目录 第一章项目概况... 1 第一节项目基本情况... 1 第二节编制依据和原则... 2 第三节项目可行性研究结论... 2 第二章项目单位概况... 3 第一节项目单位基本情况... 3 第二节项目单位发展现状... 3 第三章项目建设背景 必要性及可行性分析... 3 第一节项目建设背景..

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1 天津市某公司农机培训基地建设项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章项目概况... 1 第一节项目基本情况... 1 第二节编制依据和原则... 2 第三节项目可行性研究结论... 2 第二章项目单位概况... 3 第一节项目单位基本情况... 3 第二节项目单位发展现状... 3 第三章项目建设背景 必要性及可行性分析... 3 第一节项目建设背景... 3 第二节项目建设必要性... 4 第三节项目建设可行性分析... 5 第四章项目产品市场分析... 6 第一节我国农机市场现状与趋势... 6 第二节农业机械服务业市场现状... 7 第五章项目选址及区位条件... 8 第一节项目选址要求... 8 第二节项目区位条件... 8 第三节项目选址合理性分析... 8 第六章农机化实训专业方向... 9 第一节地区产业特色... 9 第二节农机化实训专业方向... 9 第三节项目设备方案... 9 第四节燃料动力方案... 9 第七章项目建设和发展规划 第一节项目建设目标与内容 第二节总图布置 第三节土建工程 第四节公辅工程... 11

3 第八章项目土地利用 第九章环境保护 第一节执行标准及排放标准 第二节主要污染源 污染物及防治措施 第三节环境影响综合评价 第十章职业安全与卫生及消防设施方案 第一节设计依据 第二节劳动保护 第三节消防设施及方案 第四节防范措施 第十一章节能方案分析 第一节用能标准和节能规范 第二节节能措施 第三节项目能耗分析 第十二章建设期限和实施的进度安排 第一节项目建设进度 第二节工程招投标 第十三章项目组织管理与运行 第一节项目组织管理 第二节劳动定员和人员培训 第十四章投资估算和资金筹措 第一节估算范围 第二节投资估算依据 第三节投资估算 第四节资金筹措 第十五章项目效益分析 第一节社会效益 第二节社会评价 第三节社会风险分析 第四节社会评价结论... 16

