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1 研究典藏組展示教育組工務機電人事公共服務組處(任務編組)南科分館籌備(任務編組)址公園管書室國立臺灣史前文化博物館 102 年度施政目標與重點 壹 現行法定職掌一 法定職掌本館職掌為為詮釋臺灣史前文化, 從事臺灣與周邊地區考古 原住民 南島語族之研究 典藏 展示及教育推廣業務, 依照國立臺灣史前文化博物館組織法規定, 本館掌理事項如下 : ( 一 ) 臺灣與周邊地區史前文化 原住民與南島語族相關之研究 典藏 遺址現地保存及學術交流合作之推動 ( 二 ) 臺灣與周邊地區史前文化 原住民與南島語族相關之展示 教育推廣及出版 ( 三 ) 館務規劃 館區興建營運 各項公共設施建設與維護 景觀規劃之統籌及管理 ( 四 ) 委外業務監督 公共服務 志工組訓 票務管理及社教 藝文活動之企劃執行 ( 五 ) 其他有關臺灣史前文化事項 二 組織編制 ( 一 ) 本館設置館長 1 人 副館長 1 人 組主任 3 人 中心主任 1 人 秘書 1 人 職員 46 人, 編制合計 53 人, 實際預算員額 51 人 ( 含技工工友 5 人 ) ( 二 ) 設有研究典藏組 展示教育組 工務機電組 遺址公園管理中心等 4 個業務單位, 另有任務編組之公共服務組 南科分館籌備處等 2 個單位, 及秘書室 人事室 會計室 3 個行政單位 國立臺灣史前文化博物館組織架構 ( 組改後 ) 館長副館長秘書組秘會理計中室遺室心1

2 員額編制表 類別 102 年預算員額 101 年預算員額 101 年及 100 年預算員額比較增減 職員技工工友 合 計 年 5 月 20 號改隸文化部, 配合資訊業務向上集中政策, 本館預算員額移撥 1 名至文化部 貳 年度施政目標國立臺灣史前文化博物館於民國 91 年 8 月 17 日正式開館 為使本館能達成其建館宗旨, 並發揮預期功能和效益, 爰提出整體施政願景 中程施政計畫之策略目標, 以及 102 年度之施政計畫如下 : 一 整體施政願景本館建築設施完善, 是第一座完全以考古學和人類學為範疇的國家級博物館, 更是第一座包含博物館 遺址現場 休閒和自然生態公園的博物館 因此, 本館的整體施政願景就是要以學術和文化為基礎, 呈現臺灣本土的多元族群和文化, 並和國際接軌的國際級博物館 二 中程施政計畫之策略目標為達成上述整體施政願景, 本館擬定之中程施政策略目標如下 : 1 完善維護文物典藏, 加強保存和宣揚文化遺產 2 提昇學術研究品質, 促進國際學術交流 3 充實展示內容, 推廣多元文化教育 4 配合地方旅遊產業發展, 提昇觀光品質 5 積極服務社區, 增進社區文化特色 6 繼續提升行政效率和增強服務品質 三 本館配合中程施政計畫 當前社會狀況及本館業務發展之需要, 編定 102 年度施政計畫, 其重點目標如次 : 1 繼續執行文物標本入藏及典藏數位化 2 加強宣導和維護文化資產 3 提升研究品質, 加強學術交流與出版, 提升本館在國內及國際上的學術地位 4 妥善規劃和製作特展, 強化本館展教功能 5 加強館校合作, 協助原住民傳統技藝傳承 6 提供館方資源, 協助地方文物館展示教育功能 2

3 一一一一三四一7 規劃優良之終身學習和多元文化活動, 結合社區資源, 關懷原住民弱勢團體 8 加強行銷推廣, 增加參觀人數, 促進地方觀光和文化產業之發展 9 繼續提昇為民服務品質和效率 10 推動南科館建築及展示工程事宜 11 推動卑南文化公園第二期計畫之考古發掘及遺址現場保護展示研究計畫 參 (102 年度 ) 衡量指標 策略績效目標 考古學及自然史標本整飭 民族學典藏標本整飭 辦理學術性專題演講 考古遺址調查一出版學術性圖書 刊物 衡量指標 評估評估衡量指標體制方式標本整飭運用既有之組量化評估織架構進行評估作業 標本整飭運用既有之組織架構進行評估作業 量化評估 辦理考古學 民運用既有之組量化評估族學 自然史以織架構進行評及博物館教育推估作業廣性演講 針對東部史前遺址進行調查 學術性圖書 刊物出版 運用既有之組織架構進行評估作業 衡量標準 標本整飭數量 該年度目標值 1. 整飭及修護捐贈或遺址出土之石器 玉器 陶器等考古標本至少 1000 件 2. 整飭捐贈及遺 址出土之生態遺留等自然史標本至少 500 件 3. 人骨部分 : 預計整飭及修復 3 具烏山頭遺址出土墓葬人骨 二標本整飭數執行民族學典藏量標本文物 250 件之整飭作業 學術活動成果 至少 3 場 調查成果 調查資料 針對目前東部史前遺址進行調查 以維護文化資產五運用既有之組量化評估 出版成果 至少 1 本 織架構進行評 估作業 3

4 六七八衡量指標 策略績效目標 衡量指標 評估體制 評估方式 衡量標準 該年度目標值 完成卑南二期短期考古發掘計畫之出土遺物清冊與原始發掘資料 一完成出土遺物清運用既有之組出土遺物清出土遺物清 25 個探坑之清冊冊與原始發掘資織架構進行評冊冊資料料整理估作業 維護展場設施 一視聽設施 運用既有之組週 月 季以每月維修展廳每日故障率 織架構進行評提出檢測記量計算 降低為 5%, 並定 估作業 錄 期更換消耗品, 故 障率降為 1% 二互動式設施 運用既有之組展廳所有互故障率 定期更換與維 織架構進行評動設施正常 修, 零故障率 估作業 運作 舉辦特展 三展示面板 運用既有之組展廳燈泡故降低燈泡不定期更換燈泡與 燈光照明 織架構進行評障率估作業 亮之機率 檢測照明度是否符合標準, 每日開館照明無不亮燈泡之虞慮 四無線網路及 PDA 運用既有之組每月提出檢連線正常 每日網路連線正 維修 織架構進行評測報表 常 估作業 一製作完成 1 項中運用既有之組量化評估 特展數 1. 帶代相傳 亞 大型特展 織架構進行評 洲背兒帶國際 估作業 巡迴展 2. 最早的獵人 八仙洞舊石器 時代文物展 二製作完成 2 項小運用既有之組量化評估 特展數 1. 蛇年特展 型特展 織架構進行評 2. 陶裏乾坤 臺 估作業 灣史前陶容器 特展 3. 預見大未來特 展 九加強館校合作一持續辦理學校 運用既有之組量化評估場次數辦理 30 場一般團團體套裝行程織架構進行評體 學校預約 DIY DIY 體驗活動推估作業體驗活動 廣 4

5 十一次 二至少 2 場活動 十十三進度評估工程進度工程進度 80% 3. 工程進度 20% 十四十衡量指標 策略績效目標 衡量指標 評估體制 評估方式 衡量標準 該年度目標值 協助傳承原住 一協助扶植原住民運用既有之組量化評估場次數預計與原住民部 民傳統技藝 部落樂舞團隊 織架構進行評 落社區或團體共 估作業 同辦理樂舞展演 活動至少 5 場 持續推動教育 一持續辦理假日親運用既有之組量化評估 使用人數及每年辦理 50 場 資源中心之普 子活動 織架構進行評 場次 及利用 估作業 二增添教育資源中運用既有之組量化評估書籍數增加藏書 40 冊 心藏書及設施 織架構進行評 估作業 結合社區與館 一開放場地與社運用既有之組量化評估場次數年度與部落社區 方資源, 關懷 區 地方單位互織架構進行評 或其他團體辦理 原住民 新移 動或合作辦理活估作業 民與社福團體 動 等 二提供原住民 新運用既有之組量化評估 人數及場次設計 3 場活動 移民團體教育活織架構進行評 動服務 估作業 推動卑南文化 一 考古工作室等運用既有之組 進度評估工程進度工程進度 100% 公園第二期計 空間改善工程 織架構進行評 且完工驗收 畫 估作業 二委託環境監測案運用既有之組進度評估工程進度進行第二年度之 織架構進行評 環境監測, 進度 估作業 50% 三展示案工程 運用既有之組進度評估工程進度完成展示案設計 織架構進行評 發包及完成設 估作業 計, 設計進度 100% 四 西入口服務站運用既有之組 興建工程 織架構進行評 估作業 五 新設考古現場運用既有之組進度評估工程進度 1. 完成文資審議 工程 織架構進行評 2. 完成發包 估作業 遺址公園管理一環境教育推廣 運用既有之組量化評估舉辦場次辦理 15 場次環教 中心推廣教育 織架構進行評 育課程 估作業 5

6 十五2. 遺址 :300 件 策略績效目標 提昇為民服務品質及效率 衡量指標 衡量指標 評估評估衡量該年度體制方式標準目標值 二親子教育推廣 運用既有之組量化評估 舉辦場次 辦理 10 場次親子 織架構進行評 教育推廣 估作業 三動手做教育活動運用既有之組量化評估 舉辦場次 辦理 15 場次一般 織架構進行評 團體 學校 公務 估作業 機關預約 DIY 體 驗活動 四南島民族植物文運用既有之組量化評估 舉辦場次 1. 辦理 6 場南島民 化推廣 織架構進行評 族植物文化展 估作業 示與部落文化 體驗活動 2. 出版 1 本卑南族 傳說故事繪本 一辦理遊客滿意度運用既有之組施行滿意度滿意度調查本館 遺址公園遊 調查 織架構進行評調查 結果達 80% 客對所提供的服 估作業 務滿意度平均達 85% 以上 二到館人數統計 運用既有之組票務系統及以每日入館 1. 本館 :15 萬人 織架構進行評免費資格驗人數量統計 ~20 萬人 估作業 證人工登載 2. 遺址 :35,000 人 三預約及定時導覽運用既有之組網路 電導覽件數統 1. 本館 : 合計達 服務統計 織架構進行評話 公文預計 1,200 件以上 估作業 約及每日定 2. 遺址 :700 件 時導覽 四語音導覽設施使運用既有之組採押證登記 1. 語音導覽 1. 本館 : 借用次數 用統計 織架構進行評方式借用登 設備借用 達 1,100 人次以 估作業 錄統計 統計 上 2. 件數 五與地方館所共同運用既有之組量化評估 出刊數及份 1. 與原住民文物 辦理教育文化推織架構進行評 數 館辦理學習活 廣活動, 編印雙估作業 動 1-2 場次 月活動資訊發送 2. 全年度雙月活 動資訊共出刊 6 次, 發送 6 萬 份 6

7 十六場次 1 場次以上十七十八十九二十衡量指標 策略績效目標 衡量指標 評估體制 評估方式 衡量標準 該年度目標值 舉辦藝文活 一提供場地 結合運用既有之組量化評估場次數與藝文團體合作 動, 促進社區 民間資源辦理藝織架構進行評 辦理音樂會至少 人文教育 文活動 估作業 5 場 加強行銷推 一進行異業結盟, 運用既有之組辦理小型巡 廣, 增加參觀 推廣本館展示及織架構進行評展 人數 推廣教育活動 估作業 二接受報章 雜運用既有之組含辦理記者受訪 新聞合計共達 150 次 誌 電視 廣播織架構進行評會 發佈新稿 跑馬以上 等媒體訪問, 新估作業 聞稿 媒體燈 記者會 聞稿發送及有線 採訪及獲得等次數 電視跑馬燈宣 刊登 傳, 辦理記者會 宣導文化資產 一提供影片欣賞場運用既有之組固定及臨時場次 200 場次以上 保護相關知識 次 織架構進行評登記播放 估作業 推動國立臺灣 一建築工程發包施運用既有之組依建築工程施工階段進建築工程施工進 史前文化博物 工 織架構進行評合約與預定度 % 度 20% 館南科館興建 估作業 期程表進行 計畫 二展示內容研究 配合南科館整依合約與預成果報告 完成 1 件研究計 體計畫研究 展定期程表進 畫 示 教育計畫規行 劃與執行 三文物整飭與典藏運用既有之組量化評估 標本文物整執行南科文物入 織架構進行評 飭及入藏數庫前置整飾工作 估作業 量 計畫 預計整理每 年整理南科地區 出土考古文物標 本 3500 件 確保本館之安一本館機電設施管運用既有之組量化評估 舉辦場次 1. 全年檢查 12 次 全維護和環境景觀品質 理維護 織架構進行評估作業 2. 全年高低壓設備檢測 2 次 二景觀花園管理維運用既有之組量化評估舉辦場次全年檢查 12 次 護 織架構進行評 估作業 7

