黄岛区直管区

关 于 黄 岛 区 2015 年 财 政 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 财 政 预 算 ( 草 案 ) 的 报 告 2016 年 2 月 24 日 在 青 岛 市 黄 岛 区 第 一 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上 青 岛 市 黄 岛 区 财 政 局 局 长 徐 海 洁 各 位 代 表 : 受 区 政 府 委 托, 现 将 青 岛 市 黄 岛 区 2015 年 财 政 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 财 政 预 算 ( 草 案 ) 提 请 大 会 审 议, 并 请 政 协 各 位 委 员 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见 一 2015 年 财 政 预 算 执 行 情 况 2015 年, 全 区 各 级 各 部 门 在 区 委 的 坚 强 领 导 下, 全 面 落 实 党 的 十 八 大 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神 以 及 中 央 省 市 各 项 决 策 部 署, 认 真 执 行 区 一 届 人 大 三 次 会 议 及 历 次 常 委 会 的 各 项 决 议, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 统 筹 推 进 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 惠 民 生 防 风 险 工 作, 全 区 财 税 收 入 平 稳 增 长, 重 点 支 出 有 效 保 障, 财 政 改 革 扎 实 推 进, 财 税 监 管 不 断 强 化, 在 此 基 础 上, 全 年 财 政 预 算 执 行 情 况 良 好 1 2015 年, 黄 岛 区 全 域 实 现 财 政 收 入 274.5 亿 元, 其 中 : 一 1 包 含 黄 岛 区 和 青 岛 保 税 港 区 1

般 公 共 预 算 收 入 197.7 亿 元, 增 长 12.8%; 政 府 性 基 金 收 入 76.8 亿 元, 下 降 45.7% 2 全 域 实 现 财 政 支 出 257.9 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 支 出 177.8 亿 元, 增 长 10.5%; 政 府 性 基 金 支 出 80.1 亿 元, 下 降 42.9% 按 区 域 划 分 情 况 如 下 : 黄 岛 区 一 般 公 共 预 算 收 入 187.7 亿 元, 增 长 12.2%; 政 府 性 基 金 收 入 76.1 亿 元, 下 降 45.6% 一 般 公 共 预 算 支 出 170.4 亿 元, 增 长 9.6%; 政 府 性 基 金 支 出 78.9 亿 元, 下 降 43.2% 青 岛 保 税 港 区 一 般 公 共 预 算 收 入 10 亿 元, 增 长 25.3%; 政 府 性 基 金 收 入 0.7 亿 元, 下 降 56.9% 一 般 公 共 预 算 支 出 7.4 亿 元, 增 长 18.6%; 政 府 基 金 支 出 1.2 亿 元, 增 长 74.9% 按 照 全 市 现 行 财 政 体 制, 青 岛 保 税 港 区 纳 入 青 岛 市 本 级 财 政 预 决 算 编 制 范 围, 以 下 重 点 报 告 黄 岛 区 区 级 财 政 的 收 支 情 况, 同 时 需 要 说 明 的 是, 按 照 预 算 法 规 定 和 中 央 关 于 清 理 取 消 重 点 支 出 同 财 政 收 支 增 幅 支 出 规 模 或 生 产 总 值 挂 钩 事 项 的 要 求, 在 报 告 中 不 再 对 各 项 支 出 增 减 情 况 进 行 比 较 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 全 口 径 公 共 财 政 预 算 收 入 完 成 326.6 亿 元, 下 降 1.3% 其 中 : 区 级 一 般 公 共 预 算 收 入 187.7 亿 元, 增 长 12.2%, 完 成 年 度 预 算 的 101.1% 区 级 收 入 中 : 国 税 部 门 完 成 40.2 亿 元, 增 长 8.9%; 地 税 部 门 完 成 116.6 亿 元, 增 长 9.1%; 财 政 部 门 完 成 37.7 亿 元, 增 长 16.5%; 另 有 炼 化 企 业 上 划 中 央 的 地 方 税 收 6.8 亿 元 2 下 降 较 大 原 因 是 全 区 土 地 供 地 量 下 降 幅 度 较 大 2

全 区 一 般 公 共 预 算 支 出 完 成 170.4 亿 元, 增 长 9.6% 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 22.9 亿 元 ; 国 防 及 公 共 安 全 支 出 5.1 亿 元 ; 教 育 支 出 37.1 亿 元 ; 科 学 技 术 支 出 1.6 亿 元 ; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1.4 亿 元 ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 16.7 亿 元 ; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.8 亿 元 ; 节 能 环 保 支 出 1.6 亿 元 ; 城 乡 社 区 支 出 53.3 亿 元 ; 农 林 水 支 出 10.3 亿 元 ; 交 通 运 输 支 出 1.4 亿 元 ; 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 4.7 亿 元 ; 金 融 及 商 业 服 务 业 等 支 出 2.5 亿 元 ; 国 土 海 洋 气 象 住 房 保 障 及 粮 油 物 资 储 备 等 支 出 3 亿 元 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 全 区 政 府 性 基 金 收 入 完 成 76.1 亿 元, 下 降 45.6% 其 中 : 土 地 出 让 收 入 67.3 亿 元, 下 降 48%; 其 他 基 金 收 入 8.8 亿 元 政 府 性 基 金 支 出 完 成 78.9 亿 元, 下 降 43.2% ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 全 区 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 完 成 1979 万 元, 扣 除 按 13% 调 入 一 般 公 共 预 算 的 262 万 元 后, 可 供 安 排 的 资 金 为 1717 万 元, 按 照 以 收 定 支 的 原 则, 支 出 相 应 安 排 1717 万 元, 收 支 平 衡 3 综 上 计 算,2015 年 全 区 三 类 预 算 收 入 共 计 264 亿 元, 加 上 体 制 补 助 及 往 年 结 余, 减 去 体 制 上 解, 全 年 可 用 财 力 共 计 259.2 亿 元 全 区 三 类 预 算 支 出 共 计 249.5 亿 元, 结 转 下 年 4 支 出 9.7 亿 元, 收 支 平 衡 ( 四 ) 社 会 保 险 基 金 预 算 执 行 情 况 3 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 的 合 并 统 计 4 主 要 为 当 年 上 级 专 款 结 转 3

