第一章项目建设单位介绍第一节项目公司简介第二节项目公司企业文化第三节项目公司资质荣誉第四节项目公司服务项目第二章项目提出的背景及必要性第一节政策背景一国家大力发展教育, 推动教育现代化发展 1 十三五规划纲要 2016 年 3 月 17 日, 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要全文正式发布,

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辑因毛
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1 浙江省某家政服务培训学校建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层网址 :

2 第一章项目建设单位介绍第一节项目公司简介第二节项目公司企业文化第三节项目公司资质荣誉第四节项目公司服务项目第二章项目提出的背景及必要性第一节政策背景一国家大力发展教育, 推动教育现代化发展 1 十三五规划纲要 2016 年 3 月 17 日, 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要全文正式发布, 要求到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番, 户籍人口城镇化率加快提高, 到 2020 年我国常住人口城镇化率将达到 60%, 户籍人口城镇化率也要达到 45% 纲要提出要求: (1) 把提升人的发展能力放在突出重要位置, 全面提高教育医疗卫生水平, 着力增强人民科学文化和健康素质, 加快建设人力资本强国 (2) 全面贯彻党的教育方针, 坚持教育优先发展, 加快完善现代教育体系, 全面提高教育质量, 促进教育公平, 培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人 2 教育部 2016 年工作要点 ( 教政法 [2016]6 号 ) 2016 年 2 月 4 日, 教育部印发教育部 2016 年工作要点要点指出, 推进民办教育分类改革, 进一步修改并出台鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见 3 国家中长期教育改革和发展规划纲要( 年 ) ( 中发 [2010]12 号 ) 第 1 页

3 2010 年 5 月 5 日, 国务院常务会议审议并通过国家中长期教育改革和发展规划纲要 ( 年 ) 纲要明确指出, 民办教育是教育事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量要适应城乡发展需要, 合理规划学校布局, 办好必要的教学点, 方便学生就近入学大幅度增加教育投入, 鼓励和引导社会力量捐资助学出资办学 ****** 二家政服务行业的推进政策为民办家政服务培训学校的发展带来契机 1 家政服务提质扩容行动方案(2017 年 ) 2017 年, 国家发改委人社部商务部等 17 个部门印发家政服务提质扩容行动方案 (2017 年 ), 指出要通过组织实施行动方案, 促进家政服务行业仍保持较快增速, 力争 2017 年营业收入增长率保持 20% 以上, 达到 4000 亿元以上, 家政服务业吸纳农村转移劳动力城镇下岗职工中西部贫困地区女性 4050 人员灵活就业人员等重点群体就业的作用进一步增强, 从业人员数量达到 2800 万人左右, 为家政服务业长远健康发展夯实基础序号重点任务任务主要内容 1 引导家政企业做大做强 2 加强对行业发展的政策扶持 3 健全职业培训制度, 大力提升职业化水平 4 完善家政服务标准和服务规范 5 强化监管, 进一步优化市场环境 2 国务院关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见 ****** 三浙江省大力支持家政服务行业的发展第 2 页

第二节经济背景一我国经济平稳发展为项目建设提供了良好的宏观环境在复杂的环境中, 我国经济保持较快的增长势头, 为项目的建设提供良好的宏观经济环境国家统计局公布 2016 年国内生产总值 (GDP) 数据初步核算, 全年国内生产总值 744127 亿元, 按可比价格计算, 比上年增长 6.7% 分季度看, 一季度同比增长 6.7%, 二季度增长 6.7%, 三季度增长 6.