8 策略績效目標 衡量指標 三消防編組演練 衡量指標 評估 評估 衡量 該年度 體制 方式 標準 目標值 運用既有之組量化評估 舉辦場次 全年度辦理 2 次 織架構進行評 演練 估作業 8

9 國立臺灣史前文化博物館以前年度實施狀況及成果概述 一 前年度 (100 年度 ) 施政績效及達成情形分析 : 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 一出版專業學術性圖書及刊物 舉辦學術性專題演講 一研究及學術著作 1. 至少一本年度已完成審議出版之專出版 2. 出版品審查至少業性圖錄 著作及刊物計 6 2 次本 : 打樹成衣: 南島語族的樹皮布及其文化 文化驛站 期 形 色 紋 質 : 臺灣原住民生活美學的微觀之旅特展專刊 國立臺灣史前文化博物館 99 年報 排灣族擬人化的命名土地制度 : 三個遺址地名的田野調查與文化詮釋 二 2010 年度臺灣會議論文集一本已於 100 年 5 月完成 2010 考古工作會報 會年度臺灣考古工作會報 議論文集會議論文集, 本屆臺灣考古工作會報論文集分為上 下兩冊及會議手冊共三本, 並壓製論文集光碟乙片, 於研討會期間贈予與會來賓 三舉辦 2010 年度臺研討會一場已於 100 年 5 月 日圓灣考古工作會報 滿完成 2010 年臺灣考古會議工作會報 研討會, 共有 13 場次 48 篇論文發表, 係歷年最多, 成效卓著 9

10 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 二進行各項考古學及民族學文物整理三 卑南文化公園二期範圍卑南遺址短期考古發掘計畫 第二年執行 一文物整飭及典藏 1. 整飭及修護郭德已達成預期目標, 成效良鈴先生捐贈臺灣好, 完成工作內容如下 : 中部遺址考古標 1. 考古學典藏工作重點為本 625 件 臺灣東部地區考古學標 2. 詮釋並入藏保存本之整飭及修護 於 100 大坪頂遺址考古年度已完成巴蘭 長文物 212 件 光 三棧 城子埔 八 3. 人骨部分 : 預計清桑安 都蘭 花崗山 理 6 具出土墓葬東河等考古遺址石器 人骨 含烏山頭陶器標本之整理入藏, 遺址 3 具暨卑南共計 640 件 文化遺址 3 具 2. 年度完成 212 件本館典 4. 執行日本岩佐嘉藏臺灣考古遺址文物之親先生捐贈之大詮釋 洋洲文物第三年 3. 清理 17 具出土墓葬人典藏整飭計畫 骨 含烏山頭遺址 7 具暨預計整理大洋洲卑南文化遺址 10 具 民族學標本 執行日本岩佐嘉親先生件 捐贈之大洋洲文物第三年典藏整飭計畫 總計完成 4 批共 1,622 件大洋洲民族學標本之整飭入藏工作 二專業審查制度 一考古發掘 二標本清洗 召開蒐藏品審議委 100 年度共召開 4 次蒐藏品員會 2 次審議委員會, 總計審議出借本館典藏品 264 件, 審核入藏文物標本 5,923 件 依實際發掘情況而本年度之考古試掘作業共定配合考古田野學術合作進行 4 個探坑之發掘 配合二期工程修訂進行既有考古現場北側卑南遺址家屋結構之考古試掘與為釐清卑南文化公園二期範圍遺址的分布與內涵進行共 9 個探坑之試掘作業 依實際發掘出土情針對第一階段考古發掘出況而定土之遺物進行清洗作業 10

11 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 三標本研究登錄 依實際發掘出土標針對已完成清洗之標本本數量而定進行登錄作業 四維護展場設施 四報告撰寫 一份 完成 ( 卑南文化公園二期範圍卑南遺址短期考古發掘計畫第一年工作報告 ), 並於 2010 年臺灣考古工作會報 研討會進行發表, 卑南遺址研究團隊各研究人員亦針對個人研究領域進行學術研究之發表 另於第 29 期 30 期發表 ( 卑南考古動態 - 科技考古學的實踐與跨學科的合作 ) 與 ( 卑南考古動態 : 卑南遺址短期考古發掘計畫的第二年 ) 等文章 一視聽設施 展廳每日故障率降視聽設備 AV 硬體定期維 低為 5%, 並定期更修與更換, 本年將展廳所 換消耗品, 故障率有舊型 DVD 播放器, 更換 降為 1% 為多媒體播放機, 降低每 日磁頭讀取耗損, 另投影 機設備, 燈泡定期依壽命 年線更換燈泡, 並公開招 標方式開口型契約購買燈 泡, 延長契約年限以及較 低價格購入燈泡耗材 二互動式設施 定期更換與維修零故障率 互動設施包含觸控型螢幕 導覽系統, 每日檢測是否正常, 若故障發生, 人員判斷是否可及時重新開機處理, 若無法則派請維修廠商檢測, 每日展廳正常率可達 99% 之良好效率 11

12 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 五舉辦特展 三展示面板燈光照明 定期更換燈泡與檢展廳燈光逐漸改善為 LED 測照明度是否符合高功率低耗能之燈泡, 自 標準, 每日開館照然史展廳本年度全面更換 明無不亮燈泡之虞 LED 燈具 其餘展廳無經 慮 費更換下, 仍維持傳統燈 泡, 若有故障立即派員更 換 四無線網路及 PDA 每日網路連線正常本年度展廳無線網路全年 維修 正常連線, 績效完成率達 100% 一製作完成 1 項中霧社事件特展 1. 低碳臺灣 高瞻未來 -- 你 大型特展 能 我也能特展 (100/6/1~101/6/15) 2. 形 色 紋 質 : 臺灣原 住民生活美學的微觀之旅 特展 (100/7/29~101/2/29) 3. 岩繪 岩雕 石頭畫布上 的史前史 Rock Art 岩畫特 展 (100/12/23~101/09/2) 二製作完成 2 項小 1. 兔年特展 1. I Love You, 兔 兔年 型特展 2. 唐卡特展 特展 (100/2/4~101/1/31) 2. 太陽之子 當神話傳說 遇上排灣族特展 (99/10/22~100/3/31) 3. 格薩爾王西藏唐卡巡迴 展 特展 (100/1/27~100/3/30) 4. 美國人在台灣的足跡, (100/4/1~100/5/29) 5. 拜耳深根台灣科學教育 展 (100/6/14~9/4) 6. 聞眾之聲 霧社事件 80 周 年特展 (100/8/9~100/11/12) 12

13 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 六持續推動教育資源中心之普及利用 一持續辦理假日親每年辦理 30 場次子 DIY 活動二增添教育資源中增加藏書 40 冊心藏書及設施 1. 兔年特展辦理親子教育活動及春節 紅兔大印 紅圖大印 紅包拓印活動, 共 4 天計拓印 3000 份紅包 2. 特展 DIY 活動, 共計 25 場 ( 唐卡巡迴展 4 場 美國人在台灣的足跡特展 2 場 霧社特展 3 場 岩畫特展 4 場 形色紋質特展 6 場 低碳特展 6 場 ) 3. 辦理東南亞文化動手做活動, 共計 4 場 4. 其他教育資源中心假日親子 DIY 活動, 共計 7 場次 1. 增加藏書 145 冊及視聽資料 12 部 2. 小小動手做 - 設置免費動手做常設區, 放置小型動手做作品, 供入館遊客使用 (1) 拼陶罐組, 考古學家們在遺址中挖掘出許多的陶器碎片, 讓大家體驗當個小小文物修復員 (2) 暑假期間設置折紙遊戲區, 配合低碳特展, 將廢紙再利用, 讓親子創意 DIY (3) 配合霧社特展設置了 大冒險巴萊 體驗遊戲區, 讓親子 民眾從遊戲中學習 13

14 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 七卑南文化公園推廣教育 一環境教育推廣 1. 推動學校校外教 1. 辦理賓朗國小館校合作 學課程分級常態教育活動 2. 推動館校合作, 環境教育課程 課程 : 共辦理 2 場教師研習 2 場座談檢討會以及 1 2 場教學活動 共 人次參與 2. 辦理學校校外教學課程 分級常態教育活動, 共 23 場 720 人次參與 二南島民族植物文辦理 6 場南島民族 1. 辦理 20 場南島民族植物 化推廣 植物文化展示與部落文化體驗活動 文化展示與部落文化體驗活動, 約 2500 人次參加 2. 辦理 1 場卑南山下音樂會 ~ 傾聽原聲古調與大提琴的相遇, 共計 300 人次參與 3. 辦理駐園藝術工作者創作計畫, 共計 1 名藝術家駐園創作 三史前玉工坊教育辦理 10 場次史前玉辦理卑南玉飾教學, 共計 推廣 工坊教育推廣 10 場次 35 人次參與 四預約 DIY 體驗活辦理 15 場一般團辦理拼拼豆豆鑰匙圈 樹動推廣體 學校 公務機葉拓印便當袋等多項 DIY 關預約 DIY 體驗活體驗活動, 共計辦理 45 場次 950 人次參與參與一般動團體 學校 公務機關預約 DIY 體驗活動 五學習背包體驗教辦理 5 場學習背包寒暑假期間舉辦學習背包育推廣自導式探索學習教親子教育活動, 共計辦理育推廣 15 場次 92 人次參與 14

15 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 八推動卑南文化公園第二期計畫 六志工培訓 七考古教育推廣 ( 新增 ) 一依程序辦理二期工程各分項工程設計及施工 1. 辦理青少年解說 1. 辦理青少年解說員培培訓, 以推動保護訓, 以推動保護文化資文化資產與環境產與環境生態的小尖生態的小尖兵及兵, 共計辦理 5 天課程青年志工 培訓 導覽解說 157 場 2. 持續培訓公園解次 說及服務志工, 2. 持續培訓解說及服務志增進專業知識及工, 增進專業知識及能能力與在地大學力 1 場次 20 人次參與 開辦博物館英文導覽學分, 增加本館外語解說人力 辦理 2 項大型活動 1. 辦理考古闖關 high 翻天闖關活動, 共計 2500 人次參與 2. 辦理南科考古到校教學 12 場次 933 人次參與 3. 辦理原住民族與史前文化的結合於春節期間辦理部落文創展藝活動, 共計 8000 人次參與 4. 辦理坐在卑南談天說地工作坊共計 1 場次 85 人次參與 完成 考古工作室 1. 考古工作室及考古現場及考古現場整修工整修工程 施工完成程 及 西入口服 50%, 因申辦建照尚未完成, 暫時停工 務站興建工程 之 2. 西入口服務站興建工施工, 完成 月型程 正辦理基本設計書石柱現地保存覆屋圖送審事宜, 尚未發包 工程 發包及 30% 3. 月型石柱現地保存覆屋的工程進度 工程 因文化部之文化資產審議委員會建議無需施做, 故取消該工程 15

