酷缤乐可研报告

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鸯蒂秘
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1 甘肃某蔬菜产业化示范园建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司联系电话 : 传真 : 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 一项目基本情况... 1 二研究项目主要结论... 3 第二节可行性研究报告的编制依据... 4 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 4 第二章项目建设背景及必要性分析... 4 第一节项目建设背景分析... 4 一政策背景... 4 二行业背景... 4 第二节项目建设必要性分析... 6 一项目的建设是发展现代农业的现实需要... 6 二项目建设是建设社会主义新农村增加农民收入的迫切要求... 6 三项目建设是提高蔬菜品质, 增强市场竞争力的需要... 6 四项目建设是增强产业竞争力的需要... 6 五项目的建设是响应政府号召的需要... 6 第三章项目市场分析... 6 第一节项目产品全国市场分析... 6 一全国蔬菜产量逐年增长... 7 二全国蔬菜需求量将稳步上升... 7 三全国人均蔬菜消费量为世界第一... 8 第二节项目产品当地市场分析... 8 一甘肃省蔬菜种植面积总产量产值增速较快... 8 二蔬菜成为甘肃省农民增收的新亮点三蔬菜价格分析第三节项目产品市场前景分析第四节项目竞争优势及其营销策略二项目营销策略第四章项目工艺技术及设备方案第一节工艺技术方案第二节设备方案第三节原辅材料第五章总图布置与辅助公用工程... 10

3 第一节项目建设指导思想第二节建设方案第三节土建工程一厂区平面布置二生产车间三办公及生活用房四仓储及运输五绿化第四节辅助公用工程及设施第六章项目选址第一节项目投资环境第二节项目选址合理性分析第七章项目环境保护第八章项目能源节约方案设计第九章职业安全消防设施及劳动卫生方案第十章企业组织机构劳动定员和人员培训第十一章项目实施进度第十二章项目总投资与资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算一工程建设投资费用二项目流动资金估算三项目总投资估算第五节资金筹措第十三章项目经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入和税金测算第三节成本费用测算第四节利润测算第五节财务效益分析第六节项目敏感性分析一项目盈亏平衡分析二项目敏感性分析... 15

4 第七节项目评价总论第十四章建设项目风险分析及控制措施第十五章建设项目可行性研究结论及建议... 15

5 第一章项目概况第一节项目概况一项目基本情况项目名称甘肃省蔬菜产业化示范园建设项目项目性质新建项目地址项目占地规模 582 亩项目投资总额万元项目建设周期 12 个月 ;( ) 项目建设内容新建连栋智能育苗温室两座, 面积平方米, 用于蔬菜科学育苗及现代蔬菜新技术栽培展示 ; 新品种选育和新技术试验示范生产基地, 占地 500 亩 ( 已流转 ) 新建高标准日光温室 40 栋 ; 办公培训区及生产基础设施配套等, 占地 82 亩 ; 项目建设总占地 582 亩图表 1: 项目主要建设内容一览表占地规建筑面积序号建设内容建筑内容模 (m 2 ) 蔬菜科学育苗及现代蔬菜 1 连栋智能育苗温室 20 亩新技术栽培展示 2 示范生产基地 480 亩新品种选育和新技术试验 3 蔬菜深加工及高标准日光温室 82 亩办公培训生产配套项目目标建立高科技蔬菜产业化示范园 500 亩, 通过示范带动和采取企业 + 农户 1

