收 和 非 税 收 入 占 一 般 公 共 预 算 收 入 比 重 分 别 为 68.8% 和 31.2%, 其 中 税 收 收 入 亿 元, 同 比 增 长 7.2%, 非 税 收 入 89.6 亿 元, 同 比 增 长 22.3% 2. 一 般 公 共 预 算 支 出 2015 年

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1 2015 年 预 算 执 行 情 况 及 2016 年 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 1 月 21 日 在 第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 第 七 次 会 议 上 财 政 局 局 长 林 凯 各 位 代 表 : 我 受 市 人 民 政 府 的 委 托, 向 大 会 报 告 我 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 并 提 出 2016 年 预 算 草 案, 请 予 审 议 一 2015 年 预 算 执 行 情 况 2015 年 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年, 面 对 复 杂 多 变 的 国 内 外 环 境, 我 市 认 真 贯 彻 落 实 中 央 省 和 市 委 市 政 府 各 项 决 策 部 署, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 积 极 作 为 精 准 发 力, 面 对 经 济 下 行 压 力, 综 合 运 用 财 政 资 金 和 政 策 手 段, 有 力 支 持 经 济 和 社 会 事 业 发 展 总 体 来 看, 全 年 财 政 收 支 运 行 情 况 良 好 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 1. 一 般 公 共 预 算 收 入 按 财 政 收 支 快 报 数 据,2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 按 可 比 口 径 ( 下 同 ) 增 长 11.5% 税 - 1 -

2 收 和 非 税 收 入 占 一 般 公 共 预 算 收 入 比 重 分 别 为 68.8% 和 31.2%, 其 中 税 收 收 入 亿 元, 同 比 增 长 7.2%, 非 税 收 入 89.6 亿 元, 同 比 增 长 22.3% 2. 一 般 公 共 预 算 支 出 2015 年 我 市 大 力 落 实 盘 活 财 政 存 量 资 金 政 策, 将 收 回 盘 活 存 量 资 金 统 筹 用 于 稳 增 长 调 结 构 促 发 展 惠 民 生 等 经 济 社 会 发 展 重 点 项 目, 推 进 各 项 社 会 事 业 建 设 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 同 比 增 长 33.4% 3. 上 级 补 助 收 入 2015 年 上 级 补 助 收 入 42.3 亿 元, 包 括 返 还 性 收 入 17.3 亿 元 一 般 性 转 移 支 付 收 入 1.1 亿 元 和 专 项 转 移 支 付 收 入 23.9 亿 元 其 中 返 还 性 收 入 和 一 般 性 转 移 支 付 收 入 按 规 定 依 次 统 筹 用 于 民 生 保 障 政 权 运 转 以 及 协 调 发 展 等 方 面 支 出 4. 一 般 公 共 预 算 结 余 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 加 上 级 补 助 收 入 债 券 转 贷 收 入 和 清 理 财 政 专 户 等 一 次 性 调 入 资 金 98 亿 元, 再 加 上 年 度 结 余 结 转 收 入 30.6 亿 元, 合 计 亿 元 减 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 上 解 上 级 支 出 及 债 务 还 本 支 出 35.4 亿 元, 结 转 下 年 支 出 23.7 亿 元, 净 结 余 2.8 亿 元, 实 现 收 支 平 衡, 略 有 结 余 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 2015 年 全 市 政 府 性 基 金 收 入 50.5 亿 元, 上 级 补 助 及 债 券 转 贷 收 入 其 他 调 入 资 金 等 43.2 亿 元, 加 上 年 结 转 31 亿 元, 减 政 府 性 基 金 支 出 61.1 亿 元, 调 出 资 金 23.1 亿 元 和 债 务 还 本 支 出 11.9 亿 元, 累 计 结 转 28.6 亿 元 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 - 2 -

3 2015 年 国 有 资 本 经 营 收 入 0.82 亿 元, 支 出 0.81 亿 元, 统 筹 调 入 一 般 公 共 预 算 0.04 亿 元, 加 上 年 结 余 0.08 亿 元, 累 计 结 余 0.05 亿 元 ( 四 ) 社 保 基 金 预 算 2015 年 社 保 基 金 收 入 161 亿 元, 支 出 亿 元, 当 年 结 余 60.6 亿 元, 加 上 年 结 余 亿 元, 累 计 结 余 亿 元 二 2015 年 财 政 工 作 主 要 特 点 ( 一 ) 聚 焦 发 展, 推 进 产 业 结 构 转 型 升 级 加 大 产 业 扶 持 力 度 坚 持 以 创 新 驱 动 发 展 和 产 业 转 型 升 级 为 导 向, 拨 付 8.2 亿 元 产 业 扶 持 资 金, 主 要 包 括 拨 付 3.5 亿 元, 支 持 金 融 科 技 文 化 旅 游 商 务 等 领 域 发 展, 拨 付 3.5 亿 元, 促 进 企 业 技 术 改 造 和 先 进 装 备 制 造 业 向 智 能 化 自 动 化 和 信 息 化 发 展, 拨 付 5,000 万 元, 成 立 产 业 投 资 引 导 基 金, 发 挥 财 政 资 金 放 大 效 应, 撬 动 各 类 社 会 资 金 用 于 创 新 创 业 投 资, 增 强 科 技 创 新 支 撑 力 落 实 惠 企 减 负 政 策 在 助 保 贷 的 基 础 上, 拨 付 15 亿 元 设 立 企 业 融 资 专 项 扶 持 资 金, 打 造 我 市 过 桥 资 金 转 贷 资 金 池, 降 低 企 业 融 资 成 本, 增 强 企 业 资 金 流 动 性, 提 升 经 济 发 展 后 劲 实 施 减 负 政 策, 积 极 推 进 营 改 增 扩 面, 落 实 支 持 小 微 企 业 发 展 等 税 收 优 惠 政 策, 取 消 停 征 免 征 130 项 收 费 项 目, 为 企 业 减 负 约 1 亿 元 ( 二 ) 改 善 民 生, 确 保 改 革 成 果 惠 及 人 民 加 强 困 难 群 体 保 障 拨 付 2,500 万 元 最 低 生 活 保 障 补 助, 落 实 低 保 标 准 与 价 格 上 涨 联 动 机 制, 提 高 低 保 标 准 和 孤 儿 养 育 标 - 3 -

4 准, 本 市 户 籍 散 居 孤 儿 基 本 生 活 保 障 金 由 700 元 / 人 月 提 升 至 760 元 / 人 月, 集 中 供 养 孤 儿 由 1,150 元 / 人 月 提 升 至 1,240 元 / 人 月 市 镇 两 级 向 困 难 居 民 发 放 医 疗 救 助 金 超 过 1,000 万 元, 救 助 困 难 群 众 近 万 人 次, 救 助 机 制 不 断 完 善 加 强 教 育 事 业 保 障 拨 付 2.3 亿 元 义 务 教 育 经 费, 促 进 义 务 教 育 均 衡 发 展, 扎 实 推 进 创 建 全 国 义 务 教 育 发 展 基 本 均 衡 市 工 作 拨 付 3.5 亿 元 保 障 统 筹 高 中 发 展, 提 高 全 市 高 中 办 学 整 体 水 平 拨 付 4,300 万 元 继 续 实 施 学 前 教 育 补 助, 促 进 学 前 教 育 健 康 发 展 拨 付 2,300 万 元 用 于 中 职 免 学 费 扶 困 助 学 和 特 殊 教 育 补 助 加 强 医 疗 卫 生 保 障 拨 付 8,100 万 元 基 本 公 共 卫 生 服 务 补 助 经 费, 切 实 提 高 基 本 公 共 卫 生 服 务 水 平 拨 付 600 万 元, 用 于 免 费 婚 前 医 学 检 查 和 孕 前 优 生 健 康 检 查, 实 施 出 生 缺 陷 综 合 防 控 拨 付 1,300 万 元, 发 放 城 镇 独 生 子 女 计 生 奖 励 金, 支 持 人 口 和 计 划 生 育 事 业 发 展 拨 付 550 万 元, 支 持 中 医 服 务 能 力 提 升 和 重 点 医 学 专 科 建 设, 提 升 卫 生 事 业 发 展 能 力 加 强 文 化 体 育 保 障 拨 付 3,000 万 元, 推 进 中 山 纪 念 图 书 馆 139 文 化 街 区 等 重 大 文 化 基 础 设 施 建 设 拨 付 230 万 元, 支 持 校 园 足 球 运 动 开 展, 推 广 普 及 足 球 运 动 拨 付 620 万 元, 支 持 社 区 体 育 公 园 公 共 体 育 设 施 建 设 拨 付 770 万 元, 支 持 文 化 场 馆 公 益 免 费 开 放 文 化 作 品 创 作 等, 加 大 公 共 文 化 服 务 投 入 力 度 加 强 创 业 就 业 保 障 拨 付 9,500 万 元 促 进 就 业 资 金, 落 实 各 项 创 业 和 就 业 扶 持 优 惠 政 策, 支 持 促 进 就 业, 鼓 励 自 主 创 业, 帮 扶 高 校 毕 业 生 等 重 点 群 体 就 业 创 业 - 4 -