4 第十六章结论及建议 第一节结论 第二节建议... 16

5 第一章项目概况 第一节项目基本情况 一 项目名称 二 建设地点 三 项目单位及负责人 四 项目内容 项目规划用地 平方米, 约合 20 亩 建设周期为一年, 项目建设内 容主要为综合实训教学楼 固定农机安全检测库棚 考试用机及维修库棚 设施 农业实训教室 ( 温室大棚 ) 环形考试专用车道 警卫室 学员餐厅等设施, 以 及道路 绿化等其他辅助建设 序号 建设内容 单位 面积 备注 1 综合实训教学楼 m 三层 框架结构 2 固定检测线库棚 m 单层 框架结构 3 考试用机及维修库棚 m 单层 彩钢结构 5 农业实训教室 m 单层, 混合结构 6 附属设施 m 单层 框架结构 8 建筑面积合计 m 建筑占地 3100 平米 9 环形考试专用车道 m 设施路面 通过实训基地基础设施建设及装备仪器购置, 建成用于开展拖拉机及收割机 检测审验 驾驶操作培训, 农机操作技术培训, 农机修理培训以及农村实用技能 培训等集理论 操作 实践及维修为一体的多功能现代化教学基地 五 项目性质 六 项目功能 主要面向广大农村 农业人员进行职业技能培训, 培训内容包括农机驾驶 维修, 农机新技术应用 知识更新, 畜牧水产养殖设备应用及电焊工 叉车工等 农机职业技能, 农机信息服务和专业技术人员培训等 将农机化学校教学资源与 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 社会服务资源进行有效整合, 实现服务农民 服务学校的多赢服务平台 七 项目总投资及资金筹措项目估算总投资 万元, 其中 : 建筑工程费 万元 ; 设备购置费 万元 ; 安装工程费 万元 ; 工程其它费用合计 万元 ( 含 840 万元土地购置费 ); 工程预备费 50 万元 本项目总投资 万元, 其中申请天津市财政补助投资 1500 万元 申请区财政补助投资 840 万元 项目单位自筹资金 万元 八 实施周期 第二节编制依据和原则第三节项目可行性研究结论一 经济效益 项目建成后, 每年至少可使 2000 人实现转岗就业, 按平均每人每年增收 2 万元计算, 每年可新增经济效益 4000 万元以上 项目建成后, 全年可完成农机驾驶员安全教育 5000 人次, 较未实施项目前增加 66.7%; 农机实用技术培训 4000 人次, 较未实施项目前增加 60%; 职业技能培训 3000 人次, 较未实施项目前增加 45% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 二 社会效益 三 生态效益 项目的建成运行可促进农机高效 低耗, 实现农机节能减排, 有利于建设资 源节约型 环境友好型社会, 实施农机化实训检测基地建设项目, 可提高当地农 机人员实训和设备检测装备的科技含量, 实现农机驾驶操作人员理论考试无纸化 穿桩考试电子化 复训手段电教化, 提高农机部门的工作效率 服务能力和科学 化管理水平, 降低农机事故发生率, 保障农机安全生产 第二章项目单位概况 第一节项目单位基本情况 第二节项目单位发展现状 第三章项目建设背景 必要性及可行性分析 第一节项目建设背景 一 政策背景 全国农业机械化发展 十二五 规划 提出, 全面提高农机装备和作业水 平, 并明确未来五年农机行业发展目标, 到 2015 年, 农机总动力达到 10 亿千瓦, 农机化率提升到 60% 以上 到 2015 年, 农机总动力达到 10 亿千瓦, 主要农机装 备数量稳步增长, 装备结构更加合理, 区域发展更加协调 规划 同时提出发展农业机械化的六大任务 : 全面提高农机装备和作业水 平 努力推动科技创新及技术推广 不断壮大农业机械化人才队伍 加快培育社 会化服务组织 深入推进安全发展 大力促进农机工业和流通业发展 农机工业发展规划 ( 年 ) 中提出目标, 到 2015 年, 农机工业 总值达到 4000 亿元, 这也就意味着产业规模至少比现在要提高 40% 二 社会背景 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

