一 預算總說明 臺北市政府警察局萬華分局 目次 ( 一 ) 組織系統圖第 1 頁 二 主要表 ( 一 ) 歲入預算表第 3 頁 ( 二 ) 歲出預算表第 5 頁 三 附屬表 ( 一 ) 歲入項目說明提要與預算明細表第 7 頁 ( 二 ) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表第 17 頁 1. 一般行政

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1 年度 - 法定預算 機關編號 臺北市政府警察局萬華分局 ( 自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止 ) 單位預算之分預算

2 一 預算總說明 臺北市政府警察局萬華分局 目次 ( 一 ) 組織系統圖第 1 頁 二 主要表 ( 一 ) 歲入預算表第 3 頁 ( 二 ) 歲出預算表第 5 頁 三 附屬表 ( 一 ) 歲入項目說明提要與預算明細表第 7 頁 ( 二 ) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表第 17 頁 1. 一般行政 行政管理第 17 頁 2. 警政業務 分局業務第 24 頁 3. 一般建築及設備 營建工程第 27 頁 其他設備第 29 頁 ( 三 ) 人事費分析表第 31 頁 四 參考表 ( 一 ) 歲出一級用途別科目分析表第 33 頁 ( 二 ) 資本支出分析表第 34 頁 ( 三 ) 各項費用彙計表第 35 頁 ( 四 ) 人事費彙計表第 36 頁 ( 五 ) 公務車輛明細表第 37 頁 ( 六 ) 市政白皮書計畫項目預算編列情形表第 59 頁 ( 七 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表第 60 頁

3 一 預算總說明

4 勤務指揮中心人事室防治組保防組青年路派出所東園街派出所武昌派出所大理街派出所西園路派出所分局長副分局長督察組偵查隊臺北市政府警察局萬華分局組織系統圖民防組交通組秘書室桂林路派出所昆明街派出所漢中街派出所會計室行政組莒光路派出所康定路派出所華江派出所警備隊

5 本頁空白

6 二 主要表

7 歲入預算表 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 合計 3,078 3,078-2,597 4, 說明 罰款及賠償收入 2,460 2,460-2,050 3, (0239) 2,460 2,460-2,050 3, 臺北市政府警察局 萬華分局 罰金罰鍰及怠金 2,000 2,000-1,670 2, 罰金罰鍰 2,000 2,000-1,670 2, 本年度預算數係行為人違反 社會秩序維護法之罰鍰收 入 沒入及沒收財物 , 沒入金 , 本年度預算數係沒入妨害善 良風俗所得及掃蕩賭場沒入 賭博財物等收入 規費收入 (0239) 臺北市政府警察局 萬華分局 使用規費收入 場地設施使用費 本年度預算數係辦公大樓地 下室停車場供員工使用之停 車費收入 財產收入 (0239) 臺北市政府警察局 萬華分局 廢舊物資售價 廢舊物資售價 本年度預算數係報廢一般財 產殘值變賣收入 其他收入 (0239) 臺北市政府警察局 萬華分局 雜項收入

8 歲入預算表 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 收回以前年度歲出 其他雜項收入 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 前年度決算數主要辦理收回以前年度車輛重複加保之保險費及 102 年度桂林所搬遷整修工程溢繳空污費, 本年度及上年度均無預算數 本年度預算數內容與上年度 之比較如下 : 1. 扣繳員工住宿公有宿舍房 租津貼收入 57,600 元, 較上 年度增加 7,200 元 2. 收取員工住宿公有宿舍管 度增加 63,924 元 說明

9 歲出預算表 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 臺北市政府警察局主管 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 634,132627,653 6, ,024575,127 41,108 說 明 (0239) 634,132627,653 6, ,024575,127 41,108 臺北市政府警察局 萬華分局 一般行政 623, , ,801 60,337 34, 行政管理 警政業務 623, , ,801 60,337 34,802 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 實編列 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為 LED 燈具 764,800 元 3. 新增新建大樓辦公桌椅等器具 3,660,000 元 4. 新增分局 武昌所 桂林所及警備隊搬遷費 540,000 元 元 6. 警用車輛檢驗費 油料費及養護 400,881 元 7. 各單位及錄影監視系統機房電費 5,929,094 元, 較上年度減列 1,602,781 元 增列 385,200 元 4,050 4,050-3, , 分局業務 4,050 4,050-3, , 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (2 年 1 編 )67,652 元 2. 辦理社會秩序維護法及刑案等所 290,000 元 元, 較上年度減列 71,300 元 4. 減列手機邏輯取證器維運服務費 60,000 元 增列 928 元 一般建築及設備 6,479-6, ,505 6, 營建工程 其他設備 5,507-5, ,218 5,243 本年度辦理大理所整修工程 東園所屋頂防水工程 武昌所暨警備隊新建大樓復原整修工程及西園所整修工程, 共計 5,507,000 元 本年度編列套裝軟體 冷氣機 冰箱 飲水機及沙發等, 共計 972,00 元