5 加 强 安 居 住 房 保 障 拨 付 900 万 元, 用 于 低 保 低 收 入 及 优 抚 对 象 家 庭 危 房 改 造 补 助 拨 付 620 万 元, 用 于 发 放 低 收 入 家 庭 困 难 住 房 租 金 补 贴, 切 实 帮 助 低 收 入 群 众 解 决 住 房 问 题 拨 付 4,000 万 元, 推 进 保 障 性 安 居 工 程 项 目 建 设 加 强 惠 农 强 农 保 障 拨 付 1,000 万 元, 用 于 发 放 种 粮 补 贴, 稳 定 粮 食 生 产 拨 付 6,700 万 元, 用 于 高 标 准 基 本 农 田 建 设 补 助, 拨 付 1.6 亿 元, 用 于 镇 区 水 利 工 程 补 助, 加 强 农 村 基 础 设 施 建 设 拨 付 1,300 万 元, 支 持 农 村 土 地 承 包 经 营 权 确 权 登 记 拨 付 1,500 万 元, 用 于 全 市 地 籍 调 查 经 费, 保 障 农 民 合 法 权 益 拨 付 670 万 元, 用 于 村 级 公 益 事 业 建 设 一 事 一 议 补 助, 扎 实 推 进 农 村 社 会 各 项 建 设 加 强 民 生 实 事 保 障 全 市 统 筹 投 入 8.7 亿 元, 全 力 办 好 十 件 民 生 实 事 一 是 市 镇 投 入 5.8 亿 元, 完 成 村 级 公 路 新 建 改 建, 解 决 167 个 行 政 村 群 众 出 行 最 后 一 公 里 问 题 二 是 拨 付 1,360 万 元, 实 施 放 心 食 品 工 程, 完 善 镇 区 水 产 品 快 速 检 测 点 监 控 点 及 放 心 菜 生 产 基 地 建 设 三 是 带 动 社 会 投 资 4,000 万 元, 推 进 放 心 饮 水 工 程, 对 城 区 3 万 用 户 自 来 水 管 网 进 行 改 造 四 是 拨 付 45 万 元 前 期 费 用, 启 动 便 民 就 医 工 程 五 是 拨 付 8,600 万 元, 加 快 推 进 西 区 彩 虹 绿 洲 和 田 心 公 园 等 建 设, 绿 化 美 化 村 庄, 改 造 森 林 景 观, 打 造 城 市 绿 肺 六 是 拨 付 1.3 亿 元, 推 进 治 水 防 涝 工 程, 开 展 内 河 涌 整 治, 升 级 改 造 旧 有 排 水 系 统 七 是 拨 付 760 万 元, 用 于 补 助 镇 区 居 家 养 老 服 务 中 心 建 设, 为 老 年 人 提 供 居 家 养 老 服 务 八 是 拨 付 700 万 元, 建 设 全 民 健 身 驿 站 60 个, 推 动 100 所 公 办 学 校 体 - 5 -

6 育 场 馆 向 公 众 开 放 九 是 投 入 250 万 元, 落 实 全 市 各 镇 区 出 租 屋 备 案 登 记, 实 施 出 租 屋 网 格 化 管 理 十 是 拨 付 630 万 元, 建 设 创 业 园 区 和 孵 化 基 地, 扶 持 入 园 创 业 ( 三 ) 低 碳 发 展, 打 造 绿 色 宜 居 家 园 加 强 环 境 治 理 拨 付 3.9 亿 元, 推 进 中 心 城 区 雨 污 分 流 建 设 岐 江 河 水 环 境 综 合 整 治 及 南 北 部 垃 圾 组 团 综 合 处 理 基 地 建 设 拨 付 1 亿 元, 用 于 树 木 园 扩 建 中 山 公 园 改 造 等 项 目 拨 付 1.8 亿 元, 用 于 黄 标 车 提 前 淘 汰 奖 励, 拨 付 5,000 万 元, 开 展 锅 炉 和 大 气 污 染 治 理, 切 实 改 善 空 气 质 量 拨 付 350 万 元, 用 于 公 共 自 行 车 营 运 补 贴, 推 进 绿 色 出 行 拨 付 6,000 万 元 绿 化 专 项 资 金, 拨 付 2,500 万 元, 实 施 秀 美 村 庄 建 设 工 程, 打 造 宜 居 中 山 加 强 交 通 治 理 拨 付 1.1 亿 元, 推 进 最 后 一 公 里 畅 通 工 程, 解 决 群 众 出 行 难 问 题 拨 付 18.4 亿 元 资 本 金, 推 进 沙 港 公 路 大 南 路 等 市 域 公 路 及 干 线 公 路 建 设 拨 付 6 亿 元, 推 进 城 桂 公 路 北 外 环 勤 学 路 康 华 路 等 中 心 城 区 市 政 道 路 建 设 及 改 造 拨 付 1.8 亿 元, 用 于 持 IC 卡 及 特 定 对 象 乘 坐 公 交 优 惠 补 贴 以 长 江 路 一 期 改 造 工 程 作 为 试 点, 探 索 PPP 模 式 拉 动 社 会 资 本 投 资, 推 进 我 市 基 础 设 施 项 目 建 设 加 强 社 会 治 理 拨 付 8,500 万 元 社 会 管 理 与 创 新 专 项 资 金, 提 升 社 会 治 理 能 力 拨 付 3,100 万 元, 用 于 治 安 视 频 监 控 系 统 三 期 和 数 字 集 群 通 信 系 统 建 设 拨 付 4,000 万 元, 用 于 食 品 水 产 品 和 农 产 品 安 全 检 测, 实 施 放 心 食 品 工 程 拨 付 900 万 元, 落 实 疾 病 应 急 交 通 事 故 自 然 灾 害 等 各 项 救 助 资 金, 提 升 突 发 事 件 应 急 处 - 6 -

7 理 能 力 ( 四 ) 稳 步 推 进, 积 极 开 展 财 政 管 理 改 革 积 极 贯 彻 落 实 新 预 算 法, 以 法 治 理 念 和 法 治 思 维 推 进 财 政 管 理 改 革, 重 点 突 出 全 活 合 稳 快 明 六 大 特 点 突 出 全, 建 立 健 全 定 位 清 晰 分 工 明 确 的 全 口 径 预 算 编 制 体 系, 加 大 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 与 一 般 公 共 预 算 的 统 筹 力 度 突 出 活, 全 面 清 理 结 余 结 转 资 金, 建 立 盘 活 财 政 存 量 资 金 长 效 机 制, 盘 活 存 量 与 预 算 编 制 挂 钩, 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 突 出 合, 加 大 专 项 资 金 清 理 与 整 合, 对 资 金 的 设 立 申 报 使 用 及 分 配 实 行 痕 迹 化 过 程 管 理 突 出 稳, 加 强 地 方 政 府 性 债 务 管 理, 妥 善 处 置 存 量 债 务, 做 好 逾 期 债 务 清 理, 有 效 防 控 债 务 风 险 突 出 快, 建 立 通 报 督 导 机 制, 加 快 预 算 支 出 进 度, 强 化 预 算 支 出 的 均 衡 性 和 时 效 性 突 出 明, 大 力 推 进 预 决 算 信 息 公 开, 加 大 财 政 政 策 政 府 采 购 情 况 等 公 开 力 度, 建 立 健 全 规 范 透 明 的 现 代 预 算 管 理 制 度 各 位 代 表, 在 各 部 门 的 共 同 努 力 下,2015 年 我 市 预 算 执 行 情 况 良 好, 但 我 们 也 清 醒 地 认 识 到, 当 前 财 政 工 作 仍 存 在 一 些 不 容 忽 视 的 困 难 和 问 题 展 望 2016 年, 我 市 经 济 长 期 向 好 基 本 面 未 改 变, 财 政 收 支 形 势 有 望 延 续 平 稳 态 势, 但 经 济 下 行 压 力 和 经 济 向 好 动 力 仍 在 相 持, 新 增 长 点 孕 育 和 传 统 增 长 动 力 减 弱 并 存, 财 政 仍 面 临 不 少 减 收 增 支 因 素 收 入 方 面, 全 球 经 济 复 苏 脆 弱 且 不 均 衡, 全 国 经 济 运 行 下 行 压 力 较 大, 投 资 增 速 放 缓, 将 明 显 影 响 2016 年 主 体 税 种 收 入 增 长 落 实 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 扩 围 和 涉 企 行 - 7 -

8 政 事 业 性 收 费 等 降 税 清 费 政 策, 将 继 续 影 响 财 政 收 入 增 长 支 出 方 面, 贯 彻 落 实 稳 增 长 调 结 构 惠 民 生 各 项 决 策 部 署, 均 衡 市 镇 区 域 协 调 发 展, 加 大 交 通 基 础 设 施 建 设, 推 进 产 业 转 型 升 级, 保 障 三 农 教 育 科 技 医 疗 卫 生 社 会 保 障 和 节 能 环 保 支 出 等, 都 需 要 进 一 步 加 大 投 入, 新 预 算 法 对 强 化 预 算 约 束 管 理 和 监 督 等 方 面 提 出 的 新 要 求 也 需 严 格 落 实, 财 政 部 门 须 审 时 度 势, 做 好 应 对 各 种 复 杂 困 难 局 面 准 备, 依 法 科 学 合 理 编 制 2016 年 预 算 三 2016 年 预 算 编 制 总 体 指 导 思 想 和 原 则 ( 一 ) 总 体 指 导 思 想 以 邓 小 平 理 论 三 个 代 表 重 要 思 想 科 学 发 展 观 为 指 导, 全 面 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 深 入 贯 彻 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神, 贯 彻 落 实 市 委 十 三 届 十 次 全 会 部 署, 按 照 四 个 全 面 战 略 布 局, 牢 固 树 立 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 紧 紧 围 绕 建 设 三 个 适 宜 更 加 美 丽 中 山 总 目 标, 坚 持 以 提 质 增 效 为 中 心, 保 持 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险 综 合 平 衡 深 化 财 政 体 制 改 革, 强 化 预 算 管 理, 推 进 预 算 公 开 透 明 加 大 预 算 统 筹 力 度, 盘 活 财 政 存 量 资 金 硬 化 预 算 约 束, 提 高 预 算 执 行 效 率 严 控 一 般 性 支 出, 优 化 财 政 支 出 结 构 坚 持 依 法 理 财, 严 肃 财 经 纪 律, 促 进 经 济 持 续 健 康 发 展, 为 实 现 三 个 定 位 两 个 率 先 目 标 任 务 提 供 坚 强 财 力 保 障 ( 二 ) 预 算 编 制 基 本 原 则 坚 持 依 法 依 规, 强 化 约 束 坚 持 积 极 稳 妥, 收 支 平 衡 坚 持 - 8 -

