中央警察大學 目 次 中華民國 106 年度 書表名稱 頁 次 一. 預算總說明 二. 主要表 １. 歲入來源別預算表 ２. 歲出機關別預算表 三. 附屬表 １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８. ９

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2 中央警察大學 目 次 中華民國 106 年度 書表名稱 頁 次 一. 預算總說明 二. 主要表 １. 歲入來源別預算表 ２. 歲出機關別預算表 三. 附屬表 １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８. ９ 歲入項目說明提要表... 歲出計畫提要及分支計畫概況表... 各項費用彙計表... 歲出一級用途別科目分析表... 資本支出分析表... 人事費分析表... 預算員額明細表... 公務車輛明細表... 現有辦公房舍明細表... 收支併列案款對照表... 捐助經費分析表... 派員出國計畫預算總表... 派員出國計畫預算類別表... 派員赴大陸計畫預算類別表... 歲出按職能及經濟性綜合分類表... 跨年期計畫概況表... 立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形 報告表

3 預算總說明

4 中央警察大學 預算總說明 中華民國 106 年度 一 現行法定職掌 ( 一 ) 機關主要職掌 : 中央警察大學組織條例, 依內政部組織法第八條規定制定 中央警察大學隸屬內政部, 以研究高深警察學術, 培養警察專門人才為宗旨, 並依大學法有關規定, 兼受教育部之指導 ( 二 ) 內部分層業務 : 中央警察大學置校長一人, 綜理校務 ; 副校長一人承校長之命, 襄理校務 ; 主任秘書一人, 承長官之命協調推展各單位業務 下設 13 個行政單位及 3 個學術單位, 分述如下 : 1. 行政單位 (1) 教務處 : 掌理註冊 課務 編譯出版 教材設施及其他教務事項 (2) 學生事務處 : 掌理精神教育 心理輔導及其他輔導事項 ; 並負責警技 體育 軍訓及護理課程之規劃與教學事項 (3) 總務處 : 掌理事務 出納 營繕 保管及其他總務事項 (4) 秘書室 : 掌理會議 法規 研考 文書 印信及檔案事項 (5) 科學實驗室 : 掌理警察各種科學之實驗 研究及鑑定事項 (6) 公共關係室 : 掌理校友服務連繫 新聞發布 校政宣導 外賓接待及其他公共關係事項 (7) 圖書館 : 掌理蒐集教學研究資料及提供資訊服務事項 (8) 電子計算機中心 : 掌理資訊行政 教學及研究事項 (9) 推廣教育訓練中心 : 掌理現職警察人員在職訓練 進修及深造教育事項 ; 並代訓民間公共安全人員, 培訓民間警力事項 (10) 醫務室 : 掌理保健 醫護事項 (11) 人事室 : 依法辦理人事管理事項 (12) 主計室 : 依法辦理歲計 會計事項, 並兼辦統計事項 (13) 學生 ( 員 ) 總隊 : 掌理學生 ( 員 ) 軍訓及生活輔導事項 2. 教學單位 (1) 警政管理學院 ( 屬社會科學領域 ): 為整合全校相關系所之資源, 以提供執法部門所需專業知識, 本校設立 警政管理學院, 包含行政警察學系暨警察政策研究所 公共安全學系暨公共安全研究所 犯罪防治學系暨犯罪防治研究所 外事警察學系暨外事警察研究所 國境警察學系暨國境警察學系碩士班 行政管理學系暨行政管理研究所 法律學系暨法律學研究所等 (2) 警察科技學院 ( 屬自然科學領域 ): 為培育警察科技幹部, 以達成科際整合的目標, 本校設立 警察科技學院, 包含刑事警察學系暨刑事警察研究所 消防學系暨消防研究所 交通學系暨交通研究所 資訊管理學系暨資訊管理研究所 鑑識科學學系暨鑑識科學研究所 水上警察學系暨水上警察研究所及防災研究所等 (3) 通識教育中心 : 本中心的重要任務就是要求學生透過通識教育, 自我型塑成實踐警察倫理的 全人警察 1

5 中央警察大學預算總說明中華民國 106 年度 ( 三 ) 組織系統圖及預算員額說明表 1. 組織系統圖 2

6 中央警察大學預算總說明中華民國 106 年度 2. 預算員額說明表業務員額 ( 單位 : 人 ) 增減年度及類別計畫職員警員技工工友駕駛聘用約僱合計說明上年度編列 減列技工 1 本年度增 ( 減 ) (4) 0 (1) (4) (9) 人及工友 4 人, 屬超額一般出缺後減列行政之預算員額合計 ; 另行政院通案裁減預算員額 4 人 二 中央警察大學 106 年度施政目標與重點中央警察大學配合國家治安與社會變遷需要, 秉持 警察多一分教育, 人民多一分保障 之理念, 招收有志青年, 精實警察教育訓練, 並精研警察學術, 充實師資陣容, 積極辦理推廣教育, 以提升警察人力素質, 型塑警察形象與榮譽 中央警察大學依據行政院 106 年度施政方針, 配合中程施政計畫及核定預算額度, 並針對當前社會狀況及中央警察大學未來發展需要, 編定 106 年度施政計畫, 其目標與重點如次 : ( 一 ) 年度施政目標 : 1. 促進警政學術研究, 展現警學研究成果 : 中央警察大學致力發展各項警政學術, 提升學術研究水準, 促進國際學術合作與交流, 舉辦各項學術研討會, 藉以充實警察理論與實務專業知能, 作為國家治安智庫 2. 招訓優秀警力人才, 培育全能治安幹部 : 辦理各項招生及入學考試, 分別從相關治安機關內部及外部拔擢優秀人才, 以 國家 正義 榮譽 為核心價值的養成教育, 作為實施精神教育的基本方針, 培育出更優秀的領導幹部, 構築國家長治久安的基石 3. 提升執勤專業知能, 辦理警察教育訓練 : 中央警察大學配合實務單位之需求, 辦理在職訓練及升職教育, 提供在職警 ( 消 ) 人員及海巡人員進修及升職管道, 強化現職警察人員執勤知能, 提高辦案效率與品質, 促進民眾對警察執法之信賴與信心 4. 加強財務審核, 全面提升財務效能 : (1) 加強財務收支查核 審計機關及主計總處要求改進事項之改善 懸記帳項之清理 事務管理及採購程序相關法令之遵循等, 以提升財務效能 (2) 強化內部審核功能, 持續宣導以增進對預算編列與執行之瞭解, 適時提供意見協助機關妥適運用經費, 落實服務導向之內部審核工作, 以提升財務效能, 並杜絕各種浪費及不當支出 5. 提升員工職能, 建立卓越組織文化, 建構專業核心能力導向之學習機制 3

7 ( 二 ) 年度關鍵績效指標 中央警察大學 預算總說明 中華民國 106 年度 關鍵績效指標 關鍵策略目標關鍵績效指標 一研究高深警察學 術, 培養警察專 門人才 一促進警政學術研究 二招訓警力人才 評估 體制 106 年度 評估方式衡 量 標 準 目標值 1 統計數據實際完成學術研討會場次 預定辦理學術研討會場次 ( 14 場 ) 100% 1 統計數據實際完成招考之類別數 預定招考類別數 100% 100% 100% 三辦理在職員警進修 ( 深造 ) 教育訓練二妥適配置預算資一資本門預算執源, 提升預算執行率行效率三提升員工職能, 一建構專業核心建立卓越組織文能力導向之學化習機制註 : 評估體制之數字代號意義如下 : 1 統計數據實際完成受訓班期 計畫辦理參訓班期 100% 1 統計數據 ( 本年度資本門實支數 + 資本門應付未付數 + 資本門賸餘數 ) ( 資本門預算數 ) 100%( 以上各數均含本年度原預算 追加預算及以前年度保留數 ) 1 統計數據每人當年度是否達成核心能 力 ( 含共同核心能力 專業 核心能力 2 項 ) 所規定之學習 時數 ( 各年度目標值填列符 號代表意義 :0 代表 2 項 均未達到 1 代表 達到 1 項 2 代表 2 項均達到 ) 100% 90% 2 項 1. 指實際評估作業係運用既有之組織架構進行 2. 指實際評估作業係由特定之任務編組進行 3. 指實際評估作業係透過第三者方式 ( 如由專家學者 ) 進行 4. 指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行 5. 其它 4

8 中央警察大學預算總說明中華民國 106 年度三 中央警察大學以前年度實施狀況及成果概述 ( 一 ) 前 (104) 年度施政績效及達成情形分析 : 年度績效目標衡 量 指 標 研究高深警察 促進警政學術研究 - 辦 學術, 培養警 理學術研討會之達成 察專門人才 率 招訓警力人才 - 辦理招 生考試之達成率 辦理在職員警進修 ( 深造 ) 教育訓練之達 成率 原定績效衡量暨達成情形分析目標值 100 為提升警政學術研究風氣, 充實警察理論與實務專業知能, 各學系均積極籌辦各項學術研討會,104 年度共計舉辦 22 場次學術研討會, 較預定目標 14 場次多 8 場次, 目標達成率 157% 年度共計完成辦理 11 種類別之招生考試, 包括 警正班 警佐班 1 類 警佐班 2 類 警佐班 3 類 消佐班 1 類 消佐班 2 類 研究所博 碩士班甄試 研究所博士班 研究所碩士班 學士班二年制技術系 及 學士班四年制, 目標達成率 100% 年度共計完成辦理在職員警教育訓練達 16 個班期, 包括 分局長班第 12 期 警佐班第 34 期 2 類 警佐班第 35 期 1 類 警佐班第 35 期 3 類 消佐班第 19 期第 1 類 消佐班第 18 期第 2 類 督察班第 46 期 (2 梯次 ) 人事班第 38 期 102 年二等警察特考一般生班 102 年三等警察特考一般生班 103 年三等警察特考警職生班 103 年三等消防警察特考警職生班 103 年三等水上警察特考警職生班 103 年二等移民特考班 103 年三等移民特考班 及 104 年國家安全幹部講習班 等 16 個班期, 符合預定目標值 16 個班期, 目標達成率 100 % 5

9 中央警察大學 預算總說明 中華民國 106 年度 年度績效目標衡 量 指 標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 加強財務審核 資本門預算執行率 90 ( 本年度資本門實支數 + 資本門應付未付, 全面提升財 數 + 資本門賸餘數 ) ( 資本門預算數 ) 100 務效能 %( 以上各數均含本年度原預算 追加 預算及以前年度保留數 ), 資本門預算 執行率 81.18%, 主要係充實警察應用 體技教學設施新建工程落後所致 提升員工職能 共同核心能力及專業 2 項 為提升員工職能, 中央警察大學建構一, 建立卓越組 核心能力之達成率 套專業核心能力導向之學習機制 104 織文化 年度中央警察大學同仁平均共同核心能 力及專業核心能力 2 項之達成率均為 100% 精實警察教育 教務行政計畫達成率 100 依計畫如期完成 103 學年度第 2 學期及 組織體系, 培 104 學年度第 1 學期, 研究所博士班 育現代警察幹 碩士班及學士班四年制 二年制技術系 部 之教育, 計畫達成率 100% 教學訓輔計畫達成率 100 各期學生依計畫順利完成 103 學年度第 2 學期及 104 學年度第 1 學期應修學分 ; 各學系依計畫如期完成各類學術研討會, 並順利完成各項教學儀器設備及電腦設施之採購, 精實警學, 提升中央警察大學學術水準及地位 ; 落實實驗教學, 強化學生儀器操作能力 ; 培養警政資訊人才, 提升行政效能, 計畫達成率 100% 軍訓服役 警用技能 教學及學生生活管理 計畫達成率 100 依計畫完成學生 103 學年度第 2 學期及 104 學年度第 1 學期各期學生軍訓服役 警用技能訓練, 鍛鍊學生強健體魄, 照顧學生生活管理, 強化輔導效能及培育均衡健全之警政幹部, 計畫達成率 100% 6

