江苏某建筑幕墙生产线建设项目可行性研究报告案例

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1 江苏某建建筑幕墙生产线建设项目可行行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询询有限公司 联系电话 : 邮编 : 传真 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录 第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告的编制依据... 1 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 1 第二章项目建设背景及必要性分析... 1 第一节项目建设背景及可行性分析... 1 第二节项目建设必要性分析... 2 第三章项目产品市场分析... 2 第一节全球建筑幕墙市场概况... 2 第二节中国幕墙市场概况... 3 一 中国建筑幕墙市场产量情况... 3 二 中国建筑幕墙市场企业状况... 4 三 中国建筑幕墙市场容量... 4 四 促进因素分析... 5 第四章项目技术方案与水平... 8 第一节工艺技术方案... 8 第二节设备方案... 9 第五章项目选址及建设条件... 9 第一节项目选址... 9 第二节项目投资环境 第三节项目选址合理性分析 第四节项目土地利用合理性 第六章总图运输及公用辅助工程 第一节项目建设目标 第二节项目建设指导思想 第三节建设方案 第四节土建工程 第五节辅助公用工程及设施... 10

3 第七章项目环境保护 第一节设计依据 第二节主要污染源 污染物及防治措施 第三节绿化设计 第四节环境影响综合评价 第八章项目能源节约方案设计 第一节用能标准和节能规范 第二节节能措施 第三节项目能耗分析 第九章职业安全与卫生及消防设施方案 第一节设计依据 第二节安全教育 第三节劳动安全制度 第四节劳动保护 第五节劳动安全与工业卫生 第六节消防设施及方案 第十章企业组织机构 劳动定员和人员培训 第一节企业组织机构设置 第二节劳动定员和人员培训 第十一章项目总投资与资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 第五节资金筹措 第十二章项目经济效益分析 第一节评价依据 第二节营业收入和税金测算 第三节成本费用测算 第四节利润测算... 12

4 第五节财务效益分析 第六节项目敏感性分析 第七节项目评价总论 第十三章建设项目风险分析及控制措施 第一节政策性风险及控制 第二节市场竞争风险分析及控制 第三节不可抗力风险分析及控制 第十四章建设项目可行性研究结论及建议... 13

5 第一章项目概况第一节项目概况 项目名称江苏某建筑幕墙生产线建建设项目项目性质新建项目投资总额及来源 万元, 资金来源源为企业自筹建设方案本项目建设内容为建筑幕幕墙生产设备投资及厂房建设, 是对公司现有有建筑幕墙 工厂化 生产产能的扩充充 项目达产后, 预计实现年产单元式幕墙 50 万平方米, 构件式幕墙 60 万平方方米, 满足公司建筑幕墙业务进一步发展的需需求 第二节可行性研究报告告的编制依据第三节可行性研究报告告的编制原则和研究范围第二章项目建设背景及及必要性分析第一节项目建设背景及及可行性分析一 建筑装饰市场增长潜潜力较大 中国经济持续高速增长为为建筑装饰行业提供了良好的发展条件 十一五 期间, 建筑装饰行业工程总产产值由 2005 年的 1.15 万亿, 提高到 2010 年的 2.10 万亿, 增长 82.60% 十二五 期间, 我国城镇化建设进程将进一步推动动建筑业投资额及新建建筑面积高速增增长 新建的城市商业空间和公共空间及已有有建筑空间的不断更新将持续形成建筑筑装饰行业的需求 根据 中国建筑装饰行业业 十二 五 行业发展规划纲要, 预计计 2015 年我国建筑装饰行业的产值将达 3.8 万亿, 较 2010 年再增长 80.95%, 增长潜力较大 行业的持续增长为公司发展提提供了良 1

6 好的市场环境 二 建筑幕墙市场发展前前景广阔 随着建筑业主和使用者对对建筑空间环境 外观设计等要求的提高, 建筑幕墙逐渐成为建筑外墙的首选之一一 十一五 期间, 我国建筑幕墙市场工程程总产值由 2005 年的 620 亿元, 提升升到 2010 年的 1,500 亿元, 增长幅度达 142% 根据 中国建筑装饰行业 十二二五 发展规划纲要, 十二五 期间我国建建筑幕墙工程年产值将达到 4,000 亿元, 比 2010 年再增长 2,500 亿元, 增幅约 167% 同时, 随着绿色建筑成为为建筑消费市场的主导观念, 发展高性能 高高技术的节能幕墙 门窗, 减少能源消消耗和环境污染, 给人类营造舒适的生活环境境, 正成为建筑幕墙行业发展的方向 第二节项目建设必要性性分析一 公司建筑幕墙业务发发展态势良好 根据 中国建筑装饰行业业 十二五 发展规划纲要, 预计到 2015 年我国建 筑幕墙市场规模将达到 4,000 亿元 公司建筑幕墙业务的市场区域主要集集中在长 三角经济圈, 同时向全国各主要要经济发达省份及公司已设立分公司和营销销网点的重点区域辐射 经过多年发展展, 公司目前拥有建筑幕墙工程专业承包一级级资质 建筑幕墙工程设计专项甲级资资质, 连续入选 2007 年至 2013 年 全国建建筑幕墙行业 50 强企业 公司现有设备和产能已不不能满足幕墙业务进一步发展的需要 本项目目实施后, 公司的单元式和构件式幕墙产产品产能将进一步扩大, 为公司建筑幕墙业务务的持续快速发展奠定基础 同时, 公司司将通过本项目的实施继续提升幕墙产品科技技含量, 幕墙产品将进一步朝节能 环环保的方向升级 第三章项目产品市场分分析第一节全球建筑幕墙市市场概况 2