9 细 化 预 算, 精 准 编 制 坚 持 强 化 统 筹, 盘 活 存 量 坚 持 加 强 调 控, 力 促 增 长 坚 持 民 生 优 先, 保 障 底 线 坚 持 适 度 举 债, 防 范 风 险 坚 持 信 息 公 开, 预 算 透 明 四 2016 年 预 算 情 况 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 1. 全 市 一 般 公 共 预 算 按 照 全 市 经 济 社 会 发 展 计 划 和 宏 观 调 控 总 体 要 求,2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 预 期 增 长 9% 左 右 ( 自 然 口 径 ), 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 加 上 级 补 助 收 入 30.4 亿 元, 调 入 资 金 4.8 亿 元, 预 算 内 总 收 入 合 计 亿 元 2016 年 全 市 预 算 内 总 支 出 相 应 安 排 亿 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 上 解 上 级 支 出 20.4 亿 元, 债 务 还 本 支 出 0.5 亿 元 2. 市 级 一 般 公 共 预 算 2016 年 市 级 财 政 总 收 入 安 排 亿 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 上 级 补 助 收 入 30.4 亿 元, 调 入 资 金 4.8 亿 元, 下 级 上 解 收 入 4.3 亿 元 市 级 财 政 总 支 出 相 应 安 排 亿 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 上 解 上 级 支 出 20.4 亿 元, 补 助 下 级 支 出 2.2 亿 元, 债 务 还 本 支 出 0.5 亿 元 一 般 公 共 预 算 支 出 包 括 基 本 支 出 43 亿 元 和 项 目 支 出 亿 元 支 出 预 算 中, 市 级 对 镇 区 ( 含 火 炬 区 ) 分 成 及 转 移 支 付 等 支 出 173 亿 元, 占 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 总 量 近 六 成 2016 年 市 级 财 政 将 积 极 落 实 五 大 发 展 理 念, 财 力 重 点 投 向 以 下 五 大 方 面 : - 9 -

10 (1) 落 实 创 新 发 展 理 念, 着 力 提 升 产 业 核 心 竞 争 力 扶 持 产 业 方 面 加 大 产 业 扶 持 力 度, 安 排 15 亿 元 扶 持 产 业 发 展 专 项 资 金, 较 上 年 增 加 7 亿 元, 增 长 87.5%, 其 中 安 排 无 偿 资 助 类 项 目 9 亿 元, 股 权 投 资 及 融 资 担 保 类 项 目 6 亿 元 按 照 我 市 创 新 驱 动 发 展 战 略 推 动 新 一 轮 发 展 实 施 意 见, 以 创 新 驱 动 发 展 为 核 心, 充 分 发 挥 扶 持 产 业 发 展 专 项 资 金 政 策 导 向 作 用, 推 进 产 业 转 型 升 级, 加 快 推 动 经 济 优 化 创 新 发 展 人 才 发 展 方 面 安 排 7,300 万 元 人 才 发 展 资 金, 用 于 紧 缺 适 用 高 层 次 人 才 引 进, 国 家 级 创 新 平 台 博 士 后 院 士 工 作 站 等 高 端 人 才 载 体 科 研 资 助, 留 学 人 员 创 业 园 等 引 才 平 台 建 设, 为 加 快 建 设 幸 福 和 美 中 山 提 供 强 有 力 的 人 才 保 证 和 智 力 支 持 招 商 引 资 方 面 安 排 3,200 万 元 招 商 引 资 经 费, 统 筹 全 市 招 商 力 量, 实 现 全 市 招 商 一 盘 棋, 通 过 力 量 整 合 资 源 共 享, 在 占 领 产 业 高 端 和 抢 抓 高 端 产 业 上 寻 求 突 破, 增 强 我 市 招 商 吸 引 力 和 凝 聚 力, 为 全 市 稳 增 长 调 结 构 促 转 型 发 挥 积 极 作 用 行 政 提 效 方 面 安 排 2.3 亿 元, 实 施 大 数 据 战 略, 加 大 电 子 政 务 云 平 台 网 上 办 事 大 厅 党 政 信 息 网 络 统 一 平 台 政 府 门 户 网 站 及 各 部 门 业 务 管 理 系 统 等 电 子 政 务 信 息 化 建 设 力 度, 提 升 数 字 化 城 市 管 理 水 平, 推 动 政 府 管 理 工 作 提 速 创 新 (2) 落 实 协 调 发 展 理 念, 着 力 构 建 城 市 平 衡 发 展 格 局 市 镇 协 调 发 展 方 面 安 排 亿 元 镇 区 税 收 及 非 税 分 成 和 转 移 支 付 资 金 其 中 安 排 99 亿 元 镇 区 税 收 及 非 税 分 成 资 金, 安 排 8 亿 元 均 衡 性 转 移 支 付 资 金, 安 排 4.5 亿 元 定 向 财 力 转 移 支 付 资 金,

11 安 排 3 亿 元 镇 区 临 时 救 助 资 金, 安 排 3.5 亿 元 其 他 专 项 补 助 资 金, 安 排 12 亿 元 镇 区 基 础 建 设 补 助 资 金, 预 下 达 5.3 亿 元 中 央 省 及 市 专 项 转 移 支 付 补 助 资 金, 提 高 基 层 政 府 年 初 预 算 到 位 率, 增 强 基 层 财 政 统 筹 保 障 力 度 农 业 农 村 发 展 方 面 安 排 12 亿 元, 支 持 镇 区 基 础 设 施 建 设, 其 中 安 排 1.2 亿 元 用 于 群 众 出 行 最 后 一 公 里 建 设, 安 排 0.2 亿 元 用 于 镇 区 危 桥 改 造, 安 排 5 亿 元 用 于 镇 区 重 大 市 政 交 通 建 设 补 助, 安 排 3.9 亿 元 用 于 镇 区 产 业 平 台 建 设 补 助, 安 排 0.5 亿 元 用 于 镇 区 地 质 灾 害 整 治 建 设 补 助, 安 排 1.2 亿 元 用 于 镇 区 道 路 补 助 安 排 1 亿 元, 加 强 镇 区 水 利 工 程 建 设 和 水 资 源 保 护 工 作 统 筹 安 排 7,600 万 元 农 业 专 项 资 金, 推 进 农 村 环 境 综 合 整 治 秀 美 村 庄 村 级 公 益 事 业 名 镇 名 村 示 范 村 等 建 设 统 筹 安 排 2,700 万 元, 用 于 发 放 各 类 惠 农 补 贴, 对 农 村 金 融 机 构 政 策 性 农 业 保 险 农 业 渔 业 科 技 推 广 等 实 施 补 助 精 准 对 口 扶 贫 方 面 安 排 1,960 万 元, 用 于 落 实 全 省 扶 贫 开 发 规 划 到 户, 责 任 到 人 扶 贫 工 作, 安 排 950 万 元 对 口 帮 扶 紫 金 县, 帮 扶 相 对 落 后 村 及 贫 困 人 群, 安 排 1.5 亿 元 对 口 帮 扶 潮 州 共 建 产 业 转 移 园 (3) 落 实 开 放 发 展 理 念, 着 力 构 筑 现 代 城 市 新 架 构 城 市 规 划 方 面 安 排 9,200 万 元, 用 于 空 间 规 划 设 计 十 三 五 规 划 编 制 及 重 点 课 题 调 研, 加 强 对 城 市 整 体 规 划 中 带 战 略 性 全 局 性 课 题 研 究, 优 化 资 源 配 置, 促 进 城 市 科 学 发 展 基 础 建 设 方 面 统 筹 安 排 38 亿 元, 用 于 加 快 市 域 公 路 城 区

12 市 政 道 路 建 设, 其 中 安 排 26.1 亿 元 用 于 番 中 公 路 改 造 神 湾 大 桥 扩 建 东 部 快 线 纵 四 线 横 四 线 沙 港 公 路 等 重 点 市 域 公 路 项 目 建 设, 构 建 全 域 中 山 公 路 网 络, 统 筹 安 排 10 亿 元 用 于 青 溪 路 齐 学 路 康 华 路 博 爱 路 银 通 街 交 叉 口 立 交 工 程 等 中 心 城 区 市 政 道 路 建 设 及 改 造, 统 筹 安 排 1.9 亿 元 资 本 金 用 于 推 进 长 江 路 等 PPP 项 目 建 设 安 排 15.7 亿 元, 加 快 公 益 民 生 工 程 建 设, 其 中 安 排 8.1 亿 元 用 于 推 进 杨 仙 逸 中 学 学 生 宿 舍 华 侨 中 学 南 校 区 市 一 中 南 校 区 扩 建 市 一 职 二 期 等 教 育 工 程 建 设, 安 排 6.4 亿 元 用 于 中 山 纪 念 图 书 馆 孙 中 山 故 居 展 览 馆 翠 亨 村 旧 居 改 造 第 二 人 民 医 院 二 期 等 工 程 建 设, 安 排 1.2 亿 元, 用 于 完 善 保 障 性 住 房 建 设 等 新 区 建 设 方 面 安 排 3.6 亿 元, 用 于 推 进 翠 亨 新 区 起 步 区 环 岛 路 PPP 项 目 广 珠 城 际 轨 道 交 通 TOD 项 目 等 建 设 安 排 8 亿 元 建 粤 发 展 股 权 投 资 基 金 资 本 金, 统 筹 用 于 翠 亨 新 区 及 南 朗 镇 朗 城 现 代 服 务 区 交 通 基 础 建 设 土 地 储 备 等, 加 速 推 进 新 区 建 设 发 展 (4) 落 实 绿 色 发 展 理 念, 着 力 提 升 城 市 文 明 软 实 力 生 态 环 保 方 面 安 排 11.4 亿 元, 加 快 生 态 环 保 建 设, 创 建 国 家 生 态 文 明 示 范 市, 其 中 安 排 1.6 亿 元 用 于 彩 虹 绿 洲 和 沙 咀 湿 地 公 园 等 建 设, 安 排 5.2 亿 元 用 于 古 香 林 郊 野 公 园 金 字 山 公 园 树 木 园 等 绿 化 生 态 建 设, 安 排 4.6 亿 元 用 于 推 进 岐 江 河 水 环 境 综 合 整 治 及 南 北 部 垃 圾 组 团 综 合 处 理 基 地 等 建 设 安 排 3.3 亿 元 城 市 维 护 经 费, 用 于 市 政 园 林 环 卫 设 施 维 护 与 管 理 安 排 2.6 亿 元, 用 于 污 水 垃 圾 处 理 营 运 补 贴 及 镇 区 污 水 处 理 厂 建 设 补 助 统 筹 安 排 2 亿 元, 用 于 黄 标 车 提 前 淘 汰 奖 励 安 排 7,800 万 元 环 境 保 护 专 项 资 金,

