衛生福利部中央健康保臉署 普通公務單位預算目次 中華民國 104 年度 書表名稱 一 預算總說明... 1~ 16 二 主要表 : ( 一 ) 歲入來源別預算表 ~ 18 ( 二 ) 歲出機關別預算表 ~ 20 三 附屬表 : ( 一 ) 歲入項目說明提要表.....

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1 20-4 中華民國 104 年度 衛生福利部中央健康保險署單位預算 衛生福利部中央健康保險署 編

2 衛生福利部中央健康保臉署 普通公務單位預算目次 中華民國 104 年度 書表名稱 一 預算總說明... 1~ 16 二 主要表 : ( 一 ) 歲入來源別預算表 ~ 18 ( 二 ) 歲出機關別預算表 ~ 20 三 附屬表 : ( 一 ) 歲入項目說明提要表 ~ 28 ( 二 ) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 1. 科技發展工作... 29~ 一般行政 ~ 37 3 健保業務 一 ~ 營建工程 第一預備金 ( 三 ) 各項費用彙計表... 54~ 55 ( 四 ) 歲出一級用途別科目分析表 ~57 ( 五 ) 資本支出分析表... 切 ~ 叩 ( 六 ) 人事費分析表 的 ( 七 ) 預算員額明細表...;... 62~ 的 ( 八 ) 公務車輛明細表... 一 ~ 65 ( 九 ) 現有辦公房舍明細表... 66~ 67 ( 十 ) 補助經費分析表 ~ 閱 ( 十一 ) 捐助經費分析表... 70~ 71 ( 十二 ) 派員出國計畫預算總表 ( 十三 ) 派員出國計畫預算類別表一考察 視察 訪問... 74~ 75 ( 十四 ) 派員出國計董預算類別表一開會 談判 ~ 79 ( 十五 ) 派員赴大陸計畫預算類別表... 80~ 別

3 衛生福利部中央健康保臉署普通公務單位預算目次中華民國 104 年度 1 ( 十六 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表... 82~ 83 ( 十七 ) 委辦經費分析表 丹的 ( 十 J\) 立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理 90~ 114 情形報告表...

4 預算總說明

5 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 一 現行法定職掌 : 依據衛生福利部中央健康保險署組織法第 2 條規定 ( 一 ) 機關主要職掌 : 1. 全民健康保險承保業務之研擬 規劃及執行 2 全民健康保險財務業務之研擬 規劃及執行 3. 全民健康保險醫療給付業務 醫療費用支付業務及醫務管理業務之研擬 規劃及執行 4. 全民健康保險藥品特材業務之研擬 規劃及執行 5 全民健康保險醫療服務審查業務與醫療品質提升業務之研擬 規劃及執行 6 全民健康保險制度執行業務之綜合規劃 7. 全民健康保險資訊業務之研擬 規劃及執行 8 其他有關全民健康保險業務事項 ( 二 ) 內部分層業務 : 1. 企劃組職掌 : (1 ) 本署業務政策 施政方針 施政計畫及目標之研訂 (2) 本署業務興革及技術發展之促進 (3) 業務計畫執行之追蹤 管制與考核 業務作業規則及標準作業流程之考核 (4) 國際合作交流業務之聯繫 參與 規劃 辦理及國際健保資訊之蒐集 (5) 相關法令執行疑義之意見提供 重要訴訟案件之協辦與業務相關法規之彙編及 印行 (6) 本署業務宣導與人員專業培訓之規劃 辦理及評估 (7) 其他有關企劃事項 2. 承 { 呆在且職掌 : (1 ) 承保政策與法規之擬議 作業規則及標準作業訢 L 程之研訂 (2) 保險費與滯納金之核計 徵收 催收 銷帳 行政執行及報列呆帳作業之規 劃 (3) 保險憑證之規劃及管理原則之研訂

6 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 (4) 承保資料檔與作業系統之規劃及健保籽困基金貸款業務之規劃 (5) 投保單位或保險對象承保事項查處與投保金額查核原則之研訂及違法案件之移 送 (6) 承保業務之研究發展 統計分析及技術促進 (7) 其他有關承保事項 3. 財務組職掌 : (1 ) 財務政策與法規之擬議 作業規則及標準作業流程之研訂 (2) 保險費率之精算 投保金額調整之擬議 健保財務收支之研析及各項健保政策 財務收支影響之分析 (3) 保險資金與安全準備之運用及資金運用收益之統計 (4) 代辦職業災害保險給付之收回及代位求償請款之辦理 (5) 政府補助款 保險收入及醫療費用之撥付 (6) 保險財務之現金 有價證券 票據之出納保管登記業務之規劃及執行 (7) 財務業務之研究發展 統計分析及技術促進 (8) 其他有關財務事項 4 醫務管理組職掌 : (1 ) 醫務管理政策與法規之擬議 作業規則及標準作業流程之研訂 (2) 醫療費用總額協定之擬議及各部門醫療費用總額之管理 (3) 醫療支付制度之規劃與醫療給付項目之收載 核價等支付標準之擬訂及協商 (4) 醫療費用申報與支付業務之規劃 醫療費用欠費催收及報列呆帳之規劃 處王里 (5) 自墊醫療費用核退業務 山地離島與偏遠地區醫療業務之規劃及管理 (6) 保險醫事服務機構提供醫療給付或保險對象領取保險給付查處原則之研訂及遠 法案件之移送 (7) 醫務管理業務之研究發展 統計分析及技術促進 (8) 其他有關醫務管理事項 5 醫審及藥材組職掌 : 2

7 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 (1 ) 醫療服務審查 藥品與特殊材料政策 法規之擬議 作業規則及標準作業流程 之研訂 (2) 醫療服務審查人力 規範 作業之研訂及管理 (3) 電腦自動化審查及檔案分析審查之研訂 (4) 醫療服務品質指標 監控 輔導及資訊公開之研訂 (5) 藥品之收載 核價 交易價格之調查 調整或品項之刪除及費用之監控 (6) 特殊材料支付品項之收載 核價 價格調查 調整之研訂及費用之監控 (7) 醫療服務審查 藥品 特殊材料業務之研究發展 統計分析及技術促進 (8) 其他有關醫審及藥材事項 6. 資訊紐職掌 : (1 ) 資訊系統與資訊安全之整體規劃 設計 推動 維護 檢討評核及教育訓練之籌辦 (2) 電腦軟硬體設備 資料庫 整體網路之建置 規劃及管理 (3) 電腦設備 網路之使用效率評估 監控 分析及調整 (4) 電腦主機與其週邊設備之操作 管理 維護及故障處理 (5) 保險憑證資料管理中心之建置 營運及維護 (6) 內 外部整合性資訊卒臺之規劃及管理 (7) 資訊業務之研究發展 統計分析及技術促進 (8) 其他有關資訊事項 7 秘書室職掌 : (1 ) 綜理本署文書 檔案 印信 出納 採購 ltt 務及財產管理 (2) 國會聯絡及公關業務 (3) 不屬其他各組 室事項 8. 人事室掌理本害人事事項 9. 政風室掌理本署政風事項 10. 主計室掌理本署歲計 會計及統計事項 11. 臺北 北區 中區 南區 高屏及東區業務組, 掌理轄區事項如下 : 3

8 l一醫審及藥材組.'的還業務組中區業務組醫務管理組高屏業務組來這業務組北區業務組財務組資訊組承係組企劃組衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 (1 ) 承保業務之受理及執行 (2) 保險對象與投保單位之輔導 查核作業之執行及行政救濟事件之辦理 保險憑證之核發 (3) 保險費 滯納金及罰鍍之收繳 欠費之催收 訴追 報列呆帳相關作業之辦 理 (4) 為民服務與輔導納保作業之執行及健保籽困基金貸款業務之辦理 (5) 醫事服務機構申請特約作業 特約醫事服務機構之輔導 查核與這規案件之 核處及行政救濟事件之辦理 (6) 醫療費用核付業務之執行 醫療費用欠費催收及報列呆帳之處理 (7) 醫療晶質提升業務與其他本著業務之執行及技術促進 (8) 其他有關各區業務組事項 ( 三 ) 組織系統圖及預算員額說明表 : 1. 組織系統圖 : 衛生福利部中央健康保險署 仁至 1 tr 臺北業務組政風室人事室4 主計室書室 秘

9 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 2. 預算員額說明表 : 科目員額 { 單位 : 人 ) 職員工友技工駕駛合計 說明 名稱 衛生福利古巴主 管 署 6 中 6 央 57 健 25 康 0' 保險 100 一般行政 2,912 2, ,129 3,150 表列員額為本署總員額, 惟應 業務需要, 臺北門診中心現有 員額 115 作 人, 暫派該中心工 5

10 衛生福利部中央健康保臉署 預算總說明 中華民國 104 年度 二 衛生福利部中央健康保險署 104 年度施政目標與重點為維護全民健康及福祉, 本署遵循衛生福利部秉持著全球化 在地化 創新化的思維, 整合衛生醫療資源, 用心規劃未來藍圖, 針對全民健康保險議題, 擬定整合及連續性政策, 提供完善且一體服務, 以 提供保險醫療服務, 增進全體國民健康 為 使命, 以 提升品質 關懷弱勢均健保永續 國際標竿 為願景, 期讓全民更幸福 更健康 本署依據行政院 104 年度施政方針, 配合中程施政計畫及核定預算額度, 並針對 當前社會狀況及本署未來發展需要, 編定 104 年度施政計畫, 其目標與重點如次 : ( 一 ) 年度施政目標 : 1. 健全社會保險制度, 強化自助互助機制 (1 ) 落實二代健保, 並進行滾動式檢討改善, 健全健保財務制度, 保障就醫權益 o (2) 廣續推動多元支付方案, 提升醫療服務效益, 減少醫療資源不當耗用, 強化健 保資訊之透明公開 6

11 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 仁 ) 年度關鍵績效指標 : 關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 體制 評估方式 衡量標準 該年度 目標值 健全社會保 輔充保險費的 統計數據 1. =1 口繳投保單位補充保險費繳 80% 險制度, 強 查核與監控 納率 =50 人以上被保險人之 化自助互助 投保單位繳納補充保險費會 機制 有 1 次繳費紀錄 +50 人以上 被保險人之投保單位 x100% =80% 2. 股利 利息補充保險費閱單 收繳率 = 股利 利息 補充保 險費閱單收繳金額于股利 2 保險醫事服提務報機財構務按時報告之院 統計數據 利息補充保險費開單總金額 x100%=80% 某險醫事服務機構令胡立 103 年 保險醫療費用超過新臺幣 6 億 兀以上者, 按時於 104 年 10 90% 所家數比率 月 31 日前提報院所家教比率 = 按時提報財報之院所數 T 應提報財報之院所數 叫 00 % 3 推廣健保雲端 統計數據 健保雲端藥歷系統查詢病人數 10 萬人次 藥歷系統 較前一年增加 10 萬人次 4 全民健康保險 統計數據 輔導 103 年申報門診就醫次數 20% 門診高利用保 這 90 次者於 104 年輔導後之 險對象之就醫 就醫次數下降率達 20% 次數下降率 計算公式 : 就醫次數下降率 = (104 年輸 導後就醫次數 -103 年輔導前就 醫次數 ) /103 年輔導前就醫次 數 備註 : 因涉資料申報作業, 預 定 105 年 2 月提報全年成效 註評估體制之數字代號意義如下. 1 指實際評估作業係運用既有之組織架構進行 2 指實際評估作業係由特定之任務編組進行. 3 指質際評估作業係透過第三者方式 ( 如由專家學者 ) 進行 4. :I'g 實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行 5 其它 7

12 衛生福利部中央健康保險署預算總說明 中華民國 104 年度三 衛生福利部中央健康保險署以前年度實施狀況及成果概述 ( 一 ) 前 (102) 年度施政績效及達成情形分析 : 年度績效目標 衡量指標 原定 目標值 最寶效衡量暨達成情形分析 永績健保制度論質方案受 100 分 1 衡量標準 : 益人數 以該年度糖尿病 氣喘 學 L 癌 精神分裂症 B 型與 C 型肝炎帶原者 初期慢性腎臟病等 6 項論質計酬方案之受益人數 (1 ) 目標值為每年總受益人數較前一年受益人懿 增加 5% (2) 計算公式 : 該年度各方案總受益人數 = 前一年度之總受益人數, 得 80 分 (3) ( 各方案總受益人數一前一年度之總受益人數 ) 7 前一年度之總受益人數, 每增加 1% ' 加 4 分, 滿分以 100 分計 2. 目標達成情形 年受益人數已達 101 年之 % 照護人數 101 年 102 年 糖尿病 325, ,821 氣喘 106, ,984 乳癌 12,653 13,458 精神分裂症 47,657 49,209 BC 肝帶原者 121, ,365 初期慢性腎臟病 123, , , ,898 合計 (A) (B) 預期效益 ( 受益人 715,983 數逐年成長 5%) 目前進度 註因為保臉對象會參加不同方案, 合計數係歸戶後人數. (C=A*1.05) % (B/A) 3. 目標達成情形分析 : 101 年受益人數 681, 889λ, 102 年目標值為 715, 983 人 102 年受益人數為 775, 898 人, 為 101 年度之 113,.79% ' 超過 101 年受益人數 8

