目录第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究结论... 1 第三节编制依据及研究范围... 1 第二章项目建设背景及必要性... 1 第一节项目建设背景... 1 第二节项目建设必要性... 4 第三章项目市场分析... 4 第一节可穿戴设备市场分析... 4 第二节便携式

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辑锄袁
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1 山东某洁净采集及电源管理系统模组生产线建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究结论... 1 第三节编制依据及研究范围... 1 第二章项目建设背景及必要性... 1 第一节项目建设背景... 1 第二节项目建设必要性... 4 第三章项目市场分析... 4 第一节可穿戴设备市场分析... 4 第二节便携式产品市场分析... 5 第三节太阳能灯市场分析... 6 第四节汽车市场分析... 7 第五节无人机市场分析... 8 第六节项目产品市场分析... 8 第四章项目产品及工艺技术方案... 8 第一节项目产品技术方案... 8 第二节项目产品生产规模... 8 第三节项目产品技术创新性... 8 第四节工艺技术方案... 8 第五节设备方案... 8 第六节原辅材料消耗及来源... 8 第五章总图运输... 8 第一节项目建设指导思想... 8 第二节建设方案... 8 第三节土建工程... 8 第六章辅助公用工程及设施... 9 第一节给排水系统... 9 第二节电气系统... 9

3 第七章项目选址及区位条件... 9 第一节项目选址要求... 9 第二节项目区位条件... 9 第三节项目选址合理性分析... 9 第八章项目环境保护... 9 第一节设计依据... 9 第二节主要污染源污染物及防治措施... 9 第三节绿化设计... 9 第四节环境影响综合评价... 9 第九章项目能源节约方案设计... 9 第一节用能标准和节能规范... 9 第二节节能措施综述... 9 第三节其他节能措施... 9 第四节项目能源消耗量第十章劳动安全卫生及消防第一节设计依据第二节劳动安全卫生第三节消防设施及方案第十一章项目组织机构和人力资源配置第一节项目组织管理第二节项目建设及运行管理第十二章项目建设进度及工程招投标方案第一节基本要求第二节项目开发管理第三节工程招投标方案第十三章项目投资估算及资金筹措第一节投资估算第二节资金筹借第十四章经济效益分析第一节经济效益测算... 12

4 第二节经济合理性分析第三节财务评价结论第十五章社会影响分析第一节社会影响效果分析第二节社会适应性分析第三节社会风险及对策分析第十六章建设项目可行性研究结论及建议第一节建设项目可行性研究结论第二节建设项目可行性研究建议... 13

