目录辽宁某体检医院项目可行性研究报告案例第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 一拟申办体检医院名称... 1 二拟申办体检医院规模... 1 三拟申办体检医院地址... 1 四项目性质... 1 五机构性质... 1 六项目负责人... 1 七业务内容和经营理念... 2

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宥艾
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1 辽宁某体检医院项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录辽宁某体检医院项目可行性研究报告案例第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 一拟申办体检医院名称... 1 二拟申办体检医院规模... 1 三拟申办体检医院地址... 1 四项目性质... 1 五机构性质... 1 六项目负责人... 1 七业务内容和经营理念... 2 第二节编制依据标准和原则... 3 第二章项目所在地区人口经济和社会发展概况... 3 第一节人口发展与体检行业现状... 3 第二节经济发展... 4 第三节社会环境... 4 第三章项目地区人群健康状况和疾病流行情况分析... 4 第一节项目地区人群健康状况... 4 第二节项目地区疾病流行以及有关疾病患病率... 5 第四章葫芦岛市体检机构资源分布以及体检服务需求分析... 5 第二节葫芦岛市体检服务需求分析... 6 第五章项目建设可行性分析... 6 第六章体检医院地址及服务区域... 6 第七章体检医院的服务方式工作时间诊疗科目和床位编制... 6 第一节体检医院的服务方式... 6 第二节体检医院服务时间... 6 第三节诊疗项目... 6 第四节床位编制... 6 第八章体检医院组织结构人员配备... 7 第九章体检医院仪器设备配备... 7 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

3 第十章拟建设体检医院服务区域及与其他医疗机构的关系... 7 第十一章拟建设体检医院的污水污物粪便处理方案... 7 第十二章拟建体检医院基础设施情况... 7 第十三章资金来源与使用... 7 第一节资金来源... 7 第二节投资方式... 7 第三节投资总额... 7 第四节注册资金... 7 第十四章拟建体检医院投资预算... 8 第一节估算范围... 8 第二节估算依据... 8 第三节编制说明... 8 第四节项目总投资估算... 8 一工程建设投资... 8 二无形资产 ( 房屋租赁费用 )... 9 三项目总投资... 9 第十五章拟建体检医院五年内的成本效益预测分析第一节经济效益一营业收入二成本费用测算四财务效益评价第二节社会效益尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

4 第一章总论第一节项目概况一拟申办体检医院名称葫芦岛某体检医院二拟申办体检医院规模拟申办体检医院建筑面积 2980 平方米, 实用面积 1500 平方米体检医院主要设置内科外科妇产科 ( 妇科专业 ) 眼科耳鼻咽喉科口腔科医学影像科医学检验科等, 最大设计容量为 150 人 / 天三拟申办体检医院地址四项目性质新建五机构性质社会资本举办医疗机构 ( 体检医院 ) 六项目负责人 1 法人代表: 付桂秋 2 法人代表简历: (1)1960 年至 1970 年, 锦西县站前街道 ; (2)1970 年至 1979 年, 锦西县红星饭店保管员 ; (3)1979 年至 1985 年, 锦西市信托商站书记 ; (4)1985 年至今, 从事民营商业经营尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