10 中央警察大學 預算總說明 中華民國 106 年度 年度績效目標衡 量 指 標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 警察博物館維護計畫 100 依計畫如期完成典藏警政圖書及博物館 達成率 維護工作, 計畫達成率 100% 推展國際警察 出國考察及出席國際 100 本項出國考察及出席國際會議計畫達成 關係及警政學 會議計畫達成數 100%, 計畫執行說明如下 : 術交流 一 104 年 1 月 16 日至 2 月 5 日由中央 警察大學組團赴美國姊妹校休士頓 市立大學參加語文學習及警務交流 活動 二 104 年 3 月 26 日邀請大陸地區湖 南省道路交通安全協會參加 2015 兩岸道路交通安全教育與執法論壇 三 104 年 10 月 13 日中央警察大學參 加並協辦第 10 屆兩岸四地警學研 討會 ( 於台北舉行 ) 四 104 年 10 月 21 日至 26 日赴美國參 加第 122 屆國際警察首長協會年會 五 104 年 11 月 9 日至 13 日邀請日本 海上保安大學校 大阪大學及菲律 賓等專家學者來臺進行警察學術及 實務交流, 並蒞校參加 第 22 屆 水上警察學術研討會 - 台日菲海域 執法研討會 六 104 年 11 月 16 日至 21 日由刑事 資管及鑑識 3 系共同舉辦 2015 年刑事警察學術研究與交流研討會, 邀請大陸地區中國刑事警察學 院參與研討會並發表論文 七 104 年 12 月 16 日防災研究所與美 國奧克拉荷馬州立大學 (OSU) 簽訂 合作備忘錄 7

11 中央警察大學 預算總說明 中華民國 106 年度 年度績效目標衡 量 指 標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 改善教育環境與設施 辦理 提升優質警察幹部教育中程個案計畫 之各項子計畫執行率 年度辦理 提升優質警察幹部教育中程個案計畫 之各項子計畫執行率說明如下 : 一 在 偵查與鑑識科技大樓興建計畫 部分: 如期完成 1. 主體工程驗收 2. 室內裝修及設備工程完工 3. 公共藝術決選, 年度共編列資本門 2 億 5,517 萬 5 千元 ( 另 103 年度保留款 1 億 3,963 萬 9 千元 ), 執行 3 億 8,549 萬 6 千元, 執行率達 97.64%( 因主體建築工程驗收較預定進度延遲, 致影響後續儀器搬遷作業進行 公共藝術因初審流標及爭議調解, 致未能於年底前完成 ) 二 在 充實警察應用技能教學設施計畫 部分 : 完成 1. 主體工程完工 2. 各項自辦項目決標發包作業 3. 公共藝術決選發包, 作品製作完成 70% 會勘, 年度共編列資本門 2 億 501 萬 9 千元 ( 另 103 年度保留款 1 億 3,967 萬 8 千元 ), 執行 2 億 7,182 萬 6 千元, 執行率為 78.86%( 因主體工程決標多次未決 地號變更 建照重辦及免計 展延工期日數多等不可抗力因素, 導致主體工程驗收落後, 後續相關標案皆無法進場施作, 預算無法順利執行, 致修正本計畫延至 105 年完工 ) 三 在 學員生宿舍大樓興建與整建計畫 部分 : 完成工程會規劃設計圖說審議 水土保持計畫書審查 都市設計審議 申請候選綠建築及智 慧建築證書 細部設計 發包圖說 8

12 中央警察大學 預算總說明 中華民國 106 年度 年度績效目標衡 量 指 標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 預算書審查 申請建築執照 電力 電信 自來水 瓦斯 消防審查 公開閱覽及工程招標 服務實施 計畫書 及 規劃設計方案 審定, 年度原編列資本門 588 萬 9 千元 ( 另 103 年度保留款 410 萬 1 千元 ), 執行 436 萬 5 千元, 另因本案主體 工程於 104 年 12 月 31 日決標, 較 預定期程提前近 2 個月, 經初估 105 年工程進度擬由原 14.32% 提高 至 36.49%, 致 105 年度預算數恐不 敷支應, 爰調整 偵查與鑑識科技 大樓興建工程 及 充實警察應用 體技教學設施新建工程 兩計畫 104 年發包結餘款 1,831 萬 6 千元予 以因應 採購或汰換更新各學系教學儀器設備 機械設備 全校資訊設備 校園網路設備及各項老舊建物修繕工程執行率 年度購置各項教學設備, 同時致力於多項科技計畫之研發, 提升教學品質及學校競爭力, 是項年度計畫總執行率達 100%: 一 購置圖書及典藏性期刊 二 購置 3 項機械設備 三 完成 6 項資訊網路設備購置 ( 擴充 汰換) 計畫 四 購置 ( 汰換 )17 項其他教學訓輔所需設備 五 購置 鑑識科技量能精進暨服務躍升計畫 ( 含 7 項子計畫, 期程為 104~107 年 ) 所需設備 9

13 中央警察大學預算總說明中華民國 106 年度 ( 二 ) 上 (105) 年度已過期間施政績效及達成情形 : 關鍵策略目標關鍵績效指標績效衡量暨達成情形分析研究高深警察學術, 促進警政學術研究一 衡量標準 : 實際完成學術研討會場次 培養警察專門人才預定辦理學術研討會場次 (14 場 ) 100 % 二 辦理情形 : 為提升警政學術研究風氣, 充實警察理論與實務專業知能, 各學系均積極準備籌辦各項學術研討會,105 年度截至 6 月 30 日止共計已舉辦 9 場次學術研討會 三 目標達成率 64% 招訓警力人才一 衡量標準 : 實際完成招考之類別數 預定招考類別數 100% 二 辦理情形 :105 年度預定舉辦 9 種類別的招生考試, 截至 6 月 30 日止共計辦理 警佐班第 1 類 警佐班第 2 類 消佐班第 1 類 消佐班第 2 類 105 學年度研究所博 碩士班甄試 105 學年度研究所博士班 105 學年度研究所碩士班 及 105 學年度學士班二年制技術系 等 8 種類別考試 三 目標達成率 88.89% 辦理在職員警進修 ( 深一 衡量標準 : 實際完成受訓班期 計畫辦造 ) 教育訓練理參訓班期 100% 二 辦理情形 :105 年度預定辦理在職警 消及國安人員教育訓練共計 10 個班期, 截至 6 月 30 日止, 共計辦理 警正班第 25 期 警佐班第 35 期 2 類 消佐班第 19 期 2 類 警佐班第 36 期 1 類 督察班第 47 期 104 年三等警察特考警職生班 104 年三等水上警察特考警職生班 104 年三等消防警察特考警職生班

14 中央警察大學 預算總說明 中華民國 106 年度 關鍵策略目標關 鍵 績 效 指 標績 效 衡 量 暨 達 成 情 形 分 析 年三等警察特考一般生班 及 104 年 三等警察特考一般生班 等 10 個班期 三 目標達成率 100% 加強財務審核, 全面獎補助經費管理 一 績效衡量標準 : 獎補助經費按季送立法 提升財務效能 院並上網公告 二 目標達成值 : 已依限彙送並公告, 年度 可達成目標值 提升員工職能, 建立建構專業核心能力導向一 績效衡量標準 : 每人當年度是否達成核 卓越組織文化 之學習機制 心能力 ( 含共同核心能力 專業核心能 力 2 項 ) 所規定之學習時數 ( 各年度目標 值填列符號代表意義 :0 代表 2 項均 未達到 1 代表 達到 1 項 2 代 表 2 項均達到 ) 二 105 年度中央警察大學同仁核心能力達 成狀況, 截至 6 月 30 日止, 各項達成 率如下 : ( 一 ) 平均共同核心能力項目達成率 :58% ( 二 ) 平均專業核心能力項目達成率 :54% 精實警察教育組織體教務行政計畫 依計畫如期辦理 104 學年度第 2 學期研究所 系, 培育現代警察幹 博士班 碩士班及學士班四年制 學士班二 部 年制技術系之教育訓練及順利完成學士班四 年制 ( 初試 ) 學士班二年制技術系 碩士班( 含甄試入學 ) 博士班( 含甄試入學 ) 警正班 警佐班及消佐班等多項入學考試 教學訓輔計畫 一 各班期各年級學生依計畫已完成 104 學年度第 2 學期應修學分 二 各學系積極籌辦學術研討會, 精實警學, 提升警察學術水準及地位, 截至 105 年 6 月 30 日止, 共計辦理 9 場次學術研討會 三 截至 105 年 6 月 30 日止, 已完成多項教學儀器設備 電腦設施 圖書典藏期 11

15 中央警察大學預算總說明中華民國 106 年度關鍵策略目標關鍵績效指標績效衡量暨達成情形分析刊採購 資訊設備及系統之採購與建置, 藉此強化各項教學設備, 培養警政資訊人才, 提升行政效能 軍訓服役 警用技能教依計畫完成 104 學年度第 2 學期各期學生之學及學生生活管理計畫軍訓服役 警用技能訓練及學生生活管理 截至 105 年 6 月 30 日止, 已完成 104 學年度第 2 學期期中及期末柔道 摔角晉級 ( 階 ) 賽 射擊技能鑑定 軍訓指揮調度訓練及三千公尺測驗, 並落實學生生活管理, 提升輔導效能, 培育均衡健全之警政幹部 ; 同時對於應屆畢業生之役男, 由中央警察大學冊報主管機關依據替代役實施條例, 於參加警察特考後, 接受一般替代役軍事基礎訓練, 並納入列管 警察博物館維護計畫 依計畫按月辦理典藏警政圖書及警察博物館 維護工作 推展國際警察關係及出國考察及出席國際會一 截至 105 年 6 月 30 日止, 依計畫完成 警政學術交流 議計畫 下列國際交流活動 : ( 一 )105 年 1 月 18 日至 2 月 7 日由中央警察 大學組團赴美國姊妹校休士頓市立大學 參加語文學習及警務交流活動 ( 二 )105 年 4 月 25 日至 29 日邀請大陸地區公 安海警學院參加 2016 年兩岸海域安全 及教育訓練交流研討會, 並進行警察 學術及實務交流 ( 三 )105 年 4 月 27 日至 5 月 1 日辦理 兩岸 四地公共管理學術研討會, 邀請兩岸 四地學者與會參加並發表論文 二 另依計畫 105 年下半年預定執行之國際 警察學術交流活動行程如下 : ( 一 )105 年 11 月份, 由我國刑事偵防協會主 12

16 中央警察大學預算總說明中華民國 106 年度關鍵策略目標關鍵績效指標績效衡量暨達成情形分析辦 中央警察大學協辦 第十一屆海峽兩岸暨香港 澳門警學研討會 ( 二 )105 年 10 月 15 日至 18 日由中央警察大學組團赴美國參加第 123 屆國際警察首長協會年會 改善教育環境與設施辦理 提升優質警察幹 105 年度截至 6 月 30 日止, 在辦理 提升優部教育中程個案計畫 質警察幹部教育中程個案計畫 之各項子計之各項子計畫執行率畫執行率說明如下 : 一 在 偵查與鑑識科技大樓興建計畫 部分 :105 年 4 月完成 室內裝修及設備 工程點交驗收及公共藝術簽約開工,5 月完成搬遷驗收 截至 6 月 30 日止年度分配預算 7,417 萬 6 千元, 實際執行 6,607 萬 2 千元 ( 含實現數及預付數 ), 執行率為 89.07% 二 在 充實警察應用技能教學設施計畫 部分 : 已完成 1. 主體工程驗收點交 2. 各項自辦項目進場施作 3. 公共藝術品設置案完工結案 4. 辦工處所設置案完工, 截至 6 月 30 日止年度分配預算 7,158 萬 7 千元, 實際執行 7,076 萬 6 千元 ( 含實現數及預付數 ), 執行率為 98.85% 三 在 學員生宿舍大樓興建與整建計畫 部分 : 已完成簽約 假設工程施作 開工動土典禮 土方開挖, 地下室擋土安全措施施工及筏基結構施作 截至 6 月 30 日止年度分配預算 7,306 萬 4 千元, 實際執行 7,281 萬 1 千元 ( 含實現數及預付數 ), 執行率為 99.65% 採購或汰換更新各學系各項教學儀器設備 資訊設備之汰換更新 教學儀器設備 機械設老舊建物修繕及設備更新等工作, 截至 6 月備 全校資訊設備 校 30 日止預算執行率為 99.74%, 執行成效良 13

17 中央警察大學預算總說明中華民國 106 年度關鍵策略目標關鍵績效指標績效衡量暨達成情形分析園網路設備及各項老舊好, 預定年底前各項計畫均能如期完成 建物修繕工程執行率四 政府未來或有給付責任 : 無 五 其他事項 : 無 14