13 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 年度績效目標 衡量指標 原定 目標值 績效衡量暨達成情形分析 之 5% ' 可得 100 分 永續健保制度醫療品質資 訊公開 10 項 1. 衡量標準 : 依 全民健康保險醫療品質資訊公開辦法 檢 討與修訂醫療品質資訊公開項目 10 項 : (1 ) 蒐集意見 參考具臨床治療指引指標 或具實證醫學指標 o (2) 諮商與評估 : 邀請醫事服務機構代表 學者專家 與被保險人代表進行諮詢, 就資訊公開之目的 成本效益 可行性及實證醫學進行評選或檢討 (3) 資料測試 更新及公開 2. 目標達成情形 : (1 ) 研擬醫療品質公開辦法 : 依全民健康保險法第 74 條規定研擬 全民健康保險醫療品質資訊公開辦法 草案, 經送全民健康保險會討論後, 陳報衛生福利部於 102 年 8 月 7 日以 衛部保字第 號令發布 全民健 康保險醫療品質資訊公開辦法 J 明訂保險 人及保險醫事服務機構應定期公開之醫療品質項目 公開方式 公開頻率等 o (2) 新增公開資訊作業依公開辦法規定, 蒐集意見 及參考具臨床治療指引指標或具實證醫學指標, 邀集消費者團體 醫界代表及署 內相關單位等召開 3 次會議討論, 研擬急性 心肌硬塞 (AMI) 相關之 19 項醫療品質指標 ( 含指標意涵 資料來源 指標定義 指標參考價值 指標使用限制 衛教園地等 ) 後, 提全民健康保險會討論通過, 並經參考各方對相關資訊測試網頁之意見修正後, 於 102 年 10 月新增公開該 19 項指標資訊 9

14 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 年度績效目標 衡量指標 原定 目標值 績效衡量暨達成情形分析 3. 目標達成情形分析 : 衛生福利部於 102 年 8 月 7 日以衛部保字第 號令發布 全民健康保險醫療品質 資訊公開辦法 依前開辦法規定, 研擬急性 心肌硬塞 (AMI) 相關之 19 項醫療品質指標, 並提全民健康保險會討論通過, 於 102 年 10 月 新增公開該 19 項指標資訊, 已達成目標值 永續健保制度作灰醫師 RBRVS 評量與醫院成本資料收集, 情階段調整 支付標準 100 分 1. 衡量標準 : 以醫師 RBRVS 評量與醫院成本資料蒐集結果進行研議支付標準調整 (1 ) 依據醫師 RBRVS 評量與醫院成本資料蒐集結果, 研擬支付標準調整方案, 得基本分 80 分 (2) 與醫界進行協商, 加 10 分 ; 完成支付標準之修訂, 加 10 分 2. 目標達成情形 : (1 ) 於 102 年 3 月依據醫師 RBRVS 評量與醫院成本資料串聯結果, 已完成調整方案之研 擬 o (2) 於 102 年 4 月 18 日 4 月 29 日 5 月 20 日 及 7 月 3 日召開 '102 年全民健保支付標準諮 詢小組 會議, 討論支付標準調整優先順 序, 提出調整方案 (3) 己於 102 年 8 月 2 日 8 月 29 日及 10 月 29 日召開全民健康保險醫療服務給付項目及支付 標準共同擬訂會議 ( 以下簡稱共同擬訂會議 ) 與 醫界協商, 並分別於 9 月 13 日 10 月 3 日 10 月 31 日依據共同擬訂會議決議及衛生福利 部指示, 多次研擬方案陳報衛生福利部核定, 衛生福利部已於 102 年 12 月 13 日核定, 並 完成公告, 全案辦理完竣 10

15 衛生福利部中央健康保臉署 預算總說明 中華民國 104 年度 年度績效目標 衡量指標 原定 目標值 績效衡量壁達成情形分析 3 目標達成情形分析 : 102 年 3 月蒐集醫師 RBRVS 評量與醫院成本資 料結果, 完成調整方案之研擬, 並曾提報 3 次 全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬定會議, 與醫界進行協商, 衛生福利部已於 102 年 12 月 13 日核定調整方案, 並於 103 年 1 月 17 日公告追溯自 102 年 1 月 1 日起實施, 各項工作均已完成, 可得 100 分 II

16 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 ( 二 ) 上 (103) 年度已過期間施政績效及達成情形 : 關鍵策略目標關鍵績樹昌標績努 衡量暨達成 情形分析 推廣政府服務增加跨機關電子 1. 衡量標準 : 流程改造 ( 跨機查驗服務項目數本署與國軍退除役官兵輔導委員會雙方共同完成跨機關關目標 ) 也化宅配圈 ) 電子查驗作業項目 2. 目標達成情形 自 103 年起採用安全傳輸資料交換 (SFTP) 3. 目標挑戰性 : 一 健全社會保險論質方案受益人 1 衡量標準 : 制度, 強化自數 助互助機制 有效利用政府資訊整合加值服務, 加速資訊傳遞 年重點工作及成果 : 103 年 1 至 6 月查驗資料計 4, 174, 526 筆 以該年度糖尿病 氣喘 李 L 癌 精神分裂症 B 型肝炎帶原者 初期慢性腎臟病等 6 型與 C 項論質計酬方案之 受益人數 目標值 : 每年總受益人數較前一年受益人數 i 曾對日 5% 2. 目標達成情形 ' 103 年 1-5 月整體照護人數達 649, 839 人 照護人數 102 年 103 年 1-5 月 糖尿病 365, ,207 氣喘 103,984 73,173 乳癌 13,458 12,286 精神分裂症 49,209 50,765 8CB 干帶原者 149, ,116 初期慢性腎臟病 174, , , ,839 合計 (A) (8) 預期效益 ( 受益人數逐 814,693 年成長 5%) 目前進度 (C=A*1.05) 83(.7B5/A% ) 註因為保險對象會參加不同方案 z 合計數係歸戶後人數. 3. 目標挑戰性. 部分醫師擔心病患照護成效不如預期, 而影響其加入方 12

17 衛生褔利部中央健康保臉署 預算總說明 中華民國 104 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡暈暨達成, 情形分析 案之意願或有挑選合作病人加入之趨勢 年重點工作及成果 : 重點工作 : 提升論質方案收案率, 使更多病患參加方案而受益, 最終將各項論質支付方案導入全民健康保險支付標準, 全面實施 成果 : (1 ) 糖尿病方案因辦理成效良好, 故已於 101 年 10 月導入全民健康保險支付標準 (2) 另為增加參與糖尿病方案之院所家數, 於 102 年 12 月 19 日召開專家諮詢會議, 並已提報 103 年第一次 全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬 訂會議 J 修改照護團隊醫事人員增加藥師人員, 以 增加照護團隊醫事人員種類之選擇, 惟該次會議尚無共識 (3) 為檢討氣喘方案執行成效, 於 103 年 7 月 4 日召開全民健康保險氣喘醫療給付改善方案執行情形及檢討會議, 後續與相關學會討論參與方案醫師之退場標 準 完整追蹤率之定義 品質獎勵措施之評比方式, 及氣喘照護教育訓練等修訂事宜 保險醫事服務機 1. 衡量標準 : 構按時提報財務 報告之院所家數 比率 保險醫事服務機構領取 102 年保險醫療費用超過新臺幣 6 億兀以上者, 按時於 103 年 10 月 31 臼前提報院所家 數比率 = 按時提報財報之院所數 應提報財報之院所 數 x100%( 目標值為 85%) 本署業於 103 年 3 月 10 日請各分區業務組轉知財務報告之醫療院所, 應於 103 年 10 月 31 報, 因未屆提報期限, 本項尚無法評量 3. 目標挑戰性 : 醫療院所可能無法於規定期限內繳交財務報告, 或繳交 13

18 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 關鍵策略目標 蹄鍵績樹昌標 績效衡量暨達成情形分析 之財務報告有缺漏或不符規定等情事 年重點工作及成果 : 已完成 102 年度扣繳憑單金額超過 6 億元之院所統計, 共計有 109 家, 領取金額計 2, 億元, 占總醫院 家數 (474 家 ) 之 23% 領取金額占醫院總領取金額之 85.36% 醫療品質資訊公 1. 衡量標準. 開 檢討修訂或新增 全民健康保險醫療品質資訊公開辦 法 之醫療品質資訊公開項目 : (1 ) 以公開民反需要及具賞證醫學之醫療品質資訊為目標, 蒐集各界意見 (2) 至少研擬檢討修訂或新增 1 個疾病別之醫療品質資訊項目, 提案至全民健康保險會討論 2. 目標達成情形 : (1)103 年已就本署 兒科 及 耳鼻喉科 醫療照護之健保醫療照護品質指標委託研究計畫中, 就專家共識適合進行醫療品質資訊公開項目, 共 4 項疾病 9 項指 標, 進行健保資料數據分析 並於 103 年 5 月 13 日 邀請臺灣兒科醫學會 臺灣耳鼻喉科醫學會 臺灣內科醫學會 臺灣家庭醫學醫學會 臺灣醫院協會 中華民國醫師公會全國聯合會及財團法人醫療改革基金會等單位, 召開 103 年 研議新增健保醫療品質資訊公開項目 討論會議 (2) 另於 103 年 5 月 20 日以健保審字第 號函請臺灣醫院協會 中華民國醫師公會全國聯合會 中華民國牙醫師公會全國聯合會 中華民國中醫師到會全國聯合會 臺灣腎臟醫學會 臺灣兒科醫學會 臺灣外科醫學會 臺灣婦產科醫學會 臺灣內科醫學會 臺灣耳鼻喉科醫學會 中華民國骨科醫學會 財團法人台灣醫療改革基金會 中華民國消費者文教基金會等單位, 就現行公開之醫療品質資訊公開指標, 14

19 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 關鍵策略目標 關鍵績樹首標 績效衡重暨達成情形分析 提供增修意見 (3) 經彙整各單位回復意見, 擬訂增修指標, 已於 7 月 25 日全民健康保險會討論通過 (4) 另持續更新品質指標資訊部分, 季指標資料公布至 102 年第 4 季, 年報資料公布至 101 年, 截至 103 年 6 月已約有 440 萬人次上網瀏覽 3. 目標挑戰性 : (1 ) 新增疾病別醫療品質指標資訊, 得邀請醫事服務機構代表 學者專家 與被保險人代表進行諮詢, 就資訊公開之目的 成本效益 可行性及實證醫學進行評選或檢討 (2) 提案至全民健康保險會討論, 達成共識 年重點工作及成果 : (1 ) 持續檢討增修公開 1 個疾病別之醫療品質資訊 (2) 持續更新公開之醫療品質資訊 15

20 衛生福利部中央健康保險署 預算總說明 中華民國 104 年度 四 衛生福利部中央健康保險署及所管特種基金相關潛藏負債之說明 ( 一 ) 依據全民健康保險法第 27 條規定, 101 年 6 月 30 日以前各身分類別之被保險人及其眷屬的保險費, 由各級政府按一定比率補助, 101 年 7 月 1 日起地方政府補助部分改由中央政府全額負擔 ; 第 30 條與同法施行細則第 50 條等規定, 各機關應補助之保險費, 由保險人按月或半年開具繳款單, 送請各機關依規定預撥, 保險人於年底結算, 如預撥數有不足時, 則於次年 1 月 31 日前撥付 ( 二 ) 本署所管全民健康保險基金截至 103 年 6 月底止地方政府累積待撥付之健保費為 353 億元, 上開欠費為臺北 高雄及新北市政府欠費, 屬該基金之應收債權, 已列 帳表達 16

21 主要表

22 衛牙怖中失健劇署掀 -源別預呵朱算呵的可向主是進資門併計 科目本年度預算數上年度預算數前年度決算數本年度與款 1 頁目節名 4 萬上年度比較 一表成A 口計 402, , , , 罰款, 及賠價收 λ 37,637 27,310 69,638 10, 中央健康仰自若 37,637 27,310 69,638 10, 罰金罰緩及意金 5,815 2,207 15,840 3,608 呵說 單位新臺幣千元 明 罰金罰鍍 5,815 2,207 15,840 3,608 本年度預算數之內容與上年度之比較如 l 晶晶收 λ 31,822 25,103 53,798 6,719 下 : l 對投飯單位及報臉對象未依規定投保 或觀納位臉費, 處以罰緩之收入到干 元, 較上年度減列 } 甘于元 1 對保毆醫學服務機構及做險對象以不 正當行為或以處傌之證明 報告 陳 述 ITû 領取保險給付 Ir1 請核退.JjIG 申報 醫療費用者, 處以罰緩之收入 5, 765 于瓦, 較上年度增 F 肥, 787 千元 一般旺 \{ 自收 λ 31,822 25,103 53,798 6,719 本年度預算數之內容與上年度之比較自 l 規貨收 λ 212, , ,010 3, ~ 中央健康你險暑 212, , ,010 3, 行政規 ÿll 收 λ 201, , ,742 1,046 下 l 依全民健康保險阻 i 服務機楷特約及 個! 辦法規定扣糊 : 撩費用之! 估價收 λ 刻, 711 干元, 較上年 IîtJ 御自 ' 的干元 2 廠爾違約逾期交貨之路償收 λ1, 111 干元, 較上年度增? 也 58 千元, 證照貨 201,337 2 日 0, ,742 1,046 本年皮預算數之內容與上年度之比較如 使用規費收入 11,445 9,37: 12,268 2, 07 日 于 l 健保卡換補發工本費收 λ1 日 O, OOC 干 元, 與上年度同 1 安全模組卡跡般工本質收 λ1, 337 干元, 較上年度 j~9~1, 的 6 千元 17

