中華民國 107 年度 ( 自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 ) 臺北市政府警察局北投分局 單位預算之分預算

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1 ( 自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 ) 單位預算之分預算

2 目次 一 主要表 ( 一 ) 組織系統圖 第 1 頁 ( 二 ) 歲入預算表 第 2 頁 ( 三 ) 歲出預算表 第 4 頁 二 附屬表 ( 一 ) 歲入項目說明提要 歲入明細表 第 7 頁 ( 二 ) 歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表 1. 一般行政 行政管理 第 17 頁 2. 警政業務 分局業務 第 24 頁 3. 建築及設備 營建工程 第 27 頁 其他設備 第 29 頁 三 參考表 ( 一 ) 歲出用途別科目分析表 第 32 頁 ( 二 ) 歲出人事費彙計表 第 34 頁 ( 三 ) 資本支出分析表 第 36 頁 ( 四 ) 車輛明細表 第 37 頁 ( 五 ) 市政白皮書計畫項目預算編列情形表 第 47 頁

3 目次 ( 六 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 第 48 頁

4 長安派出所行政組督察組防治組永明派出所大屯派出所關渡派出所奇岩派出所組織系統圖交通組秘書室分局長副分局長人事室保防組民防組光明派出所勤務指揮中心公園派出所偵查隊會計室石牌派出所竹子湖派出所警備隊

5 歲入預算表 科 目 本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 總 計 1,370,384 1,370,384 1,390,384 1,457,021-20, 罰款及賠償收入 490, , , ,500-20, 北投分局 490, , , ,500-20, 罰金罰鍰及怠金 350, , , ,100-20, 罰金罰鍰 350, , , ,100-20,000 本年度預算數係行為人違反社會秩序維護法之罰鍰收入 沒入及沒收財物 140, , , , 沒入金 140, , , ,400 本年度預算數係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入 規費收入 432, , , , 北投分局 432, , , , 使用規費收入 432, , , , 場地設施使用費 432, , , ,189 本年度預算數係分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入 財產收入 7,000 7,000 7,000 42, 北投分局 7,000 7,000 7,000 42, 財產孳息 利息收入 1 前年度決算數係利息收入

6 歲入預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 廢舊物資售價 7,000 7,000 7,000 42, 廢舊物資售價 7,000 7,000 7,000 42,820 本年度預算數係報廢一般財產殘值變賣收入 其他收入 441, , ,384 42, 北投分局 441, , ,384 42, 雜項收入 441, , ,384 42, 其他雜項收入 441, , ,384 26,118 本年度預算數內容與上年度之比較如下 : 1. 扣繳員工住宿公有宿舍房屋津貼收入 172,800 元, 較上年度無增減 2. 收取員工住宿公有宿舍使用費收入 268,584 元, 較上年度無增減 收回以前年度歲出 16,393 前年度決算數係收回以前年度子女教育補助費收入

7 歲出預算表 科 目 本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 北投分局 520,674, ,348,036 1,326, ,580, ,253,600-17,906, 一般行政 515,397, ,397,936 65,950,554 57,583, ,447, 行政管理 515,397, ,397,936 65,950,554 57,583, ,447,382 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 人事費 490,345,499 元, 較上年度增列 449,595,520 元, 主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列 2. 警用車輛保險費及油料費 5,033,373 元, 較上年度增列 343,052 元 3. 本分局各單位及錄影監視系統機房電費 7,630,000 元, 較上年度減列 400,729 元 4. 減列建築物公共安全設備檢查申報費及查核費用 (2 年 1 編 ) 32,831 元 5. 其他合共 12,389,064 元, 較上年度減列 57,630 元 警政業務 3,950,100 3,950, ,562, ,988, ,612, 分局業務 3,950,100 3,950, ,562, ,988, ,612,763 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 人事費改列行政管理工作計畫減列 463,549,143 元 2. 新增處理人口販運 新移民業務及涉外案件通譯費與交通補助費 10,300 元 3. 員警制服洗滌費 387,600 元, 較

8 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 上年度減列 1,200 元 4. 減列槍套 (2 年 1 編 ) 警銬 (2 年 1 編 ) 刑警背心 (2 年 1 編 ) 及刑警便帽 (2 年 1 編 ), 共計 72,720 元 建築及設備 1,326,663 1,326,663 5,067,388 2,681,542-3,740, 營建工程 891, ,663 3,630, ,732-2,738,891 本年度編列公園派出所環境整修等工程及竹子湖派出所地下室通風設備修繕及緊急電源修改等工程, 共計 891,663 元 其他設備 435, ,000 1,436,834 2,133,810-1,001,834 本年度編列新購一對一分離式冷氣機 (5KW) 移動式檔案櫃 汰換窗型冷氣機 2 噸 一對一分離式冷氣機 (5KW) 及 43 吋液晶電視機 ( 附視訊盒 ) 等, 共計 435,000 元

9 本頁空白

10 經常門 歲入項目說明提要 科目 3 款 66 項 1 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰 預算金額 350,000 元 承辦單位 偵查隊 歲入項目說明一 項目內容 : 行為人因妨害善良風俗等行為, 依社會秩序維護法處罰之罰鍰收入 二 法令依據 : 依據社會秩序維護法規定辦理 三 計算方法 :350,000 元 x1 年 =350,000 元 四 實施進度 : 自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 依法處罰違法特定人, 執行收繳罰鍰並繳庫 六 預期成果 : 維護本市善良風俗, 增加市庫收入

