目录第一章总论...1 第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 四项目性质... 1 五医院性质... 1 六项目建设单位简介 :... 1 第二节编制依据标准和原则... 1 第二章秦皇岛市人口经济和社会发展概

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篱理齐
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1 秦皇岛某医院建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章总论...1 第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 四项目性质... 1 五医院性质... 1 六项目建设单位简介 :... 1 第二节编制依据标准和原则... 1 第二章秦皇岛市人口经济和社会发展概况... 1 第一节人口现状... 1 第二节经济发展... 2 第三节社会环境... 2 第三章项目所在地人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率...3 第四章秦皇岛医疗资源分布以及医疗服务需求分析... 3 第一节医疗资源分布... 3 一秦皇岛医疗机构仅占河北省数量的 4.75%...3 二秦皇岛卫生资源分布不合理...4 第二节医疗服务需求分析... 4 第五章拟设医疗机构名称选址功能任务服务半径... 4 第一节拟设医疗机构名称... 4 第二节项目选址... 4 第三节拟设医疗机构功能和任务... 5 第四节拟设医院的服务半径... 5 第六章拟设医院的服务方式时间诊疗科目和床位编制... 5 第一节拟设医院的服务方式... 5 第二节拟设医院的服务时间... 5 第三节诊疗项目... 5 一临床一级专业科室... 5 二临床二级专业科室... 5 第四节床位编制... 5 第七章拟设医院的组织结构人员配备... 6 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

3 第一节组织结构... 6 第二节人员配备... 6 第八章拟设医院的仪器设备配备... 6 第九章拟建医疗机构的服务半径区域及对其他医疗机构的关系和影响...6 第十章拟设医疗机构的污水污物粪便处理方案... 8 第十一章拟设医院的通讯供电上下水道消防设施情况...8 第十二章资金来源投资方式投资总额注册资金 ( 资本 )...8 第十三章拟设医院的投资预算... 8 第一节估算范围... 8 第二节估算依据... 8 第三节编制说明... 8 第四节项目总投资估算... 8 一工程建设投资费用... 8 二项目总投资... 9 第十四章拟设医院五年内的成本效益预测分析第一节经济效益一营业收入二成本费用测算三利润测算四财务效益评价第二节社会效益尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

4 第一章总论第一节项目概况一拟申办医院名称秦皇岛某医院建设项目二拟申办医院规模二级综合医院, 建筑面积平方米 ; 设置床位 100 张三拟申办医院地址秦皇岛市四项目性质新建五医院性质社会资本举办 ( 营利性综合医院 ) 六项目建设单位简介 : 第二节编制依据标准和原则第二章秦皇岛市人口经济和社会发展概况第一节人口现状 2016 年末秦皇岛市常住人口万人, 比上年末增加 2.14 万人出生人尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

5 口 2.81 万人, 人口出生率为 9.12 ; 死亡人口 2.06 万人, 人口死亡率为 6.69 ; 人口自然增长率为 2.43, 比上年下降 0.5 个千分点常住人口城镇化率为 56.13%, 比上年提高 2.06 个百分点图表 1:2013 年 2016 年秦皇岛人口规模第二节经济发展第三节社会环境 2016 年 9 月 28 日, 国务院批复同意在秦皇岛市设立北戴河生命健康产业创新示范区, 北戴河生命健康产业创新示范区发展总体规划获得国家发改委等 13 个部委批复同意这是我国第一个国家级生命健康产业创新示范区北戴河生命健康产业创新示范区规划面积 520 平方公里, 包括北戴河区北戴河新区北戴河国际机场空港区等区域核心区位于北戴河新区, 规划面积 40 平方公里, 重点发展生命健康服务业生命健康制造业和绿色健康农业, 形成医药养健游五位一体的生命健康产业集群按照规划, 示范区构建了一核五区的空间格局一核即示范区核心区, 由综合医疗孵化创新健身休闲国医养生抗衰美容康养生活国际会议等 7 大功能板块组成五区则包括休疗度假区综合配套区空港贸易区绿色农业区和生态涵养区示范区将在医疗新技术新药品新器械审批准入等方面先行先试, 为形成尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

