新北市各機關單位預算總目次 冊 別 編號 機 關 別 編號 機 關 別 第 1 冊 新 北 市 議 會 第 2-1 冊 新 北 市 政 府 秘 書 處 第 2-2 冊 新 北 市 政 府 人 事 處 第 2-3 冊 新 北 市 政 府 主 計 處 41

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1 新北市政府政府民政局民政局主管 ( 自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止 ) ( 民政局主管 ) 單位預算 ( 第 3 冊 ) 主辦會計人員鄭婕妤 鄭婕妤 機關長官江俊霆 江俊霆

2 新北市各機關單位預算總目次 冊 別 編號 機 關 別 編號 機 關 別 第 1 冊 新 北 市 議 會 第 2-1 冊 新 北 市 政 府 秘 書 處 第 2-2 冊 新 北 市 政 府 人 事 處 第 2-3 冊 新 北 市 政 府 主 計 處 統 籌 支 撥 科 目 第 2-4 冊 新 北 市 政 府 政 風 處 第 2-5 冊 新北市政府研究發展考核委員會 第 冊 新北市政府資訊中心 第 2-6 冊 新 北 市 政 府 新 聞 局 第 2-7 冊 新 北 市 政 府 法 制 局 第 冊 新 北 市 板 橋 區 公 所 第 冊 新 北 市 三 重 區 公 所 第 冊 新 北 市 中 和 區 公 所 第 冊 新 北 市 永 和 區 公 所 第 冊 新 北 市 新 莊 區 公 所 第 冊 新 北 市 新 店 區 公 所 第 冊 新 北 市 樹 林 區 公 所 第 冊 新 北 市 鶯 歌 區 公 所 第 冊 新 北 市 三 峽 區 公 所 第 冊 新 北 市 淡 水 區 公 所 第 冊 新 北 市 汐 止 區 公 所 第 冊 新 北 市 瑞 芳 區 公 所 第 冊 新 北 市 土 城 區 公 所 第 冊 新 北 市 蘆 洲 區 公 所 第 冊 新 北 市 五 股 區 公 所 第 冊 新 北 市 泰 山 區 公 所 第 冊 新 北 市 林 口 區 公 所 第 冊 新 北 市 深 坑 區 公 所 第 冊 新 北 市 石 碇 區 公 所 第 冊 新 北 市 坪 林 區 公 所 第 冊 新 北 市 三 芝 區 公 所 第 冊 新 北 市 石 門 區 公 所 第 冊 新 北 市 八 里 區 公 所 第 冊 新 北 市 平 溪 區 公 所 第 冊 新 北 市 雙 溪 區 公 所 第 冊 新 北 市 貢 寮 區 公 所 第 冊 新 北 市 金 山 區 公 所 第 冊 新 北 市 萬 里 區 公 所

3 新北市各機關單位預算總目次 冊 別 編號 機 關 別 編號 機 關 別 新北市政府殯葬管理處 板 橋 戶 政 事 務 所 三 重 戶 政 事 務 所 中 和 戶 政 事 務 所 新 莊 戶 政 事 務 所 新 店 戶 政 事 務 所 永 和 戶 政 事 務 所 第 3 冊 樹林戶政事務所 鶯歌戶政事務所 三峽戶政事務所 汐止戶政事務所 瑞 芳 戶 政 事 務 所 淡 水 戶 政 事 務 所 土 城 戶 政 事 務 所 蘆 洲 戶 政 事 務 所 五 股 戶 政 事 務 所 泰 山 戶 政 事 務 所 林 口 戶 政 事 務 所 金 山 戶 政 事 務 所 新 北 市 政 府 地 政 局 板 橋 地 政 事 務 所 新 莊 地 政 事 務 所 新 店 地 政 事 務 所 第 4 冊 淡水地政事務所 汐止地政事務所 瑞 芳 地 政 事 務 所 三 重 地 政 事 務 所 中 和 地 政 事 務 所 樹 林 地 政 事 務 所 第 5 冊 新 北 市 政 府 消 防 局 第 6 冊 新 北 市 政 府 財 政 局 稅 捐 稽 徵 處 第 7 冊 新北市政府教育局 家庭教育中心 體育處 新北市政府文化局 鶯歌陶瓷博物館 第 8 冊 十三行博物館 黃金博物館 市立圖書館 淡水古蹟博物館 第 9 冊 新北市政府農業局 動物保護防疫處 綠美化環境景觀處 漁業及漁港事業管理處 第 10 冊 新北市政府經濟發展局 市場處 新北市政府社會局 新北市政府社會救助金 第 11 冊 新北市公益彩券盈餘分配基金 仁愛之家 八里愛心教養院 家庭暴力暨性侵害防治中心第 12 冊 新北市政府衛生局第 13 冊 新北市政府環境保護局 新北市政府工務局 採購處 第 14 冊 違章建築拆除大隊 養護工程處 新建工程處

4 新北市各機關單位預算總目次 冊 別 編 號 機 關 別 編 號 機 關 別 新北市政府警察局及所屬 板 橋 分 局 海 山 分 局 中 和 第 一 分 局 中 和 第 二 分 局 永 和 分 局 三 重 分 局 新 莊 分 局 土 城 分 局 新 店 分 局 第 15 冊 蘆洲分局 三峽分局 樹 林 分 局 汐 止 分 局 淡 水 分 局 瑞 芳 分 局 金 山 分 局 刑 事 警 察 大 隊 交 通 警 察 大 隊 保 安 警 察 大 隊 少 年 警 察 隊 婦 幼 警 察 隊 第 16 冊 新 北 市 政 府 水 利 局 高灘地工程管理處 第 17 冊 新 北 市 政 府 交 通 局 交 通 事 件 裁 決 處 第 18 冊 新北市政府勞工局 就業服務中心 職業訓練中心 勞動檢查處 第 19 冊 新北市政府原住民族行政局 第 20 冊 新北市政府城鄉發展局 都 市 更 新 處 第 21 冊 新北市政府觀光旅遊局 第 22 冊 新北市政府客家事務局

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6 新北市 104 年度總預算民政局主管預算目次 民政局主管 民政局及所屬 新北市政府殯葬管理處 113

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8 新北市政府民政局主管預算總說明 一 現行法定職掌 : ( 一 ) 機關主要職掌 : 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 號令公布施行, 依該條例第 6 條及第 7 條規定設置民政局 殯葬管理處及各戶政事務所, 掌理本市地方自治行政 宗教 禮儀民俗 殯葬 戶政及兵役行政等事項 ( 二 ) 內部分層業務 : 民政局置局長 1 人, 承市長之命, 綜理局務, 並指揮 監督所屬機關及員工 ; 置副局長 2 人, 襄助局長處理局務 下轄新北市政府殯葬管理處 新北市各戶政事務所, 民政局主管預算員額 1,096 人 ( 職員 996 人 約聘僱 34 人 技工 司機 工友 66 人 ), 其分層業務如下 : 1. 新北市政府民政局 : 設 6 科 4 室, 掌理機關主要職掌事項 2. 新北市政府殯葬管理處 : 設 1 館 3 課 4 室 6 分處, 掌理各項殯葬業務 3. 新北市各戶政事務所 : 設 18 所, 掌理本市 29 區市民戶籍登記之申請 變更 更正 撤銷及廢止等事項, 國民身分證及戶口名簿之申請 辦理等事項, 其他有關戶籍登記業務事項 二 前年度及上年度已過期間預算執行情形 : ( 一 ) 前年度 (102 年度 ) 決算辦理概況 : 1. 歲入 : 預算數 712,447,000 元, 截至 102 年 12 月底執行數 829,566,459 元 (1) : 預算數 194,086,000 元, 執行數 206,298,562 元 (2) 新北市政府殯葬管理處 : 預算數 518,361,000 元, 執行數 623,267,897 元 2. 歲出 : 預算數 2,699,387,590 元, 截至 102 年 12 月底執行數 2,530,757,783 元 (1) : 預算數 2,511,684,059 元 ( 含動支第二預備金 1,384,535 元 ), 執行數 2,359,528,203 元 (2) 新北市政府殯葬管理處 : 預算數 187,703,531 元 ( 含動支第二預備金 6,756,617 元 ), 執行數 171,229,580 元

9 新北市政府民政局主管預算總說明 ( 二 ) 上年度 (103 年度 ) 已過期間預算執行情形 : 1. 歲入 : 預算數 750,241,000 元, 截至 103 年 6 月底執行數 444,021,097 元 (1) : 預算數 206,226,000 元, 執行數 99,740,704 元 (2) 新北市政府殯葬管理處 : 預算數 544,015,000 元, 執行數 344,280,393 元 2. 歲出 : 預算數 2,809,382,000 元, 截至 103 年 6 月底執行數 1,309,782,919 元 (1) : 預算數 2,639,327,000 元, 執行數 1,236,477,498 元 (2) 新北市政府殯葬管理處 : 預算數 170,055,000 元, 執行數 73,305,421 元 三 本年度預算提要 : ( 一 ) 本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 775,270,000 元, 其明細如下 : 1. : 歲入預算共列 183,054,000 元, 包括罰款及賠償收入 2,104,000 元, 規費收入 109,361,000 元, 財產收入 490,000 元, 補助及協助收入 65,099,000 元, 捐獻及贈與收入 6,000,000 元 2. 新北市政府殯葬管理處 : 歲入預算共列 592,216,000 元, 包括罰款及賠償收入 1,680,000 元, 規費收入 574,585,000 元, 財產收入 15,924,000 元, 其他收入 27,000 元 ( 二 ) 本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,626,529,000 元, 其中經常門預算編列 2,327,187,000 元, 資本門預算編列 299,342,000 元, 其明細如下 : 1. : 歲出預算共列 2,413,016,000 元, 包括人事費 767,751,000 元, 業務費 262,544,000 元, 獎補助費 1,360,205,000 元 ( 經常門 1,110,705,000 元, 資本門 249,500,000 元 ), 第一預備金 9,934,000 元, 設備及投資 12,582,000 元 2. 新北市政府殯葬管理處 : 歲出預算共列 213,513,000 元, 包括人事費 69,811,000 元, 業務費 99,596,000 元, 獎補助費 6,846,000 元, 設備及投資 37,260,000 元

10 新北市政府民政局主管預算總說明 四 組織系統圖 : 局長 副局長 副局長 專門委員 主任秘書 秘書 政風室 人事室 會計室 秘書室 兵役勤管科 兵役徵集科 戶政科 宗教禮俗科 地方自治科 地方行政科 新北市各戶政事務所 (18 所 ) 新北市政府殯葬管理處

