辽宁省十二届人大

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1 关 于 辽 宁 省 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 1 月 26 日 在 辽 宁 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 上 辽 宁 省 财 政 厅 各 位 代 表 : 受 省 人 民 政 府 委 托, 向 大 会 报 告 2015 年 全 省 财 政 收 支 预 算 执 行 情 况, 提 出 2016 年 全 省 财 政 收 支 预 算 草 案, 请 予 审 议, 并 请 省 政 协 各 位 委 员 提 出 意 见 一 2015 年 预 算 执 行 情 况 2015 年, 面 对 复 杂 严 峻 的 财 政 经 济 形 势 和 减 收 影 响, 全 省 各 级 政 府 及 其 财 税 部 门 认 真 贯 彻 落 实 省 委 决 策 部 署, 主 动 适 应 经 济 和 社 会 发 展 新 常 态, 以 求 真 务 实 的 态 度 扎 实 推 进 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险 各 项 工 作, 较 好 地 发 挥 了 财 政 对 经 济 社 会 发 展 的 支 持 和 保 障 作 用 ( 一 ) 落 实 省 人 大 预 算 审 查 决 议 情 况 按 照 辽 宁 省 第 十 二 届 人 大 四 次 会 议 有 关 决 议, 以 及 省 人 大 财 政 经 济 委 员 会 的 审 查 意 见, 全 省 各 级 财 政 部 门 重 点 开 展 以 下 工 作 : 1. 优 化 财 政 支 出 结 构, 提 高 财 政 资 金 保 障 水 平 贯 彻 落 实 国 务 1

2 院 关 于 财 政 资 金 统 筹 使 用 方 案, 积 极 盘 活 财 政 存 量 资 金, 按 规 定 将 收 回 的 财 政 存 量 资 金 统 筹 用 于 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 2015 年 全 省 财 政 用 于 民 生 的 支 出 占 一 般 公 共 预 算 支 出 75% 以 上, 比 上 年 提 高 2.9 个 百 分 点 转 变 财 政 资 金 投 入 方 式, 出 台 辽 宁 省 财 政 专 项 资 金 股 权 投 资 管 理 办 法, 建 立 辽 宁 省 产 业 ( 创 业 ) 投 资 引 导 基 金, 通 过 股 权 投 资 等 市 场 化 运 作 方 式, 引 导 社 会 资 本 参 与 全 省 产 业 结 构 调 整 和 优 化 升 级, 发 挥 财 政 资 金 引 导 作 用 和 乘 数 效 应 通 过 积 极 开 展 政 府 和 社 会 资 本 合 作 (PPP) 发 行 新 增 债 券 等 方 式 支 持 我 省 保 障 性 安 居 工 程 公 路 水 利 城 市 地 下 管 网 等 重 大 公 益 性 项 目 建 设 落 实 结 构 性 减 税 及 普 遍 性 降 费 政 策, 减 轻 企 业 税 费 负 担 亿 元, 激 发 了 市 场 活 力 2. 深 化 预 算 管 理 改 革, 提 高 预 算 管 理 水 平 省 本 级 政 府 预 决 算 汇 总 三 公 经 费 预 决 算 信 息 按 规 定 全 面 及 时 公 开, 支 出 预 决 算 细 化 到 最 底 层 的 项 级 科 目, 转 移 支 付 分 项 目 分 地 区 公 开, 进 一 步 提 高 了 政 府 理 财 透 明 度 完 善 政 府 预 算 体 系, 将 9 项 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算, 将 省 属 国 有 企 业 收 益 上 缴 比 例 提 高 5 个 百 分 点 充 分 发 挥 预 算 稳 定 调 节 基 金 的 蓄 水 池 作 用, 保 障 了 省 本 级 年 度 预 算 平 衡, 发 挥 了 财 政 逆 周 期 调 节 作 用 编 制 2016 年 至 2018 年 三 年 中 期 财 政 规 划, 强 化 中 期 规 划 对 年 度 预 算 的 约 束 进 一 步 优 化 转 移 支 付 结 构,2015 年 省 对 下 一 般 性 转 移 支 付 占 比 为 62.5%, 同 比 提 高 4.9 个 百 分 点 财 政 支 出 绩 效 评 价 金 额 逐 年 增 加, 绩 效 评 价 结 果 向 社 会 公 开 开 展 政 府 存 量 债 务 清 理 甄 别, 通 过 置 换 到 期 债 务, 优 化 存 量 债 务 利 率 和 期 限 结 构, 缓 解 偿 债 压 力 ; 出 2

3 台 规 范 地 方 政 府 债 务 管 理 实 施 意 见, 进 一 步 完 善 债 务 风 险 评 估 和 预 警 机 制, 切 实 防 范 债 务 风 险 3. 严 格 规 范 预 算 执 行, 提 高 预 算 约 束 力 硬 化 预 算 约 束, 坚 持 先 有 预 算 后 有 支 出 原 则, 严 格 执 行 省 人 大 批 准 的 省 本 级 支 出 预 算 预 算 执 行 中 由 于 盘 活 存 量 资 金 发 行 政 府 债 券 等 原 因 确 需 调 整 省 本 级 预 算, 全 部 依 法 履 行 报 省 人 大 常 委 会 审 批 程 序 加 快 预 算 支 出 执 行 进 度, 健 全 预 算 执 行 通 报 和 考 评 机 制, 切 实 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 修 订 辽 宁 省 本 级 财 政 资 金 管 理 暂 行 办 法, 出 台 辽 宁 省 省 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法, 规 范 各 类 财 政 支 出 预 算 编 制 和 执 行 程 序, 健 全 省 级 专 项 资 金 立 项 审 批 和 监 督 规 程 大 力 压 缩 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 等 一 般 性 经 费 支 出, 降 低 政 府 运 行 成 本 建 立 国 库 资 金 动 态 监 督 机 制 省 市 县 ( 区 ) 全 部 试 编 了 权 责 发 生 制 政 府 综 合 财 务 报 告 4. 加 强 预 算 审 查 监 督, 提 高 依 法 理 财 水 平 全 面 落 实 预 算 法 要 求, 将 2015 年 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 等 四 本 预 算 全 部 上 报 省 人 代 会 审 议, 实 现 全 口 径 政 府 预 算 接 受 人 大 监 督 在 线 提 供 预 算 执 行 实 时 数 据, 做 好 前 8 个 月 预 算 执 行 情 况 汇 报, 认 真 听 取 并 积 极 落 实 省 人 大 对 预 算 执 行 的 监 督 审 查 意 见 全 力 配 合 审 计 部 门 开 展 稳 增 长 政 策 落 实 情 况 省 级 专 项 资 金 管 理 情 况 年 度 预 算 执 行 情 况 等 审 计 监 督, 针 对 审 计 发 现 的 问 题 积 极 开 展 整 改, 借 助 外 力 完 善 制 度, 规 范 理 财 行 为 认 真 落 实 中 央 巡 视 组 和 省 委 的 要 求, 做 实 了 财 政 收 入 出 台 辽 宁 省 政 府 购 买 服 务 暂 行 办 法, 修 订 辽 宁 省 政 府 向 社 会 3