6 模式, 培训农民熟练掌握蔬菜种植技术 5000 人次以上, 三年内带动全县农民种植蔬菜亩 (1) 育苗中心建设 5000 平方米智能连体大棚 2 个, 主要用于蔬菜科学育苗及现代蔬菜新技术栽培展示 (2) 蔬菜标准化种植示范基地由公司全资建设蔬菜标准种植示范基地 500 亩, 把其建设成为集品种示范展示农技培训标准化技术推广蔬菜深加工于一体的农业产业化示范基地项目主要产品及产能本项目产品主要种植的蔬菜品种有西红柿辣椒 ( 螺丝椒 ) 黄瓜; 种植面积为单棚标准 1000 m2, 面积 1.5 亩, 共计 44 个大棚 ; 种植茬口在冬春两季, 冬季种植 9 月 4 月, 春季种植 3 月 7 月西红柿辣椒 ( 螺丝椒 ) 黄瓜单品单季产量分别为斤斤斤按前三年可比平均价计算, 冬季平均销售单价为 1.8 元 / 斤 2.2 元 / 斤 1.5 元 / 斤, 春季平均销售单价为 1.5 元 / 斤 1.8 元 / 斤 0.9 元 / 斤育苗中心按年均育成品苗 2100 万株以上 ( 按年育成 3 茬, 每次可育苗 700 万株,0.6 元 / 株 ), 年收入 1260 万元通过运用冻干技术进行深加工的蔬菜产品有冻干萝卜丝冻干菠菜冻干黄瓜粉冻干香菇冻干紫薯, 年均销售单价为 7.5 元 / 斤 120 元 / 斤 70 元 / 斤 80 元 / 斤 12 元 / 斤图表 2: 项目主要产品一览表序号产品单棚产能平均单价 ( 元 / 斤 ) 冬季 1 西红柿斤辣椒斤黄瓜斤 1.5 春季 1 西红柿斤辣椒斤黄瓜斤 0.9 序号产品年产量平均单价 ( 元 / 斤 ) 4 成品苗 2100 万株 2

7 5 冻干萝卜丝斤冻干菠菜斤冻干黄瓜粉斤 70 8 冻干香菇斤 80 9 冻干紫薯斤 12 项目产品优势二研究项目主要结论 1 项目投资结构根据估算, 本项目总投资金额为万元, 其中建设投资金额为万元, 流动资金万元建设投资中, 包含固定资产投资万元, 预备费用万元, 无形资产万元, 递延资产万元项目投资金额为企业自筹 3300 万元, 占总投资的 30%, 利用银行贷款 7700 万元, 占总投资的 70% 2 项目投资效益情况 (1) 经济效益经测算, 所得税前项目内部收益率 IRR 为 26.90%, 全部投资财务净现值 NPV 为万元, 全部静态投资回收期为 3.66 年 ( 不含建设期 ) 所得税后项目内部收益率 IRR 为 17.93%, 全部投资财务净现值 NPV 为万元, 全部投资回收期为 4.77 年 ( 不含建设期 ) 所得税前后净现值 NPV 远大于零, 说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平内部收益率 IRR 大于行业基准收益率 12%, 说明该项目的动态收益是可行的从财务指标可以看出, 项目各项财务指标处于较理想状态, 项目盈利能力较好, 能够在较短的时间内回收全部投资, 项目从经济指标上看是可行的 (2) 社会效益本项目市场前景较好, 通过项目建设, 必将产生良好的经济效益根据初步估算, 项目达产后, 可为地方政府缴纳万元的税收收入, 为地方创造利税收入并且通过初步估算, 本项目建设完成后, 提供约 240 个岗位, 对于促进当地地方就业, 起着极其重要的推动作用 3 项目经济效益指标一览表 3

8 第二节可行性研究报告的编制依据甘肃某蔬菜产业化示范园建设项目可行性研究报告案例第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围第二章项目建设背景及必要性分析第一节项目建设背景分析一政策背景国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 2010 年 3 月, 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要发布, 其中提出, 十二五期间, 我国要推进农业产业化经营, 扶持壮大农产品加工业和流通业, 促进农业生产经营专业化标准化规模化集约化推进现代农业示范区建设农业和农村经济发展第十二个五年规划 2011 年 9 月, 我国农业部发布农业和农村经济发展第十二个五年规划, 明确指出要认真贯彻落实国务院关于促进蔬菜生产的意见, 加强蔬菜重点产区建设, 稳定大城市郊区蔬菜种植面积甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 2011 年 6 月, 甘肃省发布山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要, 其中提出, 十二五期间, 要发展现代设施农业, 推广日光温室和塑料大棚, 继续实施河西走廊星火产业带高效节水农业科技示范工程和甘州区国家级现代农业示范区建设 ; 推广全膜双垄沟播膜下滴灌等高效旱作节水技术, 建设以定西为重点的中部和陇东旱作农业示范区二行业背景 1 全国蔬菜种植面积广, 出口量大蔬菜瓜果产业是一项农业生产结构调整与增加农民收入的重要产业, 因此, 蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位, 是种植业中最具活力的经济作物 4