11 科 目 款項目節名稱及編號 新北市政府民政局主管 歲入來源別預算表 經常門 本年度預算數 資本門 合計 上年度預算數 單位 : 新臺幣千元 前年度決算數 本年度與上年度比較 總計 775, , , ,566 25, 稅課收入 統籌分配稅 統籌分配稅 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 賠償收入 一般賠償收入 新北市政府殯葬管理處 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 賠償收入 一般賠償收入 規費收入 行政規費收入 證照費 使用規費收入 場地設施使用費 資料使用費 3,784 2,104 1,704 1, ,680 1,680 1, , ,361 59,545 59,545 49,816 45,108 2,067 2,067 2,067 2,067 3,784 5,588 6,634-1,804 2,104 2,104 3,276 1,704 1,704 1,564 1,704 1,704 1, , ,712 1,680 3,484 3,358-1,804 1,680 2,280 1, ,680 2,280 1, ,204 2,258-1,204 1,204 2,258-1, , , ,252 42, , , ,723-7,326 59,545 55,184 54,430 4,361 59,545 55,184 54,430 4,361 49,816 61,503 58,293-11, ,108 57,498 52,794-12,

12 科 目 款項目節名稱及編號 服務費 新北市政府殯葬管理處 行政規費收入 許可費 使用規費收入 場地設施使用費 服務費 公墓使用規費 財產收入 財產孳息 利息收入 權利金 租金收入 廢舊物資售價 廢舊物資售價 新北市政府殯葬管理處 財產孳息 權利金 租金收入 廢舊物資售價 廢舊物資售價 補助及協助收入 新北市政府民政局主管 歲入來源別預算表 經常門 4, ,585 1,500 1, ,085 99,142 50, ,051 16, ,924 15,335 15, ,099 本年度預算數 資本門 合計 上年度預算數 單位 : 新臺幣千元 前年度決算數 本年度與上年度比較 4,708 4,005 5, , , ,530 49,981 1,500 1, ,500 1, , , ,651 49,617 99,142 93,897 93,489 5,245 50,892 49,571 48,059 1, , , ,103 43,051 16,414 16,762 11, ,924 15,927 11, ,335 15,338 10, ,100 15,100 10, ,099 78,600 66,609-13,

13 科 目 款項目節名稱及編號 上級政府補助收入 計畫型補助收入 捐獻及贈與收入 捐獻收入 一般捐獻 其他收入 雜項收入 其他雜項收入 收回以前年度歲出 新北市政府殯葬管理處 雜項收入 其他雜項收入 收回以前年度歲出 新北市政府民政局主管 歲入來源別預算表 經常門 65,099 65,099 65,099 6,000 6,000 6,000 6, 本年度預算數 資本門 合計 上年度預算數 單位 : 新臺幣千元 前年度決算數 本年度與上年度比較 65,099 78,600 66,609-13,501 65,099 78,600 66,609-13,501 65,099 78,600 66,609-13,501 6,000 8,000 9,039-2,000 6,000 8,000 9,039-2,000 6,000 8,000 9,039-2,000 6,000 8,000 9,039-2, , ,014 12, ,

14 新北市政府民政局主管 歲出政事別預算表 單位 : 新臺幣千元 科 目 本年度預算數 上年度 款 項 目 名稱及編號 經常門 資本門 合計 預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 總計 2,327, ,342 2,626,529 2,809,382 2,530, , 民政支出 一般行政 民政業務 戶政業務 一般建築及設備 第一預備金 文化支出 禮俗文獻 福利服務支出 新北市政府殯葬管理處 一般行政 殯葬業務 一般建築及設備 2,073, ,082 2,073, , ,075 1,174, , ,892 11,444 1,138 9,934 77,203 77,203 77, ,253 37, ,253 37, ,615 74,638 37,260 2,335,813 2,558,597 2,294, ,784 2,335,813 2,558,597 2,294, , , , ,715-3,878 1,424,330 1,580,480 1,349, , , , ,186-56,986 1,138 5,842 15,853-4,704 9,934 11,000-1,066 77,203 80,730 65,122-3,527 77,203 80,730 65,122-3,527 77,203 80,730 65,122-3, , , ,230 43, , , ,230 43, , ,541 97, ,638 53,669 36,408 20,969 37,260 14,845 37,488 22,

15 新北市政府民政局主管 歲出機關別預算表 科 款項目節 目 名稱及編號 經常門 本年度預算數 資本門 合計 上年度預算數 單位 : 新臺幣千元 前年度決算數 本年度與上年度比較 總計 2,327, ,342 2,626,529 2,809,382 2,530, , 新北市政府民政局主管 2,327, ,342 2,626,529 2,809,382 2,530, , ,150, ,082 2,413,016 2,639,327 2,359, , 一般行政 130, , , ,715-3, 行政管理 119, , , ,460-4, 業務管理 10,181 10,181 9,222 9, 民政業務 1,174, ,500 1,424,330 1,580,480 1,349, , 民政業務 1,174, ,500 1,424,330 1,580,480 1,349, , 戶政業務 758,892 11, , , ,186-56, 戶政業務工作 758, , , ,877-27, 一般建築及設備 11,444 11,444 40,482 56,310-29, 一般建築及設備 1,138 1,138 5,842 15,853-4, 建築及設備 1,138 1,138 5,842 15,853-4, 第一預備金 9,934 9,934 11,000-1, 第一預備金 9,934 9,934 11,000-1, 禮俗文獻 77,203 77,203 80,730 65,122-3, 禮俗文獻 77,203 77,203 80,730 65,122-3, 新北市政府殯葬管理處 176,253 37, , , ,230 43, 一般行政 101, , ,541 97, 行政管理 101, , ,541 97, 殯葬業務 74,638 74,638 53,669 36,408 20, 殯葬業務 74,638 74,638 53,669 36,408 20, 一般建築及設備 37,260 37,260 14,845 37,488 22, 建築及設備 37,260 37,260 14,845 37,488 22,

16 本頁空白

17 新北市政府民政局主管 歲出用途別科目分析表 單位 : 新臺幣千元 科 目 經 常 合計 款 項 目 節 名稱 人事費 業務費 獎補助費 總計 2,626, , ,140 1,117, 新北市政府民政局主管 2,626, , ,140 1,117, ,413, , ,544 1,110, 一般行政 130, ,992 11, 行政管理 119, ,992 1, 業務管理 10,181 10, 民政業務 1,424,330 3, ,801 1,049, 民政業務 1,424,330 3, ,801 1,049, 戶政業務 770, , ,677 1, 戶政業務工作 758, , ,677 1, 一般建築及設備 11, 一般建築及設備 1, 建築及設備 1, 第一預備金 9, 第一預備金 9, 禮俗文獻 77,203 18,073 59, 禮俗文獻 77,203 18,073 59, 新北市政府殯葬管理處 213,513 69,811 99,596 6, 一般行政 101,615 69,811 31, 行政管理 101,615 69,811 31, 殯葬業務 74,638 67,888 6, 殯葬業務 74,638 67,888 6, 一般建築及設備 37, 建築及設備 37,

18 新北市政府民政局主管 歲出用途別科目分析表 支 出 資 本 支 出 單位 : 新臺幣千元 債務費預備金小計業務費設備及投資獎補助費預備金小計 9,934 9,934 9,934 2,327,187 49, , ,342 2,327,187 49, , ,342 2,150,934 12, , , , ,894 10,181 1,174, , ,500 1,174, , , ,892 11,444 11, ,892 11,444 11,444 1,138 1,138 1,138 1,138 9,934 9,934 9,934 9,934 77,203 77, ,253 37,260 37, , ,615 74,638 74,638 37,260 37,260 37,260 37,

19 新北市政府民政局主管 歲出人事費彙計表 科目預算員額 職 員 款 項 名 稱 民意代表 職員 正式員額 教員 警察人員 消防人員 臨時編制 約聘僱人員 技工 駕駛 工友 合計 退休人員 總計 , 新北市政府民政局主管 , , 新北市政府殯葬管理處

20 民意代表待遇 政務人員待遇 新北市政府民政局主管 歲出人事費彙計表 全年度人事費法約技獎其加退退定聘工金他班休休編僱及給值退離制人工與班職職人員友費給儲員待待付金待遇遇遇 1,520, ,560,673 11,654,664 24,868, ,352,767 16,472,019 38,014,701 6,523,614 61,595, ,562,000 保險 調待準備 合計 備註 1,520, ,560,673 11,654,664 24,868, ,352,767 16,472,019 38,014,701 6,523,614 61,595, ,562,000 1,520, ,491,866 1,860,096 19,749, ,222,968 15,016,019 36,365,354 5,248,534 56,276, ,751,000 21,068,807 9,794,568 5,119,000 24,129,799 1,456,000 1,649,347 1,275,080 5,318,399 69,811,

21 新北市政府民政局主管 資本支出分析總表 單位 : 新臺幣千元 機關名稱 合計 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 設備及投資 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備權利投資 其他資本支出 新北市政府民政局主管 新北市政府殯葬管理處 299,342 35, ,681 3,139 2,792 4, , ,082 4, ,491 1, , ,500 37,260 31,750 1,190 1,300 2,

22 新北市政府政府民政局及所屬 ( 自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止 ) 單位預算 主辦會計人員鄭婕妤 鄭婕妤 機關長官江俊霆 江俊霆

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24 預算總說明 一 現行法定職掌 : ( 一 ) 機關主要職掌 : 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 號令公布施行, 依該條例第 6 條規定設置民政局, 並依該條例第 7 條規定設置戶政事務所 本局組織規程並經本府 102 年 4 月 3 日以北府法規字第 號令發布施行 ( 二 ) 內部分層業務 : 本局置局長 1 人, 承市長之命, 綜理局務, 並指揮 監督所屬機關及員工 ; 置副局長 2 人, 襄理局務 本局設 6 科 4 室 : 1. 地方行政科 : 區政監督 區里行政及組織 行政區劃 ( 含里鄰編組調整 ) 區政諮詢委員會議 府會聯絡 輿情蒐集 公民養成訓練 公民會議 議員與里長福利互助業務 市旗 市徽及其他有關區政等事項 2. 地方自治科 : 地方自治 協辦公職人員選舉罷免及公民投票案 里民大會及基層會議 區里活動中心及公所行政大樓工程補助事項 小型基層建設 里基層建設工作經費等事項 3. 宗教禮俗科 : 寺廟登記及輔導 教會 祭祀公業 ( 含法人 ) 宗祠 神明會 神壇 忠烈祠及宗教財團法人等輔導與管理 宗教興辦事業計畫審核 宗教法規研議訂定 宗教業務講習及績優宗教團體公益慈善 社會教化表揚 榮譽市民遴選及禮俗推展活動等事項 4. 戶政科 : 戶籍登記 戶籍行政 戶籍資料與道路命名及門牌編釘規劃推展 戶政人員教育訓練及戶政事務所業務監督考核 配合中央人口政策辦理宣導及推動 人口資料分析及法規彙總 國籍案件審查 ( 準歸化 歸化 ) 及停 ( 居 ) 留等業務法規彙總 外籍人士居留諮詢及轉介服務等事項 5. 兵役徵集科 : 兵籍調查 徵兵體檢與複檢 入營前身高體重重測 抽籤 兵員掌控與配賦 徵集入營 資料移轉 僑民 ( 生 ) 歸化國籍與大陸來臺管理 預官預士考選 志願役入營 年度服替代役申請 入營驗退 提前退