16 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 九結合社區資源, 關一 開放場地與社區年度與部落社區或 1. 建 國 百 年 懷原住民弱勢團體 互動或合作辦理其他團體辦理至少 PAIWAN( 百萬 ) 開春! 活動 2 場活動 原住民工藝市集 100/2/4~100/2/6 2. 辦理 拜耳深根台灣科 學教育展 特展, 由慈 濟及長榮幼稚園辦理環 保成果展及 慈濟低碳 生活家 教育活動 二提供原住民 新住設計 3 場活動 3~4 月開辦外籍配偶手工 民團體親子教育 藝學習班, 設計 4 場教案 活動服務活動 ( 越南娃娃書籤 越南便條紙盒貓 印尼風折 扇 泰國三輪車 );5-6 月 於本館辦理東南亞動手做 活動, 共辦理 4 場次 ;7-12 月辦理東南亞文化到校動 手做教學活動, 共計 12 校 十提昇為民服務品質 一辦理遊客滿意度本館 公園遊客對 1. 本館 :90.4% 及效率 調查 所提供的服務滿意 2. 遺址 : 遊客對公園所提供 度平均達 85% 以上 的服務滿意度平均達 85 % 以上 二到館人數統計 票務系統及免費資 1. 本館 :16,8549 人次 格驗證人工登載 遺址 :39,168 人 萬人 ~30 萬人 三預約及定時導覽 1,200 件 1. 本館 :1,642 件 服務統計 2. 遺址 :929 件 四語音導覽設施使用統計 1,100 人次 1. 本館 :1,844 人次 2. 遺址 :396 人 十一 五與地方文化館所年度共發送雙月活 1. 協助屏東縣來義鄉文物共同辦理教育文動資訊 6 萬份館辦理編纂鄉志與部落化推廣活動, 編印志研習活動 雙月活動資訊發 2. 本年度雙月活動資訊出送刊 6 期, 共計送 62,000 份 舉辦藝文活動, 促一接受報章 雜誌 共 150 次以上進社區人文教育電視 廣播等媒體訪問, 新聞稿發送及有線電視跑馬燈宣傳, 辦理記者會 共辦理記者會 14 場 發佈新聞稿 68 篇, 接受報章 廣播 電視 雜誌等媒體採訪 76 次 16

17 十二 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析一加強行銷推廣, 增進行異業結盟, 推辦理小型巡展 1 場 1. 海洋之子 南島民加參觀人數廣本館展示及推次以上族 : 池上日暉國際渡假廣教育活動村, 展至 100/12/31 2. 遠古的臺灣故事 : 鹿鳴溫泉酒店, 展至 100/12/31 3. 跨越與連結 : 永安 21 國際渡假村 4. babu-zangal( 自助人助 )- 關懷嘉蘭村莫拉克風災心靈教育重建計畫與創作特展 ( 與臺東誠品書店合作 ), 展期 100/1/1~100/2/08 5. Babu-zangal 特展: 關懷風災藝術創作特展 ( 與臺東生活美學館合作 ), 展出地點 : 台北臺灣藝術教育館, 展期 100/12/16~12/27 6. 辦理 2011 臺東原住民青少年寫作營 100/7/2-100/7/6 7. 協辦 富邦暑期故事營,100/7/2-100/7/6 十三 宣導文化資產的保護 一提供影片欣賞場 200 場次 1. 公服 :1,170 場次次 2. 展教 :2011 臺灣國際紀錄片雙年展 2 場 二進行文化資產相關演講 至少 2 場 本年度主辦及配合辦理之文化資產相關演講計 15 場次, 已超越年度目標值 : 1.3 月 16 日法國里昂大學 Paul van dergrijp 教授, 講題 太平洋的另一群南島語族 : 西坡里尼西亞的文化動力 2.4 月 日辦理人類學典藏維護訓練技術課程系列之一 3.5 月 10 日臺大朱有田教授, 講題 現生偶蹄類動物分子演化研究在古生物學的重要性 17

18 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 月 22 日協助臺東縣成功鎮愛鄉協會志工訓練課程, 講題 東海岸的史前文化 與 臺灣最特別的史前文化 : 巨石文化 5.6 月 22 日本館助理研究員楊小青小姐, 講題 從地質記錄看氣候變遷與文明發展 6.7 月 1 日協助臺東縣大武鄉旮發亞發亞嗯 (Kavayavayan) 文化永續發展協會所辦理之 100 年度新故鄉社區營造第二期計畫文史採集研習課程 進行文化資產演講, 講題 臺灣花東地區的史前文化 與 淺論工作地遺址與文化資產維護 7.7 月 20 日本館研究助理楊政賢, 講題 太平洋上的 蘭巴共和國 : 臺灣蘭嶼與菲律賓巴丹島的歷史關係與當代想像 8.9 月 5 日曾文廣 ( 藍姆路. 卡造 ) 先生, 講題 吉拉米代部落獵人的身體 空間與知識 9.9 月 9 日中央研究院歷史語言研究所博士後研究員江芝華, 講題 史前丸山社會初探 月 14 日澳洲國立大學人文與藝術研究學院 Louise Hamby 教授, 講題 澳洲北領地原住民的珠飾藝術與社會文化意涵 月 19 日芙代. 谷木. 姆那烈先生, 講題 阿美族太巴塱部落狩獵活動的初探

19 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 三針對東部史前遺址進行調查 月 21 日旅法學者楊鳳屏女士, 講題 以水煮法所見陶器上芋頭 稻米和小米殘渣之電子掃瞄顯微鏡 (SEM) 影像分析結果 月 11 日臺大人類系助理教授羅素梅博士, 講題 家鄉 的滋味 : 印尼峇里島華人的飲食文化現象 月 30 日美國紀錄片導演 Tony Coolidge 辦理 眾族同聲 Voices in the Clouds 紀錄片放映暨專題演講 月 22 日中研院民族學研究所余舜德博士, 講題 從日常生活的身體感談博物館展示 : 以江南古董家具的消費為例 針對目前東部史前為持續推動文化資產的維遺址進行調查以維護, 本年度針對平林 麒護文化資產麟 竹湖 CACEVAKAN 石板屋 掃叭 長光 忠勇 老番社 工作地 白守蓮 馬立雲 東河 岩灣 上岩灣 嶺頂 都蘭 馬立雲 龍泉 1 號 巴蘭 大鳥 多良 大坑 鹽寮 橄子樹腳 豐濱 港口 靜浦 芝田 北麒麟 太麻里社山等 30 處遺址進行調查作業 19

20 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 十四十五 推動國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫確保本館之安全維護和環境景觀品質 一建築工程發包施建築工程施工進度由於主管機關審查基本設 工 10% 計圖說時程繁複, 且部分審查修正意見已涉及原核定整體計畫規劃內容, 無法僅檢討修正設計圖說即能符合行政審查程序, 本館已於 100 年 11 月 23 日重新提送修正南科館整體計畫, 目前尚未經行政院核定通過 故南科館新建工程尚無法接續辦理細部圖說設計暨工程採購招標等作業 二展示工程設計展示工程設計進度由於主管機關審查基本設 50% 計圖說時程繁複, 且部分審查修正意見已涉及原核定整體計畫規劃內容, 無法僅檢討修正設計圖說即能符合行政審查程序, 本館已於 100 年 11 月 23 日重新提送修正南科館整體計畫, 目前尚未經行政院核定通過 故南科館新建工程尚無法接續辦理細部圖說設計暨工程採購招標等作業 一本館機電設施管 1. 全年檢查 12 次全部達成理維護 2. 全年高低壓設備檢測 2 次二景觀花園管理維全年檢查 12 次全部達成護 三消防編組演練 全年度辦理 2 次演練 全部達成 20

21 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 十六 持續加強館校合作一與其它學術單位一場進行考古學學術合作 完成與國立臺灣大學人類學系 佛光大學及慈濟大學計 2 個單位之考古田野實習課程學術合作計畫 : 1.1 月執行完成 2011 卑南考古 國立臺灣大學人類學系與國立臺灣史前文化博物館考古田野學術合作, 臺大人類系共有陳有貝教授與陳靜文助教帶領 5 名研究生與 18 名修課同學參與本項計畫 月辦理佛光大學與慈濟大學學生暑期考古田野實習計畫, 其中有二位學生於本館文化驛站 發表田野心得等文章, 有效增進學術之合作交流 21

22 肆 預算配合情形 歲出計畫提要與預算配合表 單位 : 千元 業務計畫及工作計畫名稱 承辦單位 全年度預算數經常門資本門合計 百分比 % 國立臺灣史前文化博物館 174, , , 一般行政人事室 秘書室 99, , 館務業務活動 展示推廣教育活動業務資訊管理考古與史前文物之規劃研究及典藏業務遺址公園管理中心 基本行政工作維持費工務機電管理業務公共服務活動之規劃及推動卑南文化公園第二期計畫 展示教育組工務機電組研究典藏組遺址公園組工務機電組公共服務組遺址公園組 工務機電組 研究典藏組 50, , ,724 31,913 35, 南科館新建計畫南科分館籌備處 20, , , 第一預備金

23 經常門 資本門 174,513 千元 163,498 千元 占 51.63% 占 48.37% 160, , ,000 資本門 100,000 經常門 80,000 60,000 一般行政 卑南文化公園第二期計畫 40,000 20,000 館務業務活動 ( 排除二期及南科 ) 南科館新建計畫 第一預備金 - 23

24 伍 以往年度計畫實施成果及預算執行情形上年度 (101 年度 ) 已過期間施政績效及達成情形 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 一出版專業學術性圖書及刊物 舉辦學術性專題演講 一研究及學術著作 1. 至少一本 1. 目前 南島研究學報 第 出版 2. 出版品審查至少 2 次 3 卷第 1 期已執行進度 70 % 2. 目前已召開二次 南島研究學報 編輯委員會, 討論修訂學報編輯作業要點 稿約 形制 審議第 3 卷第 1 期送審稿件及相關出版事項 二辦理考古學 民族至少 5 場 年度至今已完成 6 場次考 學 自然史及文物 古學 民族學 自然史及 典藏維護等相關 文物典藏維護等相關專題 專題演講 演講, 達成年度目標 : 1.3 月 12 日印尼中蘇拉威 西博物館考古學家 Iksam 教授, 講題 中蘇拉威 西的巨石遺址分佈 2.3 月 13 日江涵真女士, 講題 苗疆千里行 : 中 國西南少數民族服飾與 背兒帶文化考察 3.4 月 9 日國立臺北科技大 學環境與資源系余炳盛 教授, 講題 臺灣的金 礦及其化學組成對來源 地的隱示 4.5 月 14 日國立臺東大學 葉淑綾助理教授, 講題 當代海岸阿美族人的 社群生活 5.5 月 24 日英國倫敦大學 考古學院研究人員張光 仁博士, 講題 博物館 作為區域考古資源中 心, 以英國倫敦博物館 為例 24

25 年度績效目標 衡量指標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 6.5 月 31 日國立臺灣大學地質科學系陳文山教授, 講題 洞悉過去 解析未來 - 從八仙洞遺址看臺灣東部史前人類活動 二進行各項考古文物審議及整理 一文物整飭及典藏 1. 執行日本岩佐嘉 1. 日本岩佐嘉親先生捐贈 親先生捐贈之大洋洲文物第四年典藏整飭計畫 預計整理大洋洲 之大洋洲文物, 截至 5 月底已完成 102 件民族學標本文物之整飭工作 後續加速整理中 民族學標本 目前已整飭及修護本館 件 2. 整飭及修護本館專業採集 指定保管或接受捐贈之臺灣考古遺址標本至少 1,000 件 3. 館藏文物影像數位化及資料上傳至本館數位查詢系統, 提供民眾查詢及學術研究 專業採集 指定保管或接受捐贈之臺灣東部考古遺址 ( 老番社 忠勇 東河 三和 上里 舊香蘭 富山 射馬干 高寮 平林 富里山 城子埔 八桑安 都蘭 花崗山等 ) 標本共計 1,231 件 人骨部分目前以與中研院之合作計畫為主 ( 目前已完成籬仔尾 遺址出土人骨 4 具之清 理重建工作 ) 3. 文物影像數位化上傳工 作因所申請經費未獲撥 付, 故暫緩執行 二專業審查制度 召開蒐藏品審議委 101 年度第一季已召開第 員會 2 次 一次蒐藏品審議委員會, 總計審議出借本館典藏品 5 件, 審核同意入藏文物標本 1,106 件 預計於第三季召開第二次蒐藏品審議委員會 三標本整理登錄 至少 500 件 目前已完成 200 件標本整 理登錄作業 後續加速整 理中 25