13 用 于 生 态 补 偿 生 态 文 明 建 设 重 金 属 污 染 防 治 锅 炉 污 染 减 排 及 大 气 污 染 防 治 等 安 排 3,800 万 元, 用 于 内 河 清 流 补 助 安 排 7,800 万 元 绿 化 专 项 资 金, 用 于 城 市 森 林 围 城 生 态 景 观 林 带 及 树 木 园 维 护 义 务 植 树 和 秀 美 村 庄 绿 化 等 文 化 体 育 方 面 安 排 1.2 亿 元, 用 于 购 买 图 书 和 建 设 数 字 图 书 馆, 推 进 基 层 综 合 性 文 化 服 务 中 心 建 设, 开 展 市 民 大 舞 台 传 统 戏 曲 文 化 下 基 层 中 国 合 唱 节 文 化 消 费 节 绿 色 暑 假 等 系 列 文 化 活 动 统 筹 安 排 5,900 万 元, 用 于 维 修 体 育 场 馆 设 施 设 备 和 开 展 各 类 体 育 赛 事 活 动, 推 进 体 育 场 馆 免 费 开 放, 支 持 镇 区 完 善 社 区 体 育 健 身 设 施, 逐 步 完 善 公 共 体 育 服 务 均 等 化 公 共 交 通 方 面 安 排 3 亿 元, 加 快 城 市 公 共 交 通 和 慢 行 系 统 建 设 其 中 安 排 500 万 元 用 于 公 共 自 行 车 购 置 和 自 行 车 服 务 营 运 补 贴, 安 排 29,500 万 元, 发 放 成 本 规 制 补 贴 通 行 费 补 贴 公 交 油 价 补 贴 和 持 IC 卡 及 特 定 对 象 乘 车 优 惠 等 公 共 交 通 补 贴, 为 市 民 提 供 安 全 高 质 快 捷 的 公 共 交 通 服 务 社 会 管 理 方 面 安 排 2,500 万 元 食 品 安 全 专 项 资 金, 开 展 食 品 安 全 检 测 及 餐 饮 监 管 等 工 作, 确 保 全 市 食 品 安 全 安 排 2,300 万 元, 用 于 金 盾 工 程 移 动 警 务 通 社 会 治 安 视 频 智 能 交 通 管 理 等 系 统 建 设 和 维 护, 加 强 治 安 管 理, 规 范 通 行 秩 序 安 排 8,900 万 元, 开 展 社 会 治 理 创 新 工 作 安 排 1.1 亿 元, 用 于 救 灾 物 资 市 级 粮 油 储 备 和 粮 仓 建 设 维 护 工 作 (5) 落 实 共 享 发 展 理 念, 着 力 持 续 改 善 民 生 福 祉 公 共 教 育 方 面 统 筹 安 排 29.9 亿 元, 深 化 教 育 领 域 综 合 改 革,

14 推 进 基 本 公 共 教 育 均 等 化 其 中 安 排 3,400 万 元, 实 施 学 前 教 育 普 惠 工 程, 提 升 公 益 普 惠 性 幼 儿 园 办 学 水 平 安 排 4.3 亿 元, 用 于 保 障 市 直 属 义 务 教 育 学 校 教 学 工 作, 推 进 学 校 标 准 化 和 师 资 队 伍 建 设 等 安 排 6.6 亿 元, 推 动 普 通 高 中 集 约 化 发 展, 保 障 高 中 机 构 运 作 及 教 学 发 展 安 排 4.2 亿 元, 推 进 我 市 职 业 教 育 发 展, 落 实 中 等 职 业 教 育 免 学 费 政 策, 其 中 安 排 1.3 亿 元, 开 展 职 教 综 合 改 革 试 点 工 作 安 排 2,380 万 元, 促 进 民 办 教 育 规 范 特 色 发 展 公 共 卫 生 方 面 安 排 3,900 万 元 卫 生 与 计 生 专 项 资 金, 用 于 推 进 基 本 公 共 卫 生 服 务 基 层 医 疗 卫 生 事 业 发 展 和 重 点 医 学 专 科 建 设, 提 升 公 立 医 院 和 公 共 卫 生 机 构 水 平, 开 展 学 生 心 理 健 康 促 进 与 干 预, 实 行 免 费 婚 前 和 孕 前 健 康 检 查 产 前 防 控 等 生 活 保 障 方 面 全 市 社 会 保 险 基 金 统 筹 安 排 亿 元, 完 善 社 会 保 险 体 系 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 础 养 老 金 最 低 标 准 从 100 元 / 人 月 提 高 至 110 元 / 人 月 安 排 760 万 元, 落 实 孤 儿 生 活 保 障 等 各 类 底 线 民 生 保 障 政 策 就 业 保 障 方 面 安 排 8,100 万 元, 用 于 开 展 职 业 技 能 培 训, 落 实 就 业 及 创 业 扶 持 优 惠 政 策, 发 放 各 类 就 业 及 创 业 补 贴, 形 成 政 府 激 励 创 业 社 会 支 持 创 业 劳 动 者 勇 于 创 业 的 新 机 制 医 疗 保 障 方 面 安 排 4.7 亿 元, 补 助 全 市 城 乡 居 民 参 加 医 疗 保 险, 城 镇 居 民 医 保 补 助 标 准 从 380 元 / 人 年 提 高 至 400 元 / 人 年 安 排 城 乡 医 疗 救 助 金 2,100 万 元, 用 于 低 保 低 收 入 人 群 重 特 大 疾 病 医 疗 救 助, 帮 助 镇 区 建 立 基 本 医 疗 救 助 金 制 度, 提 高 基 本 医 疗 保 险 制 度 公 平 性

15 住 房 保 障 方 面 安 排 1,600 万 元, 用 于 发 放 低 收 入 家 庭 住 房 困 难 租 金 补 贴, 补 助 镇 区 低 保 低 收 入 及 优 抚 对 象 家 庭 危 房 改 造 建 设 安 排 1.2 亿 元, 推 进 平 安 苑 祈 安 苑 等 保 障 性 安 居 工 程 项 目 建 设, 解 决 低 收 入 群 众 住 房 困 难 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 2016 年 政 府 性 基 金 收 入 安 排 67.4 亿 元, 其 中 土 地 类 基 金 收 入 54.6 亿 元, 占 总 基 金 收 入 的 81% 政 府 性 基 金 支 出 安 排 88.9 亿 元, 其 中 土 地 类 基 金 支 出 75.2 亿 元, 占 总 基 金 支 出 的 84.5% ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 1.15 亿 元, 支 出 安 排 0.72 亿 元, 统 筹 调 入 一 般 公 共 预 算 0.43 亿 元, 加 上 年 结 余 0.05 亿 元, 累 计 结 余 0.05 亿 元 ( 四 ) 社 保 基 金 预 算 2016 年 社 保 基 金 收 入 安 排 亿 元, 支 出 安 排 亿 元, 当 年 结 余 68.2 亿 元, 加 上 年 结 余 亿 元, 累 计 结 余 387 亿 元 ( 五 ) 市 级 政 府 性 投 资 基 建 计 划 2016 年 按 照 保 障 重 点 兼 顾 一 般 优 化 结 构 勤 俭 办 事 原 则, 优 先 保 障 民 生 工 程 和 社 会 事 业 发 展, 进 一 步 加 大 对 交 通 市 政 文 化 教 育 卫 生 等 重 点 基 础 设 施 投 入, 市 级 基 建 支 出 统 筹 安 排 亿 元, 新 建 和 续 建 项 目 分 别 为 66.1 亿 元 和 39 亿 元 所 需 资 金 拟 通 过 市 级 财 政 筹 集 59.9 亿 元, 地 方 转 贷 债 券 置 换 和 单 位 自 筹 等 方 式 解 决 45.2 亿 元 ( 六 ) 市 级 政 府 债 务 收 支 计 划

16 2016 年, 我 市 将 继 续 通 过 向 省 申 请 政 府 债 券 的 方 式 举 借 政 府 债 务, 用 于 改 善 民 生, 推 动 地 方 经 济 社 会 持 续 发 展, 缓 解 建 设 资 金 压 力, 弥 补 地 方 财 力 不 足 全 年 政 府 债 务 支 出 统 筹 安 排 32.9 亿 元, 其 中 用 于 地 方 政 府 债 券 还 本 付 息 1.7 亿 元, 其 他 政 府 债 务 还 本 付 息 28.7 亿 元, 补 充 保 障 性 住 房 和 普 通 公 路 等 新 建 续 建 项 目 2.5 亿 元 所 需 资 金 拟 通 过 以 下 方 式 筹 集 : 市 级 预 算 3.1 亿 元, 镇 区 及 市 属 企 业 0.6 亿 元, 预 计 省 下 达 地 方 政 府 债 券 转 贷 资 金 29.2 亿 元 ( 七 ) 区 级 财 政 预 算 2016 年, 石 岐 区 东 区 西 区 南 区 和 五 桂 山 五 个 区 一 般 公 共 预 算 及 上 级 补 助 收 入 33.2 亿 元, 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 0.4 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 及 上 级 补 助 收 入 7.6 亿 元, 预 算 内 总 收 入 合 计 41.2 亿 元 一 般 公 共 预 算 支 出 33.7 亿 元, 基 金 预 算 支 出 7.8 亿 元, 预 算 内 总 支 出 41.5 亿 元 加 上 年 结 余 32.9 亿 元, 累 计 结 余 结 转 32.6 亿 元 五 2016 年 财 政 工 作 思 路 2016 年 是 实 施 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 我 市 深 化 财 政 体 制 改 革, 力 争 率 先 基 本 建 立 现 代 财 政 制 度 的 攻 坚 之 年 市 政 府 及 各 级 财 政 部 门 将 全 力 以 赴 主 动 作 为, 坚 持 服 务 大 局 统 筹 协 调 改 革 创 新 公 开 透 明, 为 我 市 经 济 发 展 和 社 会 稳 定 建 设 三 个 适 宜 更 加 美 丽 中 山 提 供 强 有 力 的 保 障 ( 一 ) 坚 持 服 务 大 局, 力 促 经 济 社 会 事 业 稳 步 发 展 从 服 务 全 市 发 展 大 局 出 发, 以 质 量 效 益 为 中 心, 促 进 稳 增 长 与 调 结 构 相 平 衡, 为 财 政 收 入 持 续 增 长 涵 养 税 源 支 持 加 快 产 业

