目录第一章申请单位概况... 1 第二章项目医院所在地区的人口经济和社会发展等概况... 2 第一节人口... 2 一常住人口... 2 二人口向城市发展新区集聚的趋势进一步增强... 3 第二节经济发展... 4 第三节社会环境... 4 第三章项目医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及有

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豌尤
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1 北京某肿瘤医院建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章申请单位概况... 1 第二章项目医院所在地区的人口经济和社会发展等概况... 2 第一节人口... 2 一常住人口... 2 二人口向城市发展新区集聚的趋势进一步增强... 3 第二节经济发展... 4 第三节社会环境... 4 第三章项目医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率... 4 第一节北京市人群健康状况... 4 第二节北京市疾病流行以及有关疾病患病率... 4 第四章项目医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析... 5 第一节医疗资源分布情况... 5 一北京市医疗资源配置和服务能力现状... 5 第二节医疗服务需求分析... 7 第五章拟设医院的名称选址功能任务服务半径... 7 第七章拟设医院的组织结构人员配备... 7 第一节拟设医院的组织结构... 7 第二节拟设医院的人员配备... 7 第八章拟设医院的仪器设备配备... 8 第十一章拟设医院的通讯供电上下水道消防设施情况... 8 第十二章资金来源投资方式投资总额注册资金 ( 资本 )... 8 第十三章拟设医院的投资预算... 8 第一节估算范围... 8 第二节估算依据... 8 第三节编制说明... 8 第四节项目总投资估算... 8 一建设投资费用... 8 二无形资产 ( 土地购置费用 ) 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

3 三项目总投资第十四章拟设医院五年内的成本效益预测分析第十五章项目医院管理团队情况 ( 如属联合办医的还需提供联合办医单位的概况 ) 第十六章项目医院运营管理模式和发展目标第十七章项目的经济效益社会效益地区互适性分析第十八章综合评价与建议第一节综合评价第二节建议尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

4 第一章申请单位概况本项目申请单位是广州明安医疗投资有限公司广州明安医疗投资有限公司是深交所上市的绿景控股股份有限公司 ( 证券代码 :000502) 的全资子公司为响应国家新医改政策号召, 绿景控股拟以非公开发行募集资金投资医疗服务产业, 计划以上市公司为平台, 打造一家以医疗投资医院管理临床医疗服务互联网医疗及医院信息化为主导产业的现代化产业集团作为一家专业的医疗产业投资集团, 在人才资源和资金方面均建立起了巨大的优势 : 团队 : 集团的核心团队, 均具有公立医院和民营医院的双重背景, 既了解公立医院的运作模式, 也深谙民营医院的经营之道, 从 2009 年开始, 积极探索与公立医院的合作之路, 并已经落地多个公立医院改制项目, 在国内具有比较大的影响力 ; 资源 : 集团已经与北京儿童医院宣武医院北大肿瘤建立战略合作伙伴关系, 也是唯一一家可以与北京儿童医院合作建设儿童医院的投资机构同时, 集团还跟中国肿瘤微创联盟美国华人医师协会等建立战略合作关系, 计划在儿童医院肿瘤中心国际医院等方面, 探索出一条适合中国国情符合医改政策又能满足人民需求的发展之路资金 : 公司计划 5 年内投资不低于 200 亿, 用于医院的新建公立医院改制及合作, 鉴于医疗行业的特殊性, 公司资金主要股东均为保险公司的产业链布局和大型集团的行业性投资, 追求稳定长期的发展, 为公司和医院发展打下坚实的基础互联网医疗 : 公司战略投资北京互联网医疗方案提供商公司安好时代, 为公司下属医院提供全套的互联网医院解决方案, 从诊前咨询诊中指导诊后随访, 给予患者提供全方位的服务产业链布局 : 在国家大力推进商业医疗保险的大背景下, 公司利用其与各大保险公司紧密的合作关系, 在下属医院努力推进商业保险支付直赔等业务, 从上游产业链上支持医院取得更快更好的发展尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

5 集团主要通过收购 + 新建 + 托管方式, 在全国主要城市建设三级综合专科医院, 最终建设成全国性的连锁医疗服务体系目前, 集团已与北京上海广州杭州武汉西安成都长沙宁波南昌湛江等多个城市达成合作意向 2015 年内将在全国开建 8 个以上三甲医院, 到 2020 年前, 集团下属医院开始病床将突破张, 成为国内最大的医院投资与管理机构第二章项目医院所在地区的人口经济和社会发展等概况第一节人口一常住人口 1 北京市常住人口逐年增长 2014 年年末北京市常住人口万人, 比上年末增加 36.8 万人其中, 常住外来人口万人, 占常住人口的比重为 38.1% 常住人口中, 城镇人口 1859 万人, 占常住人口的比重为 86.4% 常住人口出生率 9.75%, 死亡率 4.92%, 自然增长率 4.83% 常住人口密度为每平方公里 1311 人, 比上年末增加 22 人年末全市户籍人口万人, 比上年末增加 17.1 万人尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

