臺北市政府工務局公園路燈工程管理處目次 一 預算總說明 第 1 頁二 主要表 ( 一 ) 歲入預算表 第 11 頁 ( 二 ) 歲出預算表 第 15 頁三 附屬表 ( 一 ) 歲入項目說明提要 歲入明細表 第 23 頁 ( 二 ) 歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表 1. 一般行政行政管理

Transcription

1 7-4 議會審定 ( 自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 ) 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 單位預算 主辦會計人員趙智行機關長官黃立遠

2 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處目次 一 預算總說明 第 1 頁二 主要表 ( 一 ) 歲入預算表 第 11 頁 ( 二 ) 歲出預算表 第 15 頁三 附屬表 ( 一 ) 歲入項目說明提要 歲入明細表 第 23 頁 ( 二 ) 歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表 1. 一般行政行政管理 第 67 頁 2. 公園綠地及園藝管理公園綠地及園藝維護 第 81 頁 3. 路燈管理路燈維護 第 101 頁 4. 建築及設備營建工程 第 113 頁交通及運輸設備 第 116 頁其他設備 第 118 頁 5. 公園綠化及風景區工程公園及綠化工程 第 121 頁 6. 路燈工程

3 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處目次 路燈整建及新設工程 第 144 頁 四 參考表 ( 一 ) 歲出用途別科目分析表 第 148 頁 ( 二 ) 歲出人事費彙計表 第 150 頁 ( 三 ) 聘僱人員薪津及保險費彙計表 第 152 頁 ( 四 ) 各項費用分攤表 第 153 頁 ( 五 ) 資本支出分析表 第 155 頁 ( 六 ) 車輛明細表 第 156 頁 ( 七 ) 繼續性計畫分年資金需求表 第 166 頁 ( 八 ) 新興計畫分年資金需求表 第 167 頁 ( 九 ) 市政白皮書計畫項目預算編列情形表 第 168 頁 ( 十 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 第 170 頁

4 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處預算總說明 一 現行法定職掌及組織系統圖 : ( 一 ) 機關主要職掌 : 本處組織規程暨編制表奉考試院 96 年 2 月 7 日考授銓法四字第 號函同意備查, 掌理全市公園與路燈之規劃 建設 施工 維護管理 ; 行道樹栽植 維護管理 ; 都市之綠化 美化 ; 樹木 花卉之培育推廣 ( 二 ) 內部分層業務 : 本處置處長 1 人, 承工務局局長之命綜理處務, 並指揮監督所屬員工, 置副處長 2 人, 襄理處務, 下設 5 科 2 隊 5 所 1 試驗中心及 5 室, 本處預算員額 1,423 人 ( 內含職員 237 人 駐衛警 90 人 技工 925 人 駕駛 110 人 工友 13 人 聘用人員 10 人 約僱人員 38 人 ) 其內部分層業務如下 : 園藝科 : 掌理公園 綠地 行道樹 廣場 兒童遊樂場等新建工程之勘測 規劃 設計等事項 路燈科 : 掌理路燈 公園照明及水電設備等新建工程之勘測 規劃 設計等事項 工務科 : 掌理土木 綠化 遊憩設施 水電路燈及照明各類工程之發包 簽約 施工 估驗 計價 驗收作業及結算等事項 工程品管科 : 掌理土木 綠化 遊憩設施 水電路燈及照明各類工程施工品質查核管理 工程維護考管及勞工安全衛生業務之計畫督導 考核 訓練 宣導及管理等事項 工程配合科 : 掌理公園用地之取得, 及其產權之變更 移轉 囑託登記暨建物與地上物 地下物之協調 補償與拆遷等事宜 園藝工程隊 : 掌理綠地 廣場及行道樹之管理 維護施工等事項 路燈工程隊 : 掌理路燈及照明設施之管理 維護施工等事項

5 7-4-2 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處預算總說明 陽明山公園管理所 : 掌理士林 北投區公園內設施物及植栽之管理維護等事項 青年公園管理所 : 掌理萬華 中正 大安區公園內設施物及植栽之管理維護等事項 圓山公園管理所 : 掌理松山 中山 大同區公園內設施物及植栽之管理維護等事項 南港公園管理所 : 掌理南港 信義 文山區公園內設施物及植栽之管理維護等事項 園藝管理所 : 掌理花卉繁殖栽培 花卉展覽 士林官邸及相關園區設施物 植栽之管理維護等事項 花卉試驗中心 : 掌理觀賞花木之試驗 研究 推廣 病蟲害防治 苗圃 設施物及植栽之管理維護及管理內湖區各公園維護管理等事項 會計室 : 秉承上級會計機關之監督與指導, 並受處長之指揮, 依法辦理歲計 會計及統計事項 人事室 : 秉承上級人事機關之監督與指導, 並受處長之指揮, 依法辦理人事管理等事項 政風室 : 秉承上級政風機關之監督與指導, 並受處長之指揮, 依法辦理政風事項 秘書室 : 掌理法制 文書 研考 事務 出納 印信典守 儲運 公有財產保管及不屬其他各科 隊 所 中心 室之事項 資訊室 : 掌理資訊作業設計 管理及推廣等事項

6 7-4-3 ( 三 ) 組織系統圖 : 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處預算總說明副處長園藝科工務科會計室政風室總工程司園藝管理所圓山公園管理所陽明山公園管理所路燈工程隊資訊室工程品管科青年公園管理所園藝工程隊南港公園管理所花卉試驗中心人事室秘書室路燈科工程配合科主任秘書處長

7 7-4-4 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處預算總說明 二 前年度及上年度預算數已過期間計畫實施及預算執行情形 ( 一 ) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況 : 本處前年度各項業務, 均能按預定工作計畫如期實施順利完成, 其經費預算除配合工作進度執行外, 預算餘額悉依規定繳庫 1. 歲入部份 : (1) 罰金罰鍰及怠金 : 預算數 720,000 元, 決算數 2,945,061 元, 執行率 % (2) 賠償收入 : 預算數 4,700,000 元, 決算數 10,393,923 元, 執行率 % (3) 使用規費收入 : 預算數 3,814,600 元, 決算數 2,138,820 元, 執行率 56.07% (4) 財產孳息 : 預算數 92, 171,932 元, 決算數 114,872,997 元, 執行率 % (5) 廢舊物資售價 : 預算數 6,571,618 元, 決算數 2,190,249 元, 執行率 33.33% (6) 捐獻收入 : 預算數 100,000 元, 決算數 54,000 元, 執行率 54.00% (7) 雜項收入 : 預算數 431,000 元, 決算數 1,864,152 元, 執行率 % 2. 歲出部分 : (1) 一般行政 : 預算數 130,290,363 元, 決算數 125,582,315 元, 執行率 96.39% (2) 公園綠地及園藝管理 : 預算數 1,106,093,717 元, 決算數 1,069,616,407 元, 執行率 96.70% (3) 路燈管理 : 預算數 406,706,790 元, 決算數 358,212,662 元, 執行率 88.08% (4) 建築及設備 : 預算數 123,428,549 元, 決算數 119,420,310 元, 執行率 96.75% (5) 公園綠化及風景區工程 : 預算數 645,674,059 元, 決算數 622,784,206 元, 執行率 96.45%