25 預算總說明 伍 ( 役 ) 役男出境查證 妨害兵役移送法辦 役男體位核定 在學 ( 因案 ) 緩徵 免役 禁役及家庭因素申請服補充兵或替代役等事項 6. 兵役勤管科 : 義務役役男與其家屬權益 役男入營輸送作業 國民兵管理 後備軍 人管理 替代役服勤管理及備役管理 軍人忠靈祠祭祀管理 全民防 衛動員準備業務及協調申請國軍支援 本局災害防救規劃及綜整業務 等事項 7. 秘書室 : 文書 檔案管理 公文管理 事務 出納 採購 財產管理 法制 研考 施政計畫 資訊管理 公共關係 新聞發布 綜合業務及不屬 於其他各科 室之事項 8. 會計室 : 依法辦理歲計 會計事項及統計事項 9. 人事室 : 依法辦理人事管理事項 10. 政風室 : 依法辦理政風事項 各戶政事務所置主任, 承新北市政府民政局局長之命, 綜理所務, 並指揮 監督所屬 員工 各戶政事務所掌理下列事項 : 1. 戶籍登記之申請 變更 更正 撤銷及廢止等事項 2. 戶口調查及統計等事項 3. 國民身分證及戶口名簿之申請 辦理等事項 4. 戶政資訊管理事項 5. 其他戶政相關事項 二 前年度及上年度已過期間預算執行情形 : ( 一 ) 前年度 (102 年度 ) 決算辦理概況 : 1. 歲入 : 預算數 194,086,000 元, 執行數 206,298,562 元, 執行率 % 2. 歲出 : 預算數 2,511,684,059 元, 執行數 2,359,528,203 元, 執行率 93.94% ( 二 ) 上年度 (103 年度 ) 已過期間預算執行情形 : 1. 歲入 : 預算數 206,226,000 元, 截至 103 年 6 月底止執行數 99,740,704 元, 佔預算數 48.36% (1) 稅課收入 : 預算數 0 元, 執行數 2,084,000 元

26 預算總說明 (2) 罰款及賠償收入 : 預算數 2,104,000 元, 執行數 954,744 元 (3) 規費收入 : 預算數 116,687,000 元, 執行數 54,442,712 元 (4) 財產收入 : 預算數 835,000 元, 執行數 400,014 元 (5) 補助及協助收入 : 預算數 78,600,000 元, 執行數 41,189,505 元 (6) 捐獻及贈與收入 : 預算數 8,000,000 元, 執行數 0 元 (7) 其他收入 : 預算數 0 元, 執行數 669,729 元 2. 歲出 : 預算數 2,639,327,000 元, 截至 103 年 6 月底止執行數 1,236,477,498 元, 佔 預算數 46.85% (1) 一般行政 : 預算數 133,953,000 元, 執行數 81,425,151 元 (2) 民政業務 ( 經常門 ): 預算數 1,334,880,000 元, 執行數 624,642,553 元 (3) 民政業務 ( 資本門 ): 預算數 245,600,000 元, 執行數 16,922,495 元 (4) 戶政業務 ( 經常門 ): 預算數 786,840,000 元, 執行數 450,059,148 元 (5) 戶政業務 ( 資本門 ): 預算數 40,482,000 元, 執行數 30,718,731 元 (6) 一般建築及設備 : 預算數 5,842,000 元, 執行數 801,248 元 (7) 第一預備金 : 預算數 11,000,000 元, 已動支 0 元 (8) 禮俗文獻 : 預算數 80,730,000 元, 執行數 31,908,172 元 三 本年度施政計畫重點及預算提要 : ( 一 ) 本年度計畫重點及預期績效 : 1. 傾聽民意 服務紮根 : (1) 訪視全市 1,032 位里長, 迅速回應並解決基層問題 (2) 定期辦理里長座談會, 設置專人協助里長處理問題, 強化區政服務 (3) 辦理區公所工作人員研習, 提升區里工作人員職能 (4) 辦理特優里長及績優民政人員表揚, 健全里基層組織功能 2. 加強地方基層建設 活化市民活動中心 (1) 補助區公所辦理市民活動中心興建 修繕 維護管理 無障礙設施修繕及設備維修 (2) 補助區公所辦理地方發展及改善環境

27 預算總說明 (3) 補助區公所辦理里小型基層建設及維護費用 (4) 補助區公所辦理各項公共設施 公有建物興建整修 辦公設備購置 (5) 協助公所檢視現有活動中心, 釋出部分空間進行活化使用, 創造更高附加價值 3. 健全宗教團體輔導 推展地方節慶文化 (1) 輔導宗教團體健全組織及運作, 及合法設立登記 ; 強化宗教場所公共安全及無障礙 設施之建置 (2) 配合內政部地籍清理專案, 解決宗教性質團體土地公同共有及權屬不明問題 (3) 鼓勵宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業, 對績優之宗教團體予以表揚獎勵 (4) 輔導宗教團體提倡節能減碳並協助推廣使用環保金紙及集中焚燒政策 (5) 辦理地方民俗節慶活動, 行銷新北市保庇文化, 創造地方特色產業新契機 (6) 辦理忠烈祠維護管理及春秋祭典, 加強祠區環境綠美化, 提供民眾休憩空間 4. 推動戶政服務創新精進, 提升服務品質 (1) 推展簡政便民措施, 擴大辦理跨機關通報服務 跨縣市行政協助及護照一處申辦全 程服務 (2) 研提戶政業務創新方案簡化作業流程, 並成立戶政行動化服務隊, 提升為民服務品 質 (3) 辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導課程, 協助其融入社會 (4) 辦理道路命名及門牌整編 5. 推展婚育政策, 提高本市生育率 (1) 舉辦未婚聯誼活動, 增加市民交友機會 (2) 辦理聯合婚禮, 提倡婚約制度 (3) 辦理發放婦女生育獎勵金 6. 落實役男徵兵處理, 強化服務效能 (1) 辦理徵兵及齡役男兵籍調查 (2) 辦理本市役男徵兵體格檢查, 並提供外縣市役男代檢服務 (3) 辦理徵集入營 延期徵集及申請儘早入營業務

28 預算總說明 (4) 受理以家庭因素申請服補充兵或替代役案件 (5) 核定役男在學緩徵 延長修業及免役 禁役案件 7. 役男權益用心保障, 落實照顧徵屬政策 (1) 辦理忠靈祠年度春 秋祭典及管理維護作業 ( 含武器公園 ), 逐年規劃祠區整建 (2) 照顧服役死亡 傷殘役男及其家屬與服役役男貧困之家屬 (3) 督導區公所落實辦理常備兵及替代役備役管理制度, 並定期執行訪查評核 (4) 辦理替代役役男在職訓練 法紀教育及體能訓練, 推動役男即時就業計畫, 擴大役 男參與公共服務 8. 健全全民防衛動員準備業務 9. 各戶政事務所 : (1) 戶政事務所全年無休 服務不打烊 : 板橋 三重 中和 永和 新莊 新店 土城 汐止 樹林 蘆洲 淡水 鶯歌 瑞芳 三峽 五股 林口及泰山區等 17 個服務 據點, 周六上午 9 時至中午 12 時提供加值服務 金山戶所及深坑 三芝 八里 萬里 石碇 坪林 石門 平溪 雙溪 烏來及貢寮等 11 個區域戶所採預約制 ; 另全市各戶政事務所均可受理週日上午時段預約結婚登記 因應都會區夜間服務需 求, 於 17 個都會區戶政事務所每週一至週五均延長服務至夜間 8 時 金山戶所及 三芝 萬里 深坑 八里等 4 個區域戶所每週三延長服務至夜間 8 時, 其餘區所則 採週三預約服務制 (2) 推動 戶籍資料變動跨機關通報 服務 : 市民至戶政事務所辦理戶籍資料變更 ( 變 更姓名 更正身分證統一編號 出生日期及遷徙登記 ) 時, 透過系統通報, 以減少 民眾在機關間往返奔波, 並適時提供關懷與必要之協助 ;104 年度目標為提供 10 萬 件通報服務 (3) 提供 跨域行政協助 : 離島旅居新北鄉親, 出生 死亡 戶長變更 原住民身分 姓名變更登記 教育程度註記 國民身分證統一編號配賦重複及不合邏輯處理 代 發戶籍登記附件等 8 項業務, 可至本市各戶所透過行政協助方式申辦, 免去往返奔 波

29 預算總說明 (4) 辦理道路命名及門牌整編 : 整頓本市道路名稱, 並於重要道路設置大型門牌指標, 便利民眾辨識所在位置 (5) 實施役政類及民政類跨區服務 : 受理役男跨區申辦短期出境 申請埋葬證明 起掘 證明案件等 37 項跨區服務, 方便市民就近申辦業務 ( 二 ) 本年度預算提要 : 1. 本年度本局及所屬歲入預算共編列 183,054,000 元, 其明細如下 : (1) 罰款及賠償收入共列 2,104,000 元, 包括罰金罰鍰及怠金 1,704,000 元, 賠償收入 400,000 元 (2) 規費收入共列 109,361,000 元, 包括行政規費收入 59,545,000 元, 使用規費收入 49,816,000 元 (3) 財產收入共列 490,000 元, 包括財產孳息 389,000 元, 廢舊物資售價 101,000 元 (4) 補助及協助收入 65,099,000 元 (5) 捐獻及贈與收入 6,000,000 元 2. 本年度歲出預算共編列 2,413,016,000 元, 其中經常門預算編列 2,150,934,000 元, 資本門預算編列 262,082,000 元, 其明細如下 : (1) 一般行政計畫預算共列 130,075,000 元, 包括人事費 117,992,000 元, 業務費 11,993,000 元, 獎補助費 90,000 元 (2) 民政業務計畫預算共列 1,424,330,000 元, 包括人事費 3,086,000 元, 業務費 121,801,000 元, 獎補助費 1,299,443,000 元 ( 經常門 1,049,943,000 元, 資本門 249,500,000 元 ) (3) 戶政業務計畫預算共列 770,336,000 元, 包括人事費 646,673,000 元, 業務費 110,677,000 元, 獎補助費 1,542,000 元, 設備及投資 11,444,000 元 (4) 禮俗文獻計畫預算共列 77,203,000 元, 包括業務費 18,073,000 元, 獎補助費 59,130,000 元 (5) 一般建築及設備計畫預算共列 1,138,000 元 (6) 第一預備金計畫預算共列 9,934,000 元

30 預算總說明 四 組織系統圖 : 局長 副局長 副局長 專門委員 主任秘書 秘書 政風室 人事室 會計室 秘書室 兵役勤管科 兵役徵集科 戶政科 宗教禮俗科 地方自治科 地方行政科 新北市各戶政事務所 (18 所 )

31 預算總說明 五 員額編制表 :( 不含各戶政事務所 ) 職稱員額 局長 1 副局長 2 主任秘書 1 專門委員 2 科長 6 主任 1 秘書 4 專員 7 股長 20 管理師 2 科員 75 技士 2 助理員 14 技佐 1 辦事員 8 書記 7 會計室 人事室 政風室 主任 1 專員 1 科員 3 辦事員 1 書記 1 主任 1 專員 1 科員 3 辦事員 1 書記 1 主任 1 專員 1 科員 1 駕駛 1 技工 4 工友 8 合 計 員 170 工 13