6 图表 1:2010 年 2014 年北京市常住人口规模北京某肿瘤医院建设项目可行性研究报告案例 % % 3% % 2.2% 1.7% 3% 2% 2% 1% % 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年常住人口 ( 万人 ) 增长率 (%) 0% 2 通州区人口稳定增长年末全区常住人口万人, 比上年末增加 3 万人其中, 常住外来人口 55.5 万人, 占常住人口比重 40.9% 常住人口中, 城镇人口 87.1 万人, 占常住人口的 64.2% 全区常住人口出生率 8.83%, 死亡率 4.33% 常住人口密度为 1496 人 / 平方公里, 每平方公里比上年末增加 33 人图表 2:2011 年 2014 年通州市常住人口规模及增长率年 2012 年 2013 年 2014 年常住人口 ( 万人 ) 增长率 (%) 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 二人口向城市发展新区集聚的趋势进一步增强近年来, 从各功能区常住人口比重变化看, 城市发展新区的人口所占比重从尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

7 2011 年的 31.2% 上升到 2014 年的 31.8%, 上升了 0.6 个百分点, 城市功能拓展区人口所占比重仅增加 0.1 个百分点, 而首都功能核心区及生态涵养发展区人口所占比重分别下降 0.3 个和 0.4 个百分点从各功能区人口增速看, 城市发展新区人口增长最快, 与 2011 年相比, 快于全市 2.1 个百分点这一变化体现了人口从中心城区向发展新区聚集的趋势第二节经济发展第三节社会环境第三章项目医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率第一节北京市人群健康状况 2014 年底北京市常住人口为万人, 比 2013 年增加 36.8 万人, 增长率为 1.7%, 人口数量进一步增大户籍人口婴儿死亡率为 2.33%,5 岁以下儿童死亡率为 2.89%, 继续维持在较低水平 ; 孕产妇死亡率为 7.19/10 万, 比 2013 年有所下降, 说明北京市妇幼保健水平进一步提高 2014 年北京市户籍居民期望寿命为岁, 比 2013 年上升 0.30 岁, 处于缓慢增长期, 其中男性岁, 女性岁, 女性高于男性 4.23 岁继续保持在全国前列 2014 年北京市 60 岁及以上老年人口为万人, 占户籍人口的 22.6%;65 岁及以上老年人口万人, 占户籍人口的 15.3%, 老龄人口的比例进一步加大同时近几年北京市出生率稳中有升,10 岁以下儿童数量增加, 北京市户籍居民的人口负担正在逐步加重第二节北京市疾病流行以及有关疾病患病率尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

8 第四章项目医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析第一节医疗资源分布情况一北京市医疗资源配置和服务能力现状 1 医疗卫生机构总数 2014 年末, 全市医疗卫生机构数达家 ( 包含 15 家驻京部队医疗机构 ), 其中医疗机构家 ( 含 89 家三级医疗机构 147 家二级医疗机构以及 600 家一级医疗机构 ), 其他卫生机构 158 家与 2013 年比较, 医疗卫生机构增加 109 家, 其中 : 医疗机构增加 108 家 ( 社区卫生服务中心 ( 站 ) 增加 32 家 ), 其他医疗卫生机构增加 1 家 657 家地方医院按经济类型分, 公立医院 248 家, 民营医院 409 家按床位数分 :100 张床位以下医院 467 家, 张床位医院 65 家, 张床位医院 56 家, 张床位医院 38 家,800 张及以上床位医院 31 家图表 3: 全市医疗卫生机构床位人员数项目机构数 ( 个 ) 编制床位 ( 张 ) 实有床位 ( 张 ) 卫生人员 ( 人 ) 卫技人员 ( 人 ) 执业 ( 助理 ) 医师 ( 人 ) 注册护士 ( 人 ) 总计一医院公立医院 263 民营医院 409 医院分级别 : 三级医院 88 二级医院 128 一级医院 394 医院分类别 : 综合医院 328 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

9 中医医院专科医院二基层医疗卫生机构社区卫生服务中心 ( 站 ) 门诊部诊所卫生所医务室村卫生室三专业公共卫生机构急救中心 ( 站 ) 采供血机构妇幼保健院 ( 所站 ) 专科疾病防治院 ( 所站 ) 疾病预防控制中心卫生监督所 ( 中心 ) 健康教育所 ( 站中心 ) 其他专业公共卫生机构四其他机构疗养院 1 医学科学研究机构尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

10 医学在职培训机构临床检验中心 ( 所站 ) 其他注 : 本表统计范围包括村卫生室, 机构数床位数和各类卫生人员包含 15 家驻京部队医院 ; 中医医院包含中医医院中西医结合医院和民族医院第二节医疗服务需求分析第五章拟设医院的名称选址功能任务服务半径第七章拟设医院的组织结构人员配备第一节拟设医院的组织结构第二节拟设医院的人员配备项目编制床位 500 张, 根据医疗机构设置基本标准, 每床至少配备 1.1 名卫生技术人员, 本项目按照医疗床位与员工 1:1.2 的比例配备, 需配备员工 550 名其中卫生技术人员占总人数的 90%, 其他类别人员占 10% 项目所需专业人才技术和管理人员均面向项目当地及全国公开招聘解决具体人员配备方案如下 : 图表 4: 项目人员配备序号类别人数占比 1 卫生技术人员 ( 临床护理医技药学等 ) % 1.1 高级 % 1.2 中级 % 1.3 初级 % 2 其他类别人员 ( 行政管理后期保障等 ) 60 10% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