8 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處預算總說明 (6) 路燈工程 : 預算數 188,924,592 元, 決算數 180,309,988 元, 執行率 95.44% ( 二 ) 上年度預算已過期間計畫實施及預算執行情形 : 本處上年度各項業務均能按預定計畫實施, 並依照計畫進度執行, 截至 105 年 6 月底止各項業務計畫執行結果多能達成預定目標 1. 歲入部份 : (1) 罰金罰鍰及怠金 : 截至 6 月份分配數 430,000 元, 實收數 1,055,153 元, 占分配數 % (2) 賠償收入 : 截至 6 月份分配數 3,000,000 元, 實收數 2,924,696 元, 占分配數 97.49% (3) 使用規費收入 : 截至 6 月份分配數 1,122,000 元, 實收數 1,705,000 元, 占分配數 % (4) 財產孳息 : 截至 6 月份分配數 27,606,000 元, 實收數 114,765,451 元, 占分配數 % (5) 廢舊物資售價 : 截至 6 月份分配數 0 元, 實收數 979,976 元 (6) 捐獻收入 : 截至 6 月份分配數 42,000 元, 實收數 36,000 元, 占分配數 85.71% (7) 雜項收入 : 截至 6 月份分配數 198,000 元, 實收數 622,144 元, 占分配數 % 2. 歲出部分 : (1) 一般行政 : 截至 6 月份分配數 498,197,000 元, 實際支付數 482,768,963 元, 占分配數 96.90% (2) 公園綠地及園藝管理 : 截至 6 月份分配數 722,941,000 元, 實際支付數 618,064,750 元, 占分配數 85.49% (3) 路燈管理 : 截至 6 月份分配數 202,740,000 元, 實際支付數 135, 433,163 元, 占分配數 66.80%

9 7-4-6 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處預算總說明 (4) 建築及設備 : 截至 6 月份分配數 19,324,000 元, 實際支付數 3,393,655 元, 占分配數 17.56% (5) 公園綠化及風景區工程 : 截至 6 月份分配數 188,663,000 元, 實際支付數 140,039,629 元, 占分配數 74.23% (6) 路燈工程 : 截至 6 月份分配數 42,625,000 元, 實際支付數 27,521,596 元, 占分配數 64.57% 三 本年度施政 ( 業務及工作 ) 計畫重點及預算提要 : ( 一 ) 本年度施政計畫重點及預期績效 : 1. 賡續公園 綠地建設, 提升市民每人享有公園 綠地面積 2. 賡續加強道路 綠地等美化 3. 賡續辦理安全島設施整理 行道樹補植 行道樹病蟲害防治等維護管理作業, 含施肥 修剪 土木水電等工程, 以提升道路及市容景觀 4. 賡續辦理本市公園更新 園路整平 綠地 廣場設施維修作業, 提供市民良好休憩運動環境 5. 辦理路燈新設, 俾增進夜間照明, 消除治安死角, 美化都市夜景 6. 本市 15 萬餘盞路燈, 依計畫分區維護管理, 定期實施檢修維持, 配合年度計畫 市民 區公所建議及管理員查報換修不良地下線路 燈具 腐蝕燈桿 路燈開關設備及配合道路統一挖掘路燈整建, 維持全市路燈正常照明及用電安全, 以期達降低路燈失明率 7. 賡續辦理公園公廁改善工程, 提升公共衛生, 提供民眾便利 愉快之如廁環境

10 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處預算總說明 ( 二 ) 本年度預算提要 : 1. 歲入部分共編列 146,044,006 元, 包括罰金罰鍰及怠金 1,500,000 元, 賠償收入 6,000,000 元, 使用規費收入 1,900,000 元, 財產孳息 132,942,286 元, 廢舊物資售價 2,500,000 元, 捐獻收入 800,000 元, 雜項收入 401,720 元 2. 歲出部分共編列 3,346,214,626 元, 計分 : (1) 一般行政業務計畫預算編列 201,211,103 元, 包括人事費 147,668,470 元, 業務費 53,542,633 元 (2) 公園綠地及園藝管理業務計畫預算編列 1,237,465,689 元, 包括人事費 852,221,633 元, 業務費 385,244,056 元 (3) 路燈管理業務計畫預算編列 357,485,931 元, 包括人事費 105,574,587 元, 業務費 251,911,344 元 (4) 建築及設備業務計畫預算編列 77,724,388 元, 包括營建工程 26,801,478 元, 交通及運輸設備 44,560,000 元, 其他設備 6,362,910 元 (5) 公園綠化及風景區工程業務計畫預算編列公園及綠化工程 1,179,248,072 元 (6) 路燈工程業務計畫預算編列路燈工程 293,079,443 元

11 7-4-8 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處預算總說明 ( 三 ) 計畫及預算統計圖 : 1. 歲入部份 : 預算總額 146,044,006 元

12 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處預算總說明 歲出部分 : 預算總額 3,346,214,626 元經常門總額 1,796,162,723 元資本門總額 1,550,051,903 元 建築及設備 一般行政 77,724,388 元 201,211,103 元 5.01% 11.20% 路燈工程 293,079,443 元 資本支出 1,550,051,903 元 46.32% 經常支出 1,796,162,723 元 53.68% 路燈管理 357,485,931 元 19.90% 18.91% 公園及綠化工程 公園綠化及園藝管理 1,237,465,689 元 1,179,248,072 元 76.08% 68.90%

13 本頁空白

14 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入預算表 科 目 本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 總 計 146,044, ,044, ,402, ,459,202 34,641, 罰款及賠償收入 7,500,000 7,500,000 6,900,000 13,338, , 公園路燈工程管理處 7,500,000 7,500,000 6,900,000 13,338, , 罰金罰鍰及怠金 1,500,000 1,500, ,000 2,945, , 罰金罰鍰 1,500,000 1,500, ,000 2,945, ,000 本年度預算數係違反 臺北市公園管理自治條例 罰鍰收入 賠償收入 6,000,000 6,000,000 6,000,000 10,393, 一般賠償收入 6,000,000 6,000,000 6,000,000 10,393,923 本年度預算數內容與上年度之比較如下 : 1. 工程或採購案逾期罰款及已結案工程保活保固扣款等賠償收入 5,900,000 元, 較上年度無增減 2. 撞毀路燈 路樹等賠償收入 100,000 元, 較上年度無增減 規費收入 1,900,000 1,900,000 2,248,280 2,138, , 公園路燈工程管理處 1,900,000 1,900,000 2,248,280 2,138, , 使用規費收入 1,900,000 1,900,000 2,248,280 2,138, , 場地設施使用費 1,900,000 1,900,000 2,248,280 2,138, , 本科目上年度預算數 2,300,000 元, 除員工宿舍費收入 51,720 元, 移入其他雜項收入科目項下外, 淨計如列數 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下 : (1) 各公園場地及露天音樂臺使用