全 年 区 级 统 筹 的 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 8.3 亿 元, 加 上 上 年 滚 存 结 余 9.8 亿 元, 可 供 使 用 的 资 金 共 计 18.1 亿 元 当 年 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 8.4 亿 元, 年 末 滚 存 结 余 9.7 亿 元 ( 五 ) 关 于 财 政 预 算 调 整 及 年 度 预 算 追 加 情 况 1 一 般 公 共 预 算 调 整 及 追 加 情 况 全 年 追 加 公 共 预 算 支 出 24.5 亿 元 其 中 : 追 加 各 项 建 设 资 金 8.7 亿 元 ; 追 加 产 业 扶 持 及 重 点 行 业 企 业 发 展 资 金 4.6 亿 元 ; 追 加 政 府 项 目 采 购 款 4.4 亿 元 ; 追 加 区 属 国 有 企 业 注 资 2.2 亿 元 ; 追 加 招 商 引 资 啤 酒 节 展 会 宣 传 及 机 关 正 常 运 行 等 经 费 支 出 1.6 亿 元 ; 追 加 教 育 医 疗 卫 生 社 会 保 障 安 全 生 产 各 大 功 能 区 运 行 经 费 等 支 出 0.9 亿 元 ; 追 加 城 市 环 境 保 护 城 市 功 能 配 套 等 项 目 0.9 亿 元 ; 追 加 其 他 项 目 支 出 1.2 亿 元 2 政 府 性 基 金 预 算 调 整 及 追 加 情 况 受 宏 观 经 济 形 势 影 响, 当 年 土 地 供 地 量 下 降 幅 度 较 大, 土 地 出 让 收 入 减 收 明 显, 征 地 补 偿 等 相 关 支 出 相 应 减 少, 全 年 征 地 补 偿 等 土 地 支 出 仅 完 成 68 亿 元 为 满 足 基 本 建 设 资 金 需 求, 全 年 追 加 政 府 性 基 金 预 算 支 出 10.9 亿 元 其 中 : 追 加 各 项 建 设 资 金 6.1 亿 元 ; 追 加 农 转 用 耕 地 占 用 税 缴 库 资 金 2.7 亿 元 ; 追 加 安 置 补 偿 款 2.1 亿 元 ( 六 ) 政 府 性 债 务 情 况 截 至 2015 年 末, 全 区 政 府 性 债 务 余 额 119.6 亿 元, 较 上 年 减 少 21.4 亿 元 其 中 : 一 类 债 务 5 66.8 亿 元, 二 类 债 务 6 25.2 亿 5 政 府 负 有 偿 还 责 任 的 债 务 6 政 府 负 有 担 保 责 任 的 债 务 4

元, 三 类 债 务 7 27.6 亿 元 按 2014 年 青 岛 市 政 府 债 务 考 核 相 关 风 险 预 警 指 标 计 算 的 负 债 率 为 31%, 无 逾 期 债 务, 全 区 政 府 性 债 务 处 于 有 效 管 控 状 态 二 2015 年 财 政 预 算 执 行 的 主 要 特 点 ( 一 ) 充 分 发 挥 财 政 职 能 作 用, 财 源 经 济 实 现 平 稳 发 展 提 质 增 效 积 极 支 持 调 结 构 稳 增 长 主 动 应 对 经 济 下 行 压 力, 制 定 出 台 十 三 条 调 结 构 稳 增 长 政 策 措 施, 安 排 企 业 发 展 专 项 资 金 7 亿 元, 集 中 支 持 新 兴 产 业 领 域 和 传 统 产 业 转 型 升 级 领 域 的 重 点 项 目 全 面 做 好 88 家 高 新 技 术 企 业 的 审 核 认 定, 引 导 企 业 向 智 能 化 信 息 化 网 络 化 高 端 化 发 展, 有 效 推 动 产 业 结 构 优 化 升 级 充 分 利 用 全 市 小 微 企 业 转 贷 引 导 基 金, 建 立 和 落 实 小 微 企 业 贷 款 风 险 补 偿 金 机 制, 帮 助 小 微 企 业 破 解 续 贷 难 题 国 务 院 清 理 税 收 优 惠 政 策 明 确 后, 按 照 中 央 的 精 神 进 一 步 规 范 支 持 企 业 发 展 的 相 关 政 策, 对 支 持 项 目 全 面 实 施 绩 效 评 价, 通 过 股 权 投 资 引 导 基 金 定 向 引 导 基 金 贷 款 风 险 补 偿 等 方 式 落 实 兑 现, 做 到 规 范 高 效 全 力 保 障 重 点 项 目 和 重 点 区 域 建 设 全 年 投 入 资 金 80 多 亿 元 加 快 推 进 青 连 铁 路 轨 道 交 通 13 号 线 等 基 础 设 施 项 目 和 社 会 民 生 项 目 建 设, 调 配 资 金 4 亿 元 落 实 应 急 供 水 工 程 资 金 需 求, 公 共 安 全 设 施 应 急 救 援 体 系 建 设 的 投 入 力 度 进 一 步 加 大, 保 证 了 企 业 正 常 生 产 和 居 民 安 居 乐 业 统 筹 资 金 1 亿 元 加 大 对 各 大 功 能 区 资 7 政 府 可 能 承 担 一 定 救 助 责 任 的 债 务 5

本 扶 持 和 政 策 倾 斜 力 度, 优 化 提 升 各 大 功 能 区 产 业 布 局, 培 育 优 势 产 业 新 增 注 册 资 本 2.2 亿 元 推 动 各 大 功 能 区 平 台 公 司 实 体 运 作 市 场 化 经 营, 切 实 增 强 各 大 功 能 区 自 主 开 发 活 力, 使 之 更 好 地 发 挥 新 区 发 展 的 引 擎 作 用 将 12 个 特 色 小 镇 土 地 出 让 净 收 益 的 80% 优 先 用 于 所 在 镇 街 的 特 色 小 镇 建 设 和 民 生 保 障, 其 余 20% 统 筹 用 于 镇 街 基 础 设 施 配 套 围 绕 入 驻 新 区 的 重 大 项 目, 积 极 做 好 标 底 编 制 审 核 土 地 征 用 拆 迁 补 偿 等 工 作, 保 障 了 海 尔 国 际 信 息 谷 青 钢 等 项 目 的 顺 利 开 工 或 投 产, 全 年 编 制 政 府 投 资 项 目 预 算 控 制 价 59 亿 元, 调 整 不 合 理 费 用 3.9 亿 元, 完 成 土 地 征 用 及 地 上 附 着 物 评 估 审 核 6.5 亿 元, 审 减 6000 余 万 元 努 力 优 化 财 税 发 展 环 境 深 入 推 进 营 业 税 改 征 增 值 税 改 革 试 点, 全 面 落 实 高 新 技 术 企 业 小 微 企 业 税 收 减 免 政 策, 全 年 为 企 业 和 小 规 模 纳 税 人 减 税 超 过 12 亿 元 严 格 落 实 中 央 和 省 市 收 费 减 免 政 策, 全 面 推 行 省 级 以 上 开 发 区 项 目 落 地 审 批 零 收 费, 共 减 免 暂 停 后 置 征 收 行 政 事 业 性 收 费 40 余 项 积 极 落 实 联 系 服 务 企 业 制 度, 深 入 走 访 海 信 海 尔 泰 发 大 唐 等 重 点 企 业, 调 查 分 析 经 济 减 速 对 企 业 经 营 的 影 响, 协 调 解 决 中 船 海 西 湾 船 舶 海 晶 化 工 青 岛 碱 业 等 企 业 历 史 遗 留 问 题 围 绕 新 区 经 济 发 展 投 入 导 向, 建 立 健 全 对 上 协 调 沟 通 和 汇 报 争 取 工 作 机 制, 加 大 上 级 优 惠 政 策 和 奖 补 资 金 的 争 取 力 度, 全 年 争 取 上 级 资 金 20 多 亿 元 依 法 开 展 财 源 建 设 工 作 全 面 升 级 完 善 财 源 建 设 信 息 平 台, 加 大 对 重 点 建 设 项 目 计 划 搬 迁 企 业 房 地 产 及 建 筑 业 等 重 点 税 6

