第一节项目名称及建设地点第一章总论项目名称 : 新能源汽车锂电池动力系统精密结构件项目建设地点 : 第二节建设单位注册地址及法定代表人建设单位 : 注册地址 : 法定代表人 : 第三节项目简介投资总额 : 万元建设周期 : 年建设内容 : 本项目建设地点为 ** 地块, 地块总面积

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1 浙江省某新能源汽车锂电池动力系统精密结构件项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层网址 :

2 第一节项目名称及建设地点第一章总论项目名称 : 新能源汽车锂电池动力系统精密结构件项目建设地点 : 第二节建设单位注册地址及法定代表人建设单位 : 注册地址 : 法定代表人 : 第三节项目简介投资总额 :** 万元建设周期 :** 年建设内容 : 本项目建设地点为 ** 地块, 地块总面积为 **m², 用地性质为工业用地本项目用地为该地块中的部分土地, 项目占地 ** m2 本项目产品为新能源汽车锂电池动力系统精密结构件, 主要投资进行厂房的建设和设备的采购安装, 项目建筑面积 ** 平方米项目建成投产后, 达产年将实现年产 ** 万件顶盖板 ** 万件壳体的生产能力, 预计年收入可达 ** 万元第四节编制依据 1 国务院关于投资体制改革的决定 ( 国发 [2004]20 号 ); 2 国家和浙江省的相关建设政策法令和法规; 3 建设单位提供的与项目可行性分析相关的基础资料第五节主要结论一项目投资结构及资金来源二项目效益评价第 1 页

3 三项目综合评价第 2 页

4 第二章项目单位概况第一节公司基本情况第二节公司主营业务第三节公司近年业绩及主要客户列表第 3 页

5 性分析第三章项目相关背景必要性及可行第一节项目相关背景一政策背景从 2015 年起, 国务院工信部发改委等陆续出台了相关法规规划指导意见, 从宏观层面发展规划补贴政策等方面, 对新能源汽车动力电池等行业的门槛技术创新行业标准制定了规范性的政策, 从供给侧不断提升行业准入门槛具体的政策及影响整理如下 : 二市场背景第二节项目建设必要性一项目建设是公司快速有效满足市场需求的必要条件目前, 动力电池行业正处于扩产期, 工信部于 2016 年 11 月发布汽车动力电池行业规范条件 ( 征求意见稿 ), 将动力电池企业的生产门槛大幅提升至 8Gwh( 只有比亚迪 CATL 符合条件 ); 四部委于 2017 年 3 月发布促进汽车动力电池产业发展行动方案, 提出到 2020 年动力电池总产能达到 100Gwh, 并形成产销规模在 40Gwh 以上的国际龙头从政策取向来看, 动力电池行业的集中度提升趋势相对确定, 行业的扩产潮有望延续同时, 由于电池结构件行业属于重资产行业, 设备资金投入较大, 且整个行业规模效应明显, 因此锂电池结构件的市场格局相对集中二项目建设是提高企业综合竞争能力的需要第 4 页

6 第三节项目建设可行性一国家政策导向支持推动随着世界铸造模具产业中心向我国的转移, 机遇与挑战将飞至沓来, 为此, 我国不断地出台相关政策扶持模具制造及冲压行业同时, 动力电池一直被誉为新能源汽车的心脏, 国家相关部门也对动力电池的发展十分重视, 尤其是自 2016 年以来, 鼓励支持的国家政策涵盖了新能源汽车的推广应用动力电池行业规范动力电池产业发展动力电池标准等多个层面在国家政策的指引下, 新能源汽车行业持续向好, 也带动了零部件原材料等全产业链出现繁荣的景象, 这其中就包括锂电池动力系统结构件行业二公司高度重视技术研发三公司现有锂电结构件业务发展良好第 5 页