11 第八章拟设医院的仪器设备配备北京某肿瘤医院建设项目可行性研究报告案例第十一章拟设医院的通讯供电上下水道消防设施情况第十二章资金来源投资方式投资总额注册资金 ( 资本 ) 第十三章拟设医院的投资预算第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算一建设投资费用根据估算, 本项目建设投资费用总额万元, 具体见下表所述图表 5: 项目建设投资表序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计 1 工程费用主体工程急诊部门诊部住院部医技科室尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

12 1.1.5 保障系统辅助工程行政管理院内生活厂外工程道路停车场绿化等工程建设其他费用建设用地费建设单位管理费工程建设监理费 2.4 勘察设计费施工图设计文件审查咨询费 ( 可研环评能评 ) 2.7 工程保险费 2.8 招投标交易服务费 2.9 招投标代理费 3 预备费 3.1 基本预备费 3.2 涨价预备费建设投资合计尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

13 二无形资产 ( 土地购置费用 ) 三项目总投资第十四章拟设医院五年内的成本效益预测分析第十五章项目医院管理团队情况 ( 如属联合办医的还需提供联合办医单位的概况 ) 第十六章项目医院运营管理模式和发展目标第十七章项目的经济效益社会效益地区互适性分析第十八章综合评价与建议第一节综合评价本项目符合国家产业政策和产业发展规律, 项目实施后将产生较大的社会效益和经济效益 1 社会效益通过项目的实施, 能够服务于广大人民群众使之适应我国养老失业救济医疗保险三大社会保障体系的需求适应北京市的经济高速发展, 适应人民群众的医疗需求, 造福于人民 (1) 该项目的建设规模和内容与现阶段北京市社会经济发展状况和医疗事业发展水平相适应, 符合当地城乡居民不断提高的医疗需求, 有利于提高北京市整体肿瘤疾病医疗水平, 有利于保障建设和谐社会 (2) 北大国际肿瘤医院的建设, 是加快发展北京市医疗事业, 更好地为保障北京市人民身体健康和经济社会发展的需要尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

14 (3) 该项目建成, 能有力地缓解患者看病难和治疗不规范问题, 通过提高医疗质量, 减少病程和住院日, 减少转出北京市的病人, 不仅能及时解决患者的痛苦, 也能通过医药服务减少患者的开支, 从而促进北京市经济社会发展本项目建设符合国家政策, 能满足广大人民的医疗的需求缓解北京市医疗资源紧张的局面, 项目建设运营后可以产生积极显著的社会效益 2 经济效益项目的总投资额为万元人民币, 该项目的财务内部收益率 ( 所得税前 ) 为 13.13%, 财务内部收益率 ( 所得税后 ) 为 10.21%, 均高于行业基准收益率, 资本金净利润率为 %, 满足投资者的要求投资回收期 ( 税前 ) 为 9.43 年, 投资回收期 ( 税后 ) 为年, 项目的盈利能力较好综上, 本项目用地符合选址原则, 地理位置优越, 地质条件良好, 交通方便, 水电供应有保障, 经济效益及社会效益突出因此, 本项目无论是从经济社会效益还是说建设条件上来说, 都是可行合理的, 建设条件充分第二节建议 1 切实加强对项目的监管和组织, 确保项目顺利实施制定战略规划, 将项目建设步骤细化到实施层面, 逐层逐次开展工作 2 项目建设和设备配置一定要严格按基本建设程序和招标程序认真进行上级有关主管部门领导专家共同组成项目监督组监督组对项目的招标资金管理建设材料设备和工程质量进行全面监督 3 做好肿瘤专科医院的管理和运营工作, 努力做好社会效益和经济效益回报工作 4 进一步落实建设资金, 加快工作进度, 以便项目顺利实施 5 尽可能节约投资, 并且主要设备提前定货, 确保建设进度 6 建设中引进竞争机制, 通过招投标形式择优选择监理单位施工企业, 以保证工程项目质量进度, 投资按预期计划得到控制, 保证项目建设的顺利进行尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

15 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

目录第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 四项目性质... 1 五医院性质... 1 六项目负责人... 1 第二章项目医院所在地区的人口经济和社会发展等概况... 1 第一节人口... 1 第二节经济发展...

目录第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 四项目性质... 1 五医院性质... 1 六项目负责人... 1 第二章项目医院所在地区的人口经济和社会发展等概况... 1 第一节人口... 1 第二节经济发展... 北京某儿童遗传病医院项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 目录第一节项目概况... 1 一