收 领 域 的 税 源 控 管, 深 入 开 展 税 源 普 查 和 税 收 清 理, 查 补 入 库 税 收 2 亿 多 元 积 极 开 展 新 型 企 业 发 展 模 式 和 新 型 服 务 业 税 收 增 长 点 的 相 关 政 策 研 究, 从 骨 干 税 源 企 业 总 部 入 手, 宣 传 财 政 对 配 套 服 务 企 业 的 支 持 政 策, 加 快 外 围 税 源 聚 拢 进 度, 将 海 尔 集 团 全 国 物 流 业 务 实 现 税 收 汇 总 至 新 区 缴 纳, 累 计 增 加 地 方 税 收 1700 多 万 元 强 化 外 地 施 工 企 业 股 权 变 更 登 记 土 地 和 房 产 登 记 地 铁 施 工 等 税 源 控 管, 努 力 堵 塞 税 收 漏 洞 在 多 项 政 策 措 施 的 激 励 引 导 下, 经 过 各 级 各 部 门 的 共 同 努 力, 全 区 财 政 收 入 实 现 新 突 破, 收 入 规 模 比 上 年 净 增 20 亿 元, 收 入 总 量 列 全 省 县 ( 区 ) 级 第 一 位, 增 幅 超 全 省 2.2 个 百 分 点 ( 二 ) 不 断 优 化 支 出 结 构, 财 政 资 金 进 一 步 向 改 善 民 生 倾 斜 坚 持 统 筹 兼 顾 突 出 重 点 的 原 则, 切 实 满 足 民 生 保 障 和 社 会 事 业 发 展 刚 性 支 出 需 求, 全 年 财 政 用 于 民 生 保 障 和 公 益 事 业 等 领 域 的 支 出 超 过 170 亿 元, 占 财 政 总 支 出 的 70% 以 上 配 合 完 善 社 会 救 助 和 创 业 就 业 扶 助 体 系, 提 高 保 障 标 准 重 点 配 合 落 实 省 市 有 关 社 会 保 障 政 策 的 提 标 和 扩 围, 投 入 4.2 亿 元 对 城 乡 居 民 养 老 保 险 进 行 补 助, 投 入 1.3 亿 元 对 全 区 老 年 人 实 施 高 龄 补 贴 和 体 检 乘 车 补 助 等, 政 府 购 买 居 家 养 老 服 务 惠 及 全 区 困 难 老 人 将 城 市 和 农 村 低 保 标 准 分 别 提 高 到 每 人 每 年 7440 元 和 6000 元, 临 时 救 助 政 策 辐 射 低 收 入 人 群, 残 疾 儿 童 康 复 救 助 年 龄 提 高 到 15 岁, 全 年 拨 付 各 类 救 助 资 金 2.8 亿 元 安 排 4000 万 元 全 民 创 业 扶 持 基 金 和 4000 万 元 城 乡 统 筹 就 业 资 金, 加 大 兴 7

办 公 益 性 岗 位 和 全 面 创 业 就 业 技 能 培 训 在 岗 职 工 岗 前 技 能 培 训 等 补 贴 扶 持 力 度, 努 力 实 现 高 质 量 就 业 创 业 全 面 落 实 教 育 支 出, 保 障 教 育 事 业 均 衡 发 展 财 政 教 育 投 入 持 续 加 大, 保 障 了 全 区 教 育 设 施 布 局 规 划 和 三 年 学 校 建 设 计 划 的 顺 利 实 施 投 入 21.5 亿 元 用 于 支 持 义 务 教 育 全 面 发 展, 学 前 教 育 投 入 和 中 小 学 公 用 经 费 标 准 居 全 市 前 列 投 入 5.6 亿 元 支 持 全 区 幼 儿 园 中 小 学 的 新 建 改 扩 建 工 程 以 及 校 舍 安 全 维 修 教 学 仪 器 设 备 购 置 校 园 安 保 等, 投 入 2440 万 元 对 全 区 万 余 名 困 难 学 生 实 施 助 学 奖 学, 投 入 3000 万 元 落 实 教 师 午 餐 补 助, 投 入 7000 余 万 元 加 大 校 车 运 营 补 贴 力 度, 全 区 教 育 事 业 发 展 呈 现 新 局 面 保 持 医 疗 卫 生 投 入, 改 善 基 层 公 共 卫 生 条 件 投 入 1.1 亿 元 全 面 实 施 低 保 和 低 保 边 缘 家 庭 全 面 医 疗 救 助 及 中 低 收 入 家 庭 大 病 医 疗 救 助 配 合 做 好 新 型 农 村 合 作 医 疗 保 险 和 城 镇 居 民 医 疗 保 险 的 并 轨 统 筹 工 作, 投 入 4.3 亿 元 加 大 对 居 民 医 疗 保 险 的 补 贴 力 度 支 持 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革, 进 一 步 加 大 公 立 医 院 财 政 补 助 力 度, 完 善 基 层 医 疗 卫 生 机 构 和 村 卫 生 室 绩 效 考 核 和 财 政 补 偿 机 制, 将 城 乡 居 民 基 本 公 共 卫 生 服 务 经 费 标 准 提 高 到 年 人 均 50 元, 为 促 进 基 本 公 共 卫 生 服 务 均 等 化 提 供 了 有 效 的 资 金 保 障 积 极 落 实 惠 农 政 策, 推 进 三 农 工 作 拨 付 2.9 亿 元 全 面 落 实 渔 业 燃 油 价 格 改 革 农 业 创 业 贷 款 贴 息 等 惠 农 补 贴 政 策, 投 入 1800 万 元 对 全 区 经 济 薄 弱 镇 村 贫 困 户 实 施 精 准 扶 贫, 切 实 维 护 农 村 居 民 基 本 利 益 投 入 1.1 亿 元 加 快 推 进 农 业 综 合 开 发 8

