江苏省某少儿创意艺术展览中心项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 联系电话 : 传真 : 邮编 : 邮箱 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰

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1 江苏省某少儿创意艺术展览中心项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章申请单位概况... 1 第二章项目医院所在地区的人口 经济和社会发展等概况... 1 第一节人口... 1 第二节经济发展... 2 第三节社会环境... 2 第三章项目医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率... 4 第一节项目所在地人群健康状况... 4 第二节项目所在地疾病流行以及有关疾病患病率... 4 第四章项目医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析... 6 第一节医疗资源分布情况... 6 第二节医疗服务需求分析... 6 第五章拟设医院的名称 选址 功能 任务 服务半径... 7 第一节拟设医院名称... 7 第二节拟设医院选址... 7 第三节拟设医院功能和任务... 7 第四节拟设医院服务半径... 8 第六章拟设医院的服务方式 时间 诊疗科目和床位编制... 8 第一节拟设医院的服务方式... 8 第二节拟设医院的服务时间... 8 第三节拟设医院的诊疗项目... 8 第四节拟设医院的床位编制... 8 第七章拟设医院的组织结构 人员配备... 8 第一节拟设医院的组织结构... 8 第二节拟设医院的人员配备... 8 第八章拟设医院的仪器 设备配备... 9 第九章拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响... 9 第十章拟设医院的污水 污物 粪便处理方案... 9 第十一章拟设医院的通讯 供电 上下水道 消防设施情况... 9

3 第一节通讯... 9 第二节供电... 9 第三节上下水道 第四节消防设施 第十二章资金来源 投资方式 投资总额 注册资金 ( 资本 ) 第一节资金来源 第二节投资方式 第三节投资总额 第四节注册资金 第十三章拟设医院的投资预算 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 第十四章拟设医院五年内的成本效益预测分析 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算 第三节成本费用测算 第四节利润测算 第五节财务效益分析 第十五章项目医院管理团队情况 ( 如属联合办医的还需提供联合办医单位的概况 ).. 12 第十六章项目医院运营管理模式和发展目标 第一节医院运营管理模式 第二节医院发展目标 第十七章项目的经济效益 社会效益 地区互适性分析 第一节项目实施对社会经济效应的影响 第二节社会效益分析 第十八章综合评价与建议 第一节综合评价 第二节建议... 13

4 第一章申请单位概况 拟申办医院规模二级综合医院, 占地面积 4000 平方米, 建设面积 平方米 ; 设置床位 200 张 项目性质改建医院性质非营利性二级综合医院 第二章项目医院所在地区的人口 经济和社会发展等概况 第一节人口 一 重庆市常住人口逐年增长近年来, 重庆市常住人口呈逐年增长态势, 如下图所示,2015 年年末全市常住人口 万人, 比上年增加 万人 图表 1: 年重庆市常住人口数量 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

5 第二节经济发展 一 重庆市经济生产总值保持稳定增长近年来, 重庆市经济发展迅速, 生产总值保持持续增长 2015 年, 全年实现地区生产总值 亿元, 比上年增长 11.0% 按产业分, 第一产业增加值 亿元, 增长 4.7%; 第二产业增加值 亿元, 增长 11.3%; 第三产业增加值 亿元, 增长 11.5% 三次产业结构比为 非公有制经济实现增加值 亿元, 增长 11.1%, 占全市经济的 61.3% 其中, 民营经济实现增加值 亿元, 增长 12.2%, 占全市经济的 49.7% 全年居民消费价格比上年上涨 1.3%, 其中食品价格上涨 1.8% 固定资产投资价格下降 1.8% 工业生产者出厂价格下降 2.8% 工业生产者购进价格下降 2.9% 农产品生产者价格上涨 2.4% 图表 2: 年重庆市经济生产总值及增长情况 第三节社会环境 一 社会保障体系进一步加强 近年来, 随着社会保障体系的不断完善, 重庆市居民的参保率也持续上升 2015 年末, 重庆市城镇企业职工基本养老保险参保人数 万人, 比上年增 长 2.9% 参加城乡居民社会养老保险人数 万人, 下降 0.1% 城镇职工 基本医疗保险参保人数 万人, 增长 2.2%; 城乡居民基本医疗保险参保人 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