10 本頁空白

11 三 附屬表

12 經常門 臺北市政府警察局萬華分局 歲入項目說明提要與預算明細表 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 來源別子目及細目與編號 一 項目內容 : 罰金罰鍰及怠金 - 罰金罰鍰 承辦單位 偵查隊 預算金額 行為人因妨害善良風俗等行為, 依社會秩序維護法處罰之罰鍰收入 2,000,000 元罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 二 法令依據 : 依據社會秩序維護法規定辦理 歲入項目說明 三 計算方法 : 2,000,000 元 x1 年 =2,000,000 元 四 實施進度 : 自民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 依法處罰違法特定人, 執行收繳罰鍰並繳庫 六 預期成果 : 維護本市善良風俗, 增加市庫收入

13 歲入項目說明提要與預算明細表 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 經常門 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 合計 2,000, 罰金罰鍰 年 1 2,000,000 2,000,000 行為人違反社會秩序維護法之罰鍰收入 收入依據 : 依據社會秩序維護法規定辦理 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰

14 經常門 臺北市政府警察局萬華分局 歲入項目說明提要與預算明細表 沒入及沒收財物 沒入金 來源別子目及細目與編號 一 項目內容 : 沒入及沒收財物 - 沒入金 承辦單位 偵查隊 沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入 預算金額 460,000 元沒入及沒收財物 沒入金 二 法令依據 : 依據社會秩序維護法第 條規定辦理 歲入項目說明 三 計算方法 : 460,000 元 x1 年 =460,000 元 四 實施進度 : 自民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 依規定辦理繳庫 六 預期成果 : 維護本市善良風俗, 增加市庫收入

15 歲入項目說明提要與預算明細表 沒入及沒收財物 沒入金 經常門 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 合計 460, 沒入金 年 1 460, ,000 沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入 收入依據 : 依據社會秩序維護法第 條規定辦理 沒入及沒收財物 沒入金

16 經常門 臺北市政府警察局萬華分局 歲入項目說明提要與預算明細表 使用規費收入 場地設施使用費 來源別子目及細目與編號 一 項目內容 : 二 法令依據 : 使用規費收入 - 場地設施使用費 承辦單位 行政組 分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入 依據規費法第 8 條規定辦理 預算金額 197,000 元使用規費收入 場地設施使用費 歲 入 項目說明 三 計算方法 : 分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入 : 1,000 元 x11 位 x12 月 =132,000 元 ( 汽車 ) 200 元 x27 位 x12 月 = 64,800 元 ( 機車 ) 四 實施進度 : 自民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 按月自員工薪資扣款, 依規定辦理繳庫 六 預期成果 : 依預算項目收繳, 充裕市庫

17 歲入項目說明提要與預算明細表 使用規費收入 場地設施使用費 經常門 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 合計 197, 場地設施使用費 位 月 , ,000 分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之汽車停車費收入 收入依據 : 依據規費法第 8 條規定辦理 位 月 ,800 分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之機車停車費收入 收入依據 : 依據規費法第 8 條規定辦理 年 配合預算編列至千元, 增列 進位數 200 元 收入依據 : 使用規費收入 場地設施使用費

18 經常門 臺北市政府警察局萬華分局 歲入項目說明提要與預算明細表 廢舊物資售價 廢舊物資售價 來源別子目及細目與編號 一 項目內容 : 廢舊物資售價 - 廢舊物資售價 財產報廢之殘值收入 承辦單位 行政組 預算金額 27,000 元廢舊物資售價 廢舊物資售價 二 法令依據 : 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理 歲 入 項目說明 三 計算方法 : 27,000 元 x1 年 =27,000 元 四 實施進度 : 自民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 依規定辦理繳庫 六 預期成果 : 增加市庫收入

19 歲入項目說明提要與預算明細表 廢舊物資售價 廢舊物資售價 經常門 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 合計 27, 廢舊物資售價 年 1 27,000 27,000 報廢一般財產殘值變賣收入 收入依據 : 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理 廢舊物資售價 廢舊物資售價

20 經常門 臺北市政府警察局萬華分局 歲入項目說明提要與預算明細表 雜項收入 其他雜項收入 來源別子目及細目與編號 一 項目內容 : 雜項收入 - 其他雜項收入 承辦單位 行政組 員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入 預算金額 394,000 元雜項收入 其他雜項收入 二 法令依據 : 依據全國軍公教員工待遇支給要點 臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及臺北市政府警察局職務宿舍設置管理規範規定辦理 歲入項目說明 三 計算方法 : ( 一 ) 扣回房租津貼部分 : 1. 薦任第八職等至簡任第十四職等每月 700 元 2. 委任第四職等至薦任第七職等每月 600 元 3. 技工 工友每月 400 元 ( 二 ) 應收管理費部分 : 每月宿舍管理費 = 土地管理費 + 房屋管理費, 但最低收費額度以新臺幣肆佰元為基準 1. 土地管理費 = ( 該職務宿舍使用樓地板面積 / 總樓地板面積 ) 宗地面積 借之公告地價 0.6% /12 2. 房屋管理費 =( 該職務宿舍使用樓地板面積 標準單價折舊後每平方公尺現值 /12 四 實施進度 : 自民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 按月自員工薪資扣款, 依規定辦理繳庫 六 預期成果 : 依預算項目收繳, 充裕市庫