产 业 化 经 营 项 目 和 百 万 亩 高 标 准 农 田 建 设, 农 业 产 业 发 展 开 创 新 局 面 以 村 内 道 路 村 级 活 动 场 所 小 型 水 利 设 施 村 庄 绿 化 亮 化 等 为 重 点, 审 批 通 过 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 财 政 奖 补 项 目 和 美 丽 乡 村 建 设 项 目 221 个, 安 排 奖 补 资 金 8000 余 万 元, 有 效 改 善 了 农 民 基 本 生 产 生 活 条 件 和 人 居 环 境 以 生 态 环 保 文 化 惠 民 为 重 点, 持 续 打 造 幸 福 宜 居 人 文 环 境 积 极 争 取 落 实 政 策 性 金 融 优 惠 政 策, 满 足 村 居 搬 迁 棚 户 区 改 造 和 农 村 危 房 改 造 资 金 需 求, 全 区 村 庄 改 造 和 特 色 小 镇 建 设 明 显 加 快 全 面 落 实 城 乡 环 境 整 治 和 创 卫 复 审 资 金 需 求, 全 年 核 拨 城 市 维 护 费 6.5 亿 元, 加 快 推 动 环 境 美 化 提 升 和 综 合 改 造 核 拨 1600 余 万 元 对 淘 汰 黄 标 车 实 施 补 贴, 投 入 4800 余 万 元 加 快 推 进 海 岛 修 复 河 道 截 污 治 理 等 工 程 实 施, 区 域 整 体 面 貌 焕 然 一 新 积 极 保 障 实 施 文 化 惠 民 工 程, 投 入 4000 余 元 保 障 国 际 啤 酒 节 金 沙 滩 文 化 旅 游 节 等 重 要 节 庆 活 动, 农 村 体 育 健 身 设 施 实 现 全 覆 盖 投 入 4 亿 元 加 大 对 公 交 企 业 隧 道 交 通 供 热 用 水 等 公 益 性 事 业 的 补 贴 补 助 力 度, 进 一 步 方 便 广 大 群 众 生 产 生 活 ( 三 ) 大 力 深 化 财 政 管 理 制 度 改 革, 财 政 资 金 管 理 更 加 规 范 投 向 更 加 精 准 加 强 财 政 体 制 改 革 研 究 以 镇 街 区 划 调 整 为 契 机, 研 究 提 出 优 化 调 整 区 与 镇 街 财 政 体 制 的 实 施 方 案, 从 提 高 区 级 统 筹 调 控 和 镇 街 自 我 发 展 两 个 能 力 入 手, 按 照 整 体 推 进 与 重 点 突 破 相 结 合 的 原 则, 深 入 实 施 区 与 镇 街 预 算 管 理 制 度 财 政 分 配 体 制 支 9

出 管 理 机 制 财 政 转 移 支 付 四 项 改 革 强 化 对 基 层 财 政 的 监 督 指 导, 严 格 基 层 财 政 预 算 编 制 审 核, 深 入 开 展 规 范 化 财 政 所 达 标 建 设 工 作, 引 导 镇 街 将 更 多 的 财 力 投 向 社 会 管 理 公 共 服 务 民 计 民 生 支 持 产 业 发 展 等 方 面 大 力 盘 活 财 政 存 量 资 金 建 立 财 政 结 转 结 余 资 金 清 理 机 制, 对 结 转 超 过 两 年 的 上 级 补 助 资 金 当 年 区 本 级 财 力 安 排 的 资 金 及 上 级 一 般 性 转 移 支 付 安 排 的 资 金 结 余 全 部 平 衡 预 算 通 过 加 快 预 算 执 行 进 度 盘 活 财 政 存 量 资 金 等 方 式, 全 年 清 理 回 收 各 类 上 级 转 移 支 付 资 金 7.5 亿 元, 其 中 公 共 预 算 结 转 结 余 资 金 比 上 年 压 减 20%, 占 当 年 公 共 预 算 支 出 的 比 重 为 4.9%, 完 成 中 央 确 定 的 当 年 结 转 资 金 占 支 出 的 比 重 控 制 在 5% 以 内 的 目 标 优 化 财 政 资 金 投 入 方 式 推 动 设 立 首 期 3 亿 元 三 年 内 带 动 100 亿 元 的 产 业 发 展 引 导 基 金, 吸 引 国 安 拥 湾 信 息 技 术 股 权 投 资 国 投 东 兴 创 业 投 资 等 多 家 国 内 知 名 投 资 机 构 在 新 区 发 起 设 立 参 股 基 金, 基 金 规 模 预 计 将 达 到 46 亿 元, 主 要 投 资 领 域 涵 盖 科 技 创 新 信 息 技 术 新 兴 产 业 领 域 以 及 文 化 旅 游 生 物 医 药 等 方 面, 财 政 资 金 杠 杆 放 大 近 6 倍 积 极 推 广 运 用 政 府 与 社 会 资 本 合 作 (PPP) 模 式, 沐 官 岛 水 库 5 万 吨 新 污 水 处 理 厂 等 项 目 顺 利 纳 入 全 市 示 范 项 目 名 录 ( 四 ) 建 立 健 全 预 算 绩 效 管 理 体 系, 财 政 资 金 使 用 效 益 进 一 步 提 高 建 立 综 合 预 算 统 筹 管 理 机 制 将 政 府 性 收 支 按 照 资 金 性 质 全 10

部 纳 入 预 算 管 理, 实 行 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 同 步 编 制, 实 现 一 般 公 共 预 算 与 其 他 预 算 统 筹 衔 接, 建 立 起 全 口 径 政 府 预 算 体 系, 财 政 统 筹 运 用 各 项 资 金 的 能 力 进 一 步 增 强 推 进 预 算 绩 效 管 理 改 革 制 定 出 台 黄 岛 区 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法, 从 预 算 编 制 预 算 执 行 绩 效 评 价 绩 效 问 责 等 方 面 构 建 了 预 算 编 制 有 目 标 预 算 执 行 有 监 控 预 算 完 成 有 评 价 评 价 结 果 有 应 用 的 全 过 程 绩 效 管 理 新 机 制, 为 优 化 政 府 财 政 资 源 配 置 提 升 公 共 产 品 质 量 和 公 共 服 务 水 平 提 供 了 制 度 保 障 深 化 政 府 债 务 管 理 以 财 政 安 全 性 为 首 要 前 提, 将 地 方 政 府 性 债 务 纳 入 全 口 径 预 算 管 理, 建 立 健 全 政 府 投 资 项 目 融 资 方 案 审 核 制 度 和 政 府 债 务 风 险 监 控 机 制, 积 极 做 好 政 府 存 量 债 务 清 理 甄 别 工 作, 为 建 立 规 范 的 地 方 政 府 举 债 融 资 机 制 奠 定 基 础 全 年 偿 还 政 府 性 债 务 本 息 27.1 亿 元, 其 中 : 本 金 21.4 亿 元, 利 息 及 转 贷 手 续 费 5.7 亿 元 积 极 争 取 全 市 存 量 政 府 债 置 换 政 策 支 持, 共 分 配 政 府 债 置 换 额 度 22 亿 元, 有 效 缓 解 了 财 政 还 付 压 力 ( 五 ) 进 一 步 加 强 财 政 资 金 监 管, 有 效 构 筑 财 政 资 金 运 行 防 火 墙 强 化 预 算 执 行 控 制 严 格 执 行 区 一 届 人 大 三 次 会 议 审 议 通 过 的 预 算 ( 草 案 ), 严 控 预 算 追 加, 不 断 加 大 对 教 育 医 疗 卫 生 社 会 福 利 就 业 创 业 残 疾 人 保 障 等 民 生 领 域 资 金 的 监 管 力 度, 提 高 审 核 拨 付 效 率 严 格 执 行 会 议 费 差 旅 费 培 训 费 等 经 费 管 11