23 經資門併計 衛生福利部中央健康保險署歲入來源別預算表 中華民國 1 日 4 年度 單位 : 新金幣千元 科 幸在項目節名革溝 目 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與土年度比較 說 明 資料使用資 服務費 財產收 λ Ij] 央健康保險著 財產擎息 利息收 λ 租金收 λ 投資收回 ~f 營業特種基金收回 廠當物資 il 位 其他政 λ 中央健康保險者 調 [ 項收 λ 收回以前年度歲 ~j 其他自 i 項收 λ 11,445 9,375 12,184 2,070 本年度預算數係提供就醫紀錄資料 i&λ 151,792 1,621 2, , ,792 1,621 2, ,171 1, , 前年度決算數係位隊醫事服務機構畫面 111 臨輔用之電子資料處理收入 3 - 前年度決算數係很管款等專戶存款利息收 λa 1,347 1,323 1, 本年皮預算敬之內容與上年度之比較如 J 下 l 員工使用停車位租金收入 1,3 23 千元 ' 較上年度 1~ )i~24 干元 2. 辦公場地租金收入叫于元, 與上年度 150, , , ,000 本年度預算數係全珊! 翩翩金之門 診中心資本公臨充基金僻蚊 本年度預算數倒鷗懷舊財物等收 λ , , , 前年度決貨敏係收回以前年度削助公所辦理健保業務行政經贊助靜 jt 等制敬 E 本年皮預算劉哥是 jt 信義大樓 ~t 他機關! 司 B 分攤大樓共同設施 林等收 λ 18

24 街忌失健署險系,囂h叮機別陣臼R山 H中虔是星資鬥併計 Z峙科 款項目節名稱 目 博劇中關表問淵配本年度預算數上年度預算數 衛生福利部主管 5,558,535 5, 683, 7 日 9 司 125, 中央健康 岫 5,558,535 5,683, , 滯支出 66,130 48,345 17, 日 引本年度與上年度比較說明 單位 : 新臺幣千元 科技發展工作 66,130 48,345 17, 本可皮 :ìn 算數, 1 划于元, 包括業務費刃, 2 到千元, 設備及投資 12, 900 干元 1 本年度預算 l& 之內容與上年度之比較如下 (1) 精進全民健你制度落實健保改革及提升盤發服 1 個僻 翻帥, 711 千元, 較上年度糊糊已翩翩 : 糊糊評估翱帥, 似 1 千元, 增 列雲端藥陸 病 IïI 電于化審查 急背後 1m 整合主 付及屆症論質 ~ 訓委託研究等制的 0, 7 的千元, 計淨增 2, 666 千元 (2) 以臨糊酬社會做補發展藍圖 - 新一代 全民健康保險計畫經帥, 41 奸元, 較上年度減列二代使你收入而資料食儲及分析糊 l 先驅研究 等經費 2, 350 千元, 增 'l~w 引自全民從保支付方式對時敏生態影響及支付改革策略之研究等經費 7, 的千元, ~I 淨增 5, 119 干元 (3) 新增建立雲 ~J 就醫資料 l 服務 ~i 造經費 10, 000 干元 社會自! 撿到 '1: 5,492,405 5,635,364 '142, 一般行政 2,978,699 2,896,307 82, : 年皮預算數 2, 978, 699 千元, 包括人事帥, 9 日 4, 8 26 千元, 業務目前 5,3 97 千元, 改 ~li 及投資 16, 976 于元, 獎 liüwjl 鼓 1,500 千元 B 1 本年度預算數之內容與上有皮之比較如下 a (1) 人員維持帥, 9 日 4, 也 6 千元, 較上年皮 i 甘列主 jt I"J 誇 Ill, L,~,l 建 79 人之 λ 指引 1, 058 于元 (2) 基本行政工作制泌 73, 叩干元, 較上年度增列 法換空調設備等經費 11, 334 千元 健偉業務 2,462,870 2,497,447-34, 本 1 年 l 千皮元預, 算設數備 1 及,46 投 2 資,870 的千,9 元 17 干, 包元指, 業獎務閉費目 dlfboljzo',345, 922 干元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較 1 日下, (1) 承保業務經費 1, 480, 393 千元, 較上年度增列 lilì 助二 三類技閑地辦理健很業務等 i$131, 別 于元 (2) 財務業務經費料, 219 干元, 較上年皮滅列郵局代收健保 ï-r. 及代付醫總細手續費等經費 155 干元 (3) 醫務管理業務經費 3, 484 干元, 較上年 主棋子 1 委 19

25 經資門併計科目 款項目 ip 名稱 衛生福利部中央健康保險署歲出機關別預算表 中華民國 1 日 4 年度 本年度預算數土年度預算數本比年度與上年較度 說 單位. 新臺幣干元 託辦理 fft 勁及應用國際 * 病分章第十版 Iω- IO-C M 倪鴻床疾病 i 游業務經費 1, 000 干元, j 甘于 1 辦理提升急性御自服 ie 品質試辦計畫等經費 979 干 元, 計漸減 21 千元 (4) 醫審及樂材業務經費 10 1, 273 干元, 較上年度增 明 列各國藥品給付 11' 業即時資訊查詢慣用等經費 2, 但干元 (5) 健保資訴業務 t$131l7185 干元 E 較上年皮滅,J~ 購置資訊軟硬體設備尋經費 23, 叩 2 干元, 增列資 訊, iffi 遠等經 ifl7, 106 干元 I ~.! 淨減 5, 796 干元 (6) 企劉業務經賀詞, 958 干元, 較上年度增列全民健 保制度回際比較委研究等鸝 4, 1 仰而自 般建築及殼的 營建工程 50, , ,774 50, , ,774 (7) 各分區業務創業務經費 578, 2 站于元, 較上年度 翩翩軒 騙到扳倒佩服 : 撇將經費 54, 倒 4 千元, 增于咖公大樓油脂撒遊等經質的, 5C 日千元, 計百穢的, 544 干元 l. 本年度預算數鉤內,82 容 6 于與元上年, 均度為之准比備較及如投下去 1 本年度預算數之 (1) 高屏荒務組辦公大樓撥電室 停車場與檔案會儲 整建工程 m 接放臺 itr~ 診 j1 心健保大控辦公廳舍 裝修工有 Wß. 哎狗, 也 6 干元 (2) 上己組年皮坡 it 區仰業自務 l 組,6 增 00 避干開瑚房 l 及數會減判議草 工智預算業 (3) 上年皮高價業務站 l 服置辦公自有及裝修工程預算 第一預約金 10 1 日 業已編竣 ' 所于 ~2 初, 0 千元曲 l 數 i 酬 的! 早上有 l 主 mm: 數偏列 20

26 附屬表

27 來源 子目及細目與編號罰金罰緩及怠金 罰金罰緩 衛生福利部中央健康保險署歲入項目說明提要表 中華民國 104 年度 預算金額 5,815 承辦單位分區業務組 單位 : 新金幣千元 一 項目內容 歲 l 對投保單位及保險對象汞伽見定投保或繳納保險費處罰緩之收入 2 對保險醫事服務機構及保險對象以不正當行為或以虛偽之證明 報告 陳述而領取保險給付 申請核退或申報醫療費用者, 處罰緩之收入 r 項 目說明 二 法令依據 全民健康保險法 f\ 且 額 及說明 款 項目節 名 草莓 金 額 說 明 罰款及賠償收入 5, 日 中央健康保險署 5, 罰金罰緩及怠金 5, 罰金罰緩 5, 對投保單位及保險對象未依規定投保或繳納保險費, 處以罰 緩之收入 50 千元. 2 對保險醫事服務機構及保險對象以不正當行為或以虛偽之證 明 報告 陳述而領取保險給付 申請核退或申報醫療費用 者, 處以罰緩之收入 5, 765 千元 21

28 1叫 胡來源 子目及細目與編號賠償收入 一般賠償收入 他U巾凍提及福部係要險表署各周入情偉歲YA軒和Mγ/ 單位 : 新臺幣千元 別預算金頭 31,822 承辦單位秘書室 分區業務組 歲 J 項目說明 一 項目內容 l 入 2 廠商 i 遑韋約逾期賠 i 償賞收入 二 法令依據 1. 全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法 2. 採購契約 金額及說明 款項目節名稱金額斗 ;, 至凡 明 罰款及賠償收入 31, 中央健康保險署 31, 賠償收入 31, 一般賠償收入 31,822 l 扣減保險醫事服務機構醫療費用之賠償收入到, 711 千元 2 廠霄達約逾期交貨之賠償收入 1, 111 千元 22

29 來源 子目及細目與編號 行政規費收入 證照費 衛生福利部中央健康保險署 歲入項目說明提要表 中華民國 1 日 4 年度單位新臺幣千元 預算金額 201,337 承辦單位承保組 醫務管理組 歲 y 項說明 l 麗景單單草象因望失 要事及變更基本資料等 2 量事妻室黨盡早童醫掌聲觀賞中遺失或毀 二 法令依據 i: 蠶豆豆考驗 ; 蠶聽聽安鵲組卡 及說明 款項目節名稱 Y 且 \L 額吉克明 規費收入 201, 中央健康保險署 201, 行政規費收入 201, 證照費 201,337 I 健保卡換補發工本費收入 200, 000 千元 (2 日 3 元門, 000, 000 張 ) 2. 安全模組卡換補發工本費收入 1, 337 千元 (500 元 *2, 673 張 ) 23

30 衛生福利部中央健康保險署 歲入項目說明提要表 中華民國 1 日 4 年度 單位. 新臺幣于元 來源子目及細目與編號使用規費收入 一 資料使用費 預算金額 11,445 承辦單位 分區業務組 歲一 項目內容 個人 保險公司申請就醫詛錶資料等收入 金 入 領 項 自 說 明 二 法令依據 李民緯康保險保險人對外捍供資料收費標準 及 說 明 款項目節名是有 Y 且 \ 額說明 規費收入 11, 中央健康保險署 11, 使用規費收入 11, 資料使用費 11,445 提供就醫紀錄資料收入 11, 445 千元 24

31 來源子目及細目與編號財產攀息 租金收入 衛生福利部中央健康保險署 歲入項目說明提要表 中華民國 1 日 4 年度 單位 : 新臺幣干元 預算金額 1,347 承辦單位秘書室 分區業務組 一 項目內容 歲 / 項 1. 員工使用停位租金收入 2. 辦公場地出倍予全民健康保險總額支付制度執行高屏軍委員會租金收入 目吉克明 二 法令依據 1. 國有出租基 1 的且金率調整方案 2. 國有財產法 金 額 及說明 款 項目節名稱金額 吉克 明 財產收入 1, 中央健康保險署 1, 財產率息 1, 租金收入 1,347 l 員工使用停車位之租金收入 1, 323 千元 2. 辦公場地出借予全民健康保險總額支付制度執行高屏區委員 會之租金收入 24 千元 25

32 來源子目及細目與編號投資收回 衛生福利部中央健康保險署歲入項目說明提要表 一非營業特種基金收 回 中華民國 104 年度 預算金額 150,000 承辦單位企劃組 單位 : 新金幣千元 歲 項 目 吉克 明 J 項目內容 二 法令依據 全民健康保險基金之門診中, 心資本公積撥充基金盤童工 金 額 及 吉克 明 款 項目節名稱金額 說 明 財產收入 150, 中央健康保險著 150, 投資收回 150, 非營業特種基金收 150,000 全民健康保險基金之門診中心資本公積撥充基金繳庫數 150, 0 因 千元 26

33 來源于目及細目與編號廢舊物資售價 衛生福利部中央健康保險署歲入項目說, 明提要表 中華民國 104 年度 預算金額 單位新臺幣干 承辦單位秘書室 分區業務組 項目內容 歲 入 項 目二 法令依據 說 明 廢舊物資變賣收入 金 額及說 明 幸在 項 目 節 名 4 再 財產收入 中央健康保險署 廢舊物資售價 金額說 出售廢舊財物收入 a 明 27

34 來源 子目及 細目與編號 雞項收入 衛生福利部中央健康保險署歲入項目說明提要表 其他雜項收入 中華民國 1 日 4 年度 預算金額 單位 : 新臺幣干元 708 承辦單位企劃包 秘書室及分區業務組 一 項目內容 歲 J 項 1. 廠商線上領取電子招標文件 出售健保期刊收入 2. 保險醫事服務機構書面申報醫療費用之電子資料處理收入 3. 其他機關分攤大樓共同設施成本芝收入 目說明 二 法令依據 1. 電子採購作業辦法 2. 政府出版品管理要點 3 全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準 白, 且 ι 額 及說明 是文 7 項目節 名 其他收入 稱 中央健康保險署 雜項收入 其他雜項收入 金 額 說明 1. 廠商線上領取電子招標文件及出售健保期刊等收入 100 千元 2. 保險醫事服務機構書面申報醫療費用之電子資料處理收入 74 千元 3. 其他機關分攤大樓共同設施成本之收入 534 千元 J r 28