21 歲入項目說明提要與預算明細表 雜項收入 其他雜項收入 經常門 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 合計 394, 其他雜項收入 人 月 ,600 員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入 ( 委任第四職等至薦任第七職等 ) 收入依據 : 依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理 年 1 336, ,300 員工住宿公有宿舍管理費收入 收入依據 : 依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及臺北市政府警察局職務宿舍設置管理規範規定辦理 雜項收入 其他雜項收入 年 配合預算編列至千元, 增列 進位數 100 元 收入依據 :

22 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般行政 行政管理 業務計畫及工作計畫名稱與編號 一 計畫內容 : 一般行政 - 行政管理 承辦單位 行政組 會計室 人事室 秘書室 預算金額 623,603,00 一般行政 行政管理 辦理一般業務 總務 會計 人事 資訊業務工作及廳舍之整修 辦公器具養護 警用車輛維修等事宜 歲出計畫說明 二 預期成果 : 1. 依相關規定確實辦理, 支援各項業務之推動 維護公有財產 提高員警工作環境品質 2. 維持車輛機能, 確保行車安全, 發揮警力機動效能 3. 提高員警電腦知識 能力及辦公室全面電腦化, 期達成資訊 e 化 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 合計 623,603,000 較上年度預算數 588,801,17 元, 增加 34,801,828 元 01 人員維持費 592,600,000 較上年度預算數 562,167,07 元, 增加 30,432,928 元 0100 人事費 592,600, 法定編制人員待遇 349,841,643 年 1 4,150,2364,150,236 職員 9 人薪津 ( 詳人事費分析 表 ) 年 1 345,691, ,691,407 警員 449 人薪津 ( 詳人事費分 析表 ) 0105 技工及工友待遇 7,456,900 年 1 7,456,9007,456,900 職工 18 人工資 ( 詳人事費分析 表 ) 0111 獎金 74,107,000 年 1 38,580,00038,580,000 依考績法規定核發之獎金 年 1 35,527,00035,527,000 依規定核發之年終工作獎 金 0121 其他給與 10,547,120 年 1 6,752,0006,752,000 休假補助費

23 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般行政 行政管理 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 人 月 段 人 月 段 人 月 段 ,480 員警上 下班交通費 ( 軍警 票 ) ,661,120 員警上 下班交通費 ( 軍警 票 ) ,720 非警職員工上 下班交通 費 一般行政 行政管理 人 月 段 ,800 非警職員工上 下班交通 費 0131 加班值班費 93,245,389 年 1 3,916,0803,916,080 趕辦各項業務加班費 年 1 80,975,76080,975,760 外勤員警超勤加班費 年 1 8,353,5498,353,549 不休假出勤加班費 0142 退休離職儲金 27,553,932 年 1 23,372,40023,372,400 提撥退撫基金 年 1 4,181,5324,181,532 提撥勞工退休準備金 0151 保險 29,848,016 年 1 20,823,5520,823,552 職員 警員及職工健保費 年 1 8,394,2088,394,208 職員 警員公保費 年 1 630, ,256 職工勞保費 02 一般業務 2,243,000 較上年度預算數 2,242,160 元, 增加 840 元 0200 業務費 2,243, 一般事務費 2,038,200 人 月 ,000 48,000 副分局長工作活動費 人 月 ,978,560 統籌業務費, 按職員及警員 每人每月 360 元編列 人 月 ,800 統籌業務費, 按駕駛 工友 每人每月 50 元編列 年 配合預算編列至千元, 增列 進位數 840 元 0291 國內旅費 24,800 人 天 8 2 1,550 24,800 員警因公市外出差旅費 0298 特別費 180,000 月 12 15, ,000 分局長特別費