理 办 法, 构 建 起 厉 行 节 约 反 对 浪 费 的 制 度 体 系 对 区 级 行 政 事 业 单 位 公 用 经 费 和 专 项 业 务 费 继 续 按 5% 进 行 压 缩, 全 年 三 公 经 费 支 出 完 成 9000 万 元, 较 去 年 下 降 15.1% 积 极 做 好 与 人 民 银 行 各 代 理 银 行 预 算 单 位 间 的 国 库 集 中 支 付 协 调 工 作, 持 续 推 进 区 级 预 算 单 位 国 库 集 中 支 付 全 覆 盖, 全 年 共 办 理 国 库 集 中 支 付 业 务 7.1 万 笔, 支 付 资 金 195 亿 元 加 快 推 进 预 决 算 信 息 公 开 顺 利 完 成 区 本 级 财 政 预 决 算 报 告 及 附 表 89 家 部 门 的 预 决 算 三 公 经 费 预 决 算 等 信 息 的 公 开 工 作, 并 对 所 有 通 过 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 总 额 和 分 项 数 额 进 行 了 说 明, 初 步 建 立 起 了 预 决 算 信 息 公 开 长 效 机 制, 强 化 各 预 算 单 位 的 思 想 认 识, 自 觉 接 受 公 众 监 督, 规 范 理 财 用 财 行 为 加 强 财 政 监 督 检 查 通 过 成 立 机 构 制 定 方 案 自 查 自 纠 重 点 检 查 和 整 改 完 善 等 阶 段 的 工 作, 对 财 政 专 项 资 金 使 用 情 况 实 施 全 程 监 管, 全 面 完 成 了 严 肃 财 经 纪 律 和 小 金 库 专 项 治 理 工 作 任 务, 自 查 面 达 100% 对 20 余 家 单 位 执 行 中 央 八 项 规 定 和 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 情 况 进 行 了 重 点 检 查, 并 针 对 自 查 和 重 点 检 查 发 现 的 问 题, 严 格 督 促 相 关 部 门 和 单 位 落 实 整 改, 进 一 步 严 肃 了 财 经 纪 律, 规 范 了 会 计 行 为 认 真 办 理 和 落 实 代 表 委 员 建 议 提 案 财 政 部 门 全 年 共 办 理 人 大 建 议 政 协 提 案 87 件, 其 中 主 办 9 件, 全 部 按 期 办 结, 面 复 率 办 结 率 满 意 率 均 为 100% 比 如 : 结 合 委 员 提 出 的 关 于 12

理 顺 新 区 财 政 机 制, 用 好 公 共 财 政 的 建 议, 按 照 事 权 与 财 权 对 等 的 原 则, 研 究 制 定 了 关 于 调 整 完 善 区 与 镇 街 财 政 体 制 的 意 见, 建 立 了 统 一 完 善 的 公 共 财 政 体 系, 调 整 划 分 了 区 与 镇 街 收 入 范 围 和 支 出 责 任, 建 立 了 财 权 与 支 出 责 任 相 匹 配 的 财 政 体 制, 促 进 了 区 域 经 济 均 衡 协 调 可 持 续 发 展 在 财 政 资 金 安 排 方 面, 按 照 确 保 均 衡 发 展 和 努 力 发 挥 财 政 资 金 使 用 效 益 的 原 则, 安 排 好 资 金 投 向, 全 面 提 升 了 财 政 资 金 使 用 效 益 各 位 代 表,2015 年 全 区 财 政 收 入 实 现 了 平 稳 增 长, 收 支 规 模 进 一 步 扩 大, 财 政 服 务 经 济 社 会 发 展 保 障 和 改 善 民 生 的 能 力 明 显 提 高 但 我 们 也 清 醒 地 看 到, 财 政 运 行 中 仍 存 在 不 少 矛 盾 和 问 题, 主 要 表 现 在 : 在 经 济 增 速 换 挡 回 落 的 新 常 态 下, 财 政 收 支 矛 盾 较 为 突 出, 预 算 紧 平 衡 趋 于 常 态 化 ; 政 府 预 算 体 系 有 机 衔 接 相 互 联 动 的 机 制 有 待 于 完 善, 专 项 资 金 绩 效 管 理 还 需 要 进 一 步 加 强 ; 财 经 秩 序 不 够 规 范, 预 算 单 位 的 财 务 管 理 水 平 尚 需 加 强, 等 等 对 此, 我 们 将 坚 持 问 题 导 向, 创 新 理 念 把 握 规 律 积 极 作 为 精 准 发 力, 以 深 化 改 革 的 办 法 积 极 加 以 研 究 和 改 进 三 2016 年 财 政 预 算 ( 草 案 ) 2016 年, 是 推 进 实 施 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 全 面 深 化 改 革 落 实 新 区 建 设 发 展 三 年 行 动 计 划 的 收 官 之 年, 经 济 发 展 进 入 新 常 态, 财 政 预 算 安 排 既 面 临 一 些 有 利 条 件, 又 存 在 不 小 的 困 难 与 挑 战, 主 要 表 现 在 : 收 入 方 面 与 实 施 新 区 发 展 战 略 相 伴 的 结 构 调 整 四 化 13

融 合 消 费 升 级 产 城 相 融 和 重 大 基 础 设 施 项 目 加 快 推 进 等 因 素, 都 将 为 财 政 经 济 发 展 提 供 有 力 的 保 障 但 随 着 经 济 发 展 进 入 新 常 态, 财 政 收 入 已 进 入 中 低 速 增 长 时 期, 财 源 经 济 发 展 面 临 多 重 挑 战, 营 改 增 全 面 扩 围 8 实 施 支 持 小 微 企 业 发 展 的 财 税 优 惠 政 策 继 续 清 理 行 政 事 业 性 收 费 等, 都 将 加 大 财 政 增 收 的 难 度 支 出 方 面 轨 道 交 通 铁 路 等 重 大 基 础 设 施 建 设 项 目 和 棚 户 区 改 造 任 务 重 投 入 大, 各 大 功 能 区 镇 街 配 套 设 施 亟 须 完 善 ; 政 府 债 务 进 入 偿 债 高 峰 期, 还 贷 压 力 逐 年 增 加 ; 民 生 事 业 需 要 持 续 改 善, 全 面 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 任 务 十 分 艰 巨 ; 推 进 稳 增 长 调 结 构 和 重 点 领 域 各 项 改 革, 也 需 要 大 幅 增 加 财 政 支 出 ( 一 ) 指 导 思 想 2016 年 财 政 预 算 安 排 的 指 导 思 想 是 : 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 认 真 学 习 领 会 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 重 要 批 示 精 神, 牢 牢 把 握 稳 中 求 进 的 工 作 总 基 调, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 以 加 快 实 施 新 区 六 大 战 略 为 目 标, 以 创 新 驱 动 转 型 发 展 为 主 线, 进 一 步 巩 固 和 扩 大 积 极 财 政 政 策 作 用, 依 法 加 强 收 入 征 管, 调 整 优 化 支 出 结 构, 深 化 财 政 体 制 机 制 改 革, 有 效 防 范 财 政 风 险, 全 面 提 升 财 政 科 学 化 精 细 化 管 理 水 平, 促 进 经 济 社 会 持 续 健 康 发 展 ( 二 ) 基 本 原 则 1 集 中 财 力 保 证 重 点 优 先 保 证 涉 及 群 众 切 身 利 益 的 民 生 8 2016 年 将 全 面 推 开 营 改 增 改 革, 将 建 筑 业 房 地 产 业 金 融 业 和 生 活 服 务 业 纳 入 试 点 范 围 14

