DH-长案例-建材行业-陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研究报告案例

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食饬幸
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1 陕西某建筑防火火保温材料生产基地建设项目可行行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询询有限公司联系电话 : 邮编 : 传真 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告的编制依据... 1 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 1 第二章项目建设背景及必要性分析... 1 第一节项目建设背景分析... 1 第二节项目建设必要性分析... 3 一项目的实施符合国家产业政策导向... 错误! 未定义书签二项目的实施是满足市场需求实现公司产品战略的客观需要错误! 未定义书签第三章项目产品市场分析... 4 第一节国际涂料行业概述... 4 第二节国内涂料行业概述... 错误! 未定义书签第三节中国建筑墙面涂料市场现状... 错误! 未定义书签第四节木器涂料市场现状... 错误! 未定义书签第三节行业市场竞争情况... 6 第四章项目技术方案与水平... 8 第一节工艺技术方案... 8 第二节设备方案... 8 第五章项目选址及建设条件... 9 第一节项目选址... 9 第二节项目投资环境... 9 第三节项目选址合理性分析... 9 第四节项目土地利用合理性... 9 第六章总图运输及公用辅助工程... 9 第一节项目建设目标... 9 第二节项目建设指导思想... 9 第三节建设方案... 9 第四节土建工程... 9

3 第五节辅助公用工程及设施... 9 第七章项目环境保护第一节设计依据第二节主要污染源污染物及防治措施第三节绿化设计第四节环境影响综合评价第八章项目能源节约方案设计第一节用能标准和节能规范第二节节能措施第三节项目能耗分析第九章职业安全与卫生及消防设施方案第一节设计依据第二节安全教育第三节劳动安全制度第四节劳动保护第五节劳动安全与工业卫生第六节消防设施及方案第十章企业组织机构劳动定员和人员培训第一节企业组织机构设置第二节劳动定员和人员培训第十一章项目总投资与资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算第五节资金筹措第十二章项目经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入和税金测算第三节成本费用测算... 12

4 第四节利润测算第五节财务效益分析第六节项目敏感性分析第七节项目评价总论第十三章建设项目风险分析及控制措施第一节政策性风险及控制第二节市场竞争风险分析及控制第三节不可抗力风险分析及控制第十四章建设项目可行性研究结论及建议... 12

5 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告第一章项目概况第一节项目概况项目名称陕西某建筑防火保温材料料生产基地建设项目项目性质新建项目投资总额及来源总投资额为万元建设方案结构调整转型升级建筑节能的政策推动房地产市场稳定发发展的政策前景既有建筑翻新及房地地产公司集团采购模式的普及化, 以及住宅产产业化建筑部件成品化的发展趋势等等, 为企业发展带来战略性机遇企业要在技技术领先和市场先发优势基础上, 借助助资本市场进一步增强资金实力扩大经营规规模, 将公司的竞争优势转化为实际的的销售增长和盈利增长, 实现快速发展和持续续成长第二节可行性研究报告告的编制依据第三节可行性研究报告告的编制原则和研究范围第二章项目建设背景及及必要性分析第一节项目建设背景及及可行性分析一政策背景国务院办公厅关于转发发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动动方案的通知国务院 [2013] 国务院办公厅在 2013 年发发布的国务院办公厅关于转发发展改革委委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的的通知中指出 : 城镇新建建筑严格落实强强制性节能标准, 十二五期间完成新新建绿色建筑 10 亿平方米 ; 到 2015 年末,20% 的 1

6 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告城镇新建建筑达到绿色建筑标标准要求 ; 完成北方采暖地区既有居住建筑供供热计量和节能改造 4 亿平方米以上, 夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造 5000 万平方米, 公共建筑和公共机构办公公建筑节能改造 1.2 亿平方米, 实施农村危危房改造节能示范 40 万套到 2020 年末, 基本完成北方采暖地区有改造价值的的城镇居住建筑节能改造国务院办公厅关于印发发年节能减排低碳发展行动方案的的通知国务院 [2014] 国务院办公厅在 2014 年发发布的国务院办公厅关于印发年节能减排低碳发展行动方案的通知知中指出 : 深入开展绿色建筑行动, 政府府投资的公益性建筑大型公共建筑以以及直辖市计划单列市及省会城市的保障性性住房全面执行绿色建筑标准到 2015 年, 城镇新建建筑绿色建筑标准执行率达到 20%, 新增绿色建筑 3 亿平方米, 完成成北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节节能改造 3 亿平方米以住宅为重点, 以建筑工业化为核心, 加大对建筑部品生产产的扶持力度, 推进建筑产业现代化二城镇化是我国现代化化建设的历史任务, 国内市场对建筑保保温装饰材料需求稳定中央政府多次强调城镇镇化是我国现代化建设的历史任务, 也是扩大大内需的最大潜力所在 ; 要使农村转移移人口真正融入城市 2014 年国务院发布的的国家新型城镇化规划 ( 年 ) 中指出: 在城镇化深入发展的关键键时期, 必须深刻认识城镇化对经济社社会发展的重大意义, 牢牢把握城镇化蕴含的的巨大机遇城镇化的推进将强力拉动动住宅民用商业建筑公共建筑建设需求求, 我国房地产行业仍将处于稳定增长长阶段, 虽然我国 2008 年年间房屋建建筑竣工面积复合增长率超过 10%, 但人均建筑面积为 33.4 平方米 / 人, 与发达国国家相比仍有一定增长空间, 这将对公公司建筑外墙保温装饰系统材料形成稳定需求求 2