之一我国的蔬菜瓜果出口从 20 世纪 90 年代以后逐年增加, 特别是 1993 年后, 蔬菜瓜果出口量逐年增长目前, 我国的蔬菜瓜果出口量仅次于西班牙意大利美国和荷兰, 是世界第五大蔬菜瓜果出口国我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上, 产量约占世界总产量的 67%, 山东福建浙江江苏

9 之一我国的蔬菜瓜果出口从 20 世纪 90 年代以后逐年增加, 特别是 1993 年后, 蔬菜瓜果出口量逐年增长目前, 我国的蔬菜瓜果出口量仅次于西班牙意大利美国和荷兰, 是世界第五大蔬菜瓜果出口国我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上, 产量约占世界总产量的 67%, 山东福建浙江江苏新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区, 日本是我国蔬菜出口最主要的国家, 占全国蔬菜出口总额的 26.42% 东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴, 占全国蔬菜出口总额的 15.5% 对美国韩国俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速, 其中, 对美国出口同比增长 29.34%; 对德国出口增长 32.36%; 对俄罗斯出口增长 21.94%; 对韩国出口增长 13.15% 图表 4: 中国蔬菜产量占世界比例 33% 67% 中国其他国家 2 甘肃省蔬菜产业化规模化现代化程度较低近几年来, 甘肃省蔬菜产业虽然已经初具规模但是仍然存在着规模小, 科技含量低, 周年生产能力差, 品种单一, 育苗技术落后, 技术集约化组织化市场化程度不高, 投入严重不足融资困难扶持力度小等问题这些因素制约了甘肃省蔬菜瓜果产业集约化规模化和现代化发展的速度为了改变这种面貌, 甘肃省委县政府决定在发展反季节蔬菜和特色建设上大做文章, 提高农业产业化科学化水平, 通过建设智能育苗温室新品种选育和新技术试验示范生产基地高标准日光温室, 进而实现反季节蔬菜和特色种植产业规模化生产的目标 3 蔬菜产业化示范园是现代农业发展之所向 5

10 第二节项目建设必要性分析一项目的建设是发展现代农业的现实需要现代农业是未来农业的发展方向, 要求逐步实现种植区域化生产规模化经营产业化技术标准化和服务社会化耐贮藏冷凉性特色无公害季节性市场空挡蔬菜生产即需要产业化带动, 又需要用现代农业技术改造落后的种植方式灵台西北农业科技有限公司发展反季节蔬菜和特色产业就是按照现代农业的发展思路, 项目本着规模最大标准最高技术组装最全基础设施最强品质最优的标准建设大型反季节蔬菜产业基地, 推进现代农业的发展二项目建设是建设社会主义新农村增加农民收入的迫切要求三项目建设是提高蔬菜品质, 增强市场竞争力的需要四项目建设是增强产业竞争力的需要五项目的建设是响应政府号召的需要第三章项目市场分析第一节项目产品全国市场分析蔬菜, 是指可以做菜烹饪成为食品的, 除了粮食以外的其他植物 ( 多属于草本植物 ) 蔬菜是人们日常饮食中必不可少的食物之一蔬菜可提供人体所必需的多种维生素和矿物质据国际粮农组织 1990 年统计, 人体必需的维生素 C 的 90% 维生素 A 的 60% 来自蔬菜 6

图表 3: 各类蔬菜示意图一全国蔬菜产量逐年增长近几年, 全国蔬菜产量较为稳定, 平均以每年 5% 以上的速度递增,2013 年, 全国蔬菜总产量达到 7.45 亿吨, 比 2012 年增加 4.63% 图表 6:2009~2013 年全国蔬菜总产量示意图 8 7 6 5 4 3 2 6.02 6.38 6.77 6.11% 5.98% 7.12 5.17% 7.45 0.07 0.