26 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 三維護展場設施 四舉辦特展 一視聽設施 展廳每日故障率降展廳上半年故障率為 2%, 低為 5%, 並定期更多數以投影機燈片退色為 換消耗品, 故障率因, 已進行兩台 DLP 投影 降為 1% 機更換, 其餘將視效能後 更換 二互動式設施 定期更換與維修, 上半年度正常 零故障率 三展示面板燈光照明 定期更換燈泡與檢上半年度更換人類演化廳測照明度是否符合之燈泡以及百年人類學展 標準, 每日開館照特展改為 LED 照明共 30 明無不亮燈泡之虞展 慮 四無線網路及 PDA 每日網路連線正上半年度展廳無線網路全 維修 常 年正常連線, 績效完成率 達 100% 為終端型 HUB 因壽命已終, 預計預下半 年更換 一製作完成 1 項中 1. 紀錄文化 : 人類學 1. 低碳臺灣 高瞻未來 -- 大型特展 家的足跡特展 你能 我也能特展 2. 低碳臺灣 高瞻 (100/6/1~101/6/15) 未來 你能我也 2. 形 色 紋 質 : 臺灣原 能特展 住民生活美學的微觀之旅 特展 (100/7/29~101/2/29) 3. 人類學家的足跡 - 臺灣人類 學百年特展 (101/4/3~6/20) 二製作完成 2 項小 1. 龍年特展 1. 原始藝術 岩畫特 型特展 2. 海角印象 劉其 展 (100/12/23-~101/4/29) 偉父子的新幾內 2. 龍, 東西大不同 - 龍年 亞行 特展 (101/1/24~102/2/3) 3. 魯凱族的月桃葉 3. 追風南行小英雄- 黑面 特展 琵鷺的故事影像展 4. 異業與校外結盟 (101/3/29~6/10) 特展 4. 海角印象 劉其偉父子 的新幾內亞行 特展, 已完成相關運送與組裝 之議價, 預計將於 7/20 日開展 26

27 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 五持續推動教育資源中心之普及利用 一持續辦理假日親每年辦理 50 場次子活動二增添教育資源中增加藏書 40 冊心藏書及設施 5. 南島文化創作特展, 與屏 花 東高中職原藝班合作 (101/6/1~100/9/15) 6. 岩畫特展 :21 國際渡假村, 展至 2012/4/29 1. 龍年特展開春活動 - 龍紙剪紅包 (24-26), 共 180 人 2. 特展 DIY 活動, 共計 15 場 ( 低碳特展 11 場 追風南行小英雄影像展 2 場 龍年特展 2 場 ) 3. 辦理東南亞文化動手做活動, 共計 4 場 4. 其他教育資源中心假日親子活動, 共計 16 場次 (DIY 活動 6 場 影片欣賞 2 場 繪本導讀 8 場 ) 1. 增加藏書 70 冊及視聽資料 4 部 2. 小小動手做 - 設置免費動手做常設區, 放置小型動手做作品, 供入館遊客使用 (1) 拼陶罐組, 考古學家們在遺址中挖掘出許多的陶器碎片, 讓大家體驗當個小小文物修復員 (2) 排灣族環型頭飾 DIY, 介紹排灣族文化及階級制度, 讓親子創意 DIY 頭飾進而認識其文化特色 27

28 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 六卑南文化公園推廣教育 七推動卑南文化公園第二期計畫 一考古教育推廣辦理 2 項大型活動 1. 已辦理超時空闖關樂翻天大型活動, 共計 1000 人次參與 2. 已辦理南科考古到校教學 20 場 1577 人次參與 3. 已辦理原住民文化產業新春市集, 共計 人次參與 二環境教育推廣 1. 推動學校校外教 1. 已辦理學校戶外教學主學課程分級常態題活動課程 8 場, 約 208 教育活動 人次 2. 已辦理與賓朗國小長期 2. 推動館校合作 館校合作博物館課程約環境教育課程 7 場學生到館學習課程 1 場教師研習 1 場教學檢討會議 3. 已辦理昆蟲季系列活動, 到校教學共計 42 班級 1773 人次參與, 專題講座與夜間昆蟲生態觀察等活動共辦理 8 場約 240 人參與 三親子教育推廣辦理 10 場次親子教已辦理寒暑假學習背包 育推廣 假日親子教育活動 22 場次 236 人次參與 四動手做教育活動辦理 15 場次一般團已辦理十字繡手提袋 原體 學校 公務機木樹皮萬用手冊等多項關預約 DIY 體驗活 DIY 體驗活動, 共計 22 場次 529 人次參與參與一般動 團體 學校 公務機關預約 DIY 體驗活動 五南島民族植物文辦理 6 場南島民族已辦理 1 場結合部落大型化推廣植物文化展示與部小米除草祭儀活動, 約 100 落文化體驗活動 人參與 一依程序辦理二期完成 新設考古現 1. 新設考古現場工程 正工程各分項工程場工程 及 卑南辦理基本設計書圖送審設計及施工二期展示案第 1 標 事宜, 尚未發包 2. 卑南二期展示案第 1 之設計及施工進度標, 因年度預算未到達 50% 位, 延後至 102 年度執行 28

29 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 八結合社區資源, 關懷原住民弱勢團體 九提昇為民服務品質及效率 一開放場地與社年度與部落社區或 年原住民藝術市集 區 地方單位互動其他團體辦理至少 (101/1/24~1/26) 或合作辦理活動 2 場活動 2. 南島文化創作特展 暨 屏 花 東高中職原 藝班交流展演, 與屏 花 東高中職原藝班合 作 (101/6/1~9/15) 3. 節能減碳 3 校聯展, 與 關山工商 公東高工及 花蓮高工等三校合作 二提供原住民 新住設計 3 場活動 3~4 月開辦外籍配偶手工 民團體親子教育 藝學習班, 設計 4 場教案 活動服務活動 ( 越南斗笠娃娃 泰國大象 DIY 越南斗笠風 鈴 印尼戲偶 );5-6 月於 本館辦理東南亞動手做活 動, 預辦理 4 場次 一辦理遊客滿意度本館 公園服務滿 1. 本館 : 預計 6 月委託辦理 調查 意度平均達 85% 以 調查 上 2. 遺址 : 遊客對公園所提供 的服務滿意度平均達 85 % 以上 二到館人數統計 1. 本館 : 票務系統及 1. 本館 :1-5 月 67,393 人次 免費資格驗證人 2. 遺址 :14,997 人 工登載 25 萬人 ~30 萬人 2. 公園 :35,000 人 三預約及定時導覽 1. 本館 :1,200 件 1. 本館 :695 件 服務統計 2. 遺址 :1,200 件 2. 遺址 :244 件 5731 人次 四語音導覽設施使本館 :1,200 件用統計遺址 :800 件 1. 本館 :488 人次 2. 遺址 :135 人次 五與地方文化館所年度共發送雙月活 1-6 月雙月活動資訊出刊 3 共同辦理教育文動資訊 6 萬份 期, 共計送 30,000 份 化推廣活動, 編印雙月活動資訊發送 29

30 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 十舉辦藝文活動, 促進社區人文教育 十加強行銷推廣, 增一加參觀人數十宣導文化資產的保二護 六與地方館所共同 1. 與原住民文物館 1. 已提報教育部相關計畫 辦理教育文化推廣活動, 編印雙月活動資訊發送 辦理學習活動 1-2 場次 2. 全年度雙月活動 但尚未獲得核准, 目前尚無法執行今年度與地方文化館所共同辦理之 資訊共出刊 6 活動 次, 發送 6 萬份 月雙月活動資訊出刊 3 期, 共計送 30,000 份 一提供場地舉辦藝辦理音樂 舞蹈藝 年 1 月 4 日 / 十二條絃 文交流活動 文表演活動 與黑白鍵的浪漫詩篇 / 張群 黃敬婷 侯柔安 朵莉絲林德納 (Doris Lindner) / VIO 提琴樂集 年 3 月 4 日 / 高炳坤與吳亞欣二重奏音樂會 / 高炳坤 吳亞欣 / 南台灣室內樂協會團 年 3 月 11 日 / 年輕的 翅膀音樂會 / 塗淯瑄 林恭葆 鍾嬡 李承駿 鍾晴 溫毓安 吳愷凌 羅子齊 / 樂動心弦音樂工 作坊 年 5 月 6 日 / 當浪漫遇 上咖啡 JAZZ/ 張群 侯 柔安 蘇綉雯 /VIO 提琴 樂集 一進行異業結盟, 推辦理小型巡展 1 場截至 5/31, 已於日暉國際廣本館展示及推次以上度假村 鹿鳴溫泉酒店 廣教育活動 21 國際度假村辦理 4 場次巡迴展示 二接受報章 雜誌 共 150 次以上共辦理記者會 7 場 發佈電視 廣播等媒體新聞稿 50 篇, 接受報章 訪問, 新聞稿發送雜誌 電視 廣播等媒體及有線電視跑馬採訪 42 次 燈宣傳, 辦理 一提供影片欣賞場 200 場次 1-5 月提供 380 場次次 30

31 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 十三十四 推動國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫確保本館之安全維護和環境景觀品質 二針對東部史前遺針對目前東部史前目前已針對平林 上里 址進行調查 遺址進行調查以維高寮 龍泉 Ⅰ 號 小馬龍 護文化資產 洞 小馬海蝕洞 東河南 五線 石頭山等遺址進行 調查 一建築工程發包施建築工程施工進度由於主管機關審查基本設 工 20% 計圖說時程繁複冗長, 且部分審查修正意見已涉及原核定整體計畫規劃內容, 無法僅檢討修正設計圖說即能符合行政審查程序, 本館已於 100 年 11 月 23 日重新提送修正南科館整體計畫, 目前尚未經行政院核定通過 故南科館新建工程尚無法接續辦理細部圖說設計暨工程採購招標等作業 二展示內容研究完成 2 件研究計畫如期完成南科考古館兒童展示廳繪本故事製作 1 本, 及南科考古隊人物誌影片製作及南科建館基地石頭埔遺址 3D 動畫製作 一本館機電設施管 1. 全年檢查 12 次依預定執行進度逐步達成理維護 2. 全年高低壓設備檢測 2 次二景觀花園管理維全年檢查 12 次依預定執行進度逐步達成護 三消防編組演練 全年度辦理 2 次演練 依預定執行進度逐步達成 31

32 國立臺灣史前文化博物館以前年度實施狀況及成果概述 乙 前 (100) 年度決算辦理概況 : 單位 : 新臺幣千元 預增 算減 合 決算數 餘 科目名稱 全年度預算數 ( 一 ) 數 絀 預算增減數 小計 計 收付實現數 應付數 保留數 合計 數 歲入部份 : 9,209 9,209 7,814 7,814-1,395 罰款及賠償收入 規費收入 7,966 7,966 6,133 6,133-1,833 財產收入 1,243 1,243 1,377 1, 其他收入 歲出部份 : 301, , ,885 64, ,150-43,355 一般行政 98,947 98,947 95, ,356-3,591 館務業務活動 202, ,358 98,529 64, ,794-39,564 第一預備金

33 國立臺灣史前文化博物館以前年度實施狀況及成果概述 乙 上 (101) 年度已過期間 ( 自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 6 月 30 日止 ) 預算執行情形 : 單位 : 新臺幣千元 科目名稱 全年度預算數 截至 6 月底分配數 (1) 截至 6 月底實收或實付累計數 (2) 暫付款 (3) 合計 (4)=(2)+(3) 分配數餘額 (5)=(1)-(4) 執行率 (6)=(4) (1) (%) 歲入部份 : 7,762 3,778 3, , 罰款及賠償收入 規費收入 6,556 3,175 2, , 財產收入 1, 其他收入 歲出部份 : 352,684 98,241 74,908 4,184 79,092 19, 一般行政 100,789 53,356 46,792 3,459 50,251 3, 館務業務活動 250,845 44,103 28, ,841 15, 一般建築及設備 第一預備金