领 域 支 出, 切 实 保 障 各 大 功 能 区 行 政 事 业 单 位 人 员 支 出 和 机 构 正 常 运 转 支 出 政 府 性 债 务 还 本 付 息 支 出, 将 相 关 基 础 设 施 建 设 规 划 编 制 及 大 型 维 修 类 项 目, 列 入 全 区 固 定 资 产 投 资 计 划 2 专 项 资 金 有 保 有 压 除 有 明 确 补 助 对 象 的 民 生 政 策 支 出 按 协 议 约 定 必 须 兑 现 的 支 出 和 上 级 确 定 的 重 点 项 目 支 出 外, 其 他 专 项 资 金 原 则 上 不 再 安 排 3 全 面 细 化 预 算 编 制 根 据 工 资 统 发 及 定 额 开 支 标 准, 严 格 各 部 门 基 本 支 出 预 算 管 理, 将 专 项 资 金 支 出 落 实 到 具 体 项 目 和 承 担 单 位, 凡 不 能 细 化 不 提 报 绩 效 评 价 及 采 取 先 干 后 补 方 式 兑 现 的, 今 年 预 算 原 则 上 不 作 安 排 4. 转 变 资 金 运 作 方 式 用 于 支 持 各 类 产 业 企 业 发 展 等 一 般 竞 争 性 领 域 专 项 资 金, 原 则 上 转 为 市 场 化 运 作 ; 根 据 全 年 财 政 情 况, 通 过 设 立 政 策 性 引 导 基 金 等 方 式, 与 金 融 资 本 和 社 会 资 本 相 结 合, 大 力 支 持 实 体 经 济 发 展 按 照 上 述 指 导 思 想 和 基 本 原 则,2016 年, 黄 岛 区 全 域 地 方 财 政 收 入 暂 按 308.7 亿 元 安 排 9, 较 上 年 增 长 12.5%, 财 政 支 出 暂 按 274.7 亿 元 安 排 10 以 下 重 点 汇 报 黄 岛 区 区 本 级 预 算 ( 草 案 ) ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 安 排 ( 草 案 ) 根 据 2016 年 全 区 经 济 发 展 预 期 和 财 政 运 行 情 况, 本 着 积 极 稳 妥 的 原 则, 区 级 一 般 公 共 预 算 收 入 暂 按 208.4 亿 元 安 排, 增 长 11% 按 现 行 财 政 体 制 测 算, 全 年 一 般 公 共 预 算 财 力 预 计 达 9 青 岛 保 税 港 区 公 共 预 算 收 入 预 计 11 亿 元, 政 府 性 基 金 收 入 预 计 0.1 亿 元 10 青 岛 保 税 港 区 公 共 预 算 支 出 安 排 9.2 亿 元, 政 府 性 基 金 支 出 安 排 0.1 亿 元 15

到 183 亿 元, 其 中 : 区 本 级 128.4 亿 元 ; 镇 街 级 54.6 亿 元 按 照 财 政 支 出 保 民 生 保 重 点 保 平 衡 的 原 则 和 年 度 财 力 预 计 情 况, 扣 除 结 转 下 年 支 出 8.4 亿 元 后, 当 年 安 排 区 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 120 亿 元, 主 要 支 出 项 目 安 排 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 14.6 亿 元, 主 要 用 于 机 关 人 员 及 行 政 运 行 等 各 类 支 出 2 国 防 及 公 共 安 全 支 出 5.1 亿 元, 主 要 用 于 安 全 保 障 等 方 面 的 支 出 3 教 育 支 出 32.7 亿 元, 其 中 : 用 于 教 师 工 资 及 生 均 经 费 等 基 本 支 出 21.8 亿 元 ; 各 类 教 育 专 项 资 金 8.9 亿 元 4 科 学 技 术 及 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4.1 亿 元, 其 中 : 科 学 技 术 支 出 1.3 亿 元 ; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2.8 亿 元 5 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13.6 亿 元, 主 要 用 于 促 进 就 业 优 抚 安 置 社 会 救 助 及 社 会 保 险 基 金 补 助 等 支 出 6 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 12.5 亿 元, 主 要 用 于 公 共 卫 生 计 划 生 育 及 医 疗 保 障 体 系 建 设 等 支 出 7 节 能 环 保 支 出 2.1 亿 元, 主 要 用 于 生 态 保 护 与 环 境 提 升 等 支 出 8 城 乡 社 区 事 务 支 出 13.5 亿 元, 其 中 : 政 府 性 债 务 还 本 付 息 1 亿 元 ; 城 市 维 护 类 支 出 6.5 亿 元 9 农 林 水 事 务 支 出 8.4 亿 元, 主 要 用 于 农 村 生 态 环 境 改 善 特 色 农 业 及 一 事 一 议 项 目 补 助 农 村 扶 贫 农 村 饮 水 安 全 16

森 林 资 源 管 护 等 支 出 10 交 通 运 输 支 出 4.7 亿 元, 其 中 : 公 交 隧 道 等 补 贴 支 出 3.9 亿 元 11 资 源 勘 探 信 息 商 业 服 务 业 及 金 融 支 出 4.2 亿 元, 其 中 : 资 源 勘 探 信 息 支 出 2.2 亿 元 ; 商 业 服 务 业 支 出 1.7 亿 元 ; 金 融 支 出 0.3 亿 元 12 援 助 其 他 地 区 国 土 海 洋 气 象 住 房 保 障 及 粮 油 物 资 储 备 等 支 出 2.5 亿 元, 其 中 : 援 藏 援 疆 支 出 0.6 亿 元 13 预 备 费 及 预 留 支 出 2 亿 元, 其 中 : 预 备 费 支 出 1.5 亿 元, 占 当 年 一 般 公 共 预 算 支 出 的 1.2%, 符 合 预 算 法 的 规 定 ( 四 ) 政 府 性 基 金 预 算 安 排 ( 草 案 ) 全 区 政 府 性 基 金 预 算 收 入 初 步 安 排 89.2 亿 元, 较 上 年 增 长 17.2%; 其 中 : 土 地 出 让 收 入 81.6 亿 元 ; 其 他 基 金 收 入 7.6 亿 元 加 上 上 级 补 助 及 上 年 结 转, 扣 除 上 解 上 级, 全 区 当 年 政 府 性 基 金 财 力 91.8 亿 元 建 议 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 安 排 90.8 亿 元, 其 中 : 区 本 级 支 出 90.3 亿 元 ; 镇 街 级 支 出 0.5 亿 元 结 转 下 年 支 出 1 亿 元 政 府 性 基 金 支 出 主 要 用 于 全 区 征 地 和 拆 迁 补 偿 重 点 基 础 设 施 和 项 目 配 套 建 设 以 及 政 府 性 债 务 还 本 付 息 等 ( 五 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 ( 草 案 ) 按 区 属 国 有 企 业 2015 年 税 后 净 利 润 的 10% 计 算,2016 年, 区 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 预 计 1990 万 元, 扣 除 按 19% 调 入 一 般 公 共 预 算 的 378 万 元 后, 可 供 安 排 的 资 金 为 1612 万 元, 按 照 17