11 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 罰金罰鍰 350,000 依據社會秩序維護法規 年 1 350, ,000 行為人違反社會秩序維護法之罰鍰收入 定辦理

12 經常門 歲入項目說明提要 科目 3 款 66 項 2 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 沒入及沒收財物沒入金 預算金額 140,000 元 承辦單位 偵查隊 歲入項目說明一 項目內容 : 沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等收入 二 法令依據 : 依據社會秩序維護法第 條規定辦理 三 計算方法 :140,000 元 x1 年 =140,000 元 四 實施進度 : 自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 依規定辦理繳庫 六 預期成果 : 維護本市善良風俗, 增加市庫收入

13 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 沒入金 140,000 依據社會秩序維護法第 年 1 140, ,000 沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭 條規定辦理 博財物等收入

14 經常門 歲入項目說明提要 科目 4 款 63 項 2 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 使用規費收入場地設施使用費 預算金額 432,000 元 承辦單位 行政組 歲入項目說明一 項目內容 : 分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之停車費收入 二 法令依據 : 依據規費法第 8 條規定辦理 三 計算方法 :1,000 元 x36 位 x12 月 =432,000 元 四 實施進度 : 自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 按月自員工薪資扣款, 依規定辦理繳庫 六 預期成果 : 依預算項目收繳, 充裕市庫

15 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 場地設施使用費 432,000 依據規費法第 8 條規定 位 月 36x12 1, ,000 分局辦公大樓地下室停車場供員工使用之 辦理 停車費收入

16 經常門 歲入項目說明提要 科目 6 款 68 項 4 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 廢舊物資售價廢舊物資售價 預算金額 7,000 元 承辦單位 行政組 歲入項目說明一 項目內容 : 財產報廢之殘值收入 二 法令依據 : 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理 三 計算方法 :7,000 元 x1 年 =7,000 元 四 實施進度 : 自民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 依規定辦理繳庫 六 預期成果 : 增加市庫收入

17 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 廢舊物資售價 7,000 依據臺北市市有財產報 年 1 7, ,000 報廢一般財產殘值變賣收入 廢處理原則規定辦理

18 經常門 歲入項目說明提要 科目 10 款 65 項 1 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 雜項收入其他雜項收入 預算金額 441,384 元 承辦單位 行政組 歲入項目說明 一 項目內容 : 員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取使用費收入 二 法令依據 : 依據全國軍公教員工待遇支給要點 臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及臺北市政府警察局職務宿舍設置管理要點規定辦理 三 計算方法 : ( 一 ) 扣回房租津貼收入部分 : 1. 薦任第八職等至簡任第十四職等每月 700 元 2. 委任第四職等至薦任第七職等每月 600 元 3. 技工 工友每月 400 元 ( 二 ) 應收取使用費部分 : 1. 承借 84 年以前興建完成之職務宿舍者 : 每月使用費 = 使用面積 ( 平方公尺 )x 固定單價 ( 元 / 平方公尺 )x 年代折扣 x60%, 惟最低收費額度以 400 元為基礎 2. 承借 84 年以後興建完成之職務宿舍者 : 每月使用費 =( 土地租金 + 房屋租金 ) 2 土地租金 =[( 該門牌樓地板面積 總樓地板面積 )x 宗地面積 x 租賃年度之公告地價 x5%] 12 房屋租金 =[ 房屋總造價成本 x( 該門牌樓層指數 x 該樓地板面積 ) ( 各該門牌樓層指數 x 各該樓地板面積 ) 之總和 ] 480 四 實施進度 : 自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 按月自員工薪資扣款, 依規定辦理繳庫 六 預期成果 : 依預算項目收繳, 充裕市庫

19 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 其他雜項收入 441,384 依據全國軍公教員工待 人 月 2x ,800 員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入 ( 薦 遇支給要點規定辦理 任第八職等至簡任第十四職等 ) 依據全國軍公教員工待 人 月 21x ,200 員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入 ( 委 遇支給要點規定辦理 任第四職等至薦任第七職等 ) 依據全國軍公教員工待 人 月 1x ,800 員工住宿公有宿舍扣回房租津貼收入 ( 技 遇支給要點規定辦理 工 工友 ) 依據臺北市政府所屬各 年 1 268, ,584 員工住宿公有宿舍使用費收入 機關學校職務宿舍設置管理要點及臺北市政府警察局職務宿舍設置管理要點規定辦理

20 歲出計畫提要及分支項目概況表 工作計畫名稱及編號 行政管理承辦單位行政組 人事室 會計室 秘書室預算金額 515,397,936 元 一 本工作計畫上年度預算數 65,950,554 元, 前年度決算數 57,583,997 元 二 本年度計畫內容及預期成果 : ( 一 ) 計畫內容 : 辦理一般業務 總務 會計 人事 資訊業務工作及廳舍之整修 辦公器具養護 警用車輛維護維修等事宜 ( 二 ) 預期成果 : 1. 依相關法令規定確實辦理, 配合各項業務之推動, 維護公有財物, 提升員警工作環境品質 2. 維持車輛機能, 確保行車安全, 發揮警力機動效能 3. 提高員警電腦知識 能力及辦公室全面電腦化, 期達成資訊 E 化 三 分支項目及用途別科目預算明細表 : 11 款 1-15 項 1 目 1 節分支項目及用途別科目 預算數 單位數量 說 單價金額 明 內 容 一 人員維持費 490,345,499 較上年度預算數 36,092,376 元, 增加 454,253,123 元 人事費 490,345,499 法定編制人員待遇 290,977,671 年 1 290,977, ,977,671 職員 382 人薪津 ( 詳人事費分析表 ) 技工及工友待遇 6,552,000 年 1 6,552,000 6,552,000 職工 18 人工資 ( 詳人事費分析表 ) 獎金 其他給與 60,687,000 7,952,840 年 1 25,755,000 25,755,000 依考績法規定核發之獎金 年 1 34,932,000 34,932,000 依規定核發之年終工作獎金 年 1 4,634,000 4,634,000 休假補助費 人 月 段 114x12x ,472 員警上 下班交通費 ( 軍警票 ) 人 月 段 198x12x ,395,008 員警上 下班交通費 ( 軍警票 )