32 五 員額編制表 :( 各戶政事務所 ) 預算總說明 職稱員額 主任 18 秘書 18 課長 41 課員 254 技士 1 技佐 1 戶籍員 249 辦事員 117 書記 76 會計員 9 人事管理員 9 技工 24 工友 50 合 計 員 793 工

33 預算總說明 員額編制表 類別法定編制員額本年度預算員額 民意代表 上年度預算員額 與上年度預算員額比較增減 職員 教員 警察人員 消防人員 類別設置基準員額本年度預算員額上年度預算員額 與上年度預算員額比較增減 技工 28 駕駛 1 工友

34 科 目 款項目節名稱及編號 歲入來源別預算表 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 總計 183, , ,299-23,172 單位 : 新臺幣千元 說明及法令依據 經常門合計 183, , ,299-23, 稅課收入 統籌分配稅 統籌分配稅 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 賠償收入 一般賠償收入 規費收入 行政規費收入 證照費 使用規費收入 2,067 2,067 2,067 2,067 2,104 2,104 3,276 2,104 2,104 3,276 1,704 1,704 1,564 1,704 1,704 1, , , , , ,723-7, , , ,723-7,326 59,545 55,184 54,430 4,361 59,545 55,184 54,430 4,361 49,816 61,503 58,293-11,

35 歲入來源別預算表 單位 : 新臺幣千元 科 目 款項目節名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明及法令依據 場地設施使用費 資料使用費 服務費 財產收入 財產孳息 利息收入 權利金 租金收入 廢舊物資售價 廢舊物資售價 補助及協助收入 上級政府補助收入 計畫型補助收入 捐獻及贈與收入 ,108 57,498 52,794-12,390 4,708 4,005 5, ,099 78,600 66,609-13,501 65,099 78,600 66,609-13,501 65,099 78,600 66,609-13,501 65,099 78,600 66,609-13,501 6,000 8,000 9,039-2,000 6,000 8,000 9,039-2,

36 歲入來源別預算表 科 目 款項目節名稱及編號 捐獻收入 一般捐獻 其他收入 雜項收入 其他雜項收入 收回以前年度歲出 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 6,000 8,000 9,039-2,000 6,000 8,000 9,039-2,000 12,014 12,014 12, ,970 單位 : 新臺幣千元 說明及法令依據

37 科 款項目節名稱及編號 新北市政府民政局主管 目 歲出機關別預算表 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 單位 : 新臺幣千元 本年度與上年度比較 總計 2,413,016 2,639,327 2,359, ,311 2,413,016 2,639,327 2,359, ,311 2,413,016 2,639,327 2,359, ,311 經常門合計 2,150,934 2,347,403 2,093, ,469 增減說明 一般行政 行政管理 業務管理 民政業務 民政業務 130, , ,715-3, , , ,460-4,837 本年度預算數較上年度預算數淨減 4,837 千元, 其增減項目如下 : 1. 人事費減列 4,913 千元 2. 其他項目淨增 76 千元 10,181 9,222 9, 本年度預算數 較上年度預算 數淨增 959 千 元, 其增減項 目如下 : 1. 駕駛人力委 外增列 876 千 元 2. 其他項目淨 增 83 千元 1,174,830 1,334,880 1,155, ,050 1,174,830 1,334,880 1,155, ,050 本年度預算數較上年度預算數淨減 160,050 千元, 其增減項目如下 : 1. 地方行政 - 本年度較上年度預算數淨增 4,621 千元, 主要增減項目為 : 里幹事及里長研習增列 1,350 千元 地方行政政令宣導費增列 2,500 千元 國外考察費用增列 1,870 千元 新當選議員及里長之賀

38 科 目 款項目節名稱及編號 歲出機關別預算表 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 單位 : 新臺幣千元 本年度與上年度比較 增減說明 匾減列 677 其他項目淨減 422 千元 2. 督導自治工作及成果考核 - 本年度較上年度預算數淨減 191,325 千元, 主要增減項目為 : 辦理新北市第 2 屆市長 市議員及里長選舉減列 393,345 千元 補助公所改善環境 地方發展及活動辦理相關費用增列 6,000 千元 補助烏來原住民自治區增列 183,000 千元 辦理流動廁所租借及維護增列 10,000 千元 其他項目增列 3,020 千元 3. 兵役勤管 - 本年度預算數較上年度預算數淨減 7,665 千元, 其增減項目為 : 補助後備團體及兵役協會辦理後備軍人活動暨政令宣導增列 2,000 千元 服役役男貧困家屬扶助金減列 9,828 千元 忠靈祠水電環境維護及春 秋二祭費用增列 1,303 千元 其他項目淨減 1,140 千元 4. 兵役徵集 - 本年度預算數較上年度預算數淨增 5 千元, 其增減項

39 科 目 款項目節名稱及編號 戶政業務 戶政業務工作 第一預備金 第一預備金 禮俗文獻 禮俗文獻 歲出機關別預算表 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 單位 : 新臺幣千元 本年度與上年度比較 758, , ,877-27,948 增減說明 目為 : 人事費增列 3 千元 其他項目淨增 2 千元 5. 戶政管理 - 本年度預算數較上年度預算數淨增 34,314 千元, 其增減項目為 : 生育獎勵金增列 15,780 千元 購置空白國民身份證及膠膜增列 20,000 千元 印鑑比對系統減列 1,600 千元 其他項目淨增 134 千元 758, , ,877-27,948 本年度預算數較上年度預算數淨減 27,948 千元, 其增減項目如下 : 1. 人事費減列 25,817 千元 2. 文具紙張 事務機器耗材消耗及非消耗品淨減 3,575 千元 3. 駕駛人力委外淨增 1,297 千元 4. 其他項目淨增 147 千元 9,934 11,000-1,066 9,934 11,000-1,066 77,203 80,730 65,122-3,527 77,203 80,730 65,122-3,527 本年度預算數較上年度預算數淨減 3,527 千元, 其增減項目如下 : 1. 寺廟登記證換發作業減列

40 科 目 款項目節名稱及編號 歲出機關別預算表 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 單位 : 新臺幣千元 本年度與上年度比較 資本門合計 262, , ,338-29,842 增減說明 500 千元 2. 對宗教團體之捐助減列 1,870 千元 3. 表揚績優宗教團體減列 524 千元 4. 祭祀公業業務講習減列 500 千元 5. 其他項目減列 133 千元 民政業務 民政業務 戶政業務 一般建築及設備 249, , ,176 3, , , ,176 3,900 本年度預算數較上年度預算數淨增 3,900 千元, 其增減項目如下 : 1. 補助區公所辦理公共建設與設施及市民活動中心興建 修繕 維護管理 無障礙設施備修繕及維修等費用減列 12,500 千元 2. 補助烏來原住民自治區增列 20,000 千元 3. 補助辦理里小型基層建設及維護管理費用減列 3,600 千元 11,444 40,482 56,310-29,038 11,444 40,482 56,310-29,038 本年度預算數較上年度預算數淨減 29,038 千元, 其增減項目如下 : 1. 分攤淡海綜合行政大樓水電及維護費增列 1,136 千元 2. 淡水區綜合

41 科 目 款項目節名稱及編號 一般建築及設備 建築及設備 歲出機關別預算表 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 單位 : 新臺幣千元 本年度與上年度比較 1,138 5,842 15,853-4,704 增減說明 行政大樓興建工程款淨減 26,972 千元 辦公廳舍內裝修工程淨減 8,300 千元 3. 三重戶所勞工大樓相關設備 4 樓裝修拆除等淨增 5,500 千元 4. 其他項目淨減 402 千元 1,138 5,842 15,853-4,704 本年度預算數較上年度預算數淨減 4,704 千元其增減項目如下 : 1. 新北市軍人忠靈祠第二納骨塔周邊工程減列 3,500 千元 2. 新北市宗教資訊系統減列 1,000 千元 3. 其他項目淨減 204 千元

42 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 罰金罰鍰及怠金 - 罰金罰鍰 承辦單位 預算金額 1,704 千元 一 項目內容 : 違反戶籍法 歲入項目說明 二 法令依據 : 1 戶籍法第 76 條 2 戶籍法第 79 條 3 戶籍罰鍰處罰金額基準表 罰金罰鍰及怠金 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 罰金罰鍰 1,704,000 1,704,000 件 15 3,000 45,000 戶籍法及戶籍罰鍰處罰金額基準表違反戶籍法第 76 條 ( 不實申請或提供不實資料, 經自動更正者 ) 件 ,300 戶籍法及戶籍罰鍰處罰金額基準表違反戶籍法第 79 條, 依戶籍罰鍰處罰金額基準逾法定申報期間一日以上十五日以下 件 ,000 戶籍法及戶籍罰鍰處罰金額基準表違反戶籍法第 79 條, 依戶籍罰鍰處罰金額基準逾法定申報期間十六日以上三十日以下 件 ,100 戶籍法及戶籍罰鍰處罰金額基準表違反戶籍法第 79 條, 依戶籍罰鍰處罰金額基準逾法定申報期間三十一日以上一百八十日以下 件 1, ,600 戶籍法及戶籍罰鍰處罰金額基準表違反戶籍法第 79 條, 依戶籍罰鍰處罰金額基準逾法定申報期間一百八十一日以上或經催告仍不申請者

43 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 賠償收入 - 一般賠償收入 承辦單位 預算金額 400 千元 一 項目內容 : 各項採購案逾期違約金收入 歲入項目說明 二 法令依據 : 採購案契約 賠償收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 一般賠償收入 400, ,000 年 1 400, ,000 採購案契約 各項採購案逾期違約金收入

44 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 行政規費收入 - 證照費 承辦單位 預算金額 59,545 千元 歲入項目說明 一 項目內容 : 1 初 換 補領國民身分證 2 印鑑證明 3 戶口名簿 4 門牌證明及編釘門牌 二 法令依據 : 1 戶籍法 2 戶政規費收費標準 3 新北市印鑑登記及印鑑證明收費標準 4 新北市門牌編釘及門牌證明書收費標準 行政規費收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 證照費 59,545,000 59,545,000 張 403, ,184,950 戶籍法第 69 條及戶政規費收費標準初 換領國民身分證每張 50 元 張 78, ,695,800 戶籍法第 69 條及戶政規費收 費標準 補領國民身分證每張 200 元 張 558, ,166,340 新北市印鑑登記及印鑑證明 收費標準 印鑑證明每張 20 元 張 352, ,568,010 戶籍法第 69 條及戶政規費收 費標準 核發戶口名簿每張 30 元 張 37, ,700 新北市門牌編釘及門牌證明 書收費標準 門牌證明每張 20 元 面 29, ,183,200 新北市門牌編釘及門牌證明書收費標準門牌編釘每面 40 元 ( 歲出編列 : 戶政業務 - 戶政業務工作 :1,183,200 元 )