以 收 定 支 的 原 则, 支 出 相 应 安 排 1612 万 元, 收 支 平 衡 综 上 计 算,2016 年 全 区 三 类 预 算 可 用 财 力 预 计 达 到 275 亿 元, 比 上 年 实 际 执 行 数 增 加 15.8 亿 元 全 区 三 类 预 算 支 出 预 计 完 成 265.6 亿 元, 预 计 结 转 及 结 余 9.4 亿 元 ( 六 ) 社 会 保 险 基 金 预 算 安 排 ( 草 案 ) 根 据 社 会 保 障 相 关 政 策 及 全 区 各 类 参 保 人 员 人 数 缴 费 比 例 以 及 金 额 规 定, 预 计 全 年 社 会 保 险 基 金 收 入 13.3 亿 元, 加 上 上 年 滚 存 结 余 9.7 亿 元, 可 供 使 用 的 资 金 共 计 23 亿 元 社 会 保 险 基 金 支 出 预 计 完 成 13.3 亿 元, 预 计 年 末 滚 存 结 余 9.7 亿 元 四 改 革 创 新, 真 抓 实 干, 全 力 打 好 开 发 开 放 攻 坚 战 2016 年, 财 税 部 门 将 认 真 贯 彻 落 实 中 央 省 市 各 项 决 策 部 署, 坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 尚 实 干 勇 作 为 敢 担 当, 深 入 推 进 财 政 管 理 体 制 改 革, 力 争 预 算 管 理 制 度 改 革 取 得 决 定 性 进 展, 财 政 支 出 管 理 改 革 和 政 府 性 债 务 管 理 改 革 取 得 实 质 性 突 破, 财 政 安 全 性 有 效 提 升 重 点 抓 好 以 下 五 个 方 面 的 工 作 : ( 一 ) 认 真 落 实 积 极 的 财 政 政 策, 大 力 支 持 调 结 构 稳 增 长 通 过 盘 活 存 量 用 好 增 量, 大 力 支 持 轨 道 交 通 1 号 线 13 号 线 青 连 铁 路 开 城 路 二 期 等 重 大 基 础 设 施 项 目 建 设, 统 筹 推 进 供 热 供 水 供 气 等 市 政 基 础 设 施 建 设 和 改 造 升 级, 加 大 重 大 危 险 源 监 控 重 大 隐 患 整 改 以 及 安 全 生 产 技 术 进 步 等 方 面 的 投 入 力 度 进 一 步 深 化 与 国 家 开 发 银 行 等 政 策 性 金 融 机 构 的 沟 通 合 作, 建 立 来 源 稳 定 的 基 金 筹 资 模 式, 大 力 支 持 棚 户 区 改 造 和 新 型 18

农 村 社 区 建 设 蓝 色 经 济 科 技 创 新 人 才 引 进 和 产 业 转 型 升 级, 优 化 经 济 结 构, 增 强 经 济 发 展 后 劲 进 一 步 推 广 政 府 与 社 会 资 本 合 作 (PPP) 模 式, 吸 引 和 鼓 励 社 会 资 本 通 过 特 许 经 营 等 方 式, 参 与 城 市 基 础 设 施 建 设 和 公 共 事 业 投 资 运 营 按 照 中 央 和 省 市 统 一 部 署, 全 面 落 实 减 税 降 费 政 策, 进 一 步 减 轻 企 业 负 担, 增 强 经 济 发 展 活 力 推 进 实 施 营 改 增 政 策 以 及 小 微 企 业 教 育 费 附 加 地 方 教 育 附 加 水 利 建 设 基 金 及 行 政 事 业 性 收 费 免 征 政 策, 探 索 支 持 创 新 型 中 小 型 企 业 做 大 做 强 的 新 模 式, 积 极 培 育 具 备 核 心 竞 争 力 的 战 略 性 新 兴 企 业, 加 快 推 动 新 区 财 源 经 济 发 展 转 方 式 调 结 构 进 一 步 转 变 财 政 资 金 投 入 方 式, 逐 步 减 少 对 竞 争 性 领 域 的 直 接 投 入, 腾 出 资 金 空 间 为 产 业 发 展 提 供 优 质 高 效 的 公 共 服 务 充 分 发 挥 产 业 投 资 引 导 基 金 作 用, 设 立 蓝 色 金 融 中 小 企 业 担 保 等 子 基 金, 加 快 打 造 616 现 代 产 业 体 系 ( 二 ) 突 出 统 筹 协 调, 确 保 财 政 收 入 平 稳 较 快 增 长 继 续 坚 持 压 力 传 递 责 任 分 担 的 工 作 机 制, 加 强 财 税 经 济 等 部 门 间 的 无 缝 对 接, 提 前 做 好 收 入 预 判, 合 理 确 定 各 镇 街 及 各 征 管 单 位 收 入 增 长 目 标, 整 合 全 区 力 量, 倒 排 节 点 合 力 攻 坚, 确 保 完 成 年 度 收 入 任 务 切 实 加 强 税 收 征 管, 规 范 企 业 迁 移 变 更, 促 进 企 业 税 负 公 平 完 善 重 点 区 域 重 点 项 目 跟 踪 服 务 机 制, 确 保 税 收 管 控 到 位 加 强 涉 税 部 门 联 动 和 信 息 共 享, 提 升 社 会 综 合 治 税 和 精 细 化 管 理 水 平 坚 持 依 法 治 税 依 法 协 税, 努 力 提 高 财 政 收 入 质 量 加 强 对 金 融 服 务 业 等 重 点 产 业 和 主 体 行 业 的 税 19