7 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告图表 1: :2013 年世界各国人均建筑面积第二节项目建设必要性性分析一提升快速响应的服务务能力, 提高客户满意度房地产项目实施周期长, 而外墙保温与装饰工程属最后施工内容之一一, 过程中需要密切关注项目设计规划划进度信息选材状况等信息, 同时需要与与房地产开发商施工商设计院进行行反复交流沟通, 还需要多次提供样板样漆漆现场打样等服务, 部分工程还需要要提供全程技术指导等服务, 因此快速服务响响应能力是核心竞争力的重要部分, 服务中心当地化是打造这一核心竞争力的有效效方法二及时捕捉市场信息, 抢占市场先机建筑保温与装饰工程市场场相对较为成熟, 从竞争格局看, 建筑涂料主主要是不同品牌之间的竞争 ; 保温装饰板板真金防火保温板主要是与替代材料之间的的竞争公司营销系统需要密切跟踪建建设项目信息, 及时进行产品推广, 推动产品品设计上图, 从而占据市场先机, 不断断扩大市场份额, 以提升巩固市场地位 3

8 第三章项目产品市场分分析第一节建筑防火保温材材料简介一产品特点保温装饰板具有保温装饰饰一体化的功能, 实现了外墙保温装饰系统产产品的工厂化和部件化, 已在万科绿绿地绿城万达华润龙湖等大型房地产产公司的项目中应用该产品曾荣获上海市重点新产品上海市科学技术奖全国建筑节能推荐产品等称号真金防火保温板属于热固固型有机保温节能新材料, 已在万科绿地万达保利地产中海碧桂园世世茂龙湖华润招商等大型房地产公司的的项目中应用 2013 年该产品通过国家家住建部科技发展促进中心建设行业科技成果果评估, 其热固性防火隔离膜技术被认认定为国内领先水平, 曾荣获全国建设设行业科技成果推广项目建筑保温温隔热行业创新产品奖中国建筑节能协会会推广产品等称号第二节建筑材料行业总总体市场前景陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告建筑节能保温与装饰材料料行业在经过了多年发展后, 已成为国民经济济重要的组成部分, 它在满足人们对建建筑审美需求的同时, 顺应了绿色节能低碳的的发展趋势, 未来随着部品生产工厂化化和现场施工装配化率的不断提高, 建筑节能能保温与装饰行业将走向新兴工业化道道路, 发展前景良好, 市场潜力巨大一国家对建筑节能的高度重视, 促进了行业发展 2012 年我国建筑总能耗 ( 不含生物质能 ) 为 6.90 亿吨标准煤, 约占占全国能耗消费量的 19.1%5, 为此, 国家制定了一系列政策法规和专项规划, 推动建筑节能工作的深入开展节能建建材在建筑节能方面起到重要作用, 合理利用用各种节能材料, 不仅可以提高建筑自自身的保温隔热效果, 有效减少因采暖制制冷所耗费的能源 ; 还可以在很大程度度上改善居民的生产生活环境 4

9 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告图表 2: :2014 年中国全社会能耗构成图根据清华大学建筑节能中中心的研究数据, 通过加强建筑外墙等围护结结构保温性能改造, 可使北方地区建筑筑冬季采暖平均需热量降低 18% 左右, 实现建建筑节能 18% 左右图表 3: 全国各地区区建筑冬季采暖平均降低的需热量 ( 耗能 ) 比例 5

10 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告二既有建筑节能改造的的加快进行, 持续拉动行业需求根据清华大学建筑节能研研究中心统计, 截至 2011 年我国既有房屋建建筑面积约为 469 亿平方米,2012 年 2013 年房屋建筑竣工面积共 75 亿平方米年我国新增节能建筑面积 14.4 亿平方米, 约占当年建筑业企业住宅竣竣工面积亿平方米 7 的 55% 根据外墙面积与房屋建筑筑面积的折算比例及目前行业外墙保温装饰饰改造平均材料费用, 公司估算保温装装饰材料市场规模将超过 10,000 亿元我国国在十一五十二五期间, 完成的的既有建筑节能改造面积大幅增加, 区域从从北方严寒及寒冷地区扩展到夏热冬冷冷地区南方地区, 领域也从城镇住宅扩展至农农村住宅和公共建筑既有建筑节能改改造的外墙保温装饰面积 ( 亿平方米 ) 如下 : 图表 4: 十一五与十二五期间建筑节能改造的外墙保温装饰面积比较第三节中国建筑保温材材料概况一国内行业竞争情况和和市场化程度我国从上世纪八十年代使使用膨胀珍珠岩海泡石等无机保温材料开开始, 到 2005 年 EPS XPS 硬泡聚氨氨酯等有机保温材料的广泛使用, 产品保温温性能不断提高 ;2011 年以后, 随着国国家对防范重大火灾事故的重视, 外墙保温温材料的防火性能得到市场的高度关注注 6