35 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華民國 1 日 4 年度單位 : 新臺幣于元 工作計畫名稱及編號 科技發展工作 66,130 計畫內容. 1. 精進全民健保制度落實健保改革及提升醫療服務價值計畫 2. 以醫療科技建構社會保險永續發展藍圖 - 新一代全民健康保險計畫 3. 建立雲端就醫資料服務計畫 預期成果 u 青進全民健保制度 - 落實健保改革及提升醫療服務價值計畫 : (1), 智慧環境 J 建構 ( 效能促進 ) : <1> 推展病歷電子檔審查, 利用數位環境提升體制效能 <2> 推廣院所使用健保雲端藥歷系統, 避免民及重複用藥 <3> 研議多元化保費電子收繳機制, 提升服務效 能 <4> 透過數位平台, 提供即時案件申辦 諮詢 意見反映, 提升服務效能, 蒐集民主主提供政策規劃參考 <5> 建置承保資料倉儲, 建立查核樣態分析模組 ' 作為政策評估或財務精算參考 <6> 藉 跨機關健保資料提供及交換鬧門應用監測機制 J 規劃 u ' 整合政府資訊, 落實簡政使民 (2), 醫療品質 J 建構 ( 品質提升 ) : <1> 參考國際經驗, 就我國新醫療技術診療項目進行療效及效益評估, 作為未來給付參考 <2> 完成己給付藥材之效益評估, 建立 OECD 及亞洲國家藥價資訊及政策評估 <3> 建立本土化急性後期照護模式, 研擬合理支付標準, 減少後績照護需求 <4> 加強醫療品質資訊公開指標之精簡易懂及實證依據 ; 持續建置符合時宜之指標 <5> 瞭解 ICD-9-CM 轉換為 ICD- lq -CM/PCS 對醫療產業影響 <6> 研議論質計酬癌症照護支付制度, 提升醫療品質並控制支出 (3), 社會服務 建構 ( 服務創新 ) <1> 完成健保數位學習教材, 讓國人獲得健保核心價值及就醫觀念 ; 暸解民眾之認知程度, 提供政策宣導參考 <2> 提出保險財務預警及安定調節機制模擬建議書草案, 強化財務穩定性 <3> 透過行政救濟實證研究, 落實依法行政, 減少爭訟 <4> 系統性整理歷年累積之科技計畫研究成果, 作為未來健保制度修訂之參考 <5> 建立標準客觀之照護對象服務調查機制, 提升民眾參與及照護成效 <6> 發展民眾就醫權益監測指標, 作為決策基礎及參考 2. 以醫療科技建構社會保險永續發展藍圖 - 新一代全民健康保險計畫 (1) 完成藥費支出目標制之改善建議方案及因應措施 (2) 瞭解健保支付方式對於醫療生態之影響, 以助健保資源配置及支付制度改革 29

36 衛經資門併計 持慨 劇丈牙情中央結明是分 及f畫表師要呵必中呵 單位 : 新臺幣于元的 的歲工作計畫名稱反編號科技發展工作預算金額 筋, 130 畫家章, 皂叫出(3) 提升整體資安防護能力與通報機制, 以達即時 及有效之防禦與警告 3. 建立雲端就醫資料服務計畫 : 健康保險存摺及健保 雲端藥歷系統建置及強化, 提升就醫品質避免醫療 資源浪費, 強化民眾醫療自主管理意識及建構平台 管道 分文計畫及揖途別科目預算金類承辦單位說明 的精進全民健保制度一落實健 46,711 承保組 財務為促進健保能永續經營, 委託學術研究機構, 辦 保改革及提升醫療服務價值 組 醫務管理 理全民健康保險科技研究評估計畫, 作為政策改 計畫 組 醫審及藥 進及實務執行的參考, 編列經費明細如下 材組 企劃組 臺北業務組 1. r 智慧環境 建構 ( 效能促進 ) 辦理健保醫療 服務病歷電子檔審查作業之推展 健保雲端藥 2 業務費 43,411 歷系統之運用與推展 健保保險費電子收繳機 201 教育訓練費 40 制規劃研究 為民服務與數位陸流平台建置 202 水電費 450 建置健保保費監控機制及對日值應用之研究 跨 203 通訊費 414 機關健保資料提供及交換闖門應用監測機制之 0249 臨時人員酬金 916 研究等計畫, 建構智慧醫療環境, 提升服務效 250 按日按件計資酬金 932 能 所需經費 12, 950 千元, 內容如下 251 委辦費 34,303 (1) 業務費 10, 750 千元. 262 國內組織會費 10 <1> 水電費 140 干元 271 物品 320 <2> 業務聯繫用郵費 電話及傳真等通訊費 l 279 一般事務費 5, 千元 291 國內旅費 107 <3> 邀請專家學者參加會議出席費 講座鐘 294 運費 10 點費及案件審查稿費等 187 千元 295 短程車資 57 <4> r 智慧環境 建構 ( 效能促進 ) 所需委託 03 設備及投資 3,300 研究及委託辦理經費 9, 413 千元, 編列如 306 資訊軟硬體設備費 3,300 下. #1. 委託健保雲端藥歷系統之運用與推展之研究 900 千元 (1 04 年 -106 年 ) #2. 委託健保保險費電子收繳機制規劃之研究 1, 875 千元 (1 04 年 -105 年 ) 的. 委託建置為民服務與數位匯流平台 4, 2 的千元 (1 03 年 105 年, 資本門 ) #4. 委託建置健保保費監控機制及加值應用之研究 1, 468 千元 (1 04 年 -106 年 ) 的. 委託跨機關鍵保資料提供及交換閥門應用監測機制之研究 965 千元 (1 04 年 -1 5 年 ) <5> 文具紙張等 38 千元國 <6> 委外人力費 印製費及其他雜文等一般事務費 825 千元 30

37 是盈資鬥併計 工作計畫名稱及編號 F 科技發駐作 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分文計畫概況表 中華民國 104 年度 分主計畫及用途別科目 i 預算金額 承辦單位 說 <7> 圈內旅費 4 千元 <8> 遷費 2 千元 單位 : 新臺幣千元 五豆豆 I 66,130 <9> 鐘程車資 14 千元 (2) 設備及投資 2, 200 千元 : 改善本署各分區業 務組審查工作站之電腦硬體設備費 2. r 醫療品質 建構 ( 品質提升 ) 辦理新醫療技 術診療項目之經濟效益評估研究 健保已給付 藥品及特材之效益評估研究 提升國內急性後 財照護整合性支付制度品質之研究 精進健保 醫療品質資訊公開指標之研究 臨床疾病採 IC D-IO- 伽 IPCS 對醫療產業之影響評估 建立以 論質計酬為基礎之癌症照護支付制度等計畫, 建構優質健康保險體系, 強化醫療產能 所需 經費 16, 500 千元, 內容如下 : (1) 業務費的, 500 千元 : <1> 水電費 190 千元 <2> 業務聯繫用郵費 電話及傳真等通訊費 l 的千元 <3> 邀請專家學者參加會議出席費 講座鐘 明 點費及案件審查稿費等 495 千元 <4> r 醫療品質 建構 ( 品質提升 ) 所需委託 研究經費 12, 668 千元, 編列如下 #1 委託新醫療技術診療項目之經濟效益 評估研究 2, 243 千元 #2 委託健保已給付藥品及特材之效益評 估研究 3, 730 千元 的委託提升園內急性後期照護整合性支 付制度品質之研究 1, 900 千元 (1 04 年一 I 05 年 ) #4 委託精進健保醫療品質資訊公開指標 之研究 9 日日千元 (1 03 年 -104 年 ) 的委託臨床疾病採 ICD-IO-CM/PCS 對醫療 產業之影響評估 2, 150 千元 (1 04 年 -108 年 ) #6. 委託建立以論質計酬為基礎之癌症照 護支付制度 1, 745 千元 (1 04 年 -106 年 ) <5> 文具紙張等 163 千元 31

38 \ 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華民國 1 日 4 年度 工作計畫名稱及編號 臼 η50300 科技發展工作分主計畫及用途別科目 預算金額 承辨單位 說 單位 : 新臺幣于元 出竺笠 l 66,130 明 <6> 委外人力費 印製費及其他雜支等一般 事務費 2, 747 千元 e <7> 圍內旅費 39 千元 <8> 運費 2 千元 <9>~ 豆程車資 29 千元 3. r 社會服務 J 建構 ( 服務創新 ) : 辦理全民健康 保險數位學習網絡運作規劃 全民健保長期財 務風險預警及安定調節機制之探討 全民健保 行政救濟案件之實證研究 健保科技議題之系 統回顧與前瞻研究 全民健保照護計畫對象需 求監測模式及評估之研究 全民健保民眾就醫 權益長期監測系統之研究等計畫, 建構創新服務模式, 增進為民服務價值 所需經費 17, 261 千元, 內容如下 (1) 業務費時, 161 千元 : <1> 訓練費 40 千元 <2> 水電費 120 千元 <3> 業務聯繫用郵費 電話及傳真等通訊費 l 20 千元 <4> 研發替代役 3 人之臨時人員酬金 916 千元 <5> 邀請專家學者參加會議出席費 講座鐘 點費及案件審查稿費等 250 千元 <6> 社會服務 建構 ( 服務創新 ) 所需委託研 究及委託辦理經費 12, 222 千元, 編列如 下 #1 委託辦理全民健康保險數位學習網絡 運作規畫則, 042 千元 (1 02 年 -105 年 ) #2 委託全民健保長期財務風險預警及安 定調節機制之探討 980 千元 (1 04 年 105 年 ) 的, 委託全民健保行政救濟案件之實證研 究 1, 800 千元 (1 03 年 -105 年 ) #4. 委託健保科技議題之系統回顧與前瞻 之研究 2, 000 千元 的. 委託全民健保照護計畫對象需求監測 模式及評估之研究 3, 400 千元 (1 03 年 年 ) 32

39 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分文計畫概況表 且呈資門併吉十中華民國 104 年度單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 位叫酬 科技發展工作 分文計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 出竺平 l 66,130 說明 #6 委託全民健保民眾就醫權益長期監測 系統之研究 3, 000 千元 (1 03 年 105 年 ) <7> 參加法律學術團體之會費 10 千元 <8> 文具紙張等 119 千元 <9> 委外人力費 印製費及其他雜支等一般 事務費 2, 280 千元 <10> 國內旅費 64 千元 <I i> 運費 6 千元 <12> 短程車資 14 千元 (2) 設備及投資 1, 100 千元. <1> 購置電腦硬體設備 50 千元 <2> 購置 SPSS 套裝軟體 50 干元 <3> 建置資料檢索查詢管理系統開發平台等 2 以醫療科技建構社會保險永續發展藍圖一新一代全民健 QV 4. 康保險計畫 管理及藥訊組醫務醫審資組材 組企 QM 經費 1, 000 千元 辦理藥費支出目標制試辦方案之評估與檢討 評 估全民健保支付方式對醫療生態影響及支付改革 策略之研究 健保資訊安全整體監控機制之評估 劃組 及建置等計畫 所需經費 9, 419 千元, 內容如下 200 業務費 202 水電費 203 通訊費 212 權利使用費 215 資訊服務費 250 按日按件計資酬金 251 委辦費 0271 物品 279 一般事務費 291 國內旅費 9, , , , l 業務費 9, 319 千元 : (1) 水電費 105 千元 (2) 業務聯繫用郵費 電話及傳真等通訊費 55 千元 (3) 期刊資料庫查詢費 550 千元 (4) 辦理健保資訊安全整體監控 4, 900 千元 (5) 邀請專家學者參加會議出席費及案件審查 稿費等 80 千元 (6) 委託評估全民健保支付方式對醫療生態影 295 短程車資 300 設備及投資 306 資訊軟硬體設備費 響及支付改革策略之研究 2, 084 千元 (7) 文具紙張等 55 千元 (8) 委外人力費 印製費及其他雜支等一般事 務費 1, 460 千元 (9 ) 國內旅費 25 千元 (1 0) 短程車資 5 千元 2 設備及投資 100 千元 : (1) 建置科技計畫管理資料庫系統 100 干元 ( 資 本門 ) 33

40 4不趕經資門併吉十 持枷 街叫他制畫央中直才前良川分恥的歲走文占表壺呵阿 而加1,要也科i 單位 : 新金幣千元 呵出咀工作計畫名稱及編號 的 00 科技發展工作 預算金額 66,130 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 的建立雲端就醫資料服務計畫 10,000 資訊組 辦理建立雲端就醫資料服務計畫所需費用 10, 業務費 500 千元, 內容如下 : 202 水電費 業務費 500 千元 : 203 通訊費 250 (1) 水電費 10 千元 250 按日按件計資酬金 160 (2) 數據通訊費 250 千元 279 一般事務費 5 (3) 邀請專家學者參加會議出席費 講座鐘點 284 設施及機械設備養護 50 費及案件審查稿費等 160 千元 E費 (4) 印製費及其他雜支等一般事務費 5 千元 0291 國內旅費 25 (5) 網路佈線工程等費用 50 千元 300 設備及投資 9,500 (6) 洽公差旅費 25 千元 0306 資訊軟硬體設備費 日, 設備及投資 9, 500 千元 (1) 購置磁碟陣列及虛擬化伺服器主機硬體等設備 2, 100 千元 (2) 購置主機虛擬化軟體等經費 400 千元 (3) 建構健康管理存摺相關系統開發等經費 7, 00 千元 34