7 第四章项目行业市场发展分析第一节新能源汽车行业市场分析一新能源汽车行业概况二新能源汽车市场分析 1 全球新能源乘用车市场分析总体而言, 全球新能源乘用车 ( 纯电动插电式混合动力 ) 市场在 2015 年下半年骤增后,2016 年一路高歌快速成长, 累计销量达到 77 万辆新车型源源不断进入市场, 续航里程和性能表现逐步升级, 以及各国政府的扶助政策和激励措施促进了电动汽车销售, 免税和补贴都起到了的重要作用在全球电动汽车较好的 6 个主要国家中, 中国保持领先居全球第一, 引领全球电动化潮流其后依次是美国挪威法国德国日本 2016 年, 这六国的新能源乘用车销量总计达 64 万辆, 较 2015 年同期大幅增长约 47% 按照国际惯例口径,2016 年中国新能源乘用车销售 34.3 万台 ( 含进口乘用车 ), 相对 15 年的 18.1 万台增长 90%, 这是国产车和进口新能源车的共同贡献, 由此也促进了世界新能源乘用车的销量增长 47% 相对中国新能源乘用车的的较快增长, 北美市场增长 40%, 日韩和欧洲都是 15% 左右增速, 总体看日韩和欧美的增长都是偏低的第 6 页

7 万辆, 销售 50.7 万辆, 比上年同期分别增长 51.7% 和 53.0% 其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.

8 图表 15:2016 年中国新能源乘用车占据世界市场份额数据来源 : 中国电动汽车网 2 中国新能源汽车市场发展现状受益于一线城市纷纷取消限行限购各地政府密集出台系列补贴措施新能源汽车产品线技术逐步完善,2016 年中国新能源汽车市场迎来爆发式增长根据工信部数据,2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆, 销售 50.7 万辆, 比上年同期分别增长 51.7% 和 53.0% 其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.9 万辆, 比上年同期分别增长 63.9% 和 65.1%; 插电式混合动力汽车产销分别完成 9.9 万辆和 9.8 万辆, 比上年同期分别增长 15.7% 和 17.1% 图表 16: 我国新能源汽车产销情况第 7 页

9 数据来源 : 工信部数据整理新能源乘用车中, 纯电动乘用车产销分别完成 26.3 万辆和 25.7 万辆, 比上年同期分别增长 73.1% 和 75.1%; 插电式混合动力乘用车产销分别完成 8.1 万辆和 7.9 万辆, 比上年同期分别增长 29.9% 和 30.9% 图表 17: 新能源乘用车月度销量 ( 单位 : 万辆 ) 数据来源 : 中国汽车工业协会新能源商用车中, 纯电动商用车产销分别完成 15.4 万辆和 15.2 万辆, 比上年同期分别增长 50.2% 和 50.7%; 插电式混合动力商用车产销分别完成 1.8 和 1.9 万辆, 比上年同期分别下降 22.5% 和 19.3% 图表 18: 新能源商用车月度销量 ( 单位 : 万辆 ) 数据来源 : 中国汽车工业协会第 8 页

10 近年来, 我国新能源汽车领域核心技术取得了较大的突破整车领域出现了物流车电动工具车等, 车型种类已经基本完善, 纯电动乘用车最高车速超过 140km/h, 续驶里程百公里加速性能能耗水平等关键指标大幅进步 ; 动力电池能量密度提高了将近一倍, 成本降低 50%; 驱动电机产业化能力提升, 从单个电机向动力总成的集成发展, 其中芯片集成设计电子系统集成技术都取得新发展 ; 六氟磷酸锂湿法隔膜等技术壁垒较高的电池材料基本实现国产化随着中国新能源汽车竞争优势逐渐突显, 外资企业加速在国内市场的布局宝马特斯拉等部分车型已进入北京上海等一线城市免摇号目录 ; 大众汽车与上汽集团签署发展新能源汽车合作协议, 未来四年大众汽车集团将有超过 15 款新能源车在中国本地化生产 ; 丰田本田日产宝马通用等跨国车企也都宣布了新能源汽车国产项目 ; 核心零部件领域,LG 化学和三星的动力电池产能已经投产, 加上 SK 与北汽的合资公司,2016 年释放的产能超过 3GWh 随着市场的快速增长, 资本也日益青睐这个领域, 企业间竞争不断加剧工信部等部委出台的汽车产业中长期发展规划中预测 : 汽车产量仍将保持平稳增长, 预计 2020 年将达到 3000 万辆左右 2025 年将达到 3500 万辆左右到 2020 年, 新能源汽车年产销达到 200 万辆, 到 2025 年, 新能源汽车占汽车产销 20% 以上在规划中, 至 2025 年期间的全部汽车产量年化增长率约为 2.5%, 新能源汽车的年化增长率约为 34%, 接近全部汽车产量年化增速的 14 倍结合 2017 年新能源汽车上半年销量超出预期的情况来看, 新能源汽车的增长惯性将继续保持第 9 页