17 园 区 高 速 公 路 城 际 轨 道 等 重 要 基 础 设 施 建 设, 支 持 以 企 业 为 主 体 以 市 场 为 导 向 的 创 新 驱 动 发 展 核 心 战 略, 厘 清 政 府 与 社 会 服 务 边 界, 切 实 统 筹 综 合 财 力 与 实 际 需 求, 创 新 资 金 分 配 方 式, 科 学 运 用 财 政 奖 补 贷 款 贴 息 风 险 补 偿 股 权 投 资 等 手 段, 带 动 社 会 资 本 投 入, 力 促 全 市 经 济 社 会 事 业 稳 步 发 展 ( 二 ) 坚 持 统 筹 协 调, 充 分 发 挥 财 政 资 金 使 用 效 益 加 强 项 目 资 金 的 统 筹 使 用, 避 免 财 政 资 金 使 用 碎 片 化, 盘 活 各 领 域 沉 睡 的 财 政 资 金, 优 先 用 于 保 障 民 生 支 出 和 发 展 急 需 重 点 领 域, 增 加 资 金 有 效 供 给 推 进 科 技 教 育 农 业 节 能 环 保 医 疗 卫 生 等 重 点 领 域 的 资 金 统 筹 使 用, 打 破 固 化 安 排 加 大 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 调 入 一 般 公 共 预 算 力 度 加 强 债 务 资 金 的 统 筹 使 用, 腾 出 资 金 保 障 重 点 民 生 项 目 建 设 建 立 预 算 执 行 与 预 算 编 制 挂 钩 机 制, 加 快 预 算 执 行 进 度, 强 化 绩 效 管 理, 充 分 发 挥 财 政 资 金 使 用 效 益 ( 三 ) 坚 持 改 革 创 新, 建 立 健 全 财 政 预 算 管 理 制 度 充 分 利 用 我 市 部 门 预 算 项 目 库 绩 效 评 价 和 信 息 化 管 理 基 础, 结 合 新 预 算 法 关 于 强 化 预 算 约 束 和 加 强 预 算 管 理 监 督 各 项 要 求, 以 及 国 务 院 财 政 部 推 进 中 期 财 政 规 划 管 理 的 相 关 部 署, 着 力 完 善 我 市 各 项 预 算 管 理 制 度, 探 索 启 动 我 市 中 期 财 政 规 划 编 制 工 作, 建 立 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制, 实 现 中 期 视 野 下 预 算 收 支 的 良 好 匹 配, 提 高 公 共 资 源 配 置 效 率 和 政 府 治 理 能 力 ( 四 ) 坚 持 公 开 透 明, 扎 实 推 进 政 府 预 算 信 息 公 开 将 公 开 透 明 贯 穿 预 算 改 革 和 管 理 全 过 程, 以 公 开 为 常 态

18 不 公 开 为 例 外 为 原 则, 全 面 推 进 预 算 信 息 公 开, 细 化 公 开 内 容, 完 善 公 开 机 制, 落 实 预 算 公 开 时 限 和 责 任, 加 大 部 门 预 算 和 三 公 经 费 公 开 力 度, 加 强 对 基 层 财 政 部 门 信 息 公 开 的 指 导, 提 高 政 府 预 算 透 明 度 科 学 性 和 民 主 性 各 位 代 表,2016 年 是 十 三 五 规 划 实 施 的 开 局 之 年, 是 率 先 全 面 建 成 小 康 社 会 的 关 键 之 年, 财 政 部 门 肩 负 的 使 命 繁 重 而 光 荣 我 们 将 在 市 委 的 正 确 领 导 下, 在 市 人 大 市 政 协 的 监 督 支 持 下, 围 绕 市 政 府 的 工 作 部 署, 努 力 创 新 财 政 宏 观 调 控 思 路, 开 拓 奋 进, 攻 坚 克 难, 不 断 提 高 依 法 行 政 依 法 理 财 水 平, 为 全 面 推 进 三 个 适 宜 更 加 美 丽 中 山 建 设 做 出 更 大 贡 献!

19 收 入 项 目 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 草 案 支 资 2015 年 年 初 预 算 2015 年 实 绩 全 市 合 计 市 本 级 其 2016 年 收 入 预 算 中 火 炬 区 内 部 往 来 抵 消 较 上 年 实 绩 增 加 较 上 年 实 绩 增 长 (%) 预 算 内 收 入 总 计 3,033,588 3,854,554 3,484,470 3,149, ,144-65, , % 一 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 2,835,678 2,874,655 3,133,374 2,754, , , % ( 一 ) 税 收 收 入 2,048,002 1,978,348 2,196,495 1,883, , , % 1 增 值 税 610, , , ,850 97,600 49, % 2 营 业 税 347, , , ,700 41,800 54, % 3 企 业 所 得 税 209, , , ,099 36,670 31, % 4 个 人 所 得 税 67,000 62,387 68,200 60,500 7,700 5, % 5 资 源 税 城 市 维 护 建 设 税 184, , , ,700 29,700 22, % 7 房 产 税 122, , , ,000 21,000 21, % 8 印 花 税 41,472 35,812 39,000 32,500 6,500 3, % 9 城 镇 土 地 使 用 税 93,000 68,817 80,000 70,000 10,000 11, % 10 土 地 增 值 税 152, , , ,800 29,700 11, % 11 车 船 税 32,000 35,804 28,000 27, , % 12 耕 地 占 用 税 9,000 43,244 27,066 19,866 7,200-16, % 13 契 税 180, , , ,900 24,700 31, % ( 二 ) 非 税 收 入 787, , , ,826 66,053 40, % 1 行 政 事 业 性 收 费 178, , , ,909 33, , % 2 罚 没 收 入 35,177 68,109 34,575 34, , % 3 国 有 资 本 经 营 收 入 % 4 专 项 收 入 183, , , ,727 18,363 8, % 5 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 226, , , ,502 5, , % 6 捐 赠 收 入 政 府 住 房 基 金 20,463 20,463 20,463 8 其 他 收 入 163, ,562 81,574 73,725 7,849-56, % 二 上 级 补 助 收 入 合 计 197, , , ,413 22,321-22, , % ( 一 ) 返 还 性 收 入 172, , , ,907 22,321-22,321 1 增 值 税 和 消 费 税 税 收 返 还 收 入 49,378 49,378 49,378 49,378 支 资 2 税 收 基 数 返 还 收 入 103, , , ,910 15,811-15,811

20 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 草 案 收 入 项 目 3 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还 收 入 支 资 2015 年 年 初 预 算 支 资 2015 年 实 绩 全 市 合 计 市 本 级 19,619 19,619 19,619 19,619 其 2016 年 收 入 预 算 中 火 炬 区 内 部 往 来 抵 消 较 上 年 实 绩 增 加 较 上 年 实 绩 增 长 (%) 4 市 直 单 位 划 转 经 费 基 数 收 入 规 费 补 助 收 入 6 专 项 补 助 收 入 5,736-5,736 ( 二 ) 一 般 性 转 移 支 付 收 入 8,766 11,389 22,420 22,420 11, % 1 均 衡 性 转 移 支 付 % 2 结 算 补 助 收 入 1,977 4,501 2,669 2,669-1, % 3 企 业 事 业 单 位 划 转 补 助 收 入 ,762 13,762 13, % 4 固 定 数 额 补 助 收 入 5,207 5,207 5,207 5,207 ( 三 ) 专 项 转 移 支 付 及 追 加 专 款 16, , , , , % 三 转 贷 地 方 政 府 债 券 收 入 186, , % 四 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 五 调 入 资 金 369,947 47,683 47, , % ( 一 ) 国 有 资 产 经 营 收 入 调 入 资 金 4,317 4,317 4,317 ( 二 ) 其 他 调 入 369,947 43,366 43, , % 六 火 炬 区 体 制 上 解 收 入 43,627-43,627 ( 一 ) 火 炬 区 体 制 上 解 ( 二 ) 出 口 退 税 专 项 上 解 收 入 21,836-21,836 ( 三 ) 专 项 上 解 21,791-21,791 1 嘉 明 电 力 专 项 上 解 5,000-5,000 2 翠 亨 新 区 环 岛 路 项 目 费 用 上 解 2,000-2,000 3 交 通 建 设 专 项 资 金 上 解 12,111-12,111 4 援 疆 援 藏 资 金 上 解 1,940-1,940 5 人 防 易 地 建 设 费 及 其 他 上 解 备 注 : 年 国 税 收 入 实 绩 为 738,555 万 元, 地 税 为 1,238,462 万 元 2016 年 国 税 收 入 预 算 为 815,919 万 元, 较 上 年 实 绩 增 长 10.48%; 地 税 收 入 预 算 为 1,380,576 万 元, 较 上 年 实 绩 增 长 11.48% 年 收 入 实 绩 数 为 快 报 数, 未 含 调 整 期 等 其 他 收 入 年 一 般 公 共 预 算 收 入 增 幅 9% 为 自 然 口 径, 暂 未 考 虑 政 府 住 房 基 金 等 政 府 性 基 金 调 入 一 般 公 共 预 算 可 比 因 素 4 本 表 未 反 映 预 计 2016 年 转 贷 地 方 政 府 债 券 收 入 292,236 万 元