41 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分文計畫概況表 經資鬥併計中華民國 104 年度單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 2,978,699 計畫內容 : 本計畫為配合業務, 辦理一般性行政管理工作 預期成果 協助各業務計畫得以順利推展 分文計畫及用途別斜目預算金額承辦單位說明 的人員維持 2,904,826 人事室 本項計需經費 2, 904, 826 千元, 其內容如下 100 人事費 2,904, 人員待遇, 編列 1, 955, 915 千元預算員額 3, 法定編制人員待遇 1,878, 人, 扣除臺北門診中心任務編組 115 人, 調 0105 技工及工友待遇 77,323 整後本署員額 3, 014 人, 包括職員 2, 839 人 工 111 獎金 472,015 友 101 人 技工 46 人及駕駛 28 人 121 其他給與 47,160 2 各項獎金, 編列 472, 015 千元 : 131 加班值班費 73,170 (1) 考緩獎金 232, 556 千元 142 退休退職給付 8,376 (2) 特殊公勳獎賞 636 千元! 143 退休離職儲金 132,556 (3) 年終工作獎金 236, 221 千元 151 保險 215,634 (4) 其他業務獎金 ( 醫師不開業獎金 )2, 602 千元 3 加班費及其他給與, 編列 l 鉤, 330 千元 : (1) 員工超時工作加班費 14, 503 千元 (2) 員工不休假加班費兒, 667 千元 (3) 休假補助及其他補助 47, 160 千元 4. 留任人員資遣 亡故退職給付, 編列 8, 376 千 7c 5 員工退休離職儲金, 編列 132, 556 千元 : (1) 公務人員退撫基金政府負擔部分 122, 391 干了已 ( 2) 勞工退休準備金 10, 165 千元 6. 人員保險費, 編列 2 的, 634 千元 (1) 全民健康保險保儉費政府負擔部分 135, 180 千元 (2) 公務人員保險保險費政府負擔部分紗, 546 千元 (3) 勞工保險保險費政府負擔部分 3 日, 908 千元 2 基本行政工作維持 73,873 秘書室辦理各項行政工作, 配合業務推展所需經費 73, 業務費 55, 千元, 包括業務費鈣, 397 千元 設備及投資 教育訓練費 558, 976 千元及獎補助費 1;5 00 千元 202 水電費 14, 業務費 55, 397 千元 : 203 通訊費 3,608 (1) 員工園內進修及訓練費用等 558 千元 219 其他業務租金 10,376 (2) 辦公大樓水費 電費及瓦斯費等 14, 770 干 221 稅指及規費 111 7C o 231 保險費 695 (3 ) 霓話費 2, 563 千元及郵費 1, 045 千元 250 按日按件計資酬金 148 (4) 本署臺北信義大樓二 三樓租金 7, 426 千元 35

42 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華民國 104 年度單位 : 新臺幣干元 工作計畫名稱及編號 一般行政 預算金額 2,978,699 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說明 251 委辦費 物品 2, 一般事務費 18, 房屋建築養護費 車輛及辦公器真養護 334 費 0284 設施及機械設備養護 3,395 費 291 園內旅費 運費 短程車資 特別費 設備及投資 16, 房屋建築及設備費 4, 機械設備費 12, 雜項設備費 獎補助費 1, 獎勵及慰問 1,500 五股倉庫租金 450 千元及影印機租金等 2, 500 千元 (5) 公務車使用牌照稅的千元 公務車燃料使 用費等 44 千元 (6) 公務車保險 辦公大樓火險 電梯與公共 意外險等 90 千元及各項財產保險 605 千元 (7) 辦理採購案件及訓練講習活動等所需出席 費 講座鐘點費及審查稿費等 148 千元 (8) 委託辦理行政透明民意調查 20 千元 (9) 辦公文具紙張 書報雜誌 耗材等 1, 609 千 元 辦公器具等非消耗品 84 千元及公務車 油料費 機立自等 442 千元 (1 0) 一般事務費 18, 276 千元 <1> 保全 2, 100 千元 <2> 處理業務所需印製費 715 千元 <3> 本著臺北信義大樓清潔 公艾文件傳遞 作業及資料登錄等委外人力費 5, 829 千元 俗文康活動費 6, 028 千元 (3, 014 人勻, 00 日元 <5> 員工健康檢查費 2, 345 千元 (670 人 *3, 5 日 D 元 ) <6> 推動組織學習及員工提案參與建議獎勵 8 6 千元 <7> 平面媒體剪報作業經費 垃圾清運費 消防安全檢驗費 公務車停車費與國道通行費及其他雜支等 1, 173 千元 (1 1 ) 辦公大樓修繕費 400 千元 (1 2) 公務車輛保養費及辦公器具維護費 334 于 了 L (13) 發電機 電梯 空調系統 中央監控系統 消防系統 門禁管制系統等維護費 3, 39 5 千元 (1 4 ) 洽公差旅費 320 千元 (1 5) 運費 30 千元 (1 6) 洽公短程車資的千元 (17) 特別費 158 千元 2. 設備及投資的, 976 千元 : 36

43 衛生福利部中央健康保險署歲出計畫提要及分支計畫概況表 j 經賣門併計中華民國 104 年度單位 : 新臺幣于元工作計畫名稱及編號 師 于般行政 預算金額 2, 97 分文計畫及用途別科目預算金額承辦單位吉克明鹿仟做點川沙沙設設金及仁等等問善備機櫃慰改設影案節程及錄擋三U工築視式J氣建監動人必排屋 移休-r室房機 0公等主機. 辦修調紙元趴樓裝空碎千年大室換見 義公汰一叫做 FJ人信辦及們及元14每一肌撇-P一月叫一時附鵬而川HOO獎 叫 d37

44 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華民國 104 年度單位. 新臺幣干元 工作計畫名稱及編號 16 的泊的 0 健保業務 2,462,870 計畫內容 : 全民健康保險制度執行業務之綜合規劃及承保業務 財務業務 醫療給付業務 醫療費用支付業務 醫務管理業務 藥品特材業務 醫療服務審查業務 醫療品質提升業務及資訊業務等之研擬 規劃及執行 預期成果.順利推展全民健康保險之承保 醫療審核與給付 醫事服務機構之特約管理 保險財務管理等業務並提升作業效率 分主計畫及用途別料自預算金額承辦單位說明 1 承保業務 1,480,393 承保組 辦理承保業務所需經費 1, 480, 393 千元 : 2 業務費 134, 業務費 134, 898 千元 : 203 通訊費 25,094 (1) 寄送健保卡首發及遺失換補發郵資鈣, 按日按件計資酬金 30 千元 279 一般事務費 109,474 (2) 專家學者出席費及講座鐘點費 30 千元. 291 國內旅費 280 (3) 一般事務費 109, 474 千元 295 短程車資 20 <1> 健保卡印製費 102, 530 千元 : 400 獎補助費 1,345,495 #1. 首發 500, 000 張 34, 030 千元 403 對直轄市政府之補助 58,903 #2. 換補發 1, 000, 000 張俗, 5 日 0 千元 410 對臺灣省各縣市之補 63,239 <2> 支付郵局受理民眾申辦換補發健保卡手 助 續費 6, 000 千元 429 對福建省各縣之補助 2,990 <3> 印製健保專用與勞農健保三合一申報表 432 對特種基金之補助 13,000 及其他雜支 944 千元 437 對國內團體之捐助 1,207,363 (4) 洽公差旅費 280 千元 (5) 洽公短程車資 20 千元 2 獎補助費 1, 345, 495 千元 : (1) 補助各縣市政府之鄉鎮市區公所辦理健保業務所需經費 125, 132 千元 (2) 補助籽困基金申貸業務所需經費 13, 000 千 7c (3) 補助第三 三類投保單位辦理健保業務之 人事行政經費 771, 840 千元及補助第二類投 保單位辦理健保業務之掛號 劃撥或催繳 作業費用 435, 523 千元 2 財務業務 44,219 財務組辦理財務業務所需經費 44, 219 千元 : 200 業務費 44, 業務費 44, 219 千元 212 權利使用費司, 810 (1) 支付財團法人保險事業發展中心強制汽車 250 按日按件計資酬金 130 責任保險理賠資料查詢費用 1, 810 千元 279 一般事務費 42,199 (2) 辦理業務所需出席費 講座鐘點費及審查 291 國內旅費 60 稿費 130 千元 295 鐘程車資 20 (3) 支付代收健保費及代付醫療費用手續費及 其他雜支 42, 199 千元 (4) 洽公差旅費 60 千元 (5) 洽公垃程車資 20 千元 38

45 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華民國 104 年度 工作計畫名稱及編號 師 η50200 健保業務 分主計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 單位.新臺幣千元 亟豆孟 1 2,462,870 明 3 醫務管理業務 200 業務費 201 教育訓練費 0219 其他業務租金 0250 按日按件計資酬金 271 物品 279 一般事務費 291 園內旅費 295 短程車資 3,4 841 醫務管理組 3, , 辦理醫務管理業務所需經費 3, 484 千元 : l 業務費 3, 484 千元. (1) 首 ii 練費 200 千元 (2) 辦理這規查處訪查案件所需租車費用 25 千 了 "c 0 (3) 各部門總額研商議事會議 健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議與其他醫務管理相關會議所需專家學者等之出席費, 邀請專家學者講座鐘點費與審查稿費 8 63 千元 (4) 辦公事務用品器具 5 千元 (5) 一般事務費 1, 575 于元, 包括協助辦理全民健保醫療費用支付標準規劃資料分析之委外人力經費 1, 140 千元及處理公務所需印製費 其他雜支等 435 千元 (6) 辦理各部門總額相關協定事項之監控與執行業務及遠鏡查處業務等所需差旅費 806 千 4 醫審及藥材業務 200 業務費 212 權利使用費 250 按日按件計資酬金 279 一般事務費 291 國內旅費 295 煜程車資 5 健保資訊業務 200 業務費 201 教育訓練贅 203 通訊贊 101, 2731 醫審及藥材組 101,273 1,700 98, 幻 T 佇咒 7 咒 7, , ,700 了 E (7) 洽公短程車資 10 千元 辦理醫審及藥材業務所需經費 101, 273 千元 : l 業務費 l 叭 ;273 千元 : (1) 各國藥品給付作業即時資訊查詢費用 1, 7 日 千元 (2) 辦理醫療服務審查及藥品特材業務所需出席費 1, 680 千元 講座鐘點費 14 千元 審查及口譯等稿費 353 千元及評鑑裁判費 96, 的 2 千元 ( 醫療費用總額審查作業, 必要時得委託辦理 ) (3) 一般事務費 510 千元, 包括協助辦理藥品核價業務之委外人力經費 476 千元及其他雜支 34 千元 (4) 辦理醫療服務審查及藥品特材業務等差旅 費 150 千元 (5) 洽公鐘程車資 14 千元 辦理健保資訊業務所需經費 217, 285 千元, L 業務費 135, 626 千元. (1) 員工資訊及資安訓練費 50 干元 (2) 本著骨幹網路 政府總際網路服務及配合 39

46 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 j 經資門併計中華民國 104 年度單位 ; 新壹幣千元 工作計畫名稱及編號 健保業務 預算金額 2,462,870 分文計畫及用途別科目預算金額承辦單位 說 明 212 權利使用費 芋, 資訊服務費 97, 按日按件計資酬金 委辦費 物品 4, 840ι 279 一般事務費 設施及機械設備養護可 5 費 291 國內旅費 運費 短程車資 5 3 設備及投資 81, 資訊軟硬體設備費 81,659 二代健保相關業務擴充頻寬等通訊費 23, 70 0 千元 (3) 租用本著統計分析工具軟體 7, 900 千元 (4) 資訊服務費 <1> 本署電腦主機 伺服器 網路設備 印表機 筆記型電腦 個人電腦 掃描器等電腦設備及電腦機房不斷電設備 監控等相關設備維護 承保 醫療 健保卡 資料倉儲 公文 人事 電子表單 郵務管理 預算控制 財產管理 全球資訊網 辦公室自動化等應用系統 資料庫管理系統 資訊安全作業維護及資訊委外蛀點服務 電腦機房操作業務 等相關資訊操作維護費鈣, 809 千元 <2> 本署系統印表機租金 2, 067 千元 (5) 辦理資訊及資安相關業務所需專家學者出席費 180 千元 講座鐘點費 80 千元及審查稿費 100 千元 (6) 委託辦理本署 ISMS 資安驗證服務 (ISO ) 等經費 760 干元 (7) 物品 <1> 電腦設備零件 碳粉 感光鼓 墨水匣 磁帶 報表紙等消耗品及資訊等相關圖書 688 千元 <2> 一萬元以下或使用年限 2 年以下之軟硬體 資安相關版權 健保卡連線型讀卡機等非消耗品 4, 152 千元 (8) 處理業務所需印製費及其他雜文等到千元 (9) 網路佈線工程等費用 15 千元 (1 0) 洽公差旅費 20 千元 (1 1 ) 電腦設備搬遷運費 50 千元 e (1 2) 洽公鐘程車資 5 千元 2. 設備及投資剖, 659 千元. (1) 購置本署電腦主機 網路設備 磁碟陣列 伺服器 資安設備及個人電腦 印表機 筆記型電腦及掃描器等終端設備相關硬 體設備的, 153 千元 40