7 幕墙市场可分为城市公共共空间 城市商业空间及住宅楼宇等 城市公公共空间主要包括机场 车站 轨道交交通 博物馆 图书馆 体育场馆 学校 医医院等建筑 城市商业空间主要包括商商务写字楼 星级酒店及城市商业综合体等 建筑幕墙市场主要由全球球经济及建筑行业发展所带动 全球经济增长长促进固定资产投资, 各种公共设施 商商业楼宇及高端住宅的建设需求为全球建筑筑幕墙市场的增长提供了基础 全球建筑幕墙未来主要发发展趋势包括 : 1 节能趋势为幕墙行业发发展提供主要动力为降低楼宇空调及供暖成成本, 绿色 楼宇目前在美国及欧洲等发达达国家和地区广受欢迎, 并开始向亚洲洲等地普及 预期市场对具备节能功能的高性性能建筑幕墙的需求将会持续增加, 如较双层结构幕墙更为节能的三层结构幕墙, 以及具有光线控制功能的建筑幕墙等等 2 更加集中于以建筑设计计师为主导未来的全球幕墙市场将更更多以建筑设计师为主导, 集中于响应建筑师师的需要及期望 为区分楼宇设计, 建筑筑设计师日渐对建筑幕墙产品所用的材料及及涂层质量和种类提出更高要求, 如现现时在全球范围内, 众多建筑师需求不同颜色色及尺寸的光伏幕墙系统及具有更多可可见光纤渗入性能的光线控制玻璃幕墙等, 以达到节能及设计感的双重效果 第二节中国幕墙市场概概况一 中国建筑幕墙市场产产量情况 江苏某建筑幕墙生产线建设项目可行性研研究报告 根据中国建筑金属结构协协会的调查统计, 我国建筑幕墙的年产量从 2001 年 的 1,600 万平方米增至 2012 年的 10,200 万平方米, 年均复合增长率 18.34%, 已成为世界建筑幕墙第一生产产大国 3

8 图表 1: : 年中国建筑幕墙产量 二 中国建筑幕墙市场企企业状况 根据中国建筑装饰协会统统计, 截至 2013 年 7 月, 拥有建筑幕墙工工程专业承包壹级企业 291 家, 幕墙工工程专项设计甲级企业 298 家, 分别占行业业企业总数的 0.20% 和 0.21% 全国标志志性工程和区域重点工程的大部分业务被幕墙墙 50 强企业承揽 三 中国建筑幕墙市场容容量 数据来源 : 中国建筑装装饰协会 根据中国建筑装饰协会的的统计数据, 国内建筑幕墙行业年工程总产值由 2007 年的 720 亿元, 提升到 2012 年的 2,200 亿元, 年均复合增长率 25.03% 4

9 图表 2: : 年中国建筑幕墙产值 四 促进因素分析 数据来源 : 中国建筑装装饰协会 根据中国建筑装饰协会 中国建筑装饰行业 十二五 规划纲要, 预计到 2015 年国内建筑幕墙年工程总总产值将超 4,000 亿元, 增长主要由以下各各项因素带动 : 1 宏观投资推动投资是经济发展的主要驱驱动力之一 2000 年至 2013 全社会固定资产产投资复合年增长率为 20.57%, 预计未未来仍将保持较快增长 这为建筑幕墙行业业发展奠定良好的宏观环境基础 2 国内城市化进程 5