18 主要表

19 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 中央警察大學歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 合 計 32,686 32,924 27, 罰款及賠償收入 6,412 6,402 4, 中央警察大學 6,412 6,402 4, 賠償收入 6,412 6,402 4, 一般賠償收入 6,412 6,402 4, 本年度預算數係學生退學或畢業 規費收入 8,917 9,013 6, 中央警察大學 8,917 9,013 6, 行政規費收入 8,017 8,113 5, 學生服務未滿 6 年等賠償收入 考試報名費 8,017 8,113 5, 本年度預算數係辦理各項招生考 使用規費收入 試報名費收入, 其中 5,949 千元 撥充作為辦理各項考試試務經費 之用 服務費 本年度預算數係接受外界委託辦 財產收入 2,293 2,269 3, 中央警察大學 2,293 2,269 3, 財產孳息 2,201 2,177 2, 理物理 化學 交通 消防及生 物鑑定案件等服務收入, 其中 87 1 千元撥充作為辦理鑑定工作經 費之用 利息收入 本年度預算數係專戶存款之利息 收入 租金收入 2,200 2,176 2, 本年度預算數係學生餐廳及員工 消費合作社等場地租金收入 15

20 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 中央警察大學歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 廢舊物資售價 本年度預算數係出售報廢財產及 其他收入 15,064 15,240 12, 中央警察大學 15,064 15,240 12, 廢舊物品等收入 學雜費收入 14,819 15,100 12, 本年度預算數係博士班 碩士班 雜項收入 之學分與學雜費收入及推廣教育 學分班收入, 其中 180 千元撥充 作為辦理學分班業務之用 其他雜項收入 本年度預算數係借用宿舍員工自 薪資扣回繳庫數及宿舍管理費收 入 16

21 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 中央警察大學歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 內政部主管 1,276,726 1,098, , 中央警察大學 1,276,726 1,098, ,919 說 單位 : 新臺幣千元 明 民政支出 1,276,726 1,098, , 一般行政 578, , 本年度預算數 578,034 千元, 包括人事費 5 58,587 千元, 業務費 9,760 千元, 設備及投資 345 千元, 獎補助費 9,342 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 558,587 千元, 較上年度增列一般警察特考錄取人員健保費 253 千元 (2) 基本行政工作維持費 19,447 千元, 較上年度增列退休人員優惠存款利息差額補貼等經費 96 千元 高級警察教育 445, ,224-16, 本年度預算數 445,549 千元, 包括人事費 4 10 千元, 業務費 120,935 千元, 設備及投資 26,366 千元, 獎補助費 297,838 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 教務行政及警察博物館工作維持經費 6,581 千元, 較上年度減列編印警學叢刊等經費 481 千元 (2) 教學訓輔基本工作維持經費 94,843 千元, 較上年度減列科學館整修等經費 8,791 千元 (3) 出國研究及出席國際會議經費 334 千元, 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓計畫等經費 96 千元 (4) 軍訓服役 警用技能教學及學生生活管理經費 22,710 千元, 較上年度減列學生沐浴用天然瓦斯等經費 2,004 千元 (5) 員警升 ( 在 ) 職暨特考班教育訓練及生活管理經費 46,641 千元, 較上年度增列辦理參加警察特考及格人員訓練班所需生活津貼及訓練等經費 4,025 千元 17

22 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 中央警察大學歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 一般建築及設備 251,684 57, ,245 單位 : 新臺幣千元說明 (6) 學生公費 267,440 千元, 較上年度減列學生生活津貼等經費 8,978 千元 (7) 鑑定工作及推廣教育學分班業務經費 1,051 千元, 較上年度減列辦理推廣教育學分班經費 180 千元 (8) 辦理招生考試工作經費 5,949 千元, 較上年度減列試務經費 170 千元 營建工程 251,684 57, ,245 學員生宿舍大樓新建及整建計畫總經費 504, 158 千元, 分 6 年辦理,103 至 105 年度已編列 85,842 千元, 本年度續編第 4 年經費 251,684 千元, 較上年度增列 194,245 千元 第一預備金 1,459 1,459 0 仍照上年度預算數編列 18

23 附屬表

24 中央警察大學歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 賠償收入 一般賠償收入 預算金額 6,412 承辦單位教務處 公共關係室 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據中央警察大學臺灣警察專科學校畢業學生服學生退學或畢業學生服務未滿六年依據中央警察大學臺灣警察專科學校畢業學生服學生退學或畢業學生服務未滿六年, 依規定賠償, 依據中央警察大學臺灣警察專科學校畢業學生服學生退學或畢業學生服務未滿六年依規定賠償, 依規定賠償務年限及教育費用賠償辦法 在校期間各項公費等收入 務年限及教育費用賠償辦法 在校期間各項公費等收入 務年限及教育費用賠償辦法 在校期間各項公費等收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 罰款及賠償收入 6, 中央警察大學 6, 賠償收入 6, 一般賠償收入 6,412 學生退學或畢業學生服務未滿 6 年等, 依規定賠償在校期 間各項公費收入 19

25 中央警察大學歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 行政規費收入 考試報名費 預算金額 8,017 承辦單位教務處 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據 規費法第配合警政署 消防署及海岸巡防署等用人需求 7 條 及 中央警察大學入學及依據 規費法第配合警政署 消防署及海岸巡防署等用人需求 7 條 及 中央警察大學入學及, 依據 規費法第配合警政署 消防署及海岸巡防署等用人需求 7, 7 條 及 中央警察大學入學及, 招生考試規費收費標準 辦理 招考教育員額 招生考試規費收費標準 辦理 招考教育員額 招生考試規費收費標準 辦理 招考教育員額 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 8, 中央警察大學 8, 行政規費收入 8, 考試報名費 8,017 本項目為收支併列 : 1. 招考博士班新生報名費收入 150 千元 (1) 甄試考試預計報名人數 10 人 3,000 元 =30 千元 (2) 入學考試預計報名人數 40 人 3,000 元 =120 千元 2. 招考碩士班新生報名費收入 1,590 千元 (1) 甄試考試預計報名人數 40 人 2,250 元 =90 千元 (2) 入學考試預計報名人數 1,000 人 1,500 元 =1,500 千元 3. 招考學士班四年制新生報名費收入 1,488 千元 (1) 第一階段預計報名人數 2,400 人 340 元 =816 千元 (2) 第二階段預計報名人數 800 人 840 元 =672 千元 4. 招考學士班二年制技術系新生報名費收入 2,520 千元 預計報名人數 2,100 人 1,200 元 =2,520 千元 5. 招考警正班新生報名費收入 325 千元 預計報名人數 250 人 1,300 元 =325 千元 6. 招考警佐班 1 3 類及消佐班新生報名費收入 984 千元 預計報名人數 820 人 1,200 元 =984 千元 7. 招考警佐班 2 類新生報名費收入 960 千元 預計報名人數 800 人 1,200 元 =960 千元 20

26 中央警察大學歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 服務費 預算金額 900 承辦單位科學實驗室 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據規費法第配合各司法機構及民間之需要 10 條辦理 依據規費法第配合各司法機構及民間之需要, 接受代檢驗各項 10 條辦理 依據規費法第, 接受代檢驗各項依據規費法第配合各司法機構及民間之需要 10 條辦理 條辦理, 接受代檢驗各項刑事及鑑識案件之鑑定, 刑事及鑑識案件之鑑定酌收鑑定所需之各項費, 酌收鑑定所需之各項費刑事及鑑識案件之鑑定, 酌收鑑定所需之各項費用 用 用 用 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 中央警察大學 使用規費收入 服務費 900 接受外界委託辦理物理 化學 交通 消防及生物等鑑定 案件酌收鑑定服務費用, 參酌往年委託案件之收入情形編 列 900 千元 ( 本項目為收支併列 ) 21

27 中央警察大學歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 利息收入 預算金額 1 承辦單位總務處 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據預算法及相關規定辦理 專戶存款之利息收入 依據預算法及相關規定辦理 專戶存款之利息收入 依據預算法及相關規定辦理 專戶存款之利息收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 中央警察大學 財產孳息 利息收入 1 專戶存款之利息收入 22

28 中央警察大學歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 租金收入 預算金額 2,200 承辦單位總務處 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據國有財產法第學生餐廳及員工消費合作社等場地外借租金收入 28 條但書規定辦理 依據國有財產法第學生餐廳及員工消費合作社等場地外借租金收入 28 條但書規定辦理 依據國有財產法第學生餐廳及員工消費合作社等場地外借租金收入 條但書規定辦理 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 2, 中央警察大學 2, 財產孳息 2, 租金收入 2,200 學生餐廳及員工消費合作社等場地租金收入, 參酌往年收 入情形估列 2,200 千元 23

29 中央警察大學歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 廢舊物資售價 預算金額 92 承辦單位總務處 歲 入 項 目 說 明 一 項目內容 二 法令依據 依據 國有公用財產管理手冊 及 物品管理手報廢財產及廢舊物品之變賣收入 依據 國有公用財產管理手冊 及 物品管理手報廢財產及廢舊物品之變賣收入 依據 國有公用財產管理手冊 及 物品管理手報廢財產及廢舊物品之變賣收入 冊 等相關規定辦理 冊 等相關規定辦理 冊 等相關規定辦理 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 財產收入 中央警察大學 廢舊物資售價 92 凡報廢財產及廢舊物品等變賣收入 24

30 中央警察大學歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 學雜費收入 預算金額 14,819 承辦單位 教務處 推廣教育訓 練中心 歲 入 項 目 說 明 一 項目內容 二 法令依據 依教育部標準辦理 博士班 碩士班部份時間在職進修生及一般生依教育部標準辦理 1. 博士班 碩士班部份時間在職進修生及一般生依教育部標準辦理 1. 博士班 碩士班部份時間在職進修生及一般生學雜分費收入 學雜分費收入 學雜分費收入 設立警政 犯罪防治 消防科學 鑑識科學 2. 設立警政 犯罪防治 消防科學 鑑識科學 2. 設立警政 犯罪防治 消防科學 鑑識科學 交通管理 資訊管理研究所 推廣教育學分班交通管理 資訊管理研究所 推廣教育學分班交通管理 資訊管理研究所 推廣教育學分班學分費收入 學分費收入 學分費收入 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 其他收入 14, 中央警察大學 14, 學雜費收入 14, 博士班 碩士班部份時間生及一般生依教育部標準收取 學分費, 計 4,968 千元 (1)105 學年度博士班 128 人 碩士班部份時間生及一般 生 340 人, 合計 468 人 468 人 4 學分 1,220 元 = 2,284 千元 (2)106 學年度博士班 140 人 碩士班部份時間生及一般 生 410 人, 合計 550 人 550 人 4 學分 1,220 元 = 2,684 千元 2. 博士班 碩士班部份時間生及一般生依教育部標準收取 學雜費, 計 9,671 千元 (1)105 學年度博士班 128 人 碩士班部份時間生及一般 生 340 人, 合計 468 人 468 人 9,500 元 = 4,446 千元 (2)106 學年度博士班 140 人 碩士班部份時間生及一般 生 410 人, 合計 550 人 550 人 9,500 元 = 5,225 千元 3. 推廣教育學分班依教育部標準編列 180 千元 ( 本項為收 支併列 ):(12 人 1 門課 2 學分 1,500 元 2 學期 ) +(12 人 1 門課 3 學分 1,500 元 2 學期 )=180 千元 25

31 中央警察大學歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 其他雜項收入 預算金額 245 承辦單位總務處 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 依據 全國軍公教員工待遇支給要點 第借用宿舍自薪資扣回房租津貼 1. 依據 全國軍公教員工待遇支給要點 第借用宿舍自薪資扣回房租津貼 4 點 依據 全國軍公教員工待遇支給要點 第借用宿舍自薪資扣回房租津貼 4 點 4 點 4 點 規定 員工借用宿舍收取宿舍管理費 2. 規定 員工借用宿舍收取宿舍管理費 規定 2. 規定 員工借用宿舍收取宿舍管理費 2. 依據 中央各機關學校職務宿舍之設置管理規 2. 依據 中央各機關學校職務宿舍之設置管理規 依據 中央各機關學校職務宿舍之設置管理規定事項 第 6 點規定 定事項 第 6 點規定 定事項 第定事項 第 6 點規定 6 點規定 金額及說明款項目節名稱金額說明 其他收入 中央警察大學 雜項收入 其他雜項收入 245 員工借用宿舍自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入 26