8 三 市场背景随着国家农机购置补贴等惠农政策的进一步实施, 农民购置新型农业机械 使用农机新技术的热情空前高涨, 农业机械迅猛增加, 农机化水平得到了大幅度提高, 给农业生产提供了先进设备, 给农民增收打下了基础 然而, 随着各类农业机械及农机从业人员的大量增加, 农机操作使用 教育培训 安全检测任务逐年加重, 这就对农机部门提出了更高的要求, 急需建设集理论 操作 实践及维修为一体的多功能现代化的实训检测基地 1 该项目的实施是匹配国家现代农业示范区建设, 大力提升农机化培训综合实力的必然要求 2013 年农业部 财政部联合下发通知, 公布了首批 21 个发展基础好 试点意愿强 改革思路清 创新举措实 区域代表性强的国家现代农业示范区, 开展农业改革与建设试点, 政府以示范区试点建设为契机, 落实了 三提升 两带动 两培育 现代农业发展思路, 着力加快农业新型经营主体发展, 提供农业规模化 集约化 信息化发展水平 通过多种途径, 培育壮大新型经营主体, 破解农业经营规模小 投入分散等制约瓶颈, 增强农业总体竞争力 第二节项目建设必要性一 项目的建设是实现促进农机安全生产 维护农村和谐稳定的有效举措由于农民的素质还不高, 搞活经济的观念和措施等不足, 机具使用水平更差, 在这种情况下, 农机的推广, 首先需要对农民普及科技知识, 这将成为农业机械化使用与维护发展过程的重要环节 农机安全生产责任重大, 不仅关系到农民的身体健康和财产安全, 也直接影响农村的和谐稳定 2012 年中央一号文件明确提出加强教育科技培训, 全面造就新型农业农村人才队伍 大力培训农村实用人才 以提高科技素质 职业技能 经营能力为核心, 大规模开展农村实用人才培训 同时, 开展农机化实训检测工作是贯彻实施 安全生产法 和 农业机械安全监督管理条例 的基本要求, 是 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 实现农机安全生产的一项基础条件, 也是保障农民生命财产安全的紧迫任务 加快推进农业机械化, 必须把实训检测工作抓紧抓好, 保证农机技术状态完好, 排除安全隐患, 实现安全发展 随着农机数量的增加, 农机安全隐患增多, 事故频发, 安全生产形势严峻 不但要发挥好农民积极性, 还要保护好农民的权利, 更要保障农机安全作业, 特别是农民群众的生命安全, 才能从根本上发展好 保护好农民的利益, 推进农业机械化持续健康发展 只有加强农机人员实训及设备检测工作, 增强农民的安全生产意识, 提高操作技能, 才能提高农机可靠性和安全性, 减少事故隐患, 确保农机安全生产 二 项目的建设是推进农机节能减排的重要措施三 项目的建设是提高农机经营效益的重要手段四 项目的建设是加强人才队伍建设 培育新型农民的迫切需要五 项目的建设是推进科技进步 转变农机化发展方式的客观要求六 项目是提升公共服务能力 夯实农机化发展基础的需要基础设施建设及装备购置是保障农机各项工作正常开展的物质基础, 是提高农机公共服务能力的重要手段, 落后的办公条件和设施装备无法完成法律法规赋予的职责 农机部门要提升服务形象和提高工作效率, 必须改善办公条件, 加大硬件投入, 实施农机化实训检测基地建设项目, 可依托现代信息技术, 集成行政审批 政务公开 数据采集 宣传教育 信息发布等功能, 实现各项业务互通互联 信息数据共享, 提高当地农机考试装备的科技含量, 大大提高工作效率和质量, 实现农机驾驶操作人员理论考试无纸化 穿桩考试电子化 复训手段电教化, 确保机手熟练掌握驾驶操作技术 安全法规知识, 依法将拖拉机和联合收割机准确纳入注册登记管理, 快速办理农机驾驶操作证件 综上所述, 本项目建设符合天津市农业机械化发展规划, 有利于发展壮大当地的农业产业, 在提高当地农机化进步的同时, 达到农业增效 农民增收的目的 ; 因此项目建设是十分必要的 第三节项目建设可行性分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 一 政策支撑条件天津市非常重视农业机械化的发展, 制定了 天津市 十二五 农机化发展规划, 并采取了多种措施, 加强农业机械化实用人才培养 充分利用高等院校 农业机械化 ( 农业 ) 技术学校, 培养农业机械化专业人才 结合阳光工程等各类农民培训项目, 大力培养农机作业和维修能手 开展农机使用等技能培训和科普宣传, 提高农民对先进生产工具及技术的接受能力和操作水平 定期对农机推广 监理和试验鉴定人员进行培训, 提升农业机械化公共服务水平 相继推出一系列政策, 支持农业发展建设, 其中包括 现代设施农业财政补贴政策 小额贷款贴息政策 等, 这些政策的实施必将推动农业快速发展 二 资源支撑条件三 科技支撑条件 第四章项目产品市场分析第一节我国农机市场现状与趋势 一 农机行业发展基本情况 1 农机在农业产业链中的地位 由上图可以看出, 第一, 农机在农业产业链中处于上游, 直接关系到中国农 业现代化 ; 第二, 在农机产业链中, 处于中下游, 上游受钢铁 柴油等影响, 下 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