21 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 草 案 支 资 支 资 支 出 项 目 2015 年 年 初 预 算 全 市 合 计 市 本 级 其 2016 年 支 出 预 算 中 火 炬 区 内 部 往 来 抵 消 较 上 年 预 算 增 加 较 上 年 预 算 增 长 (%) 预 算 内 支 出 总 计 3,033,588 3,484,470 3,149, ,144-65, , % 一 一 般 公 共 预 算 支 出 ( 含 提 前 下 达 上 级 补 助 ) 合 计 2,818,655 3,276,067 2,918, , , % ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 192, , ,283 37,316 31, % ( 二 ) 外 交 支 出 ( 三 ) 国 防 支 出 2,593 1,273 1,273-1, % ( 四 ) 公 共 安 全 支 出 164, , ,891 24,000-17, % ( 五 ) 教 育 支 出 280, , ,243 50,000 68, % ( 六 ) 科 学 技 术 支 出 73, , ,393 29, , % ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 55,174 61,532 55,632 5,900 6, % ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 119, , ,440 34, , % ( 九 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 124, ,848 93,848 24,000-6, % ( 十 ) 节 能 环 保 支 出 64,105 62,018 43,018 19,000-2, % ( 十 一 ) 城 乡 社 区 支 出 149, , ,740 42,237 52, % ( 十 二 ) 农 林 水 支 出 142, , ,743 32, % ( 十 三 ) 交 通 运 输 支 出 116, , ,245 30,000 72, % ( 十 四 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 27,571 58,224 48,224 10,000 30, % ( 十 五 ) 商 业 服 务 业 等 支 出 5,946 9,373 9, , % ( 十 六 ) 金 融 支 出 9,239 52,678 50,678 2,000 43, % ( 十 七 ) 援 助 其 他 地 区 支 出 5,000 7,300 7,300 2, % ( 十 八 ) 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 13,790 16,892 16, , % ( 十 九 ) 住 房 保 障 支 出 14,073 16,964 11,864 5,100 2, % ( 二 十 ) 粮 油 物 资 储 备 支 出 8,698 11,790 11, , % ( 二 十 一 ) 预 备 费 41,600 50,673 40,000 10,673 9, % ( 二 十 二 ) 其 他 支 出 199, , , , % ( 二 十 三 ) 债 务 付 息 支 出 1,520 8,300 8,300 6, % ( 二 十 四 ) 债 务 发 行 费 用 支 出 ( 二 十 五 ) 转 移 性 支 出 1,006, , ,773-43, % 二 上 解 上 级 支 出 209, , ,982 43,627-43,627-5, % ( 一 ) 体 制 上 解 39,141 39,141 39,141

22 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 草 案 支 资 支 资 支 出 项 目 2015 年 年 初 预 算 全 市 合 计 市 本 级 其 2016 年 支 出 预 算 中 火 炬 区 内 部 往 来 抵 消 较 上 年 预 算 增 加 较 上 年 预 算 增 长 (%) ( 二 ) 出 口 退 税 上 解 支 出 140, , ,127 21,836-21,836-25, % ( 三 ) 专 项 上 解 支 出 30,477 50,714 50,714 21,791-21,791 20, % 三 补 助 下 级 支 出 22,321-22,321 ( 一 ) 税 收 基 数 返 还 支 出 15,811-15,811 ( 二 ) 市 直 单 位 划 转 经 费 基 数 ( 三 ) 规 费 补 助 ( 四 ) 专 项 补 助 5,736-5,736 四 债 务 还 本 支 出 5,315 4,421 4, %

23 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 支 出 合 计 2,918, 一 般 公 共 服 务 支 出 187, 人 大 事 务 3, 行 政 运 行 2, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 人 大 会 议 人 大 立 法 人 大 监 督 人 大 代 表 履 职 能 力 提 升 代 表 工 作 人 大 信 访 工 作 事 业 运 行 其 他 人 大 事 务 支 出 政 协 事 务 2, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 政 协 会 议 委 员 视 察 参 政 议 政 事 业 运 行 其 他 政 协 事 务 支 出 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 17, 行 政 运 行 6, 一 般 行 政 管 理 事 务 1, 机 关 服 务 2, 专 项 服 务 专 项 业 务 活 动 政 务 公 开 审 批 法 制 建 设 信 访 事 务 参 事 事 务 事 业 运 行 1, 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 3, 发 展 与 改 革 事 务 8,225

24 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 行 政 运 行 2, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 战 略 规 划 与 实 施 日 常 经 济 运 行 调 节 社 会 事 业 发 展 规 划 经 济 体 制 改 革 研 究 物 价 管 理 1, 应 对 气 候 变 化 管 理 事 务 事 业 运 行 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 4, 统 计 信 息 事 务 2, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 信 息 事 务 专 项 统 计 业 务 统 计 管 理 专 项 普 查 活 动 统 计 抽 样 调 查 事 业 运 行 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 财 政 事 务 8, 行 政 运 行 3, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 预 算 改 革 业 务 财 政 国 库 业 务 财 政 监 察 信 息 化 建 设 财 政 委 托 业 务 支 出 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 3, 税 收 事 务 39, 行 政 运 行 29, 一 般 行 政 管 理 事 务

25 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 机 关 服 务 税 务 办 案 税 务 登 记 证 及 发 票 管 理 代 扣 代 收 代 征 税 款 手 续 费 税 务 宣 传 协 税 护 税 信 息 化 建 设 事 业 运 行 其 他 税 收 事 务 支 出 10, 审 计 事 务 2, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 审 计 业 务 审 计 管 理 信 息 化 建 设 事 业 运 行 其 他 审 计 事 务 支 出 海 关 事 务 1, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 收 费 业 务 缉 私 办 案 口 岸 电 子 执 法 系 统 建 设 与 维 护 信 息 化 建 设 事 业 运 行 其 他 海 关 事 务 支 出 人 力 资 源 事 务 9, 行 政 运 行 5, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 政 府 特 殊 津 贴 资 助 留 学 回 国 人 员 军 队 转 业 干 部 安 置 博 士 后 日 常 经 费

26 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 引 进 人 才 费 用 2, 公 务 员 考 核 公 务 员 履 职 能 力 提 升 公 务 员 招 考 公 务 员 综 合 管 理 事 业 运 行 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 1, 纪 检 监 察 事 务 6, 行 政 运 行 2, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 大 案 要 案 查 处 派 驻 派 出 机 构 中 央 巡 视 事 业 运 行 其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出 3, 商 贸 事 务 10, 行 政 运 行 5, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 对 外 贸 易 管 理 2, 国 际 经 济 合 作 外 资 管 理 国 内 贸 易 管 理 招 商 引 资 2, 事 业 运 行 其 他 商 贸 事 务 支 出 知 识 产 权 事 务 2, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 专 利 审 批 国 家 知 识 产 权 战 略 专 利 试 点 和 产 业 化 推 进 专 利 执 法 国 际 组 织 专 项 活 动

27 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 知 识 产 权 宏 观 管 理 事 业 运 行 其 他 知 识 产 权 事 务 支 出 2, 工 商 行 政 管 理 事 务 14, 行 政 运 行 3, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 工 商 行 政 管 理 专 项 执 法 办 案 专 项 消 费 者 权 益 保 护 信 息 化 建 设 事 业 运 行 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 10, 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 4, 行 政 运 行 2, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 及 业 务 管 理 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 质 量 技 术 监 督 技 术 支 持 认 证 认 可 监 督 管 理 标 准 化 管 理 信 息 化 建 设 事 业 运 行 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 民 族 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 民 族 工 作 专 项 事 业 运 行 其 他 民 族 事 务 支 出 宗 教 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务

28 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 机 关 服 务 宗 教 工 作 专 项 事 业 运 行 其 他 宗 教 事 务 支 出 港 澳 台 侨 事 务 3, 行 政 运 行 2, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 港 澳 事 务 台 湾 事 务 华 侨 事 务 事 业 运 行 其 他 港 澳 台 侨 事 务 支 出 档 案 事 务 1, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 档 案 馆 其 他 档 案 事 务 支 出 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 1, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 参 政 议 政 事 业 运 行 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 群 众 团 体 事 务 5, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 厂 务 公 开 工 会 疗 养 休 养 事 业 运 行 1, 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 2, 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 17, 行 政 运 行 4,927

29 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 专 项 业 务 事 业 运 行 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 11, 组 织 事 务 9, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 事 业 运 行 其 他 组 织 事 务 支 出 8, 宣 传 事 务 1, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 事 业 运 行 其 他 宣 传 事 务 支 出 统 战 事 务 1, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 事 业 运 行 其 他 统 战 事 务 支 出 对 外 联 络 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 事 业 运 行 其 他 对 外 联 络 事 务 支 出 其 他 共 产 党 事 务 支 出 4, 行 政 运 行 3, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 事 业 运 行 其 他 共 产 党 事 务 支 出 1, 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 6,114

30 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 国 家 赔 偿 费 用 支 出 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 6, 外 交 支 出 外 交 管 理 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 专 项 业 务 事 业 运 行 其 他 外 交 管 理 事 务 支 出 驻 外 机 构 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 其 他 驻 外 机 构 支 出 对 外 援 助 对 外 成 套 项 目 援 助 对 外 一 般 物 资 援 助 对 外 科 技 合 作 援 助 对 外 优 惠 贷 款 援 助 及 贴 息 对 外 医 疗 援 助 其 他 对 外 援 助 支 出 国 际 组 织 国 际 组 织 会 费 国 际 组 织 捐 赠 维 和 摊 款 国 际 组 织 股 金 及 基 金 其 他 国 际 组 织 支 出 对 外 合 作 与 交 流 在 华 国 际 会 议 国 际 交 流 活 动 其 他 对 外 合 作 与 交 流 支 出 对 外 宣 传 对 外 宣 传 边 界 勘 界 联 检 边 界 勘 界 边 界 联 检 边 界 界 桩 维 护

31 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 其 他 支 出 其 他 外 交 支 出 其 他 外 交 支 出 203 国 防 支 出 1, 现 役 部 队 现 役 部 队 国 防 科 研 事 业 国 防 科 研 事 业 专 项 工 程 专 项 工 程 国 防 动 员 1, 兵 役 征 集 经 济 动 员 人 民 防 空 交 通 战 备 国 防 教 育 预 备 役 部 队 民 兵 其 他 国 防 动 员 支 出 其 他 国 防 支 出 其 他 国 防 支 出 公 共 安 全 支 出 122, 武 装 警 察 9, 内 卫 1, 边 防 2, 消 防 5, 警 卫 黄 金 森 林 水 电 交 通 其 他 武 装 警 察 支 出 公 安 93, 行 政 运 行 68, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务