32 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政計畫內容 : 完成機關行政管理工作 1. 人事管理, 使教育業務順利推展 2. 實施文書處理 研究考核 主計業務 總務 庶務 經理出納 財產管理等行政工作 3. 各項行政工作之電腦作業 預算金額 預期成果 : 完成機關行政管理工作, 使教育業務順利推展 578,034 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 558, 人事費 558, 法定編制人員待遇 343, 約聘僱人員待遇 33, 技工及工友待遇 14, 獎金 63, 其他給與 4, 加班值班費 11, 退休退職給付 26, 退休離職儲金 27, 保險 34,191 人事室 本計畫編列教職員 技工 駕駛及工友等之各 項待遇支給, 編列項目如下 : 1. 教職員之法定編制人員待遇 332,522 千元 2. 約聘僱人員待遇 616 千元 3. 教師鐘點費 43,866 千元 : (1) 專兼任教師授課鐘點費 20,435 千元 (2) 導師費 1,378 千元 (3) 射擊與體技課程授課鐘點費 11,000 千元 (4) 軍訓課程授課鐘點費 348 千元 (5) 二等特考教師鐘點費 617 千元 (6) 三等特考教師鐘點費 7,076 千元 (7) 其他學員班教師鐘點費 3,012 千元 4. 技工 駕駛及工友待遇 14,800 千元 5. 考績獎金 20,842 千元 6. 年終工作獎金 42,019 千元 7. 退休人員年終慰問金 288 千元 8. 休假補助費 4,174 千元 9. 超時加班費 1,842 千元 10. 不休假加班費 7,960 千元 11. 值班 ( 勤 ) 費 1,350 千元 12. 教師舊制年資退撫經費 24,856 千元 13. 佐待人員退撫經費 1,115 千元 14. 技工 工友退職給付 400 千元 15. 實施退撫新制政府應負擔之退休退職及資 遣給付 26,500 千元 16. 工資墊償基金 6 千元 17. 勞工退休準備金 1,240 千元 18. 一般警察人員特種考試錄取人員健保保費 1,617 千元 19. 政府應負擔之健保 公保 勞保保費 32,57 4 千元 健保 21,464 千元 公保 9,660 千元 勞保 1,450 千元 02 基本行政工作維持 19,447 人事室 總務處本計畫係依院頒標準及實際業務需求編列各項 27

33 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 預算金額 578,034 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 9, 教育訓練費 水電費 通訊費 資訊服務費 1, 其他業務租金 稅捐及規費 保險費 按日按件計資酬金 物品 一般事務費 3, 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 1, 國內旅費 短程車資 特別費 設備及投資 雜項設備費 獎補助費 9, 差額補貼 8, 獎勵及慰問 948 費用如下 : 1. 業務費 9,760 千元 : (1) 教職員進修補助 83 千元及教育訓練費 40 千元 (2) 水電費 128 千元 (3) 依業務需要編列電話費 285 千元 (4) 依業務需要編列公文寄發郵資 150 千元 (5) 行政管理資訊系統維護費 1,500 千元 (6) 行政單位租用影印機費用 80 千元 (7) 公務車租賃費 387 千元 (8) 牌照稅 34 千元 燃料使用費 16 千元 車輛定期檢驗費 1 千元 (9) 依實際投保金額編列車輛保險費 49 千元 房屋與設備火災及公共意外險保險費 1 21 千元 (10) 辦理教職員講習 訓練 座談會等所需鐘點費 100 千元 (11) 汽車油料費 105 千元 (12) 按業務需要編列各項文具紙張等消耗品 255 千元及非消耗品經費 192 千元 (13) 員警服裝費 1,088 千元 (14) 依業務需要編列校況簡介印製費 80 千元 (15) 慶生 自強活動 登山健行及各項競賽等文康活動費 768 千元 (16) 教職員健康檢查補助費 180 千元 (17) 高速公路通行費 10 千元 (18) 檔案銷毀委外作業費 200 千元 (19) 公文掃描建檔及編卷作業 100 千元 (20) 校務評鑑作業費 360 千元 (21) 警察人員常年訓練經費 15 千元 (22) 公務人員考試錄取受訓人員一般團體保險 5 千元 (23) 替代役協助服勤相關經費 75 千元 (24) 台北連絡處管理費 94 千元 (25) 行政管理業務費 587 千元 (26) 房屋及宿舍修繕費 500 千元 (27) 車輛養護費 86 千元 28

34 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 預算金額 578,034 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (28) 辦公器具養護費 49 千元 (29) 變電站 緊急發電機 飲水機及照明設備等養護費 1,607 千元 (30) 依業務實需編列出差旅費 80 千元 (31) 依業務實需編列短程車資 80 千元 (32) 首長特別費 180 千元 (33) 預決算書表等印製費 90 千元 2. 設備及投資 345 千元 : 因應行政業務需要編列汰換行政辦公用冷氣 桌椅 公文櫃 沙發等 3. 獎補助費 9,342 千元 : (1) 依實際需要編列退休人員優惠存款利息差額補貼 8,394 千元 (2) 退休人員三節慰問金 948 千元 29

35 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育計畫內容 : 1. 教育訓練下列各班期預期各期學員生均能完成應修學分 : ; 畢業生得以所學投入國家警政工作並提昇警察辦案之科學化及快速化 (1) 大學部 :82 期 296 人 83 期 296 人 84 期 300 人 85 期 2. 各班期學生全年訓練成本之項目計算如下 299 人 86 期 303 人 ( 平均一年 1,195 人 : ) (1) (2) 大學部外籍生 :20 教學訓輔經費 主副食費 服裝費 生活人 (3) 津貼等共計二技班 :82 325,272 期 80 人 千元 83 期 106 人 84 期 110 人 ( 平均 (2) 二技班一年 201 : 人教學訓輔經費 主副食費 服裝費等共計 ) 1 (4) 9,325 碩士班千元 :103 學年班 86 人 104 學年班 103 人 105 學 (3) 碩士班年班 185 ( 公費生人 106 ): 學年班教學訓輔經費 主副食費等共計 185 人 ( 平均一年 424 人, 其 1 0,849 中公費生千元 120 人 ) (4) (5) 碩士班博士班 (:97 非公費生學年班 ): 8 人 教學訓輔經費等共計 98 學年班 17 人 9924,292 學年班千 16 元 人 100 學年班 16 人 101 學年班 17 人 102 學年班 14 (5) 外籍生人 103 : 學年班教學訓輔經費 主副食費 服裝費 生活 17 人 104 學年班 15 人 105 學年班 20 津貼等共計人 106 學年班 5, 千元 人 (6) 特考班暨學員班二等警察特考 :104 : 主副食費 生活津貼 服裝費等年班 3 人 105 年班 2 人 (7) 共計三等警察特考 46,641 千元 :104 年班 48 人 105 年班 162 人 (8) 學員班 :460 人 (9) 研究所推廣教育學分班 :24 人 預算金額 445,549 預期成果 : 1. 預期各期學員生均能完成應修學分 ; 畢業生得以所學投入國家警政工作並提昇警察辦案之科學化及快速化 2. 各班期學生全年訓練成本之項目計算如下 : (1) 大學部 : 教學訓輔經費 主副食費 服裝費 生活津貼等共計 325,272 千元 (2) 二技班 : 教學訓輔經費 主副食費 服裝費等共計 1 9,325 千元 (3) 碩士班 ( 公費生 ): 教學訓輔經費 主副食費等共計 1 0,849 千元 (4) 碩士班 ( 非公費生 ): 教學訓輔經費等共計 24,292 千元 (5) 外籍生 : 教學訓輔經費 主副食費 服裝費 生活津貼等共計 5,670 千元 (6) 特考班暨學員班 : 主副食費 生活津貼 服裝費等共計 46,641 千元 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 教務行政及警察博物館工作維 6,581 持 0200 業務費 6, 水電費 1, 通訊費 資訊服務費 保險費 按日按件計資酬金 2, 物品 一般事務費 設施及機械設備養護費 國內旅費 410 教務處 博物館本計畫依業務需求編列經費如下 : 1. 教務行政管理工作維持費 60 千元 2. 學生暑期實習業務 1,694 千元 (1) 實習講習鐘點費 27 千元 (2) 實習機關指導官指導費 1,049 千元 (3) 學生實習手冊及識別證印製費 77 千元 (4) 學生實習報告評閱費 21 千元 (5) 學生實習督導差旅費 150 千元 (6) 學生實習交通費 220 千元 (7) 團體意外保險 120 千元 (8) 雜支 30 千元 3. 課程行政 210 千元 : 辦理教學計畫編印等工作 (1) 印製教育計畫 問卷 課程綱要 校曆 評鑑書及其他等 200 千元 (2) 教學資料郵寄費 10 千元 4. 試務工作 460 千元 : 辦理學生學籍管理 成績考核及表冊考卷印製等工作 (1) 學生證經費 100 千元 (2) 試卷 畢業證書等印製費 60 千元 (3) 專業核心科目檢定考試相關經費 150 千元 (4) 畢業班專題研究評閱費 140 千元 (5) 資料郵寄費 10 千元 30

36 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 教學訓輔基本工作維持 94, 業務費 67, 教育訓練費 水電費 18, 通訊費 1, 權利使用費 5, 資訊服務費 5, 其他業務租金 臨時人員酬金 1, 按日按件計資酬金 8, 國內組織會費 物品 6, 一般事務費 10, 房屋建築養護費 2, 設施及機械設備養護費 6,898 各系所 總務處 等 5. 警學叢刊 執法新知論衡編印費 1,260 千元, 項目如下 : (1) 警學叢刊 900 千元 ( 稿費 700 千元 印製費 120 千元 郵寄費 60 千元 其他 20 千元 ) (2) 執法新知論衡 360 千元 ( 稿費 280 千元 印製費 50 千元 郵寄費 20 千元 其他 10 千元 ) 6. 專兼任教師教學研習會 52 千元 7. 液晶投影機零件耗材 160 千元 8. 教師赴實務機關考察 從事實務問題研究等旅費 40 千元 9. 教學大樓教室 e 化設備系統維護費 700 千元 10. 世界警察博物館管理業務費 1,945 千元, 項目如下 : (1) 管理工作維持費 100 千元 (2) 更新國內外警政資料 68 千元 (3) 典藏文物維護費 110 千元 (4) 電費 1,200 千元 (5) 空調及電梯等相關設備養護費 467 千元 本計畫係辦理各學院及學系之基本教學訓輔工作維持 校區環境維護等, 依業務需求編列經費如下 : 1. 各學院 系所教學訓輔經常性經費 62,827 千元 (1) 教學工作 9,273 千元 <1> 教師升等著作審查費 250 千元 <2> 教師聘書印製費 10 千元 <3> 各學院 系所及通識中心業務費 5,534 千元 含學術研討會經費及研究生論文指導 口試 審查 學報及系刊印製等各項費用 <4> 消防系實習及水上救生訓練經費 1,400 千元 <5> 水上系實習及潛水訓練經費 1,174 千元 <6> 各研究中心所需業務費 400 千元 <7> 教學訓輔業務費用 505 千元 31

37 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 大陸地區旅費 短程車資 設備及投資 26, 房屋建築及設備費 1, 機械設備費 3, 資訊軟硬體設備費 8, 雜項設備費 12, 獎補助費 對學生之獎助 900 (2) 圖書館管理工作 6,436 千元 <1> 圖書館自動化管理 檢索 借書及安全系統等維護費用 510 千元 <2> 會費 34 千元 <3> 管理業務費 120 千元 <4> 採購國內外中西文專業資料庫及中文期刊 5,772 千元 (3) 科學實驗室教學研究工作 7,705 千元 <1> 實驗材料費 1,500 千元 <2> 儀器氣體費 350 千元 <3> 各項儀器維護費 3,352 千元 <4> 氣體管路及危險氣體偵測設備維運校正費用 555 千元 <5> 廢氣洗滌塔維運費 845 千元 <6> 無塵正壓設備維運費 270 千元 <7> 科技大樓冰水主機養護費 393 千元 <8> 照片沖洗費及管理業務費 240 千元 <9> 實驗室所產出廢棄物之清除處理費 200 千元 (4) 電子計算機教學工作 6,952 千元 <1> 網路數據專線使用費 378 千元 <2> 電腦用品及耗材費等 1,400 千元 <3> 全校性電腦 週邊設備 網路及工作站設備維護費 3,974 千元 <4> 校務行政系統及警大網站維護費 1,200 千元 (5) 各單位管理工作 28,891 千元 <1> 教育訓練費 32 千元 <2> 水電費 18,655 千元 <3> 電話費 700 千元 <4> 租用影印機複印費用 150 千元 <5> 公務車租賃費 240 千元 <6> 報章雜誌等經費 356 千元 <7> 消防安全器材 200 千元 <8> 水電木工修繕用材料 300 千元 <9> 校園環境打掃用清潔用具 200 千元 <10> 教學文具 紙張 耗材及辦公用品等 320 千元 32