24 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般行政 行政管理 分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說 明 一 05 會計業務 45,000 較上年度預算數 45,760 元, 般減少 760 元 行 0200 業務費 0279 一般事務費 45,000 45,000 政 行政 年 1 39,240 管 39,240 會計業務用表卡簿冊等印刷理費 人次 ,760 逾時誤餐餐盒費用 06 人事業務 2,404,000 較上年度預算數 2,404,140 元, 減少 140 元 0200 業務費 2,404, 一般事務費 2,404,000 年 1 7,360 7,360 人事業務用表卡簿冊等印刷 費 人 30 1,200 36,000 製作員警功標 年資標費 用 人 年 , ,000 文康活動費 人 400 3,500 1,400,000 外勤員警健康檢查費 人次 ,640 逾時誤餐餐盒費用 08 資訊業務 75,000 較上年度預算數 72,133 元, 增加 2,867 元 0200 業務費 75, 教育訓練費 8,000 年 1 8,000 8,000 電腦訓練費 0213 資訊服務費 21,400 年 1 21,400 21,400 電腦設備維護費 0271 物品 45,600 組 12 1,200 14,400 資訊用品及零組件 年 1 28,800 28,800 耗材 年 1 2,400 2,400 電腦圖書費 09 財物業務 17,455,000 較上年度預算數 13,704,855 元, 增加 3,750,145 元 0200 業務費 17,455, 水電費 6,275,108 年 1 296, ,014 本分局各單位水費

25 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般行政 行政管理 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 年 1 5,929,0945,929,094 本分局各單位及錄影監視系 統機房電費 年 1 50,000 50,000 本分局各單位瓦斯費 0203 通訊費 708,000 部 月 , ,000 本分局各單位電話費 0214 其他業務租金 1,260,000 月 ,000 1,260,000 桂林所臨時辦公處所租金 0250 按日按件計資酬金 62,625 年 1 30,605 30,605 消防安全設備檢測申報費 一般行政 行政管理 年 1 27,620 27,620 建築物公共安全設備檢查申 報費 (2 年 1 編 )( 新增 ) 年 1 4,400 4,400 建築物公共安全設備檢查申 報查核費用 (2 年 1 編 )( 新增 ) 0271 物品 4,768,320 支 ,520 滅火器換藥費 (20P) 式 1 764, ,800 常用照明區域之燈具換裝為 LED 燈具 ( 新增 ) 年 1 320, ,000 辦理各項勤業務所需物品購 置費 張 15 4,500 67,500 新建大樓用辦公桌 ( 雙邊 )( 新 增 ) 張 38 3, ,000 新建大樓用電腦桌 ( 新增 ) 張 106 2, ,000 新建大樓用活動櫃 ( 新增 ) 張 106 4, ,800 新建大樓用辦公桌 ( 單邊 )( 新 增 ) 張 30 1,700 51,000 新建大樓用辦公椅 ( 主管椅 ) ( 新增 ) 張 134 1, ,600 新建大樓用辦公椅 ( 新增 ) 張 3 5,000 15,000 新建大樓用圓桌 ( 新增 ) 張 11 7,000 77,000 新建大樓用茶几 ( 新增 ) 張 2 3,500 7,000 新建大樓用電腦平桌 ( 新增 ) 張 ,200 新建大樓用摺椅 ( 新增 )

26 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般行政 行政管理 分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說 明 一張 50 3, ,000 新建大樓用會議桌 餐桌 ( 折般合式 )( 新增 ) 行 張個 ,000 政 30,000 新建大樓用餐椅 ( 圓凳 )( 新 增 ) 行政 140,000 新建大樓用雙開門單人雙開管衣櫃 ( 新增 ) 理 個 26 5, ,000 新建大樓用雙開門雙人雙開 衣櫃 ( 新增 ) 張 15 5,000 75,000 新建大樓用單人床彈簧墊 ( 新 增 ) 張 34 4, ,800 新建大樓用雙層單人床 ( 新 增 ) 個 28 1,800 50,400 新建大樓用置物櫃 ( 塑鋼 )( 新 增 ) 個 24 8, ,000 新建大樓用三人排椅 ( 新增 ) 式 106 8, ,000 新建大樓用個人 OA 屏風 ( 新 增 ) 個 9 6,800 61,200 新建大樓用掃具櫃 ( 新增 ) 臺 25 7, ,000 新建大樓用電視機 (32 吋液晶 附視訊盒 )( 新增 ) 個 ,000 新建大樓用時鐘 ( 新增 ) 個 13 5,000 65,000 新建大樓用電視櫃 ( 新增 ) 式 2 9,500 19,000 新建大樓用行銷看板捲軸 ( 新 增 ) 張 83 2, ,500 新建大樓用單人床及床墊 ( 新 增 ) 0279 一般事務費 2,363,184 坪 月 ,828,656 辦公廳舍清潔維持費 臺 月 ,848 影印機使用費 張 0 人次 ,680 逾時誤餐餐盒費用 0281 房屋建築養護費 557,425 年 1 557, ,425 本分局經管各辦公廳舍維護費 ( 鋼筋混凝土造使用年限未達 30 年者共 6 棟計 2,583 坪,30 坪以內 1 年計列 4,510 元, 超過 30 坪部分, 每增加 1 坪增列 110 元 ; 租用辦公房屋共 1 棟計 161 坪按以上標準二分之一編列 ; 使用年限已達