收 管 理 与 服 务, 及 时 掌 握 重 点 税 源 的 发 展 变 化 情 况 完 善 综 合 治 税 考 核 机 制, 充 分 利 用 财 源 建 设 信 息 平 台, 强 化 各 类 涉 税 信 息 的 提 报 梳 理 利 用 反 馈 与 成 效 统 计, 抓 大 不 放 小, 真 正 实 现 综 合 治 税 无 缝 隙 管 理 继 续 开 展 好 财 源 普 查 工 作, 摸 清 财 源 底 数 找 准 重 点, 明 确 组 织 收 入 的 努 力 方 向, 有 针 对 性 地 抓 实 增 收 举 措, 争 取 组 织 收 入 工 作 的 主 动 性 严 格 落 实 非 税 收 入 征 管 的 各 项 规 定, 对 行 政 事 业 性 收 费 和 政 府 性 基 金 实 行 目 录 清 单 管 理, 科 学 安 排 土 地 出 让 计 划, 确 保 各 项 非 税 收 入 应 收 尽 收 ( 三 ) 完 善 民 生 保 障 机 制, 促 进 城 乡 统 筹 发 展 按 照 守 住 底 线 突 出 重 点 完 善 制 度 引 导 舆 论 的 工 作 思 路, 继 续 把 保 障 和 改 善 民 生 作 为 公 共 财 政 的 优 先 方 向 2016 年 通 过 一 般 公 共 预 算 安 排 民 生 支 出 131 亿 元, 占 财 政 支 出 的 比 重 为 75%, 重 点 支 持 教 育 医 疗 卫 生 生 态 环 保 食 品 安 全 等 民 生 事 业 发 展 围 绕 群 众 关 注 的 热 点 难 点 问 题, 切 实 加 大 创 业 就 业 住 房 交 通 健 康 和 老 少 残 困 等 民 生 方 面 投 入, 确 保 区 办 实 事 资 金 落 实 到 位 加 快 推 进 以 政 府 购 买 服 务 方 式 实 施 的 棚 户 区 改 造 项 目, 全 面 落 实 村 居 改 造 和 保 障 性 住 房 建 设 资 金 需 求, 推 进 全 域 城 市 化 城 乡 一 体 化 水 平 大 力 支 持 农 村 义 务 教 育 全 面 改 薄, 加 大 农 村 居 民 医 疗 养 老 等 投 入 力 度, 不 断 均 衡 城 乡 基 本 公 共 服 务 水 平 认 真 落 实 强 农 惠 农 政 策, 支 持 提 高 农 业 综 合 生 产 能 力, 实 施 好 一 事 一 议 财 政 奖 补 项 目 以 及 美 丽 乡 村 建 设, 进 一 步 探 索 完 善 财 政 贴 息 担 保 以 奖 代 补 先 建 后 补 民 办 公 助 等 20

有 效 机 制, 培 育 农 民 自 主 参 与 意 识 大 力 支 持 精 准 扶 贫, 实 行 普 惠 制 与 精 准 补 贴 相 结 合, 加 大 扶 贫 投 入 力 度, 提 高 扶 贫 工 作 的 准 确 性 和 有 效 性 保 障 实 施 文 化 惠 民 工 程, 加 强 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设, 全 面 落 实 便 民 文 体 设 施 建 设 资 金 需 求, 建 立 引 导 鼓 励 社 会 力 量 参 与 公 益 性 文 化 事 业 机 制, 鼓 励 引 进 影 视 传 媒 创 意 设 计 等 文 化 产 业 项 目, 进 一 步 丰 富 群 众 精 神 文 化 生 活 ( 四 ) 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革, 提 升 财 政 资 金 管 理 绩 效 全 面 细 化 预 算 编 制, 从 2016 年 起, 对 区 级 通 过 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 专 项 资 金, 细 化 到 具 体 项 目 和 项 目 承 担 单 位 进 一 步 完 善 政 府 预 算 体 系, 加 大 政 府 性 基 金 预 算 与 一 般 公 共 预 算 的 统 筹 力 度, 扩 大 国 有 资 本 经 营 预 算 实 施 范 围, 提 高 国 有 资 本 收 益 收 缴 比 例, 建 立 国 有 资 本 收 益 调 入 一 般 公 共 预 算 的 机 制 进 一 步 扩 大 信 息 公 开 范 围, 全 面 公 开 区 级 财 政 预 决 算 部 门 预 决 算 三 公 经 费 预 决 算, 规 范 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 公 开 样 式, 积 极 稳 妥 推 进 基 层 财 政 专 项 资 金 信 息 公 开 推 进 中 期 财 政 规 划 管 理, 争 取 对 农 林 水 利 教 育 科 技 医 疗 卫 生 社 会 保 障 等 领 域 的 项 目 试 编 三 年 滚 动 规 划 加 强 财 政 暂 付 款 管 理, 持 续 清 理 已 经 形 成 的 对 外 借 款, 严 格 控 制 新 增 对 外 借 款 试 编 权 责 发 生 制 的 政 府 综 合 财 务 报 告, 全 面 反 映 政 府 所 有 收 支 及 资 产 负 债 等 情 况 加 强 政 府 性 债 务 管 理, 将 政 府 债 务 分 门 别 类 纳 入 预 算 管 理, 建 立 规 范 的 政 府 举 债 融 资 机 制, 通 过 债 务 动 态 管 理 系 统 定 期 测 算 政 府 性 债 务 预 警 指 标, 监 控 偿 债 资 21

金 来 源 的 可 靠 稳 定, 确 保 财 政 安 全 ( 五 ) 以 科 学 化 精 细 化 为 目 标, 全 面 推 进 依 法 理 财 强 化 预 算 刚 性 约 束, 严 格 按 照 预 算 法 规 定, 规 范 政 府 收 支 行 为, 防 止 收 过 头 税 和 乱 收 费, 严 禁 超 预 算 或 无 预 算 支 出, 实 现 收 入 一 个 笼 子 预 算 一 个 盘 子 以 实 施 青 岛 市 预 算 绩 效 管 理 条 例 黄 岛 区 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 为 契 机, 实 行 规 范 的 预 算 绩 效 管 理 制 度, 建 立 科 学 的 绩 效 评 审 体 系, 提 高 绩 效 评 审 质 量 和 公 信 力, 真 正 做 到 花 钱 必 问 效 无 效 必 问 责 拓 展 绩 效 评 价 领 域, 逐 步 扩 大 绩 效 评 价 范 围 健 全 厉 行 节 约 长 效 机 制, 完 善 基 本 支 出 定 额 标 准 体 系, 强 化 预 算 单 位 预 算 执 行 主 体 责 任, 严 格 加 强 财 政 资 金 使 用 管 理, 严 禁 从 专 项 资 金 中 列 支 与 资 金 用 途 不 符 的 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 差 旅 费 等 行 政 经 费 支 出 进 一 步 提 高 依 法 理 财 水 平, 自 觉 接 受 人 大 及 其 常 委 会 法 律 监 督 工 作 监 督 和 政 协 民 主 监 督, 坚 决 执 行 人 大 决 议 决 定, 切 实 做 好 人 大 代 表 建 议 意 见 及 政 协 提 案 办 理 工 作, 提 高 决 策 科 学 化 民 主 化 水 平, 有 效 推 进 依 法 科 学 理 财 各 位 代 表! 面 对 经 济 发 展 新 常 态, 我 们 将 在 区 委 的 坚 强 领 导 下, 自 觉 接 受 区 人 大 及 其 常 委 会 的 监 督, 认 真 听 取 区 政 协 的 意 见 和 建 议, 坚 定 信 心 锐 意 进 取, 奋 发 有 为, 努 力 完 成 2016 年 各 项 工 作 任 务, 为 实 施 海 洋 战 略 率 先 蓝 色 跨 越 建 设 美 丽 新 区 作 出 更 大 贡 献! 22