4 力 量 购 买 服 务 指 导 目 录, 规 范 政 府 购 买 服 务 项 目 实 施 开 展 重 点 领 域 财 政 监 督 检 查, 强 化 源 头 控 制, 严 肃 财 经 纪 律 制 定 省 级 财 政 管 理 内 部 控 制 规 范, 强 化 理 财 行 为 内 部 约 束 ( 二 )2015 年 预 算 收 支 执 行 情 况 1. 一 般 公 共 预 算 根 据 财 政 收 支 快 报 统 计 ( 下 同 ),2015 年 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 65.3%, 下 降 33.4% 加 上 中 央 财 政 各 项 补 助 收 入 亿 元 调 入 资 金 亿 元 地 方 政 府 债 券 收 入 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 亿 元 上 年 结 余 收 入 亿 元, 总 收 入 合 计 为 亿 元 全 省 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 下 降 9.1% 加 上 上 解 中 央 财 政 支 出 79.2 亿 元 援 助 其 它 地 区 支 出 0.02 亿 元 债 务 还 本 支 出 亿 元 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 亿 元 调 出 资 金 31.2 亿 元 结 转 下 年 支 出 亿 元, 总 支 出 合 计 为 亿 元 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 降 幅 较 大 的 主 要 原 因 是 根 据 中 央 巡 视 组 和 省 委 要 求, 按 照 三 严 三 实 依 法 组 织 财 政 收 入, 做 实 了 财 政 收 入 ; 其 次 是 受 经 济 下 行 因 素 影 响, 全 省 主 要 经 济 指 标 大 幅 回 落, 企 业 经 济 效 益 进 一 步 下 滑, 加 上 结 构 性 减 税 普 遍 性 降 费 等 政 策 性 因 素 也 相 应 减 少 了 财 政 收 入 省 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 75.5 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 114.6%, 下 降 9.6% 加 上 中 央 财 政 各 项 补 助 收 入 亿 元 市 财 政 上 解 省 财 政 收 入 亿 元 调 入 资 金 29.4 亿 元 地 方 政 府 债 券 收 入 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 32 亿 元 上 年 结 4

5 余 收 入 亿 元, 总 收 入 合 计 为 亿 元 省 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 下 降 1.4% 加 上 上 解 中 央 财 政 支 出 55.3 亿 元 省 对 下 各 项 补 助 支 出 亿 元 援 助 其 它 地 区 支 出 0.02 亿 元 债 务 还 本 支 出 24.9 亿 元 转 贷 地 方 政 府 债 券 支 出 亿 元 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 亿 元 调 出 资 金 0.01 亿 元 结 转 下 年 继 续 使 用 专 项 支 出 亿 元, 总 支 出 合 计 为 亿 元 在 全 省 收 入 大 幅 下 降 省 级 财 力 严 重 短 收 情 况 下, 通 过 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 争 取 中 央 均 衡 性 转 移 支 付 压 减 一 般 性 支 出 等 措 施, 实 现 了 省 本 级 预 算 收 支 平 衡 2015 年 省 本 级 一 般 公 共 预 算 收 支 具 体 执 行 情 况 如 下 : (1) 主 要 收 入 项 目 执 行 情 况 税 收 收 入 17.8 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 102 %; 非 税 收 入 57.7 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 119.1% (2) 主 要 支 出 项 目 执 行 情 况 为 应 对 减 收 因 素 影 响, 财 政 部 门 统 筹 财 力 来 源, 不 断 优 化 支 出 结 构, 预 算 执 行 中 收 回 了 一 部 分 当 年 逾 期 未 下 达 的 预 算 指 标, 运 用 盘 活 存 量 资 金, 优 先 支 持 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 惠 民 生 等 各 方 面 重 点 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 亿 元 落 实 国 家 调 整 养 老 金 政 策, 确 保 全 省 万 企 业 退 休 人 员 万 60 岁 以 上 城 乡 居 民 参 保 人 员 养 老 金 按 时 足 额 发 放 将 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 础 养 老 金 标 准 由 每 人 每 月 70 元 提 高 至 85 元 认 真 做 好 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 积 极 开 展 就 业 援 助, 为 55.6 万 就 业 困 难 人 员 实 现 灵 活 就 业 提 供 社 会 保 险 补 贴 全 省 城 市 低 保 标 准 平 均 提 高 7% 以 5

