目录 第一章项目概况... 1 第一节项目基本情况...1 第二节项目可行性研究结论...3 第三节编制依据和原则...3 第二章项目单位简介...3 第一节项目单位概况...3 第二节公司未来发展战略...3 第三章项目建设背景 必要性及可行性分析...3 第一节项目建设背景...3 第二节项目建

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1 江西省某公司旅游景区开发项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章项目概况... 1 第一节项目基本情况...1 第二节项目可行性研究结论...3 第三节编制依据和原则...3 第二章项目单位简介...3 第一节项目单位概况...3 第二节公司未来发展战略...3 第三章项目建设背景 必要性及可行性分析...3 第一节项目建设背景...3 第二节项目建设必要性...4 第三节项目建设可行性分析...5 第四章项目市场发展分析...5 第一节中国旅游业发展现状分析...5 第二节江西省旅游业发展概述...6 第三节江西省文化旅游市场分析...6 第四节江西省民俗旅游发展情况...6 第五章项目发展内容...6 第一节项目建设内容...6 第二节项目建设条件...6 第三节项目营销发展策略...6 第六章项目选址及区位条件...7 第一节项目选址...7 第二节项目区位条件...7 第七章项目建设和发展规划...7 第一节项目建设发展指导思想...7 第二节项目规划和设计...7 第三节土建工程...7 第四节公辅工程...7

3 第八章环境保护...7 第一节执行标准及排放标准...7 第二节主要污染源 污染物及防治措施...7 第九章职业安全与卫生及消防设施方案...7 第一节劳动安全与卫生...7 第二节职业安全...7 第三节消防设施及方案...8 第四节防范措施...8 第十章节能方案分析...8 第一节用能标准和节能规范...8 第二节节能措施...8 第三节项目能耗分析...8 第十一章建设期限和实施的进度安排...9 第一节项目施工组织措施...9 第二节项目实施进度...9 第十二章项目组织管理与运行...9 第一节项目组织管理...9 第二节劳动定员和人员培训...9 第十三章投资估算和资金筹措...9 第一节估算范围...9 第二节投资估算依据...9 第三节投资估算...9 第四节资金筹措...10 第十四章财务效益 经济和社会效益评价...10 第一节财务评价...10 第二节财务评价指标...10 第三节项目盈亏平衡及敏感性分析...11 第四节财务评价结论...11 第十五章社会及生态效益分析...11 第一节社会效益...11

4 第二节社会效益综合评价...11 第十六章项目风险分析及规避建议...11 第一节项目开发过程中潜在的风险及防范...11 第二节项目本身潜在的风险及防范...11 第三节其他风险...11 第十七章结论及建议...11 第一节结论...11 第二节建议...12

5 第一章项目概况第一节项目基本情况一 项目名称二 项目建设地点三 项目单位四 项目发展内容 民俗文化街飞禽栖乐园景观秀水上嬉乐园 江西特色美食街江西特色建筑缩微景观区江西民俗文艺表演区江西民俗手工艺品展示销售区游客娱乐休闲区旅游纪念品销售区民俗文化博物馆民俗文化影视城民俗艺术培训中心民俗艺术创作基地飞禽放飞场人鸟互动区飞禽观赏区游客休闲区山体灯光秀游客接待中心家庭亲子娱乐园欢乐海洋区超级大喇叭区勇士滑梯区梦境漂流区游泳区 发展内容 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 陆上游乐园 陆地动物园 植物园 碰碰车娱乐场赛车场勇士攀岩区豪华转马旋风飞椅过山车其他娱乐猛兽区小猛兽区灵长类动物区动物表演馆长颈鹿馆北方植物展区热带 亚热带植物温室科普展览馆其他植物种植区 江西省某公司旅游景区开发项目可行性研究报告案例 发展内容 五 项目提出理由六 项目建设内容 项目总用地规模 370 亩, 主要建设和发展内容为民俗文化街 飞禽栖乐园 山体景观灯光秀 水上嬉乐园 陆上游乐园 动植物观赏园 新增建设内容及规模如下 : 七 项目总投资及资金筹措 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 八 实施周期第二节项目可行性研究结论一 社会效益二 经济效益第三节编制依据和原则一 编制依据二 编制原则第二章项目单位简介第一节项目单位概况第二节公司未来发展战略第三章项目建设背景 必要性及可行性分析第一节项目建设背景 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