4 第二节经济背景一我国经济平稳发展为项目建设提供了良好的宏观环境在复杂的环境中, 我国经济保持较快的增长势头, 为项目的建设提供良好的宏观经济环境国家统计局公布 2016 年国内生产总值 (GDP) 数据初步核算, 全年国内生产总值亿元, 按可比价格计算, 比上年增长 6.7% 分季度看, 一季度同比增长 6.7%, 二季度增长 6.7%, 三季度增长 6.7%, 四季度增长 6.8% 分产业看, 第一产业增加值亿元, 比上年增长 3.3%; 第二产业增加值亿元, 增长 6.1%; 第三产业增加值亿元, 增长 7.8% 二居民收入的不断增长为项目提供了良好的消费环境第三节社会背景一我国家政服务业公共服务平台日益健全二我国家政服务业法规标准建设不断加强三我国家政服务业受各路资本青睐第四节项目建设必要性第 3 页

5 一项目建设是带动当地经济发展, 增加政府税收的需要二项目建设是带动就业增长培养专业人才, 增加就业岗位的需要三项目建设是满足国家市场家政服务行业数量需求的需要四项目建设是满足我国家政服务行业多样化发展需求的需要五项目建设是调整产业结构, 带动当地相关产业升级的需要六项目建设是为提高整个社会服务专业化水平提供高素质人才的需要七项目建设是增加税收收入, 带动区域经济增长的需要第三章市场分析第一节我国家政服务行业发展现状一我国家政服务企业规模与从业人数不断增加 1 企业数量根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算,2016 年, 全国家政服务业企业 66 万家, 同比增长 3.1% 其中, 规模以上企业 14 万家, 占全国行业企业总数的比重为 21.3%, 比 2015 年下降 0.6 个百分点 ; 规模以下企业 52 万家, 占比为 78.7%, 比 2015 年增加 0.6 个百分点第 4 页

6 2 从业人数据测算,2016 年, 全国家政服务业从业人员 2542 万人, 同比增长 9.3% 从人员结构看, 规模以上家政服务企业从业人数 1093 万人, 同比增长 12%; 规模以下家政服务企业从业人数 1449 万人, 同比增长 7.3% ****** 二家政服务行业结构化明显三家政服务行业企业资产规模平稳扩大效益良好第 5 页

第二节家政服务行业市场需求分析一家政服务需求数量不断增加 1 家庭户规模缩小 2016 年国家统计局发布的 2015 年全国 1% 人口抽样调查主要数据公报显示,2015 年我国共有家庭户 40947 万户, 家庭户人口 126935 万人, 平均每个家庭户的人口为 3.10 人, 比 2000 年第五次全国人口普查的 3.44 人减少 0.

7 第二节家政服务行业市场需求分析一家政服务需求数量不断增加 1 家庭户规模缩小 2016 年国家统计局发布的 2015 年全国 1% 人口抽样调查主要数据公报显示,2015 年我国共有家庭户万户, 家庭户人口万人, 平均每个家庭户的人口为 3.10 人, 比 2000 年第五次全国人口普查的 3.44 人减少 0.34 人, 与 2010 年第六次全国人口普查结果持平家庭户规模继续缩小, 主要是由于我国生育水平不断下降迁移流动人口增加年轻人婚后独立居住等因素的影响家庭户规模的缩小意味着每个家庭成员所需承担的家务增加, 人们对家政服务的需求因而加大 ****** 二家政服务需求类型不断增多第三节家政服务行业面临的挑战及对策一市场供需矛盾突出, 数量与结构缺口并存二从业人员专业化职业化水平有待提高三服务质量和水平亟待提升第 6 页

8 四家政服务行业发展建议第四节当地家政服务行业发展现状一家政服务从业人员对服务培训认可度较低二家政服务企业教育培训存在诸多问题三家政服务培训机构水平参差不齐四政府层面未出台行之有效的标准体系第五节家政培训行业市场分析一家政培训组织形式二家政培训行业存在的问题三家政培训行业发展建议第六节项目 SWOT 分析第四章项目培训学校教学宗旨理念与服务体系第一节教学宗旨及服务方针一办学定位二办学理念三办学宗旨四质量方针和服务方针第二节教学内容与培训目的第 7 页