6 上, 农 村 低 保 标 准 平 均 提 高 10% 以 上 完 善 和 落 实 城 乡 医 疗 救 助 养 老 服 务 业 涉 军 群 体 社 会 保 障 等 城 乡 社 会 救 助 制 度 农 林 水 支 出 67.7 亿 元 支 持 高 标 准 农 田 建 设 千 万 亩 高 效 节 水 灌 溉 小 型 农 田 水 利 和 重 大 病 虫 防 治 认 真 落 实 农 作 物 良 种 补 贴 农 资 综 合 补 贴 粮 食 直 补 和 农 机 具 购 置 补 贴 政 策 支 持 现 代 农 业 示 范 区 农 村 土 地 承 包 经 营 权 确 权 登 记 农 产 品 质 量 安 全 支 持 完 善 防 汛 抗 旱 体 系 农 村 水 利 工 程 维 修 养 护 和 辽 西 北 供 水 工 程 建 设 支 持 千 万 亩 经 济 林 退 耕 还 林 等 林 业 资 源 保 护 辽 河 凌 河 保 护 区 退 耕 ( 林 ) 还 河 生 态 综 合 治 理, 落 实 草 原 生 态 保 护 补 助 奖 励 政 策 支 持 农 村 扶 贫 开 发 实 施 一 事 一 议 财 政 奖 补, 完 成 村 内 道 路 建 设 5618 公 里, 建 设 美 丽 乡 村 示 范 村 300 个 多 数 县 区 实 行 了 惠 农 补 贴 一 卡 通 发 放, 受 益 人 数 达 1700 余 万 人 教 育 支 出 亿 元 巩 固 完 善 农 村 义 务 教 育 经 费 保 障 机 制, 改 善 义 务 教 育 薄 弱 学 校 办 学 条 件 建 立 以 改 革 和 绩 效 为 导 向 的 高 等 职 业 教 育 生 均 拨 款 制 度, 支 持 现 代 职 业 教 育 质 量 提 升 计 划 职 业 教 育 示 范 校 建 设 和 职 业 教 育 师 资 培 训 等 推 进 高 等 教 育 生 均 预 算 制 度 改 革, 支 持 高 等 学 校 学 科 和 人 才 队 伍 建 设 完 善 家 庭 经 济 困 难 学 生 资 助 政 策 体 系, 将 普 通 高 中 和 中 职 学 校 国 家 助 学 金 标 准 由 每 生 每 年 1500 元 提 高 到 2000 元 科 学 技 术 支 出 14.4 亿 元 重 点 支 持 构 建 区 域 创 新 体 系, 促 进 产 学 研 联 合, 推 进 科 技 成 果 转 化, 加 快 建 设 共 性 专 业 综 合 服 务 三 大 科 技 平 台 和 重 大 创 新 基 地 支 持 工 业 稳 增 长 调 结 构 和 企 业 并 购 引 进 海 外 先 进 适 用 技 术 等 支 持 开 展 社 会 公 益 领 域 和 社 6

7 会 科 学 课 题 研 究 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 26.4 亿 元 支 持 广 播 电 视 村 村 通 工 程 等 公 共 文 化 重 点 工 程 建 设 支 持 博 物 馆 纪 念 馆 公 共 图 书 馆 文 化 馆 ( 站 ) 和 美 术 馆 向 社 会 免 费 开 放 支 持 重 点 文 物 以 及 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 支 持 全 民 健 身 等 群 众 体 育 事 业 发 展, 为 运 动 队 训 练 备 战 提 供 资 金 保 障 支 持 体 育 场 馆 正 常 运 转 以 及 向 社 会 免 费 和 低 收 费 开 放 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 19.4 亿 元 将 城 乡 居 民 医 疗 保 险 政 府 补 助 标 准 由 年 人 均 320 元 提 高 至 380 元, 城 乡 居 民 大 病 保 险 筹 资 标 准 由 年 人 均 20 元 和 15 元 分 别 提 高 至 30 元 和 25 元, 居 民 基 本 公 共 卫 生 服 务 补 助 标 准 由 年 人 均 35 元 提 高 至 40 元 继 续 推 进 基 层 医 疗 卫 生 机 构 和 县 级 公 立 医 院 综 合 改 革 落 实 计 划 生 育 各 项 财 政 补 助 政 策 节 能 环 保 支 出 14.1 亿 元 支 持 大 伙 房 水 源 保 护 综 合 治 理 和 辽 河 流 域 摘 帽 治 理 支 持 青 山 碧 水 蓝 天 工 程 支 持 全 省 城 镇 污 水 管 网 及 泵 站 建 设, 积 极 争 取 国 家 将 我 省 确 定 为 全 省 覆 盖 拉 网 式 农 村 环 境 整 治 试 点 省 交 通 运 输 支 出 亿 元 支 持 普 通 公 路 债 务 偿 还 交 通 基 础 设 施 建 设 农 村 公 路 体 制 改 革 试 点 和 农 村 公 路 维 修 改 造 支 持 高 速 铁 路 国 际 国 内 航 线 运 营 补 贴 以 及 地 方 机 场 建 设 此 外, 一 般 公 共 服 务 支 出 38.7 亿 元, 公 共 安 全 支 出 39 亿 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 12.4 亿 元 2. 政 府 性 基 金 预 算 7

8 全 省 政 府 性 基 金 收 入 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 58.5%, 下 降 42.6%, 主 要 是 全 省 土 地 出 让 面 积 和 交 易 额 大 幅 下 滑 等 因 素 影 响 加 上 中 央 财 政 各 项 补 助 收 入 32.5 亿 元 债 务 收 入 亿 元 上 年 结 余 收 入 亿 元 调 入 资 金 61.5 亿 元, 总 收 入 合 计 为 亿 元 全 省 政 府 性 基 金 支 出 亿 元, 下 降 35.5% 加 上 债 务 还 本 支 出 157 亿 元 调 出 资 金 亿 元, 总 支 出 合 计 为 亿 元, 结 转 下 年 支 出 亿 元 省 本 级 政 府 性 基 金 收 入 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 90.6%, 下 降 20% 加 上 中 央 财 政 各 项 补 助 收 入 28 亿 元 债 务 收 入 57.8 亿 元 下 级 上 解 收 入 4.8 亿 元 上 年 结 余 收 入 41 亿 元 调 入 资 金 0.01 亿 元, 总 收 入 合 计 为 亿 元 省 本 级 政 府 性 基 金 支 出 亿 元, 增 长 6.6% 加 上 补 助 下 级 支 出 61 亿 元 债 务 转 贷 支 出 48.3 亿 元 调 出 资 金 18.9 亿 元, 总 支 出 合 计 为 亿 元, 结 转 下 年 支 出 1.8 亿 元 3. 省 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 省 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入 2.5 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 146.1%, 增 长 60.1% 加 上 上 年 结 余 收 入 0.9 亿 元, 总 收 入 合 计 为 3.4 亿 元 省 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出 0.9 亿 元, 下 降 34.1%, 结 转 下 年 支 出 2.5 亿 元, 主 要 用 于 安 排 养 老 保 险 风 险 基 金 4. 社 会 保 险 基 金 预 算 全 省 社 会 保 险 基 金 收 入 亿 元 全 省 社 会 保 险 基 金 支 出 亿 元 支 出 和 收 入 差 额 部 分 由 以 前 年 度 滚 存 结 余 补 充 8