8 一 政策背景 国家政策 : 1 中国旅游公共服务 十二五 专项规划 规划 中第二条 十二五 期间进一步发展旅游公共服务的必要性, 提处了五点必要性 :( 一 ) 发展旅游业是实现旅游业 国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业 两大战略目标的必然要求 ;( 二 ) 发展旅游业是建设世界旅游强国的必然要求 ;( 三 ) 发展旅游业是我国旅游业发展新阶段的必然要求 ;( 四 ) 发展旅游业是旅游目的地建设的必然要求 ;( 五 ) 发展旅游业是建设服务型政府的必然要求 2 中国旅游业 十二五 发展规划纲要 规划 指出要在科学分析形势的基础上, 抢抓战略机遇, 转变发展方式, 以市场化为导向, 提升产业发展的综合素质, 加速推进我国旅游业在大众旅游新阶段又好又快地发展 充分发挥旅游业在保增长 扩内需 调结构 惠民生等方面的积极作用, 积极促进文化繁荣 人民素质提高和社会全面协调发展 进一步扩大对外开放与国际合作, 统筹国际国内两个市场, 综合利用国际国内两种资源, 走出去 与 引进来 相结合, 进一步增强我国旅游业在世界旅游经济体系中的竞争力和话语权 二 经济背景三 社会背景第二节项目建设必要性一 实现旅游产业化发展需要本项目的建设 经过多年的改革, 许多文化旅游资源已经转化成经营性企事业单位, 如人文旅游景区 主题公园 休闲娱乐场所 实景演出场所等 可是大部分文化旅游资源并没有真正实现产业化 本项目景区以天涯山优美独特的自然景观为依托, 以 2600 多年前历史人物介子推的 精忠纯孝 精神为主题, 将生态观光旅游与现 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 代文化体验有机结合起来, 使短暂观光旅游变为休闲 度假 文化旅游, 从而实现文化旅游的产业化目标 二 人民群众日益扩大的旅游需求需要本项目的建设三 开创原平市经济发展新的增长点需要本项目的建设四 推广运用 PPP 模式, 构建现代财政制度需要本项目的建设五 实现江西从旅游大省到旅游强省转变需要本项目的建设 本项目的重要建设内容之一是 民俗文化街, 通过不断加大对民俗旅游的宣传力度, 使更多的人了解江西, 参与到江西的民俗旅游中来, 让游客体验江西独特的民俗文化 民俗作为一种特殊文化资源, 其价值在现代旅游中正日益展现出来, 可以说, 民俗旅游已成为最具吸引力的项目之一 因此本项目通过走民俗文化旅游的新路, 将江西旅游的优势充分展现出来, 真正实现江西旅游资源大省到旅游经济强省的转变 第三节项目建设可行性分析第四章项目市场发展分析第一节中国旅游业发展现状分析一 旅游业市场总体状况 2013 年, 我国旅游业总体保持健康较快发展 : 国内旅游市场继续较快增长, 出境旅游市场持续快速增长, 入境旅游市场小幅下降 全年实现旅游总收入 亿元, 比 2012 年增长 14.0% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 二 国内旅游市场三 入境游市场四 出境旅游市场五 我国旅游市场特点分析第二节江西省旅游业发展概述第三节江西省文化旅游市场分析第四节江西省民俗旅游发展情况第五章项目发展内容第一节项目建设内容第二节项目建设条件第三节项目营销发展策略 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

11 第六章项目选址及区位条件第一节项目选址第二节项目区位条件第七章项目建设和发展规划第一节项目建设发展指导思想第二节项目规划和设计第三节土建工程第四节公辅工程第八章环境保护第一节执行标准及排放标准第二节主要污染源 污染物及防治措施一 项目建设期环境保护二 项目运营期环境保护三 环境影响综合评价第九章职业安全与卫生及消防设施方案第一节劳动安全与卫生第二节职业安全一 劳动保护与安全卫生 二 消防安全 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 第三节消防设施及方案一 设计标准及规程二 建筑三 给水消防四 电气消防第四节防范措施一 主要技术措施二 主要管理措施第十章节能方案分析第一节用能标准和节能规范一 相关法律 法规 规划和产业政策二 建筑类相关标准及规范三 相关终端用能产品能耗标准第二节节能措施一 节电二 节水三 建筑节能第三节项目能耗分析 一 主要能源消耗种类及消耗数量 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 二 项目所在地能源供应状况分析第十一章建设期限和实施的进度安排第一节项目施工组织措施第二节项目实施进度第十二章项目组织管理与运行第一节项目组织管理一 组织机构设置原则二 项目组织管理模式第二节劳动定员和人员培训一 劳动定员及工资福利二 员工来源及招聘方案三 人员培训第十三章投资估算和资金筹措第一节估算范围第二节投资估算依据第三节投资估算一 建设投资估算二 工程建设其他费用 江西省某公司旅游景区开发项目可行性研究报告案例 三 流动资金估算 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

14 四 总投资估算 序号项目费用 ( 万元 ) 占比 1 建筑工程费 79.14% 2 设备购置费 3.42% 4 其他费用 8.75% 5 流动资金 4.12% 6 预备费 4.57% 7 合计 % 第四节资金筹措 第十四章财务效益 经济和社会效益评价 第一节财务评价 一 评价依据 二 营业收入及税金测算 三 成本费用测算 四 利润测算 第二节财务评价指标 一 财务内部收益率 FIRR 二 财务净现值 FNPV 三 项目投资回收期 Pt 四 总投资收益率 (ROI) 五 项目资本金净利润率 (ROE) 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 第三节项目盈亏平衡及敏感性分析一 项目盈亏平衡分析二 项目敏感性分析第四节财务评价结论第十五章社会及生态效益分析第一节社会效益第二节社会效益综合评价第十六章项目风险分析及规避建议第一节项目开发过程中潜在的风险及防范第二节项目本身潜在的风险及防范第三节其他风险第十七章结论及建议第一节结论 江西省某公司旅游景区开发项目可行性研究报告案例 本项目符合国家产业政策和产业发展规律, 项目实施后将产生较大的社会效益和经济效益 1 社会效益项目属于 产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) 第一类 鼓励类 中第二十五项 旅游业 的第 34 项 乡村旅游 生态旅游 森林旅游 工业旅游 体育旅游 红色旅游 民族风情游及其它旅游资源综合开发服务项目 的相关产业政策 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 第二节建议 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

17 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼 联系电话 : 陕西分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 重庆分公司 : 重庆市渝中区民权路 28 号英利国际金融中心 19 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13