47 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 是直資門併計中華民國 104 年度單位. 新臺幣于元 工作計畫名做編號 的 5 悶悶 健保業務 I 一預算一 1 2,462,870 分文計畫及用途別料目 預算金額 承辦單位 說 (2) 購置主機相關管理軟體 資訊安全相關軟 體及 OA 套裝軟體 9, 441 千元 (3) 承保及醫療等應用系統委外開發 57, 065 干 明 的企劃業務 200 業務費 201 教育訓練費 203 通訊費 212 權利使用費 219 其他業務租金 221 稅捐及規費 231 保險費 250 按日按件計資酬金 251 委辦費 261 國際組織會費 262 國內組織會費 271 物品 279 一般事務費 283 車輛及辦公器具養護費 291 國內旅費 292 大陸地區旅費 293 國外旅費 294 運費 295 短程車資 400 獎補助費 437 對國內團體之捐助 m 37, ,367 10, , , 了 1: 0 辦理企劃業務所需經費 37, 958 千元 : l 業務費 37, 566 千元 : (1) 訓練費 60 千元 (2) 郵費 l 千元 (3) 法源法律網 OE 白國家健康統計資料查詢費 136 千元 (4) 會議場地租金 12 千元 (5) 訴訟案裁判費 510 千元 (6) 志工及學生實習等活動意外保險費 60 千元 (7) 按日按件計資酬金 1, 367 千元 : <1> 重大法律案件爭議諮詢顧問費及訴訟案件委任律師酬金等 842 千元 <2> 委託研究與辦理相關業務所需專家學者出席費 講座鐘點費及審查稿費 525 千元 (8) 委辦費 10, 942 千元 : <1> 辦理全民健康保險制度國際比較委託研究 1, 600 千元. <2> 委託辦理 9, 342 千元. #1. 共通性健保專業生日能培訓計畫 2, 000 千 )[;0 #2. 二代鍵保宣導認知情形調查計畫 500 千 )[;0 的臨櫃及電話服務品質調查計畫 220 千元 #4 顧客服務滿意度調查成效評估 622 千元 的健保 2 咽年國際研討會 6, 000 千元 (9) 參加國際組織會費 3 日 D 千元 (-10) 參加國內組織會費 13 千元 (1 1 ) 文具紙張 辦公事務用品器具 耗材 區 書室期刊 圖書等 695 千元 (12) 一般事務費 21, 860 千元 : 41

48 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華氏圓 104 年度單位 : 新臺幣于元 工作計畫名稱及編號 阿師 725 叩 0 0 健棚保業翱務 預算金額糾 祕 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 <1> 媒體道路宣導 11, 000 千元 " ( 業務宣導費 <2> 製作健保中英文簡介及業務相關文宜與宣導品等 3, 430 千元 ( 業務宣導費 ) <3> 健保業務宣導及行銷活動 1, 000 于元 ( 業務宣導費 ) <4> 出版健保期刊 4, 050 千元 <5> 協助辦理國際訪賓接待及圖書管理業務之委外人力經費 520 千元 <6> 協助辦理全民健保綜合業務之研究規劃及資料分析處理委外人力經費 600 千元 <7> 同仁自行研究及論文發表獎勵 200 千元 <8>. 本署出版品評選及獎勵 60 千元 <9>IS09001 驗證 300 千元 <10> 辦也志工業務協調活動費 外賓接待及其他雜文等 190 千元 <11> 健保宣導文案設計美編委外人力經費 51 干元, (13) 辦公器具養護費 l 千元 (1 4) 洽公差旅費 72 于元 (1 5) 參加醫藥相關交流會議大陸地區旅費 64 千了巳 (1 6) 國外旅費 1,444 千元 : <1> 考察健康保險政府資訊公開計畫 248 千元 <2> 參 3 日 2015 年中高階衛生行政人員工作坊暨臺美公共衛生圓桌會議 138 千元 <3> 參加韓國社會健康保險工作坊 60 千元 <4> 參加 2015 國際健康經濟學會 (2015 ihea \Vorld Congress)256 千元 <5> 參加 2015 美國 AcademyHealth 年會 120 千 )G" <6> 參加世界衛生組織 ( 珊的 ) 召開之世界衛生大會 (1 凹的 164 千元 <7> 參加國際藥物經濟學及照護結果研究學會 (ISPOR) 會議 172 千元 <8> 參加 2015 年美國公共衛生協會年會 (APHA )151 千元 42

49 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華民國 1 日 4 年度單位. 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 間花 健保業務 分文計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 預算金額 2,462,870 說明 <9> 參加 2 日 15 年健康照護巨量資料及分析國 際研討會 (!nternat iona1 Conference 0 n Big Data and Ana1yt ics in Heal thc are)135 千元 (17) 這費 18 千元 (1 8) 洽公垣程車資 11 千元 2 獎補助費 392 千元.捐助學術及民間機構團體辦理健保業務相關會議 研討會及活動等所需經費 7 臺北業務組業務 198, 9491 臺北業務組 200 業務費 197, 教育訓練費 水電費 8, 通訊費 84, 資訊服務費 其他業務租金 20, 稅捐及規費 保險費 按日按件計資酬金 物品 3, 一般事務費 71, 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護 700 費 0284 設施及機械設備養護 2,302 費 291 國內旅費 運費 1, 鐘程車資 設備及投資 1, 機械設備費 雜項設備費 1,296 臺北業務組業務所需經費 198, 949 千元 : l 業務費 197, 555 千元 : (1) 員工在職進修補助及訓練費用等的千元 (2) 各辦公場所水費及電費等 8, 963 千元 (3) 網路通訊費 1, 071 千元 電話費 3, 119 干元及郵費 80, 789 千元 (4) 電腦機房不斷電設備及消防設備等資訊操作維護費 206 千元 (5) 辦公室租金 14, 260 千元 倉庫租金 4, 145 千元 車租 160 千元及影印機租金等 千 ;n.; (6) 公務車使用牌照稅物千元 燃料使用費 27 千元及法院裁判費與執行費等規費的千元 (7) 公務車保險及辦公場所公共意外險等 20 干元 志工及辦理業務活動保險費 15 千元及各項財產保險費 177 千元 (8) 按日按件計資酬金 765 于元 : <1> 法律顧問費及訴訟案件委任律師酬金等 5 00 干元 <2> 專家學者出席費 10 千元 講座鐘點費 144 千元及審查稿費 5 千元 <3> 辦理行政執行業務所需鑑定查封財產之 評鑑費 106 千元 (9) 辦公文具紙張 書報雜誌及耗材等 3, 500 千元 辦公器具等非消耗品 200 千元及公務車油料費 機油等 260 千元 (1 0) 一般事務費 71, 652 千元 : <1> 各類業務表單印製費的, 784 千元 43

50 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華民國 104 年度 工作計畫名稱及編號 師 η 切 2 健保業務 分主計畫及用途別斜目 預算金額 承辦單位 說 區空空 單位 : 新臺幣干元 明 2,462,870 <2> 保警及保全費用 4, 154 千元 <3> 舉辦各項業務說明會 宣導活動及宣導 事宜用品等相關經費 620 千元 ( 業務宣導 費 ) 0 <4> 志工車膳費及志工服務獎牌等 998 千元 <5> 第一線櫃檯服務人員制服費 158 千元 (63 人句, 500 元 ) <6> 分攤各辦公場所管理維護等相關費用 6, 2 95 千元 <7> 干且用壽德大樓 7 摟拆除復原等費用 600 千 了 E <8> 匯費及手續費 118 千元 <9> 電話服務中心 大縷清潔及資料鍵錄等 委外人力費 41, 946 千元 <10> 消防及建築物安檢費 水質檢測費 低 壓迴路檢查費 公務車國道通行費 停 車費及其他雜支等 979 千元 (1 1 ) 各辦公場所養護費 900 千元 (1 2) 公務車輛及辦公器具等養護費 700 千元 (1 3) 空調 電梯 機電 網路線路佈線 消防 及監視等設施養護費 2, 302 千元 (1 4 ) 洽公差旅費 852 千元 (1 5) 辦公室搬遷費等 1, 400 千元 (1 6) 洽公短程車資 10 千元 2. 設備及投資 1, 394 千元 : (1) 購置折封郵筒機 98 千元 (2) 購置及汰換多功能審查工作站 自動蓋印 機及全自動膠管裝訂機等設備 1, 296 千元 的北區業務組業務 86, 1661 北區業務組 0200 業務費 84, 教育訓練費 水電費 4, 可 3 日 203 通訊費 37, 資訊服務費 其他業務租金 1, 稅捐及規費 保險費 按日按件計資酬金 400 北區業務組業務所需經費筋, 166 干元, 1. 業務費斜, 196 千元 : (1) 員工在職進修補助及訓練費用等 115 千元 (2) 水費及電費等 4, 130 千元 (3) 網路通訊費 34 千元 郵費 35, 345 千元及電話費 1, 837 千元 (4) 電腦機房不斷電設備及消防設備等資訊操作維護費 190 千元 (5) 聯絡辦公室租金 504 千元 倉庫租金 660 千元及車租 280 千元與影印機租金等 550 千元 44

51 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分文計畫概況表 ' 豆豆資門併計中華民國 104 年度單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 健保業務 預算金額 2,462,870 分文計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 271 物品 3, 一般事務費 34, 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護 323 費 284 設施及機械設備養護 700 費 291 國內旅費 1, 02 日 294 運費 短程車資 設備及投資 1, 機械設備費 1, 運輸設備費 雜項設備費 429 (6) 公務車牌照稅 27 千元 公務車燃料使用費 l 4 千元及法院裁判費與執行費等規費 25 千元 (7) 辦公大樓公共意外險及公務車保險等 28 千元 業務活動保險費 21 千元及各項財產保險費 59 千元 (8) 按日按件計資酬金 400 千元 : <1> 訴訟案件委任律師酬金等 254 千元 <2> 專家學者出席費 10 千元 講座鐘點費 130 千元及審查稿費 3 千元 <3> 辦理行政執行業務所需鑑定查封財產之評鑑費 3 千元 (9) 文具用品 設備耗材等 2, 705 千元 辦公器 具 400 千元 公務車油料及機油 160 千元. (1 0) 一般事務費 34, 041 千元 : <1> 各項表單印製費 6, 018 千元 <2> 辦理各項業務說明會 宣導活動及宣導 事宜用品等相關經費 328 千元 ( 業務宣導 費 ) <3> 保警及保全費用 1, 274 千元 <4> 志工車膳費及志工服務獎牌 680 千元 <5> 分攤各辦公場所管理費 66 千元 <6> 消防檢查 公務車停車費與國道通行費 匯費及手續費與其他雜支等 656 千元 <7> 第一線櫃台服務人員制服費 90 千元 ( 36 人旬, 500 元 ) <8> 電話服務中, 心 大樓清潔及資料鍵錄等 委外人力費 24, 929 千元 (1 1 ) 各辦公場所修繕費 566 千元 (1 2) 公務車輛及辦公器具養護費 323 千元 (13) 空調 電梯 機電 網路線路佈線 消防 及監視等設施養護費 700 干元 (1 4 ) 洽公差旅費 1, 029 千元 (1 5) 運費 50 千元 (1 6) 洽公短程車資 3 千元 2. 設備及投資 1, 970 千元. (1) 購置及汰換微電腦裝封系統 切表機等設 45

52 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華民國 1 日 4 年度 工作計畫名稱及編號 飾自的 0 健保業務分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 單位 : 新臺幣千元 亟亟至 1 2,462,870 明 備 1, 478 千元 (2) 購置公務機車的千元 (3) 購置及汰換電動訂書機及分離式冷氣等設備 429 千元 09 中區業務組業務 106, 中區業務組 2 業務費 105, 教育訓練費 水電費 8, 通訊費 46, 資訊服務費 4, 其他業務租金 1; 稅捐及規費 保險費 按日按 { 牛計資酬金 物品 4, 一般事務費 35, 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護 304 費 284 設施及機械設備養護 1,205 費 291 圍內旅費 1, 運費 短程車資 設備及投資 機械設備費 雜項設備費 獎補助費 獎勵及慰問 51 申區業務組業務所需經費 106, 177 千元 : I 業務費 105, 298 千元 (1) 員工在職進修補助及訓練費用等 140 千元 (2) 各辦公場所水費及電費等 8, 151 千元 (3) 網路通訊費 80 千元 電話費 1, 816 千元及郵 費的, 051 千元 (4) 電腦機房不斷電設備 消防設備及電腦機 房操作業務等資訊操作維護費 4, 440 干元 (5) 車租及影印機租金等 1, 020 千元 (6) 公務車使用牌照稅 38 千元及燃料使用費 行政訴訟裁判費與執行費等 27 千元 (7) 公務車保險費等到千元 辦理業務活動及 對各項財產保險費 134 千元 (8) 按日按件計資酬金 258 千元 : <1> 法律顧問費及訴訟案件委任律師酬金等 l 50 千元 <2> 專家學者出席費 12 千元及講座鐘點費 90 千元 <3> 辦理行政執行業務所需鑑定查封財產之 評鑑費 6 千元 (9) 文具用品及電腦相關耗材等 3, 600 千元 辦 公器具 360 千元及公務車油料費 機油等 19 l 千元 (1 0) 一般事務費 35, 725 千元 <1> 舉辦各項業務說明會 宣導活動及宣導 用品等相關經費 480 千元 ( 業務宣導費 ) <2> 各項表單印製費 10, 050 千元 <3> 第一線櫃台服務人員制服費 105 千元 (42 人 *2, 500 元 ) <4> 保警及保全費用 340 千元 <5> 志工車膳費 820 千元 <6> 分攤辦公大樓管理費 3, 389 千元 <7> 匯費及手續費 255 千元 <8> 公務車國道道行費 停車費及其他雜支 46

