目录 第一章总论...1 第一节项目概况...1 第二节项目承办单位概况...2 第三节可行性研究报告的编制依据...2 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围...2 第二章项目建设背景及必要性...2 第一节项目建设背景...2 第二节项目建设必要性...3 第三章项目产品市场分析...4 第

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1 重庆市某汽车零部件项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章总论...1 第一节项目概况...1 第二节项目承办单位概况...2 第三节可行性研究报告的编制依据...2 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围...2 第二章项目建设背景及必要性...2 第一节项目建设背景...2 第二节项目建设必要性...3 第三章项目产品市场分析...4 第一节行业概述...4 第二节汽车行业市场概况...4 第三节汽车零部件行业概况...6 第四节汽车轻量化发展现状...7 第四章项目产品及工艺技术方案...7 第一节产品方案及规模...8 第二节产品生产工艺...8 第三节设备方案...8 第五章项目选址及区位条件...8 第一节项目选址要求...8 第二节项目建设条件...8 第三节项目选址合理性分析...9 第六章总图布置与辅助公用工程...9 第一节项目建设指导思想和设计原则...9 第二节项目平面布置及建设方案...9 第三节公辅工程...9 第七章项目环境保护...9 第一节设计依据...9 第二节主要污染源 污染物及防治措施...10

3 第三节绿化设计...10 第四节环境影响综合评价...10 第八章项目能源节约方案设计...10 第一节用能标准和节能规范...10 第二节能源消耗量估算...10 第三节节能措施...10 第九章职业安全与卫生及消防设施方案...11 第一节设计依据...11 第二节劳动安全制度...11 第三节劳动安全卫生...11 第四节消防设施及方案...11 第十章项目组织机构与人力资源配置...11 第一节项目组织机构...11 第二节劳动定员与人员培训...12 第十一章项目建设进度及招投标...12 第一节基本要求...12 第二节项目开发管理...12 第三节项目招投标...12 第十二章项目预计投资估算及资金筹措...12 第一节总投资估算依据...13 第二节项目投资估算...13 第三节项目资金筹措...13 第十三章项目的经济效益分析...14 第一节评价依据...14 第二节经济效益测算...14 第三节经济合理性分析...14 第四节财务评价结论...14 第五节财务评价结论...14 第十四章项目的社会效益及风险分析...15

4 第一节项目的社会效益...15 第二节社会风险及对策分析...15 第十五章建设项目可行性研究结论及建议...15 第一节建设项目可行性研究结论...15 第二节建设项目可行性研究建议...16 图表目录 图表 1: 项目建设内容一览表... 错误! 未定义书签 图表 2: 项目总投资使用结构...2 图表 4: 年全球汽车产量...5 图表 5: 年中国汽车产量... 错误! 未定义书签 图表 6: 年重庆市汽车保有量...6 图表 7: 年汽车零配件行业规模及企业利润情况... 6 图表 8: 美国轿车材料构成的变化...7 图表 10: 项目总投资构成表...13

5 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 第一章总论 第一节项目概况 一 项目基本情况 1 项目名称 2 项目性质 3 项目申报单位 4 项目建设地址 5 项目建设周期本项目建设期暂定为 12 个月, 从 2016 年 9 月到 2017 年 8 月 6 项目建设内容及规模本项目规划用地达 平方米 ( 约 28 亩 ), 建筑面积共计 平方米, 具体建设内容见下表 图表 1: 项目建设内容一览表 序号 建筑物类型 建筑面积 ( 平方米 ) 建筑物层数 1 生产厂房 层 2 设备用房 层 3 卸货平台 层 4 办公用房 层 5 门厅 层 6 门卫室 层 7 电瓶车库 层 8 车库 层 合计 项目产品及产能规划本项目产品为汽车轻量化前端模块 轻量化进气歧管, 待项目完全运营后, 将达到每年生产 200 万套的产能 二 研究项目主要结论 第 1 页

6 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 1 项目投资结构及资金来源项目估算总投资为 万元, 其中 : 建筑工程费 万元, 设备购置费 万元, 安装工程费 万元, 工程建设其它费用合计 万元 ; 工程预备费 万元, 建设期利息 万元, 流动资金 万元 图表 2: 项目总投资使用结构 本项目建设需要资金 万元, 其中 万元由企业自筹, 剩余 万元从银行贷款 第二节项目承办单位概况 第三节可行性研究报告的编制依据 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围 第二章项目建设背景及必要性 第一节项目建设背景 第 2 页