5 第一章总论第一节项目概况项目名称 : 山东某洁净采集及电源管理系统模组生产线建设项目项目优产品优势 : 项目产品绿色环保, 符合国家的能源发展战略, 是国家和地方重点培育和发展的战略性新兴产业产品项目的建设与运营有助于构建资源节约型环境友好型社会起到良好的作用, 有助于实现社会经济资源和人口的可持续发展项目产品主要用于可穿戴设备便携式产品户外产品太阳能照明汽车附属部件, 具有十分广阔的市场前景第二节可行性研究结论社会效益 : 项目为太阳能采集芯片项目, 项目建设完成后将采用完全具有独立知识产权的全球最先进的太阳能采集技术方案生产太阳能采集芯片, 以满足市场巨大的需求, 推动我国太阳能产业的快速发展项目的建设符合我国产业发展政策, 符合我国国民经济可持续发展的战略目标, 是推动我国新能源产业技术升级的重要举措项目的建设能够帮助济南打造成为全国重要的太阳能产业基地, 使山东具有较强竞争力的太阳能采集芯片生产基地项目的建设将带动当地就业, 增加当地利税, 带动当地经济发展项目的建设还将形成产业集群, 拉大产业链条, 对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大促进作用第三节编制依据及研究范围第二章项目建设背景及必要性第一节项目建设背景政策背景 :2015 年 10 月, 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议该尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 文件明确表示要坚持绿色发展着力改善生态环境坚持绿色富国绿色惠民, 为人民提供更多优质生态产品, 推动形成绿色发展方式和生活方式, 协同推进人民富裕国家富强中国美丽加强资源环境国情和生态价值观教育, 培养公民环境意识, 推动全社会形成绿色消费自觉推动低碳循环发展推进能源革命, 加快能源技术创新, 建设清洁低碳安全高效的现代能源体系提高非化石能源比重, 加快发展风能太阳能生物质能水能地热能, 安全高效发展核电推进交通运输低碳发展提高建筑节能标准, 推广绿色建筑和建材 2012 年 11 月, 山东省人民政府印发了山东省战略性新兴产业发展十二五规划 ( 鲁政发号 ) 该文件明确提出战略性新兴产业的发展目标,2020 年全省战略性新兴产业增加值占地区生产总值的比重力争达到 20%, 部分产业和关键技术跻身国际先进水平, 成为带动经济持续发展产业结构升级和增加劳动就业的主导力量该文件将新能源产业列入需要积极培育和发展的战略性新兴行业, 以产业链打造为目标, 重点发展太阳能风能等, 实现新能源装备生产和示范推广应用协同发展, 大幅提升全省新能源产业的综合竞争力重点发展太阳能支持引进消化吸收国外先进太阳能电池制造设备和技术, 不断提高太阳能电池转化效率, 降低生产成本 ; 积极开发适应不同环境和用途的太阳能热水器, 大力开发具有国际先进水平的高温集热管技术和系统解决方案, 研发生产规模化光热发电成套装备 ; 建立良好的市场环境, 加快推动建立太阳能规模化应用到十二五末, 把德州济南打造成全国重要的太阳能产业基地, 形成潍坊东营威海菏泽太阳能产业集群经济背景 : 国城乡居民收入继续增加根据国家统计局数据,2014 年我国居民人均可支配收入元, 比上年增长 10.1%, 扣除价格因素, 实际增长 8.0% 按常住地分, 城镇居民人均可支配收入元, 比上年增长 9.0%, 扣除价格因素, 实际增长 6.8%; 城镇居民人均可支配收入中位数为元, 增长 10.3% 农村居民人均可支配收入我元, 比上年增长 11.2%, 扣除价格因素, 实际增长 9.2%; 农村居民人均可支配收入中位数为 9497 元, 增长 12.7% 全年农村居民人均纯收入为 9892 元全国居民人均消费支出元, 比上年增长 9.6%, 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 扣除价格因素, 实际增长 7.5% 市场背景 : 新能源产业成为时代发展主题能源是人类赖以生存和发展的主要物质保障, 也是经济和社会发展的重要基础随着化石资源日趋枯竭和环境问题气候问题的凸显, 开发利用新能源和可再生能源正在成为能源发展的主旋律能源是人类赖以生存和发展的重要物质保障, 也是经济和社会发展的重要基础随着化石资源日趋枯竭和环境问题气候问题的凸显, 开发利用新能源和可再生能源正在成为能源发展的主旋律国家提出, 到 2020 年非化石能源占一次能源消费的比重达 15%, 单位生产总值二氧化碳排放量较 2005 年降低 40-45% 同时, 为了实现经济社会可持续发展, 国家正在部署战略性新兴产业, 把新能源产业作为战略性新兴产业的重要内容社会背景 : 可再生能源开发利用产业链长, 配套和支撑产业多, 对经济发展的拉动作用显着, 许多国家都投入大量资金支持可再生能源技术研发, 抢占技术制高点特别是在全球经济危机中, 美欧日等发达国家和印度巴西等发展中国家都把发展可再生能源作为刺激经济发展走出经济危机的战略性新兴产业加以扶持, 围绕可再生能源技术产品的国际贸易纠纷不断加剧, 市场竞争日益激烈可再生能源发展水平将成为衡量国家未来发展竞争力的一个新的标志技术背景 : 项目产品所有前置作业如封装测试试产都已完成, 且有小量试销, 各厂商的反应极其热烈项目产品把太阳能的采集转换存储及负载调控和环境判断集成一颗 IC, 具有低电圧启动具备省电模式过电圧和过电流保护过温度保护过放电保护欠压锁定可调充电电圧以支持不同种类的能量储存电池自动负载调整和适合低照度应用自动转换采集电圧调整提升转换效能脉宽调制模式和触发模式的自动转换等功能项目产品采用突破性性的全新技术, 带给项目产品以下几点优势 : 资源背景 : 太阳向宇宙空间发射的辐射功率为 3.8x10 23 kw 的辐射值, 其中二十亿分之一到达地球大气层到达地球大气层的太阳能,30% 被大气层反射, 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