6 数 万人, 下降 0.1% 工伤保险参保人数 万人, 增长 0.6% 生育保险参保人数 万人, 增长 2.0%;18.07 万人次享受生育保险待遇, 增长 50.7% 失业保险参保人数 万人, 增长 0.1% 2015 年末, 全市共有 万人享受城市居民最低生活保障,50.26 万人享受农村居民最低生活保障 农村五保供养 万人 全年资助 万城市困难群众参加医疗保险, 资助 万农村困难群众参加新型农村合作医疗 图表 3: 年重庆市城镇企业职工基本养老保险参保人数 二 新型农村合作医疗制度不断完善新农合是我国一项由政府组织 引导 支持, 农民自愿参加, 个人 集体和政府多方筹资, 以大病统筹为主的新农合互助共济制度 新农合制度从 2003 年开始试点, 到 2008 年, 参合农民超过 8 亿, 已实现农村居民全面覆盖, 成为世界上覆盖人口最多的一项基本医疗保障制度 2011 年, 全国参合人数为 8.32 亿人, 参合率超过 97% 随着医改工作的推进, 新农合制度逐步健全, 保障水平不断提高 参合人数每年不断的上升, 农民在提升参合意识的同时政府也加大了新农合管理基金的投入建设, 农民医疗保障力度也在逐年上升 中国特色新农合正式建立, 国家以及社会各界对提升新农合制度给予了充分的肯定, 经过多年的努力, 在实践工作中取得了积极有效的建设成果, 在根本上减轻了新农合保障上的负担, 克服了农民 小病不看, 大病硬拖 的思想 新农合制度的建立对提升社会保障, 增强农民生活质量有着重要的促进作用 2014 年, 重庆共资助 万农村困难群众参加新型农村合作医疗 2015 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

7 年, 重庆共资助 万农村困难群众参加新型农村合作医疗 第三章项目医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾 病患病率 第一节项目所在地人群健康状况 一 居民基本健康素养水平低于全国平均水平健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务, 并运用这些信息和服务做出正确决策, 以维护和促进自身健康的能力 该指标不仅是衡量卫生计生工作和人民群众健康素质的重要指标, 也是对经济社会发展水平的综合反映 根据国家 2014 年监测结果, 重庆市居民基本健康素养水平为 8.38%, 低于全国平均水平的 9.48% 2015 年 11 月 2 日, 重庆市卫生和计划生育委员会办公室发布了 重庆市全民健康素养促进行动实施规划 ( 年 ), 提出规划目标 : 到 2020 年, 全市居民健康素养水平将提高到 18%, 其中, 都市功能核心区 都市功能拓展区 城市发展新区 渝东北生态涵养发展区和渝东南生态保护发展区居民健康素养水平分别提高到 20% 20% 18% 16% 和 16% 全市具备科学健康观的人口比例达到 50%, 居民基本医疗素养 慢性病防治素养 传染病防治素养水平分别提高到 15% 20% 和 25% 二 重庆市人均期望寿命不断提高截止 2014 年, 重庆市人均期望寿命从 2010 年的 76.5 岁提高到 岁, 居西部第一位 ; 孕产妇死亡率由 2010 年的 28.01/10 万下降到 18.31/10 万, 婴儿死亡率由 2010 年的 下降到 5.56,5 岁以下儿童死亡率由 2010 年的 下降到 8.48, 均优于全国平均水平 居民健康水平不断提高 第二节项目所在地疾病流行以及有关疾病患病率 一 抽检超 8 成重庆市民存在健康问题 2015 年 2 月, 重庆市科协首次发布国家级科技思想库调研课题 重庆市民 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

8 健康相关生命质量研究及影响因素研究 的成果 该课题承担单位第三军医大学大坪医院对 年在该院体检的 30 万重庆市民的体检资料进行了分析, 通过体检数据发现,30 万参检市民中, 有近 26 万人存在不同程度的健康问题, 占体检总数的 81.9% 二 高血脂为最常见疾病 30 万人体检大数据显示, 有 人存在不同程度的健康问题, 占参检总人数的 81.9% 其中, 检出率排名前五的疾病分别为 : 高血脂检出率 34.8%, 脂肪肝检出率 29.4%, 超重及肥胖检出率 26.9%, 前列腺增生 23.1%, 骨量减少及骨质疏松检出率 21.8% 高血脂 脂肪肝已连续 5 年位居重庆市民检出疾病的前 3 位 2014 年重庆市民常见疾病检出率与北京 上海及成都等市比较发现, 高血脂 脂肪肝 高尿酸血症的检出率均高于各大城市, 仅高血糖的检出率处于较低水平 这几项的检出率偏高, 主要与重庆的饮食习惯及气候有关 川菜本身以多油和重口味著称, 吃火锅更是许多重庆人生活的一部分 但此类食物脂肪及热量含量极高, 且口味重, 再加上重庆长年多雨, 气候较潮湿, 春秋季节短, 冬季阴冷等, 不适宜户外体育锻炼, 导致重庆市民 吃得多 动得少, 从而引起肥胖及高血脂 脂肪肝等多种代谢性疾病的发生 图表 4: 前十位常见疾病检出率 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