53 經資鬥併計 工作計畫名稱反編號 的悶 200 健保業務 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 104 年度 分文計畫及用途別科目.1 預算金額 承辦單位 ~ ij, 兄 等 120 千元 區豆豆 1 單位 : 新臺幣千元 明 2,462,870 <9> 電話服務中心 大縷清潔及資料鍵錄等 委外人力費鉤,1 66 千元 (1 1 ) 各辦公場所養謹費 846 千元 (1 2) 公務車輛及辦公器具養護費 304 千元 (1 3) 空調 電梯 機電 網路線路佈線 消防 及監視等設施養護費 1, 205 千元 (1 4) 洽公差旅費 1, 750 千元 (1 5) 運費 120 千元 (1 6) 洽公短程車資 12 千元 2. 設備及投資 874 千元 : (1) 購置及汰換傳真機 數位相機等設備 185 千 )c o (2) 購置及汰換單槍投影機 冷氣機等設備 689 千元 3 獎補助費 : 獎勵志工服務等 5 千元 10 南區業務組業務 71, 2311 南區業務組 2 業務費 70, 教育訓練費 水電費 3, 通訊費 30, 資訊服務費 其他業務租金 2, 稅捐及規費 保險費 按日按件計資酬金 物品 3, 一般事務費 26, 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護 600 費 284 設施及機械設備養護 800 費 291 國內旅費 1, 運費 短程車資 設備及投資 機械設備費 642 南區業務組業務所需經費 71, 231 千元 1. 業務費 70, 281 千元 (1) 員工在職進修補助及訓練費用等 1 日千元 (2) 水費及電費等 3, 394 千元 (3) 郵費 28, 276 千元及電話費 1, 815 千元 (4) 電腦機房不斷電設備 監視及消防設備等資訊操作維筆費 238 千元 (5) 倉庫租金 1, 170 千元及車租 150 千元與影印機租金等 800 千元 (6) 公務車牌照稅 26 千元 燃料使用費及行政訴訟裁判費與執行費等規費 100 千元 (7) 公務車保險 辦公大樓 電梯公共意外險等 20 千元 志工活動意外險 14 千元及各項財產保險費 116 千元 (8) 按自按件計資酬金 318 千元 : <1> 法律顧問費與訴訟案件委任律師酬金等 l 70 千元 <2> 專家學者出席費 8 千元及講座鐘點費 135 千元 <3> 辦理行政執行業務所需鑑定查封財產之評鑑費 5 千元 (9) 辦公文具紙張 書報雜誌 耗材等 3, 000 千 47

54 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資鬥併計中華民國 104 年度 工作計畫名稱及編號 ω 健保業務 預算金額 分文計畫及用途別料自 預算金額 承辦單位 說 單位.新臺幣于元 明 2,462, 雜項設備費 400 獎補助費 0475 獎勵及慰問 元 辦公器具等非消耗品 250 千元及公務車油料 機油等 310 千元 (1 0) 一般事務費 26, 140 千元. <1> 各項業務表單等印製費 5, 131 千元 <2> 志工車膳費 550 干元 <3> 保警及保全費用 1, 050 千元 <4> 第一線櫃擅服務人員制服費 100 千元 (40 人勻, 5 日 D 元 ) <5> 舉辦各項業務說明會 宣導活動及宣導用品等相關經費 250 千元 ( 業務宣導費 ) <6> 電話服務中心 大縷清潔及資料鍵錄等委外人力費時, 769 千元 <7> 公務車國道通行費 垃圾清運費 消防安檢費 水質檢測及其他雜支等 290 千元 (!I) 各辦公場所修繕費 500 千元 (1 2) 公務車輛及辦公器具養護費 600 千元 (1 3) 空調 電梯 機電 網路線路佈線 消防 及監視等設施養護費 800 千元 (1 4 ) 洽公差旅費 1, 950 千元 (1 5) 遷費 90 千元 (1 6) 洽公短程車資 50 千元 2 設備及投資 935 千元 (1) 總機設備電腦語音系統擴充改善 聯合服 11 高屏業務組業務 2 業務費 201 教育訓練費 202 水電費 203 通訊費 215 資訊服務費 219 其他業務租金 221 稅捐及規費 231 保險費 0250 按日按件計資酬金 妞, 高燒業務組 92, ,437 32, , 務中心多媒體影音等設備 642 千元 (2) 購置及汰換冷氣機 電動蓋印機等設備 293 千元 3. 獎補助費 : 獎勵志工服務等的千元 高屏業務組業務所需經費 92, 342 千元 l 業務費 92, 327 千元 : (1) 員工在職進修補助及訓練費等 21 千元 (2) 水費及電費 9, 437 千元 (3) 網路通訊費 174 千元 電話費 1, 563 千元及 郵費 30, 582 千元 (4) 電腦機房不斷電設備及環境監控等資訊操 作維護費 349 千元 (5) 聯絡辦公室租金 214 千元及車租與影印機租 金等 1, 432 千元 48

55 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華民國 104 年度單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 健保業務 h 笠主 l 2,462,870 分文計畫及用途別科目預算金額承辦單位 說 明 271 物品 3, 一般事務費 31,278 佼佼房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護 385 費 284 設施及機械設備養護 850 費 291 國內旅費 2, 運費 8, 短程車資 20 4 獎補助費 獎勵及慰問 15 (6) 公務車使用牌照稅 53 千元 汽車燃料使用費及行政訴訟裁判費與執行費等規費 82 千 }c o (7) 公務車保險費的千元 業務活動保險費 11 千元及各項財產保險費 134 千元 (8) 按日按件計資酬金 222 千元 : <1> 法律顧問費及訴訟案件委任律師酬金等 l 的千元 <2> 專家學者出席費 6 千元 講座鐘點費的千元及審查稿費 3 千元 <3> 辦理行政執行業務所需鑑定查封財產之評鑑費 10 千元 (9) 文具紙張 報章雜誌及耗材等 2, 863 千元 辦公器具 513 千元及公務車輛油料費等 213 千元 (1 0) 一般事務費鈍, 278 千元 : <1> 第一線櫃檯服務人員服裝 133 千元 (53 人 * 2, 500 元 ) <2> 志工車膳費 840 千元 <3> 分攤聯絡辦公室大樓管理費 31 千元 <4> 各類表學印製費 5, 852 千元 <5> 舉辦各項業務說明會 宣導活動及宣導 用品等相關經費 406 千元 ( 業務宣導費 ) <6> 庭費及手續費 105 千元 <7> 保警及保全費用 196 千元 <8>' 電話服務中心 大縷清潔及資料鍵錄等 委外人力費 23, 522 千元 <9> 垃圾清運費 水質檢驗 消防安檢 國 道通行費及其他雜支等 193 千元 (1 1) 各辦公場所修繕費 554 千元 (1 2) 公務車輛及辦公器具養護費 385 千元 (1 3) 空調 電梯 撥電 網路線路佈線 消防 及監視等設施養護費 850 千元 (1 4 ) 洽公差旅費 2, 762 千元 (1 5) 中正大樓 倉儲搬遷費 8, 500 千元及文件 銷毀 倉儲戶物品等搬運費 70 千元 (1 6) 洽公短程車資 20 千元 2: 獎補助費獎勵志工服務等 15 千元 49

56 經資門併計 工作計畫名稱及編號 師閏的 0 健保業務 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 104 年度 分文計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 旭東區業務組業務 23 別 31 東區業務組 2 業務費 23, 教育訓練費 15 說 主竺竺 東區業務組業務所需經費 23, 393 千元 1. 業務費 23, 308 千元 : 單位 : 新臺幣千元 明 2,462,870 (1) 員工在職進修補助及訓練費用等的千元 202 水電費 1, 通訊費 9, 09 日 215 資訊服務費 其他業務租金 稅捐及規費 保險費 可 按日按件計資酬金 物品 1, 一般事務費 7, 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護 100 費 284 設施及機械設備養護 750 費 291 國內旅費 1, 運費 設備及投資 機械設備費 雜項設備費 65 (2) 水費及電費等 1, 855 千元 (3) 網路通訊費 4 千元 電話費 416 千元及郵費 8, 670 千元 (4) 電腦機房不斷電設備及消防設備等資訊操 作維護費 138 干元 (5) 車租 20 千元及影印機租金等 300 千元 (6) 公務車使用牌照稅 26 千元及燃料使用費 法院裁判費與執行費等 76 千元 (7) 公務車輛睬險費 10 千元 業務活動及志工意外保險費 10 千元及各項財產保險費 134 千 7c (8) 委任律師酬金 100 千元及辦理業務講習 訓 練講座鐘點費的千元 (9) 辦公文具紙張 報章雜誌及耗材等 1, 145 千元 辦公器具 90 千元及公務車油料費與機油等 165 千元 (1 0) 一般事務費 7, 939 千元 <1> 各類業務表單印製費 1, 774 千元 <2> 保警及保全費 673 千元 <3> 舉辦各項業務說明會 宣導活動及主導 用品等相關經費 4 日 0 千元 ( 業務宣導費 ) <4>: 志工車膳費 233 千元及志工獎座獎牌 2 千 7c <5> 第一線櫃霍服務人員制服費 53 千元 (21 人 本 2, 500 元 ) <6> 電話服務中心 大樓清潔及資料鍵錄等 委外人力費 4, 544 千元 <7> 公務車國道通行費 匯費及手續費 委 託檢驗費及其他雜支等 260 千元 (1 1 ) 辦公室養護費 250 干元 (1 2) 公務車輛及辦公器具養護費 100 千元 (13) 空調 電梯 機電 網路線路佈線 消防 及監視等設施養護費 750 千元 (1 4) 洽公差旅費 1, 000 千元 (1 5) 運費 80 千元 50

57 是布歲哩要d罵統表兄蚵劃,啥悶別抖經資鬥併計 骷制持為怖中及動分K如文isepe--E 單位 : 新臺幣千元 L 作計畫名箱及編號 的 5725 位 00 健保業務 預算金額 2,462,870 分文計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 吉見 明 2. 設備及投資 85 千兀 : (1) 汰換傳真機 20 千元 (2) 汰換冷氣機 65 千元 51

58 衛生福利部中央健康保險署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計中華民國 104 年度單位 : 新臺幣于元 工作計畫名稱反編號 營建工程 50,826 計畫內容 : 預期成果 - 1 高屏豈是務組辦公大樓機電室 停車場及檔案倉儲等 整建工程 2 臺北業務組健保大樓辦公房舍裝修工程 1. 高屏業務組中正大樓機電室 停車場部分整修後延長建築物耐用年限, 提高使用安全, 停車場整建提供洽公民眾使用, 提升為民服務品質 2. 倉儲整建供高屏業務組及南區業務組合併使用, 節省租金支出, 提升倉儲管理績效 3. 本署配合政策逐步縮減臺北門診中心營運規模, 預計先接收健保大樓 l 縷 1/ 2 及 3 樓空間, 供臺北業務組使用, 替代目前臺北業務組外租壽德大樓 7 樓辦公室, 節省租金支出 分文計畫及用途 jl'j 科目預算金額承辦單位 說 明 1 晶屏業務組辦公大樓機電室 17,826 晶屏業務組 停車場及檔案倉儲等整建工程 0300 設備及投資 17, 房屋建築及設備費 16, 公共建設及設施費 1, 辦理中正大樓撥電室 停車場等整建工程 3, 06 8 千元 ( 含工程管理費 78 千元, 係按工程建造費提列 3 唔, 依中央政府各機關工程管理費支周要點規定估算, 並配合工程結算總價竅實於得提列數額內執行 ) 2. 辦理中正大樓戶外停車場整建工程 1, 508 千元 ( ( 含工程管理費 38 干元, 係按工程建造費提列 3 唔, 依中央政府各機關工程管理費支周要點規定估算, 並配合工程結算總價竅實於得提列數額內執行 ) 3. 辦理杉林區檔案倉儲整建工程 13, 250 千元 ( 含工程管洹費 247 千元, 係按工程建造費提列 1.5 唱 3 唔, 依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算, 並配合工程結算總價竅實於得提列數額內執行 ) 2 臺北業務組健保大樓辦公房 33,000 臺北業務組 舍裝修工程 300 設備及投資 33, 房屋建築及設備費 33,000 l 配合政策逐年縮減臺北門診中心營造規模, 該中心縮診後騰出健保大樓空間 ( 預估標的為 l 樓之 1/ 2 空間約 平方公尺及 3 樓約 平方公尺 ), 供臺北業務組辦公室及聯合服務中心使用, 替代目前租質壽德大樓辦公室 2. 辦理健保大樓 l 樓 1/ 2 及 3 樓辦公室裝修工程刃, 000 千元 ( 含工程管理費 483 千元, 按工程建造 費提列 l 恥 3 唔, 依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算, 並配合工程結算總價竅實於得提列數額內執行 ) 52