15 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 費收入 600,000 元, 較上年度 減少 148,280 元 (2) 各綠地廣場使用費收入 1,300,000 元, 較上年度減少 200,000 元 財產收入 135,442, ,442, ,757, ,063,246 33,685, 公園路燈工程管理處 135,442, ,442, ,757, ,063,246 33,685, 財產孳息 132,942, ,942,286 96,007, ,872,997 36,935, 地租 124,710, ,710,894 87,661, ,410,679 37,048,957 本年度預算數內容與上年度之比較如下 : 1. 市有土地租金收入 122,427,126 元, 較上年度增加 38,030,731 元 2. 本市公園設施委託整建營運移轉 (ROT) 土地租金收入 2,283,768 元, 較上年度減少 981,774 元 土地以外不動產租金 8,101,792 8,101,792 8,101,792 7,959,627 本年度預算數內容與上年度之比較如下 : 1. 士林官邸咖啡座房地使用費收入 7,555,032 元, 較上年度無增減 2. 陽明公園辛亥光復樓房地使用費收入 546,760 元, 較上年度無增減 權利金 129, , , , ,854 本年度預算數係三民及碧湖公園游泳池及新生公園網球場設施委託經營管理維護權利金

16 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 利息收入 153,095 前年度決算數係民眾及寺廟等逾期繳納地租等利息收入 廢舊物資售價 2,500,000 2,500,000 5,750,000 2,190,249-3,250, 廢舊物資售價 2,500,000 2,500,000 5,750,000 2,190,249-3,250,000 本年度預算數係廢鐵鋁 廢燈具等財產報廢變賣收入 捐獻及贈與收入 800, ,000 80,000 54, , 公園路燈工程管理處 800, ,000 80,000 54, , 捐獻收入 800, ,000 80,000 54, , 捐獻收入 800, ,000 80,000 54, ,000 本年度預算數係路燈電費認捐收入 其他收入 401, , ,720 1,864,152-15, 公園路燈工程管理處 401, , ,720 1,864,152-15, 雜項收入 401, , ,720 1,864,152-15, 其他雜項收入 401, , , ,174-15, 本科目上年度預算數 365,000 元, 另由場地設施使用費科目移入員工宿舍費收入 51,720 元, 共計如列數 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下 : (1) 出售招標文件收入 330,000 元, 較上年度無增減 (2) 員工刷卡卡片遺失補發工本費收入 4,800 元, 較上年度無增

17 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 減 (3) 其他零星雜項收入 30,200 元, 較上年度無增減 (4) 員工宿舍費收入 36,720 元, 較上年度減少 15,000 元 收回以前年度歲出 1,650,978 前年度決算數係收回環保局退還空污費及強制執行郵票費等收入

18 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出預算表 科 目 本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 公園路燈工程管理處 3,346,214,626 1,796,162,723 1,550,051,903 3,632,809,621 2,475,925, ,594, 一般行政 201,211, ,211, ,027, ,582, ,816, 行政管理 201,211, ,211, ,027, ,582, ,816,744 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 127,735,590 元, 較上年度預算數 508,024,892 元減列 380,289,302 元, 主要係依標準伸算及減列提撥職工退休離職儲金所致 2. 一般業務 61,958,151 元, 較上年度預算數 41,368,710 元增列 20,589,441 元, 包括新增倒車顯影及雷達及檔案掃描服務費 813,000 元, 增列約聘僱人員統籌業務費 文書 法制國賠 駐衛警 急救人員 品管人員及勞工安全衛生訓練等相關費用 大安區通化段 4 小段 地號等 106 年地價稅等 20,393,596 元, 減列士林官邸公園咖啡座及圓山所轄管泳池等房屋稅 行車影音紀錄器等 617,155 元, 計淨增如列數 3. 會計業務 302,670 元, 較上年度預算數無增減 4. 人事業務 3,189,545 元, 較上年度預算數 3,127,545 元增列文康活動費 62,000 元 5. 政風業務 186,247 元, 較上年度預算數無增減 6. 資訊業務 7,838,900 元, 較上年

19 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 度預算數 6,017,783 元增列電腦訓練費 電腦耗材費用及本處管理資訊系統擴充與維護等 1,821,117 元 公園綠地及園藝管理 1,237,465,689 1,237,465,689 1,234,635,442 1,069,616,407 2,830, 公園綠地及園藝維護 1,237,465,689 1,237,465,689 1,234,635,442 1,069,616,407 2,830,247 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 839,230,243 元, 較上年度預算數 846,667,022 元減列 7,436,779 元, 主要係增列區公所移撥職工 36 人 約聘僱人員 14 人健 勞保費及離職儲金 減列職工 18 人及依標準伸算所致 2. 一般業務 85,363,207 元, 較上年度預算數 83,064,854 元增列 2,298,353 元, 包括增列技工 園工 工友及駕駛工作冬服及傾卸工程車柴油費等 4,659,835 元, 減列技工 園工 工友及駕駛防水透氣型雨衣 雨鞋及安全雨鞋 ( 含套印機關名稱等費用 ) 及駐衛警防水透氣型雨衣 ( 含套印機關名稱等費用 ) 等 2,361,482 元, 計淨增如列數 3. 公園綠化維護及綠資源業務 283,405,012 元, 較上年度預算數 283,284,762 元增列 120,250 元, 包括新增 106 年度臺北典藏植物園環境教育設施場所委託認證案 臺北市公園 ( 大型公園及鄰

20 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 里公園 ) 颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷害保險及 106 年荷蘭海外研習營等 4,083,746 元, 增列花卉試驗中心 陽明所 青年所及南港所所轄公園維護外包及公園監視系統及雲端影像監錄服務費等 26,327,074 元, 減列圓山所所轄花博公園等維護外包 行道樹普查 公廁臨時工工資及委外調查所轄公園生態費用 ( 實地調查 拍攝紀錄片 宣導短片及摺頁等 ) 30,290,570 元, 計淨增如列數 4. 鄰里公園維護業務經費 29,467,227 元較上年度預算數 21,618,804 元增列 7,848,423 元, 包括增列鄰里公園園藝整理維護所需各項物品及材料 ( 肥料 手工用具等 ) 及 12 行政區鄰里公園及公有空地維護外包 7,870,388 元, 減列鄰里公園剪草機 鍊鋸油料費 21,965 元, 計淨增如列數 路燈管理 357,485, ,485, ,235, ,212,662-21,749, 路燈維護 357,485, ,485, ,235, ,212,662-21,749,722 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 101,103,612 元, 較上年度預算數 101,284,836 元減列 181,224 元, 主要係減列職員 ( 工 ) 健保費所致 2. 路燈維護業務 256,382,319 元,