21 歲出計畫提要及分支項目概況表 11 款 1-15 項 1 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 人 月 段 17x12x ,520 非警職員工上 下班交通費 人 月 段 7x12x ,840 非警職員工上 下班交通費 退休離職儲金 保險 加班值班費 24,339,120 25,525,393 74,311,475 年 1 23,814,960 23,814,960 提撥退撫基金 年 1 524, ,160 提撥勞工退休準備金 年 1 16,293,768 16,293,768 職員及職工健保費 年 1 8,761,861 8,761,861 職員公保費 年 1 469, ,764 職工勞保費 年 1 4,230,700 4,230,700 不休假出勤加班費 年 1 2,903,575 2,903,575 趕辦各項業務加班費 年 1 67,177,200 67,177,200 外勤員警超勤加班費 二 一般業務 1,907,640 較上年度預算數 6,570,163 元, 減少 4,662,523 元 業務費 一般事務費 1,907,640 1,709,040 人 月 2x12 2,000 48,000 副分局長工作活動費 人 月 382x ,650,240 統籌業務費, 按職員每人每月 360 元編列

22 歲出計畫提要及分支項目概況表 11 款 1-15 項 1 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 人 月 18x ,800 統籌業務費, 按駕駛 工友每人每月 50 元 編列 特別費 180,000 月 12 15, ,000 分局長特別費 國內旅費 18,600 人 天 2x6 1,550 18,600 員警因公市外出差旅費 三 會計業務 業務費 一般事務費 45,760 45,760 45,760 較上年度預算數 45,760 元, 無增減 年 1 40,000 40,000 會計業務用表卡簿冊等印刷費 人次 ,760 逾時誤餐餐盒費用 四 人事業務 2,061,640 較上年度預算數 2,069,140 元, 減少 7,500 元 業務費 一般事務費 2,061,640 2,061,640 年 1 7,500 7,500 人事業務用表卡簿冊等印刷費 人 20 1,200 24,000 製作員警功標 年資標費用 人 年 400x1 2, ,000 文康活動費 人 349 3,500 1,221,500 外勤員警健康檢查費 人次 ,640 逾時誤餐餐盒費用

23 歲出計畫提要及分支項目概況表 11 款 1-15 項 1 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 五 資訊業務 41,536 較上年度預算數 37,936 元, 增加 3,600 元 業務費 41,536 教育訓練費 12,000 年 1 12,000 12,000 電腦訓練費 物品 25,200 組 6 1,200 7,200 資訊用品及零組件 年 1 14,400 14,400 耗材 年 1 3,600 3,600 電腦圖書費 資訊服務費 4,336 年 1 4,336 4,336 電腦設備維護費 六 財物業務 業務費 水電費 13,842,768 13,842,768 8,102,706 較上年度預算數 14,275,608 元, 減少 432,840 元 年 1 391, ,706 本分局各單位水費 年 1 7,630,000 7,630,000 本分局各單位及錄影監視系統機房電費 年 1 81,000 81,000 本分局各單位瓦斯費 通訊費 384,000 部 月 32x12 1, ,000 本分局各單位電話費 按日按件計資酬金 28,689 年 1 28,689 28,689 消防安全設備檢測申報費 物品 359,200

24 歲出計畫提要及分支項目概況表 11 款 1-15 項 1 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 支 ,200 滅火器換藥費 年 1 320, ,000 辦理各項勤業務所需物品購置費 一般事務費 2,860,800 坪 月 5444x ,351,808 辦公廳舍清潔維持費 臺 月 張 11x12x ,872 影印機使用費 人次 ,600 員警逾時誤餐餐盒費用 人次 ,520 駕駛逾時誤餐餐盒費用 房屋建築養護費 609,730 年 1 609, ,730 本分局經管各辦公廳舍維護費 ( 鋼筋混凝土造使用年限未達 30 年者共 9 棟 計 5,444 坪,30 坪以內 1 年計列 4,510 元, 超過 30 坪部分, 每增加 1 坪增列 110 元,9* 4,510+(5,444-9*30)*110=609,730) 車輛及辦公器具養護費 31,500 臺 21 1,500 31,500 傳真機養護費 設施及機械設備養護費 1,466,143 臺 年 2x1 18,000 36,000 大屯所及石牌所柴油發電機養護費 組 年 1x1 206, ,530 分局低壓設備 ( 變壓器 電驛及定期檢驗 等 ) 維護費 組 年 1x1 30,000 30,000 發電機年度保養費 年 1 163, ,073 分局污廢水 化糞池 廚房設備及中央監 控系統養護費 閉路電視監視系統養護費