6 国家层面的普惠性政策提供试验示范示范区力争通过 10 到 15 年的努力, 建设成为我国高端医疗服务聚集区京津冀生物技术创新转化基地北方生态宜养地环渤海体育健身基地国际健康旅游目的地而本项目拟建地正是位于秦皇岛北戴河区域, 项目具有试点及示范区建设的重大机遇第三章项目所在地人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率通过人群调查及统计结果分析, 北戴河区社区居民 20~92 岁人群糖尿病的患病率为 14.35%, 与 1996 年相比我国大城市人群糖尿病患病率上升了 40% 随着年龄的增加, 糖尿病患病率也在增加, 其中 20~40 岁患病率为 3.38%, 41~60 岁患病率为 15.85%,60 岁以上患病率为 27.07% 图表 7: 北戴河区城市居民糖尿病各年龄段患病率序号年龄患病率 (%) 1 20~ ~ > % 第四章秦皇岛医疗资源分布以及医疗服务需求分析第一节医疗资源分布一秦皇岛医疗机构仅占河北省数量的 4.75% 2016 年末河北省共有医疗卫生机构个, 秦皇岛市共有医疗卫生机构 3738 个 ( 含村卫生室 ), 仅占河北省医疗机构数量的 4.75%; 其中医院 68 个, 社区卫生服务中心 ( 站 )103 个, 乡镇卫生院 75 个, 妇幼保健院 ( 所站 )3 个年尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

7 末卫生机构拥有床位张, 拥有卫生技术人员人, 其中执业 ( 助理 ) 医师 8524 人, 注册护士 8041 人图表 3: 秦皇岛医疗资源占河北省医疗资源总数比例一览表序号分类河北省地区秦皇岛占比河北省比例 1 医疗卫生机构 ( 个 ) % 2 卫生技术人员 ( 万人 ) % 3 医疗卫生机构床位 ( 万张 ) % 二秦皇岛卫生资源分布不合理根据调查显示, 秦皇岛的医疗卫生资源 80% 集中在老城区, 普遍存在结构不够合理, 占地面积狭小, 环境亟待改善等问题由于秦皇岛卫生资源分布不合理, 导致新城区医疗服务不能满足居民的健康需求, 不论大病小病都需要去城镇大医院就诊, 在一定程度上存在看病难看病贵的问题第二节医疗服务需求分析第五章拟设医疗机构名称选址功能任务服务半径第一节拟设医疗机构名称秦皇岛某医院建设项目第二节项目选址秦皇岛市尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

8 第三节拟设医疗机构功能和任务秦皇岛某医院建设可行性研究报告案例第四节拟设医院的服务半径第六章拟设医院的服务方式时间诊疗科目和床位编制第一节拟设医院的服务方式第二节拟设医院的服务时间第三节诊疗项目医院科室设置以二级综合性医院功能任务规模相适应职能科室的设置服务精简高效的原则, 适应管理工作的需要业务科室在区域性卫生规划的指导和综合性发展的基础上, 加强专科建设, 实行二级分科, 突出专科优势一临床一级专业科室急诊科内科外科妇产科儿科中医科眼科耳鼻喉科口腔科皮肤性病科麻醉科理疗科康复科老年病科肿瘤癌症科家庭病床科介入性放射科预防保健科二临床二级专业科室第四节床位编制设置病床 100 张尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

9 第七章拟设医院的组织结构人员配备秦皇岛某医院建设可行性研究报告案例第一节组织结构图表 14: 医院组织架构图第二节人员配备按照医疗床位与卫生技术人员 1:0.88 的比例配备, 需要配备 88 人具体人员配置如下 : 图表 15: 项目人员配备一览表序号职位人数 ( 人 ) 1 卫生技术人员医师 1.2 护士 1.3 医疗助理药剂检验放射等卫技人员 2 行政后勤 22 3 合计 110 第八章拟设医院的仪器设备配备第九章拟建医疗机构的服务半径区域及对其他医疗机构的关系和影响拟建医院与服务半径内其他医疗机构不存在隶属关系, 应该共同为全市居民的保健和医疗服务目前, 项目拟建地将陆续落地几个从事干细胞免疫细胞健康管理等医疗尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

10 和健康服务机构, 项目主要通过引进国际先进的干细胞和整体医疗技术和团队进行临床转化和医疗服务, 主要目标是吸引国内外高端健康旅游客户到北戴河诊疗和康养, 拟建医院将协调好与服务半径内社区卫生服务机构其他医疗机构的利益关系拟设医院与他们之间不是竞争关系, 而是互补关系, 按照秦皇岛卫生局的规划和要求, 通过完善分级医疗服务制度, 拟设医院与服务半径内其他医疗机构将努力构建战略伙伴关系拟设医院将采取开放式的服务方式, 与服务半径内其他医疗机构和社区卫生服务机构构建长期协作关系, 以健康为中心, 促进以医疗预防保健等服务内容为一体的卫生服务模式的变革, 满足居民不同层次的卫生服务需求尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