10 建筑幕墙行业属于 都市市型 行业, 市场主要集中于经济总量大 城城市人口密集的大中城市 中国城市化化率由 1990 年的 26.4% 上升到 2013 年的 53.7% 根据发达国家的城市化经验, 城市化率水平在 30%-70% 期间是加速城市市化的时期, 因此, 预计我国城市化率率将持续保持较快的增长速度 截至 2012 年, 国内 GDP 超 1,000 亿的城市已达 175 个, 其中超过 3,000 亿的城市 48 个,2,000 亿到 3,000 亿之间的城市 28 个,1,000 亿到 2,000 亿之间的城市有 99 个 城市化进程中商务办公楼楼 城市商业综合体 星级酒店等城市商业空空间以及机场 车站 轨道交通 博物物馆 图书馆 体育场馆 学校 医院等城市市公共空间催生对建筑幕墙的大量需求求 2000 年至 2013 年, 我国办办公楼和商业营业用房累计施工面积复合年年增长率分别为 15.43% 和 22.21%, 呈加加速增长趋势 图书馆 体育馆 博物馆 会展中心 学校 医院等由于缺乏完完善的统计数据, 投资额无法统计, 但可预计计未来社会对该类建筑的需求仍将保持持较快增长 此外, 高端高层住宅项目纷纷开开始采用幕墙, 使得市场空间不断增长长 6

11 3 多项国家区域振兴规划划的实施及市场重心的不断下移近年来为促进区域产业结结构调整, 国家陆续出台了多项区域经济振兴兴规划, 如天津滨海新区开发 西部大大开发 振兴东北 中部崛起 成渝新特区建建设等 该等规划的实施直接拉动大型型公共建筑的建设, 并对建筑幕墙形成较大的的市场需求, 市场中心逐步由京 沪 广等特大型城市向长三角 珠三角 环渤海海都市圈及中西部和东北地区的二 三三线城市转移 4 全社会消费升级随着社会收入水平的提高,2001 年到 2013 年我国社会消费品零售售总额复合年增长率为 15.17%, 消费已已成为经济增长的重要推动力 从结构上看看, 我国全社会消费呈现出不断升级的的趋势, 人们在生活 工作环境上的消费增长长要快于总消费的增长 对生活 工作作环境的日益重视将持续驱动对建筑物美观化化 功能化的投资, 是建筑幕墙市场增增长的又一重要动力 7

12 第四章项目技术方案与与水平第一节工艺技术方案一 工艺技术方案选用原原则二 工艺技术方案概述 8

13 三 项目工艺流程 图表 3: 项目产品工艺流程图 第二节设备方案一 设备选型原则二 主要设备 图表 9: 主要设备方案 序号 设备备名称 数量 ( 台 / 套 ) 金额 ( 万元 ) 1 四轴轴加工中心 双头自动动循环切割机 第五章项目选址及建设设条件 第一节项目选址 9

14 第二节项目投资环境第三节项目选址合理性性分析第四节项目土地利用合合理性第六章总图运输及公用用辅助工程第一节项目建设目标第二节项目建设指导思思想第三节建设方案第四节土建工程第五节辅助公用工程及及设施第七章项目环境保护第一节设计依据第二节主要污染源 污污染物及防治措施一 项目建设期间的环境境影响二 项目投产期间的环境境影响第三节绿化设计第四节环境影响综合评评价第八章项目能源节约方方案设计第一节用能标准和节能能规范 第二节节能措施 10

15 第三节项目能耗分析一 主要能源消耗种类及及消耗数量第九章职业安全与卫生生及消防设施方案第一节设计依据第二节安全教育第三节劳动安全制度第四节劳动保护第五节劳动安全与工业业卫生第六节消防设施及方案案第十章企业组织机构 劳动定员和人员培训第一节企业组织机构设设置第二节劳动定员和人员员培训第三节项目招投标第十一章项目总投资与与资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算算 本项目总投资额为 万元, 其中建设投资 万元, 铺底流动 11

16 资金 万元 第五节资金筹措第十二章项目经济效益益分析第一节评价依据第二节营业收入和税金金测算第三节成本费用测算第四节利润测算第五节财务效益分析 项目效益计算期包括建设设期和生产运营期 根据项目实施进度计划, 本项目 建设期确定为两年, 生产运营期期确定为建设完成后的当年剩余时间及其后后 8 个年 度, 项目计算期共为 10 年 图表 4: 本项目主要财务指标 序号 1 指标达产年年营业收入 ( 万元 ) 数量 达产年总总成本费用 ( 万元 ) 达产年税税后净利润 ( 万元 ) 所得税后投投资回收期 ( 含建设期 ) 所得税后财财务内部收益率 (%) 28.2 第六节项目敏感性分析析第七节项目评价总论第十三章建设项目风险险分析及控制措施第一节政策性风险及控控制 12

17 第二节市场竞争风险分分析及控制第三节不可抗力风险分分析及控制第十四章建设项目可行行性研究结论及建议 13

18 尚普咨咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层联系电话 :