25 歲出計畫提要及分支項目概況表 11 款 1-15 項 1 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 枝 月 464x ,680 槍枝保養費 年 1 288, ,000 電梯養護費 月 12 7,000 84,000 分局高壓設備養護費 組 年 1x1 120, ,000 分局消防設備維護費 年 1 78,960 78,960 大屯所空調設備年度保養費 年 1 403, ,900 冷氣機養護費 ( 含窗型 145 臺 箱型 9 臺 ) 七 車輛養護與管理 7,153,093 較上年度預算數 6,859,571 元, 增加 293,522 元 業務費 稅捐及規費 7,153,093 56,100 年 1 27,600 27,600 警用車輛燃料使用費 ( 詳車輛明細表 ) 年 1 28,500 28,500 警用車輛檢驗費 ( 詳車輛明細表 ) 保險費 584,695 年 1 584, ,695 警用車輛保險費 ( 詳車輛明細表 ) 物品 4,448,678 年 1 4,448,678 4,448,678 警用車輛油料費 ( 詳車輛明細表 ) 車輛及辦公器具養護費 2,063,620 年 1 2,063,620 2,063,620 警用車輛養護費 ( 詳車輛明細表 )

26 科 目 1 1 款 項 1 目 1 節 計畫一般行政名稱行政管理 區 分 ( 級 職 ) 人數 合 計 民 意 代 表 待 遇 人事費分析表 主管人數 : 簡任 1 人薦任 25 人委任 41 人 員工待遇保險及退離職金 員工待遇保險費退休 ( 職 ) 或小計俸 ( 薪 ) 額專業加給主管職務加給準備公 ( 勞 ) 保健康保險離職儲金 其他報酬 合 計 ,345, ,529, ,772, ,161,671 4,596,000 9,231,625 16,293,768 24,339, ,951,315 一 法定編制人員 ,551, ,977, ,460, ,921,671 4,596,000 8,761,861 15,996,948 23,814,960 ( 一 ) 職員 ,551, ,977, ,460, ,921,671 4,596,000 8,761,861 15,996,948 23,814,960 簡任 1 1,340,592 1,176, , , ,000 27,552 62,160 74,880 薦任 ,423, ,649,450 81,538,000 70,639,450 2,472,000 5,102,579 8,804,870 13,866,840 委任 ,787, ,152,221 63,442,000 69,742,221 1,968,000 3,631,730 7,129,918 9,873,240 二 技工及工友 18 7,842,744 6,552,000 3,312,000 3,240, , , ,160 駕駛 3 1,378,944 1,152, , ,000 82,584 52,200 92,160 工友 15 6,463,800 5,400,000 2,700,000 2,700, , , ,000 三 獎金 60,687,000 60,687,000 四 其他給與 7,952,840 7,952,840 五 加班值班費 74,311,475 74,311,475

27 歲出計畫提要及分支項目概況表 工作計畫名稱及編號 分局業務承辦單位分局 派出所 警備隊 偵查隊 保防組預算金額 3,950,100 元 一 本工作計畫上年度預算數 467,562,863 元, 前年度決算數 442,988,061 元 二 本年度計畫內容及預期成果 : ( 一 ) 計畫內容 : 1. 分局 派出所保持全天候重點部署, 並實施 24 小時勤務運作, 加強轄區巡邏, 以維持本市治安及強化為民服務工作 2. 辦理警勤區規劃 勤務督察 員警風紀教育訓練 戶口查察 外僑管理 機關安全與社會偵防 民防團隊組訓與運用 保安救災 交通維持與執法等事宜 3. 實施預防與偵查犯罪並重之勤務, 運用科學方法蒐證辦案, 全面取締職業賭場, 落實掃黑 肅槍 反毒工作, 杜絕非法電玩及色情場所 4. 積極發掘危害治安線索與資料蒐集工作, 強化大陸人士入境考核 清查措施, 並積極查緝非法入境 居留者 ( 二 ) 預期成果 : 1. 有效運用警力, 勤務部署力求彈性 機動, 以發揮先制功能, 防止社會脫序發生 2. 加強守望相助 警民聯防體系 預防犯罪宣導等工作, 並結合社區資源, 以防犯罪事件發生 3. 建立高效能辦案系統, 有效防範違法事件發生, 降低犯罪發生率, 提高破案率, 確保人民生命財產之安全 三 分支項目及用途別科目預算明細表 : 11 款 1-15 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目 預算數 單位數量 單價金額 一 分局業務 3,950,100 較上年度預算數 72,950,900 元, 減少 69,000,800 元 說 明 內 容 業務費 3,950,100 通訊費 210,000 年 1 210, ,000 分局辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵 資 保險費 8,040 人 ,040 志工保險費 按日按件計資酬金 10,300 年 1 10,300 10,300 處理人口販運 新移民業務及涉外案件通 譯費與交通補助費 ( 新增 ) 物品 104,070 套 29 1,830 53,070 備勤人員及人犯用寢具 月 12 4,250 51,000 辦理刑案用照相器材消耗費

28 歲出計畫提要及分支項目概況表 11 款 1-15 項 2 目 2 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 一般事務費 2,889,690 勤區 年 176x ,760 警勤區表冊等印刷費 人 月 323x ,600 員警制服洗滌費 月 12 1,450 17,400 在押嫌疑人犯衛生保健費 年 1 63,000 63,000 辦理社會治安工作經費 所 次 3x2 1,500 9,000 召開社區治安會議 (15 人以下之派出所 ) 所 次 3x2 3,000 18,000 召開社區治安會議 (16 至 30 人之派出所 ) 所 次 3x2 5,000 30,000 召開社區治安會議 (31 人以上之派出所 ) 次 1 25,500 25,500 召開社區治安會議 ( 分局 ) 所 月 3x12 3, ,400 警民聯繫服務費 (15 人以下之派出所 ) 所 月 3x12 6, ,800 警民聯繫服務費 (16 至 30 人之派出所 ) 所 月 3x12 10, ,080 警民聯繫服務費 (31 人以上之派出所 ) 月 12 15, ,000 警民聯繫服務費 ( 分局 ) 年 1 99,600 99,600 查緝電玩及色情行業工作費 年 1 12,600 12,600 風紀探訪費 年 1 259, ,200 整理市容及查處違反公共秩序案件業務費