5 七业务内容和经营理念 ( 一 ) 业务内容 : 健康体检健康评估健康管理健康教育保健指导 ( 二 ) 企业理念 : 以人为本, 专业关怀, 打造滨城健康体检新概念 ; 健康至上, 乐享生活, 引领大众健康生活新时尚 ( 三 ) 特色服务 : 1 全套引进先进的德国西门子健康体检设备, 为体检者提供健康体检的全新体验西门子医疗是全球医疗解决方案的最大供应商之一, 是医学影像实验室诊断和医疗信息技术等领域的领先制造商和服务供应商为打造葫芦岛健康体检专业的新高度, 我们全套引进了西门子的 DR 放射成像系统 CT 计算机断层扫描仪彩色多普勒超声诊断仪全自动免疫分析系统全自动生化分析仪血液分析仪等设备特别是西门子 CT DR 的超低辐射剂量扫描技术, 可大大减轻肝肾功能不良患者在检查中的不适感, 尤其对于小儿检查具有极高价值西门子实验室诊断设备为体检者提供精确诊断和个性化的实验室解决方案 2 在我市率先开展膀胱癌相关抗原 (BTA) 测定, 具有灵敏度高, 特异性强的特点, 是目前国内最新的膀胱癌筛查方法 ; 肝纤四项通过对 III 型前胶原 IV 型胶原层粘连蛋白透明质酸酶的测定, 用于预防早期肝硬化检测 ; 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白的测定, 应用于急性肾损伤检测上述三项免疫生化检测项目填补我市健康体检项目空白 3 打造全新的健康体检新概念体检医院引进一流的专业团队, 为体检者提供超值的专家服务团队配备 : 首席总检师 1 名主任医师 2 名副主任医师 2 名主治医师 1 名检验师 1 名专业护士 10 名 4 清新优雅的环境, 无微不至的关怀, 热情周到的服务, 让体检者尽情享受健康体检全过程 5 积极倡导公益行动, 通过免费健康体检公益活动, 向社会奉献爱心, 向大众传递健康 6 全程信息化管理提供网上预约灵活订制套餐电子体检报告健康信息跟踪, 为体检者提供最大便利, 向老百姓传递更多关怀尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

6 第二节编制依据标准和原则第二章项目所在地区人口经济和社会发展概况第一节人口发展与体检行业现状随着人民生活水平与健康意识的不断提高, 体检问题逐渐成为大众关注的民生问题体检主要分为健康体检和诊断体检, 健康体检能够提前发现潜在疾病和早期疾病, 对疾病预防和提高居民健康素养水平具有重要作用 ; 诊断体检是指医生进一步确定患者所患疾病进行的体检随着大众健康意识的不断增强, 特别是老龄化社会的来临, 大众体检需求与体检服务供给之间的不协调现象正在逐步加剧目前葫芦岛市主要有 10 家综合性体检服务机构 ( 含市中心医院 1 2 部 ), 主要集中在市中心医院县区级医院和大型企业医院的内设体检医院, 专业水平和环境条件参差不齐假设每家体检医院日接待 150 名体检者, 月按 22 天计算, 则 10 家 ( 含市医院 1 2 部 ) 体检医院年接待体检者约 39.6 万人, 仅占葫芦岛市 2014 总人口的 14.1% 由此可见, 居民的体检服务机构资源不足现象非常突出图表 1: 当前葫芦岛市主要体检机构序号机构名称所在地址 1 葫芦岛市中心医院 (1 2 部 ) 葫芦岛市连山大街 15 号 2 葫芦岛市连山区人民医院葫芦岛市连山区中央大街 51 号 3 葫芦岛市龙港区人民医院葫芦岛市龙港区地税局东侧 4 葫芦岛市南票区医院葫芦岛市南票区黄甲 5 兴城市医院葫芦岛市兴城市南二街 6 绥中县医院葫芦岛市绥中县和平街 7 葫芦岛市解放军第三一三医院葫芦岛市龙港区滨海公路附近 8 锦西石化职工医院葫芦岛市连山区新华大街 9 兴城八一疗养院葫芦岛市兴城市海滨门口尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