34 國立臺灣史前文化博物館歲入來源別預算表 經資門併計中華民國 102 年度單位 : 新臺幣千元 科款項目節名 目本年度預算數上年度預算數前年度決算數稱 本年度與上年度比較 合計 8,182 7,762 7, 罰款及賠償收入 國立臺灣史前文化博物館 賠償收入 一般賠償收入 前年度決算數係採購財物廠商違約逾期交貨及廠商駐館輪值人員曠職之賠償收入 規費收入 6,496 6,556 6, ,496 6,556 6, 國立臺灣史前文化博物館 使用規費收入 6,496 6,556 6, 資料使用費 本年度預算數係圖像資料使用費及出售 出版品等收入 場地設施使用費 6,076 6,076 5,811 0 本年度預算數係國際會議廳 視廳中心場地使用及博物館 卑南文化公園展示場門票收入 服務費 本年度預算數係辦理展示與推廣教育活 動費及卑南文化公園活動材料費收入 財產收入 1,686 1,206 1, ,686 1,206 1, 國立臺灣史前文化博物館 財產孳息 1,656 1,176 1, 權利金 1, 本年度預算數係學術活動中心委託經營 之權利金收入 租金收入 本年度預算數係紀念品店 餐廳及辦公 空間等租金收入 廢舊物資售價 本年度預算數係出售報廢財產及物品等 收入 說 明 1

35 國立臺灣史前文化博物館歲入來源別預算表 經資門併計中華民國 102 年度單位 : 新臺幣千元 科款項目節名 目本年度預算數上年度預算數前年度決算數稱 本年度與上年度比較 其他收入 國立臺灣史前文化博物館 雜項收入 收回以前年度歲出 前年度決算數係收回財團法人公共電視文化事業基金會誤計電費之差額與徠爵生活休閒事業股份有限公司 99 年度應繳納之房屋稅及地價稅繳庫數 其他雜項收入 前年度決算數係財團法人原鄉部落重建文教基金會本館紀念品店及餐廳委託經營管理租金收入 說 明 2

36 經資門併計 科 目 款項目節 名 稱 國立臺灣史前文化博物館歲出機關別預算表 中華民國 102 年度 本年度預算數上年度預算數 文化部主管 338, ,427-15, 國立臺灣史前文化博物 本年度與上年度比較說明 單位 : 新臺幣千元 館 338, ,427-15,416 國立臺灣史前文化博物館組織法業經立法院 100 年 6 月 14 日第 7 屆第 7 會期第 17 次會議審議通過, 並奉總統於 100 年 6 月 29 日總統華總一義字第 號令公布, 本科目上年度法定預算數 353,427 千元, 係由教育部 學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付 科目移入 743 千元, 及由國立臺灣史前文化博物館全數移入 352,684 千元 文化支出 338, ,427-15, 一般行政 100, , 本年度預算數 100,550 千元, 包括人事費 59,679 千 元, 業務費 39,988 千元, 設備及投資 600 千元, 獎補助費 283 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 59,679 千元, 較上年度核實減列人事費 708 千元 (2) 基本行政工作維持費 40,871 千元, 較上年度減列一般事務費等 274 千元 館務業務活動 236, ,845-13, 本年度預算數 236,961 千元, 包括業務費 74,063 千元, 設備及投資 162,898 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 展示推廣教育活動業務經費 6,099 千元, 較上年度減列辦理展示教育工作等經費 411 千元 (2) 資訊管理業務經費 1,502 千元, 較上年度減列購置資訊用品及耗材等經費 247 千元 (3) 考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經費 7,03 4 千元, 較上年度減列館藏標本文物保險及購置圖書儀器設備等經費 529 千元 (4) 遺址公園管理中心 基本行政工作維持費 12,840 千元, 較上年度減列辦理園區清潔及植栽等經費 2,887 千元 (5) 工務機電管理經費 15,945 千元, 較上年度減列機電及空調維護等經費 2,603 千元 (6) 公共服務活動之規劃及推動經費 7,904 千元, 較上年度減列辦理公共服務活動相關業務等經費 27 8 千元 (7) 卑南文化公園第二期計畫總經費 711,105 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 615,408 千元, 本年度續編 35,637 千元, 較上年度減列 6,929 千元 (8) 國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫總經費 1,500,000 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 1

37 經資門併計 科 目 款項目節 名 稱 國立臺灣史前文化博物館歲出機關別預算表 中華民國 102 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較說明 單位 : 新臺幣千元 477,975 千元, 本年度續編 150,000 千元, 與上年 度同 一般建築及設備 上年度購置廂式客貨兩用車 1 輛預算業已編竣, 所列 8 50 千元如數減列 交通及運輸設備 第一預備金 本年度預算數較上年度增列如列數 2

38 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 - 資料使用費 預算金額 190 承辦單位 展示教育組, 研究典藏組 歲入項目說明 一 項目內容 二 法令依據 依據行政院頒佈各機關學校出席費及稿費 政府版權 影像授權使用費及出售出版品收入 版權 影像授權使用費及出售出版品收入 依據行政院頒佈各機關學校出席費及稿費 政府 出版品管理作業支給要點辦理 出版品管理作業支給要點辦理 金額及說明 款項目節名稱金額 規費收入 國立臺灣史前文化 博物館 使用規費收入 資料使用費 說 國立臺灣史前文化博物館圖像資料使用費等收入 10 千元, 與 上年度同 2. 國立臺灣史前文化博物館出版品等收入 180 千元, 較上年度 減列 60 千元 明 1

39 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 - 場地設施使用費 預算金額 6,076 承辦單位 遺址公園組, 公共服務組 歲入項目說明 一 項目內容 二 法令依據 依據財政部本館 卑南文化公園展示場門票收入及會議廳舍 94 年 11 月 18 日台財庫字第 本館 卑南文化公園展示場門票收入及會議廳舍依據財政部 94 年 11 月 18 日台財庫字第 等經營管理收入 號函辦理 等經營管理收入 0 號函辦理 金額及說明 款項目節名稱金額 規費收入 國立臺灣史前文化 博物館 使用規費收入 場地設施使用費 6,076 6,076 6,076 說 6, 國立臺灣史前文化博物館展示場門票收入 5,916 千元, 其內 容如下 : (1) 本館部份計 5,316 千元, 包括 : 明 <1> 全票每人 80 元 *20,000 人 =1,600 千元 <2> 團體票每人 60 元 *42,000 人 =2,520 千元 <3> 優待票每人 50 元 *23,920 人 =1,196 千元 (2) 卑南文化公園部分計 600 千元, 包括 : <1> 全票每人 30 元 *13,000 人 =390 千元 <2> 團體票每人 20 元 *6,750 人 =135 千元 <3> 半票每人 15 元 *5,000 人 =75 千元 2. 國立臺灣史前文化博物館場地設施使用收入 160 千元, 包括 : (1) 國際會議廳 4,000~4,500 元, 計 23 場次 (2) 視聽中心 5000~5500 元, 計 14 場次 3. 與上年度同 2

40 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 - 服務費 預算金額 230 承辦單位 展示教育組, 遺址公園組 歲入項目說明 一 項目內容 二 法令依據 本館及園區辦理展示 推廣教育活動材料費收入 本館及園區辦理展示 推廣教育活動材料費收入 金額及說明 款項目節名稱金額 規費收入 國立臺灣史前文化 博物館 使用規費收入 服務費 說 國立臺灣史前文化博物館辦理團體套裝 教資週末及其他活 動酌收材料費收入 30 千元, 與上年度同 2. 卑南文化公園活動材料費收入 200 千元, 與上年度同 明 3

41 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 - 權利金 預算金額 1,320 承辦單位 公共服務組 歲入項目說明 一 項目內容 二 法令依據 依據簽訂契約內容辦理 學術活動中心委託經營管理收入 學術活動中心委託經營管理收入 依據簽訂契約內容辦理 金額及說明 款項目節名稱金額 財產收入 國立臺灣史前文化 博物館 財產孳息 ,320 1,320 1,320 權利金 1,320 國立臺灣史前文化博物館學術活動中心委託經營管理權利金, 說 依契約 1~6 月每月 70 千元,7~12 月每月 150 千元共計 1,320 千元, 較上年度增列 480 千元 明 4

42 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 - 租金收入 預算金額 336 承辦單位 展示教育組, 工務機電組 歲入項目說明 一 項目內容 二 法令依據 依據簽訂契約內容辦理 紀念品店 餐廳委託經營及辦公空間租金收入 紀念品店 餐廳委託經營及辦公空間租金收入 依據簽訂契約內容辦理 金額及說明 款項目節名稱金額 財產收入 國立臺灣史前文化 博物館 財產孳息 租金收入 說 國立臺灣史前文化博物館場地租予紀念品店與餐廳委外廠商 租金收入每月 18 千元, 年計 216 千元, 與上年度同 2. 國立臺灣史前文化博物館租予財團法人公共電視文化事業基 金會作為原住民電視台東部製播中心辦公室, 每月 10 千元, 年總計 120 千元, 與上年度同 明 5

43 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 廢舊物資售價 預算金額 30 承辦單位 秘書室 歲入項目說明 一 項目內容二 法令依據 1. 出售報廢財產及物品收入 依據國有公用財產管理手冊及物品管理手冊之出售報廢財產及物品收入 1. 依據國有公用財產管理手冊及物品管理手冊之規定予以變賣 規定予以變賣 2. 變賣物品依 各機關奉准報廢財產之變賣及估 2. 變賣物品依 各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序 辦理 價作業程序 辦理 金額及說明 款項目節名稱金額 財產收入 國立臺灣史前文化 博物館 廢舊物資售價 說 30 國立臺灣史前文化博物館出售報廢財產及物品收入 30 千元, 與 上年度同 明 6

44 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國 102 年度 工作計畫名稱及編號 一般行政 預算金額 計畫內容 : 預期成果 : 一般性行政管理工作以及共同性經費 行政工作推展順利完成 單位 : 新臺幣千元 100,550 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 人員維持費 0100 人事費 0103 法定編制人員待遇 0105 技工及工友待遇 0111 獎金 0121 其他給與 0131 加班值班費 0142 退休退職給付 0143 退休離職儲金 0151 保險 02 基本行政工作維持費 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費 0219 其他業務租金 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0241 兼職費 0271 物品 0279 一般事務費 0283 車輛及辦公器具養護費 0291 國內旅費 0294 運費 0299 特別費 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費 0400 獎補助費 0454 差額補貼 0475 獎勵及慰問 59,679 人事室 本科目編列職員 46 名, 工友 3 名, 技工 2 名, 共計 59, 名, 合計編列人員維持費如列數 39,141 1,953 7,260 1,722 1, ,565 3,585 40,871 秘書室 本科目配合秘書室 人事 會計 業務部門等需 39,988 要, 使行政工作順利進行, 計編列基本行政工作 130 維持費用 40,871 千元, 包括 : 14, 業務費 39,988 千元 : 850 (1) 教育訓練費計 130 千元, 係編列現職人員赴 44 國內各公私立學校進修所需補貼之學分費 106 雜費及參加訓練研習費用 1,500 (2) 水電費計 14,248 千元, 係辦公廳舍水電費 60 1,854 (3) 通訊費計 850 千元, 係編列電路費 電報費 20,079 電話費等 163 (4) 其他業務租金 44 千元, 係辦公室影印機租 金 650 (5) 稅捐及規費計 106 千元, 係編列車輛牌照稅 130 燃料稅及房屋稅等 174 (6) 保險費 : 600 <1> 核實編列車輛保險費 150 千元 155 <2> 投保遊客綜合險 200 千元 445 <3> 辦公房屋投保火險暨地震險 1,150 千元 283 <4> 以上 (1)~(3) 項合計需 1,500 千元 241 (7) 兼職費計 60 千元, 係編列國內外顧問兼職 42 酬金 (8) 物品 : <1> 文具紙張 耗材及購置公文櫃 550 千元 <2> 雜項辦公器具等 350 千元 <3> 油料費 954 千元 : #1. 現有車輛 5 輛 : 中小型車輛 3 輛, 每輛 1