45 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 使用規費收入 - 資料使用費 承辦單位 預算金額 45,108 千元 歲入項目說明 一 項目內容 : 1 戶籍謄本 2 戶籍閱覽 3 列印戶口統計資料及戶籍資料 二 法令依據 : 1 戶籍法 2 戶政規費收費標準 使用規費收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 資料使用費 45,108,000 45,108,000 張 2,890, ,362,825 戶籍法第 69 條及戶政規費收 費標準 戶籍謄本每張 15 元 張 10, ,036,700 戶籍法第 69 條及戶政規費收 費標準 英文戶籍謄本每張 100 元 張 13, ,620 戶籍法第 69 條及戶政規費收費標準英文戶籍謄本 ( 同 1 次申請 2 份以上者第 2 份起每張 15 元 ) 次 2, ,160 戶籍法第 69 條及戶政規費收 費標準 閱覽戶籍資料每次 15 元 張 ,860 戶籍法第 69 條及戶政規費收 費標準 提供戶口統計資料每張 10 元 張 45, ,630 戶籍法第 69 條及戶政規費收費標準戶籍檔案原始資料影本每張 10 元 張 ,840 戶籍法第 69 條及戶政規費收 費標準 核發親等關聯資料每張 30 元 張 ,365 戶籍法第 69 條及戶政規費收 費標準

46 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 核發親等關聯資料 ( 同 1 次申請 2 份以上者第 2 份起每張 15 元 )

47 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 使用規費收入 - 服務費 承辦單位 預算金額 4,708 千元 歲入項目說明 一 項目內容 : 1 代收自然人憑證 IC 卡行政管理費 2 國民身份證拍照費 3 結 離婚證明書 4 歸化國籍測試費及歸化國籍測試成績單 二 法令依據 : 1 戶政事務所代收自然人憑證 IC 卡行政管理費使用要點 2 內政部 台內戶字第 號函及戶籍法 3 戶政規費收費標準 4 歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準 使用規費收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 服務費 4,708,000 4,708,000 張 87, ,358,450 戶政事務所代收自然人憑證 IC 卡行政管理費使用要點代收自然人憑證 IC 卡行政管理費每張 27 元 ( 歲出編列 : 戶政業務 - 戶政業務工作 : 2,358,450 元 ) 張 13, ,390,700 內政部 台內戶字第 號函及戶籍法國民身分證拍照費每張 100 元 張 8, ,600 戶政規費收費標準 結 離婚證明書每張 100 元 張 ,500 歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準第 10 條歸化國籍測試費每張 500 元 張 ,750 歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準第 10 條歸化國籍測試成績單每張 50 元

48 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 財產孳息 - 權利金 承辦單位 預算金額 360 千元 一 項目內容 : 新北市忠烈祠園區附設建物委託經營管理權利金 歲入項目說明 二 法令依據 : 新北市忠烈祠園區附設建物委託經營管理契約書 財產孳息 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 權利金 360, ,000 年 1 360, ,000 新北市忠烈祠園區附設建物委託經營管理契約書新北市忠烈祠園區附設建物委託經營管理權利金 ( 履約期間 : 年收入為 360,000 元, 按月繳交 30,000 元 )

49 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 財產孳息 - 租金收入 承辦單位 預算金額 29 千元 一 項目內容 : 新北市汐止區戶政事務所停車位收入 歲入項目說明 二 法令依據 : 新北市汐止區戶政事務所停車位使用管理要點 財產孳息 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 租金收入 29,000 29,000 年 1 29,000 29,000 新北市汐止區戶政事務所停車位使用管理要點租借停車位 ( 履約期間 : ~ , 年收入為 28,800 元, 按年繳交 28,800 元 )( 配合預算調整 200 元至千元 )

50 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 廢舊物資售價 - 廢舊物資售價 承辦單位 預算金額 101 千元 一 項目內容 : 變賣報廢公有財產收入 歲入項目說明 二 法令依據 : 行政院頒訂 各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序 廢舊物資售價 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 廢舊物資售價 101, ,000 年 1 101, ,000 變賣報廢公有財產收入

51 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 上級政府補助收入 - 計畫型補助收入 承辦單位 預算金額 65,099 千元 一 項目內容 : 上級專案補助 歲入項目說明 二 法令依據 : 中央核定函 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 上級政府補助收入 計畫型補助收入 65,099,000 65,099,000 年 1 2,158,000 2,158,000 內政部役政署 役署主字第 號函 104 年度一般替代役役男入營輸送計畫 1,977,000 元及 役署甄字第 號函 104 年度研發替代役役男入營輸送計畫 181,000 元 ( 歲出編列 : 民政業務 - 民政業務 - 兵役勤管 - 業務費 :2,158,000 元 ) 年 1 1,880,000 1,880,000 內政部役政署 役署主字第 號函 104 年度軍人公墓管理維護及災害修護計畫 ( 歲出編列 : 民政業務 - 民政業務 - 兵役勤管 - 業務費 :1,880,000 元 ) 年 1 16,211,000 16,211,000 內政部役政署 役署主字第 號函 104 年度在營軍人家屬生活扶慰助計畫 7,905,000 元及一般替代役役男家屬生活扶慰助計畫 8,306,000 元 ( 歲出編列 : 民政業務 - 民政業務 - 兵役勤管 - 獎補助費 : 16,211,000 元 ) 年 1 44,350,000 44,350,000 內政部役政署 役署主字第 號函 104 年度役男新制體檢計畫 ( 歲出編列 : 民政業務 - 民政業務 - 兵役徵集 - 業務費 :

52 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 44,350,000 元 ) 年 1 500, ,000 內政部入出國及移民署 移署移輔世字第 號函 104 年度外籍與大陸配偶生活適應輔導計畫 ( 歲出編列 : 民政業務 - 民政業務 - 戶政管理 - 業務費 :500,000 元 )

53 經常門 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 捐獻收入 - 一般捐獻 承辦單位 預算金額 6,000 千元 一 項目內容 : 102 年度油彈庫睦鄰捐助等級 歲入項目說明 二 法令依據 : 國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點 捐獻收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 一般捐獻 6,000,000 6,000,000 年 1 6,000,000 6,000,000 國防部陸軍司令部 國陸授勤字第 號函 104 年度補助 102 年度油彈庫影響地方睦鄰捐助等級 計畫 ( 歲出編列 : 三峽區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 - 設備及投資 : 6,000,000 元 )

54 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 業務計畫及工作計畫名稱與編號 一般行政 - 行政管理 承辦單位 預算金額 119,894 千元 一 計畫內容 : 一般行政管理業務 歲出計畫說明二 預期成果 : 如期完成 用途別科目單位數量單價預算數說明 0100 人事費 117,992,000 市庫負擔 119,894,000 元 0102 政務人員待遇年 1 1,520,100 1,520,100 政務人員待遇 0103 法定編制人員待遇年 1 81,775,926 81,775,926 法定編制人員薪津 0105 技工及工友待遇年 1 1,485,840 1,485,840 工友薪津 0111 獎金年 1 17,524,237 17,524,237 職員考績及年終工作獎金 0111 獎金年 1 510, ,761 工友考績及年終工作獎金 0121 其他給與年 1 1,796,276 1,796,276 職員休假補助費 0121 其他給與年 1 80,000 80,000 工友休假補助費 0131 加班值班費年 1 1,692,000 1,692,000 辦理各項業務加班費 0131 加班值班費年 1 2,252,101 2,252,101 職員不休假加班費 0131 加班值班費年 1 49,020 49,020 工友不休假加班費 0142 退休離職儲金年 1 817, ,759 退撫基金提撥等 0151 保險年 1 8,268,482 8,268,482 職員保險費 0151 保險年 1 219, ,498 工友保險費 0200 業務費 1,812, 教育訓練費年 1 99,500 99,500 辦理各項教育訓練相關費用 0250 按日按件計資酬金年 1 50,000 50,000 各項研習講師鐘點費 0271 物品 年 1 57,300 57,300 購置辦公用品 文具紙張費 用

55 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說 明 0279 一般事務費 年 1 236, ,500 員工健康檢查費 0279 一般事務費 人 163 2, ,000 辦理員工文康活動 0279 一般事務費 年 1 55,300 55,300 印製預算書及決算報告費用 0279 一般事務費 年 1 43,000 43,000 辦理各項組織學習相關費用 0298 特別費 月 12 39, ,400 首長特別費 0298 特別費 人 * 月 2*12 19, ,000 副首長特別費 0400 獎補助費 90, 獎勵及慰問 人 * 節 15*3 2,000 90,000 退休 ( 職 ) 人員三節慰問金

56 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 業務計畫及工作計畫名稱與編號 一般行政 - 業務管理 承辦單位 預算金額 10,181 千元 一 計畫內容 : 辦理本局一般業務管理及綜合性業務 歲出計畫說明二 預期成果 : 如期完成 用途別科目單位數量單價預算數說明 0200 業務費 10,181,000 市庫負擔 10,181,000 元 0203 通訊費年 1 800, ,371 電話及郵資費用 0213 資訊服務費年 1 78,000 78,000 網頁設計及應用軟體租賃費 0214 其他業務租金年 1 612, ,000 事務機具租賃費用 0214 其他業務租金年 1 200, ,000 車輛租賃費 0221 稅捐及規費年 1 78,610 78,610 公務車牌照稅 0221 稅捐及規費年 1 43,260 43,260 公務車燃料費 0221 稅捐及規費年 1 3,150 3,150 公務車檢驗費 0231 保險費年 1 19,973 19,973 公務車保險費 0249 臨時人員酬金 年 1 4,181,056 4,181,056 臨時人員 11 人薪資 保險 費 退職準備 年終工作獎 金及加班費 0271 物品 年 1 1,024,760 1,024,760 購置辦公用品 文具紙張 事務機器耗材及電腦週邊用 品 0271 物品年 1 408, ,660 公務車油料費 0271 物品年 1 80,000 80,000 訂閱報章雜誌書籍相關費用 0279 一般事務費 年 1 850, ,160 印刷 環境佈置及清潔維護 費用 0279 一般事務費 年 1 37,000 37,000 志工在職訓練 聯誼慶生活 動 背心 保險 誤餐費及 交通費

57 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 用途別科目單位數量單價預算數說明 0279 一般事務費年 1 876, ,000 駕駛人員委外費 0282 車輛及辦公器具養護費 年 1 176, ,000 各項事務機具及辦公設備養 護費用 0282 車輛及辦公器具養護費年 1 357, ,000 公務車養護費 0291 國內旅費 年 1 355, ,000 參加市內外會議 洽辦公務 及府會聯絡人差旅費

