目录 第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告的编制依据... 1 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 1 第二章项目建设背景及可行性分析... 1 第一节项目建设背景分析... 1 第二节项目建设可行性分析... 2 第三章项目产品市场分析... 2 第

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1 山东某年产 5000 吨烟酰胺项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告的编制依据... 1 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 1 第二章项目建设背景及可行性分析... 1 第一节项目建设背景分析... 1 第二节项目建设可行性分析... 2 第三章项目产品市场分析... 2 第一节项目基本情况分析... 2 第二节项目市场分析... 2 第三节主要竞争公司分析... 4 第四章项目产品及业务方案和建设规模... 4 第一节项目产品及业务介绍... 4 第二节项目建设规模... 4 第五章项目工艺技术及设备方案... 4 第一节工艺技术方案... 4 第二节设备方案... 5 第三节原辅材料... 5 第六章项目选址及区位条件... 6 第一节项目选址要求... 6 第二节项目区位条件... 6 第三节项目选址合理性分析... 6 第七章总图运输及公用辅助工程... 6 第一节项目建设目标... 6 第二节项目建设指导思想... 6 第三节项目建设方案... 6 第四节辅助公用工程及设施... 7 第八章项目环境保护... 7

3 第一节执行标准... 7 第二节主要污染源 污染物及防治措施... 7 第三节绿化设计... 7 第四节环境影响综合评价... 7 第九章项目能源节约方案设计... 8 第一节用能标准和节能规范... 8 第二节节能措施... 8 第三节项目能耗分析... 8 第十章职业安全与卫生及消防设施方案... 8 第一节设计依据... 8 第二节劳动安全制度... 8 第三节劳动保护... 8 第四节劳动安全与工业卫生... 8 第五节消防设施及方案... 8 第十一章项目组织机构 劳动定员及招投标方案... 8 第一节项目组织机构设置... 8 第二节劳动定员... 8 第三节项目招投标... 8 第十二章项目总投资与资金筹措... 8 第一节估算范围... 8 第二节估算依据... 9 第三节编制说明... 9 第四节项目总投资估算... 9 第五节资金筹措... 9 第十三章项目经济效益分析... 9 第一节评价依据... 9 第二节营业收入和税金测算... 9 第三节成本费用测算 第四节利润测算 第五节财务效益分析... 10

4 第六节项目敏感性分析 第七节项目评价总论 第十四章建设项目风险分析及控制措施 第一节政策性风险及控制 第二节市场竞争风险分析及控制 第三节不可抗力风险分析及控制 第十五章建设项目可行性研究结论及建议... 11