9 一学校培训体系二培训目的三主要教学内容四管家式服务培训课程第五章项目的经营模式及管理模式第一节项目的经营模式第二节项目的管理模式一成熟的终端运营服务管理二领先的线上平台服务管理第六章项目组织管理和人员配置第一节项目运营期组织管理一学校运营管理模式二学校组织结构图第 8 页

10 第二节劳动定员与人员来源一培训学校用人原则二教职工劳动定员序号人员类型劳动定员 ( 人 ) 1 校长 / 副校长 2 校办处 3 财务处 4 教务处 5 行政后勤处 6 合计第七章项目发展规划及品牌推广第一节项目发展目标一学校定位及总体发展目标二各阶段性目标第 9 页

11 序号时间 / 阶段销售收入利润总额战略规划第二节项目品牌推广一学校品牌的构筑二管理品牌的构筑第八章项目的经济效益第一节评价依据一遵循的有关法规二基础数据及说明第二节产出分析一营业收入二成本费用三利润四上缴税金第三节盈利指标分析一经济合理性分析二不确定性分析三财务评价结论第 10 页

12 该项目所得税前的财务内部收益率为 ***, 所得税后财务内部收益率为 ***, 均高于行业基准收益率, 总投资收益率为 ***, 满足投资者的要求静态投资回收期 ( 税前 ) 为 *** 年, 静态投资回收期 ( 税后 ) 为 *** 年, 低于基准投资回收期, 说明项目的盈利能力较好计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出 ; 从经营活动投资活动筹资活动全部净现金流量看, 营运期各年现金流入均大于现金流出, 累计盈余资金逐年增加, 项目具备财务生存能力从不确定性分析来看和敏感性分析来看, 项目具有较强的抗风险能力综上所述, 该项目在财务上是可行的序号指标单位指标备注 1 总建筑面积平方米 2 总投资万元 2.1 固定资产投资万元 2.2 铺底流动资金万元 3 销售收入万元达产年 4 利润总额万元达产年 5 净利润万元达产年 6 总成本费用万元达产年 7 上缴税金万元 7.1 年上缴税金及附加万元达产年 7.2 年上缴增值税万元达产年 7.3 年上缴所得税万元达产年 % 税前 8 财务内部收益率 % 税后年不含建设期, 税前 9 静态投资回收期年不含建设期, 税后年不含建设期, 税前 10 动态投资回收期年不含建设期, 税后 11 财务净现值 12 投资利润率 % 13 投资利税率 % 14 盈亏平衡点 % 万元税前万元税后第九章项目的社会效益一带动宁波市当地经济发展, 年可增加政府税收. 万元第 11 页

13 二带动就业增长培养专业人才, 直接增加就业岗位个三促进当地家政服务产业高速发展, 带动同行业相关单位进行产业升级四较大程度上解决家政服务行业的数量需求和结构缺口五提升政服务行业服务人员的专业化服务水平六带动项目产业链的发展七增加相关利益群体的收益第十章项目风险识别与防控第一节市场风险第二节技术风险第 12 页

14 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 单元 12 层联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层联系电话 : 第 13 页

15 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层联系电话 : 第 14 页

第一节项目基本情况一项目名称二项目建设地点三项目单位及概况四项目性质五项目建设内容第一章项目概况项目规划用地面积 * 亩, 共投资 * 亿元, 分两期进行建设其中, 一期主要投资打造救护产品生产基地, 占地 * 亩, 投资 * 亿元 ; 二期主要投资打造军民融合联合效

第一节项目基本情况一项目名称二项目建设地点三项目单位及概况四项目性质五项目建设内容第一章项目概况项目规划用地面积 *** 亩, 共投资 *** 亿元, 分两期进行建设其中, 一期主要投资打造救护产品生产基地, 占地 *** 亩, 投资 *** 亿元 ; 二期主要投资打造军民融合联合效军民融合救护产品产业园项目长案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 第一节项目基本情况一项目名称二项目建设地点三