29 歲出計畫提要及分支項目概況表 11 款 1-15 項 2 目 2 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 年 1 210, ,000 一般刑案偵辦費 月 12 5,100 61,200 處理刑案談話筆錄 報告書 移送書 聲 請書等印刷費 月 12 4,000 48,000 辦理各項勤務講習業務費 人 次 95x ,750 員警游泳訓練費及檢測入場費 ( 含訓練 4 次 檢測 1 次 ) 套 人 1x5 5,000 25,000 現場勘察冬 夏季服裝 人次 ,240 志工餐點及交通補助 人次 ,560 員警逾時誤餐餐盒費用 設施及機械設備養護費 480,000 線 年 21x1 20, ,000 錄影監視系統養護費 年 1 60,000 60,000 手機邏輯取證器維運服務費 國內旅費 248,000 人 天 10x16 1, ,000 辦案 押送人犯市外出差旅費

30 歲出計畫提要及分支項目概況表 工作計畫名稱及編號 營建工程承辦單位行政組預算金額 891,663 元 一 本工作計畫上年度預算數 3,630,554 元, 前年度決算數 547,732 元 二 本年度計畫內容及預期成果 : ( 一 ) 計畫內容 : 辦公廳舍整修 ( 二 ) 預期成果 : 改善員警辦公及居住環境之品質, 提高員警士氣及工作效率, 並給市民一個潔淨 清新之洽公環境 三 分支項目及用途別科目預算明細表 : 11 款 1-15 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 單位數量 說 單價金額 明 內 容 一 辦公廳舍及職務宿舍等整修工程 891,663 設備及投資 831, , 公園派出所環境整修等工程公園所於 86 年落成啟用迄今多年, 駐地 2 樓廳舍遇雨漏水嚴重, 另 1 2 樓牆面壁癌嚴重, 亟需改修以改善駐地環境品質 房屋建築及設備費 831,443 式 1 752, ,438 施工費 式 1 52,670 52,670 委託設計監造費 式 1 26,335 26,335 工程管理費 60, 竹子湖派出所地下室通風設備修繕及緊急電源修改等工程竹子湖所自 89 年啟用迄今多年, 地下室通風管路入口處經硫磺長期鏽蝕嚴重, 部分管道亦出現多處嚴重鏽蝕情形, 為改善駐地環境品質 ; 另該所位於山區時常無預警停電, 且多處用電設備 ( 值班臺 公共區域及辦公區域等 ) 未接至緊急備用電力,

31 歲出計畫提要及分支項目概況表 11 款 1-15 項 4 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 導致勤務無法運作 設備及投資房屋建築及設備費 60,220 60,220 式 1 60,220 60,220 施工費

32 歲出計畫提要及分支項目概況表 工作計畫名稱及編號 其他設備承辦單位行政組 秘書室預算金額 435,000 元 一 本工作計畫上年度預算數 1,436,834 元, 前年度決算數 2,133,810 元 二 本年度計畫內容及預期成果 : ( 一 ) 計畫內容 : 汰換逾期及不堪使用之設備及增加員警應勤用具, 提升機動能力, 增進服務親和力 ( 二 ) 預期成果 : 1. 保持辦公室整齊, 調劑員警身心 2. 補充應勤用具及資訊設備, 以提高為民服務品質 三 分支項目及用途別科目預算明細表 : 11 款 1-15 項 4 目 3 節分支項目及用途別科目 預算數 單位數量 說 單價金額 明 內 容 一 其他設備 435,000 設備及投資 435,000 資訊軟硬體設備費 24,000 年 1 24,000 24,000 套裝軟體 雜項設備費 411,000 臺 1 18,000 18,000 汰換窗型冷氣機 2 噸 ( 含安裝費 )1 臺 臺 3 25,000 75,000 汰換一對一分離式冷氣機 5KW( 含安裝費 )1 臺及新購 2 臺 臺 4 11,000 44,000 汰換 43 吋液晶電視機 ( 附視訊盒 )4 臺 座 4 68, ,000 新購移動式檔案櫃 4 座

33 本頁空白

34 本頁空白

35 臺北市政府警歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 款 合計項目節名稱及編號小計 01 人 事 費 02 業 務 費 北投分局 520,674, ,348, ,345,499 29,002, 一般行政 515,397, ,397, ,345,499 25,052, 行政管理 515,397, ,397, ,345,499 25,052, 警政業務 3,950,100 3,950,100 3,950, 分局業務 3,950,100 3,950,100 3,950, 建築及設備 1,326, 營建工程 891, 其他設備 435,000

36 察局北投分局科目分析表 107 年度支 出 資本支出 04 獎 補 助 費 05 債 務 費 06 預 備 金 小 計 03 設備及投資 04 獎 補 助 費 06 預 備 金 1,326,663 1,326,663 1,326,663 1,326, , , , ,000