45 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 一般行政預算金額 單位 : 新臺幣千元 100,550 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明每月 139 公升, 每公升 34.6 元, 每年計 173 千元 ; 機車 2 輛每輛每月 26 公升, 每公升 34.6 元, 每年計 22 千元, 車輛油料共計 195 千元 #2. 鍋爐燃料費等 759 千元 <4> 以上 (1)~(3) 項合計 1,854 千元 (9) 一般事務費 : <1> 文康活動費按預算員額職員 46 人, 技工 工友 5 人, 每人每年 3,840 元, 計需 196 千元 <2> 材料 油墨 裝訂 環境佈置 媒體宣傳等一般事務費 ; 保全業務 清潔及行政管理勞力外包等 本館防護團訓練管理費 辦理事務行政工作經費等計需 19, 883 千元 <3> 以上 (1)~(2) 項合計 20,079 千元 (10) 車輛及辦公器具養護費 163 千元 : <1> 車輛養護費 115 千元 #1. 購置未滿二年車輛 1 輛, 每輛每年 8,50 0 元, 進整為 9 千元 #2. 六年以上車輛 2 輛, 每輛每年 51,000 元, 進整為 102 千元 #3. 機車 2 輛, 每輛每年 1,700 元計 3,400 元, 進整為 4 千元 <2> 辦公器具養護費按預算員額職員 46 人, 每人每年 1,048 元計 48 千元 <3> 以上 (1)~(2) 項合計 163 千元 (11) 國內旅費 650 千元係編列台澎金馬地區旅費 (12) 運費計 130 千元, 係編列公物搬運費 (13) 特別費計 174 千元, 係首長特別費, 每月 千元, 依行政院核定支給標準編列 2. 設備及投資 600 千元 : (1) 資訊設備 155 千元 (2) 一般事務設備 防護設備等 445 千元 3. 獎補助費 283 千元 : (1) 差額補貼 241 千元, 係編列非屬現職公教人員之其他特定人員有關優惠存款及其他各 2

46 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 一般行政預算金額 單位 : 新臺幣千元 100,550 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 種貸款之利息差額補貼 (2) 獎助補助費計 42 千元, 係編列退休退職人 員 7 人之三節慰問金 3

47 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 館務業務活動預算金額 計畫內容 : 推動全館展示計畫, 進行史前考古發掘研究工作及典藏登錄整理工作暨公園營運管理工作等 單位 : 新臺幣千元 236,961 預期成果 : 1. 展示推廣教育活動之規劃與推動 2. 資訊軟硬體設備之管理 維護與更新 3. 研究典藏部門研究工作維持費及各種文物 標本蒐藏 整理維護費用 4. 卑南文化公園營運管理工作等 5. 本館建築景觀機電設備正常基本運作 6. 公共服務活動之規劃與推動 達成社會教育及輔助學校之功能, 成立史前考古學及相關學科之典藏 研究 展示 教育中心 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 展示推廣教育活動業務 0200 業務費 0212 權利使用費 0219 其他業務租金 0231 保險費 0250 按日按件計資酬金 0261 國際組織會費 0262 國內組織會費 0271 物品 0279 一般事務費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0293 國外旅費 0294 運費 0300 設備及投資 0304 機械設備費 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費 6,099 展示教育組 展示教育推廣教育活動業務計 6,099 千元, 係編 5,519 列規劃並執行本館展示教育等相關業務, 包括 : 20 展示教育理論之研究與應用, 整體展示策略方針 20 之擬定, 常設展示之維護及更新, 特展 巡迴展 50 等之規劃及執行, 展場之維修管理, 整體教育計 300 畫之規劃與執行, 教育資源中心之利用及其推廣 34 教育業務, 及其他與展示教育相關之業務 本館 9 品牌形象塑造 行銷 ; 整體文宣 媒體之規劃設 582 計及執行事項, 包括推廣活動之設計 執行事項 3,507, 舉辦演講活動 研習活動 演示活動之設計及 570 執行, 社區教育資源中心之推動, 導覽解說資料 之編輯及出版, 參觀手冊 簡介摺頁 海報 宣 260 傳推廣品等印刷物品之設計印刷製作事項 業務費 5,519 千元 : 30 (1) 權利使用費計 20 千元, 係編列支付特展及 580 推廣教育活動使用專利權 智慧財產權 250 商標權等相關權利金 30 (2) 其他業務租金 20 千元, 係編列支付特展及 300 推廣教育活動租用相關動產 不動產之租 金 (3) 保險費計 50 千元, 係編列參與特定業務或 活動之人員投保有關平安保險 意外保險 或醫療保險及展覽展品保險費 借展相關 規費等 (4) 按日按件計資酬金計 300 千元, 係編列聘請 顧問 專家及學者提供有關展教育業務之 規劃 設計 研究及裝置等專業詢問意見 之相關費用 ; 及配合展示教育活動從事展 演及拍攝 演講 座談及活動之鐘點費 ; 為出版刊物或官網資料, 聘請專業人士就 4

48 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 236,961 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明相關稿件 ( 含圖片 ) 加以翻譯 審查 撰擬 校對 編輯等所支給之稿費 製作費 (5) 國際組織會費計 34 千元, 係編列參加國際博物館組織等會費 (6) 國內組織會費計 9 千元, 係編列參加中華民國民族學會, 博物館學會等會費 (7) 物品計 582 千元, 係編列展廳更新計畫製作展品及展示物件, 購置展場維修材料, 展示教育推廣工作所需之消耗品 非消耗品 美工設備 視聽影像器材 教材 教具 推廣教育器具等, 辦理執行研習活動 演示活動 社區教育資源中心活動教材設施資料建置各項之費用等一般公務或特定工作計畫所需之消耗品或非消耗品購置費用 (8) 一般事務費計 3,507 千元, 係編列辦理展示 ( 常設展及特展 巡迴展 ) 教育工作計畫及宣傳 社區推廣教育活動 教師研習活動 導覽解說資料之編輯及出版及各類教育宣傳品 ( 含印刷品 光碟及推廣品 ) 之設計及製作事項等, 及其他不屬於以上各項之零星費用 (9) 設施及機械設備養護費計 570 千元, 係編列展示廳 教育資源中心及研習教室展示物件設施 器材設施之更新汰換等, 及機儀設備養護費 (10) 國內旅費計 260 千元, 係編列出席會議 研討會 觀摩及接洽展示教育工作赴國內各地區所需旅費 (11) 國外旅費計 137 千元, 係編列 亞洲背兒帶國際巡迴展 預計於 102 年下半年巡迴至美國進行展示, 主要目的在於探詢幾處預定巡迴展展示場地之合作意願並進行展示地點之評估, 同時展開巡迴展先期籌備工作之討論與磋商 (12) 運費計 30 千元, 係編列搬運展示文物或展示設施之搬運費用及其他文宣 物品郵資 5

49 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 236,961 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 02 資訊管理 0200 業務費 0203 通訊費 0215 資訊服務費 0271 物品 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 03 考古與史前文物之規劃研究及典藏業務 0200 業務費 0231 保險費 0250 按日按件計資酬金 0262 國內組織會費 等費用 2. 設備及投資計 580 千元, 係購買展示教育業務 使用之資本性財產及取得權利之相關費用 (1)) 機械設備費計 250 千元, 係編列購置展示 廳展示備品設備, 及教育資源中心與其他 展示教育所需之攝影器材及相機等設備 (2) 資訊軟硬體設備費 30 千元, 係編列教育資 源中心及其他展示教育所需之相關電腦設 備 ( 搜尋平台 ) 及美工編輯設備 設計相關 套裝軟體等 (3) 雜項設備費計 300 千元, 係編列處理一般公 務或特定工作計畫所需事務設備 防護設 備 圖書設備等非屬以上各項設備之購置 費用 1,502 工務機電組 本分支計畫係維護本館營運所需之資訊軟硬體設 1,308 備正常運作, 計編列資訊管理費 1,502 千元 包 340 括 : 業務費 1,308 千元 : 100 (1) 通訊費 340 千元, 係編列網路專線與撥號專 18 線租金 194 (2) 資訊服務費 850 千元, 係編列資訊軟硬體設 194 備維護與更新, 資訊軟硬體設施規劃分析 設計費 (3) 物品 100 千元, 係編列電腦資訊期刊 軟體 參考書籍之購置與運用, 推動電腦資訊 業務郵電與秏材 (4) 國內旅費 18 千元, 係洽辦相關業務及出席 會議 研討會 訓練班 觀摩等差旅費 2. 設備及投資 194 千元 : (1) 資訊軟硬體設備費 194 千元, 係各組室辦公 用個人電腦 工作站 網路設備 伺服器 及各項週邊軟 硬體設備等建置費 7,034 研究典藏組 考古學 民族學 自然史之研究及標本典藏業務 等計 7,034 千元, 係編列研究典藏部門研究工作 6,963 維持費及相關文物標本蒐藏 整理維護費用 包 90 括 : 業務費 6,963 千元 : 12 (1) 保險費計 90 千元, 係編列本館重要館藏 6

50 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 236,961 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 0271 物品 0279 一般事務費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0292 大陸地區旅費 0294 運費 0300 設備及投資 0319 雜項設備費 04 遺址公園管理中心 基本行政工作維持費 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 150 珍貴重文物及出借典藏保險 6,262 (2) 按日按件計資酬金計 150 千元, 係編列全年 50 聘請專業人士進行專業審查 出席會議 專題講座及審查學報等專業學術著作之費 150 用 79 (3) 國內組織會費計 12 千元, 係編列參加中華 20 民國圖書館學會 中華民國圖書資訊館際 71 合作協會 口述歷史學會 臺灣人類學與 71 民族學學會等相關會費 (4) 物品計 150 千元, 係編列考古田野調查工作 消耗性材料, 考古標本整理用之無酸性耗 材 民族學文物包裝 加固耗材及工具等 費用 (5) 一般事務費計 6,262 千元, 係編列辦理研究 標本拍攝 標本鑑定 圖檔攝影等; 以 及僱用短期人員進行考古學 民族學標本 清理 維護 登錄 現地考古 數位典藏 登錄等工作人力 期刊裝訂 學報印刷等 相關業務費用 (6) 設施及機械設備養護費計 50 千元, 係編列 標本典藏設備維護 圖書室機械設備維護 及儀器維修等費用 (7) 國內旅費計 150 千元, 係編列組內各學門研 究人員參加行政 學術會議, 以及田野調 查 標本採集等之旅費 (8) 大陸地區旅費計 79 千元, 係編列各學門研 究人員參加行政及學術會議等之旅費 (9) 運費計 20 千元, 係編列出版品 相關設備 之郵資及運費 2. 設備及投資計 71 千元, 係編列購置專業研究期 刊 圖書及設備等 12,840 遺址公園組 辦理卑南文化公園營運管理 設施維護 推廣教 育 遊客服務等相關業務, 計編列 12,840 千元, 12,750 包括 : 業務費 12,750 千元 : 1,200 (1) 教育訓練費計 45 千元, 係編列推廣教育活 27 動相關費用 志工 導覽員及員工訓練費 250 用 7

51 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 236,961 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0282 房屋建築養護費 0283 車輛及辦公器具養護費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0304 機械設備費 0319 雜項設備費 65 (2) 水電費計 1,200 千元, 係編列卑南文化公園 48 遊客中心等水費, 遊客中心 考古工作室 10,225 辦公室 表演場及戶外照明等電費 72 (3) 稅捐 25 千元及規費 2 千元, 計 27 千元, 係編 2 列相關稅捐等 (4) 保險費計 250 千元, 係編列法定責任保險 778 遊客綜合險 辦公房舍火險地震等 (5) 按日按件計資酬金計 65 千元, 係編列辦理 38 業務聘用專家之出席費及辦理考古等相關 90 推廣教育之師資鐘點講座及稿費 50 (6) 物品計 48 千元, 係編列購置雜項公園用器 40 具費及挖土機與公務機車油料, 機車 1 輛, 每月 8.33 公升, 每年計 4 千元, 以及不屬於 以上各項之零星費用 (7) 一般事務費計 10,225 千元, 係編列材料 文具紙張 油墨 印刷 報章 媒體宣傳 及一般事務行政工作, 辦理清潔維護 植 栽美化維護 保全業務及機電展廳票務解 說服務等勞力外包與辦理公園考古及文化 藝術教育推廣活動, 以及不屬於以上各項 之零星費用 (8) 房屋建築養護費計 72 千元, 係編列現有房 舍 辦公室 展場及原住民傳統家屋之保 養及維修 (9) 車輛及辦公器具養護費計 2 千元, 公務機車 1 輛, 每輛每年 1,700 元 (10) 設施及機械設備養護費計 778 千元, 係編 列機電 空調 消防等設施維護 (11) 國內旅費計 38 千元, 係編列洽辦相關業務 及出席會議 研討會 訓練班 觀摩等差 旅費 2. 設備及投資 90 千元 : (1) 機械設備費計 50 千元, 係編列機電設備 資訊設備 監控設備等相關設備增置或更 新 (2) 雜項設備費計 40 千元, 係編列垃圾桶 數 位影像設備及其他事務設備之增置或更新 8