38 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 <11> 垃圾清運費用 2,100 千元 <12> 校園環境清潔 消毒費 1,080 千元 <13> 校園綠化整理費 200 千元 <14> 消防系統設備維護 120 千元 教室及實驗室等設施維護費 2,095 千元及運動場 停車場等設施維護費 1,273 千元 <15> 科技及靶場大樓各空間清潔維護費 54 0 千元 <16> 電能監控系統維護費 90 千元 <17> 各項業務人員出差 受訓等差旅費 12 0 千元及短程車資 120 千元 (6) 老舊建築物耐震力評估 60 千元 (7) 學生書籍費 1,521 千元 (8) 赴大陸參加警察學術研討會暨相關警務參訪活動 485 千元 <1> 參加大陸地區刑警學院進行學術研究交流 ( 參加研討會 ) 並參訪重要警務機構 : 瀋陽 6 天 8 人 317 千元 <2> 參加兩岸四地警察學術研討會 : 澳門 4 天 6 人 168 千元 (9) 辦理各級機關團體 學校 民意代表 民眾 記者參觀訪問及邀請國內外暨兩岸專家學者來台指導等經費 450 千元 (10) 追討畢業學生服務未滿年限或未於期限內考取特考拒賠公費等訴訟費用 154 千元 (11) 學生工讀費 900 千元 2. 各學系教學訓輔設備費用 25,516 千元 (1) 圖書設備費 1,980 千元 : 係購置圖書及典藏性期刊費用 (2) 機械設備費 2,782 千元 : <1> 教學用攝影設備擴充計畫 530 千元 <2> 燃燒熱釋放率量測設備 1,365 千元 <3> 數位顯微鏡擴充自動定位系統 287 千元 <4> 飲酒駕駛行為觀察分析系統 600 千元 (3) 資訊設備費 8,740 千元 : 33

39 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 <1> 校務系統程式及主機之擴充及汰換 1,1 00 千元 <2> 校園網路與資訊安全系統設備汰換及擴充計畫 2,950 千元 <3> 全校電腦軟體購置計畫 1,200 千元 <4> 圖書館各類型自動化管理系統 storage 資料儲存設備 1,000 千元 <5> 各學院 系所及各處室電腦及週邊設備汰換計畫 2,490 千元 (4) 其他設備費 12,014 千元 : <1> 增設緊急發電機工程 6,034 千元 <2> 公有建築物智慧化改善計畫 300 千元 <3> 汰換階梯教室冷氣機設備 1,584 千元 <4> 購置教學用投影機設備 175 千元 <5> 汰換警賢樓窗戶改善計畫 1,518 千元 <6> 學生宿舍日常用品更新汰換 400 千元 <7> 學生餐廳冷氣機汰換 550 千元 <8> 蘭庭復健室病床汰換 126 千元 <9> 圖書館購置隱蔽式除濕機 300 千元 <10> 圖書紫外線除菌機 200 千元 <11> 圖書館購置洗書機 33 千元 <12> 醫務室汰換消毒鍋 180 千元 <13> 醫務室汰換冷氣機 80 千元 <14> 行政系汰換教室冷氣機 80 千元 <15> 水上系汰換冷氣機 30 千元 <16> 行管系汰換教室投影機 60 千元 <17> 消防系汰換教室投影機 114 千元 <18> 交通系汰換教室投影機 150 千元 <19> 各項相關教學儀器 設備及設施等 10 0 千元 3. 科技計畫 6,500 千元 :( 經常門 5,750 千元, 分列臨時人員酬金 1,090 千元, 物品 1,290 千元及一般事務費 3,370 千元 ; 資本門 750 千元, 分列機械設備費 510 千元, 資訊設備費 100 千元, 雜項設備費 140 千元 ) (1) 鑑識科技量能精進暨服務躍升計畫 (3/4) 6,500 千元 : <1> 模擬槍與改造槍枝之鑑識與管制計畫 34

40 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 03 出國研究及出席國際會議 業務費 國際組織會費 國外旅費 軍訓服役 警用技能教學及學 22,710 生生活管理 0200 業務費 22, 水電費 5, 通訊費 其他業務租金 按日按件計資酬金 3, 物品 5, 一般事務費 6, 設施及機械設備養護費 1, 國內旅費 243 秘書室 人事室 學生事務處 學 生總隊, 所需業務費 410 千元 <2> 槍擊事件中有機跡證分析與分子光譜認證實驗室之建立計畫, 所需業務費 8 00 千元, 設備及投資 100 千元, 共計 90 0 千元 <3> 毒品 ( 新興毒品 ) 及其代謝物鑑定方法開發計畫, 所需業務費 1,150 千元 <4> 國內常見偽造酒鑑識方法之研究計畫, 所需業務費 930 千元, 設備及投資 14 0 千元, 共計 1,070 千元 <5> 高光譜儀分析刑案物證之研究計畫, 所需業務費 820 千元 <6> 以 DNA 分析建立盜採珍貴林木之鑑定系統計畫, 所需業務費 820 千元, 設備及投資 510 千元, 共計 1,330 千元 <7> 以 IRMS 及 ICP-MS 建立盜採珍貴林木之鑑定系統計畫, 所需業務費 820 千元 1. 參加國際警察首長協會第 124 屆年會暨訪問美國姊妹校事宜 : 美國 8 天 2 人 236 千元 2. 美國姊妹校遊學團交流計畫 : 美國 21 天 1 人 93 千元 3. 編列各項年會會費 5 千元 依教育部規定之軍訓課程計畫及國防部規定之入伍教育暨配合各項警用技能訓練 學生生活教育及管理, 依業務需求編列經費如下 : 1. 射擊與體技教學 訓練經費 9,556 千元, 編列項目如下 : (1) 室內靶場管理電費 3,057 千元 (2) 教學子彈 4,184 千元 (3) 警技及體育課程器材購置費 208 千元 (4) 游泳池消毒藥劑費用 235 千元 (5) 手槍及靶機零件耗材及保養用品 200 千元 (6) 防彈膠磚及火藥粉塵吸附網等耗材 370 千元 (7) 印製射擊手冊 靶紙及成績登記簿等 120 千元 35

41 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (8) 室內靶場 體適能中心器材及電梯等養謢費 1,060 千元 (9) 警用技能教學業務費用 122 千元 2. 學生生活教育及輔導經費 1,262 千元, 編列項目如下 : (1) 印製警大月刊 527 千元 稿費 212 千元 印製費 250 千元 郵資費 60 千元 其他 5 千元 (2) 編印學生手冊 輔導手冊等 50 千元 (3) 心理諮商輔導業務費 370 千元 (4) 專題討論指導老師指導費 110 千元 (5) 各項輔導演講費 20 千元 (6) 購置訓育及輔導專書 35 千元 (7) 購置獎牌 獎狀等經費 83 千元 (8) 徵文 演講 辯論等比賽經費 19 千元 (9) 處理校園性別事件業務費 48 千元 3. 各項藝文及課外活動等經費 493 千元, 編列項目如下 : (1) 各項藝文活動經費 256 千元 (2) 紀念月會專題演講費 32 千元 (3) 四中五校聯誼賽經費 205 千元 4. 各項警技 體育競賽及訓練經費 2,998 千元, 編列項目如下 : (1) 柔道 摔角晉級賽經費 448 千元 (2) 運動代表隊集訓經費 688 千元 (3) 射擊 警技 體技教學講習經費 80 千元 (4) 全校運動會各項競賽所需費用 720 千元 (5) 大專運動會各項競賽所需費用 224 千元 (6) 校內外警技 體育競賽經費 512 千元 (7) 學生參加校外比賽或表演等相關活動費用 230 千元 (8) 運動傷害防護費 96 千元 5. 各項校內慶典活動經費 341 千元, 編列如下 : (1) 畢業典禮所需費用 256 千元 (2) 校慶典禮及其他慶典活動所需經費 85 千元 36

42 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 05 員警升 ( 在 ) 職暨特考班教育 46,641 訓練及生活管理 0200 業務費 6, 水電費 1, 其他業務租金 保險費 按日按件計資酬金 物品 一般事務費 2, 設施及機械設備養護費 340 教務處 推廣教 育訓練中心 6. 新生預備教育業務費 60 千元 7. 訓輔體育教學工作 226 千元 (1) 社團活動老師指導費 164 千元 ( 含專題演講及指導老師 輔導老師 集訓鐘點費等 ) (2) 社團美工材料及器材費 62 千元 8. 學生生活管理經費 1,301 千元, 編列項目如下 : (1) 隊職官訓練相關經費 40 千元 含講習鐘點費 20 千元 雜支 20 千元 (2) 實習幹部訓練相關經費 146 千元 含講習鐘點費 46 千元 雜支 100 千元 (3) 學生宿舍用日常用品 149 千元 (4) 隊職官伙食費 510 千元 (5) 家庭訪問差旅費 63 千元 (6) 畢業參觀督導旅費 80 千元 (7) 各期隊專題演講費 30 千元 (8) 園藝小組設備維修及耗材 100 千元 (9) 新生簡歷名冊 83 千元 (10) 學生生活管理業務費 100 千元 9. 學生沐浴用燃料費 2,800 千元 10. 管樂團培訓計畫業務費 310 千元 (1) 指導老師鐘點費 260 千元 (2) 材料費 40 千元 (3) 其他 10 千元 11. 汽車駕駛訓練費 3,363 千元 辦理警察特考訓練班 在職人員升等警佐 警正 警監官階及人事班 督察班等, 並支援警政署所屬專業單位, 如保防 刑事 交通 外事 保全等, 辦理各項法規講習及專業教育, 以提昇警察人員之素質 1. 警察特考二等考試訓練班業務費 114 千元 (1) 服裝費 40 千元 (2) 書籍費 15 千元 (3) 教學子彈費 28 千元 (4) 學員之相關保險 1 千元 (5) 實習機關指導官指導費 8 千元 (6) 雜支 22 千元 37

43 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 獎補助費 40, 對學生之獎助 40, 警察特考三等考試訓練班業務費 2,569 千元 (1) 服裝費 912 千元 (2) 書籍費 100 千元 (3) 教學子彈費 530 千元 (4) 學員之相關保險 20 千元 (5) 實習機關指導費 資料印製及交通費等 實習經費 400 千元 (6) 教學參觀見習租車 門票等費用 255 千元 (7) 學員寢具及用品費 165 千元 (8) 雜支 187 千元 3. 其他學員班業務費 965 千元 (1) 編印講義教材等支出 105 千元 (2) 教學參觀見習租車 門票等費用 312 千元 (3) 購置學員用品等 190 千元 (4) 寢具清洗費 100 千元 (5) 雜支 258 千元 4. 參觀見習及蒐集推廣教育資料旅費 100 千元 5. 隊職官伙食費 136 千元 6. 水電費 1,800 千元 7. 各項設備維護費 340 千元 8. 獎補助費 40,617 千元 : (1) 警察特考錄取人員津貼 30,085 千元 : 二 等比照薦任六等本俸三級標準支給每月 2 7,435 元 ; 三等比照委任五等本俸五級標 準支給每人每月 24,440 元 <1> 二等特考 1,622 千元 <2> 三等特考 28,463 千元 (2) 警察特考訓練班伙食費 6,580 千元 : 以每 人每月 3,213 元標準編列 <1> 二等特考 177 千元 <2> 三等特考 6,403 千元 (3) 其他學員班伙食費 3,952 千元 : 以每人每 月 3,213 元標準編列 06 學生公費 267,440 總務處 學務辦理學生津貼 主副食費 服裝等發放工作及 38