37 臺北市政府警歲出人事 中華民國 科 目 預算人數 全 款 項 目節名稱合計 民意代表 小計 員 職員 駐衛警 小計 工 技工及駕駛 工友 聘僱人員 臨時工 合 計 民意代表待遇 北投分局 ,345,499 1 一般行政 ,345,499 1 行政管理 ,345,499

38 察局北投分局費彙計表 年度 小 計 年度人事費待遇保險及退離職金其他報酬 法定編制人員待遇 技工及工友待遇 約聘僱人員待遇 公 ( 勞 ) 保保險費 健康保險費 退休 ( 職 ) 或離職儲金 347,394, ,977,671 6,552,000 9,231,625 16,293,768 24,339, ,951,315 60,687,000 7,952,840 74,311, ,394, ,977,671 6,552,000 9,231,625 16,293,768 24,339, ,951,315 60,687,000 7,952,840 74,311, ,394, ,977,671 6,552,000 9,231,625 16,293,768 24,339, ,951,315 60,687,000 7,952,840 74,311,475 小 計 臨時工工資 獎 金 其他給與 加班值班費 待遇準備

39 資本支出分析表 機關及計畫名稱合計土地 房屋建築及設備費 公共建設及設施費 機械設備費運輸設備費 資訊軟硬體設備費 雜項設備費權利投資獎補助費 北投分局 1,326, ,663 24, ,000 建築及設備 1,326, ,663 24, ,000 營建工程 891, ,663 其他設備 435,000 24, ,000

40 車輛明細表 工作計畫別 車輛種類 車號 汽缸總油料 ( 全年 ) 液化石油氣 ( 全年 ) 廠牌及引擎號購置檢驗執照排氣量合計牌照稅燃料使用費數量數量養護費碼年月單價金額單價金額及保險費立方公分 ( 公升 ) ( 公升 ) 行政管理 合 計 339 輛 7,153,093 27,600 4,448,678 2,063, ,195 偵防車 12 輛 巡邏車 28 輛 偵防機車 46 輛 巡邏機車 250 輛 警備 巡邏 2 輛 偵防用客貨兩 用車 警用工程車 1 輛 偵防車 2093-QH 中華 4G69L01662A , ,976 2, ,503 49,000 5,473 偵防車 3803-QH 國瑞 3ZRA , ,976 2, ,503 49,000 5,473 偵防車 6725-UX 中華 4G69LO , ,976 2, ,503 49,000 5,473 偵防車 6803-UX 中華 4G69LO , ,976 2, ,503 49,000 5,473 偵防車 AAF-5227 中華 4B12D ,359 89,976 2, ,503 33,000 5,473 偵防車 AGK-8621 納智捷 G22TEA ,198 89,526 2, ,503 33,000 5,023 偵防車 AGL-7901 國瑞 3ZRX ,987 89,526 2, ,503 33,000 5,023 偵防車 ANA-0995 中華 4J12RE ,359 80,526 2, ,503 24,000 5,023 偵防車 ANA-1179 中華 4J12RE ,359 80,526 2, ,503 24,000 5,023 偵防車 AKR-3078 中華 4J12RE ,359 64,826 2, ,503 8,300 5,023 偵防車 AKR-8873 中華 4J12RE ,359 64,826 2, ,503 8,300 5,023 偵防車 ANA-7880 中華 4J12RE ,359 64,826 2, ,503 8,300 5,023 巡邏車 7931-VB 匯豐 4G69L , ,976 2, ,503 49,000 5,473 巡邏車 7982-VB 匯豐 4G69L , ,976 2, ,503 49,000 5,473 巡邏車 2162-QH 中華 4G69L , ,976 2, ,503 49,000 5,473 巡邏車 2163-QH 中華 4G69L , ,976 2, ,503 49,000 5,473 巡邏車 3179-QH 中華 4G69L , ,976 2, ,503 49,000 5,473 巡邏車 3180-QH 中華 4G69L , ,976 2, ,503 49,000 5,473 巡邏車 3270-QH 中華 4G69L , ,976 2, ,503 49,000 5,473 巡邏車 6671-UX 福特 C Z , ,976 2, ,503 49,000 5,473 巡邏車 6713-UX 福特 C Z , ,976 2, ,503 49,000 5,473 巡邏車 AAF-5136 納智捷 G20TEE ,998 89,976 2, ,503 33,000 5,473 巡邏車 AAF-5137 納智捷 G20TEE ,998 89,976 2, ,503 33,000 5,473 巡邏車 AAF-5139 納智捷 G20TEE ,998 89,976 2, ,503 33,000 5,473 巡邏車 AAF-5152 納智捷 G20TEE ,998 89,976 2, ,503 33,000 5,473 巡邏車 AFG-2196 納智捷 G20TEE ,998 89,976 2, ,503 33,000 5,473 巡邏車 AGL-7781 中華 4B12D ,359 89,526 2, ,503 33,000 5,023 巡邏車 AGL-7782 中華 4B12D ,359 89,526 2, ,503 33,000 5,023