8 23% 被大气层吸收,47% 到达地球表面, 其功率为 8x10 13 kw, 也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧 500 万吨煤释放的热量然而, 全球人类目前每年能源消费的总和只相当于太阳在 40 分钟内照射到地球表面的能量第二节项目建设必要性项目建设是创建环境友好型社会的要求 : 建立充足安全清洁的能源供应体系是促进经济社会可持续发展的基本保障当前, 我国正处在工业化和城镇化发展阶段, 能源需求快速增长, 能源供应以煤为主, 进一步发展受资源和环境约束的压力不断加大为从根本上解决我国的能源供应问题, 实现经济和社会的可持续发展, 加快开发利用可再生能源是重要的战略选择, 也是推进能源科学发展建设资源节约型和环境友好型社会的基本要求项目建设是加快能源结构调整的需要 : 我国能源资源短缺, 常规化石能源可持续供应能力不足油气人均剩余可采储量仅为世界平均水平的 6%, 石油年产量仅能维持在 2 亿吨左右, 常规天然气新增产量仅能满足新增需求的 30% 左右, 煤炭超强度开采同时, 粗放式发展导致我国能源需求过快增长, 石油对外依存度从本世纪初的 26% 上升至 2011 年的 57% 我国油气进口来源相对集中, 进口通道受制于人, 远洋自主运输能力不足, 金融支撑体系亟待加强, 能源储备应急体系不健全, 应对国际市场波动和突发性事件能力不足, 能源安全保障压力巨大第三章项目市场分析本章主要对项目产品的应用市场进行分析第一节可穿戴设备市场分析可穿戴设备市场规模 : 根据 Business Insider 数据,2015 年全球可穿戴设备的市场规模将达到 714 万美元, 与 2014 年的 517 万美元相比增长 38%; 到 2018 年, 全球可穿戴设备的市场规模会达到 1264 万部, 也就是近五年市场规模复合年增长率将为 25% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 图表 1: 年全球可穿戴设备市场规模预测 % % % % % 23% 16% 20% % % 全球可穿戴设备市场规模 ( 万美元 ) 较上年增长国际数据公司 (IDC) 发布报告称,2015 年全球可穿戴设备出货量将达到 7610 万部, 与 2014 年的 2890 万部相比增长 163.6%; 到 2019 年, 全球可穿戴设备的出货量将会达到万部, 也就是其出货量的五年复合年增长率将为 23% 图表 2: 年全球可穿戴设备出货量预测 % % % % % 19% 16% 20% % % 全球可穿戴设备出货量 ( 万部 ) 较上年增长第二节便携式产品市场分析智能手机出货量概况 : 根据市场调研机构 Trend Force 发布的报告显示,2014 年全球智能手机出货量达到了亿部, 较上年同比增加了 25.9%, 其中中国尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 智能手机品牌出货量总计达到了 4.53 亿部, 占据全球智能手机出货量 40% 的份额此外, 全球智能手机出货量十强中, 中国智能手机生产商占据六席图表 3: 年全球智能手机出货量排名序号 2013 年 2014 年公司名称市场份额公司名称市场份额 1 三星 32.5% 三星 28.0% 2 苹果 16.6% 苹果 16.4% 3 联想 4.9% 联想 7.9% 4 华为 4.4% LG 6.0% 5 LG 4.3% 华为 5.9% 6 索尼 4.1% 小米 5.2% 7 酷派 3.6% 酷派 4.2% 8 中兴 3.2% 索尼 3.9% 9 诺基亚 3.0% 中兴 3.1% 10 RIM 2.5% TCL 2.7% 11 其它 20.9% 其它 16.7% 12 总出货量 9.27 亿部总出货量亿部第三节太阳能灯市场分析全球太阳能灯发展机遇 : 在亚洲和非洲, 大约有 15 亿人口生活在电网之外的农村中, 面临着严重的电力短缺这些生活在不通电农村的村民只能使用煤油灯照明, 而煤油灯会产生有毒烟雾, 同时也有引发火灾的风险比如巴基斯坦, 根据世界银行发布的数据, 目前巴基斯坦约 44% 的人口无法使用电力, 能源短缺进一步加剧, 预计无法使用电力的人口比重到 2025 年很可能将升至 64%, 也就是说将有 1.87 亿人口无法使用电力而世界银行 2012 年的调查数据表示, 巴基斯坦几乎有一半的家庭使用煤油作为主要照明来源, 因为煤油的成本高针对这一巨大的市场需求, 太阳能灯行业的需求开始真正上扬, 许多公司纷纷进入太阳能行业, 抓住这一机遇, 典型代表是总部位于美国芝加哥的 Greenlight Planet 该公司成立于 2009 年, 发展目标是为偏远的农村地区提供价格便宜性能安全的太阳能灯, 目前共售出了 180 万盏太阳能灯其太阳灯的售价为尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