21 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 較上年度預算數 277,950,817 元減列 21,568,498 元, 包括新增大同區行政中心大樓外牆清洗及中央空調系統保養分攤款 18,371 元, 增列技工 園工 工友及駕駛工作冬服 升降工程車柴油費及基隆路車行地下道 信義快速道路隧道車行地下道及復興北路機埸隧道等電氣控制設備養護費等 665,373 元, 減列路燈電費及技工 園工 工友及駕駛防水透氣型雨衣 雨鞋及安全雨鞋等 22,252,242 元, 計淨減如列數 建築及設備 77,724,388 77,724,388 63,580, ,420,310 14,144, 營建工程 26,801,478 26,801,478 24,325,650 49,838,642 2,475,828 本年度編列其他修建工程 4 項計 26,801,478 元, 編列明細如下 : 1. 辦公房舍整修工程 20,266,661 元 2. 士林官邸公園房舍整修工程 6,000,000 元 3. 民生副中心大樓 106 年電梯更新工程分攤款 274,851 元 4. 民生副中心大樓 106 年發電機更新工程分攤款 259,966 元 交通及運輸設備 44,560,000 44,560,000 26,025,000 52,504,362 18,535,000 本年度編列傾卸工程車 2 輛 高空 升降工程車 4 輛 客貨兩用車 3 輛

22 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 垃圾車 1 輛 碎木拖卡車 1 輛 吊車 2 輛 電動公務機車 75 輛, 共計如 列數 其他設備 6,362,910 6,362,910 13,229,535 17,077,306-6,866,625 本年度編列汰換搬運車 1 臺 動力鏈鋸 7 臺 電子交換機 1 組 中耕機 1 臺 動力抽水機 1 臺 剪籬機 2 臺 個人電腦 87 部 網路及資訊周邊設備 電腦套裝軟體 冷氣機 45 臺 新購加壓馬達( 含回流管線 )1 臺 噴霧馬達( 含回流管線 )1 臺 冷氣 12 臺 電腦書籍, 共計如列數 公園綠化及風景區工程 1,179,248,072 1,179,248,072 1,197,068, ,784,206-17,820, 公園及綠化工程 1,179,248,072 1,179,248,072 1,197,068, ,784,206-17,820,333 本年度編列公園及綠化工程 39 項計 1,179,248,072 元, 較上年度預算數 1,197,068,405 元減列 17,820,333 元, 編列明細如下 : 1. 陽明山公園管理所所轄公園整建工程 44,690,370 元 2. 青年公園管理所所轄公園整建工程 41,209,350 元 3. 圓山公園管理所所轄公園整建工程 30,150,000 元 4. 南港公園管理所所轄公園整建工程 36,613,174 元 5. 園藝管理所所轄公園整建工程 22,109,972 元 6. 花卉試驗中心所轄公園整建工程 21,206,757 元 7. 公園 綠地 廣場設施整建工程委託規劃設計技術服務案 5,398,065 元

23 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 8. 臺北市 12 行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程 211,534,859 元 9. 公園 綠地 廣場園路整平改善工程 31,500,000 元 10. 公園 綠地 廣場園路整平改善工程委託規劃設計技術服務案 1,800,000 元 11. 公園 綠地 廣場公廁改善工程 18,900,000 元 12. 兒童遊戲場及附屬設施改善工程 38,700,000 元 13. 二代公園更新計畫 131,048,971 元 14. 中正 23 號 ( 交六 ) 廣場景觀綠美化工程 11,030,965 元 15. 田園城市推廣計畫策略規劃技術服務案 4,000,000 元 16. 北門廣場景觀工程 86,986,970 元 17. 公園綠地系統委託技術服務案 8,480,351 元 18. 大同 388 號公園新建工程 255,660 元 19. 南港公園更新工程 15,372,750 元 20. 南港 62 號公園新建工程 2,336,500 元 21. 大安 410 號公園新建工程 1,958,800 元 22. 文山 ( 景美 )41 號公園委託規劃設計技術服務案 4,453,632 元 23. 信義 414 號公園新建工程 4,

24 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 路燈工程 293,079, ,079, ,762, ,309,988 95,317,354,391 元 24. 大安 149 號公園新建工程 12,614,125 元 25. 至善公園更新工程 26,000,000 元 26. 共融式兒童遊戲場及附屬設施改善工程 19,800,000 元 27. 關渡平原周邊景觀綠美化工程 45,000,000 元 28. 萬芳 4 號公園整建工程 632,170 元 29. 榮華 榮富公園整建工程 19,800,000 元 30. 木柵 玉成公園游泳池修繕工程 10,900,000 元 31. 敦化苗圃溫室花房工程 4,500,000 元 32. 圓山自然景觀公園可行性評估及委託規劃設計案 3,150,000 元 33. 道路 綠地公園等加強美化工程 103,950,000 元 34. 綠地廣場安全島設施整建工程 52,886,250 元 35. 行道樹補增植工程 7,864,990 元 36. 樹木病蟲害防治工程 9,630,000 元 37. 樹木修剪 78,435,000 元 38. 樹苗培育 1,800,000 元 39. 花卉培育 8,000,000 元

25 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 路燈整建及新設工程 293,079, ,079, ,762, ,309,988 95,317,354 本年度編列路燈工程 4 項計 293,079,443 元, 較上年度預算數 197,762,089 元增列 95,317,354 元, 編列明細如下 : 1. 路燈整建工程 106,190,381 元 2. 路燈新設工程 50,261,912 元 3.LED 照明裝設工程 116,002,150 元 4. 景美溪基隆河跨河橋樑 LED 燈光美化工程 20,625,000 元 接受補助業務支出 1,500,000-1,500, 接受中央政府補助業務支出 1,500,000-1,500,000 上年度預算數係行政院頒發本府 104 年度 擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金 辦理臺北市士林官邸公園營運移轉案

26 經常門 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入項目說明提要 科目 3 款 51 項 1 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰 預算金額 1,500,000 元 承辦單位 秘書室 歲入項目說明一 項目內容 : 違反 臺北市公園管理自治條例 裁處罰鍰收入 二 法令依據 : 依本府 府法三字第 號令修正 臺北市公園管理自治條例 規定辦理 三 計算方法 : 違反 臺北市公園管理自治條例 規定, 預計本年度預算收入 1,500,000 元 四 實施進度 : 自中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 按實際收入數隨時繳庫 六 預期成果 : 增裕庫收

27 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 罰金罰鍰 1,500,000 依 臺北市公園管理自 件 , ,500,000 違反 臺北市公園管理自治條例 罰鍰收 治條例規定 規定辦理 入