41 車輛明細表 工作計畫別 車輛種類 車號 汽缸總油料 ( 全年 ) 液化石油氣 ( 全年 ) 廠牌及引擎號購置檢驗執照排氣量合計牌照稅燃料使用費數量數量養護費碼年月單價金額單價金額及保險費立方公分 ( 公升 ) ( 公升 ) 巡邏車 AGL-7783 中華 4B12D ,359 89,526 2, ,503 33,000 5,023 巡邏車 AGL-7790 中華 4B12D ,359 89,526 2, ,503 33,000 5,023 巡邏車 AGL-7791 中華 4B12D ,359 89,526 2, ,503 33,000 5,023 巡邏車 ANA-1175 中華 4J12RE ,359 80,526 2, ,503 24,000 5,023 巡邏車 ANA-1176 中華 4J12RE ,359 80,526 2, ,503 24,000 5,023 巡邏車 ANA-1182 中華 4J12RE0474A ,359 80,526 2, ,503 24,000 5,023 巡邏車 ANA-1252 中華 4J12RE ,359 80,526 2, ,503 24,000 5,023 巡邏車 ANY-9115 中華 4J12RE0817A ,359 80,526 2, ,503 24,000 5,023 巡邏車 ANY-9116 中華 4J12RE ,359 80,526 2, ,503 24,000 5,023 巡邏車 AKP-1609 中華 4J12RE ,359 64,826 2, ,503 8,300 5,023 巡邏車 AKP-2739 中華 4J12RE ,359 64,826 2, ,503 8,300 5,023 巡邏車 7993-VB 107 年度汰換 ,378 64,826 2, ,503 8,300 5,023 偵防機車 905-HTR 哈特佛 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 906-HTR 哈特佛 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 910-HTR 哈特佛 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 915-HTR 哈特佛 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-2981 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-2982 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-3022 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-3023 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-3071 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7661 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7662 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7663 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7665 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7667 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7719 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7721 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7803 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7805 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7807 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7808 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7810 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7812 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7869 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-7871 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-8058 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-8061 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-8063 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,

42 工作計畫別車輛種類車號 廠牌及引擎號碼 購置年月 汽缸總排氣量立方公分 車輛明細表 油料 ( 全年 ) 液化石油氣 ( 全年 ) 檢驗執照及保險費 合計牌照稅燃料使用費數量數量養護費單價金額單價金額 ( 公升 ) ( 公升 ) 偵防機車 ADQ-8067 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-8069 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-8126 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 ADQ-8127 三陽 -KJ , ,710 1,620 1,311 偵防機車 MGN-7295 捷穎 JNP81WG , ,710 1,620 1,311 偵防機車 MGN-7296 捷穎 JNP81WG , ,710 1,620 1,311 偵防機車 MGN-7297 捷穎 JNP81WG , ,710 1,620 1,311 偵防機車 MGN-7298 捷穎 JNP81WG , ,710 1,620 1,311 偵防機車 MGN-7299 捷穎 JNP81WG , ,710 1,620 1,311 偵防機車 MGN-7300 捷穎 JNP81WG , ,710 1,620 1,311 偵防機車 MGN-7301 捷穎 JNP81WG , ,710 1,620 1,311 偵防機車 BQN 年度汰換 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 CRB 年度汰換 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 CRB 年度汰換 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 CRB 年度汰換 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 CRB 年度汰換 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 CRB 年度汰換 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 CRB 年度汰換 , ,710 1,620 1,311 偵防機車 CRB 年度汰換 , ,710 1,620 1,311 巡邏機車 615-EQJ 三陽 KE , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 106-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 107-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 108-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 109-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 110-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 112-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 113-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 115-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 116-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 117-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 118-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 119-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 120-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 121-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 122-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 123-HRM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 277-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 278-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 279-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311

43 工作計畫別車輛種類車號 廠牌及引擎號碼 購置年月 汽缸總排氣量立方公分 車輛明細表 油料 ( 全年 ) 液化石油氣 ( 全年 ) 檢驗執照及保險費 合計牌照稅燃料使用費數量數量養護費單價金額單價金額 ( 公升 ) ( 公升 ) 巡邏機車 280-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 281-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 282-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 283-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 285-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 286-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 287-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 288-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 289-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 290-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 291-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 292-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 293-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 295-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 296-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 297-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 298-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 299-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 300-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 301-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 302-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 303-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 305-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 306-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 307-HUW 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 929-JYA 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 930-JYA 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 931-JYA 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 932-JYA 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 933-JYA 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 935-JYA 三陽 KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3706 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3707 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3708 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3709 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3710 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3711 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3712 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3713 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,

44 車輛明細表 工作計畫別 車輛種類 車號 汽缸總油料 ( 全年 ) 液化石油氣 ( 全年 ) 廠牌及引擎號購置檢驗執照排氣量合計牌照稅燃料使用費數量數量養護費碼年月單價金額單價金額及保險費立方公分 ( 公升 ) ( 公升 ) 巡邏機車 ADQ-3715 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3716 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3717 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3718 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3719 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3720 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3721 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3722 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3723 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3725 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3726 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3727 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3728 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3729 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3730 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3731 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3732 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3733 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3735 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3736 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3737 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3738 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3739 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADQ-3750 三陽 -KJ , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0228 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0229 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0230 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0231 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0232 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0233 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0235 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0236 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0237 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0238 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0239 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0250 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0251 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0252 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0253 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311

45 工作計畫別車輛種類車號 廠牌及引擎號碼 購置年月 汽缸總排氣量立方公分 車輛明細表 油料 ( 全年 ) 液化石油氣 ( 全年 ) 檢驗執照及保險費 合計牌照稅燃料使用費數量數量養護費單價金額單價金額 ( 公升 ) ( 公升 ) 巡邏機車 ADR-0255 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0257 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0258 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0261 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0262 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0263 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0265 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0266 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0267 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0268 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0269 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0270 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0271 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0272 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0273 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0275 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0276 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0277 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0278 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0279 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0280 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0281 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0282 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0283 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0285 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0286 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0287 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0288 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0289 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0290 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0291 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0292 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0293 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0295 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0296 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0297 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0298 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0299 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0300 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,