27 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般行政 行政管理 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明一 30 年以上者共 6 棟計 1,489 般坪, 按以上標準增加百分之行 50 編列 6*4,510+(2, 政 6*30)* *4,5 1*30)*110 * 行 (1,489-6*30)*110 政 425) 管理 0283 設施及機械設備養護費 920,338 枝 月 ,320 分局及派出所槍枝保養費 年 1 45,512 45,512 發電機養護費 年 1 96,000 96,000 電梯養護費 年 1 426, ,200 冷氣機養護費 ( 含窗型 85 臺 分離式 72 臺及箱型 2 臺 ) 年 1 79,200 79,200 駐地監視系統養護費 年 1 91,815 91,815 消防安全設備維修改善費用 ( 新增 ) 年 1 45,291 45,291 建築物公共安全設備維修改 善費 ( 新增 ) 年 1 72,000 72,000 低壓電氣設備巡檢費 ( 新增 ) 0294 運費 540,000 次 1 270, ,000 分局搬遷費 ( 新增 ) 次 3 90, ,000 桂林 武昌 警備隊搬遷費 ( 新增 ) 10 車輛養護與管理 8,781,000 較上年度預算數 8,165,052 元, 增加 615,948 元 0200 業務費 8,781, 稅捐及規費 68,400 年 1 33,000 33,000 警用車輛燃料使用費 ( 詳公務 車輛明細表 ) 年 1 35,400 35,400 警用車輛檢驗費 ( 詳公務車輛 明細表 ) 0231 保險費 671,799 年 1 671, ,799 警用車輛保險費 ( 詳公務車輛 明細表 ) 0271 物品 5,250,300 年 1 5,250,3005,250,300 警用車輛油料費 ( 詳公務車輛 明細表 )

28 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般行政 行政管理 分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說 明 0279 一般事務費 220,800 一般 輛 月 行 220,800 電動機車電池租用費 ( 新增 ) 政 0282 車輛及辦公器具養護費 2,569,701 行政 年 1 管 2,569,7012,569,701 警用車輛養護費 ( 詳公務車輛理明細表 )

29 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 警政業務 分局業務 業務計畫及工作計畫 承辦各組 偵查隊 派出所 預算 4,050,000 警名稱與編號警政業務 - 分局業務單位警備隊金額政業一 計畫內容 : 1. 分局 派出所保持全天候重點部署, 並實施 24 小時勤務運作, 加強轄區巡邏 以維持本市治安及強務化為民服務工作 2. 辦理勤區規劃 勤務督察 員警風紀教育訓練 戶口查察 外僑管理 機關安全與社會偵防 民防分團隊組訓與運用 保防救災 交通維持與執法等事宜 局 3. 實施 預防與偵查 犯罪並重之勤務, 運用科學方法蒐證辦案, 全面取締職業賭場, 落實掃黑 肅業槍 反毒工作 杜絕非法電玩及色情場所 務 4. 積極發掘危害治安線索及資料蒐集工作, 強化大陸人士入境考核 清查措施, 並積極查緝非法入境 居留者 歲出計畫說明 二 預期成果 : 1. 有效運用警力, 勤務部署力求彈性 機動, 以發揮先制功能, 防止社會脫序行為發生 2. 加強守望相助 警民聯防體系 預防犯罪宣導等工作, 並結合社區資源 以防止犯罪事件發生 3. 建立高效能辦案系統, 有效防範違法事件發生, 降低犯罪發生率, 提高破案率, 確保人民生命財產之安全 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 合計 4,050,000 較上年度預算數 3,822,720 元, 增加 227,280 元 02 分局業務 4,050,000 較上年度預算數 3,822,720 元, 增加 227,280 元 0200 業務費 4,050, 通訊費 550,000 年 1 550, ,000 分局辦理社會秩序維護法及 刑案等所需郵資 0231 保險費 5,280 人 年 ,280 志工保險費 0250 按日按件計資酬金 8,700 年 1 8,700 8,700 處理人口販運 新移民業務 及涉外案件通譯費與交通補 助費 0271 物品 113,220 月 12 4,250 51,000 辦理刑案用照相器材消耗 費 套 34 1,830 62,220 備勤人員及人犯用寢具 0279 一般事務費 3,085,100 勤區 年 ,590 警勤區表冊等印刷費