9 省 本 级 社 会 保 险 基 金 收 入 亿 元 省 本 级 社 会 保 险 基 金 支 出 亿 元 支 出 和 收 入 差 额 部 分 由 以 前 年 度 滚 存 结 余 补 充 以 上 有 关 预 算 执 行 具 体 情 况 详 见 辽 宁 省 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 ( 三 )2015 年 地 方 政 府 债 务 情 况 国 务 院 批 准 我 省 2015 年 地 方 政 府 债 务 余 额 限 额 为 亿 元 ( 含 大 连 市, 下 同 ) 当 年 全 省 发 行 地 方 政 府 债 券 亿 元, 其 中 置 换 债 券 1773 亿 元, 新 增 债 券 亿 元 初 步 统 计,2015 年 末 全 省 地 方 政 府 债 务 余 额 为 亿 元 总 体 来 看,2015 年 全 省 各 级 财 税 部 门 积 极 应 对 财 政 经 济 发 展 新 问 题 新 挑 战, 在 财 政 收 支 矛 盾 异 常 突 出 的 情 况 下, 通 过 强 化 财 政 管 理, 积 极 统 筹 整 合 财 政 资 金, 不 断 优 化 支 出 结 构, 较 好 完 成 了 各 项 财 政 工 作 任 务 同 时, 财 政 运 行 还 面 临 一 些 困 难 和 问 题 : 随 着 经 济 增 速 放 缓, 财 政 收 入 中 低 速 增 长 将 成 为 常 态 ; 落 实 结 构 调 整 加 大 民 生 投 入 等 政 策, 财 政 支 出 刚 性 增 长 的 趋 势 难 以 改 变, 财 政 收 支 矛 盾 将 进 一 步 加 剧 ; 受 减 收 增 支 等 因 素 影 响, 部 分 基 层 财 政 基 本 公 共 服 务 保 障 能 力 不 足 的 问 题 日 益 突 出 ; 地 方 政 府 债 务 风 险 总 体 可 控, 但 化 解 风 险 的 任 务 十 分 艰 巨 ; 预 算 执 行 中 违 规 违 纪 问 题 时 有 发 生, 还 需 进 一 步 加 强 应 对 措 施 的 针 对 性 和 实 效 性 对 此, 我 们 将 坚 持 问 题 导 向, 认 真 加 以 解 决 二 2016 年 预 算 草 案 2016 年 是 实 施 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 全 面 深 化 改 9

10 革 的 关 键 一 年 编 制 好 2016 年 预 算, 进 一 步 发 挥 财 政 职 能 作 用, 对 支 持 打 好 老 工 业 基 地 爬 坡 过 坎 攻 坚 战, 推 动 全 省 经 济 社 会 持 续 协 调 发 展 具 有 十 分 重 要 的 意 义 2016 年, 复 杂 多 变 的 国 际 环 境 和 国 内 三 期 叠 加 的 滞 后 影 响, 将 加 大 对 我 省 经 济 的 冲 击, 经 济 运 行 面 临 较 大 新 挑 战, 任 务 艰 巨 繁 重, 财 政 收 支 矛 盾 将 更 加 突 出 根 据 面 临 的 财 政 经 济 形 势,2016 年 预 算 安 排 及 财 政 工 作 的 总 体 思 路 是 : 认 真 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 以 及 中 央 和 省 经 济 工 作 会 议 精 神, 按 照 省 委 的 决 策 部 署, 牢 固 树 立 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 全 面 落 实 积 极 的 财 政 政 策 并 加 力 增 效, 充 分 发 挥 财 税 政 策 促 进 结 构 调 整 激 发 市 场 活 力 的 重 要 作 用 ; 加 大 财 政 资 金 统 筹 使 用 力 度, 盘 活 存 量 用 好 增 量, 优 化 财 政 支 出 结 构, 严 控 一 般 性 支 出, 重 点 保 障 基 本 民 生 支 出 ; 加 快 推 进 财 税 体 制 改 革, 提 高 财 政 运 行 质 量 和 效 率 ; 加 强 政 府 债 务 管 理, 主 动 防 范 和 化 解 财 政 风 险, 促 进 经 济 社 会 持 续 健 康 发 展 ( 一 )2016 年 财 政 政 策 和 重 点 支 持 方 向 全 面 贯 彻 国 务 院 关 于 编 制 2016 年 地 方 预 算 的 要 求, 着 力 转 方 式 降 成 本 防 风 险 补 短 板 收 入 预 算 坚 持 实 事 求 是 积 极 稳 妥, 支 出 预 算 坚 持 量 入 为 出 结 构 优 化, 按 照 零 基 预 算 有 保 有 压 量 力 而 行 的 原 则, 大 力 支 持 完 善 体 制 机 制 推 进 结 构 调 整 鼓 励 创 新 创 业 保 障 和 改 善 民 生 1. 完 善 财 政 收 入 制 度 认 真 贯 彻 落 实 预 算 法 及 国 务 院 关 于 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革 的 有 关 要 求, 坚 持 实 事 求 是 积 极 稳 妥 的 编 10