11 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告就市场需求而言, 近年来来新增建筑保温和既有建筑节能改造逐年增长长 2009 年全国新竣工建筑面积折算为为外墙面积约为 9.1 亿平方米,2013 年达到 15.6 亿平方米, 增长了 70.92%;20099 年全国既有建筑节能改造面积折算为外墙墙面积约为 0.42 亿平方米,2013 年达达到 1.34 亿平方米, 增长了 % 图表 5: : 年新竣工住宅外墙面积二市场容量根据中国建筑装饰行业协协会 2013 年中国建材家居产业发展报告显示, 2013 年全国建筑装饰部品及材材料产值为 25,389.7 亿元, 其中 : 石材 3,477 亿元建筑涂料 1,280 亿元建筑幕幕墙 2,500 亿元按 5% 的市场份额估算, 保温装饰板市场规模将在百亿级以上 7

12 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告图表 6: 年全国既有建筑改造外墙面积在房地产行业保持稳定发发展情况下, 按 2013 年的数据估算,2020 增节能建筑面积和既有建筑节节能改造面积换算成墙体面积, 每年有近 10 年前新亿平方米, 约 550 亿元左右的节能保保温材料市场需求 2014 年发行人真金防火火保温板实现销售收入约 2.2 亿元, 市场空间巨大第四章项目技术方案与与水平第一节工艺技术方案一工艺技术方案选用原原则二工艺技术方案概述三项目工艺流程目前, 建筑保温装饰系统统构造工艺主要有三类方案 : 薄抹灰系统幕幕墙干挂系统以及保温装饰板系统第二节设备方案 8

13 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告一设备选型原则二主要设备图表 9: 主要设备方案序号设备备名称数量 ( 台 / 套 ) 金额 ( 万元 ) 1 氟碳漆饰饰面单板生产线粉料料生产线第五章项目选址及建设设条件第一节项目选址第二节项目投资环境第三节项目选址合理性性分析第四节项目土地利用合合理性第六章总图运输及公用用辅助工程第一节项目建设目标第二节项目建设指导思思想第三节建设方案第四节土建工程第五节辅助公用工程及及设施 9

14 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告第七章项目环境保护第一节设计依据第二节主要污染源污污染物及防治措施一项目建设期间的环境境影响二项目投产期间的环境境影响第三节绿化设计第四节环境影响综合评评价第八章项目能源节约方方案设计第一节用能标准和节能能规范第二节节能措施第三节项目能耗分析一主要能源消耗种类及及消耗数量第九章职业安全与卫生生及消防设施方案第一节设计依据第二节安全教育第三节劳动安全制度第四节劳动保护第五节劳动安全与工业业卫生第六节消防设施及方案案 10

15 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告第十章企业组织机构劳动定员和人员培训第一节企业组织机构设设置第二节劳动定员和人员员培训一劳动定员本项目预计新增劳动定员 187 人, 所需部分人员主要向社会公开招聘聘并择优录取图表 7: 项目人员配置一览表序号员工专业业构成人数比例 1 生产人人员 % 2 管理人人员 % 3 销售人人员 % 第三节项目招投标第十一章项目总投资与与资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算算本项目预计总投资万元, 其中建设投资额为万元, 铺底底流动资金为 9000 万元第五节资金筹措 11

16 第十二章项目经济效益益分析第一节评价依据第二节营业收入和税金金测算第三节成本费用测算第四节利润测算第五节财务效益分析本项目建成达产后, 项目年年均营业收入可达亿元, 年均净利润可可达 2.28 亿元, 税后投资回收期 5.9 年 ( 含建设期 ), 税后内部收益率为 25.8%, 财务评价可行图表 8: 本项目主要财务指标序号 1 指标达产年年营业收入 ( 万元 ) 数量达产年总总成本费用 ( 万元 ) 达产年税税后净利润 ( 万元 ) 所得税前投资资回收期 ( 含 1.5 年建设期 ) 所得税后投资资回收期 ( 含 1.5 年建设期 ) 所得税前财财务内部收益率 (%) 所得税后财财务内部收益率 (%) 第六节项目敏感性分析析第七节项目评价总论第十三章建设项目风险险分析及控制措施第一节政策性风险及控控制第二节市场竞争风险分分析及控制第三节不可抗力风险分分析及控制陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告第十四章建设项目可行行性研究结论及建议 12

17 陕西某建筑防火保温材料生产基地建设项目可行性研研究报告尚普咨咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开开区鞍山西道信诚大厦 3 楼联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层联系电话 :

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