44 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 11, 教育訓練費 保險費 按日按件計資酬金 國內組織會費 物品 一般事務費 9, 設施及機械設備養護費 獎補助費 256, 對學生之獎助 256, 鑑定工作及推廣教育學分班業 1,051 務 0100 人事費 170 處 學生總隊 醫務室推廣教育訓練中心 科學實驗室 學生醫療保健工作, 編列經費如下 : 1. 參照警察服制條例編列學生服裝費 9,388 千元 2. 學生主副食費, 共計 48,292 千元 含外籍生 : 以每人每月 3,213 元標準編列 (1)105 學年度下學期 23,845 千元 : <1> 大學部 18,816 千元 <2> 二技班 2,972 千元 <3> 研究所全時公費生 1,928 千元 <4> 外籍生 129 千元 (2)106 學年度上學期 24,447 千元 : <1> 大學部 18,920 千元 <2> 二技班 3,470 千元 <3> 研究所全時公費生 1,928 千元 <4> 外籍生 129 千元 3. 學生生活津貼, 共計 207,901 千元 含外籍生 (1)105 學年度下學期 105,040 千元 : 以每人每月 15,060 元標準編列 <1> 大學部 104,317 千元 <2> 外籍生 723 千元 (2)106 學年度上學期 102,861 千元 : 以每人每月 15,060 元標準編列 <1> 大學部 102,138 千元 <2> 外籍生 723 千元 4. 學生平安保險費等 533 千元 5. 醫療業務費 1,326 千元 : (1) 醫務人員參加在職教育費用 10 千元及衛生保健宣導費用 10 千元 (2) 醫務人員參加公會會費 12 千元 (3) 學 ( 員 ) 生醫療物品 660 千元及骨科醫療處置物品費 60 千元 (4) 學 ( 員 ) 生醫療器材 64 千元及維護費 70 千元 (5) 特約醫師應診費 440 千元 本計畫係屬 收支併列 協助辦理外界委託鑑定刑事案件 指紋 筆跡 火災現場等鑑定業務, 支付鑑定老師等工作費及所需材料費暨 39

45 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0104 約聘僱人員待遇 業務費 水電費 按日按件計資酬金 一般事務費 設施及機械設備養護費 8 08 招生考試工作 5, 人事費 加班值班費 業務費 5, 水電費 通訊費 資訊服務費 按日按件計資酬金 3, 物品 一般事務費 設施及機械設備養護費 國內旅費 設備及投資 雜項設備費 獎補助費 對學生之獎助 128 秘書室 教務處 等 辦理研究所推廣教育學分班訓練事宜 1. 鑑定業務經費 871 千元 (1) 鑑定老師工作費 860 千元 (2) 儀器維護費 8 千元 (3) 電費 3 千元 2. 推廣教育學分班經費 180 千元 : (1) 人事費 170 千元 : 授課鐘點費 (2) 業務費 10 千元 : 證書及教材印製費等雜支 本計畫係屬 收支併列 辦理大學部 二年制技術系班 碩士班 博士班 警正班 警佐班及消佐班招生工作, 依業務實際需要編列下列項目 : 1. 人事費 240 千元 : 依招生業務需要編列加班費 2. 業務費 5,481 千元 : (1) 招生考試命題費 400 千元 (2) 招生考試審題費 40 千元 (3) 各組工作人員工作費 2,750 千元 : <1> 入闈相關人員工作費 580 千元 <2> 卷務管理人員及口試委員工作費 350 千元 <3> 監考及場務人員工作費 900 千元 <4> 服務組人員工作費 250 千元 <5> 總務組人員工作費 350 千元 <6> 電子計算機組人員工作費 150 千元 <7> 醫務組人員工作費 150 千元 <8> 安全組人員工作費 20 千元 (4) 招生考試閱卷費 600 千元 (5) 寄件郵資 70 千元 (6) 購置模造紙 油墨及蠟紙費用 60 千元 (7) 購置文具用品 生活用品 100 千元 (8) 考試場地租借費用 10 千元 (9) 入闈人員及警衛人員伙食費 71 千元 (10) 試卷 答案卡 簡介 識別證 場務手冊 收據等印製費 90 千元 (11) 招生海報 簡介等宣導印製費 70 千元 (12) 試卷及工作人員運送租車費 70 千元 40

46 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 高級警察教育 預算金額 445,549 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (13) 網路報名系統 讀卡機及高速印表機維護費 367 千元 (14) 體檢儀器及闈場設備維護費 26 千元 (15) 大學博覽會費用 100 千元 (16) 辦理招生業務出差旅費 110 千元 (17) 試務工作期間工作人員伙食費 300 千元 (18) 水電費 169 千元 (19) 雜支 78 千元 3. 設備費 100 千元 : 購置招生相關之設備費用 4. 獎補助費 128 千元 : 協助處理試務 卷務工作學生工讀費 41

47 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 營建工程 計畫內容 : 學員生宿舍大樓新建及整建計畫, 透過住宿空間設施改善 :, 提 1. 供優質教育環境改善住宿環境衛生, 可讓學生安心學習, 維護住宿學員生之身心健康, 落實精神教育及生 2. 活管理 充實宿舍設備, 提高學習效能 3. 增加容訓量, 提供警察實務機關辦理在職教育訓練, 提昇執勤能力 預算金額 251,684 預期成果 : 學員生宿舍大樓新建及整建計畫 : 1. 改善住宿環境衛生, 維護住宿學員生之身心健康 2. 充實宿舍設備, 提高學習效能 3. 增加容訓量, 提供警察實務機關辦理在職教育訓練, 提昇執勤能力 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 學員生宿舍大樓新建及整建中 251,684 程個案計畫 0300 設備及投資 251, 房屋建築及設備費 251,684 學生總隊依據行政院 102 年 4 月 12 日院臺法字第 號函核定, 辦理學員生宿舍大樓新建及整建工程 所需總經費 504,158 千元, 分 6 年辦理, 103 至 105 年度已編列 85,842 千元, 本年度續編第 4 年經費 251,684 千元, 辦理新建工程執行, 工程管理費 717 千元 含代辦機關營建署 607 千元, 本校 110 千元, 依中央政府各機關工程管理費支用要點規定計算如下 : 預估工程結算總價 447,898 千元, 本年度編列工程管理費 717 千元 =5,000 千元 *3%+20,000 千元 *1.5%+75,000 千元 *1%+347,898 千元 *0.7%( 計畫編列 2,744 千元 ) 扣除以前年度已編列數 1,058 千元及未來年度編列數 969 千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行, 未來總經費需求總數 166,632 千元 42

48 經資門併計 中央警察大學歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 第一預備金計畫內容 : 設置準備金依預算法第二十二條規定設置之, 以應業務實需, 促進行政效能 預算金額 預期成果 : 設置準備金, 以應業務實需, 促進行政效能 1,459 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 00 第一預備金 1, 預備金 1, 第一預備金 1,459 主計室 依預算法第二十二條規定設置預備金 43

49 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 一般行政 中央警察大學各項費用彙計表中華民國 106 年度 高級警察教育營建工程 單位 : 新臺幣千元 第一預備金 合 計 合 計 578, , ,684 1,459 1,276, 人事費 558, , 法定編制人員待遇 343, , 約聘僱人員待遇 33, , 技工及工友待遇 14, , 獎金 63, , 其他給與 4, , 加班值班費 11, , 退休退職給付 26, , 退休離職儲金 27, , 保險 34, , 業務費 9, , , 教育訓練費 水電費 , , 通訊費 435 1, , 權利使用費 - 5, , 資訊服務費 1,500 6, , 其他業務租金 467 1, , 稅捐及規費 保險費 臨時人員酬金 - 1, , 按日按件計資酬金 , , 國際組織會費 國內組織會費 物品 , , 一般事務費 3,467 30, , 房屋建築養護費 500 2, , 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 1,607 9, , 國內旅費 , 大陸地區旅費

50 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 一般行政 中央警察大學各項費用彙計表中華民國 106 年度 高級警察教育營建工程 單位 : 新臺幣千元 第一預備金 合 計 0293 國外旅費 短程車資 特別費 設備及投資 , , , 房屋建築及設備費 - 1, , , 機械設備費 - 3, , 資訊軟硬體設備費 - 8, , 雜項設備費 , , 獎補助費 9, , , 對學生之獎助 - 297, , 差額補貼 8, , 獎勵及慰問 預備金 ,459 1, 第一預備金 ,459 1,459 45

51 科 款項目節 目 經常支 中央警歲出一級用途 名稱人事費業務費獎補助費債務費 中華民國 7 內政部主管 558, , ,180-4 中央警察大學 558, , ,180 - 民政支出 558, , ,180-1 一般行政 558,587 9,760 9,342-2 高級警察教育 , ,838-3 一般建築及設備 營建工程 第一預備金

52 察大學別科目分析表 106 年度出預備金小計 1, ,331 1, ,331 1, , , , ,459 1,459 單位 : 新臺幣千元 資本支出業務費設備及投資獎補助費預備金小計 合計 - 278, ,395 1,276, , ,395 1,276, , ,395 1,276, ,034-26, , , , , , , , , ,459 47

53 中央警資本支出中華民國 科 款項目節 目 名稱及編號 土地 房屋建築 公共建設 內政部主管 - 253, 中央警察大學 - 253, 民政支出 - 253, 一般行政 高級警察教育 - 1, 一般建築及設備 - 251, 營建工程 - 251,684-48

54 察大學 分析表 106 年度 單位 : 新臺幣千元 機械設備 運輸設備資訊軟硬體設備雜項設備權利投資及其他 合計 3,292 3,292 3,292-3, ,840 13, ,395-8,840 13, ,395-8,840 13, , ,840 12, , , ,684 49

55 本頁空白 50

56 中央警察大學人事費分析表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 人事費別 金 額 說 明 一 民意代表待遇 - 二 政務人員待遇 - 三 法定編制人員待遇 343,928 四 約聘僱人員待遇 33,246 五 技工及工友待遇 14,800 六 獎金 63,149 七 其他給與 4,174 八 加班值班費 11,392 超時加班費 2,082 千元, 未逾該科目 90 年度 實支數 8 成 九 退休退職給付 26,371 十 退休離職儲金 27,746 十一 保險 34,191 十二 調待準備 - 合計 558,997 51

57 科 款項目節 名 目 稱 職員 中央警預算員額中華民國 員 額 ( 單位 : 警察 法警 駐警 工友 技工 駕駛 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 內政部主管 中央警察大學 一般行政

58 察大學明細表 106 年度 聘用 人 ) 約僱駐外雇員合計 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 年需經費 本年度上年度比較 , , , , 說 單位 : 新臺幣千元 明 內政部主管 中央警察大學 , , 本年度 384 人較上年度一般行政 393 人減少工友 4 人 技工 1 人及行政院通案裁減預算員額 4 人 ( 上年度員額依行政院 105 年 5 月 30 日院授人組字第 號函修正 ) 2. 本年度以業務費預計進用臨時人員 2 人 850 千元, 係鑑識科技量能精進暨服務躍升計畫 53

59 本頁空白 54

60 車輛數 車輛種類 現有車輛 : 乘客人數不含司機 中央警察大學公務車輛明細表 中華民國 106 年度購置汽缸總油料費排氣量年月 ( 立方公分 ) 數量 ( 公升 ) 單價 ( 元 ) 金額 單位 : 新臺幣千元 養護費其他備註 1 首長專用車 ,800 1, AKQ-3367 油電混合動力車 1 公務轎車 ,492 1, AHL-3667 受贈 1 其他特殊用途車輛 ,968 1, T7 救護車 合計 4,

61 預算員額 : 職員 216 人 技工 警察 128 人 駕駛 法警 0 人 聘用 駐警 0 人 約僱 工友 31 人駐外雇員 區 分 自有 7 人 1 人 1 人 0 人 0 人 合計 : 384 人 無償借用 中央警 現有辦公房 中華民國 單位數面積取得成本年需養護費單位數面積年需養護費 一 辦公房屋 9 處 110, ,263,626 1, 二 機關宿舍 38 戶 1, , 首長宿舍 單房間職務宿舍 29 戶 , 多房間職務宿舍 9 戶 , 三 其他 7 處 31, ,817 1, 合 計 備註 : 1. 辦公房屋包括行政大樓 教學大樓 科技大樓等 2. 其他房屋包括學生宿舍 靶場及變電室等 144, ,682,485 2,

62 察大學 舍明細表 106 年度 有償租用或借用 單位 : 新臺幣千元, 平方公尺 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 房屋 , ,395 宿舍 , 宿舍 間職務宿舍 間職務宿舍 , , , ,595 57

63 本頁空白 58

64 科 歲 目 款項目節名稱及編號 中央警察大學收支併列案款對照表 出 中華民國 106 年度 預算數 款 項 科 歲 目 節 目 名稱及編號 單位 : 新臺幣千元 入 預算數 內政部主管 7,000 規費收入 6, 中央警察大學 7,000 中央警察大學 6, 高級警察教育 7,000 行政規費收入 5, 考試報名費 5, 使用規費收入 服務費 其他收入 中央警察大學 學雜費收入