11 制 原 则, 充 分 考 虑 全 省 主 要 经 济 指 标 预 期 情 况 及 国 家 政 策 调 整 等 因 素, 科 学 编 制 财 政 收 入 预 算, 切 实 将 收 入 预 算 由 约 束 性 转 为 预 期 性 按 照 国 家 要 求, 及 时 贯 彻 营 改 增 改 革 等 结 构 性 减 税 政 策, 全 面 落 实 普 遍 性 降 费 政 策, 支 持 实 体 经 济 发 展 2. 支 持 创 业 创 新 一 是 支 持 科 技 创 新 积 极 运 用 产 业 ( 创 业 ) 投 资 引 导 基 金 支 持 构 建 新 型 工 业 化 的 科 技 支 撑 体 系, 促 进 科 技 成 果 转 化 和 技 术 转 移 提 质 增 效 支 持 企 业 主 导 的 产 学 研 协 同 创 新 支 持 创 建 沈 大 国 家 自 主 创 新 示 范 区 二 是 支 持 人 才 队 伍 建 设 整 合 人 才 专 项 资 金, 支 持 引 进 和 留 住 人 才 三 是 支 持 民 营 经 济 发 展 落 实 减 税 降 费 等 降 低 企 业 成 本 各 项 政 策, 充 分 运 用 创 业 投 资 引 导 基 金 创 业 担 保 贷 款 财 政 贴 息 等 支 持 政 策, 对 民 营 经 济 蓬 勃 发 展 提 供 强 有 力 支 撑 3. 支 持 区 域 经 济 协 调 发 展 和 新 型 城 镇 化 建 设 一 是 支 持 三 大 区 域 发 展 充 分 发 挥 区 位 优 势, 主 动 融 入 一 带 一 路 京 津 冀 协 同 发 展 战 略, 促 进 沿 海 经 济 带 沈 阳 经 济 区 辽 西 北 地 区 协 调 发 展 二 是 支 持 新 型 城 镇 化 建 设 支 持 和 推 动 城 市 地 下 管 廊 海 绵 城 市 等 新 型 城 镇 化 试 点 项 目 建 设 不 断 加 大 城 镇 供 暖 供 电 供 水 排 污 道 路 和 卫 生 教 育 等 基 础 设 施 建 设 力 度, 提 高 城 镇 的 综 合 承 载 能 力 推 进 建 立 财 政 转 移 支 付 与 农 村 转 移 人 口 市 民 化 挂 钩 机 制 4. 支 持 现 代 农 业 发 展 一 是 提 高 粮 食 综 合 生 产 能 力 支 持 高 效 节 水 灌 溉 工 程 重 大 水 利 工 程 等, 改 善 农 业 生 产 条 件 支 持 开 展 保 护 性 耕 作 黑 土 地 保 护 等, 提 高 耕 地 质 量 落 实 农 业 保 险 保 11

12 费 补 贴 农 业 支 持 保 护 补 贴 等 惠 农 政 策, 保 护 农 民 种 粮 积 极 性 二 是 支 持 农 业 结 构 调 整 多 渠 道 筹 措 资 金, 积 极 扶 持 设 施 农 业 畜 牧 业 和 渔 业 发 展, 支 持 优 势 产 区 发 展 特 色 高 效 优 质 农 产 品 生 产, 发 展 农 业 产 业 化 经 营, 推 进 农 产 品 加 工 业 发 展, 促 进 农 业 增 效 和 农 民 增 收 三 是 支 持 农 业 经 营 方 式 创 新 积 极 扶 持 和 培 育 新 型 农 业 经 营 主 体 发 展, 财 政 支 农 资 金 和 项 目 向 符 合 条 件 的 农 民 合 作 社 家 庭 农 场 等 新 型 经 营 主 体 倾 斜 落 实 农 村 土 地 承 包 经 营 权 确 权 登 记 颁 证 财 政 补 助 和 农 业 信 贷 担 保 政 策, 积 极 开 展 扶 持 村 集 体 经 济 发 展 试 点, 扶 持 多 种 形 式 的 农 业 适 度 规 模 经 营 发 展 四 是 支 持 农 业 科 技 创 新 大 力 支 持 农 业 科 技 成 果 转 化 新 品 种 新 技 术 推 广 应 用 和 现 代 种 业 发 展, 提 高 农 业 生 产 的 科 技 含 量 支 持 基 层 农 技 推 广 服 务 体 系 建 设, 培 育 新 型 职 业 农 民 5. 支 持 绿 色 生 态 建 设 一 是 支 持 生 态 资 源 保 护 继 续 支 持 造 林 绿 化 和 森 林 生 态 资 源 保 护, 落 实 森 林 生 态 效 益 补 偿 和 草 原 生 态 保 护 补 助 奖 励 政 策, 加 强 水 土 流 失 治 理 二 是 支 持 保 护 和 改 善 生 态 环 境 支 持 辽 河 凌 河 保 护 区 河 道 生 态 治 理, 改 善 保 护 区 环 境 支 持 蓝 天 工 程, 坚 决 治 理 雾 霾 天 气 支 持 碧 水 工 程, 做 好 大 伙 房 水 源 保 护 区 综 合 治 理 支 持 重 要 生 态 系 统 和 功 能 区 保 护 恢 复 工 程 三 是 支 持 节 能 减 排 和 资 源 综 合 利 用 支 持 推 进 节 能 减 排 财 政 政 策 综 合 示 范 项 目 建 设 实 施 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 试 点 和 循 环 经 济, 加 快 推 进 新 能 源 产 业 发 展 四 是 支 持 改 善 农 村 环 境 支 持 全 面 推 进 农 村 环 境 整 治, 宜 居 乡 村 一 事 一 议 村 内 道 路 及 美 丽 乡 村 示 范 村 建 设, 建 立 稳 定 农 村 公 路 养 护 资 金 筹 措 机 制 12