7 第二节经济发展第三节社会环境第三章项目地区人群健康状况和疾病流行情况分析第一节项目地区人群健康状况辽宁省大力推动居民健康素养水平提升, 除印发辽宁省全民健康素养促进行动规划 ( 年 ), 还利用多种传播平台和手段, 大力宣传普及健康知识, 倡导科学的健康理念和行为全省各级健康教育专业机构围绕健康中国行年度主题科学就医合理用药无烟生活, 组织健康教育讲师团深入社区学校机关单位开展健康讲座, 指导健康生活方式 2014 年下半年, 辽宁省在全省 12 个县 ( 市区 )3245 名 15 至 69 岁城乡常住居民中组织开展了第四次全省城乡居民健康素养监测监测结果显示, 辽宁省居民健康素养水平比 2013 年提高 0.40 个百分点, 比 2012 年提高 1.57 个百分点, 健康素养水平呈现持续上升趋势据此估计, 全省 15 至 69 岁的人群中, 具备健康素养的人数约为 430 万根据人民网的报道,2014 年辽宁省居民健康素养水平已提高至 12.03%, 虽然高于全国 9.79% 的平均水平, 提前一年完成既定目标, 但 100 个 15 至 69 岁的人中具备健康素养水平的不足 13 人, 但仍处于较低水平尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

8 图表 2: 年辽宁省健康素养水平辽宁某体检医院项目可行性研究报告案例第二节项目地区疾病流行以及有关疾病患病率第四章葫芦岛市体检机构资源分布以及体检服务需求分析综合性医院有着较全面的医学检查设备, 但设备资源主要服务于医疗患者, 健康体检所用的往往都是低端设备目前葫芦岛市的体检机构主体都是医院, 而且几乎全是公立医院, 部分民营医院和大型企业医院虽然开设体检业务, 但设备低端, 检查项目有限, 所占体量较小图表 3: 葫芦岛市主要医疗机构资源分布序号机构名称机构性质所在地区 1 葫芦岛市中心医院 (1 2 部 ) 公立医院连山区龙港区 2 葫芦岛市连山区人民医院公立医院连山区 3 葫芦岛市协和医院民营医院连山区 4 葫芦岛市新兴医院民营医院连山区 5 葫芦岛市龙港区人民医院公立医院龙港区 6 葫芦岛市解放军第三一三医院公立医院龙港区 7 葫芦岛市南票区医院公立医院南票区 8 绥中县医院公立医院绥中县 9 兴城市医院公立医院兴城市尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

9 序号机构名称机构性质所在地区 10 锦西石化职工医院企业医院连山区 11 兴城八一疗养院公立医院兴城市第二节葫芦岛市体检服务需求分析第五章项目建设可行性分析第六章体检医院地址及服务区域第七章体检医院的服务方式工作时间诊疗科目和床位编制第一节体检医院的服务方式第二节体检医院服务时间全年 8 小时全天开放 ( 包括节假日 ) 第三节诊疗项目科室设置以体检医院功能任务规模相适应职能科室的设置服务精简高效为原则, 适应业务工作需要诊疗科目主要有 : 内科外科妇产科 ( 妇科专业 ) 眼科耳鼻咽喉科口腔科医学影像科医学检验科等第四节床位编制无尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

10 第八章体检医院组织结构人员配备辽宁某体检医院项目可行性研究报告案例第九章体检医院仪器设备配备第十章拟建设体检医院服务区域及与其他医疗机构的关系第十一章拟建设体检医院的污水污物粪便处理方案第十二章拟建体检医院基础设施情况第十三章资金来源与使用第一节资金来源资金来源为自有资金, 无需融资或借贷第二节投资方式货币投资第三节投资总额本项目总投资 2600 万元第四节注册资金 2600 万元整尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

11 第十四章拟建体检医院投资预算第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算一工程建设投资经计算, 项目总投资 2600 万元其中工程建设费 596 万元, 设备购置及安装费万元, 项目预备费万元, 项目其他费用万元, 具体估算如下表所示 : 图表 4: 项目建设投资预算一览表序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用单位 : 万元 1 工程费用主体工程体检中心工程建设其他费用建设用地费 2.2 建设单位管理费 2.3 工程建设监理费 2.4 勘察设计费施工图设计文件审查咨询费 ( 可研环评能评 ) 2.7 招投标交易服务费招投标代理费预备费合计尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