65 合計 中央警捐助經費 中華民國 計畫 捐 助 捐 助 計 畫 起訖 捐助對象 捐 助 內 容 經 常 年度 人 事 費 - 1. 對個人之捐助 0441 對學生之獎助 (1) 高級警察教育 [1] 學生生活津貼及主副食費 大學部 二技班 [2] 特考班學生生活津貼及主 副食費 研究所全時公 費生及外籍生 警察特考考試錄 取人員等 [3] 學生工讀費 學生 [4] 招生考試工讀費 學生 0454 差額補貼 (1) 一般行政 [1] 退休人員優惠存款差額利 息補貼 0475 獎勵及慰問 (1) 一般行政 退休人員 [1] 退休人員三節慰問金 退休人員 1. 學生生活津貼每人每月 15,060 元 2. 學生主副食費每人每月 3, 213 元 1. 生活津貼二等比照薦任六 等本俸三級標準支給每人 每月 27,435 元 ; 三等比照 委任五等本俸五級標準支 給每人每月 24,440 元 2. 警察特考考試錄取人員等 主副食費每人每月 3,213 元 依勞動部公告之每小時基本 工資 依勞動部公告之每小時基本 工資 退休人員優惠存款利息差額 補貼 退休人員三節慰問金

66 察大學分析表 106 年度單位 : 新臺幣千元 經費之用途分析門資本門合計業務費其他營建工程其他 - 307, , , , , , , , , ,193-40, , , ,394-8, ,394-8, ,

67 本頁空白 62

68 中央警察大學派員出國計畫預算總表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 類別 本年度計畫項數 本年度預計人天 本 年 度 預 算 數 上年度計畫項數 上年度核定人天 上 年 度 預 算 數 合計 考察 視察 訪問 開會 談判 進修 研究 實習

69 中央警派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或視察機構 拜會內容預計前往期間預計天數擬派人數 一. 訪問 教育行語有 01 美國姊妹校遊學團交流計 美國 休士頓大 全球化之際與國外其他大 , 更 消, 汲 畫 80 學城中校區 學進行交流互訪活動可擴展本校師生視野, 學習國外語言並實地參訪國外警政相關單位, 瞭解他國警政建設, 以強化國際文化交流, 並促進警政學術發展 64

70 察大學算類別表 - 考察 視察 訪問 106 年度單位 : 新臺幣千元 旅費預算前三年內有無赴同一機構拜會歸屬預算科目交通費生活費辦公費合計有 / 無如有, 說明其拜會內容 際與國外其他大士頓大國學團交流計畫 高級警察教育 有 除薦派同仁前往姐妹校進行語 流互訪活動可擴城中校生視野, 學習國實地參訪國外警位, 瞭解他國警以強化國際文化促進警政學術發 文交流與穩定兩校情誼外, 更與休士頓姐妹校鄰近警察 消防 矯正等實務單位交流, 汲取珍貴實務經驗 65

71 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家或地區 主要會議議題談判重點等 中央警派員出國計畫預算類別表 預計天數擬派人數 旅 交通費 中華民國 費 生活費 一. 定期會議 01 國際警察首長協會第 124 屆年會暨訪問美國姊妹校事 美國 1. 為拓展警察教育領域, 吸取世界警察機關 宜 - 80 實務或理論精華, 提 升本校師生及學術研 究, 及國際警察界之 聲譽與地位 2. 本校為全國培養警政 人才之最高學府, 歷 年來培育優秀幹部無 數, 為順應世界化潮 流, 並提昇本校學術 水準, 與國外學術研 究機關持續之交流合 作乃為當務之急 66

72 察大學 - 開會 談判 106 年度 單位 : 新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦公費 合計 歸屬預算科目 出國地點 出國期間 出國人數 國外旅費 高級警察教育美國 美國 美國

73 中央警派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼擬前往地區擬拜會單位工作內容預計前往期間預計天數擬派人數 年兩岸四地警察學術研討會 80 澳門 澳門公安單位 拓展警察教育領域, 並擴 大兩岸四地警察學術與實 務之交流及互動, 掌握警 察學術與實務之發展與趨 勢, 研討兩岸四地重要治 安議題與對策, 促進共同 打擊犯罪之成效 02 赴大陸地區刑警學院進行學術研究交流並參訪重要警務機構 瀋陽 刑事警察學院 透過兩岸警察學術及訓練 機構所進行的交流互訪, 80 也讓雙方的警察教育訓練 內涵能獲得相互學習及精 進的機會 ; 同時共同舉辦 研討會, 提升學術研究風 氣, 共享警學研究成果 68

74 察大學畫預算類別表 106 年度單位 : 新臺幣千元 旅費預算前三年內有無赴同一單位拜會歸屬預算科目交通費生活費辦公費合計有 / 無如有, 說明其拜會內容 高級警察教育 有 參加 2016 年兩岸四地警察學術 研討會 高級警察教育 有 年赴公安大學 刑事警察學院及遼寧省警官高等專 科學校參加警察學術研討會 學術論壇等活動 年赴公安海警學院及福 建警察學院參加警察學術研 討會 學術論壇等活動 69

75 職能別分類 經濟性分類 中央警歲出按職能及 經常支出消費支出債務利息補助地方移轉民間小計 中華民國 總計 691, , , 教育 691, , ,331 70

76 察大學經濟性綜合分類表 106 年度 資本形成 資本支出 土地購入 增資補助地方移轉民間小計 單位 : 新臺幣千元 總計 278, ,395 1,276,726 教育 278, ,395 1,276,726 71

77 計畫名稱 學員生宿舍大樓新建及整建計畫 中央公務預算執行期間經費需求總額 中央警察大學跨年期計畫概況表 中華民國 106 年度 分年經費需求 104 及以前年度預算數 105 年度預算數 106 年度預算數 107 及以後年度預估需求數 單位 : 新臺幣億元 行政院 102 年 4 月 12 日院臺法字第 號函核定 2. 本計畫總經費 5.04 億元,106 年度預算編列於 房屋建築及設備費 科目 2.52 億元 備 註 72

78 中央警察大學立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元 決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形項次內容 一 ( 一 ) ( 二 ) 總預算案審查決議 : 通案決議部分 : 104 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元不予保留 105 年度中央政府總預算釋股收入 288 億元倘財政狀況 良好, 原則不予出售 ; 釋股對象以政府四大基金為限, 釋股費用併同調整 預算編列機關釋股標的釋股金額 財政部合作金庫金融控股公司 47 億元 交通部中華電信公司 126 億元 行政院台灣積體電路公司 115 億元 合計 288 億元 105 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目 如下 : 1. 健保保險補助 : 除海岸巡防總局及所屬補助第四類被 保險人保險費不刪外, 其餘統刪 5%; 另隨同減列內政部 補助第三類被保險人及其眷屬保險費 7 億 8,821 萬 5,000 元 教育部與國民及學前教育署補助第一類被保 險人及其眷屬保險費 8,645 萬元 勞動部補助第一類至 第二類被保險人及其眷屬保險費 24 億 5,425 萬 5,000 元 衛生福利部與社會及家庭署補助第一類至第三類被 保險人及其眷屬保險費 3 億 3,614 萬 6,000 元, 以及 政府應負擔健保費法定下限差額 27 億元 2. 大陸地區旅費 : 統刪 3% 3. 委辦費 : 除人事行政總處 公務人力發展中心 中央 選舉委員會及所屬 公務人員保障暨培訓委員會 外交部主管 教育部主管 法務部主管 職業安全衛生署危 險性機械及設備檢查與管理 動植物防疫檢疫局及所屬 屠宰衛生檢查 畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務 衛生福利部推動性別暴力防治 社會救助業務 規劃建 立社會工作專業 保護服務業務 健全醫療衛生體系 醫事人力培育與訓練 健全緊急醫療照護網絡 長照服務量能提升計畫 推動身心障礙醫療復建網絡 推動長 期照顧服務體系及長照服務網業務 食品藥物管理署科 技發展工作 食品業務及藥粧業務 社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務 文化部主管不刪 ; 工業局工 業技術升級輔導計畫 標準檢驗局及所屬辦理國家度量 衡標準實驗室整體運作及民生化學計量標準計畫 智慧財產局統刪 1% 外, 其餘統刪 3%, 其中行政院 國家發展 委員會 文化園區管理局 客家委員會及所屬 考試院 銓敘部 審計部 內政部 營建署及所屬 警政署及 73 非本校主管業務 遵照辦理

79 中央警察大學立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元 決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形項次內容 所屬 消防署及所屬 移民署 國防部 國防部所屬 國庫署 交通部 中央氣象局 觀光局及所屬 公路總局及所屬 勞動及職業安全衛生研究所 農業委員會 農業試驗所 茶業改良場 種苗改良繁殖場 衛生福利 部 疾病管制署 社會及家庭署 環境保護署 環境檢驗所 新竹科學工業園區管理局及所屬 中部科學工業 園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代, 科目自行調 整 4. 軍事裝備設施 房屋建築 車輛及辦公器具 設施及 機械設備養護費 : 除人事行政總處及所屬 中央選舉委 員會及所屬 立法院主管 公務人員保障暨培訓委員會 國家文官學院及所屬 監察院 警政署及所屬 外交部 駐外機構業務計畫 法務部主管 衛生福利部社會救助 業務 推動長期照顧服務體系及長照服務網業務 食品藥物管理署科技發展工作 食品業務及藥粧業務 海洋 巡防總局艦艇歲修定保料配件及機械儀器養護費不刪外, 其餘統刪 3%, 其中中央研究院 行政院 主計總處 國家發展委員會 客家委員會及所屬 國家通訊傳播委 員會 審計部 審計部臺北市審計處 審計部新北市審 計處 審計部桃園市審計處 審計部臺中市審計處 審計部臺南市審計處 審計部高雄市審計處 營建署及所 屬 中央警察大學 消防署及所屬 移民署 國防部 國防部所屬 國庫署 賦稅署 臺北國稅局 高雄國稅局 北區國稅局及所屬 中區國稅局及所屬 南區國稅 局及所屬 關務署及所屬 國有財產署及所屬 財政資 訊中心 國家圖書館 國立公共資訊圖書館 國立教育廣播電臺 國家教育研究院 標準檢驗局及所屬 中小 企業處 交通部 民用航空局 中央氣象局 觀光局及 所屬 運輸研究所 公路總局及所屬 僑務委員會 原子能委員會 放射性物料管理局 農業委員會 水土保 持局 農業試驗所 林業試驗所 農業藥物毒物試驗所 特有生物研究保育中心 茶業改良場 桃園區農業改良場 漁業署及所屬 衛生福利部 疾病管制署 食品 藥物管理署 國民健康署 國家中醫藥研究所 環境保 護署 環境檢驗所 環境保護人員訓練所 海岸巡防署主管改以其他項目刪減替代, 科目自行調整 5. 設備及投資 : 除資產作價投資 中央研究院 人事行 政總處及所屬 國立故宮博物院故宮南部院區籌建計畫 中央選舉委員會及所屬 立法院主管 司法院司法 機關擴遷建計畫 智慧財產法院司法機關擴遷建計畫 74

80 中央警察大學立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元 決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形項次內容 臺灣高等法院司法機關擴遷建計畫 臺灣臺北地方法院 營建工程 臺灣彰化地方法院司法機關擴遷建計畫 臺灣臺南地方法院營建工程預算 公務人員保障暨培訓委 員會 國家文官學院及所屬 監察院 警政署及所屬 中央警察大學 外交部駐外機構業務計畫 購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機構公務車預算 財政部臺灣土 地銀行股份有限公司以前年度未分配盈餘轉列增資相關 經費 法務部主管 衛生福利部醫事人力培育與訓練 緊急醫療照護網絡 食品藥物管理署科技發展工作 食 品業務及藥粧業務 中央健康保險署 海岸巡防署南沙 太平島交通基礎整建工程計畫 臺北港海巡基地 海巡岸際雷達系統換裝計畫 海洋巡防總局艦艇特別檢驗 ( 大 修 ) 經費 強化海巡編裝發展方案 國軍退除役官兵輔 導委員會公務病床轉型護理之家相關預算不刪 ; 科技部增撥國家科學技術發展基金統刪 1%; 教育部主管 文化 部主管統刪 3% 外, 其餘統刪 5%, 其中行政院 國家發展 委員會 國家通訊傳播委員會 司法院 最高法院 最高行政法院 臺北高等行政法院 臺中高等行政法院 高雄高等行政法院 公務員懲戒委員會 法官學院 智 慧財產法院 臺灣高等法院 臺灣高等法院臺中分院 臺灣高等法院臺南分院 臺灣高等法院高雄分院 臺灣 高等法院花蓮分院 臺灣臺北地方法院 臺灣士林地方 法院 臺灣新北地方法院 臺灣新竹地方法院 臺灣苗栗地方法院 臺灣臺中地方法院 臺灣南投地方法院 臺灣彰化地方法院 臺灣雲林地方法院 臺灣嘉義地方 法院 臺灣臺南地方法院 臺灣橋頭地方法院 臺灣高雄地方法院 臺灣屏東地方法院 臺灣臺東地方法院 臺灣花蓮地方法院 臺灣宜蘭地方法院 臺灣基隆地方 法院 臺灣澎湖地方法院 臺灣高雄少年及家事法院 福建高等法院金門分院 福建金門地方法院 福建連江 地方法院 審計部臺北市審計處 審計部新北市審計處 審計部桃園市審計處 審計部臺中市審計處 審計部臺南市審計處 審計部高雄市審計處 內政部 營建署 及所屬 消防署及所屬 移民署 空中勤務總隊 國防 部所屬 財政部 國庫署 賦稅署 臺北國稅局 高雄國稅局 北區國稅局及所屬 中區國稅局及所屬 南區 國稅局及所屬 國有財產署及所屬 財政資訊中心 教 育部 國民及學前教育署 國家圖書館 國立公共資訊圖書館 國立教育廣播電臺 國家教育研究院 工業局 中小企業處 民用航空局 中央氣象局 觀光局及所 75