5 第一章项目概况 第一节项目概况 项目名称 山东某年产 5000 吨烟酰胺项目 项目性质 新建 占地规模及建筑面积 项目用地面积 3216 平方米 项目投资总额及来源 总投资金额为 万元, 资金全部为企业自筹 第二节可行性研究报告的编制依据 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围 第二章项目建设背景及可行性分析 第一节项目建设背景分析 一 烟酰胺国内外市场广阔, 市场需求较大 烟酰胺, 即维生素 B3 是 B 族维生素的一种结构形式, 是重要的维生素品 种, 是人体及动物体内辅酶 Ⅰ 和辅酶 Ⅱ 的重要组成部分, 主要用于饲料添加剂 食品和医药领域 ; 烟酸是重要的有机化工原料, 可用作医药 食品和饲料添加剂 等 1 全球饲料行业的发展带来需求的增长 维生素是维持机体正常运转及代谢必不可少的化合物 烟酸 烟酰胺用在饲 料添加剂, 可促进畜禽生长, 提高产蛋量和孵化率, 确保羽毛发育良好, 防止皮 肤病变和消化道疾病, 防止畜禽骨短粗病等 随着人们对烟酸 烟酰胺的功能的 发现, 饲料中的添加比例也在不断提高 因此烟酰胺的需求与饲料行业的发展规 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 模密切相关 第二节项目建设可行性分析 1 公司具有显著的生产和技术优势公司是国家重点支持的高新技术企业, 国家火炬计划化工新材料基地的骨干企业 公司还是中国食品添加剂及配料工业协会常务理事单位, 负责起草了多种精细化学品的企业标准 公司生产本项目的主要技术特点如下 : (1) 生产成本低 : 公司拥有自主合成项目生产原材料的能力, 原料自给自足, 增强了产品抗风险能力 (2) 技术成熟 : 公司拥有项目原材料及产品的生产专利, 生产方法安全可靠, 成品率高并能有效提高产品质量 (3) 产品线灵活 : 本项目具备联产烟酰胺和烟酸的特点, 可根据客户的需要, 随时调整工序满足市场需求, 保障了整体收益 第三章项目产品市场分析第一节项目基本情况分析 一 行业分类二 项目自身产业链及市场划分分析三 项目业务范围第二节项目市场分析一 市场前景分析烟酰胺, 主要用于饲料添加剂 食品饮料和医药领域 ; 烟酸是重要的有机化工原料, 可用作医药 食品和饲料添加剂等 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 1 全球饲料行业根据美国动物健康和营养公司奥特奇对 132 个国家的调查显示,2011 年全球的饲料产量达 8.73 亿吨, 其中中国的饲料产量已超过美国, 位居全球第一, 达 亿吨, 占全球饲料产量的 20% 美国位居第二, 产量 1.65 亿吨, 巴西位居第三, 产量 5960 万吨 2011 年全球饲料产量较 2010 年 7.18 亿吨增长了 21.59%, 远远超出了之前的预期 图表 1: 年全球饲料产量及增长率 % 7.09% 3.09% 1.00% 1.41% 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 饲料产量 ( 亿吨 ) 增长率 (%) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 预计 2015 年世界人口总数将达到 72 亿, 人类的肉制品消耗量将不断增加并带动饲料产业发展 按全球工业饲料产量平均每年以 2.9% 的增速计算, 预计 2015 年全球工业饲料产量将达到 9.75 亿吨 二 市场趋势分析 1 全球心血管病人的激增, 医药领域的需求将进一步增加烟酸 烟酰胺在医药主要的功效和用途 : 防治皮肤病变和消化道疾病, 促进参与体内物质和能量代谢, 促进人体正常生长发育, 改善体内供血功能, 对脑血栓 冠心病 高脂血症等有一定疗效 烟酸的突出药理功能是降低血脂和体脂 在现代科技高速发展和人们生活品质提高 饮食结构悄然发生着变化的今天, 世界范围内的心血管疾病正以 5-10% 的速度增长 根据数据显示, 年, 由于人口老龄化与人口增长, 中国心血管疾病发生数上升幅度将超过 50%, 血压 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

8 胆固醇以及糖尿病的增长趋势导致心血管的发生数将额外增长 23% 在 2030 年, 中国心血管病患者将增加 2130 万人 心血管病人的增加, 带动了医用级烟酸的需求增加 第三节主要竞争公司分析第四章项目产品及业务方案和建设规模第一节项目产品及业务介绍第二节项目建设规模 项目占地面积 3216 平方米, 新建各类生产制造车间以及附属配套设施 第五章项目工艺技术及设备方案第一节工艺技术方案 一 工艺技术方案选用原则二 工艺技术方案概述 1 烟酰胺本项目烟酰胺生产采用的工艺技术方案为 : 通过原材料在催化剂作用下的水解, 在经过压滤 分离 蒸水和固化烘干后, 得到产品烟酰胺 三 项目生产工艺流程 1 烟酰胺 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 图表 2: 烟酰胺生产工艺流程 山东某年产 5000 吨烟酰胺项目可行性研究报告案例 第二节设备方案 一 设备选型原则 二 主要设备 本项目所用设备大部分为新购, 主要设备如下表所示 : 图表 3: 主要购买设备 序号 设备名称规格型号 单位 数量 1 烟酰胺水解设备 套 20 2 烟酰胺洗涤除盐设备 套 30 3 烟酰胺烘干包装设备 套 20 4 检测设备 台 11 第三节原辅材料 本项目主要原材料由国内知名企业和国外公司稳定提供, 其他原料均为化工行业常用的化工产品, 可在市场采购 项目所需水 电 汽均由所在工业园区提供 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 第六章项目选址及区位条件第一节项目选址要求 一 选址要求二 相关产业和支持产业分析第二节项目区位条件公司拟在山东建设本项目 本项目计划用土地 3216 平方米 项目用地为公司已有土地, 不存在新征土地情况 该地块为出让方式取得, 土地用途为工业用地 一 自然地理概况二 基础设施概况三 区域规划四 经济情况第三节项目选址合理性分析 第七章总图运输及公用辅助工程第一节项目建设目标第二节项目建设指导思想第三节项目建设方案 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