12 3.1 工程预备费设备购置涨价预备费建设投资合计二无形资产 ( 房屋租赁费用 ) 年本项目占地面积 1500 平方米, 建筑面积 2980 平方米, 租赁价格为 50 万元 / 三项目总投资目总投资 2600 万元, 其中建设投资万元, 流动资金万元图表 5: 项目总投资一览表序号项目合计占总投资比例 1 固定资产投资建设投资工程费用建筑工程费设备购置及安装费工程建设其他费用预备费用工程预备费设备购置涨价预备费建设期利息铺底流动资金总计尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

13 第十五章拟建体检医院五年内的成本效益预测分析第一节经济效益一营业收入本项目的营业收入主要为高端体检和普通体检的收入本项目建成后, 将形成良性的资金链循环项目完全运营后年收入为 1000 万元序号经营收入的计算数据如下 : 项目图表 6: 项目营业收入一览表运营期单位 : 万元 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6~T10 1 营业收入高端年门诊疗人次 ( 人 ) 平均每诊疗人次费用 ( 元 / 人 ) 普通年门诊疗人次 ( 人 ) 平均每诊疗人次费用 ( 元 / 人 ) 注 : 财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知 ( 财税号 ) 第一条关于非营利性医疗机构的税收政策规定 : 对非营利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入, 免征各项税收二成本费用测算项目原材料及燃料动力价格以近三年市场实际价格的平均值为基础预测到生产进行定价 1 工资及福利费本项目正常运营年工资及福利费共计万元 2 固定资产折旧和无形资产摊销尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

14 房屋建筑物折旧年限为 30 年, 设备折旧年限为 10 年, 残值按 5% 计取摊销年限 : 递延资产按 10 年, 无形资产按 10 年计取 4 设备维修及添置费: 摊销费 15% 计取 5 其他费用: 主要是外聘专家的工资福利招待费以及医院正常运营所需的各类其他费用经计算本项目正常运营后每年的总成本费用为万元三利润测算利润总额 = 销售收入 - 销售税金及附加 - 总成本 + 补贴收入净利润 = 利润总额 - 所得税经计算, 项目计算期内实现净利润总额 248 万元四财务效益评价 1 财务内部收益率 FIRR 财务内部收益率 (FIRR) 系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率, 即 FIRR 作为折现率使下式成立 : n (CI CO) t t (1 FIRR) 0 t 1 式中 :CI 现金流入量 ; CO 现金流出量 ; (CI-CO)t 第 t 年的净现金流量 ; n 计算期经对项目投资现金流量表进行分析计算, 项目投资财务内部收益率为 12.16% 2 财务净现值 FNPV 财务净现值系指按设定的折现率 ( 一般采用基准收益率 ic) 计算的项目计算期内净现金流量的现值之和, 可按下式计算 : FNPV n (CI CO) i t t (1 c ) t 1 式中 :ic 设定的折现率 ( 同基准收益率 ), 本项目为 8% 经计算, 项目投资财务净现值 551 万元, 大于零尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

15 3 项目投资回收期 Pt 项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间, 一般以年为单位项目投资回收期宜从项目建设开始年算起项目投资回收期可采用下式计算 : Pt T 1 T 1 i 1 (CI CO) (CI CO) T i 式中 :T 各年累计净现金流量首次为正值或零的年数经计算, 项目投资回收期为 6.5 年, 表明项目投资回收较快, 项目抗风险能力较强第二节社会效益尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

16 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼联系电话 : 陕西分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层联系电话 : 重庆分公司 : 重庆市渝中区民权路 28 号英利国际金融中心 19 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

目录第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 第二节编制依据标准和原则... 1 第二章石家庄市人口经济和社会发展概况... 1 第一节人口... 1 一常住人口逐年增长... 1 二人口老龄化

目录第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 第二节编制依据标准和原则... 1 第二章石家庄市人口经济和社会发展概况... 1 第一节人口... 1 一常住人口逐年增长... 1 二人口老龄化河北某医院建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 目录第一章总论... 1 第一节项目概况...