28 經常門 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入項目說明提要 科目 3 款 51 項 2 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 賠償收入一般賠償收入 預算金額 6,000,000 元 承辦單位 秘書室 歲入項目說明一 項目內容 :1. 逾期罰款及已結案工程保活保固扣款等賠償收入 2. 路燈 路樹被撞毀等賠償收入 二 法令依據 : 依有關法令規章辦理 三 計算方法 :1. 逾期罰款及已結案工程保活保固扣款等賠償收入, 預計本年度預算收入 5,900,000 元 2. 路燈 路樹被撞毀等賠償收入, 預計本年度預算收入 100,000 元 四 實施進度 : 自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 五 完成方法 :1. 依契約約定核計罰款繳庫 2. 按實際收入數隨時繳庫 六 預期成果 :1. 保障工程品質及避免影響工進 2. 增進市容觀瞻及交通舒暢

29 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 一般賠償收入 6,000,000 依有關法令規章辦理 年 1 5,900, ,900,000 逾期罰款及已結案工程保活保固扣款等賠償收入 依有關法令規章辦理 年 1 100, ,000 路燈 路樹被撞毀等賠償收入

30

31 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 場地設施使用費 1,900,000 依 臺北市公園場地使 年 1 600, ,000 露天音樂臺及公園場地使用費收入 用辦法 規定辦理 依 臺北市公園場地使 年 1 1,300, ,300,000 各綠地廣場使用費收入 用辦法 規定辦理

32 經常門 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入項目說明提要 科目 6 款 51 項 1 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 財產孳息地租 預算金額 124,710,894 元 承辦單位 工程配合科 各管理所 一 項目內容 :1. 市有土地租金收入 二 法令依據 :1. 依本府 府財管字第 號令修正 臺北市市有土地出租租金計收基準 本府 府財四字第 號函修正 臺北市寺廟使用市有土地處理要點 總統華總一義字第 號令修正耕地三七五減租條例 本府 北市工公配字第 號函修正 臺北市公園綠地土地使用申請書及使用費收取原則 及士林一號廣場地下停車場土地租賃契約規定辦理 四 實施進度 : 自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 依契約規定收繳 六 預期成果 : 增裕庫收 歲入項目說明 2. 本市公園設施委託整建營運移轉土地租金收入 2. 依 總統華總一義字第 號令修正 促進民間參與公共建設法 第 8 條及 內授中辦地字第 號及臺財產接字第 號令修正 促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法 規定辦理 三 計算方法 :1. 按申報地價 5% 計收, 學校 政府機關及寺廟以 6 折計收 2. 台電所屬相關設施依 臺北市公園綠地土地使用申請書及使用費收取原則 計收使用費 3. 屬地下管線且無涉建築行為且地上仍維持原公園綠地廣場之使用功能, 不妨礙公眾通行使用, 依據財政局 103 年 5 月 7 日北市財產字第 號函通案以 5 折計收

33 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 地租 124,710,894 依 臺北市市有土地出 年 1 375, ,624 臺灣電力股份有限公司使用內湖區石潭段 租租金計收基準 及 三小段 135 地號 ( 內湖 70 號上灣公園 ) 四 臺北市公園綠地土地使 小段 255 地號 ( 內湖 45 號湖寶公園 ) 135 地 用申請書及使用費收取 號面積 316 平方公尺, 每平方公尺年租金 1 原則 規定辦理,035 元, 申報地價 :20,700 元 / 平方公尺 255 地號面積 38 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,278 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :42,600 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 1,246, ,246,477 臺灣電力股份有限公司使用內湖區西湖段 租租金計收基準 及 四小段 333 地號 ( 內湖 104 號洲子 1 號環保公 臺北市公園綠地土地使 園 ), 面積 529 平方公尺, 每平方公尺年租 用申請書及使用費收取 金 2, 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 原則 規定辦理 :78,543 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 164, ,938 臺灣電力股份有限公司使用文山區公訓段 租租金計收基準 規定 一小段 13 地號 ( 文山景美 36 號萬芳 10 號公 辦理 園 ), 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,015 元, 申報地價 :20,300 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 345, ,100 臺灣電力股份有限公司使用文山區公訓段 租租金計收基準 規定 一小段 24 地號 ( 文山景美 34 號萬芳 8 號公園 辦理 ), 面積 340 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,015 元, 申報地價 :20,300 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 416, ,396 臺灣電力股份有限公司使用文山區公訓段 租租金計收基準 及 一小段 24 地號 ( 文山景美 34 號萬芳 8 號公園 臺北市公園綠地土地使 ), 面積 平方公尺, 每平方公尺年 用申請書及使用費收取 租金 609 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :

34 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 原則 規定辦理,300 元 / 平方公尺 萬芳段一小段 164 地號, 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,563 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :52, 100 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 111, ,435 臺灣電力股份有限公司使用文山區萬芳段 租租金計收基準 規定 一小段 5 地號 ( 文山木柵 79 號公園 ), 面積 4 辦理 37 平方公尺, 每平方公尺年租金 255 元, 申報地價 :5,100 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 169, ,109 臺灣電力股份有限公司使用文山區萬芳段 租租金計收基準 規定 四小段 289 地號 ( 文山木柵 29 號萬美公園 ) 辦理, 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,315 元, 申報地價 :26,300 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 92, ,373 臺灣電力股份有限公司使用文山區興隆段 租租金計收基準 及 二小段 114 地號 ( 文山景美 25 號興豐公園 ) 臺北市公園綠地土地使, 面積 44.7 平方公尺, 每平方公尺年租金 用申請書及使用費收取 2, 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :6 原則 規定辦理 8,884 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 6, ,281 臺灣電力股份有限公司使用北投區行義段 租租金計收基準 及 四小段 地號 ( 北投 6 臺北市公園綠地土地使 號行義公園 ), 地上面積 4 平方公尺, 每平 用申請書及使用費收取 方公尺年租金 510 元 ; 地下面積 平方 原則 規定辦理 公尺, 每平方公尺年租金 306 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :10,200 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 120, ,000 臺灣電力股份有限公司使用北投區關渡段 租租金計收基準 規定 三小段 地號 ( 北投 37 號關渡公園 ), 辦理 面積 100 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,2