13 6. 支 持 对 外 开 放 和 现 代 服 务 业 发 展 充 分 利 用 辽 宁 省 产 业 ( 创 业 ) 投 资 引 导 基 金, 促 进 外 经 贸 和 服 务 业 重 点 领 域 发 展 一 是 支 持 外 经 贸 发 展 支 持 实 施 走 出 去 战 略, 进 一 步 完 善 促 进 外 经 贸 发 展 财 政 政 策, 拓 展 对 外 开 放 广 度 和 深 度, 全 面 提 升 开 放 水 平 二 是 支 持 服 务 业 发 展 支 持 建 设 农 产 品 现 代 流 通 体 系 以 及 发 展 电 子 商 务, 做 大 做 强 生 产 性 服 务 业, 培 育 制 造 业 服 务 化, 发 展 高 技 术 服 务 业 支 持 居 民 和 家 庭 服 务 养 老 服 务 等 生 活 性 服 务 业 发 展 三 是 支 持 旅 游 产 业 发 展 支 持 打 造 旅 游 品 牌, 促 进 旅 游 投 资 和 消 费, 深 化 旅 游 产 业 体 制 机 制 改 革 创 新, 加 快 建 设 旅 游 强 省 7. 支 持 保 障 和 改 善 民 生 一 是 支 持 就 业 创 业 继 续 加 大 就 业 政 策 落 实 力 度, 做 好 高 校 毕 业 生 农 民 工 等 重 点 群 体 的 就 业 创 业 工 作 支 持 以 高 技 能 人 才 培 训 基 地 创 业 孵 化 基 地 建 设 为 重 点 的 公 共 就 业 服 务 体 系 建 设 继 续 落 实 失 业 保 险 基 金 支 持 企 业 稳 定 岗 位 政 策 二 是 完 善 社 会 保 障 体 系 落 实 企 业 退 休 人 员 基 本 养 老 金 政 策, 建 立 养 老 保 险 风 险 基 金, 保 障 养 老 金 足 额 发 放 稳 步 推 进 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 落 实 城 乡 居 民 最 低 生 活 保 障 提 标 政 策 实 施 困 难 残 疾 人 生 活 补 贴 和 重 度 残 疾 人 护 理 补 贴 制 度 三 是 支 持 健 康 辽 宁 建 设 提 高 基 本 医 疗 保 险 保 障 水 平, 全 面 实 施 城 乡 居 民 大 病 保 险 支 持 基 层 医 疗 卫 生 机 构 实 施 国 家 基 本 药 物 制 度, 实 现 县 级 公 立 医 院 综 合 改 革 全 覆 盖 支 持 加 强 公 共 卫 生 服 务 体 系 建 设, 促 进 城 乡 居 民 逐 步 享 有 均 等 化 的 基 本 公 共 卫 生 服 务 支 持 加 强 食 品 药 品 安 全 监 管, 保 障 人 民 群 众 饮 食 用 药 安 全 支 持 完 善 计 划 生 育 服 务 管 理, 促 进 人 口 均 衡 发 展 四 是 支 持 保 障 性 安 13

14 居 工 程 建 设 和 脱 贫 攻 坚 鼓 励 和 实 施 棚 改 货 币 化 安 置, 支 持 城 市 及 国 有 工 矿 棚 户 区 改 造 工 作 加 大 扶 贫 资 金 投 入 力 度, 支 持 做 好 精 准 扶 贫 精 准 脱 贫 工 作 五 是 支 持 提 高 教 育 质 量 进 一 步 完 善 城 乡 义 务 教 育 经 费 保 障 机 制, 从 2016 年 春 季 学 期 开 始, 统 一 城 乡 义 务 教 育 学 校 生 均 公 用 经 费 基 准 定 额 加 快 发 展 现 代 职 业 教 育, 促 进 高 等 教 育 内 涵 式 发 展 继 续 完 善 扶 困 助 学 体 系 六 是 支 持 文 化 强 省 建 设 支 持 开 展 文 艺 创 作 和 惠 民 演 出, 促 进 基 本 公 共 文 化 服 务 标 准 化 均 等 化 支 持 实 施 全 民 健 身 计 划 体 育 训 练 和 后 备 人 才 培 养 七 是 支 持 平 安 辽 宁 建 设 筹 措 资 金 支 持 基 层 政 法 机 关 办 案 和 业 务 装 备 建 设, 做 好 司 法 体 制 改 革 试 点 深 化 公 安 改 革 推 进 省 以 下 法 院 检 察 院 的 经 费 和 资 产 省 级 直 管 改 革 ( 二 )2016 年 收 入 预 计 和 支 出 安 排 1. 一 般 公 共 预 算 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 比 上 年 增 长 3% 左 右 其 中 : 税 收 收 入 亿 元, 增 长 3.4%; 非 税 收 入 亿 元, 增 长 1.6% 加 上 中 央 财 政 转 移 性 收 入 1496 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 亿 元, 收 入 总 计 为 亿 元 扣 除 上 解 中 央 财 政 支 出 79 亿 元, 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 45.4 亿 元, 可 供 安 排 支 出 的 规 模 为 亿 元 全 省 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 其 中 : 中 央 财 政 转 移 支 付 安 排 支 出 亿 元 ; 地 方 财 政 资 金 安 排 支 出 亿 元, 比 上 年 下 降 14.9% 需 要 说 明 的 是, 报 告 中 全 省 财 政 收 入 预 计 数 和 支 出 安 排 数 均 14