32 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 治 安 管 理 国 内 安 全 保 卫 刑 事 侦 查 经 济 犯 罪 侦 查 出 入 境 管 理 行 动 技 术 管 理 防 范 和 处 理 邪 教 犯 罪 禁 毒 管 理 1, 道 路 交 通 管 理 8, 网 络 侦 控 管 理 反 恐 怖 居 民 身 份 证 管 理 网 络 运 行 及 维 护 1, 拘 押 收 教 场 所 管 理 3, 警 犬 繁 育 及 训 养 信 息 化 建 设 事 业 运 行 其 他 公 安 支 出 7, 国 家 安 全 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 安 全 业 务 事 业 运 行 其 他 国 家 安 全 支 出 检 察 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 查 办 和 预 防 职 务 犯 罪 公 诉 和 审 判 监 督 侦 查 监 督 执 行 监 督 控 告 申 诉 两 房 建 设 事 业 运 行

33 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 其 他 检 察 支 出 法 院 2, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 案 件 审 判 案 件 执 行 两 庭 建 设 事 业 运 行 其 他 法 院 支 出 2, 司 法 5, 行 政 运 行 3, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 基 层 司 法 业 务 普 法 宣 传 律 师 公 证 管 理 法 律 援 助 司 法 统 一 考 试 仲 裁 社 区 矫 正 司 法 鉴 定 事 业 运 行 其 他 司 法 支 出 1, 监 狱 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 犯 人 生 活 犯 人 改 造 狱 政 设 施 建 设 事 业 运 行 其 他 监 狱 支 出 强 制 隔 离 戒 毒 6, 行 政 运 行 5, 一 般 行 政 管 理 事 务 5

34 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 机 关 服 务 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 所 政 设 施 建 设 事 业 运 行 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 国 家 保 密 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 保 密 技 术 保 密 管 理 事 业 运 行 其 他 国 家 保 密 支 出 缉 私 警 察 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 专 项 缉 私 活 动 支 出 缉 私 情 报 禁 毒 及 缉 毒 网 络 运 行 及 维 护 其 他 缉 私 警 察 支 出 海 警 公 安 现 役 基 本 支 出 行 政 运 行 一 般 管 理 事 务 维 权 执 法 业 务 装 备 建 设 和 运 行 维 护 信 息 化 建 设 及 运 行 维 护 基 础 设 施 建 设 及 维 护 其 他 海 警 支 出 其 他 公 共 安 全 支 出 3, 其 他 公 共 安 全 支 出 其 他 消 防 3, 教 育 支 出 299, 教 育 管 理 事 务 5,523

35 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 行 政 运 行 3, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 2, 普 通 教 育 156, 学 前 教 育 4, 小 学 教 育 5, 初 中 教 育 57, 高 中 教 育 65, 高 等 教 育 化 解 农 村 义 务 教 育 债 务 支 出 化 解 普 通 高 中 债 务 支 出 其 他 普 通 教 育 支 出 22, 职 业 教 育 46, 初 等 职 业 教 育 中 专 教 育 9, 技 校 教 育 17, 职 业 高 中 教 育 4, 高 等 职 业 教 育 14, 其 他 职 业 教 育 支 出 成 人 教 育 成 人 初 等 教 育 成 人 中 等 教 育 成 人 高 等 教 育 成 人 广 播 电 视 教 育 其 他 成 人 教 育 支 出 广 播 电 视 教 育 1, 广 播 电 视 学 校 1, 教 育 电 视 台 其 他 广 播 电 视 教 育 支 出 留 学 教 育 出 国 留 学 教 育 来 华 留 学 教 育 其 他 留 学 教 育 支 出 特 殊 教 育 3, 特 殊 学 校 教 育 2,904

36 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 工 读 学 校 教 育 其 他 特 殊 教 育 支 出 进 修 及 培 训 4, 教 师 进 修 1, 干 部 教 育 培 训 支 出 2, 退 役 士 兵 能 力 提 升 其 他 进 修 及 培 训 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 77, 农 村 中 小 学 校 舍 建 设 农 村 中 小 学 教 学 设 施 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 城 市 中 小 学 教 学 设 施 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 77, 其 他 教 育 支 出 4, 其 他 教 育 支 出 4, 科 学 技 术 支 出 167, 科 学 技 术 管 理 事 务 10, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 9, 基 础 研 究 机 构 运 行 重 点 基 础 研 究 规 划 自 然 科 学 基 金 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 重 大 科 学 工 程 专 项 基 础 科 研 专 项 技 术 基 础 其 他 基 础 研 究 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 社 会 公 益 研 究 高 科 术 研 究

37 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 专 项 科 研 试 制 其 他 应 用 研 究 支 出 技 术 研 究 与 开 发 145, 机 构 运 行 应 用 技 术 研 究 与 开 发 产 业 技 术 研 究 与 开 发 134, 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 11, 科 技 条 件 与 服 务 机 构 运 行 技 术 创 新 服 务 体 系 科 技 条 件 专 项 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 社 会 科 学 社 会 科 学 研 究 机 构 社 会 科 学 研 究 社 科 基 金 支 出 其 他 社 会 科 学 支 出 科 学 技 术 普 及 机 构 运 行 科 普 活 动 青 少 年 科 技 活 动 学 术 交 流 活 动 科 技 馆 站 其 他 科 学 技 术 普 及 支 出 科 技 交 流 与 合 作 国 际 交 流 与 合 作 重 大 科 技 合 作 项 目 其 他 科 技 交 流 与 合 作 支 出 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项 重 点 研 发 计 划 其 他 科 学 技 术 支 出 10, 科 技 奖 励 核 应 急 转 制 科 研 机 构

38 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 其 他 科 学 技 术 支 出 10, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 55, 文 化 32, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 图 书 馆 18, 文 化 展 示 及 纪 念 机 构 艺 术 表 演 场 所 2, 艺 术 表 演 团 体 文 化 活 动 1, 群 众 文 化 1, 文 化 交 流 与 合 作 文 化 创 作 与 保 护 文 化 市 场 管 理 1, 其 他 文 化 支 出 4, 文 物 3, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 文 物 保 护 博 物 馆 3, 历 史 名 城 与 古 迹 其 他 文 物 支 出 体 育 5, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 运 动 项 目 管 理 1, 体 育 竞 赛 体 育 训 练 1, 体 育 场 馆 群 众 体 育 体 育 交 流 与 合 作 其 他 体 育 支 出 新 闻 出 版 广 播 影 视 13,970

39 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 广 播 电 视 10, 电 影 新 闻 通 讯 出 版 发 行 版 权 管 理 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 3, 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 195, 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 6, 行 政 运 行 2, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 综 合 业 务 管 理 劳 动 保 障 监 察 1, 就 业 管 理 事 务 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 信 息 化 建 设 社 会 保 险 经 办 机 构 1, 劳 动 关 系 和 维 权 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 民 政 管 理 事 务 2, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 拥 军 优 属 老 龄 事 务 民 间 组 织 管 理 98

40 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 行 政 区 划 和 地 名 管 理 基 层 政 权 和 社 区 建 设 部 队 供 应 其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 110, 财 政 对 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 财 政 对 失 业 保 险 基 金 的 补 助 财 政 对 基 本 医 疗 保 险 基 金 的 补 助 财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助 财 政 对 生 育 保 险 基 金 的 补 助 财 政 对 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助 110, 补 充 全 国 社 会 保 障 基 金 用 一 般 公 共 预 算 补 充 基 金 行 政 事 业 单 位 离 退 休 38, 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 26, 事 业 单 位 离 退 休 12, 离 退 休 人 员 管 理 机 构 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 企 业 改 革 补 助 企 业 关 闭 破 产 补 助 厂 办 大 集 体 改 革 补 助 其 他 企 业 改 革 发 展 补 助 就 业 补 助 8, 就 业 创 业 服 务 补 贴 4, 职 业 培 训 补 贴 2, 社 会 保 险 补 贴 公 益 性 岗 位 补 贴 职 业 技 能 鉴 定 补 贴 特 定 就 业 政 策 支 出 就 业 见 习 补 贴 高 技 能 人 才 培 养 补 助 求 职 创 业 补 贴 其 他 就 业 补 助 支 出 抚 恤 3,968

41 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 死 亡 抚 恤 1, 伤 残 抚 恤 在 乡 复 员 退 伍 军 人 生 活 补 助 2, 优 抚 事 业 单 位 支 出 义 务 兵 优 待 农 村 籍 退 役 士 兵 老 年 生 活 补 助 其 他 优 抚 支 出 退 役 安 置 退 役 士 兵 安 置 军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置 军 队 移 交 政 府 离 退 休 干 部 管 理 机 构 退 役 士 兵 管 理 教 育 其 他 退 役 安 置 支 出 社 会 福 利 4, 儿 童 福 利 1, 老 年 福 利 假 肢 矫 形 殡 葬 社 会 福 利 事 业 单 位 2, 其 他 社 会 福 利 支 出 残 疾 人 事 业 8, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 残 疾 人 康 复 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 残 疾 人 体 育 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 7, 自 然 灾 害 生 活 救 助 中 央 自 然 灾 害 生 活 补 助 地 方 自 然 灾 害 生 活 补 助 自 然 灾 害 灾 后 重 建 补 助 其 他 自 然 灾 害 生 活 救 助 支 出 红 十 字 事 业 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 50

42 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 机 关 服 务 其 他 红 十 字 事 业 支 出 最 低 生 活 保 障 城 市 最 低 生 活 保 障 金 支 出 农 村 最 低 生 活 保 障 金 支 出 临 时 救 助 临 时 救 助 支 出 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出 特 困 人 员 供 养 城 市 特 困 人 员 供 养 支 出 农 村 五 保 供 养 支 出 补 充 道 路 交 通 事 故 社 会 救 助 基 金 交 强 险 营 业 税 补 助 基 金 支 出 交 强 险 罚 款 收 入 补 助 基 金 支 出 其 他 生 活 救 助 其 他 城 市 生 活 救 助 其 他 农 村 生 活 救 助 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9, 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 93, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 3, 行 政 运 行 2, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 1, 公 立 医 院 12, 综 合 医 院 中 医 ( 民 族 ) 医 院 传 染 病 医 院 5, 职 业 病 防 治 医 院 精 神 病 医 院 5, 妇 产 医 院 儿 童 医 院 其 他 专 科 医 院 福 利 医 院 行 业 医 院