35 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 00 元, 申報地價 :24,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 108, ,468 臺灣電力股份有限公司使用北投區豐年段 租租金計收基準 及 四小段 619 地號 ( 北投 182 號綠地 ), 面積 13 臺北市公園綠地土地使 1 平方公尺, 每平方公尺年租金 828 元 ( 地 用申請書及使用費收取 下以 6 折計 ), 申報地價 :27,600 元 / 平方公 原則 規定辦理 尺 依 臺北市市有土地出 年 1 77,754, ,754,480 臺灣電力股份有限公司使用信義區信義段 租租金計收基準 及 四小段 31-2,31-3,37-32 地號 ( 信義 21 號廣 臺北市公園綠地土地使 場 ), 面積 5,102 平方公尺, 每平方公尺年 用申請書及使用費收取 租金 15,240 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地 原則 規定辦理 價 :508,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 793, ,260 臺灣電力股份有限公司使用信義區信義段 租租金計收基準 及 四小段 38-9 地號 ( 信義 352 號松智公園 ), 臺北市公園綠地土地使 面積 113 平方公尺, 每平方公尺年租金 7,0 用申請書及使用費收取 20 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :234,000 原則 規定辦理 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 164, ,465 臺灣電力股份有限公司使用南港區中南段 租租金計收基準 規定 三小段 374 地號 ( 南港 36 號九如綠地 ), 面 辦理 積 127 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,295 元, 申報地價 :25,900 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 317, ,275 臺灣電力股份有限公司使用南港區中南段 租租金計收基準 規定 五小段 地號 ( 南港 37 號四 辦理 分綠地 ), 面積 245 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,295 元, 申報地價 :25,900 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 45, ,884 臺灣電力股份有限公司使用士林區福林段

36 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位 數量單價預算數詳細計算及說明 租租金計收基準 及 二小段 地號及三小段 769 地 臺北市公園綠地土地使 號 ( 士林 203 號士林官邸公園 );574 地號, 用申請書及使用費收取 面積 12.7 平方公尺 ;566 地號, 面積 7.5 平 原則 規定辦理 方公尺,567 地號面積 50.7 平方公尺, 共計面積 70.9 平方公尺, 每平方公尺年租金 414 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :13,800 元 / 平方公尺 ;769 地號面積 6.5 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,543.22( 地下以 6 折計 ) 申報地價 :84,774 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 535, ,042 臺灣電力股份有限公司使用內湖區西湖段 租租金計收基準 及 四小段 402 地號 ( 內湖 103 號北勢湖公園 ), 臺北市公園綠地土地使 面積 241 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,2 用申請書及使用費收取 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :74,0 原則 規定辦理 03 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 665, ,815 臺灣電力股份有限公司使用士林區福林段 租租金計收基準 及 三小段 769 地號 ( 士林 21 號福林公園 ), 面 臺北市公園綠地土地使 積 平方公尺, 每平方公尺年租金 2, 用申請書及使用費收取 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :84, 原則 規定辦理 774 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 6, ,531 臺灣電力股份有限公司供電營運處使用中 租租金計收基準 規定 山區德惠段一小段 87 地號 ( 中山 4 號新生公 辦理 園 ), 面積 6.25 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,045 元, 申報地價 :20,900 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 291, ,924 臺灣電力股份有限公司使用南港區中南段 租租金計收基準 及 三小段 387 地號 ( 南港 28 號福山公園 ), 面 臺北市公園綠地土地使 積 212 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,377 用申請書及使用費收取 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :45,900 元 /

37 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 原則 規定辦理平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 442, ,571 臺灣電力股份有限公司使用士林區陽明段 租租金計收基準 規定 四小段 711 地號 ( 士林 193 號公園 ), 面積 14 辦理 平方公尺, 每平方公尺年租金 3,01 0 元, 申報地價 :60,200 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 331, ,382 臺灣電力股份有限公司使用內湖區潭美段 租租金計收基準 規定 一小段 827 地號 ( 內湖 41 號公園 ), 面積 173 辦理.34 平方公尺, 每平方公尺年租金 1, 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :37,289 元 / 平方公尺 潭美段一小段 815 地號, 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 1, 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :35,27 9 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 421, ,722 臺灣電力股份有限公司使用內湖區潭美段 租租金計收基準 規定 五小段 55 地號 ( 內湖 126 號公園 ), 地上面 辦理 積 平方公尺, 每平方公尺年租金 4, 元, 地下面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 2, 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :84,915 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 127, ,200 大臺北區瓦斯公司使用中山區北安段三小 租租金計收基準 規定 段 512 地號 ( 中山 376 永直公園 ), 面積 24 平 辦理 方公尺, 每平方公尺年租金 5,300 元, 申報地價 :106,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 100, ,504 大臺北區瓦斯公司使用松山區民生段 83 地 租租金計收基準 規定 號 ( 松山 123 號民生公園 ), 地上面積 15 平 辦理 方公尺, 每平方公尺年租金 3,850 元 ; 地下面積 平方公尺, 每平方公尺年租

38 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 金 1,925 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :77,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 89, ,669 大臺北區瓦斯公司使用萬華區華江段三小 租租金計收基準 規定 段 地號 ( 萬華 274 號糖部公園 ), 地 辦理 上面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 2, 元 地下 0.25 平方公尺, 每平方公尺年租金 1, 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :54,189 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 91, ,683 大臺北區瓦斯公司使用內湖區潭美段四小 租租金計收基準 規定 段 地號 ( 內湖 77 號週美綠地 ), 地上 辦理 面積 8 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,240 元 ; 地下面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,120 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :44,800 元 / 平方公尺 潭美段三小段 地號 ( 內湖 31 號潭美公園綠地 ), 地上面積 8 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,340 元 ; 地下面積 5.28 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,170 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :46,800 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 172, ,475 陽明山瓦斯公司使用士林區芝山段三小段 租租金計收基準 規定 地號 ( 士林 20 號芝山公園 ), 地上面 辦理 積 23 平方公尺, 每平方公尺年租金 4,370 元 ; 地下面積 1.75 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,185 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :87,400 元 / 平方公尺 永平段三小段 660 地號 ( 士林 130 號綠地 ), 地上面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,780 元 ; 地下面積 4.31 平方公尺, 每平方公尺年租金 890 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :35,600

39 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位 數量單價預算數詳細計算及說明 元 / 平方公尺 福林段一小段 8 地號 ( 士林 6 號至善公園 ), 地上面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 700 元 ; 地下面積 1.08 平方公尺, 每平方公尺年租金 350 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :14,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 15, ,120 陽明山瓦斯公司使用北投區溫泉段四小段 租租金計收基準 規定 地號 ( 北投 61 號磺港公園 ), 面積 6.7 辦理 5 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,240 元, 申報地價 :44,800 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 28, ,350 欣湖天然氣股份有限公司使用內湖區東湖 租租金計收基準 規定 段 8 小段 22 地號 ( 內湖 118 公園 ), 地上面積 辦理 12 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,100 元 ; 地下面積 3 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,050 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :42,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 10, ,319 欣湖天然氣股份有限公司使用內湖區東湖 租租金計收基準 規定 段七小段 497 地號 ( 內湖 73 號安康公園 ), 辦理 地上面積 2.25 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,520 元 ; 地下面積 3.69 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,260 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :50,400 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 4, ,387 欣湖天然氣股份有限公司使用內湖區康寧 租租金計收基準 規定 段一小段 地號 ( 內湖 117 號綠地 ), 地 辦理 上面積 1.44 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,140 元 ; 地下面積 1.22 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,070 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :42,800 元 / 平方公尺