52 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 236,961 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 05 工務機電管理業務 0200 業務費 0201 教育訓練費 0219 其他業務租金 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0282 房屋建築養護費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0319 雜項設備費 06 公共服務活動之規劃及推動業務 0200 業務費 0231 保險費 0271 物品 0279 一般事務費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 15,945 工務機電組 工務機電組管理業務 15,945 千元, 係編列為應本 15,895 館建築景觀機電設備正常基本運作 包括 : 業務費 15,895 千元 : 50 (1) 教育訓練費計 10 千元, 係編列工務機電消 20 防演練專業訓練及購置教材費用等 10 (2) 其他業務租金計 50 千元, 係編列影印機租 80 賃之費用 280 (3) 按日按時計資酬金計 20 千元, 係編列講師 15,375 鐘點費及出席費等 (4) 物品計 10 千元, 係編列工務機電業務所需 70 文具紙張 雜支等費用 50 (5) 一般事務費計 80 千元, 係編列印刷品及環 50 境佈置及建築管線圖更新等費用 (6) 房屋建築養護費計 280 千元, 係編列現有房 舍維修費用 (7) 設施及機械設備養護費計 15,375 千元, 係 編列戶外機電設備 景觀設施 空調監控 設備 水電消防設備 公園植栽等委外操 作保養維護費 維護管理人力費用及植栽 草花更新美化 機電空調設備備品購置等 (8) 國內旅費計 70 千元, 係編列洽辦相關業務 及出席會議 研討會 訓練班 觀摩等差 旅費 2. 設備及投資計 50 千元, 係編列辦理空調 水電 視訊設備 辦公家具等設備購置或更新 7,904 公共服務組 辦理公共服務 志工 媒體宣傳 推廣教育 設 施維護 遊客服務等相關業務, 計編列 7,904 千 7,904 元, 包括 : 業務費 7,904 千元 : 10 (1) 保險費計 170 千元, 係編列投保一般遊客及 7,634 志工值勤公共意外險 10 (2) 物品計 10 千元, 係編列購置物品 事務耗 材 器具等, 含消耗品 5 千元, 暨非消耗品 80 5 千元 (3) 一般事務費計 7,634 千元, 係編列辦理公共 服務相關 票務 導覽 教育推廣 媒體 宣傳等業務派遣人力費用, 及志工 媒體 9

53 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 236,961 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 07 卑南文化公園第二期計畫 0200 業務費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費 宣傳 行銷推廣 異業合作等相關業務支出 (4) 設施及機械設備養護費計 10 千元, 係編列維修及養護事務 票務 解說導覽設備 (5) 國內旅費計 80 千元, 係編刊支付洽辦相關公服業務 出席會議 研討 訓練 觀摩 宣傳旅展等旅費 35,637 工務機電組 核定文號 : 本計畫係依據教育部台社 ( 三 ) 字第 095 研究典藏組 函轉行政院 院臺教字第 遺址公園組 271 號函, 分年分期編列興建 本工程總經費 711 3,724,105 千元, 自 97 年起至 103 年, 分 7 年辦理 97 年 2,160 核定預算 514,405 千元, 辦理土地徵收 環境影 50 響評估 考古挖掘研究等, 因土地徵收節餘 32, 千元, 預算調整後為 482,405 千元 ;98 年核定 220 預算數為 14,184 千元 ;99 年核定預算數為 28, 千元 ;100 年核定預算數 47,489 千元 ;101 年核定 150 預算數 42,566 千元,102 年編列 35,637 千元為辦 31,913 理建築 展示 景觀工程發包及考古研究等費用 31,913, 計畫內容如下 : 1. 業務費 3,724 千元, 係為由本館卑南遺址研究團隊執行由文建會核定之 卑南文化公園二期範圍卑南遺址短期考古發掘計畫 之相關工作與研究編列 本計畫於 102 年之工作進度主要為符合文資法規定於發掘計畫後需繳交標本清冊 發掘記錄, 並進行發掘報告之撰寫 (1) 臨時人員酬金 2,160 千元 為辦理考古發掘報告撰寫與研究, 遴用臨時人員與專業人士費用 (2) 按日按件計資酬金計 50 千元, 係編列舉辦工作坊 學術研討會發表考古發掘或研究之成果與教育推廣費用 (3) 委辦費 800 千元, 係針對發掘成果之提出, 需委託學術機關與相關單位針對發掘資料進行分析 檢測, 並為學術開放與合作之推廣, 委託研究資料呈現之平台與架構 (4) 物品計 220 千元, 係編列用於採購標本清整 資料整理與研究作業所需之消耗品與非消耗品 10

54 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 236,961 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 08 南科館新建計畫 0200 業務費 0202 水電費 0219 其他業務租金 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0293 國外旅費 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費 (5) 一般事務費計 344 千元, 係編列作為考古發 掘計畫資料整理 標本清整與登錄作業之 人力僱用與相關作業費用 (6) 國內旅費計 150 千元, 係編列執行業務及邀 請專家學者參加各項座談 研討會等差旅 費 2. 設備及投資 31,913 千元為持續推動卑南二期新 建工程及展示工程的施工 專案管理 設計監 造及環境監測等費用 150,000 南科分館籌備 本計畫依據教育部台社 ( 三 ) 字第 號函 處 轉行政院 院臺教字第 號函 20, 院臺教字第 及教育部 台社 ( 三 ) 字第 號函轉行政院 , 院授主忠三字第 B 號函核定, 分 6 50 年編列興建 本工程總經費 1,500,000 千元, 年度已編列 20,665 千元 98 年度編列 28,150 千元 1,560, 進行展示軟體規劃 相關研究及標本整理 專 200 案管理及建築 景觀 展示設計 99 年度編列 18 6,000 6,000 千元 : 土地為 186,000 千元, 係編列購置南 500 科館及周邊所需基地之費用 100 年編列 93,160 9,045 千元, 已完成購地 101 年等編列 150,000 千元, 400 本年度 (102 年 ) 持續進行建築及展示設計規劃工 80 程等, 計 150,000 千元 130, 業務費 20,000 千元 : 128,000 (1) 水電費計 560 千元, 係編列台南館辦公廳舍 500 文物標本租借存放倉庫之水電費 1,500 (2) 其他業務租金計 1,405 千元, 係編列台南館 辦公廳舍租金 文物存放倉庫及公務用往 返車輛租金費用等 (3) 稅捐及規費計 50 千元, 係編列台南館辦公 廳舍所需繳納之稅捐等 (4) 保險費計 200 千元, 係編列南科貴重文物及 出借典藏保險 (5) 臨時人員酬金 1,560 千元, 係編列協助進行 南科建築 展示 典藏相關業務之臨時人 員酬金 (6) 按日按件計酬金計 200 千元, 係編列辦理評 選 審查委員出席費等 11

55 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 236,961 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 (7) 委辦費計 6,000 元, 係編列委託辦理展示主題相關研究及標本整理工作等 (8) 物品計 500 千元, 係編列購買文物整理用無酸性耗材 文物包裝 加固及文物整理所需用工具等費用 (9) 一般事務費計 9,045 千元, 係編列辦理因興建業務 文物整理入庫等工作人力及郵資 印刷等費用 (10) 國內旅費計 400 千元, 係編列辦理興建業務相關人員之國內差旅費用 (11) 國外旅費計 80 千元, 係編列辦理興建事宜相關人員之出國差旅費用 2. 設備及投資 130,000 千元 : (1) 房屋建築及設備費計 128,000 千元, 係編列專案營建管理費用 (PCM) 建築景觀設計費 建築直接工程費及空污費等 (2) 資訊軟硬體設備費計 500 千元, 係編列辦理因興建業務所需電腦設施 週邊設備 雷腦作業系統及套裝軟體等 (3) 雜項設備費計 1,500 千元, 係編列辦理因興建業務所需事務辦公設備等 12

56 經資門併計 工作計畫名稱及編號 計畫內容 : 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 第一預備金 預算金額 預期成果 : 單位 : 新臺幣千元 500 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 第一預備金 0900 預備金 0901 第一預備金 500 各組室編列第一預備金如列數

57 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館各項費用彙計表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 一般行政 館務業務活動 第一預備金 合 計 合計 100, , , 人事費 59, , 法定編制人員待遇 39, , 技工及工友待遇 1, , 獎金 7, , 其他給與 1, , 加班值班費 1, , 退休退職給付 退休離職儲金 3, , 保險 3, , 業務費 39,988 74, , 教育訓練費 水電費 14,248 1,760-16, 通訊費 , 權利使用費 資訊服務費 其他業務租金 44 1,475-1, 稅捐及規費 保險費 1, , 兼職費 臨時人員酬金 - 3,720-3, 按日按件計資酬金 委辦費 - 6,800-6, 國際組織會費 國內組織會費 物品 1,854 1,620-3, 一般事務費 20,079 37,097-57, 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 - 16,783-16,783 1

58 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館各項費用彙計表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 一般行政 館務業務活動 第一預備金 合 計 0291 國內旅費 650 1,166-1, 大陸地區旅費 國外旅費 運費 特別費 設備及投資 , , 房屋建築及設備費 - 159, , 機械設備費 資訊軟硬體設備費 雜項設備費 445 1,961-2, 獎補助費 差額補貼 獎勵及慰問 預備金 第一預備金

59 國立臺灣史前歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 24 文化部主管 59, , 國立臺灣史前文化博物館 59, , 文化支出 59, , 一般行政 59,679 39, 館務業務活動 - 74, 第一預備金

60 前途 文化博物館別科目分析表 國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 出資本支出預備金小計業務費設備及投資獎補助費預備金小計 合計 , , , , , , , , , , , ,011-99, ,550-74, , , ,

61 國立臺灣史前資本支出 中華民國 科 目 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築 公共建設 文化部主管 - 159, 國立臺灣史前文化博物館 - 159, 文化支出 - 159, 一般行政 館務業務活動 - 159,913-1

62 文化博物館分析表 102 年度 單位 : 新臺幣千元 機械設備 運輸設備資訊軟硬體設備雜項設備權利投資及其他 合計 , , , , , , , ,898 2

63 國立臺灣史前文化博物館人事費分析表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一 民意代表待遇 - 二 政務人員待遇 - 三 法定編制人員待遇 39,141 四 約聘僱人員待遇 - 五 技工及工友待遇 1,953 六 獎金 7,260 七 其他給與 1,722 八 加班值班費 1,951 超時加班費 289 千元, 未逾該科目 90 年度實支數八成計 478 千元 102 年度加班費較 90 年度實支數之八成金額減少, 主係為節省經費, 部分加班費改為補休 九 退休退職給付 502 十 退休離職儲金 3,565 十一 保險 3,585 十二 調待準備 - 合 計 59,679 1

64 科 款項目節 名 目 稱 國立臺灣史前預算員額 中華民國 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 本年度 上年度 本年度 上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 文化部主管 國立臺灣史前文化博 物館 一般行政

65 文化博物館明細表 102 年度人 ) 年需經費聘用約僱駐外雇員合計本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 ,728 57, ,728 57, ,728 57, 本館以業務費預計進用臨時人 員 6 人 2,907 千元及派遣人力 63 人 29,436 千元, 分述如下 : (1) 行政業務, 預計進用派遣人力 10 人, 經費 4,779 千元 (2) 展示教育組, 預計進用派遣人力 6 人, 經費 千元 (3) 工務機電組, 預計進用派遣人力 6 人, 經費 3,299 千元 (4) 公共服務組, 預計進用派遣人力 18 人, 經費 8,298 千元 (5) 研究典藏組, 預計進用派遣人力 11 人, 經費 4,679 千元 (6) 遺址公園管理中心, 預計進用派遣人力 7 人, 經費 3,394 千元 (7) 卑南文化公園第二期計畫, 預計進用臨時人員 3 人, 經費 1,350 千元 ; 派遣人力 2 人, 經費 870 千元 (8) 南科館興建計畫, 預計進用臨時人員 3 人, 經費 1,557 千元 ; 派遣人力 3 人, 經費 1,3 40 千元 2