7 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 一 政策背景 1 国家重点支持的高新技术领域 2015 根据商务部 2015 年发布的 国家重点支持的高新技术领域, 支持 具有自主知识产权的新型汽车关键零部件, 包括 : 传动系统 制动系统 转向系统 悬挂系统 车身附件 汽车电器 进排气系统 新型混合动力传动系统 新型纯电动传动系统 轮毂电机 新型代用燃料发动机转换器 新型动力电池等 二 经济背景 三 社会背景 四 技术背景 第二节项目建设必要性 一 项目建设符合重庆市及渝北区发展规划 2016 年 3 月 21 日, 重庆市渝北区人民政府印发 重庆市渝北区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 纲要 提出, 借鉴国际先进经验, 在创新经济走廊 空港工业园高标准规划建设智能硬件产业园 智能装备产业园和智能工厂示范基地 推进自主板块更新改造 结合市级规划 区位优势和发展基础, 对自主板块各片区优化功能 更新改造, 形成 一心六片 的结构布局 回兴石坪片区突出创新 高端制造功能, 加快推动唐家沱组团石坪片区建设, 发展智能制造产业集群, 打造临空制造产业集聚区 本项目从事轻量化汽车零部件的生产制造工作, 属于核心元器件产业 因此, 项目的建设, 符合重庆市及渝北区发展规划 二 项目建设是助推重庆市及渝北区当地经济社会可持续发展的需要 第 3 页

8 三 项目建设是响应国家节能环保政策的需要 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 四 项目建设是顺应汽车行业发展趋势的需要 第三章项目产品市场分析 第一节行业概述 一 行业定位 本项目产品为汽车零部件 ( 轻量化前端模块, 轻量化进气歧管 ), 属于 国民经济行业分类 (GB/T ) 中制造业( 代码 C) 中的汽车零部件及配件制造 ( 代码 C3660) 二 上下游产业链情况 第二节汽车行业市场概况 一 全球汽车市场概况 世界汽车工业起源于 19 世纪末 20 世纪初, 因其对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用, 各国对其发展都十分重视, 目前已成为美 日 德 法等工业发达国家国民经济的支柱产业, 是世界上规模最大和最重要的产业之一, 在制造业中占有很大比重 2008 年 2009 年, 受金融危机的影响, 全球汽车产量有所下滑 不过, 在亚洲产量增长及北美产销迅速复苏的推动下,2015 年全球汽车产量达 8, 万辆, 同比增长 2% 总体来看, 全球汽车产量稳健上涨 第 4 页

9 图表 3: 年全球汽车产量 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 二 国内汽车市场概况 1 整车产销情况 2015 年, 中国生产汽车 万辆, 同比增长 3.25% 乘用车 万辆, 同比增长 5.78%, 其中 : 基本型乘用车 ( 轿车 ) 万辆, 同比下降 6.84%; 功能乘用车 (MPV) 万辆, 同比增长 7.73%; 动型多用途乘用车 (SUV) 万辆, 同比增长 49.65; 叉型乘用车 万辆, 同比下降 16.92% 商用车 万辆, 同比下降 9.97%, 其中 : 客车 万辆, 同比下降 2.69%; 货车 万辆, 同比下降 11.35% 三 重庆市汽车市场概况 根据公安部交通管理部门统计,2015 年, 汽车保有量排名前十位的城市有 北京 成都 深圳 天津 上海 重庆 苏州 郑州 杭州 广州 其中, 重庆 位列第 6 名 第 5 页

10 图表 4: 年重庆市汽车保有量 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 第三节汽车零部件行业概况 一 我国汽车零部件行业工业总产值快速上涨 我国汽车工业协会数据显示 :2014 年我国汽车零配件行业产值 亿 元,2015 年上半年产值约 亿元 可以看出, 近年来, 我国汽车零部件 行业呈现良好的发展态势 时间 2010 年 1-11 月 图表 5: 年汽车零配件行业规模及企业利润情况 规模以上企业数 ( 家 ) 总产值 ( 亿元 ) 资产总计 ( 亿元 ) 销售收入 ( 亿元 ) 利润总额 ( 亿元 ) 年 年 年 年 年 H 二 我国汽车零部件行业收入规模逐年上涨 三 我国汽车零部件出口整体呈上涨趋势 第 6 页

11 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 四 零部件制造企业金字塔结构日益明显 五 汽车零部件行业发展趋势 第四节汽车轻量化发展现状 一 汽车轻量化概述 汽车轻量化就是为汽车瘦身, 在确保稳定提升性能的基础上, 节能化设计各总成零部件, 持续优化车型 实验证明, 若汽车整车重量降低 10%, 燃油效率可提高 6% 8%; 汽车重量降低 1%, 油耗可降低 0.7%; 汽车整备质量每减少 100 千克, 百公里油耗可降低 升 二 汽车轻量化材料 据 Frost & Sullivan 分析, 到 2017 年, 轻量化汽车材料市场有望达到 亿美元 ; 另外, 世界铝业协会的报告指出, 汽车的自重每减少 10%, 燃油的消耗可减低 6~8% 现代汽车自身质量同过去相比减轻了 20~26% 预计在未来的 10 年内, 轿车自身质量还将继续减轻 20% 图表 6: 美国轿车材料构成的变化 材料构成 1980 年 (kg/ 车 ) 1980 年 (kg/ 车 ) 1980 年 (kg/ 车 ) 1980 年 (kg/ 车 ) 铜 铸铁 铝 塑料 玻璃 第四章项目产品及工艺技术方案 第 7 页