40 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 依 臺北市市有土地出 年 1 11, ,500 欣湖天然氣股份有限公司使用南港區中南 租租金計收基準 規定 段三小段 374 地號 ( 南港 36 號九如綠地 ), 辦理 地上面積 7.5 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,295 元 ; 地下面積 2.76 平方公尺 ), 每平方公尺年租金 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :25,900 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 2, ,148 欣湖天然氣股份有限公司使用南港區新光 租租金計收基準 規定 段三小段 255 地號 ( 南港 39 號百如兒童遊樂 辦理 場 ), 地上面積 0.36 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,910 元 ; 地下面積 0.63 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,746 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :58,200 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 3,406, ,406,949 欣欣天然氣股份有限公司使用文山區公訓 租租金計收基準 規定 段一小段 13 地號 ( 文山景美 36 號萬芳 10 號 辦理 公園 ), 地上面積 1,373 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,015 元, 地下面積 3,306 平方公尺, 每平方公尺年租金 609 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :20,300 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 6, ,320 臺灣中油股份有限公司使用內湖區潭美段 租租金計收基準 規定 一小段 775 地號 ( 內湖 41 號石潭公園 ), 面 辦理 積 4 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,580 元, 申報地價 :31,600 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 139, ,803 臺灣中油股份公司使用內湖區石潭段三小 租租金計收基準 規定 段 581 地號 ( 內湖 69 號下灣公園綠地 ), 地 辦理 下面積 69 平方公尺, 每平方公尺年租金 1, 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :57, 168 元 / 平方公尺 石潭段三小段 584 地號

41 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明, 地下面積 9 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,385 元 ( 地下以 6 折計 ) 申報地價 :79,5 00 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 480, ,744 臺灣中油股份有限公司使用大同區文昌段 租租金計收基準 規定 一小段 775 地號, 面積 5.67 平方公尺, 8 辦理 31 地號, 面積 平方公尺 833 地號, 面積 平方公尺 ( 大同 251 號綠地 ), 地上面積共 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,185 元, 地下管線面積 42 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,092.5 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :43,700 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 742, ,158 臺灣中油股份有限公司使用北投區八仙段 租租金計收基準 規定 一小段 229 地號 ( 北投 124 號綠地 ), 面積 14 辦理 6.7 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,660 元, 申報地價 :53,200 元 / 平方公尺 文林段二小段 57 地號 ( 北投 124 號綠地 ), 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 3,120 元, 申報地價 :62,400 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 29, ,694 自來水第一管理處使用內湖區東湖段七小 租租金計收基準 規定 段 地號 ( 內湖 124 號公園 ), 地 辦理 下面積 100 平方公尺, 每平方公尺年租金 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :9,89 8 元 / 平方公尺 依士林一號廣場地下停 年 1 1,056, ,056,096 東和停車場開發公司使用士林區天山段二 車場土地租賃契約規定 小段 天母段二小段 292 辦理

42 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位 數量單價預算數詳細計算及說明 地號 ( 士林 1 號公園 ) 等 17 筆土地, 面積總計 2,316 平方公尺, 每平方公尺年租金 456 元, 申報地價 :45,600 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 3, ,249 中華電信股份有限公司使用內湖區東湖段 租租金計收基準 規定 五小段 192 地號 ( 內湖 54 號安泰公園 ), 面 辦理 積 2.43 平方公尺, 每平方公尺年租金 1, 元, 申報地價 :26,739 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 10, ,543 中華電信股份有限公司使用內湖區東湖段 租租金計收基準 規定 一小段 19 地號 ( 東湖 4 號公園 ), 面積 4.43 辦理 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,380 元, 申報地價 :47,600 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 4, ,634 中華電信股份有限公司使用內湖區東湖段 租租金計收基準 規定 七小段 356 地號 ( 內湖 50 號五分公園 ), 面 辦理 積 1.66 平方公尺, 每平方公尺年租金 2, 元, 申報地價 :55,836 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 4, ,597 中華電信股份有限公司使用內湖區碧湖段 租租金計收基準 規定 四小段 地號 ( 內湖 91 號麗山 5 號綠地 ) 辦理, 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,790 元, 申報價 :35,800 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 1, ,510 中華電信股份有限公司使用內湖區東湖段 租租金計收基準 規定 四小段 8 地號 ( 內湖 58 號康樂綠地 ), 地上 辦理 面積 0.7 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,2 80 元 ; 地下 0.8 平方公尺, 每平方公尺年租金 768 元 ( 地下以 6 折計 ), 申報地價 :25

43 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明,600 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 2, ,239 中華電信股份有限公司使用文山區實踐段 租租金計收基準 規定 三小段 689 地號 ( 文山木柵 71 號樟新公園 ) 辦理, 面積 0.78 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,870 元, 申報地價 :57,400 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 1, ,955 中華電信股份有限公司使用文山區興安段 租租金計收基準 規定 二小段 147 地號 ( 文山景美 22 號興隆公園 ) 辦理, 面積 0.72 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,715 元, 申報地價 :54,300 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 6, ,391 中華電信股份有限公司使用松山區民生段 租租金計收基準 規定 85 地號土地 ( 松山 123 號民生公園 ), 面積 1 辦理.66 平方公尺, 每平方公尺年租金 3,850 元, 申報地價 :77,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 14, ,697 中華電信股份有限公司使用松山區西松段 租租金計收基準 規定 二小段 45 地號 ( 松山 167 號吉祥公園 ), 面 辦理 積 平方公尺, 每平方公尺年租金 4,7 75 元, 申報地價 :95,500 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 2, ,534 中華電信股份有限公司使用大同區延平段 租租金計收基準 規定 三小段 358 地號 ( 大同 16 號忠和公園 ), 面 辦理 積 0.83 平方公尺, 每平方公尺年租金 3, 元, 申報地價 :61,055 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 3, ,012 中華電信股份有限公司使用北投區大業段 租租金計收基準 規定 四小段 301 地號 ( 北投 238 號公園 ), 面積