58 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 業務計畫及工作計畫名稱與編號 民政業務 - 民政業務 承辦單位 預算金額 1,174,830 千元 歲出計畫說明 一 計畫內容 : 1. 健全基層組織加強政令宣導 各區業務督導及研習 2. 輔導地方自治工作及選舉業務 3. 役男入營輸送 服役役男傷亡慰問 役男貧困家屬慰助 忠靈祠管理維護 備役管理 勞軍 兵役節表揚及全民防衛動員準備 4. 役男兵籍調查 徵兵檢查及體複檢業務 役男抽籤 徵集入營及新兵交接 緩徵 延徵及免 ( 禁 ) 役處理 補充兵及替代役申請 役男出境及僑民服役管理 妨害兵役等案件處理 5. 輔導各戶政所嚴密轄內戶政管理 戶政業務講習 戶政日及績優表揚 人口政策及戶政政令宣導事宜 二 預期成果 : 如期完成 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 民政業務 - 民政業務 1,174,830,000 市庫負擔 1,109,731,000 元, 中央補助 65,099,000 元 ,613,000 市庫負擔 11,613,000 元 地方行政 0200 業務費 9,473, 臨時人員酬金 年 1 380, ,096 臨時人員 1 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0271 物品 年 1 79,716 79,716 購置辦公用品及文具紙張費 用 0279 一般事務費 年 1 241, ,000 辦理各區業務督導事宜 各 區主管工作會報及區級主管 研習相關費用 0279 一般事務費年 1 70,000 70,000 區政考核及表揚相關費用 0279 一般事務費 年 1 1,350,000 1,350,000 辦理里幹事研習 里長及各 區里長聯誼會研習及觀摩活 動費用 0279 一般事務費 年 1 653, ,000 表揚本市績優里長 服務資 深里鄰長 里幹事及民政人 員 0279 一般事務費 年 1 271, ,000 辦理組織學習暨辦理各項聯 繫活動或考察業務相關經費 0279 一般事務費年 1 2,500,000 2,500,000 地方行政政令宣導相關費用 0279 一般事務費 年 1 1,857,600 1,857,600 里長福利互助費 (1,032 里 *150 元 *12 月 ) 0279 一般事務費年 1 50,000 50,000 辦理業務所需印刷相關費用

59 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0291 國內旅費 年 1 150, ,304 參加市內外會議 洽辦公務 及府會聯絡人差旅費 0293 國外旅費年 1 1,870,284 1,870,284 國外考察費用 0400 獎補助費 2,140, 獎勵及慰問年 1 2,140,000 2,140,000 里鄰長喪葬慰問金 ,242,000 市庫負擔 282,242,000 元 督導自治工作及成果考核 0100 人事費 552, 約聘僱人員待遇人 * 月 1*12 26, ,704 三等約僱人員薪津 0111 獎金人 * 月 1*1.5 26,642 39,963 三等約僱人員年終工作獎金 0121 其他給與人 1 16,000 16,000 約僱人員休假補助費 0121 其他給與式 配合用途別科目調整至千元 0131 加班值班費年 1 114, ,000 辦理各項業務加班費 0142 退休離職儲金人 * 月 1*12 1,656 19,872 三等約僱人員離職儲金 0151 保險人 * 月 1*12 3,490 41,880 三等約僱人員保險費 0200 業務費 3,690, 臨時人員酬金 年 1 380, ,096 臨時人員 1 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0251 委辦費年 1 400, ,000 辦理地方公職人員補選 0251 委辦費 年 1 2,021,000 2,021,000 辦理泰山區義學市民活動中心 BOT 案先期評估規劃作業費用 ( 行政院主計總處 主預補字第 A 號函核定 ) 0271 物品 年 1 68,904 68,904 購置辦公用品及文具紙張費 用 0279 一般事務費 年 1 80,000 80,000 辦理業務所需印刷 市民活 動中心匾額相關費用 0279 一般事務費 年 1 508, ,000 辦理國內促參案例參訪及業務考察費用 ( 行政院主計總處 主預補字第 A 號函核定 ) 0279 一般事務費 年 1 80,000 80,000 辦理地方自治業務會議講習 費用

60 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0291 國內旅費 年 1 152, ,000 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 0400 獎補助費 278,000, 政府機關間之補助 年 1 85,000,000 85,000,000 補助公所改善環境 地方發 展及活動辦理相關費用 0401 政府機關間之補助 年 1 10,000,000 10,000,000 補助公所辦理流動廁所租賃 及維護相關費用 0401 政府機關間之補助 年 1 183,000, ,000,000 補助烏來區公所辦理各項自 治業務 ,889,000 市庫負擔 45,640,000 元, 中 兵役勤管 央補助 20,249,000 元 0100 人事費 1,320, 約聘僱人員待遇人 * 月 2*12 33, ,792 五等約僱人員薪津 0111 獎金人 * 月 2*1.5 33, ,724 五等約僱人員年終工作獎金 0121 其他給與人 2 16,000 32,000 約僱人員休假補助費 0121 其他給與式 配合用途別科目調整至千元 0131 加班值班費年 1 216, ,000 辦理各項業務加班費 0142 退休離職儲金人 * 月 2*12 2,088 50,112 五等約僱人員離職儲金 0151 保險人 * 月 2*12 4, ,648 五等約僱人員保險費 0200 業務費 28,286, 資訊服務費 年 1 72,000 72,000 軍人公墓管理維護及災害修護計畫 : 忠靈祠資訊系統維護費 ( 內政部役政署 役署主字第 號函補助 46,800 元, 市款 25,200 元 ) 0213 資訊服務費年 1 700, ,000 戶役政資訊系統維護費 0249 臨時人員酬金 年 1 1,520,384 1,520,384 臨時人員 4 人薪資 年終工作 獎金 保險費 退職準備及 加班費 0271 物品 年 1 50,000 50,000 忠靈祠購置文具紙張消耗及 非消耗品 0271 物品 年 1 96,360 96,360 購置碳粉 電腦耗材及參考 用書

61 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0271 物品 年 1 117, ,756 購置辦公用品及文具紙張費 用 0279 一般事務費 年 1 10,779,000 10,779,000 役男入營輸送計畫 ( 內政部役政署 役署主字第 號函補助 1,977,000 元及 役署甄字第 號函補助 181,000 元, 市款 8,621,000 元 ) 0279 一般事務費 年 1 3,102,500 3,102,500 軍人公墓管理維護及災害修護計畫 : 忠靈祠春 秋二祭費用 清明節活動專案 水電 清潔維護管理 ( 內政部役政署 役署主字第 號函補助 1,235,200 元, 市款 1,867,300 元 ) 0279 一般事務費 年 1 100, ,000 兵役節暨績優役政人員表揚 相關費用 0279 一般事務費年 1 1,600,000 1,600,000 役男入營餐費 0279 一般事務費 年 1 2,000,000 2,000,000 勞軍 國軍部隊及新兵訓練 中心役男慰問及宣導費用 0279 一般事務費 年 1 300, ,000 役男體 ( 複 ) 檢及入營途中 意外保險費用 0279 一般事務費年 1 200, ,000 役政宣傳及表冊印刷費用 0279 一般事務費年 1 450, ,000 辦理勤管業務會議講習費用 0279 一般事務費 年 1 500, ,000 辦理全民防衛動員準備業務 費用 0279 一般事務費年 1 2,622,000 2,622,000 役男入營 IC 電話卡費用 0279 一般事務費年 1 100, ,000 辦理災害防救經費 0279 一般事務費年 1 2,400,000 2,400,000 役男入營權益宣導費用 0279 一般事務費 年 1 720, ,000 軍人公墓管理維護及災害修護計畫 : 忠靈祠第二納骨塔環境監測相關費用 ( 內政部役政署 役署主字第 號函補助 468,000 元, 市款 252,000 元 )

62 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0279 一般事務費 年 1 300, ,000 二二八事件紀念活動相關費 用 0283 設施及機械設備養護費 年 1 200, ,000 軍人公墓管理維護及災害修護計畫 : 忠靈祠設施及機械設備之修繕 保養及維護費用 ( 內政部役政署 役署主字第 號函補助 130,000 元, 市款 70,000 元 ) 0291 國內旅費 年 1 356, ,000 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 0400 獎補助費 36,283, 對國內團體之捐助 年 1 5,000,000 5,000,000 補助後備 眷村及兵役團體 辦理政令宣導及社會公益活 動 0431 社會福利津貼及濟助 年 1 12,026,000 12,026,000 役男傷亡或住院及時慰問金 死亡役男遺族及傷殘退伍軍人各項慰問金 春秋二祭遺族市長慰問金及臨時交辦役政有關慰問濟助事項 0431 社會福利津貼及濟助 年 1 19,257,000 19,257,000 服兵役役男貧困家屬各項生活扶慰助計畫 ( 內政部役政署 役署主字第 號函補助 16,211,000 元, 市款 3,046,000 元 ) ,147,000 市庫負擔 3,797,000 元, 中央 兵役徵集 補助 44,350,000 元 0100 人事費 1,214, 約聘僱人員待遇人 * 月 2*12 30, ,600 四等約僱人員薪津 0111 獎金人 * 月 2*1.5 30,275 90,825 四等約僱人員年終工作獎金 0121 其他給與人 2 16,000 32,000 約僱人員休假補助費 0121 其他給與式 配合用途別科目調整至千元 0131 加班值班費年 1 228, ,000 辦理各項業務加班費 0142 退休離職儲金人 * 月 2*12 1,818 43,632 四等約僱人員離職儲金 0151 保險人 * 月 2*12 3,832 91,968 四等約僱人員保險費 0200 業務費 46,933, 臨時人員酬金 年 1 760, ,192 臨時人員 2 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費

63 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0250 按日按件計資酬金 年 1 331, ,200 徵兵檢查役男體位評判醫師 工作費用 0271 物品 年 1 76,680 76,680 徵兵檢查電腦週邊用品及耗 材購置 0271 物品 年 1 100, ,000 購置辦公用品及文具紙張費 用 0279 一般事務費 年 1 44,350,000 44,350,000 辦理役男新制體檢計畫 ( 內政 部役政署 役署主字第 號函 ) 0279 一般事務費年 1 135, ,120 辦理徵集業務會議講習費用 0279 一般事務費 年 1 700, ,000 兵籍調查 異動 體檢 抽 籤及徵集入營業務表冊印製 費 0291 國內旅費 年 1 479, ,808 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 ,939,000 市庫負擔 766,439,000 元, 中 戶政管理 央補助 500,000 元 0200 業務費 33,419, 通訊費 年 1 1,190,760 1,190,760 戶政及役政系統網路連線月 租費 0213 資訊服務費 年 1 1,470,000 1,470,000 新北市 門牌加值應用系統 民政地理資訊系統 系統維護及人口資料空間化處理作業費用 0213 資訊服務費 年 1 918, ,150 戶役政資訊系統電腦軟硬體 設備維護費用 0213 資訊服務費 年 1 98,000 98,000 新北市新住民生活適應宣導 暨資料庫服務網站更新及維 護費用 0213 資訊服務費 年 1 15,000 15,000 新北市生育獎勵金資料庫系 統維護 0249 臨時人員酬金 年 1 1,140,288 1,140,288 臨時人員 3 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0271 物品 年 1 73,220 73,220 購置辦公用品 文具紙張費 用