11 图表 3: 各类蔬菜示意图一全国蔬菜产量逐年增长近几年, 全国蔬菜产量较为稳定, 平均以每年 5% 以上的速度递增,2013 年, 全国蔬菜总产量达到 7.45 亿吨, 比 2012 年增加 4.63% 图表 6:2009~2013 年全国蔬菜总产量示意图 % 5.98% % % 产量 ( 亿吨 ) 增长率 (%) 0 二全国蔬菜需求量将稳步上升国家发改委与农业部 2012 年 2 月 17 日共同发布全国蔬菜产业发展规划 ( 年 ), 提出年间, 全国蔬菜播种面积保持基本稳定, 单产水平年均提高 1 个百分点以上,2015 年达到 2300 公斤 / 亩,2020 年达到 2500 公 7

12 斤 / 亩以上, 蔬菜损耗率年均降低 1 个百分点以上规划预计,2020 年中国蔬菜总需求量为 5.9 亿吨, 比 2010 年增加 8950 万吨, 满足蔬菜消费总需求和新增需求主要将通过提高单产和减少损耗解决到 2020 年, 我国人均蔬菜占有量在现有基础上增加 30 公斤, 蔬菜加工品增加 1000 万吨三全国人均蔬菜消费量为世界第一目前, 全国蔬菜播种面积约占农作物总面积十分之一以上, 创造产值占种植业总产值三分之一, 成为农民收入的主要来源之一据中国蔬菜协会会长薛亮介绍, 目前, 我国人均蔬菜消费量为世界第一, 蔬菜在农业产业结构中相对经济效益较高, 有利于增加农民收入和企业效益目前, 中国人均消费量为 270kg, 印度为 68kg, 巴西为 46kg, 俄罗斯为 114kg, 美国为 127kg, 日本为 104kg 图表 7: 中国人均蔬菜消费量与世界各国对比示意图巴西印度日本俄罗斯美国中国人均消费量 (kg) 第二节项目产品当地市场分析一甘肃省蔬菜种植面积总产量产值增速较快近年来, 甘肃省蔬菜生产紧紧依托县域资源优势, 坚持以市场为导向, 以促进农民增收为目标, 合理调整种植业结构, 大力推进蔬菜产业化经营, 蔬菜发展取得了可喜的成就蔬菜生产规模持续扩大 2012 年, 全县蔬菜播种面积

13 万亩, 蔬菜面积占全县总耕地面积的 16.3%, 主要种类有胡萝卜甘蓝辣椒番茄黄瓜茄子大白菜等, 蔬菜总产量 16.4 万吨, 总产值万元蔬菜生产面积比 2005 年的 8.5 万亩增长了 49.4%, 蔬菜总产量比 2005 年的 8.1 万吨增长了 102.5%, 产值比 2005 年的 8100 万元增长了 107.4%, 极大地带动和促进了县域经济的发展品种结构不断优化图表 9:2005 与 2012 年甘肃省蔬菜种植面积总产量产值对比示意图种植面积 ( 万亩 ) 总产量 ( 万吨 ) 产值 ( 千万元 ) 2005 年 2012 年 9