59 持慨衛他文叫中及悶結央分山自畫表1經實鬥併計 一對師歲工作計畫名稱及編號 間花翩 第一預備金 怖要內向手布圖區 F '畫apf--a單位 : 新臺幣干元 10 計畫內容 : 預期成果 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 的第一預備金 10 主計室 本年度預算數編列如列數 0900 預備金 第一預備金 10 53

60 \ 工作計畫名稱及編號 第一 二級用的 'J \ 科目名稱反編號 衛生福利部中央健康保險署 各項費用彙計表 中華民國 1 日 4 年度 日 02 一般行政 健保業務 科技發展工作 營建工程 單位 : 新金幣干元 第一預備金合計 三口午 計 2,978,699 2,462,870 66,130 50, ,55B; 人事費 2,904,826 2,904, 法定編制人員待遇 105 技工及工友待遇 Olll 獎金 121 其他給與 131 加班值班費 142 退休退職給付 143 退休離職儲金 151 保險 2 日口業務費 201 教育訓練費 202 水電費 203 通訊費 212 權利使用費 215 資訊服務費 219 其他業務租金 221 稅捐及規費 1,878,592 77, ,015 47,160 73,170 8, , ,634 55,397 1,030,031 53, ,770 35, , , , ,437 4,900 10,376 27, τ165 1,878,592 77, ,015 47,160 73,170 8, , ,634 1,138,658 1,398 51, ,764 12, ,337 37,961 1, 保險費 695 1,038 1, 臨時人員酬金 按日按件計資酬金 ,727 1, , 委辦費 20 11,702 36,387 48, 國際組織會費 國內組織會費 物品 2,135 25, , 一般事務費 18, ,443 7,317 包 408, 房屋建築養護費 400 3,616 4, 車輛及辦公器具養護費 334 2,413 2, 設施及機械設備養護費 3,395 6, , 國內旅費 , ,208 54

61 10 10 生衛k叫和h由署險保原作費用l表項氏悄Tι即F之告h單位 : 新臺幣千元 h\ 工作計畫名稱及編號 日目 一般行政健保業務科技發展工作川苦建 L 程第一預備金 A 口 計弄一 二級用革別 \ 0901 第一預備金 目名稱及編 292 大陸地區旅費 國外旅費 1,444 1, 遷費 30 10, , 起程車資 特別費 設備及投資 16,976 86,917 12,900 50, , 房屋建築及設備贊 4,294 49,318 53, 公共建設及設施費 1,508 1, 機械設備費 12,348 2,423 14, 運輸設備資 資訊軟硬體設備費 81,659 12,900 94,559 的 19 雜項設備費 334 2,772 3, 獎補助費 1,500 1,345,922 1,347, 對直轄市政府之補助 58,903 58,903 的 10 對臺灣省各縣市之補助 63,239 63, 對福建省各縣之補助 2,990 2, 對特種基金之補助 13,000 惚, 對國內團體之捐助 1,207,755 1,207, 獎勵及慰問 1, , 預備金 叫稿各55

62 -ha閻科 目 經 常 主 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎捕助費 債務費 20 衛生福利部主管 2,904,826 1,134,453 1,347,422 4 中央健康保險署 2,904,826 1,134,453 1,347,422 科學支出 49,025 科技發展工作 49,025 社會保險支出 2,904,826 1,085,428 1,347,422 2 一般行政 2,904,826 55,397 1,500 3 健保業務 1,030,031 1,345,922 4 一般建築及設備營建工程 巴格吋做部用軒來及中出歲56

63 失健康保險署 別科目分析表 104 年度 出 預備金, j 計 10 5,386, ,386,711 49,{)25 49, ,337,686 2,961,723 2,375,953 1 日 10 業務費 資 設備及投資 4, ,619 4, ,619 4,205 12,900 4,205 12, ,719 16,976 86,917 50,826 50,826 本文出 獎補助費預備金小吉十 單位新臺幣千元 合計 171,824 5,558, ,824 5,558,535 17,105 66,130 17,105 66, ,719 5,492,405 16,976 2,978,699 86,917 2,462,870 50,826 50,826 50,826 50,826 10, 57

64 1月郁文一軒中出且kF中目衛科 和是主項目即名稱及 編 號 土 t 也房屋建築公共建設 0 日 570 日 衛生福利部主管 53,612 1, 日 D 中央健康傑臉署 53,612 1, 日 00 科學支出 科技發展工作 日 00 社會保險支出 53,612 1, 般行政 4,294 i 健 1hl 業務 日 00 一般建瓢設備 49,318 1, l 符 I 工程 49,318 1,508 58

65 失健康保險署 分析表 104 年度 單位 : 新臺幣于元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備才華利投資及其他合計 14, ,559 3,106 4, ,824 14, ,559 3,106 4, ,824 12,900 4,205 17,105 12,900 4,205 17,105 14, ,659 3, ,719 12, ,976 2, ,659 2,772 86,917 50,826 50,826 59

66 衛生福利部中央健康保險署 人事費分析表 中華民國 104 年度 單位.新壹幣于元 人事 費 別 金額 說 明 一 民認代表符過 二 政務人員給過三 法定編叫人員 r 且直四 約 1 月位人員待遇五 技工及工友錯過 jp 獎金七 其他給與八 加班值班費九 退且退職給付十 退休離職備金十一 保險 1,878, , 1701 鵬加班費 14, 到 1 千元, 未逾最科目 9C 年蹦蹦成的 4, 647 干元, 8, , ,634 十二 調待單俯 A 口 2,904,826 60

67 本頁空白

68 J 科目員 是主項目節名乖嘻 ω57 日 日衛生做鵬主管 2,912 2,912 職買警察 本年度土年度本年度土年度 ωjη 中央健康諒險著 2,912 2,912 的 般行政 2,912 2,912 額法警駐警 1 二友 衛生福利部中預算員額 中華民國單位. 技工駕駛 1*- 年度上年度本年直回二年度本年居上年度本年直 l1:- 年度体年度怔年度 S S S 34 62

69 失健康保險署 明細表 1 日 4 年度 聘用 約僱 人駐外雇員 本年直 f!:. 年度本年度也三年度本年且上年正 A 白 L 計 年 本年度土年度本年度 品而, ~~ 費 上年度,t 較 吉見 單位 : 新臺幣千元 明 3,129 3,150 2,831,656 3,129 3,150 2,831,656 3,129 3,150 2,831,656 2,762,384 69,272 2,762,384 69,272 2,762,384 69, 表列員額為 1 王若總員額, ffl 應 業務需要, 臺 jll 可珍中心現有 員額 ll5λ' 暫派該中心工作 a 可需經費尉 H 除門珍中心 λ 數後按 3, 014λ 純列, 包括職 員 2, 839 人 工友 101λ 技工 46 人及駕駛 28λ. 2, 本年度以業務 1'f 預計進用派遺 人力 331λl 肘, 341 于元及勞務承攬 l 的 λ 日, 523 千元, 分述 如下 : (1) 科技發展工問畫, 闖進 用派造 λ 力 10 人, 經 , 23 日于元, 勞指承鏡 iλe 經費 別于元 (2) 一般 fj 如 畫, 闖進 IH 派 還 λ 力 1 人, 經費 829 干元, 勞務承! 自 17λ'$1236, 5 干元 (3) 遁健入做主力務 31 計 9λ 畫 ', 預計迎日派經 11199, 274 干元 ; 另者 i 承攬 125 人, 經 費 46, 493 千元 63

70 車輛數 車輛種類 現有車輛 : 乘客人司數機 不合 嗎恥利福公生衛部叫關險署U務車輛明細表扣站叫皮副們單位新臺幣千元 購置 i!{. 缸總排氣量油料費 年月 ( 立方公分 ) 數量 ( 公升 ) 單價 ( 元 ) 金報 養護費其他備言主 1 首長專用車 ,798 1, 酬 1 公務輪車 4 日 , A- 的 1 日 1 [ IJ 略貨兩用車 ,997 1, é QT' 1 [ IJ 略貨兩用車 ,997 1, QT 1 4 喀貨兩用車 ,351 1, 加 78-QT 1 [ IJ 咯貨兩 m 司 1 4 日 ,351 1, , QT 1 [ IJ 喀貨兩用車 ,351 1, ( 的 I-QT 1 小客貨兩用車 4 日 ,351 1, ( 的 2-QT 1 [ IJ 咯貨商用車 ,351 1, , QT 1 [ IJ 客貨商用車 ,351 1, QW' 1 小客貨商用車, ,351 1, 酬 1 [ IJ 略貨兩用車 ,351 1, UW 1 小客貨商用車 ,694 1, , XM 1 [ IJ 略貨兩用車 ,694 1, η03- 啊 1 [ IJ 客貨商用車 ,694 1, 慨 1 [ IJ 客貨商用車 ,694 1, 56 日 P 1 小客貨兩用車 日 2,694 1, 叩 1 [ IJ 在貨兩用 ~[ ,694 1, ~ 悶, 1 [ IJ 在貨兩用 ~[ ,694 1, , 日 79- 咽 1 [ IJ 喀貨兩用車 ,694 1, , VB 1 [ IJ 客貨兩 m 車 ( ,350 1, QT -8λ 序 D 1 [ IJ' 在貨詞用車 ( 日 2,350 1, , QT' 一日 λ 座 ) 1[+ 客貨商用車 ( ,350 1, , QT' -8λ 座 ) 1 小客貨兩用 11[( ,351 1, é 盯 -8 人座 ) 11- 般公務 IH 棚 I ωIX 一般公務川糊 I VJS-349 VJS 級公務用蝴 l [QTI -!31 ' 1 一一般般公公諸積用 t 僻 A2G-865 2[ -ß~0j)j11l 蜘 jl 的 - 肺 0 吟 此 1 一般公務 HJ 機![l 羽毛 LR' t 一般公務 H 撒 ~î D\\~ 1 一般公務用板車 Dl\E 1 一股公糊糊 : DBU' 1 一般公務 IH 糊 I l9-HQL' 1 一般公路用關 i [807-HQY' 3 一般公務用機車 HRR 17-HRR 日 18-HRR 2 217η-KGY' 1 一般公務用機車 TTC 7 2 一般公務用機 ij! !nvC 191-lnvc 64

71 ,軒1,510 1,067 1,038 生衛福利吾品吋署險保,1公者 鳴長中寸輛叫的i華nu闢紅單位新臺幣于元乘客人數其溝置 ~t 缸總排氣量油料費反車輛數車輛種類不合司機養護費年月 ( 立方公分 ) 數量 ( 公升 ) 單價 ( 元 ) 金額其他備言主 A 口 計 本年度新增 '1II 輛, 1 一般公務用板車 E 1 預定於 l 例可 4 月! 軒置 65 闊

72 職: 警法駐工預算員額 察警警友101 人駐外雇員員2, 839 人技工 0 人駕駛 人聘用 人約僱 自有 46 人 28 人 人 人 人 合計 : 3, 的 4 人 無償借用 衛生福利部中 現有辦公房 中華民國 區 分 單位數面積帳面價值年需養護費單位數面積年需養護費 一辦公房屋 27 處 106, ,630,396 3,905 1 處 二 機關宿舍 l 首長宿舍 2 單房間自 EB 宿舍 1 多翩翩宿舍 三 其他 2 處 處 3, l 曰 k 106, ,631,147 3,905 3, 註 1 表列員額係扣除暫派臺北門診中心工作之現有員額 115 人 2 表列自有辦公房屋, 包含 104 年接收臺北門診健保大樓 ( 面積 5, 平方公尺, 帳面價值 70, 806 干元 ) 66

73 失健康保險署 令明細表 104 年度 單位 新金幣千元, 平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數面積押金 租金 年需驀護費 面積押金租金年需養護費 8 處 3, , , ,404 3,970 4 處 4, ,425 8, , , , , ,829 4,016 67

74 掛枷神經軒中費品來的中衛計畫 接受補助 補 助 不由, 助 計 畫 起吃 補 助 內 容 機關列入 經 常 年度預算年度事費業務費人 A 口 138, ,132 健保業務 (1) 承保業務 l 58,903 [1 帥助直幣市政府 論助各直輯市區公所辦理使 fi'v 相關 ,903 業務兒, 如干元 ( 臺北市 5,382 千元 新 ~t~íll, 的于元 跳園司苔, 到 1 干元 臺中市 11, 于元 臺南市 12 別干元 高雄市 13, 到 5.5 千元 ) 理健.1*. 相關業務 63,23 奸元也蘭 縣 :3,737.5 干元 新竹縣叫 干元?1 某縣 5, 的 l 干元 彩化撒切 2.5 干元 南投縣的 35.5 于元 雲 林縣話, 千元 嘉義縣 5, 干元 屏東縣 10, 于元 臺東 縣 :4, 干元 花蓮棚, 1 溺于元 島湖縣 1,794 千元 基 1 降市 2,392 千元 新竹市 1, 196 千元 嘉義市 1 們于元 ) (3) 承保業游 3 2,990 [l J 補助福建省各縣 10 牛 104 摘助福建省各那鎮公所辦理健保相 104 2,990 關業務 ;2,9 申肝元 ( 金門縣 l 別于 元 連江縣 1, 196 干元 ) (4) 承很業諾 胸千元, 68 ω 承保業務 2 63,239 [l Jli 帥壹灣省各縣市 捕助臺灣省各縣市鄉鎮市區公所辦 , ,000 [IJ 袖如台種基金 袖助好因基金月 1 貨業務所需經費 ,000 '