64 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0279 一般事務費 年 1 869, ,628 辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導 ( 內政部入出國及移民署 移署移輔世字第 號函補助 500,000 元, 市款 369,628 元 ) 0279 一般事務費年 1 22,000,000 22,000,000 購置空白國民身分證及膠膜 0279 一般事務費年 1 999, ,900 印製戶籍資料袋 0279 一般事務費 年 1 150, ,000 戶政日慶祝活動暨頒獎表揚 大會相關費用 0279 一般事務費年 1 950, ,000 印製空白戶口名簿 0279 一般事務費年 1 2,500,000 2,500,000 戶政為民服務宣導費用 0279 一般事務費 年 1 140, ,000 辦理戶政業務聯繫會議講習 各項費用 0279 一般事務費年 1 500, ,000 辦理未婚聯誼活動費用 0291 國內旅費 年 1 160, ,000 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 0293 國外旅費 年 1 244, ,054 參訪鄰近國家戶籍制度及實 務運作相關事宜 0400 獎補助費 733,520, 社會福利津貼及濟助 人 36,676 20, ,520,000 補助本市市民每胎 2 萬元生育 獎勵金

65 資本門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 業務計畫及工作計畫名稱與編號 民政業務 - 民政業務 承辦單位 預算金額 249,500 千元 一 計畫內容 : 補助辦理各區市民活動中心興建修繕 維護管理 無障礙設施及公共設施修繕維護及設備購置等 歲出計畫說明二 預期成果 : 如期完成 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 民政業務 - 民政業務 249,500,000 市庫負擔 249,500,000 元 ,500,000 市庫負擔 249,500,000 元 民政設施 0400 獎補助費 249,500, 政府機關間之補助 年 1 62,500,000 62,500,000 補助辦理市民活動中心興建 修繕 維護管理 無障礙設施修繕及設備購置 維修費用 0401 政府機關間之補助 年 1 75,000,000 75,000,000 補助辦理里小型基層建設及 維護管理費用 0401 政府機關間之補助 年 1 92,000,000 92,000,000 補助辦理各項公共設施 公 有建物興建整修及辦公設備 購置費用 0401 政府機關間之補助 年 1 20,000,000 20,000,000 補助烏來區公所辦理各項建設 ( 含 104 年度台電公司發電年度協助金 ( 運轉中 ), 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 )

66 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 業務計畫及工作計畫名稱與編號 戶政業務 - 戶政業務工作 承辦單位 預算金額 758,892 千元 歲出計畫說明 一 計畫內容 : 1. 辦理戶籍登記 戶籍行政 戶籍資料與門牌編訂之規劃推展 2. 配合辦理各項行政措施之執行 3. 革新便民加強辦理人民申請案件 4. 辦理人口統計加強資料運用 5. 加強戶籍通報並嚴密人口管理 6. 推展辦公室自動化 7. 提昇為民服務品質辦理事項及其他相關業務活動等 二 預期成果 : 如期完成 分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說 明 戶政業務 - 戶政業務工作 758,892,000 市庫負擔 758,892,000 元 ,010,000 市庫負擔 104,010,000 元 板橋戶政事務所 0100 人事費 91,815, 法定編制人員待遇 年 1 63,019,145 63,019,145 法定編制人員薪津 0105 技工及工友待遇 年 1 1,576,327 1,576,327 工友薪津 0111 獎金 年 1 13,185,651 13,185,651 職員考績及年終工作獎金 0111 獎金 年 1 459, ,762 工友考績及年終工作獎金 0121 其他給與 年 1 1,712,000 1,712,000 職員休假補助 0121 其他給與 年 1 64,000 64,000 工友休假補助 0131 加班值班費 年 1 1,966,000 1,966,000 辦理各項業務加班費 0131 加班值班費 年 1 2,520,292 2,520,292 職員不休假加班費 0131 加班值班費 年 1 54,415 54,415 工友不休假加班費 0142 退休離職儲金 年 1 630, ,192 退撫基金提撥等 0151 保險 年 1 6,441,296 6,441,296 職員保險費 0151 保險 年 1 185, ,920 工友保險費 0200 業務費 11,925, 水電費 年 1 1,800,000 1,800,000 水電費 0203 通訊費 年 1 600, ,000 郵電費及網路月租費 0213 資訊服務費 年 1 545, ,450 戶役政資訊系統設備維護費

67 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0214 其他業務租金年 1 550, ,000 影印機租賃費 0214 其他業務租金年 1 144, ,000 悠遊卡機租賃費 0231 保險費年 1 2,280 2,280 公務機車保險費 0231 保險費年 1 5,000 5,000 辦公廳舍保險費 0249 臨時人員酬金 年 1 1,900,480 1,900,480 臨時人員 5 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0271 物品 年 1 2,200,390 2,200,390 購置辦公用品 文具紙張 事務機器耗材及電腦週邊用 品 0279 一般事務費年 1 160, ,000 門牌釘製費 0279 一般事務費年 1 297, ,000 自然人憑證 IC 卡行政管理費 0279 一般事務費人 111 2, ,000 辦理員工文康活動 0279 一般事務費年 1 142, ,000 員工健康檢查費 0279 一般事務費 年 1 1,732,000 1,732,000 保全 印刷 清潔 環境佈 置 工作背心及消防安檢費 用 0279 一般事務費 年 1 102, ,400 志工在職訓練 聯誼慶生活 動 背心 保險 誤餐及交 通費 0279 一般事務費 年 1 50,000 50,000 發放市民生育獎勵金匯款作 業費 0279 一般事務費年 1 418, ,000 門牌整編計劃經費 0281 房屋建築養護費年 1 230, ,000 辦公廳舍養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0283 設施及機械設備養護費 年 1 116, ,000 辦公設備維護費 年 1 15,000 15,000 公務機車養護費 年 1 500, ,000 監視系統 不斷電系統及各 項事務機器維護費 0291 國內旅費 年 1 94,600 94,600 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 0298 特別費月 12 8,200 98,400 首長特別費 0400 獎補助費 270,

68 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0456 獎勵及慰問人 * 節 45*3 2, ,000 退休 ( 職 ) 人員三節慰問金 ,976,000 市庫負擔 76,976,000 元 三重戶政事務所 0100 人事費 66,078, 法定編制人員待遇年 1 44,050,410 44,050,410 法定編制人員薪津 0105 技工及工友待遇年 1 1,485,840 1,485,840 工友薪津 0111 獎金年 1 9,680,188 9,680,188 職員考績及年終工作獎金 0111 獎金年 1 417, ,895 工友考績及年終工作獎金 0121 其他給與年 1 1,312,000 1,312,000 職員休假補助費 0121 其他給與年 1 64,000 64,000 工友休假補助費 0131 加班值班費年 1 1,911,000 1,911,000 辦理各項業務加班費 0131 加班值班費年 1 1,386,000 1,386,000 職員不休假加班費 0131 加班值班費年 1 66,048 66,048 工友不休假加班費 0142 退休離職儲金年 1 440, ,504 退撫基金提撥等 0151 保險年 1 5,078,249 5,078,249 職員保險費 0151 保險年 1 185, ,866 工友保險費 0200 業務費 10,718, 水電費年 1 1,800,000 1,800,000 水電費 0203 通訊費年 1 600, ,000 郵電費及網路月租費 0213 資訊服務費年 1 1,173,300 1,173,300 戶役政資訊系統設備維護費 0214 其他業務租金年 1 536, ,500 影印機租賃費 0214 其他業務租金年 1 174, ,000 悠遊卡機租賃費 0221 稅捐及規費年 公務機車燃料費 0231 保險費年 1 2,096 2,096 公務機車保險費 0231 保險費年 1 24,366 24,366 辦公廳舍保險費 0249 臨時人員酬金 年 1 1,520,384 1,520,384 臨時人員 4 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0271 物品 年 1 1,954,995 1,954,995 購置辦公用品 文具紙張 事務機器耗材及電腦週邊用

69 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0271 物品年 1 21,840 21,840 公務機車油料費 0279 一般事務費 年 1 1,027,496 1,027,496 保全 印刷 清潔 環境佈 置 工作背心及消防安檢費 用 0279 一般事務費年 1 256, ,500 自然人憑證 IC 卡行政管理費 0279 一般事務費年 1 70,000 70,000 門牌釘製費 0279 一般事務費年 1 75,500 75,500 員工健康檢查費 0279 一般事務費人 86 2, ,000 辦理員工文康活動 0279 一般事務費 年 1 33,000 33,000 發放市民生育獎勵金匯款作 業費用 0279 一般事務費 年 1 83,200 83,200 志工在職訓練 聯誼慶生活 動 背心 保險 誤餐及交 通費 0279 一般事務費 年 1 50,000 50,000 新增勞工大樓 4 樓辦公廳舍各 項標示牌 環境綠美化設施 0281 房屋建築養護費年 1 91,720 91,720 辦公廳舍養護費 品 0282 車輛及辦公器具養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0283 設施及機械設備養護費 年 1 85,936 85,936 辦公設備維護費 年 1 8,400 8,400 公務機車養護費 年 1 783, ,867 監視系統 不斷電系統及各 項事務機器維護費 0291 國內旅費 年 1 100, ,000 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 0298 特別費月 12 6,000 72,000 首長特別費 0400 獎補助費 180, 獎勵及慰問人 * 節 30*3 2, ,000 退休 ( 職 ) 人員三節慰問金 ,837,000 市庫負擔 77,837,000 元 中和戶政事務所 0100 人事費 67,808, 法定編制人員待遇年 1 45,313,348 45,313,348 法定編制人員薪津 0105 技工及工友待遇年 1 1,485,840 1,485,840 工友薪津 0111 獎金年 1 9,534,684 9,534,684 職員考績及年終工作獎金

70 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0111 獎金年 1 433, ,370 工友考績及年終工作獎金 0121 其他給與年 1 1,312,000 1,312,000 職員休假補助費 0121 其他給與年 1 64,000 64,000 工友休假補助費 0131 加班值班費年 1 2,002,000 2,002,000 辦理各項業務加班費 0131 加班值班費年 1 2,192,080 2,192,080 職員不休假加班費 0131 加班值班費年 1 66,037 66,037 工友不休假加班費 0142 退休離職儲金年 1 453, ,133 退撫基金提撥等 0151 保險年 1 4,751,653 4,751,653 職員保險費 0151 保險年 1 199, ,855 工友保險費 0200 業務費 9,897, 水電費年 1 1,695,569 1,695,569 水電費 0203 通訊費年 1 561, ,000 郵電費及網路月租費 0213 資訊服務費年 1 454, ,400 戶役政資訊系統設備維護費 0214 其他業務租金年 1 638, ,700 影印機租賃費 0214 其他業務租金年 1 123, ,000 悠遊卡機租賃費 0231 保險費年 1 6,540 6,540 辦公廳舍保險費 0249 臨時人員酬金 年 1 1,900,480 1,900,480 臨時人員 5 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0271 物品 年 1 1,500,522 1,500,522 購置辦公用品 文具紙張 事務機器耗材及電腦週邊用 品 0279 一般事務費 年 1 1,426,797 1,426,797 保全 印刷 清潔 環境佈 置 工作背心及消防安檢費 用 0279 一般事務費年 1 216, ,000 自然人憑證 IC 卡行政管理費 0279 一般事務費年 1 100, ,000 門牌釘製費 0279 一般事務費年 1 96,500 96,500 員工健康檢查費 0279 一般事務費人 86 2, ,000 辦理員工文康活動 0279 一般事務費 年 1 45,000 45,000 發放市民生育獎勵金匯款作 業費用