11 一 总平面布置二 主体建筑设计及用途信息三 道路及绿化四 项目建设用地指标第四节辅助公用工程及设施 第八章项目环境保护第一节执行标准第二节主要污染源 污染物及防治措施 本项目将使用资金 322 万元, 用于环保措施的投入, 具体情况如下 : 1 废气治理措施在原材料工段氨氧化生产过程中产生的含氨气体, 用稀硫酸通过吸收塔循环吸收, 吸收液通过蒸发浓缩得到硫酸铵, 作商品销售 去除率为 100%, 净化后气体通过 15 米高排气筒集中排放 在原材料工段冷凝过程中产生的微量甲苯气体, 经再次盐水深冷后, 通过 15 米高排气筒集中排放 在烟酸工段水解生产过程中产生的含氨气体, 用水吸收成溶液, 用作氰基吡啶投料 2 废水治理措施 3 废渣治理措施 第三节绿化设计第四节环境影响综合评价 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 第九章项目能源节约方案设计第一节用能标准和节能规范第二节节能措施第三节项目能耗分析第十章职业安全与卫生及消防设施方案第一节设计依据第二节劳动安全制度第三节劳动保护第四节劳动安全与工业卫生第五节消防设施及方案 山东某年产 5000 吨烟酰胺项目可行性研究报告案例 一 设计标准及规程 二 防火等级及措施 三 消防措施 第十一章项目组织机构 劳动定员及招投标方案第一节项目组织机构设置第二节劳动定员第三节项目招投标第十二章项目总投资与资金筹措 第一节估算范围 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 本项目总投资 万元, 其中, 固定资产投资金额为 万元, 流 动资金为 万元 项目总投资估算见下表所述 图表 4: 项目总投资估算表 序号 项目 投资额 ( 万元 ) 占总投资比例比例 (%) 1 固定资产投资 % 1.1 建设工程费 % 1.2 设备购置费 % 1.3 安装工程费 % 1.4 工程建设其他费用 % 1.5 预备费 % 2 流动资金 % 3 合计 % 第五节资金筹措第十三章项目经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入和税金测算 项目计算期为 11 年, 其中建设期为 1 年, 运营期为 10 年 运营期第 1 年生产负荷为 80%, 第 2 年及以后各年的生产负荷按 100% 计算 本项目建成后, 将形成良性的资金链循环 项目完全运营后, 预计新增总营业收入达 万元 图表 5: 项目运营期营业收入 成本费用及利润数据单位 : 万元 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

14 序号 项目 运营期 营业收入 成本费用 利润总额 净利润 第三节成本费用测算第四节利润测算第五节财务效益分析 财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中, 所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额 项目净现值 NPV 为 : 所得税前 NPV= n t 1 (co ci) t (1+i)-t= 万元, 税后 NPV 为 万元, 均远大于零, 说明该项目收益率超过了该行业应达 到的最低收益水平 图表 6: 项目各类财务指标 序号 指标名称 单位 指标值所得税前所得税后 备注 1 内部收益率 (FIRR) % 财务净现值 (FNPV) 万元 i t =12% 3 投资回收期 (Pt) 年 含建设期 4 总投资收益率 % 盈亏平衡点 % 第六节项目敏感性分析第七节项目评价总论 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 第十四章建设项目风险分析及控制措施第一节政策性风险及控制 山东某年产 5000 吨烟酰胺项目可行性研究报告案例 本项目所属行业为国家重点鼓励 优先发展的精细化工产业, 获得国家产业政策的鼓励和支持, 其行业发展接受国 产业结构调整指导目录 (2013 版 ) 的指导, 为国家鼓励项目, 项目政策法规风险较小 但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整, 如 : 国家宏观调控的行业范围扩大, 可能会给项目的经营生产带来不利影响 防范措施 : 密切注意国家宏观经济政策 行业政策以及地方性法规的调整, 增强对经济形势和政策变化的预测 判断和应变能力, 及时调整项目承建公司决策, 避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响 第二节市场竞争风险分析及控制第三节不可抗力风险分析及控制第十五章建设项目可行性研究结论及建议 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室 联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12