30 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 警政業務 分局業務 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 人 月 ,800 員警制服洗滌費 月 12 1,450 17,400 在押嫌疑人犯衛生保健費 年 1 83,000 83,000 辦理社會治安工作經費 所 次 9 2 3,000 54,000 召開社區治安會議 (16 至 30 人 之派出所 ) 警政業務 分局業務 所 次 2 2 5,000 20,000 召開社區治安會議 (31 人以上 之派出所 ) 次 1 25,500 25,500 召開社區治安會議 ( 分局 ) 所 月 , ,400 警民聯繫服務費 (16 至 30 人之 派出所 ) 所 月 , ,720 警民聯繫服務費 (31 人以上之 派出所 ) 月 12 15, ,000 警民聯繫服務費 ( 分局 ) 年 1 198, ,000 查緝電玩及色情行業工作 費 年 1 19,800 19,800 風紀探訪費 月 12 4,000 48,000 辦理各項勤務講習業務費 年 1 259, ,200 整理市容及查處違反公共秩 序案件業務費 月 12 5,100 61,200 處理刑案用談話筆錄 報告 書 移送書 聲請書等印刷 費 年 1 261, ,000 一般刑案偵辦費 人 次 ,750 員警游泳訓練及檢測入場費 ( 含訓練 4 次 檢測 1 次 ) 套 人 1 5 5,000 25,000 現場勘察冬 夏季服裝 件 ,200 刑警便帽 (2 年 1 編 )( 新增 ) 件 ,452 刑警背心 (2 年 1 編 )( 新增 ) 人次 1, ,000 逾時誤餐餐盒費用 人次 1, ,160 志工餐點及交通補助 年 配合預算編列至千元, 增列 進位數 928 元 0283 設施及機械設備養護費 80,

31 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 警政業務 分局業務 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 線 年 ,000 80,000 錄影監視系統養護費 0291 國內旅費 207,700 人 天 , ,700 辦案 押送人犯市外出差旅 費 警政業務 分局業務

32 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般建築及設備 營建工程 業務計畫及工作計畫名稱與編號 歲出計畫說明 一 計畫內容 : 承辦預算行政組 5,507,000 一一般建築及設備 - 營建工程單位金額般建辦理大理所整修工程 西園所整修工程 武昌所暨警備隊新建大樓復原整修工程及東園所屋頂防水築工程 及設備 營建工程 二 預期成果 : 改善辦公環境之品質, 提高員警士氣及工作效率 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 合計 5,507,000 較上年度預算數 263,514 元, 增加 5,243,486 元 04 辦公廳舍及職務宿舍等整修工程 5,507,000 較上年度預算數 263,514 元, 增加 5,243,486 元 0300 設備及投資 817, 房屋建築及設備費 817,658 式 1 759, ,200 施工費 817, 大理所整修工程大理所屋頂因年久鏽蝕老化, 已有多處陷落及側邊之排水槽崩壞, 恐有遭強風吹落路面之危險 式 1 58,458 58,458 委託技術服務費 0300 設備及投資 511, 房屋建築及設備費 511,823 式 1 475, ,230 施工費 511, 東園所屋頂防水工程東園所廳舍老舊, 年久失修, 屋頂有明顯漏水情形, 現況不良, 直接影響人員衛生環境及居住品質

33 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般建築及設備 營建工程 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 式 1 36,593 36,593 委託技術服務費 2,814, 西園所整修工程西園所所長寢室 浴廁及廳舍老舊, 年久失修, 影響環境衛生 0300 設備及投資 2,814, 房屋建築及設備費 2,814,845 式 1 2,613,2202,613,220 施工費 式 1 201, ,625 委託技術服務費 一般建築及設備 營建工程 1,362, 武昌所暨警備隊新建大樓復原整修工程因應本分局新建大樓落成, 原辦公處所復原交與武昌所及警備隊使用 0300 設備及投資 1,362, 房屋建築及設備費 1,362,674 式 1 1,265,2501,265,250 施工費 式 1 97,424 97,424 委託技術服務費

34 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般建築及設備 其他設備 業務計畫及工作計畫名稱與編號 歲出計畫說明 承辦預算行政組 972,000 一元一般建築及設備 - 其他設備單位金額般建一 計畫內容 : 汰換逾期及不堪使用之設備, 增加資訊設備及員警應勤之用具, 提升機動能力, 增進服務親和力 築及設備 其他設備 二 預期成果 : 調劑員警身心, 提升工作效率及為民服務之品質 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 合計 972,000 較上年度預算數 135,950 元, 增加 836,050 元 04 其他設備 972,000 較上年度預算數 135,950 元, 增加 836,050 元 0300 設備及投資 972, 資訊軟硬體設備費 21,000 年 1 21,000 21,000 套裝軟體 0319 雜項設備費 951,000 臺 2 22,000 44,000 汰換一對一分離式冷氣機 4KW( 含基本安裝費 )1 臺及新 購 1 臺 臺 7 25, ,000 汰換冰箱 ( 二 - 三門無霜 400L 以 上 )5 臺及新購 2 臺 臺 4 25, ,000 新購飲水機 ( 冰溫熱三用 )4 臺 組 8 44, ,000 汰換沙發 ( 三 二 一組合式 ) 1 組及新購 7 組 臺 1 27,952 27,952 新購新建大樓投影機 個 1 47,250 47,250 新購電子式執勤牌 臺 2 15,000 30,000 汰換數位攝影機 2 臺