11 游又直接影响种植业和农民 2 农机行业在机械行业中的位次农机行业在我国 13 个工业机械行业中, 如果按照工业总产值排序, 位居第十位 二 农机市场现状三 农机市场主要特点四 农机市场发展环境分析五 农机市场预测 第二节农业机械服务业市场现状一 政府对农业机械购买补贴情况 2012 年财政部农机购置补贴资金 175 亿,2013 年农机购置补贴资金 215 亿元,2014 年中央财政农机购置补贴资金 亿元 目前, 中国农机购置补贴政策覆盖全国所有农牧业县 ( 场 ) 政府根据各省( 自治区 直辖市 计划单列市 新疆生产建设兵团 政府资金的支持, 降低农业机械的购买成本, 刺激农业大户购买农业机械, 进行机械化耕作和农业机械服务 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 二 中国农机户数量增长情况三 农业机械服务行业总收入对近五年来的数据进行分析发现, 年中国农业机械服务行业销售收入呈现增长趋势, 但是增长速度呈波动趋势 2011 年行业销售收入增长较快, 为 27.52%;2012 年销售收入增速降低幅度比较大, 降低了近 18 个百分点,2013 年销售收入增速略有上升, 销售收入为 亿元, 同比增长了 10.48% 四 农业机械服务行业发展前景 第五章项目选址及区位条件第一节项目选址要求 一 选址要素分析二 相关产业和支持产业分析第二节项目区位条件第三节项目选址合理性分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 第六章农机化实训专业方向第一节地区产业特色 天津市某公司农机培训基地建设项目可行性研究报告案例 一 区位优势明显二 资源条件优越三 水利基础设施完备, 农业机械化水平较高四 农业基本情况第二节农机化实训专业方向结合本地产业背景, 通过完善基地基础设施建设及装备仪器购置, 建成用于开展拖拉机及收割机检测审验 驾驶操作培训, 农机操作技术培训, 农机修理培训以及农村工程机械 机电培训等集理论 操作 实践及维修为一体化的多功能 现代实训基地 每期课程周期 每年开课次数 每期课程培训人数 农机驾驶员安全教育 2 个月 农机使用技术培训 2 个月 职业技能培训 2 个月 主要课程内容 拖拉机及收割机检测审验 驾驶操作培训, 农机操作技术培训, 农机修理培训以及农村工程机械 机电培训等集理论 操作 实践及维修 第三节项目设备方案一 设备配置目标二 设备配置原则三 设备采购方式四 设备配置方案第四节燃料动力方案 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

14 项目燃料动力主要为水 电 项目用水主要为办公及生活用水 生产用水 浇洒道路和绿化用水, 水源主要来自当地自来水管网 用电由当地供电局提供具体供电方案, 主要为生活用电 项目满负荷运营时用水总量约 吨, 用电量 万千瓦时 年综合能耗约 吨标准煤 第七章项目建设和发展规划第一节项目建设目标与内容 一 项目建设指导思想二 项目建设原则三 项目建设内容四 项目建设地点五 项目建设用地指标 序号 指标 指标值 单位 1 总占地面积 m2 2 建筑面积 4300 m2 3 容积率 建筑占地面积 3100 m2 5 建筑密度 % 6 绿化面积 4665 m2 7 绿化率 35 % 8 道路及硬化面积 m2 第二节总图布置一 项目规划构思二 总平面布置原则三 设计依据与规范 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 四 道路交通组织 第三节土建工程 一 设计原则 二 采用的标准及规范 三 施工能力 四 建筑设计 五 结构设计震 第四节公辅工程 一 设计依据 二 电力 三 给排水 四 绿化 第八章项目土地利用 一 项目概况 二 土地利用现状 拟建项目占地面积 平方米, 界内使用面积 平方米, 界外处理 面积 平方米, 设计占用农用地 平方米, 其中耕地 32.8 平方米, 不 涉及建设用地和未利用地 三 土地利用合理分析 本项目用地为教育科研设计用地, 根据天津市规划局文件要求, 容积率要 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 0.5, 建筑密度要 30%, 绿化率要 35%, 本项目容积率为 0.35, 建筑密度为 26.26%, 绿化率应 35%, 项目用地指标满足要求 四 资金情况 第九章环境保护第一节执行标准及排放标准第二节主要污染源 污染物及防治措施 一 项目建设期环境保护二 项目运营期环境保护第三节环境影响综合评价 第十章职业安全与卫生及消防设施方案第一节设计依据第二节劳动保护第三节消防设施及方案第四节防范措施 一 主要技术措施二 主要管理措施 第十一章节能方案分析第一节用能标准和节能规范 一 相关法律 法规 规划和产业政策 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