43 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 处 理 医 疗 欠 费 其 他 公 立 医 院 支 出 基 层 医 疗 卫 生 机 构 城 市 社 区 卫 生 机 构 乡 镇 卫 生 院 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 公 共 卫 生 30, 疾 病 预 防 控 制 机 构 12, 卫 生 监 督 机 构 2, 妇 幼 保 健 机 构 精 神 卫 生 机 构 应 急 救 治 机 构 采 供 血 机 构 2, 其 他 专 业 公 共 卫 生 机 构 基 本 公 共 卫 生 服 务 10, 重 大 公 共 卫 生 专 项 突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理 其 他 公 共 卫 生 支 出 1, 医 疗 保 障 25, 行 政 单 位 医 疗 1, 事 业 单 位 医 疗 公 务 员 医 疗 补 助 1, 优 抚 对 象 医 疗 补 助 新 型 农 村 合 作 医 疗 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 22, 城 乡 医 疗 救 助 疾 病 应 急 救 助 其 他 医 疗 保 障 支 出 中 医 药 中 医 ( 民 族 医 ) 药 专 项 其 他 中 医 药 支 出 计 划 生 育 事 务 12, 计 划 生 育 机 构 计 划 生 育 服 务 6, 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 5, 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 9,622

44 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 行 政 运 行 5, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 药 品 事 务 化 妆 品 事 务 医 疗 器 械 事 务 食 品 安 全 事 务 2, 事 业 运 行 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 1, 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 211 节 能 环 保 支 出 43, 环 境 保 护 管 理 事 务 1, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 环 境 保 护 宣 传 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 环 境 国 际 合 作 及 履 约 环 境 保 护 行 政 许 可 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 环 境 监 测 与 监 察 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 核 与 辐 射 安 全 监 督 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 污 染 防 治 20, 大 气 1, 水 体 4, 噪 声 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 辐 射 排 污 费 安 排 的 支 出 2, 其 他 污 染 防 治 支 出 11, 自 然 生 态 保 护 6, 生 态 保 护 6,723

45 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 农 村 环 境 保 护 自 然 保 护 区 生 物 及 物 种 资 源 保 护 其 他 自 然 生 态 保 护 支 出 天 然 林 保 护 森 林 管 护 社 会 保 险 补 助 政 策 性 社 会 性 支 出 补 助 天 然 林 保 护 工 程 建 设 其 他 天 然 林 保 护 支 出 退 耕 还 林 退 耕 现 金 退 耕 还 林 粮 食 折 现 补 贴 退 耕 还 林 粮 食 费 用 补 贴 退 耕 还 林 工 程 建 设 其 他 退 耕 还 林 支 出 风 沙 荒 漠 治 理 京 津 风 沙 源 治 理 工 程 建 设 其 他 风 沙 荒 漠 治 理 支 出 退 牧 还 草 退 牧 还 草 工 程 建 设 其 他 退 牧 还 草 支 出 已 垦 草 原 退 耕 还 草 已 垦 草 原 退 耕 还 草 能 源 节 约 利 用 能 源 节 约 利 用 污 染 减 排 14, 环 境 监 测 与 信 息 2, 环 境 执 法 监 察 1, 减 排 专 项 支 出 清 洁 生 产 专 项 支 出 其 他 污 染 减 排 支 出 9, 可 再 生 能 源 可 再 生 能 源 循 环 经 济 循 环 经 济 11

46 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 能 源 管 理 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 能 源 预 测 预 警 能 源 战 略 规 划 与 实 施 能 源 科 技 装 备 能 源 行 业 管 理 能 源 管 理 石 油 储 备 发 展 管 理 能 源 调 查 信 息 化 建 设 农 村 电 网 建 设 事 业 运 行 其 他 能 源 管 理 事 务 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 212 城 乡 社 区 支 出 159, 城 乡 社 区 管 理 事 务 20, 行 政 运 行 16, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 城 管 执 法 1, 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管 工 程 建 设 管 理 1, 市 政 公 用 行 业 市 场 监 管 国 家 重 点 风 景 区 规 划 与 保 护 住 宅 建 设 与 房 地 产 市 场 监 管 执 业 资 格 注 册 资 质 审 查 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 1, 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 7, 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 7, 城 乡 社 区 公 共 设 施 130, 小 城 镇 基 础 设 施 建 设 6, 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 124, 城 乡 社 区 环 境 卫 生

47 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 城 乡 社 区 环 境 卫 生 建 设 市 场 管 理 与 监 督 1, 建 设 市 场 管 理 与 监 督 1, 其 他 城 乡 社 区 支 出 其 他 城 乡 社 区 支 出 213 农 林 水 支 出 109, 农 业 27, 行 政 运 行 5, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 事 业 运 行 1, 农 垦 运 行 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 2, 执 法 监 管 统 计 监 测 与 信 息 服 务 农 业 行 业 业 务 管 理 对 外 交 流 与 合 作 防 灾 救 灾 稳 定 农 民 收 入 补 贴 农 业 结 构 调 整 补 贴 农 业 生 产 支 持 补 贴 1, 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 1, 农 产 品 加 工 与 促 销 农 村 公 益 事 业 6, 综 合 财 力 补 助 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 1, 农 村 道 路 建 设 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 2, 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 其 他 农 业 支 出 2, 林 业 6, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务

48 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 林 业 事 业 机 构 森 林 培 育 2, 林 业 技 术 推 广 森 林 资 源 管 理 森 林 资 源 监 测 森 林 生 态 效 益 补 偿 林 业 自 然 保 护 区 动 植 物 保 护 湿 地 保 护 林 业 执 法 与 监 督 林 业 检 疫 检 测 防 沙 治 沙 林 业 质 量 安 全 林 业 工 程 与 项 目 管 理 林 业 对 外 合 作 与 交 流 林 业 产 业 化 信 息 管 理 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 林 业 资 金 审 计 稽 查 林 区 公 共 支 出 林 业 贷 款 贴 息 成 品 油 价 格 改 革 对 林 业 的 补 贴 林 业 防 灾 减 灾 其 他 林 业 支 出 水 利 70, 行 政 运 行 3, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 水 利 行 业 业 务 管 理 水 利 工 程 建 设 59, 水 利 工 程 运 行 与 维 护 4, 长 江 黄 河 等 流 域 管 理 水 利 前 期 工 作 水 利 执 法 监 督 水 土 保 持 水 资 源 节 约 管 理 与 保 护

49 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 水 质 监 测 水 文 测 报 防 汛 抗 旱 农 田 水 利 水 利 技 术 推 广 国 际 河 流 治 理 与 管 理 江 河 湖 库 水 系 综 合 整 治 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 支 出 水 利 安 全 监 督 水 资 源 费 安 排 的 支 出 2, 砂 石 资 源 费 支 出 信 息 管 理 水 利 建 设 移 民 支 出 农 村 人 畜 饮 水 其 他 水 利 支 出 南 水 北 调 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 南 水 北 调 工 程 建 设 政 策 研 究 与 信 息 管 理 工 程 稽 查 前 期 工 作 南 水 北 调 技 术 推 广 环 境 移 民 及 水 资 源 管 理 与 保 护 其 他 南 水 北 调 支 出 扶 贫 3, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 农 村 基 础 设 施 建 设 生 产 发 展 社 会 发 展 2, 扶 贫 贷 款 奖 补 和 贴 息 三 西 农 业 建 设 专 项 补 助

50 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 扶 贫 事 业 机 构 其 他 扶 贫 支 出 农 业 综 合 开 发 机 构 运 行 土 地 治 理 产 业 化 经 营 科 技 示 范 其 他 农 业 综 合 开 发 支 出 农 村 综 合 改 革 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 国 有 农 场 办 社 会 职 能 改 革 补 助 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 对 村 集 体 经 济 组 织 的 补 助 农 村 综 合 改 革 示 范 试 点 补 助 其 他 农 村 综 合 改 革 支 出 普 惠 金 融 发 展 支 出 支 持 农 村 金 融 机 构 涉 农 贷 款 增 量 奖 励 农 业 保 险 保 费 补 贴 小 额 担 保 贷 款 贴 息 补 充 小 额 担 保 贷 款 基 金 其 他 普 惠 金 融 发 展 支 出 目 标 价 格 补 贴 棉 花 目 标 价 格 补 贴 大 豆 目 标 价 格 补 贴 其 他 目 标 价 格 补 贴 其 他 农 林 水 支 出 化 解 其 他 公 益 性 乡 村 债 务 支 出 其 他 农 林 水 支 出 214 交 通 运 输 支 出 159, 公 路 水 路 运 输 32, 行 政 运 行 7, 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 公 路 新 建 2, 公 路 改 建

51 2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 公 路 养 护 13, 特 大 型 桥 梁 建 设 公 路 路 政 管 理 公 路 和 运 输 信 息 化 建 设 公 路 和 运 输 安 全 公 路 还 贷 专 项 公 路 运 输 管 理 公 路 客 货 运 站 ( 场 ) 建 设 公 路 和 运 输 技 术 标 准 化 建 设 港 口 设 施 航 道 维 护 安 全 通 信 三 峡 库 区 通 航 管 理 航 务 管 理 船 舶 检 验 救 助 打 捞 内 河 运 输 远 洋 运 输 海 事 管 理 航 标 事 业 发 展 支 出 水 路 运 输 管 理 支 出 口 岸 建 设 取 消 政 府 还 贷 二 级 公 路 收 费 专 项 支 出 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 8, 铁 路 运 输 8, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 铁 路 路 网 建 设 8, 铁 路 还 贷 专 项 铁 路 安 全 铁 路 专 项 运 输 行 业 监 管 其 他 铁 路 运 输 支 出 民 用 航 空 运 输 行 政 运 行