图表 19:2017-2025 我国新能源汽车产量预测数据来源 :wind, 财富证券 3

11 图表 19: 我国新能源汽车产量预测数据来源 :wind, 财富证券 3 下游行业市场分析三新能源汽车发展趋势第二节锂电池行业市场分析第三节锂电池精密结构件行业市场分析第 10 页

12 第五章项目产品工艺与设备方案第一节项目产品方案第二节产品生产工艺流程第三节原辅材料消耗第四节项目设备清单第 11 页

13 第一节项目选址一厂址选择的基本原则第六章项目选址及区位条件 1 符合城市建设发展规划; 2 满足浙江省建设标准的相关要求; 3 适宜的周围环境二项目建设选址第二节项目建设地点一地理位置二建设环境第 12 页

14 第一节项目建设目标第二节项目建设指导思想第三节总图布置一项目规划构思二总平面布置原则三道路交通组织四竖向布置第四节土建工程一设计原则二采用的标准及规范三建筑地基四施工能力第五节公用辅助工程及设施第七章项目建设方案第 13 页

15 第八章环境保护措施节能及职业安全卫生第一节环境保护措施第二节节能第三节职业安全与卫生第 14 页

16 第九章企业组织机构劳动定员和人员培训第一节企业组织机构第二节项目劳动定员第 15 页

17 第十章项目资金估算及使用计划第一节募集资金估算范围及依据第二节建设投资估算一工程费用二其他费用三预备费用第四节流动资金估算第五节总投资估算第六节资金筹措和使用计划一资金筹措二资金使用计划第 16 页

18 第十一章项目建设规模与建设进度计划第一节项目实施进度安排第二节项目实施进度表第 17 页

19 第十二章项目经济效益分析第一节评价依据第二节项目的营业收入结构第三节项目成本费用分析第四节项目的盈利模式及利润主要来源第五节项目投资未来的现金流量预测第七节可能影响项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素第 18 页

20 第十三章项目风险分析及控制措施第 19 页

21 第十四章项目可行性研究结论及建议第一节拟建方案建设条件的可行性结论第二节工艺技术方案的可行性结论第三节资金安排合理性的可行性结论第四节经济效益的可行性结论第五节市场消化能力的可行性结论第六节环境影响的可行性结论第七节研究结论总述第 20 页

22 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 单元 12 层联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层联系电话 : 第 21 页

23 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层联系电话 : 第 22 页

目录第一章项目基本情况... 1 第一节项目说明...1 一项目名称...1 二项目建设单位...1 三项目选址...1 四项目建设背景...1 五项目生产规模...1 六项目用地...1 第二节项目单位简介...1 一企业名称...1 二注册地址...2 三成立时间...2 四

目录第一章项目基本情况... 1 第一节项目说明...1 一项目名称...1 二项目建设单位...1 三项目选址...1 四项目建设背景...1 五项目生产规模...1 六项目用地...1 第二节项目单位简介...1 一企业名称...1 二注册地址...2 三成立时间...2 四编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 目录第一章项目基本情况... 1 第一节项目说明...1 一项目名称...1