17 二 建筑类相关标准及规范三 相关终端用能产品能耗标准第二节节能措施第三节项目能耗分析一 主要能源消耗种类及消耗数量项目电力消耗主要是 : 照明用电 生产设备用电 办公生活设备用电以及室外照明用电等 ; 项目消耗水主要是生产 生活及绿化用水 本项目能源消耗如下表所述 序号 计量单位年需求量主要能源及耗能工质名称折标实物标煤实物折标煤系数 1 主要能源 t 电 万 KWh t 耗能工质 t 水 t t 年耗标煤总量 (t) 二 项目所在地能源供应状况分析 第十二章建设期限和实施的进度安排第一节项目建设进度第二节工程招投标第十三章项目组织管理与运行第一节项目组织管理 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

18 一 组织机构二 项目实施管理三 项目管理第二节劳动定员和人员培训一 用人原则二 劳动定员按照项目培训规模, 遵照国家有关法律 法规, 参照行业和部门标准, 本着精干高效的原则进行定员编制 本项目实训基地设编人员 160 人, 其中在编 20 人, 外聘 70 名 在编人员中管理人员 2 人 行政人员 5 人 教师 10 人, 后勤人员 3 人 ; 外聘人员中教员 20 名, 技师 40 人, 服务 10 人 在编劳动定员结构如下 : 序号 类别 定员量 ( 人 ) 人员占比 1 管理人员 % 2 行政人员 % 3 教师 % 4 后勤辅助人员 % 5 合计 % 第十四章投资估算和资金筹措第一节估算范围第二节投资估算依据第三节投资估算 一 建设投资估算 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14

19 二 不可预见费用三 无形资产四 递延资产五 项目总投资估算项目估算总投资 万元, 其中 : 建筑工程费 万元 ; 设备购置费 万元 ; 安装工程费 万元 ; 工程其它费用合计 万元 ( 含 840 万元土地购置费 ); 工程预备费 50 万元 序号 项目 金额 ( 万元 ) 占比 1 建筑工程费 % 2 设备购置费 % 3 安装工程费 % 4 其他费用 % 6 预备费 % 7 合计 % 第四节资金筹措第十五章项目效益分析第一节社会效益 农机化实训基地建成和设施设备配套后, 将增加 20 亩的实习实训用地规模和价值 369 万元的实习实训设备, 可初步满足基地实训教学的要求, 培养培训能力大大增强, 为当地开展拖拉机及收割机检测审验 驾驶操作培训, 农机操作技术培训, 农机修理培训提供保障 为当地城乡劳动力培训提供良好条件 项目建成后, 每年至少可承担 2000 名城乡劳动力的培养培训任务 第二节社会评价第三节社会风险分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 15

20 第四节社会评价结论 根据本项目的建设对社会影响的分析 项目与所在地区互适性分析和项目社会风险分析, 可以看出, 该项目符合 关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见 和 国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见 指导精神 项目通过建立农机化实训检测基地项目应用现代农业技术手段, 提高农业产品产量, 对促进新农业持续健康发展 促进当地就业, 拉动地方经济和财政收入增长有积极的作用 本项目的建设具有较好的社会效益, 项目的社会效益良好 第十六章结论及建议第一节结论第二节建议 1 加快开展前期工作建议项目取得可行性研究批复后, 有关部门应尽快组织开展地质勘测 项目设计 工程监理招标等前期工作, 争取使项目早日建成 投入使用 2 建议政府尽快批准项目用地, 尽快完善项目区域内的供水 供电 供气 供暧 电信等配套工程, 确保项目建设顺利开展 3 加强项目成本控制和质量控制有关建设工程的发包和分包应通过公开招标方式择优录取 ; 积极运用技术经济学的方法, 努力降低成本, 保证工程质量 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 16

21 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼 联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 17