11 第十章拟设医疗机构的污水污物粪便处理方案第十一章拟设医院的通讯供电上下水道消防设施情况第十二章资金来源投资方式投资总额注册资金 ( 资本 ) 第十三章拟设医院的投资预算第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算一工程建设投资费用经计算, 项目建设投资万元其中建筑工程费 1500 万元, 设备购置费万元, 安装工程费万元, 预备费万元, 工程建设其他费用万元, 具体估算如下表所示 : 图表 6: 项目建设投资一览表单位 : 万元序号项目和费用名称估算金额 ( 万元 ) 建筑工程安装工程设备及工其它费用合计尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

12 器具购置一工程费用 ( 一 ) 装饰装修工程 ( 二 ) 设备及安装工程 1 强电工程 2 给排水 ( 热水 ) 工程 3 消防工程 4 空调及通风工程 5 弱电工程 6 医疗设备购置二工程建设其他费用 ( 一 ) 场地租赁 ( 二 ) 建设单位管理费 ( 三 ) 可研报告编制费 ( 四 ) 勘察设计费 ( 五 ) 工程监理费 ( 六 ) 施工图审查费 ( 七 ) 工程保险费 ( 八 ) 招标清单及控制价编制费 ( 九 ) 审核竣工结算费 ( 十 ) 工程检测费 ( 十一 ) 三审核招标控制价或标底费预备费 1 工程预备费设备购置涨价预备费四总投资二项目总投资项目总投资万元, 其中建设投资万元, 流动资金尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

13 万元图表 7: 项目总投资一览表序号项目合计占总投资比例 (%) 1 固定资产投资建设投资工程费用建筑工程费设备购置及安装费工程建设其他费用预备费用工程预备费设备购置涨价预备费 1.2 建设期利息铺底流动资金总计单位 : 万元第十四章拟设医院五年内的成本效益预测分析第一节经济效益一营业收入本项目的营业收入主要为门诊收入及住院收入本项目建成后, 将形成良性的资金链循环项目完全运营后年均收入为万元图表 8: 项目营业收入一览表单位 : 万元序号 1 项目营业收入运营期 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

14 二成本费用测算经计算本项目正常运营后年均总成本费用为万元三利润测算利润总额 = 营业收入 - 税金及附加 - 总成本 + 补贴收入净利润 = 利润总额 - 所得税经计算, 项目计算期内年均实现净利润总额万元四财务效益评价 1 财务内部收益率 FIRR 财务内部收益率 (FIRR) 系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率, 即 FIRR 作为折现率使下式成立 : n (CI CO) t t (1 FIRR) 0 t 1 式中 :CI 现金流入量 ; CO 现金流出量 ; (CI-CO)t 第 t 年的净现金流量 ; n 计算期经对项目投资现金流量表进行分析计算, 项目所得税前投资财务内部收益率为 26.28%, 所得税后投资财务内部收益率为 20.94% 2 财务净现值 FNPV 财务净现值系指按设定的折现率 ( 一般采用基准收益率 ic) 计算的项目计算期内净现金流量的现值之和, 可按下式计算 : FNPV n (CI CO) i t t (1 c ) t 1 式中 :ic 设定的折现率 ( 同基准收益率 ), 本项目为 10% 经计算, 项目所得税前投资财务净现值万元, 所得税后投资财务净现值为万元, 大于零尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

15 3 项目投资回收期 Pt 项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间, 一般以年为单位项目投资回收期宜从项目建设开始年算起项目投资回收期可采用下式计算 : Pt T 1 T 1 i 1 (CI CO) (CI CO) T i 式中 :T 各年累计净现金流量首次为正值或零的年数经计算, 项目所得税前投资回收期为 3.90 年, 所得税后投资回收期为 4.71 年, 表明项目投资回收较快, 项目抗风险能力较强第二节社会效益尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

16 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场 11 层联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

17 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市江干区富春路 789 号宋都 4 层联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14

目录第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 第二节编制依据标准和原则... 1 第二章石家庄市人口经济和社会发展概况... 1 第一节人口... 1 一常住人口逐年增长... 1 二人口老龄化

目录第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 第二节编制依据标准和原则... 1 第二章石家庄市人口经济和社会发展概况... 1 第一节人口... 1 一常住人口逐年增长... 1 二人口老龄化河北某医院建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 目录第一章总论... 1 第一节项目概况...