15 为 省 财 政 代 编 省 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 70.9 亿 元, 比 上 年 下 降 6.1% 左 右 其 中 : 税 收 收 入 17.7 亿 元, 与 上 年 基 本 持 平 ; 非 税 收 入 53.2 亿 元, 下 降 7.7% 加 上 中 央 财 政 转 移 性 收 入 亿 元 市 财 政 上 解 省 财 政 收 入 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 亿 元, 收 入 总 计 为 1984 亿 元 扣 除 上 解 中 央 财 政 支 出 55 亿 元 省 对 下 转 移 性 支 出 亿 元 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 30 亿 元, 可 供 安 排 支 出 的 规 模 为 亿 元 省 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 其 中 : 中 央 财 政 转 移 支 付 安 排 支 出 亿 元 ; 省 级 财 政 资 金 安 排 支 出 464 亿 元, 比 上 年 增 长 23.5% 主 要 支 出 事 项 是 : 教 育 支 出 92.7 亿 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 亿 元 ( 其 中 安 排 养 老 保 险 风 险 基 金 57.7 亿 元, 省 财 政 投 入 总 规 模 达 到 60 亿 元 ), 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15.8 亿 元, 农 林 水 支 出 11.2 亿 元, 交 通 运 输 支 出 80.8 亿 元, 科 学 技 术 支 出 8.8 亿 元, 住 房 保 障 支 出 6.7 亿 元, 其 他 支 出 91.8 亿 元 ( 其 中 安 排 辽 宁 省 产 业 ( 创 业 ) 投 资 引 导 基 金 50 亿 元, 总 规 模 达 到 100 亿 元 ) 省 对 下 转 移 性 支 出 亿 元, 主 要 包 括 : 一 是 返 还 性 支 出 168 亿 元 ; 二 是 一 般 性 转 移 支 付 支 出 亿 元, 其 中 均 衡 性 转 移 支 付 亿 元 县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补 资 金 43.2 亿 元 基 本 养 老 保 险 和 低 保 等 转 移 支 付 亿 元 ; 三 是 专 项 转 移 支 付 支 出 亿 元, 其 中 教 育 支 出 7.9 亿 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.2 亿 元 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 26 亿 元 节 能 环 保 支 出 10.2 亿 15

16 元 农 林 水 支 出 亿 元 交 通 运 输 支 出 18.7 亿 元, 住 房 保 障 支 出 17.4 亿 元 2. 政 府 性 基 金 预 算 全 省 政 府 性 基 金 收 入 亿 元, 增 长 4.7% 加 上 中 央 提 前 告 知 转 移 性 收 入 11.6 亿 元, 收 入 总 计 为 亿 元 全 省 政 府 性 基 金 支 出 亿 元, 下 降 38% 省 本 级 政 府 性 基 金 收 入 亿 元, 增 长 0.7% 加 上 中 央 提 前 告 知 转 移 性 收 入 11.6 亿 元, 收 入 总 计 为 亿 元 省 本 级 政 府 性 基 金 支 出 总 计 亿 元, 其 中 省 对 下 转 移 性 支 出 37 亿 元, 用 于 省 本 级 支 出 亿 元, 下 降 6.7% 3. 省 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 省 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入 0.9 亿 元, 下 降 63.5% 省 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出 0.9 亿 元, 与 上 年 持 平 4. 社 会 保 险 基 金 预 算 全 省 汇 总 社 会 保 险 基 金 收 入 亿 元, 增 长 18.8% 全 省 社 会 保 险 基 金 支 出 亿 元, 增 长 24.7% 支 出 和 收 入 差 额 部 分 由 以 前 年 度 滚 存 结 余 补 充 省 本 级 社 会 保 险 基 金 收 入 亿 元, 增 长 14% 省 本 级 社 会 保 险 基 金 支 出 亿 元, 增 长 20.3% 支 出 和 收 入 差 额 部 分 由 以 前 年 度 滚 存 结 余 补 充 以 上 有 关 预 算 安 排 具 体 情 况 详 见 辽 宁 省 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 按 照 预 算 法 规 定, 预 算 年 度 开 始 后, 省 人 代 会 批 准 2016 年 省 16

17 本 级 预 算 草 案 前, 参 照 上 年 同 期 预 算 支 出 数 额, 安 排 了 2016 年 1 月 省 直 部 门 基 本 支 出 18 亿 元 三 做 好 2016 年 预 算 执 行 和 财 政 改 革 工 作 ( 一 ) 强 化 预 算 执 行 进 一 步 突 出 财 政 收 入 征 管 的 依 法 依 规 特 征, 完 善 制 度 和 流 程, 建 立 健 全 组 织 财 政 收 入 违 法 违 规 行 为 监 督 问 责 机 制 强 化 支 出 预 算 约 束, 严 格 执 行 同 级 人 大 批 准 的 支 出 预 算, 认 真 履 行 调 整 预 算 法 定 程 序, 严 禁 超 预 算 或 无 预 算 安 排 支 出 健 全 预 算 执 行 动 态 监 控 机 制, 逾 期 没 有 下 达 的 预 算 资 金 全 部 收 回 总 预 算, 提 高 预 算 执 行 均 衡 性 严 控 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 等 一 般 性 支 出 继 续 推 进 惠 农 补 贴 资 金 一 卡 通 发 放 推 进 省 直 单 位 执 法 办 案 经 费 改 革, 罚 没 收 入 与 办 案 经 费 彻 底 脱 钩 加 大 重 大 财 政 支 出 绩 效 评 价 力 度, 健 全 信 息 公 开 挂 钩 预 算 约 谈 问 责 等 评 价 结 果 应 用 机 制, 促 进 财 政 资 金 更 好 发 挥 效 益 ( 二 ) 增 强 财 政 资 金 统 筹 保 障 能 力 落 实 辽 宁 省 财 政 资 金 统 筹 使 用 实 施 方 案, 全 面 统 筹 使 用 财 政 资 金, 调 整 和 优 化 支 出 结 构, 保 障 政 权 运 转 和 民 生 改 善 等 方 面 刚 性 支 出 加 大 一 般 公 共 预 算 与 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 统 筹 使 用 力 度, 按 照 相 关 政 策 将 政 府 性 基 金 转 列 调 入 一 般 公 共 预 算, 省 属 国 有 企 业 上 缴 的 国 有 资 本 收 益 用 于 建 立 养 老 保 险 风 险 基 金 继 续 抓 好 财 政 存 量 资 金 清 理 收 回 工 作, 建 立 健 全 财 政 存 量 资 金 与 预 算 安 排 统 筹 结 合 的 机 制 加 强 对 国 库 资 金 运 行 情 况 的 统 计 和 监 测, 合 理 控 制 库 款 规 模 17