35 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 一般建築及設備 其他設備 分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說 明 一座 1 85,000 85,000 汰換康定所值勤臺 ( 含防彈玻般璃及鋼板 ) 建 個組臺 ,298 11,500 48,000 30,298 新購形象看板 11,500 新購轄境圖 48,000 新購冷凍櫃 築及設備 其他設備

36 人事費分析表 警政支出 - 一般行政 - 行政管理 全年度人事費 類別 預算員額 民意代表待遇 政務人員待遇 法定編制人員待遇 約聘僱人員待遇 技工及工友待遇 獎金 其他給與 加班值班費 退休退職給付 退休離職儲金 保險 合計 備註 合計 ,841,643 7,456,900 74,107,000 10,547,120 93,245,389 27,553,932 29,848, ,600,000 正式員額 ,841,643 72,773,375 6,680,405 8,313,469 23,372,400 28,874, ,856,116 職員 9 4,150,236 1,406,300 97,000 80, , ,764 6,834,608 警員 ,691,407 71,367,075 6,583,405 8,233,469 22,870,092 28,276, ,021,508 駕駛 3 1,200, ,200 24,000 16, , ,960 1,817,320 工友 15 6,255,940 1,083,425 47,595 24,080 4,003, ,232 12,239,604 其他人事費 3,795,120 84,891,840 88,686,

37 本頁空白

38 四 參考表

39 歲出一級用途別科目分析表 經常支出 單位 : 新臺幣千元 資本支出 名稱及編號 合計 人事費 業務費 獎補助費 債務費 預備金 小計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 合計 634, ,600 35, ,653 6,479 6, 警政支出 634, ,600 35, ,653 6,479 6, , ,600 31, ,603 一般行政 , ,600 31, ,603 行政管理 警政業務 4,050 4,050 4, ,050 4,050 4,050 分局業務 一般建築及設備 6,479 6,479 6, ,507 5,507 5,507 營建工程 其他設備

40 資本支出分析表 單位 : 新臺幣千元 設備及投資 名稱及編號 合計 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權利 投資 其他資本支出 合計 6,479 5, 一般建築及設備 6,479 5, ,507 5,507 營建工程 其他設備

41 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 臺北市政府警察局萬華分局 各項費用彙計表 行政管理分局業務營建工程其他設備合計 合計 623,603,000 4,050,000 5,507, , ,132, 人事費 592,600, ,600, 法定編制人員待遇 349,841, ,841, 技工及工友待遇 7,456,900 7,456, 獎金 74,107,000 74,107, 其他給與 10,547,120 10,547, 加班值班費 93,245,389 93,245, 退休離職儲金 27,553,932 27,553, 保險 29,848,016 29,848, 業務費 31,003,000 4,050,000 35,053, 教育訓練費 8,000 8, 水電費 6,275,108 6,275, 通訊費 708, ,000 1,258, 資訊服務費 21,400 21, 其他業務租金 1,260,000 1,260, 稅捐及規費 68,400 68, 保險費 671,799 5, , 按日按件計資酬金 62,625 8,700 71, 物品 10,064, ,220 10,177, 一般事務費 7,071,184 3,085,100 10,156, 房屋建築養護費 557, , 車輛及辦公器具養護費 2,569,701 2,569, 設施及機械設備養護費 920,338 80,000 1,000, 國內旅費 24, , , 運費 540, , 特別費 180, , 設備及投資 5,507, ,000 6,479, 房屋建築及設備費 5,507,000 5,507, 資訊軟硬體設備費 21,000 21, 雜項設備費 951, ,

42 人事費彙計表 全年度人事費 類別 預算員額 民意代表待遇 政務人員待遇 法定編制人員待遇 約聘僱人員待遇 技工及工友待遇 獎金 其他給與 加班值班費 退休退職給付 退休離職儲金 保險 合計 備註 合計 ,841,643 7,456,900 74,107,000 10,547,120 93,245,389 27,553,932 29,848, ,600,000 正式員額 ,841,643 72,773,375 6,680,405 8,313,469 23,372,400 28,874, ,856,116 職員 9 4,150,236 1,406,300 97,000 80, , ,764 6,834,608 警員 ,691,407 71,367,075 6,583,405 8,233,469 22,870,092 28,276, ,021,508 駕駛 3 1,200, ,200 24,000 16, , ,960 1,817,320 工友 15 6,255,940 1,083,425 47,595 24,080 4,003, ,232 12,239,604 其他人事費 3,795,120 84,891,840 88,686,