71 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0279 一般事務費 年 1 137, ,600 志工在職訓練 聯誼慶生活 動 背心 保險 誤餐及交 通費 0279 一般事務費年 1 216, ,810 門牌整編計畫經費 0281 房屋建築養護費年 1 73,575 73,575 辦公廳舍養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0283 設施及機械設備養護費 年 1 85,936 85,936 辦公設備維護費 年 1 295, ,771 監視系統 不斷電系統及各 項事務機器維護費 0291 國內旅費 年 1 78,800 78,800 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 0298 特別費月 12 6,000 72,000 首長特別費 0400 獎補助費 132, 獎勵及慰問人 * 節 22*3 2, ,000 退休 ( 職 ) 人員三節慰問金 ,614,000 市庫負擔 73,614,000 元 新莊戶政事務所 0100 人事費 64,700, 法定編制人員待遇年 1 44,650,000 44,650,000 法定編制人員薪津 0105 技工及工友待遇年 1 1,485,840 1,485,840 工友薪津 0111 獎金年 1 9,004,442 9,004,442 職員考績及年終工作獎金 0111 獎金年 1 417, ,895 工友考績及年終工作獎金 0121 其他給與年 1 1,109,683 1,109,683 職員休假補助費 0121 其他給與年 1 64,000 64,000 工友休假補助費 0131 加班值班費年 1 1,916,634 1,916,634 辦理各項業務加班費 0131 加班值班費年 1 1,214,650 1,214,650 職員不休假加班費 0131 加班值班費年 1 66,048 66,048 工友不休假加班費 0142 退休離職儲金年 1 446, ,500 退撫基金提撥等 0151 保險年 1 4,126,932 4,126,932 職員保險費 0151 保險年 1 197, ,376 工友保險費 0200 業務費 8,812,

72 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0202 水電費年 1 1,007,000 1,007,000 水電費 0203 通訊費年 1 342, ,408 郵電費及網路月租費 0213 資訊服務費年 1 372, ,700 戶役政資訊系統設備維護費 0214 其他業務租金年 1 287, ,649 影印機租賃費 0214 其他業務租金年 1 135, ,000 悠遊卡機租賃費 0231 保險費年 1 1,140 1,140 電動機車保險費 0249 臨時人員酬金 年 1 2,280,576 2,280,576 臨時人員 6 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0271 物品 年 1 1,833,184 1,833,184 購置辦公用品 文具紙張 事務機器耗材及電腦週邊用 品 0279 一般事務費年 1 130, ,000 門牌釘製費 0279 一般事務費年 1 270, ,000 自然人憑證 IC 卡行政管理費 0279 一般事務費年 1 65,000 65,000 員工健康檢查費 0279 一般事務費人 87 2, ,000 辦理員工文康活動 0279 一般事務費 年 1 1,103,786 1,103,786 保全 印刷 清潔 環境佈 置 工作背心及消防安檢費 用 0279 一般事務費 年 1 96,600 96,600 志工在職訓練 聯誼慶生活 動 背心 保險 誤餐及交 通費 0279 一般事務費 年 1 40,000 40,000 發放市民生育獎勵金匯款作 業費用 0281 房屋建築養護費年 1 40,618 40,618 辦公廳舍養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0283 設施及機械設備養護費 年 1 86,984 86,984 辦公設備維護費 年 1 7,500 7,500 電動機車養護費 年 1 371, ,255 監視系統 不斷電系統及各 項事務機器維護費 0291 國內旅費 年 1 94,600 94,600 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 0298 特別費月 12 6,000 72,000 首長特別費

73 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0400 獎補助費 102, 獎勵及慰問人 * 節 17*3 2, ,000 退休 ( 職 ) 人員三節慰問金 ,483,000 市庫負擔 73,483,000 元 新店戶政事務所 0100 人事費 60,007, 法定編制人員待遇年 1 40,376,000 40,376,000 法定編制人員薪津 0105 技工及工友待遇年 1 2,675,700 2,675,700 工友薪津 0111 獎金年 1 7,934,350 7,934,350 職員考績及年終工作獎金 0111 獎金年 1 779, ,400 工友考績及年終工作獎金 0121 其他給與年 1 1,019,000 1,019,000 職員休假補助費 0121 其他給與年 1 179, ,500 工友休假補助費 0131 加班值班費年 1 1,373,400 1,373,400 辦理各項業務加班費 0131 加班值班費 年 1 60,000 60,000 自然人憑證 IC 卡行政管理加 班費 0131 加班值班費年 1 1,175,680 1,175,680 職員不休假加班費 0131 加班值班費年 1 88,110 88,110 工友不休假加班費 0142 退休離職儲金年 1 403, ,760 退撫基金提撥等 0151 保險年 1 3,567,939 3,567,939 職員保險費 0151 保險年 1 374, ,161 工友保險費 0200 業務費 13,314, 水電費年 1 1,413,000 1,413,000 水電費 0203 通訊費年 1 687, ,546 郵電費及網路月租費 0213 資訊服務費年 1 585, ,145 戶役政資訊系統設備維護費 0214 其他業務租金年 1 421, ,800 影印機租賃費 0214 其他業務租金年 1 126, ,000 悠遊卡機租賃費 0221 稅捐及規費年 1 2,700 2,700 公務機車燃料費 0221 稅捐及規費年 1 11,230 11,230 公務車牌照稅 0221 稅捐及規費年 1 6,180 6,180 公務車燃料費

74 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0231 保險費年 1 2,915 2,915 小型客貨車保險費 0231 保險費年 1 7,808 7,808 公務機車保險費 0231 保險費年 1 39,483 39,483 辦公廳舍保險費 0231 保險費年 1 53,000 53,000 公共責任意外險 0249 臨時人員酬金 年 1 3,800,960 3,800,960 臨時人員 10 人薪資 保險 費 退職準備 年終工作獎 金及加班費 0271 物品 年 1 2,372,216 2,372,216 購置辦公用品 文具紙張 事務機器耗材及電腦週邊用 品 0271 物品年 1 65,520 65,520 公務機車油料費 0271 物品年 1 58,380 58,380 小型客貨車油料費 0279 一般事務費年 1 432, ,492 駕駛人員委外費 0279 一般事務費年 1 86,000 86,000 員工健康檢查費 0279 一般事務費 年 1 1,172,272 1,172,272 保全 印刷 清潔 環境佈 置 工作背心及消防安檢費 用 0279 一般事務費人 81 2, ,000 辦理員工文康活動 0279 一般事務費年 1 84,000 84,000 門牌釘製費 0279 一般事務費年 1 137, ,100 自然人憑證 IC 卡行政管理費 0279 一般事務費 年 1 74,000 74,000 志工在職訓練 聯誼慶生活 動 背心 保險 誤餐及交 通費 0279 一般事務費 年 1 35,500 35,500 發放市民生育獎勵金匯款作 業費 0279 一般事務費年 1 24,750 24,750 門牌整編計劃經費 0281 房屋建築養護費年 1 97,240 97,240 辦公廳舍養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0283 設施及機械設備養護費 年 1 84,888 84,888 辦公設備維護費 年 1 35,200 35,200 公務機車養護費 年 1 8,500 8,500 小型客貨車養護費 年 1 760, ,675 監視系統 不斷電系統及各 項事務機器維護費

75 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0291 國內旅費 年 1 393, ,500 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 0298 特別費月 12 6,000 72,000 首長特別費 0400 獎補助費 162, 獎勵及慰問人 * 節 27*3 2, ,000 退休 ( 職 ) 人員三節慰問金 ,367,000 市庫負擔 42,367,000 元 永和戶政事務所 0100 人事費 36,721, 法定編制人員待遇年 1 24,385,528 24,385,528 法定編制人員薪津 0105 技工及工友待遇年 1 1,114,380 1,114,380 工友薪津 0111 獎金年 1 5,131,121 5,131,121 職員考績及年終工作獎金 0111 獎金年 1 325, ,028 工友考績及年終工作獎金 0121 其他給與年 1 736, ,000 職員休假補助費 0121 其他給與年 1 48,000 48,000 工友休假補助費 0131 加班值班費年 1 907, ,200 辦理各項業務加班費 0131 加班值班費 年 1 40,000 40,000 自然人憑證 IC 卡行政管理加 班費 0131 加班值班費年 1 1,065,432 1,065,432 職員不休假加班費 0131 加班值班費年 1 49,528 49,528 工友不休假加班費 0142 退休離職儲金年 1 243, ,855 退撫基金提撥等 0151 保險年 1 2,536,430 2,536,430 職員保險費 0151 保險年 1 138, ,498 工友保險費 0200 業務費 5,532, 水電費年 1 678, ,462 水電費 0202 水電費 年 1 6,000 6,000 借用永和區公所 ( 永和國父紀 念館 ) 檔案空間水電費分攤 0203 通訊費年 1 339, ,000 郵電費及網路月租費 0213 資訊服務費年 1 233, ,350 戶役政資訊系統設備維護費

76 經常門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0214 其他業務租金年 1 293, ,800 影印機租賃費 0214 其他業務租金年 1 60,000 60,000 悠遊卡機租賃費 0231 保險費年 1 1,140 1,140 公務機車保險費 0231 保險費年 1 5,000 5,000 辦公廳舍保險費 0241 兼職費年 1 60,000 60,000 人事 主計人員兼職費 0249 臨時人員酬金 年 1 1,140,288 1,140,288 臨時人員 3 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0271 物品 年 1 1,110,256 1,110,256 購置辦公用品 文具紙張 事務機器耗材及電腦週邊用 品 0279 一般事務費 年 1 711, ,650 保全 印刷 清潔 環境佈 置 工作背心及消防安檢費 用 0279 一般事務費年 1 89,600 89,600 自然人憑證 IC 卡行政管理費 0279 一般事務費年 1 28,000 28,000 門牌釘製費 0279 一般事務費年 1 51,000 51,000 員工健康檢查費 0279 一般事務費人 49 2,000 98,000 辦理員工文康活動 0279 一般事務費 年 1 52,000 52,000 發放市民生育獎勵金匯款作 業費用 0279 一般事務費 年 1 64,000 64,000 志工在職訓練 聯誼慶生活 動 背心 保險 誤餐及交 通費 0279 一般事務費 年 1 27,600 27,600 借用永和區公所 ( 永和國父紀 念館 ) 檔案空間保全費 0281 房屋建築養護費年 1 27,548 27,548 辦公廳舍養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0283 設施及機械設備養護費 年 1 48,208 48,208 辦公設備維護費 年 1 7,500 7,500 公務機車養護費 年 1 240, ,198 監視系統 不斷電系統及各 項事務機器維護費 0291 國內旅費 年 1 87,400 87,400 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 0298 特別費月 12 6,000 72,000 首長特別費