12 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 第一节产品方案及规模 一 项目产品 二 产品特性 三 产品规模 四 销售模式 第二节产品生产工艺 第三节设备方案 一 设备选型原则 二 设备方案 第五章项目选址及区位条件 第一节项目选址要求 一 选址要求 二 相关产业和支持产业分析 第二节项目建设条件 一 自然环境 二 交通条件 三 经济情况 第 8 页

13 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 第三节项目选址合理性分析 第六章总图布置与辅助公用工程 第一节项目建设指导思想和设计原则 一 建设指导思想 二 设计原则 第二节项目平面布置及建设方案 一 总平面布置 二 建设方案 三 道路 四 绿化 五 项目建设用地指标 第三节公辅工程 一 电力 二 给排水 第七章项目环境保护 第一节设计依据 第 9 页

14 第二节主要污染源 污染物及防治措施 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 一 项目建设期环境保护 二 项目运营期环境保护 第三节绿化设计 第四节环境影响综合评价 第八章项目能源节约方案设计 第一节用能标准和节能规范 一 相关法律 法规 规划和产业政策 二 建筑类相关标准及规范 三 相关终端用能产品能耗标准 第二节能源消耗量估算 第三节节能措施 一 建筑节能 二 电气节能 三 给排水节能 四 节能效果分析 第 10 页

15 第九章职业安全与卫生及消防设施方案 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 第一节设计依据 第二节劳动安全制度 第三节劳动安全卫生 一 防电 二 防雷和接地保护 三 废弃物处理 四 其他安全 五 安全措施 第四节消防设施及方案 一 设计标准及规程 二 防火等级 三 防火措施 四 消防措施 第十章项目组织机构与人力资源配置 第一节项目组织机构 第 11 页

16 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 第二节劳动定员与人员培训 一 公司用人原则 二 劳动定员 三 人员培训计划 四 职工工资福利 第十一章项目建设进度及招投标 第一节基本要求 第二节项目开发管理 一 项目管理 二 项目实施进度 第三节项目招投标 一 编制依据 二 招标单位 三 招标范围 四 招投标程序 第十二章项目预计投资估算及资金筹措 第 12 页

17 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 第一节总投资估算依据 一 估算范围 二 估算依据 第二节项目投资估算 一 建设用地费 二 工程费用估算 三 预备费 四 流动资金估算 五 总投资 图表 7: 项目总投资构成表 序号 项目 合计 占总投资比例 1 固定资产投资 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 预备费用 基本预备费用 涨价预备费用 建设期利息 铺底流动资金 总计 第三节项目资金筹措 第 13 页

18 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 第十三章项目的经济效益分析 第一节评价依据 一 遵循的有关法规 二 基础数据和说明 第二节经济效益测算 一 营业收入及税金测算 二 成本费用测算 三 利润测算 第三节经济合理性分析 一 财务净现值 二 财务内部收益率 三 项目投资回收期 四 总投资收益率 第四节财务评价结论 一 项目盈亏平衡分析 二 项目敏感性分析 第五节财务评价结论 第 14 页

19 第十四章项目的社会效益及风险分析 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 第一节项目的社会效益 一 项目的财税效益 1 带动渝北区经济发展, 达产年每年增加政府税收 万项目建成后, 可以加快渝北区及重庆市汽车行业的发展, 并产生产业聚集效应, 促进经济的增长, 有利于经济的可持续发展 随着汽车零部件及相关产业的聚集, 将会大大带动区域经济的快速发展, 增加税收, 支持当地经济 税收是我国各级政府的重要经济来源, 是政府进行城市规划建设 创造美好生活的重要保障, 是解决贫富收入 建设和谐社会的基础, 因此收税对于当地政府来说, 十分重要 项目达产年可上缴销售税及附加 万元, 增值税 万元, 所得税 万元, 累计为当地政府增加财政收入 万元 二 项目的社会效益 三 项目的生态效益 第二节社会风险及对策分析 一 项目开发过程中潜在的风险及防范 二 项目本身潜在的风险及防范 第十五章建设项目可行性研究结论及建议 第一节建设项目可行性研究结论 第 15 页

20 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 第二节建设项目可行性研究建议 第 16 页

21 尚普咨询各地联系方式 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层 联系电话 : 元 12 层 陕西分公司 : 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 单 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层 联系电话 : 第 17 页

22 重庆市某汽车零部件项目可行性研究报告案例 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层 联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼 联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层 联系电话 : 第 18 页