46 工作計畫別車輛種類車號 廠牌及引擎號碼 購置年月 汽缸總排氣量立方公分 車輛明細表 油料 ( 全年 ) 液化石油氣 ( 全年 ) 檢驗執照及保險費 合計牌照稅燃料使用費數量數量養護費單價金額單價金額 ( 公升 ) ( 公升 ) 巡邏機車 ADR-0301 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0302 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0303 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0305 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0306 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0307 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0308 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0309 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0310 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0311 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0312 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0313 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0315 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0316 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0317 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0318 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0319 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0320 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0321 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0322 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0323 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0325 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0326 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0327 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0328 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0329 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0330 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0331 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0332 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0333 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0335 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0336 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0337 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0338 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0339 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0350 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0351 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0352 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0353 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311

47 車輛明細表 工作計畫別 車輛種類 車號 汽缸總油料 ( 全年 ) 液化石油氣 ( 全年 ) 廠牌及引擎號購置檢驗執照排氣量合計牌照稅燃料使用費數量數量養護費碼年月單價金額單價金額及保險費立方公分 ( 公升 ) ( 公升 ) 巡邏機車 ADR-0355 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0356 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0357 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0358 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0359 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0360 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0361 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0362 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 ADR-0363 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 551-TJM 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2897 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2899 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2900 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2901 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2902 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2903 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2905 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2906 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2907 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2908 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 AEP-2909 光陽 SJ30EA , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 MGN-7038 捷穎 JNP81WG , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 MGN-7039 捷穎 JNP81WG , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 MGN-7050 捷穎 JNP81WG , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 MGN-7051 捷穎 JNP81WG , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 MGN-7052 捷穎 JNP81WG , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 MGN-7053 捷穎 JNP81WG , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 MGN-7055 捷穎 JNP81WG , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 MGN-7056 捷穎 JNP81WG , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 MGN-7057 捷穎 JNP81WG , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 MGN-7058 捷穎 JNP81WG , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 603-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 605-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 615-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 616-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 617-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 618-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 619-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 620-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,

48 工作計畫別車輛種類車號 廠牌及引擎號碼 購置年月 汽缸總排氣量立方公分 車輛明細表 油料 ( 全年 ) 液化石油氣 ( 全年 ) 檢驗執照及保險費 合計牌照稅燃料使用費數量數量養護費單價金額單價金額 ( 公升 ) ( 公升 ) 巡邏機車 621-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 622-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 623-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 625-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 626-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 627-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 628-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 629-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 630-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 631-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 635-CVH 106 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 602-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 603-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 605-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 606-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 607-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 608-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 609-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 610-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 611-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 612-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 613-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 616-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 617-EQJ 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 757-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 758-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 759-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 760-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 761-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 762-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 763-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 765-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 766-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 767-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 巡邏機車 768-HQA 107 年度汰換 , ,710 2,300 1,311 警備 巡邏 9412-DR 福斯 AET ,461 89,789 1, ,466 49,000 5,323 偵防用客貨兩用車警備 巡邏 9510-DG 107 年度汰換 ,461 48,789 1, ,466 8,300 5,023

49 工作計畫別車輛種類車號 廠牌及引擎號碼 購置年月 汽缸總排氣量立方公分 車輛明細表 油料 ( 全年 ) 液化石油氣 ( 全年 ) 檢驗執照及保險費 合計牌照稅燃料使用費數量數量養護費單價金額單價金額 ( 公升 ) ( 公升 ) 偵防用客貨兩用車警用工程車 1407-DJ 中華 4G63V ,997 89,789 1, ,466 49,000 5,323

50 篇名 : 社會照顧與安全篇 市政白皮書計畫項目預算編列情形表 計畫項目 承辦機關 總需求以前年度預算數 106 年度預算數 107 年度預算數以後年度需求數 合計 437,040, ,773, ,275, ,991, 增加警察的人力及待遇 目前警界人員少 437,040, ,773, ,275, ,991,575 工作累 獎勵差, 故未來台北市警察員額應逐年補足, 尤其是刑事警察的編制和預算, 應寬列超勤加班費, 提振工作士氣, 提升犯罪偵防績效 (1) 警勤加給勤務繁重加成北投分局按年編列 80,453,372 38,115,603 38,013,111 (2) 警勤加給刑事加成北投分局按年編列 5,602,528 2,801,264 2,801,264 (3) 超勤加班費北投分局按年編列 134,717,520 67,358,760 67,177,200

51 臺北市政府警歲出按職能及經 中華民國 職能別分類 經濟性分類 總 計 經常支出合計 受僱人員報酬 經常支出 商品及勞務購買支出 債務利息 土地租金支出 經 常 移 轉 對企業 對家庭及民間非營利機構 對政府 對國外 總 計 520, , ,384 28, 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 520, , ,384 28, 教育 05 保健 06 社會安全與福利 07 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出

52 察局北投分局濟性綜合分類表 年度 資本支出合計 1,327 單位 : 新臺幣千元 資本支出投資及增資資本移轉無形固定資本形成土地購對營業對非營業對民間對企對家庭及民間對國資產非住宅其他營建運輸資訊機械及土地對政府入住宅基金特種基金企業業非營利機構外購置房屋工程工具軟體其他設備改良 ,

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