18 ( 三 ) 创 新 财 政 投 入 方 式 积 极 推 广 政 府 和 社 会 资 本 合 作 (PPP) 模 式 创 新 公 共 服 务 供 给 机 制, 通 过 股 权 合 作 财 政 补 助 等 财 政 政 策, 拉 动 社 会 资 本 进 入 公 共 服 务 领 域 财 政 对 竞 争 性 领 域 投 入 主 要 采 取 基 金 管 理 等 市 场 化 运 作 模 式, 发 挥 财 政 资 金 撬 动 社 会 资 本 的 杠 杆 作 用 将 省 本 级 竞 争 性 领 域 专 项 资 金 整 合 到 辽 宁 省 产 业 ( 创 业 ) 投 资 引 导 基 金 中, 总 规 模 100 亿 元, 引 导 社 会 资 本 参 与 高 新 技 术 项 目 产 业 结 构 升 级 项 目 以 及 产 业 金 融 领 域 投 资 项 目, 为 经 济 增 长 提 供 新 动 力 调 动 省 市 财 政 国 资 社 保 资 源, 设 立 辽 宁 省 养 老 保 险 风 险 基 金, 坚 持 统 一 储 备 分 设 账 户 自 担 风 险 有 借 有 还 的 原 则, 通 过 规 范 专 业 的 投 资 管 理, 确 保 实 现 资 产 安 全 保 值 增 值, 缓 解 全 省 养 老 金 收 支 矛 盾 ( 四 ) 继 续 深 化 财 税 体 制 改 革 积 极 推 动 省 直 部 门 和 市 县 及 时 全 面 公 开 预 决 算 信 息 完 善 转 移 支 付 制 度, 继 续 扩 大 一 般 性 转 移 支 付 规 模 提 高 占 比 ; 进 一 步 清 理 整 合 规 范 专 项 转 移 支 付, 严 格 控 制 新 设 专 项 根 据 国 家 政 策 和 我 省 实 际, 完 善 县 级 基 本 财 力 保 障 办 法, 强 化 县 级 财 政 管 理 绩 效 综 合 评 价, 促 进 基 层 财 政 可 持 续 发 展 稳 步 推 行 国 库 集 中 支 付 电 子 化, 初 步 建 立 安 全 高 效 的 电 子 化 管 理 体 系 加 强 乡 镇 财 政 资 金 监 管, 稳 步 推 进 乡 镇 预 算 编 制 改 革 试 点 工 作 推 进 批 量 集 中 政 府 采 购 改 革, 降 低 政 府 采 购 成 本 ; 加 大 政 府 采 购 信 息 公 开 力 度, 提 高 政 府 采 购 规 范 化 水 平 加 强 政 府 购 买 服 务 项 目 管 理, 推 动 购 买 主 体 建 立 健 全 政 府 购 买 服 务 绩 效 评 价 机 制 全 面 落 实 税 18

19 制 改 革 政 策, 按 国 家 统 一 部 署 做 好 建 筑 业 房 地 产 业 金 融 保 险 业 和 生 活 性 服 务 业 等 领 域 营 改 增 改 革 扩 围 ( 五 ) 防 控 政 府 债 务 风 险 严 格 执 行 预 算 法 和 国 务 院 有 关 规 定, 全 面 落 实 政 府 债 务 余 额 限 额 管 理 政 策, 建 立 规 范 的 地 方 政 府 举 债 融 资 机 制 进 一 步 健 全 政 府 债 务 风 险 管 理 制 度, 建 立 健 全 债 务 风 险 预 警 机 制 和 应 急 处 置 机 制, 积 极 防 范 和 化 解 债 务 风 险 切 实 履 行 偿 债 责 任, 合 理 管 控 新 增 债 务, 优 化 债 务 结 构, 继 续 利 用 PPP 模 式 和 置 换 债 券 等 方 式 化 解 政 府 存 量 债 务 完 善 地 方 政 府 债 券 发 行 工 作 机 制, 推 进 我 省 政 府 债 券 顺 利 发 行 制 定 并 实 施 政 府 债 务 管 理 工 作 考 核 评 价 制 度, 健 全 监 督 机 制, 强 化 考 核 问 责 ( 六 ) 严 肃 财 经 纪 律 进 一 步 加 大 对 违 反 财 经 纪 律 易 发 高 发 领 域 和 地 区 的 专 项 检 查 力 度, 对 多 次 重 复 发 生 违 规 违 纪 问 题 的 部 门 和 地 区, 一 查 到 底, 追 责 到 人, 实 施 最 严 厉 的 问 责 处 罚 抓 好 审 计 人 大 审 查 财 政 监 督 绩 效 评 价 发 现 问 题 的 整 改 工 作 完 善 省 级 财 政 管 理 内 部 控 制 规 范, 推 动 市 级 财 政 内 部 控 制 规 范 建 设, 对 权 力 集 中 领 域 和 关 键 岗 位 实 行 分 事 行 权 分 岗 设 权 分 级 授 权, 强 化 对 财 政 业 务 及 管 理 工 作 风 险 的 事 前 防 范 事 中 控 制 事 后 监 督 和 纠 正 各 位 代 表, 完 成 2016 年 预 算 和 财 政 工 作 使 命 光 荣 任 务 艰 巨! 我 们 将 在 省 委 的 正 确 领 导 下, 自 觉 接 受 省 人 大 省 政 协 和 社 会 各 界 的 监 督 指 导, 主 动 适 应 财 政 经 济 发 展 新 常 态, 锐 意 改 革, 真 抓 实 干, 努 力 完 成 全 年 预 算 和 各 项 财 政 改 革 发 展 工 作, 为 辽 宁 老 工 19

20 业 基 地 全 面 振 兴 做 出 积 极 贡 献! 20