66 車輛數 車輛種類 國立臺灣史前文化博物館公務車輛明細表 中華民國 102 年度 乘客人數購置 汽缸總排氣量 油料費 不含司機年月 ( 立方公分 ) 數量 ( 公升 ) 單價 ( 元 ) 金額 養護費其他 單位 : 新臺幣千元 1 現有車輛 : 次於部會首長座車 ,000 1, MK 1 15 人座中型交通 ,900 1, WZ 車小型客貨車 ,400 1, 新增一部 預定 10 1 年 8 月新購廂型客貨車一部 2 一般公務用機車 PVF-812 PVF 一般公務用機車 LXF 備 註 合計 5,

67 預算員額 : 職員 46 人技工 2 人警察 0 人駕駛 0 人法警 0 人聘用 0 人合計 : 51 人現有辦公房駐衛警 0 人約僱 0 人工友 3 人駐外雇員 0 人中華民國 區 分 自有 國立臺灣史前 無償借用 單位數面積帳面價值年需修繕費單位數面積年需修繕費 一 辦公房屋 5 51, ,067, 二 機關宿舍 首長宿舍 單房間職務宿舍 多房間職務宿舍 三 其他 合計 51, ,067, 台南縣善化鎮北子店段 482 地號 (2 間 ) 2. 台南市新市區南科三路 11 號 2 樓 1

68 文化博物館舍明細表 102 年度 單位數 單位 : 新臺幣千元, 平方公尺有償租用或借用合計面積押金租金年需修繕費面積押金租金年需修繕費 3 1, ,396-53, , , ,396-53, ,

69 合計 1. 對個人之捐助 0454 差額補貼 (1) 一般行政 [1] 差額補貼 0475 獎勵及慰問 (1) 一般行政 [1] 獎勵及慰問 捐助計畫 計畫起訖年度 捐助對象 非屬現職公教人員 退休退職人員 捐助內容 係編列非屬現職公教人員之其他特定人員有關優惠存款及其他各種貸款之利息差額補貼 退休退職人員之三節慰問金 國立臺灣史捐助經費 中華民國 捐 助 經 常 人 事 費

70 前文化博物館分析表 102 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析門資本門合計業務費其他營建工程其他

71 類 別 國立臺灣史前文化博物館 派員出國計畫預算總表 中華民國 102 年度 本年度本年度預計本年度上年度上年度核定計畫項數人天預算數計畫項數人天 單位 : 新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 合 計 考 察 視 察 訪 問 開 會 談 判 進 修 研 究 實 習

72 國立臺灣史前派員出國計畫預中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或視察機構 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 一. 考察 01 考察現地遺址博物館展示及營運 日本大阪 京 日本京都國立 日本大阪 東京等城市, 在配合 觀摩 75 都 博物館 下關 基本建設下推動了考古學研究的 山市立考古及 發展和考古與文化遺產保護的結 大阪歷史博物 合, 而推動了當地的觀光發展 館 期能觀摩上述考古遺址展示新潮流與營運模式作為南科館未來營運之參考 二. 訪問 02 亞洲背兒帶國際巡迴展 赴美 美國紐約 波 駐紐約經文處 亞洲背兒帶國際巡迴展 預計 展出計畫 75 士頓 台北文化中心 於 102 年下半年巡迴至美國進行 波士頓地區 展示, 本次出國主要目的在於探 Peabody 博物 詢幾處預定巡迴展展示場地之合 ] 作意願並進行展示地點之評估, 同時展開巡迴展先期籌備工作之討論與磋商 1

73 文化博物館算類別表 - 考察 視察 訪問 102 年度 旅費預算 交通費 生活費 辦公費 合 計 歸屬預算科目 單位 : 新臺幣千元前三年內有無赴同一機構拜會有 / 無如有, 說明其拜會內容 館務業務活動無 館務業務活動無 2

74 國立臺灣史 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區 擬拜會單位 工作內容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 中國雲南西盟佤族自治區少數民族傳統雲南省西盟雲南西盟佤族自 1. 雲南地區少數民族相關博 服飾暨物質文化考察計畫 75 地區治區 佤族民族物館實地考察 : 本次預定 博物館及少數民考察中國雲南西盟佤族自 族村寨治區 佤族民族博物館 佤族等少數民族村寨等處 藉此, 可資瞭解大陸少 數民族相關博物館發展的 現況及其未來規劃遠景 2. 雲南地區少數民族傳統村 寨部落實地訪查 : 有鑒於 本館目前典藏部分雲南地 區少數民族服飾與物質文 化標本, 本考察計畫能實 際進入佤族等相關族群之 傳統部落與活動區域採集 第一手資料, 累積本館藏 品之知識脈絡與文化詮釋 資料, 俾憑提供日後研究 典藏 出版與展示之內 容基礎 3. 田野調查與比較研究 : 根 據研究, 中國雲南地區部 分少數民族與臺灣南島民 族具有高度的文化類緣性 本計劃希望藉由相關少 數民族文化之田野考察, 期能與臺灣南島民族進行 比較研究, 建構兩地族群 類緣之系譜關係與文化圖 像 1

75 前文化博物館 畫預算類別表 102 年度單位 : 新台幣千元旅費預算前三年內有無赴同一單位拜會歸屬預算科目交通費生活費辦公費合計有 / 無如有, 說明其拜會內容 館務業務活動無 2

76 總 職能別分類 計 經濟性分類 國立臺灣史前歲出按職能及中華民國 經常支出消費支出債務利息補助地方移轉民間小計 174, , 娛樂 文化與宗教 174, ,513 1

77 文化博物館 經濟性綜合分類表 102 年度 資本支出 資本形成土地購入增資補助地方移轉民間小計 單位 : 新臺幣千元 總計 163, , , , , ,011 2

78 審查總報告決議項次 國立臺灣史前文化博物館立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 項次決議事項辦理情形 一 通案決議 (8 項 ) 二 1 一 各機關統刪項目如下 :: 依決議事項辦理 1. 人事費 : 除退休退職給付外, 統刪 0.5% 2. 委辦費 : 統刪 10% 3. 國外旅費及出國教育訓練費 : 除開會 談判外, 統刪 10% 4. 大陸地區旅費 : 統刪 10% 5. 一般事務費 : 統刪 5% 6. 軍事裝備設施養護費 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 : 統刪 5% 7. 設備及投資 : 除資產作價投資外, 統刪 8% 8. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助 : 除法律義務支出外, 統刪 5% 9. 獎勵金 : 統刪 10% 以上通刪項目, 教育部主管全部排除, 採定額刪減 二 定額刪減項目 : 教育部主管統刪 1 億 5,400 萬元, 不另再就用途別統刪, 並含委員會審查刪減數, 科目自行調整 三 年度中央政府總預算案歲出預算, 除訂有契約者依契約所依決議事項辦理 定進度 時程給付外, 均應依各機關單位預算分配注意事項辦理 四 3 立法院審議 100 年度中央政府總預算附屬單位預算時, 通過決議 : 依決議事項辦理 預算執行時有預算法第 62 條之 1 所定 政策宣導 之 廣告 者, 應由各該營業及非營業基金按月將預算動支情形 ( 含廣告之主要內容 刊登及播出時間 次數及其金額 托播對象等 ) 予以彙整, 透過網際網路予以公開, 並函送立法院相關委員會, 惟部分單位並未遵照辦理 ; 為利國會及社會大眾之監督, 自 101 年度起, 各機關含附屬單位及依預算法第 62 條之 1 所定財團法人於平面媒體 網路媒體 廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告, 均應按月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布, 並由各該主管機關按季彙整送立法院 另請審計部自 100 年度起, 專案查核各機關單位辦理政策宣導 廣告等相關預算執行情形, 併同於年度總決算審核報告中揭露 78

79 審查總報告決議項次 五 4 項次決議事項辦理情形 立法院審議 100 年度中央政府總預算案通過決議 自 101 年度將依決議事項辦理 起, 各該機關單位預算書除正式員額外, 亦應明列以非人事費進用之臨時人員 勞務採購派遣人力 承攬人力 申用替代役等之詳細資料 ( 包括 : 計畫名稱 計畫內容 進用人數 經費及各項待遇 獎金 福利 ), 以完整表達政府人力運用之配置, 俾利立法院審議監督, 惟查各機關預算書, 僅列示 臨時人員 及 派遣人力 之簡略資料, 替代役 及 承攬人力 則付之闕如 依行政院人事行政局資料顯示 100 年 3 月 31 日行政院所屬各主管機關運用派遣勞工計 1 萬 2,582 人, 較控管基準日 99 年 1 月 31 日, 減少 2,932 人, 而減少主因在於機關改以勞務承攬方式進用或將原填報派遣勞工重新認定為勞務承攬人力 然聘用人員 約僱人員及臨時人員均有控管措施, 唯獨承攬人力沒有 勞務承攬與勞動派遣實務上區分有模糊地帶, 改以勞務承攬方式進用, 恐有規避控管之嫌 爰為利瞭解勞務承攬人數之消長情形, 自 101 年度起, 於年度決算向監察院提出時, 行政院所屬各主管機關應將勞務承攬人數與經費送人事行政局彙整後公開於網站上 ; 且各機關應自 102 年度起於預算書中列明勞務承攬明細資料 ( 包括計畫名稱 計畫內容 預算額度 ), 避免派遣勞工人數之控管流於形式 79

80 計畫名稱執行期間中央公務預算經費需求總額 100 及以前年度預算數 國立臺灣史前文化博物館 跨年期計畫概況表 中華民國 102 年度 分年經費需求 101 年度 102 年度 預算數 預算數 103 及以後年度預估需求數 單位 : 新臺幣億元 卑南文化公園第二 97 一 行政院 95 年 10 月 26 日院臺教字第 期計畫 號函核定 2. 本計畫 102 年度概 ( 預 ) 算分別編列於 業務費 科目 3,724 千元 設備及投資 科目 31,913 千元 3. 提報上級機關修正計畫期程至 10 3 年 國立臺灣史前文化 97 一 行政院 96 年 08 月 02 日院臺教字第 博物館南科館興建 號函及 97 年 02 月 29 日 計畫 院臺教字第 號函核定 2. 教育部 99 年 01 月 11 日台社 ( 三 ) 字第 號函轉行政院 98 年 11 月 26 日院授主忠三字第 B 號函核定, 分 6 年編列興建 3. 本計畫 102 年度概 ( 預 ) 算分別編列於 業務費 0.20 億元 設備及投資 1.30 億元 4. 修正 整體計畫 報請行政院核定中, 預定期程延至 103 年 備 註 1

81 委辦計畫 計畫起訖年度 合計 館務業務活動 (1) 卑南及相關遺址出土碳樣送 美國 Beta 實驗室定年委託作業計畫 (2) 卑南遺址出土標本整理與登 錄作業 (3) 南科史前人群生業工作分析 研究 (4) 文物入庫暨典藏庫建置計畫 委辦內容 國立臺灣史委辦經費中華民國 委辦經常用人費用業務費用 300 6, ,400 為瞭解卑南址及其相關遺址的年代資料, 規畫本專 案針對考古發掘過程中所採集的碳樣送至美國 Beta 實驗室進行定年分析, 以期瞭解各遺址的年代資料, 以作為後續研究所用 為協助卑期南遺址發掘報告之呈現, 規劃針對發掘 出土之遺物進行委託辦理遺物拍照 繪圖 登錄等 相關作業, 透過專業人士之處理以豐富發掘報告之 內容 從南關里 ( 卄 + 里 ) 業期開始, 史前人群使用了豐富 而多樣的材料製作生業工具, 而從牛稠子期開始, 人群對於島內資源的逐步熟悉而漸捨島外資源, 這 些轉變都反應在生業工具的數量 類型 材質各方 面細節, 透過各時期的生業工具分析, 我們得以重 現先民的生活智慧 文物整飭工作 ( 含文物進行盤點 檢視 登錄 編 - 5,000 碼 分類 攝像 修護 清潔 除霉與加固 蟲菌 汙染檢視 判斷與除蟲建議評估 ) 並分批進行專 業包裝 保險 遷移 製作保存盒作業 1

82 前文化博物館分析表 102 年度 其 單位 : 新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門資本門他設備購置其他 合 計 , , , ,000 2