43 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 現有車輛 一般行政行政管理 33,000 5,250,300 2,569, ,799 35,400 1 偵防車 , ,110 49,000 4, QH 1 偵防車 , ,110 49,000 4, QH 1 偵防車 , ,110 49,000 4, UX 1 偵防車 , ,110 49,000 4, UX 1 偵防車 , ,110 49,000 4, AAF 偵防車 , ,110 49,000 4, AFG 偵防車 , ,110 33,000 4, AGL 偵防車 , ,110 33,000 4, ANA 偵防車 , ,110 33,000 4, ANA 偵防車 , ,110 24,000 4, ANY 偵防車 , ,110 24,000 4, ANY 偵防車 , ,110 24,000 4, AKR 偵防車 , ,110 8,300 4, AXE 巡邏車 , ,110 49,000 4, QH 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, QH 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, QH

44 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, QH 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, QH 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, QH 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, QH 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, QH 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, QH 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, UX 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, UX 1 巡邏車 , ,110 49,000 4, AAF 巡邏車 , ,110 49,000 4, AAF 巡邏車 , ,110 49,000 4, AAF 巡邏車 , ,110 49,000 4, AAF 巡邏車 , ,110 49,000 4, AAF 巡邏車 , ,110 49,000 4, AFG 巡邏車 , ,110 33,000 4, AGL 巡邏車 , ,110 33,000 4, AGL 巡邏車 , ,110 33,000 4, AGL 巡邏車 , ,110 33,000 4, AGL

45 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏車 , ,110 33,000 4, AGL 巡邏車 , ,110 33,000 4, ANA 巡邏車 , ,110 33,000 4, ANA 巡邏車 , ,110 33,000 4, ANA 巡邏車 , ,110 33,000 4, ANA 巡邏車 , ,110 24,000 4, ANY 巡邏車 , ,110 24,000 4, ANY 巡邏車 , ,110 24,000 4, AKM 巡邏車 , ,110 8,300 4, AXE 巡邏車 , ,110 8,300 4, VB(10 汰換 ) 1 巡邏車 , ,110 8,300 4, VB(10 汰換 ) 1 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ

46 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ

47 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 ADQ 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN

48 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MGN 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MJU 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MJU 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MJU 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MJU 偵防機車 ,250 1,620 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUW 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUW 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUW 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUW 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUW 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUW

49 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUW 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUW 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUW 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUV 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUV 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUV 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUV 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUV 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, HUV 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, JYA 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, JYA 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, JYA 1 巡邏機車 ,250 2,300 1, JYA 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ

50 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ

51 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ

52 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ

53 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ

54 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ

55 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ

56 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ

57 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ

58 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 ADQ 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP

59 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 AEP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN

60 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MGN 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU

61 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU

62 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MJU 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP

63 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,250 2,300 1,311 MTP 巡邏機車 ,300 1, HUW(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HUW(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HUW(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HUW(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, JYA(10 汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, JYA(10 汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 )

64 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數購置 ( 不含年月司機 ) 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 油料費 ( 全年 ) 燃料使牌照稅用費 ( 全年 ) 數量單價 ( 全年 ) 金額 ( 公升 )( 元 ) 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HRL(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HUV(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HUV(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HUV(10 度汰換 ) 1 巡邏機車 ,300 1, HUV(10 度汰換 ) 1 警備 巡邏 偵防用客貨兩用車 1 警備 巡邏 偵防用客貨兩用車 , ,950 33,000 4, AGK , ,950 33,000 4, ANA 警用工程車 , ,950 47,401 4, DJ 合計 33,000 5,250,300 2,569, ,799 35,

65 市政白皮書計畫項目預算編列情形表篇名 : 社會照顧與安全 計畫項目 承辦機關總需求 以前年度預算數 107 年度預算數 108 年度預算數 合計 678,489, ,448, ,520, ,520, 讓治安體統發揮效能, 讓市民 真正安居樂業 678,489, ,448, ,520, ,520,661 以後年度需求數 (1) 增加警察的人力及待遇 - 警勤加給勤務繁重加成 (2) 增加警察的人力及待遇 - 警勤加給刑事加成 (3) 增加警察的人力及待遇 - 超勤加班費 臺北市政府警察局萬華分局 臺北市政府警察局萬華分局 臺北市政府警察局萬華分局 按年編列 153,317,856 50,992,079 50,992,079 按年編列 10,658,466 3,552,822 3,552,822 按年編列 243,471,960 80,975,760 80,975,

66 臺北市政府警 歲出按職能及經 中華民國 108 職能別分類 經濟性分類 受僱人員報酬 商購品買及支勞出務 債務利息 經常支出 土地租金支出 對企業 經常移轉 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 資本支出 投資及增資 對基非金營業特種 對民間企業 總計 592,671 34, , 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 592,671 34, , 教育 05 保健 06 社會安全與福利 07 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出

67 察局萬華分局 濟性綜合分類表 年度 單位 : 新臺幣千元 資本支出 資本移轉 固定資本形成 對企業 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 土地購入 無形資產購入 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機其器他及設備 土地改良 資本支出合計 總 計 5, , ,132 5, , ,