14 二蔬菜成为甘肃省农民增收的新亮点三蔬菜价格分析甘肃某蔬菜产业化示范园建设项目可行性研究报告案例第三节项目产品市场前景分析第四节项目竞争优势及其营销策略二项目营销策略第四章项目工艺技术及设备方案第一节工艺技术方案第二节设备方案第三节原辅材料第五章总图布置与辅助公用工程第一节项目建设指导思想第二节建设方案本项目厂房设计图见下表, 另 500 亩示范基地建设不在图中表出, 建设指标如下表所述 : 图表 13: 项目主要建设内容一览表序号建设内容占地规模建筑面积 (m 2 ) 建筑内容 1 生产线建设 41 亩育苗温室及配套设施现代蔬菜新技术栽培展示农残检测用房 150 蔬菜生加工及其配套设施 1.4 速冻干车间

15 序号建设内容占地规模建筑面积 (m 2 ) 1.5 蔬菜保鲜库 5000 建筑内容 1.6 包装车间服务项目 3 亩办公用房锅炉房 100 办公及配套设施 2.3 门卫 50 3 公用工程项目 0.5 亩给排水及消防供配电及通讯 120 辅助工程图表 14: 项目总平面布置示意图 40199mm 1800mm 包装车间配电室蔬菜保鲜库速冻干车间蔬菜保鲜库农残检测用房 28000mm 28000mm 育苗温室现代蔬菜新技术栽培展示篮球场绿化及停车办公楼 40199mm 1800mm 2000mm 门卫绿化及停车 11

16 第三节土建工程一厂区平面布置二生产车间三办公及生活用房四仓储及运输五绿化第四节辅助公用工程及设施第六章项目选址第一节项目投资环境第二节项目选址合理性分析第七章项目环境保护第八章项目能源节约方案设计第九章职业安全消防设施及劳动卫生方案第十章企业组织机构劳动定员和人员培训第十一章项目实施进度第十二章项目总投资与资金筹措第一节估算范围第二节估算依据 12

17 第三节编制说明第四节项目总投资估算一工程建设投资费用本项目建设投资总额为万元, 其中建筑工程费用为万元, 设备购置费用为万元, 安装工程费用万元, 其他费用万元, 具体见下表所述图表 4: 项目建设投资一览表单位 : 万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计一工程费用生产线建设育苗温室及配套设施现代蔬菜新技术栽培技术农残检测用房速冻干车间蔬菜保鲜库包装车间冷库温室大棚建设服务项目门卫房办公用房锅炉房道路及绿化公用工程项目给排水及消防采暖通风洁净空调供配电及通讯

18 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计劳动安全卫生二第二部分其他工程费用土地使用权费建设单位管理费工程监理费勘察设计费施工图设计文件审查费招标代理服务费环评联合试运转费工人进厂培训费三第三部分基本预备费 3.1 基本预备费四工程建设投资二项目流动资金估算结合本项目的实际情况, 采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算经估算, 流动资金需求量为万元 ( 具体见附表流动资金估算表 ) 三项目总投资估算根据估算, 本项目总投资金额为万元, 其中建设投资金额为万元, 流动资金万元 14

19 第五节资金筹措第十三章项目经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入和税金测算第三节成本费用测算第四节利润测算经测算, 项目实施后达产年利润总额为万元, 年净利润为万元根据有关文件, 企业所得税按应纳税额的 25% 缴纳, 法定盈余公积金按税后利润的 10% 进行计提具体见附表项目利润与利润分配表第五节财务效益分析第六节项目敏感性分析一项目盈亏平衡分析二项目敏感性分析第七节项目评价总论第十四章建设项目风险分析及控制措施第十五章建设项目可行性研究结论及建议 15

20 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层联系电话 :

目录第一章总论...1 第一节项目概况... 1 一项目基本情况... 1 二项目研究结论... 2 第二章项目建设的背景及必要性... 3 第一节项目建设背景... 3 第二节项目建设必要性... 4 第三章项目市场分析...4 第一节人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率...4 第二节全

目录第一章总论...1 第一节项目概况... 1 一项目基本情况... 1 二项目研究结论... 2 第二章项目建设的背景及必要性... 3 第一节项目建设背景... 3 第二节项目建设必要性... 4 第三章项目市场分析...4 第一节人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率...4 第二节全山东某国际医学中心项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 目录第一章总论...1 第一节项目概况...