美元, 相当于乡村居民两个星期的收入中国太阳能路灯市场规模 : 太阳能路灯行业属于新兴行业, 因此呈现出较快的发展速度从其市场规模来看, 2008 年, 该行业市场规模 3.77 亿元,2014 年则已超过 100 亿元, 是 2008 年的 26 倍多, 可见其发展速度之迅猛图表 4:2008-2014 年中国太阳能路灯行业市场规模 120 96 72 48 24 0 92.2% 85.

11 美元, 相当于乡村居民两个星期的收入中国太阳能路灯市场规模 : 太阳能路灯行业属于新兴行业, 因此呈现出较快的发展速度从其市场规模来看, 2008 年, 该行业市场规模 3.77 亿元,2014 年则已超过 100 亿元, 是 2008 年的 26 倍多, 可见其发展速度之迅猛图表 4: 年中国太阳能路灯行业市场规模 % 85.2% 76.2% % 78.0% 41.1% % 80% 60% 40% 20% 0% 太阳能路灯行业市场规模 ( 亿元 ) 较上年增长第四节汽车市场分析全球汽车销量 : 近年来, 全球汽车销售量总体上平稳增加根据国际汽车制造协会 (OICA) 数据,2014 年全球汽车销售量为 8824 万辆, 较上年增长 3.0% 图表 5: 年全球汽车销量及增速尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 第五节无人机市场分析全球无人机市场规模 : 根据研究机构 EVTank 发布的 2015 年度民用无人机市场研究报告, 全球无人机在 2014 年迎来大约 39 万架的销量, 其中军用无人机占 4%, 民用无人机占 96% 未来几年全球无人机将保持快速增长的趋势, 到 2020 年, 全球无人机年销量有望达到 433 万架, 市场规模将达到 259 亿美元第六节项目产品市场分析第四章项目产品及工艺技术方案第一节项目产品技术方案第二节项目产品生产规模第三节项目产品技术创新性第四节工艺技术方案第五节设备方案第六节原辅材料消耗及来源第五章总图运输第一节项目建设指导思想第二节建设方案第三节土建工程尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 第六章辅助公用工程及设施第一节给排水系统第二节电气系统第七章项目选址及区位条件第一节项目选址要求第二节项目区位条件第三节项目选址合理性分析第八章项目环境保护第一节设计依据第二节主要污染源污染物及防治措施第三节绿化设计项目公司历来重视环境保护生态保护, 为减轻污染, 美化环境, 本工程在加强污染治理的同时, 也加强绿化设计, 以借助绿地的合理布局, 起到净化空气吸尘减噪保护环境的作用第四节环境影响综合评价第九章项目能源节约方案设计第一节用能标准和节能规范第二节节能措施综述第三节其他节能措施尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