81 中央警察大學立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元 決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形項次內容 ( 三 ) 屬 運輸研究所 公路總局及所屬 僑務委員會 農業 委員會 特有生物研究保育中心 漁業署及所屬 環境保護署 環境檢驗所 環境保護人員訓練所 海岸巡防 署主管改以其他項目刪減替代, 科目自行調整 6. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助 : 除法律義務支出 中央研究院 警政署及所屬 外交部 教育部主 管 法務部主管 中小企業處 漁業署捐助各級漁會辦 理臺灣地區各漁業通訊電臺營運輔導 衛生福利部財團法人國家衛生研究院發展計畫 社會救助業務 保護服 務業務 健全醫療衛生體系 醫事人力培育與訓練之捐 助 健全緊急醫療照護網絡 食品藥物管理署科技發展工作 食品業務及藥粧業務 中央健康保險署 社會及 家庭署長照服務量能提升計畫 推動身心障礙者福利服 務 文化部主管 科技部對國家災害防救科技中心 財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助 不刪 ; 經濟部科技預算 工業局工業技術升級輔導計畫 智慧財產局統刪 1% 外, 其餘統刪 3%, 其中行政院 內政部 消防署及所屬 移民署 財政部 交通部 觀光局 及所屬 公路總局及所屬 核能研究所 農業委員會 水土保持局 農糧署及所屬 衛生福利部 疾病管制署 環境保護署 新竹科學工業園區管理局及所屬改以其他 項目刪減替代, 科目自行調整 7. 對地方政府之補助 : 除法律義務支出 一般性補助款 教育部主管 法務部主管 衛生福利部長照服務量能提 升計畫 社會救助業務 健全緊急醫療照護網絡 食品 藥物管理署科技發展工作 食品業務及藥粧業務 中央健康保險署 社會及家庭署長照服務量能提升計畫 推 動身心障礙者福利服務 文化部主管不刪外, 其餘統刪 4%, 其中內政部 營建署及所屬 消防署及所屬 移民署 公路總局及所屬 動植物防疫檢疫局及所屬 衛生 福利部改以其他項目刪減替代, 科目自行調整 8. 空中勤務總隊 飛機維護 5 年中程計畫 經費減列 7,120 萬元, 科目自行調整 9. 賦稅署 地方政府遺產及贈與稅款短少補助 減列 8 億 8,122 萬 7,000 元, 科目自行調整 105 年度中央政府總預算案中各機關委辦費共編列 342 億 7,130 萬 9,000 元, 較 104 年度法定預算數 289 億 餘元及 103 年度決算數 269 億餘元, 分別增加 18.37% 及 27.27%, 更較 5 年前 100 年度決算數 222 億餘元增 加逾 54%, 部分機關委辦費占業務費比例甚至超過 50%, 非本校主管業務 76

82 中央警察大學立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元 決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形項次內容 ( 四 ) ( 五 ) ( 六 ) ( 七 ) 且有高達近 98% 者, 儼然成為 發包中心 行政院組織改造基礎法案陸續於 99 年 1 月及 100 年 4 月間完成立法, 並於 101 年度起啟動組改 ; 惟 105 年度 各公務機關預算員額達 13 萬 3,594 人, 較 99 年度增 加 1,117 人, 政府公務人力並未隨委辦預算之成長而有所降低, 人員運用效率明顯不彰 查中央政府機關總員 額法及管理辦法中訂有 各機關應定期評鑑所屬人力之 工作狀況 員額總數之合理性 等, 爰要求行政院除應責成所屬相關機關確實落實定期評鑑工作外, 並應全 面檢討各機關員額與委外業務等人力資源運用 配置之 妥適性, 於六個月內向立法院提出詳盡之改善報告 行政院所屬公營事業轉投資之公司, 其泛公股之股份占 總額百分之三十以上者, 其公股代表董 監事及經理人 之薪資, 不得逾越原公營事業同等職位之薪資 然因羅致不易或具有專長特殊者, 應報股權管理機關核備者為 例外 近來屢傳有政府轉投資事業以業務需要為由另籌設新公司之情形, 然距 2016 總統大選僅剩 1 個多月, 於此之 時, 政府任何大動作 大改變皆屬不宜, 否則, 若決策 有誤, 社會將付出更大成本 而以國家資源投注新設事業係重大政策決定, 實應審慎衡酌其必要性, 以避免國 家資源重複投入之浪費 ; 爰要求行政院責令各機關及所 屬與附屬單位 政府捐助成立之財團法人, 除已編 19 列預算送立法院審議者, 俟審議結果決定外, 其餘均暫 緩籌設新設公司作業, 並於三個月內就相關籌設計畫 效益評估等, 向立法院相關委員會提出專案報告, 經同意後, 始得執行 105 年度中央政府總預算歲出預算, 除訂有契約者依契 約所定進度 時程給付外, 原則上均應按月依比例分配辦理 近期政府為改善經濟體質並擴大出口, 以行政院國家發非本校主管業務 展委員會為幕僚單位, 研擬多項出口提振措施, 交由相關部會執行 惟就強化輸出入銀行業務方面, 雖核定由 政府預算撥款進行增資 擴大對單一客戶無擔保授信金 額並強化 雙印市場, 但前述增資僅係就資本額進行小幅改善, 而未能對輸出入銀行所面臨人事規模及薪給等 問題, 一併檢討改善 矧從近年國際經濟發展趨勢而言, 特別就從事高附加價值產業之已開發國家, 輸出入金融機制的發達至關重要, 政府有必要整合相關資源 運用 輸出入銀行收益穩定等特性, 研究此機制如何成長完 非本校主管業務 遵照辦理 遵照辦理 77

83 中央警察大學立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元 決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形項次內容 ( 八 ) ( 九 ) 備, 至少必須能符合臺灣當前國際貿易需求 爰要求行 政院責成國家發展委員會會同財政部 經濟部 行政院主計總處和人事行政總處等有關單位就未來中國輸出入 銀行發展進行通盤檢討, 並於六個月內就初步檢討情 形, 向立法院相關委員會提出書面報告 查民國 83 年起, 花蓮縣政府為順應民意及配合政策需 要, 減徵花蓮機場及空軍佳山基地航道噪音干擾區域之 房屋稅, 以及禁 限建地區之地價稅 自實施以來, 花蓮縣 ( 花蓮市 新城鄉 吉安鄉 秀林鄉 壽豐鄉等 ) 地方公所已短收地價及房屋稅迄今累計達 20 億元, 造 成地方施政困難 綜上, 地方長期承受因設置國防軍事設施而連帶影響地方發展侷限甚巨, 如今更要承擔隨之 衍生財源短缺之苦果 然地方政府及民意代表多次反 應, 惟中央主管機關處理進度緩慢, 恐導致花蓮縣相關鄉鎮市公所發不出雇員薪資 幼稚園被迫關門 爰此, 要求主計總處協同國防部針對國防管制區做全國性調 查, 同時與財政部研議一般性地方補助款公式之基準概算, 將國防影響區域納入評分標準之規定, 並於一周內 提出實質補助及改善方案之書面報告至立法院 中國大陸於今年提出 中國製造 2025 中將半導體產業列為中國從製造大國 20 發展為製造強國的戰略性計畫 之關鍵性項目, 並進行全球半導體業策略性收購 ; 是以 美國政府基於國家安全, 避免敏感技術轉移到中國, 業於 104 年 7 月否決中國大陸紫光集團收購美國美光科技 公司案 中國大陸紫光集團係由中國官方色彩濃厚的清華控股擁有 51% 的股權, 為單一最大股東, 實屬完全是由中國官 方主導的戰略性主權基金 紫光集團要求我方必需開放 陸資投資 IC 設計, 否則將不讓我方 IC 設計進入大陸市場, 此已非單純業界競爭而涉國家安全層次問題 中國大陸紫光集團又宣布擬取得我國的力成科技股份有 限公司 矽品精密工業股份有限公司 南茂科技股份有限公司三家半導體封裝測試廠商各 25% 之股權 ; 而這三 家半導體封測廠商其全球全排名及市占率, 分別為矽品 力成與南茂分別為全球排名第三 市占率 9.6%, 全球排名第五 市占率 5% 與全球排名第九 市占率 2.8%, 合 計達 17.4%, 對於我國及全球的半導體封測產業影響甚 鉅 中國大陸紫光集團擬收購我國半導體封裝測試三大廠 商, 顯然是中國全球戰略性收購之一環 對於中國大陸 非本校主管業務 非本校主管業務 78

84 中央警察大學立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元 決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形項次內容 資金可能藉由台灣開放社會的特性, 化身為民間公司進 行不當人才挖腳 商業機密竊取 技術移轉等行為, 更是政府應積極防範, 以維繫台灣經濟安全 ; 面對中國大 陸戰略性之出擊, 我國政府更不容輕率以對, 爰要求 : 1. 攸關我國敏感技術 產業存續之半導體設計產業, 政府在現階段不得開放陸資投資 2. 就整體 IC 產業所涉敏感科技 國家安全 產業佈局 及影響評估等, 經濟部及相關部會應予嚴審, 在向立法院提出專案報告前, 經濟部投審會不得許可陸資來台相 關投資或併購案 3. 針對中國大陸紫光集團擬收購我國力成科技股份有限公司 矽品精密工業 股份有限公司 南茂科技股份有限公司三家半導體封裝 測試公司股權一案 3. 針對中國大陸紫光集團擬收購我國力成科技股份有限 公司 矽品精密工業股份有限公司 南茂科技股份有限 公司三家半導體封裝測試公司股權一案, 經濟部等相關單位應予嚴審, 在相關影響評估等未向立法院報告前, 不得許可 二 ( 一 ) ( 二 ) 各組審查決議部分 : 內政委員會 中央警察大學部分主決議部分 有鑑於中央警察大學畢業生未依規定服務滿年限所應賠 償之公費, 截至 104 年 8 月止仍有 1,063 萬 1,000 元, 款情形時, 即依規定辦理行文催收並限期繳公費賠付人數及未收回金額逐年增加, 爰要求中央警察納, 若仍拒繳, 則依法辦理司法追償作業 大學應加強學生輔導作業, 並持續辦理催收作業, 以確 保債權 有鑑於中央警察大學執行 充實警察應用體技教學設施中程個案計畫 之進度落後, 期程延宕, 爰要求中央警 察大學應積極並持續督促代辦機關營建署積極辦理, 並 一 本校積極辦理催收作業, 有逾期繳納賠 二 有關加強學生輔導工作部分, 本校依據 教師法第 17 條, 設有導師輔導制度, 每一教授班皆有輔導老師, 並採集體或個別輔導方 式, 持續了解學生學習觀念 興趣 專長 學業及家庭等狀況, 並適時提供學生相關協助與輔導資源 本項工程已於 104 年 10 月 5 日完工,105 年 1 月 11 日完成正驗複驗,105 年 2 月 25 日辦 理點交驗收確認會議, 經工程承包商改善缺 注意趕工情形下之工程品質, 俾提供學生完善訓練設施 失後, 主體工程已陸續點交完成 自辦項目各標案皆已於 105 年 4 月完成現況會勘,5 月進場施作, 目前公共藝術品設置及辦公處 79

85 中央警察大學立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元 決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形項次內容 所設置已完工驗收, 另靶機設備等項目施工 進度皆在預定規劃內, 本校將持續積極辦理 80