9 第四章项目医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求 分析 第一节医疗资源分布情况 一 北碚区医疗机构仅占重庆市数量的 0.33% 截至 2014 年末, 重庆市共有各级各类医疗卫生机构 ( 含村卫生室 )18765 个, 其中, 医院 566 个, 乡镇卫生院 945 个, 社区卫生服务中心 203 个, 诊所 ( 卫 生所 医务室 )5317 个, 村卫生室 个, 疾病预防控制中心 42 个, 卫生监 督所 39 个 共有医疗卫生机构床位数 万张, 其中医院床位 万张, 乡镇卫生院床位 3.94 万张 共有医疗卫生机构 ( 含村卫生室 ) 卫生技术人员 万人, 其中执业医师和执业助理医师 5.81 万人, 注册护士 6.28 万人 截至 2014 年末, 北碚区共有医疗卫生机构 61 家, 其中, 医院 19 家, 卫生 院 12 家, 社区卫生服务机构 22 家 医疗卫生机构床位数 4076 张, 其中医院床 位 3465 张, 卫生院床位 581 张 拥有医疗卫生机构人员 5491 人, 其中执业医师 1372 人, 护士 护师 1703 人 根据以上数据显示, 北碚区医疗机构仅占重庆市医疗机构总数的 0.33% 图表 5: 北碚区医疗资源占重庆市医疗资源总数的比例一览表 项目 地区重庆市北碚区 占重庆市的比例 卫生机构数 ( 个 ) % 卫生机构床位数 ( 万张 ) % 卫生技术人员数 ( 万人 ) % 执业 ( 助理 ) 医师数 ( 万人 ) % 注册护士数 ( 万人 ) % 第二节医疗服务需求分析 一 重庆居民每千人拥有医生 护士的数量低于国家平均水平 根据重庆市统计信息网数据,2015 年末, 重庆市共有各级各类医疗卫生机 构 ( 含村卫生室 )19806 个, 医疗卫生机构床位数 万张, 执业医师和执业 助理医师 6.10 万人, 注册护士 7.00 万人 2015 年末全市常住人口 万人, 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

10 重庆市平均每千人拥有医疗卫生机构 0.65 个, 卫生技术人员 5.52 人, 其中医生 2.02 人, 护士 2.32 人, 每千人拥有病床 5.86 张 根据国家统计局数据,2015 年末, 全国共有医疗卫生机构 个, 卫生技术人员 803 万人, 其中执业医师和执业助理医师 300 万人, 注册护士 328 万人, 医疗卫生机构床位 708 万张 2015 年末全国大陆总人口 万人, 全国平均每千人拥有医疗卫生机构 0.72 个, 卫生技术人员 5.84 人, 其中医生 2.18 人, 护士 2.39 人, 每千人拥有病床 5.15 张 目前, 重庆市除了每千人拥有的床位数高于全国平均水平之外, 每千人拥有的卫生技术人员 医生 护士的数量远低于国家平均水平, 市场缺口较大 图表 6:2015 年重庆每千人医疗资源拥有数量与规划目标的差距一览表 序号 分类 现阶段每千人拥有数量 全国平均水平 1 医疗卫生机构 ( 个 ) 卫生技术人员 ( 人 ) 执业医师和执业助理医师 ( 人 ) 注册护士 ( 人 ) 医疗卫生机构床位 ( 张 ) 第五章拟设医院的名称 选址 功能 任务 服务半径 第一节拟设医院名称 第二节拟设医院选址 第三节拟设医院功能和任务 1 贯彻预防为主方针, 为全市居民健康服务 ; 2 常见病多发病的门诊和住院治疗; 3 急诊与抢救( 院前急救, 院内急诊 ); 4 老年疾病 慢性消耗性疾病的医疗保健与康复; 5 完成政府下达的指令性医疗卫生任务, 应付突公共卫生事件 ; 6 进行临床医学科研与开发, 重点研究开发癌症 腰腿痛 骨伤 妇科 儿科等常见病的中西医结合治疗 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