14 第四节项目能源消耗量山东某洁净采集及电源管理系统模组生产线建设项目可行性研究报告案例消耗电力计算 : 项目电力消耗主要集中在生产设备用电照明用电及空调用电三方面项目正常年工作时间为 288 天, 生产为 3 班制, 每班工作 8 小时项目生产设备运行总功率约 200kW, 年运行时间为 6912 小时, 则生产设备年耗电量万 kwh 根据公共建筑节能设计标准 (DGJ32/J ) 及工业与民用配电设计手册 ( 第三版 ), 项目采用单位面积功率法测算建筑用电负荷, 包括照明空调等, 项目照明及空调年耗电量万 kwh 图表 6: 项目照明及空调年耗电量估算表序号用电项目面积 (m2) 单位功率 (W/m2) 有效功率 (kw) 年运行时间 (h) 年耗电量 ( 万 kwh) 1 照明空调合计综上所述, 项目生产设备年耗电量万 kwh, 项目照明及空调年耗电量万 kwh 由此可知, 项目年耗电万 kwh 项目消耗电力万 kwh, 对应折标准煤为吨 ( 当量值 ), 项目消耗的新鲜水不计入总能耗, 则项目年综合能耗为吨标准煤 ( 当量值 ) 图表 7: 项目年综合能耗序号能源名称计量单位年需要量 ( 当量值 ) 单位标煤实物折算系数折标煤百分比 1 电万 kwh t % 注 :1 综合能耗计算中, 电当量折标煤系数按照 1.229tce/10 4 kwh; 2 项目用水为新鲜水, 不计入总能耗第十章劳动安全卫生及消防第一节设计依据第二节劳动安全卫生尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 第三节消防设施及方案第十一章项目组织机构和人力资源配置第一节项目组织管理第二节项目建设及运行管理第十二章项目建设进度及工程招投标方案第一节基本要求第二节项目开发管理第三节工程招投标方案第十三章项目投资估算及资金筹措第一节投资估算项目总投资万元, 其中, 固定资产投资万元, 流动资金万元固定资产中, 建设投资万元, 建设期利息 0.00 万元建设投资中, 工程费用万元, 工程建设其他费用万元, 预备费用万元工程费用中, 建筑工程费万元, 设备购置费万元, 安装工程费万元图表 8: 项目总投资估算表序号项目合计 ( 万元 ) 占总投资比例 1 固定资产投资 % 1.1 建设投资 % 工程费用 % 建筑工程费 % 设备购置费 % 安装工程费 % 工程建设其他费用 % 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 序号项目合计 ( 万元 ) 占总投资比例预备费用 % 基本预备费用 % 涨价预备费用 % 1.2 建设期利息 % 2 流动资金 % 3 总计 % 第二节资金筹借第十四章经济效益分析第一节经济效益测算第二节经济合理性分析盈亏平衡分析 : 盈亏平衡分析指通过计算项目达产年的盈亏平衡点 (BEP), 分析项目成本与收入的平衡关系, 判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力经测算, 项目达产年, 项目公司年固定成本万元, 年可变成本万元, 以生产能力表示的盈亏平衡点 =69.04%, 即项目实际生产负荷达到预估产能的 69.04% 时, 即可满足收支平衡图表 9: 项目盈亏平衡分析盈亏平衡点, 69.04%, % 20% 40% 60% 80% 100% 销售收入总成本固定成本变动成本盈亏平衡点敏感性分析 : 对可能影响项目效益的主要因素建设投资经营成本和销售收尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

17 入进行敏感性分析, 由敏感性分析结果可以看出, 运营成本和销售收入对项目财务净现值的影响最为敏感, 因此在项目运营中应不断提高产品技术和经营管理水平, 努力降低成本, 提高质量, 确保销量与价格稳定, 才能取得预期的经济效益第三节财务评价结论第十五章社会影响分析第一节社会影响效果分析第二节社会适应性分析第三节社会风险及对策分析第十六章建设项目可行性研究结论及建议第一节建设项目可行性研究结论第二节建设项目可行性研究建议尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

18 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室联系电话 : 重庆分公司 : 重庆市渝中区民权路 28 号英利国际金融中心 19 层联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14

目录第一章项目总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节研究工作的依据内容及范围... 1 第三节编制原则... 1 第二章项目建设背景及必要想... 1 第一节项目建设背景... 1 第二节项目建设必要性... 3 第三章项目市场分析... 4 第一节项目产品市场发展分析... 4 第二

目录第一章项目总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节研究工作的依据内容及范围... 1 第三节编制原则... 1 第二章项目建设背景及必要想... 1 第一节项目建设背景... 1 第二节项目建设必要性... 3 第三章项目市场分析... 4 第一节项目产品市场发展分析... 4 第二西藏某智慧教室互动黑板生产线建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 目录第一章项目总论...