11 第四节拟设医院服务半径 第六章拟设医院的服务方式 时间 诊疗科目和床位编制 第一节拟设医院的服务方式 服务方式以门诊 急诊服务和住院治疗 保健康复相结合 ; 同时开展家庭病床 巡回医疗服务以及健康体检服务 第二节拟设医院的服务时间 急诊时间以方便病人就医为原则, 全年 24 小时全天开放 ( 包括节假日 ) 医院实行 7 24 小时连续运转, 鉴于医院工作特点, 运营班制主要包括 : 1 门诊部实行白班制; 2 住院部实行四班三运转制; 3 急诊部实行四班三运转制; 4 辅助工作岗位为两班制; 5 其他人员为白班制( 必要时兼值班 ) 第三节拟设医院的诊疗项目第四节拟设医院的床位编制 第七章拟设医院的组织结构 人员配备 第一节拟设医院的组织结构第二节拟设医院的人员配备 项目编制床位 200 张, 按照医疗床位与员工 1:1 的比例配备, 需配备员工 200 名 其中卫生技术人员占总人数的 90%, 其他类别人员占 10% 项目所需专业人才 技术和管理人员均面向项目当地及全国公开招聘解决 具体人员配备方案如下 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

12 图表 7: 项目人员配备 序号 类别 人数 占比 1 卫生技术人员 ( 临床 护理 医技 药学等 ) % 1.1 高级 % 1.2 中级 % 1.3 初级 % 2 其他类别人员 ( 行政管理 后期保障等 ) % 第八章拟设医院的仪器 设备配备 第九章拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响 第十章拟设医院的污水 污物 粪便处理方案 第十一章拟设医院的通讯 供电 上下水道 消防设施情况 第一节通讯 第二节供电 本项目消防设备用电 应急照明 计算机系统电源 生活水泵 排污泵 监 护病房等用电为一级负荷 ; 电梯 一般检查室电源 安防系统电源 电话站电源 等为二级电力负荷, 其他用电为三级负荷 项目负荷由照明和动力两部分组成 项目安装容量 KW, 计算容量 KW, 年用电量 万 kwh/a 用电负荷详见表: 图表 8: 项目用电量计算 序号 用电设备 单位 设备容量 (kw) 需要系数 (Kx) 需要功率耗电 (kw) ( 万 Kwh/a) 1 医疗设备 kw 照明 kw 电梯 kw 其他设备 kw 小计 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

13 第三节上下水道 经估算, 本项目的最高日用水量 m 3/ d, 平均日用水量 82.73m 3 /d, 年 用水量为 2.98 万 m 3 详见用水量估算表: 图表 9: 项目用水量估算表 用水量 (m3) 序日均变化使用年用水量 ( 万名称单位供水指标最高平均号系数时间 m3) 日日 1 住院病 250 L/ 200 床人床 日 医务人员 200 人 150L/ 人 班 门诊病人 400 人 10L/ 人 日 道路 绿化浇洒用 4000m2 2L/m2 d 水 5 小计 未预见水量 合计 注 : 未预见水量为 1 4 项水量合计的 12%; 年工作日以 360 天计算 第四节消防设施 第十二章资金来源 投资方式 投资总额 注册资金 ( 资本 ) 第一节资金来源 资金来源为自有资金, 无需融资或借贷 第二节投资方式 货币投资 第三节投资总额 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

14 本项目总投资 8000 万元 第四节注册资金 第十三章拟设医院的投资预算 第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算 项目总投资 8000 万元, 其中建设投资 万元, 流动资金 万元 图表 10: 项目总投资一览表 序号 项目 合计 占总投资比例 1 固定资产投资 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置及安装费 工程建设其他费用 预备费用 工程预备费 设备购置涨价预备费 建设期利息 铺底流动资金 总计 第十四章拟设医院五年内的成本效益预测分析 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算 第三节成本费用测算 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

15 第四节利润测算第五节财务效益分析一 财务内部收益率 FIRR 财务内部收益率 (FIRR) 系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率, 即 FIRR 作为折现率使下式成立 : n (CI CO) t t (1 FIRR) 0 t 1 式中 :CI 现金流入量 ; CO 现金流出量 ; (CI-CO)t 第 t 年的净现金流量 ; n 计算期 经对项目投资现金流量表进行分析计算, 项目投资财务内部收益率为 17.94%, 高于项目设定基准收益率或行业基准收益率 (ic=10%) 二 财务净现值 FNPV 三 项目投资回收期 Pt 四 项目资本金净利润率 (ROE) 第十五章项目医院管理团队情况 ( 如属联合办医的还需提供联 合办医单位的概况 ) 第十六章项目医院运营管理模式和发展目标 第一节医院运营管理模式 第二节医院发展目标 一 发展战略 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

16 二 医院发展目标 第十七章项目的经济效益 社会效益 地区互适性分析 第一节项目实施对社会经济效应的影响 第二节社会效益分析 第十八章综合评价与建议 第一节综合评价 第二节建议 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

17 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼 联系电话 : 陕西分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 重庆分公司 : 重庆市渝中区民权路 28 号英利国际金融中心 19 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14