44 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 辦理 287 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,340 元, 申報地價 :46,800 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 312, ,984 高炎使用北投區湖山段二小段 207 地號 ( 北 租租金計收基準 規定 投 18 號公園 ), 面積 平方公尺, 每平 辦理 方公尺年租金 810 元, 申報地價 :16,200 元 / 平方公尺 面積 100 平方公尺, 每平方公尺年租金 486 元 ( 自住 100 平方公尺內以 6 折計 ), 申報地價 :16,200 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 50, ,337 王一雯使用文山區景美段四小段 409 地號 ( 租租金計收基準 規定 文山景美 38 號公園 ), 面積 51 平方公尺, 辦理 每平方公尺年租金 987 元 ( 自住 100 平方公尺內以 6 折計 ), 申報地價 :32,900 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 5, ,883 劉銘章使用士林區翠山段二小段 693 地號 ( 租租金計收基準 規定 士林 6 號廣場 ), 面積 平方公尺, 每 辦理 平方公尺年租金 201 元 ( 自住 100 平方公尺內以 6 折計 ), 申報地價 :6,700 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 342, ,499 私立立人高級中學使用萬華區直興段二小 租租金計收基準 規定 段 714 地號, 面積 平方公尺, 每平 辦理 方公尺年租金 1, 元 ( 學校以 6 折計 ), 申報地價 :46,268 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 280, ,500 僑群建設有限公司使用北投區立農段四小 租租金計收基準 規定 段 377-1, 面積 5.72 平方公尺 378 地號, 辦理 面積 平方公尺 ( 北投 121 號綠地 ), 面積共 55 平方公尺, 每平方公尺年租金 5,10 0 元, 申報地價 :102,000 元 / 平方公尺

45 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位 數量單價預算數詳細計算及說明 依 臺北市市有土地出 年 1 264, ,180 王記汽車企業有限公司使用北投區立農段 租租金計收基準 規定 四小段 辦理 地號 ( 北投 121 號綠地 ), 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 5,100 元, 申報地價 :102,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 4, ,217 華西街商圈區協會使用萬華區直興段二小 租租金計收基準 規定 段 346 地號 ( 萬華 50 號華西公園 ), 面積 1 平 辦理 方公尺, 每平方公尺年租金 4,216.5 元, 申報地價 :84,330 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 38, ,795 士林 5 號 ( 雙溪公園 ) 福壽宮使用士林區福 租租金計收基準 及 林段二小段 117 地號, 面積 平方公 臺北市寺廟使用市有土 尺, 面積 100 平方公尺年租金 元 / 平 地處理要點 規定辦理 方公尺 ( 寺廟以 6 折計 ), 面積 平方公尺, 年租金 元 / 平方公尺, 申報地價 8,242 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 38, ,579 士林 20 號 ( 芝山公園 ) 惠濟宮使用士林區芝 租租金計收基準 及 山段三小段 地號, 面積 21.5 平方公 臺北市寺廟使用市有土 尺, 每平方公尺年租金 1,794.39( 寺廟以 6 地處理要點 規定辦理 折計 ), 申報地價 :59,813 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 167, ,772 士林 78 號 ( 海光公園 ) 海光宮使用士林區海 租租金計收基準 及 光段三小段 643 地號, 面積 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 面積 100 平方公尺內每平方公尺年租金 1 地處理要點 規定辦理,353 元 ( 以 6 折計 ), 超過 100 平方公尺每平方公尺年租金 2,255 元, 申報地價 :45,100 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 215, ,730 士林 179 號綠地聖佑宮使用士林區芝山段

46 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 租租金計收基準 及 三小段 9 14 地號, 面積 85 平方公尺, 每 臺北市寺廟使用市有土 平方公尺年租金 2,538 元 ( 寺廟以 6 折計 ), 地處理要點 規定辦理 申報地價 :84,600 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 24, ,212 士林 29 號 ( 前港公園 ) 福德宮使用士林區百 租租金計收基準 及 齡段二小段 359 地號, 面積 12.9 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 每平方公尺年租金 1, 元 ( 寺廟以 6 地處理要點 規定辦理 折計 ), 申報地價 :62,562 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 43, ,344 士林 30 號 ( 後港公園 ) 百齡宮使用士林區陽 租租金計收基準 及 明段四小段 605 地號, 面積 24 平方公尺, 臺北市寺廟使用市有土 每平方公尺年租金 1,806 元 ( 寺廟以 6 折計 ) 地處理要點 規定辦理, 申報地價 :60,200 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 256, ,602 士林 109 號 ( 蘭興公園 ) 福安宮使用士林區 租租金計收基準 及 蘭雅段一小段 12 地號, 面積 100 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 每平方公尺年租金 2, 元 ( 寺廟以 6 地處理要點 規定辦理 折計 ), 申報地價 :85,534 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 61, ,056 士林 110 號 ( 克強公園 ) 玉皇宮使用士林區 租租金計收基準 及 蘭雅段一小段 440 地號, 面積 24 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 每平方公尺年租金 2,544 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :84,800 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 73, ,776 士林 111 號 ( 磺溪綠地 ) 興安宮使用士林區 租租金計收基準 及 蘭雅段二小段 412 地號, 面積 29 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 每平方公尺年租金 2,544 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :84,800 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 52, ,164 中正 70 號 (228 和平公園 ) 福德宮使用中正 租租金計收基準 及 區公園段三小段 139 地號, 面積 32.2 平方 臺北市寺廟使用市有土 公尺, 每平方公尺年租金 1,620 元 ( 寺廟以

47 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 地處理要點 規定辦理 6 折計 ), 申報地價 :54,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 38, ,844 內湖 20 號 ( 金龍公園 ) 福德宮使用內湖區康 租租金計收基準 及 寧段二小段 地號, 面積 26 平方公 臺北市寺廟使用市有土 尺, 每平方公尺年租金 1,494 元 ( 寺廟以 6 地處理要點 規定辦理 折計 ), 申報地價 :49,800 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 22, ,620 內湖 21 號 ( 福壽公園 ) 福樹宮使用內湖區康 租租金計收基準 及 寧段三小段 地號, 面積 平方公 臺北市寺廟使用市有土 尺, 每平方公尺年租金 2,142 元 ( 寺廟以 6 地處理要點 規定辦理 折計 ), 申報地價 :71,400 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 30, ,643 內湖 24 號 ( 新明公園遊樂場 ) 安興宮使用內 租租金計收基準 及 湖區潭美段四小段 359 地號, 面積 22.8 平 臺北市寺廟使用市有土 方公尺, 每平方公尺年租金 1,344 元 ( 寺廟 地處理要點 規定辦理 以 6 折計 ), 申報地價 :44,800 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 22, ,848 內湖 52 號 ( 東湖 2 號公園 ) 十四分庄土地公 租租金計收基準 及 廟使用內湖區東湖段二小段 18 地號, 面積 臺北市寺廟使用市有土 16 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,428 元 ( 地處理要點 規定辦理 寺廟以 6 折計 ), 申報地價 :47,600 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 42, ,840 內湖 56 號 ( 東湖 4 號公園 ) 福生宮使用內湖 租租金計收基準 及 區東湖段一小段 19 地號, 面積 30 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 每平方公尺年租金 1,428 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :47,600 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 43, ,377 內湖 64 號 ( 清白公園 ) 清白觀音閣使用內湖 租租金計收基準 及 區康寧段三小段 地號, 面積 83 臺北市寺廟使用市有土.5 平方公尺, 每平方公尺年租金 元

48 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位 數量單價預算數詳細計算及說明 地處理要點 規定辦理 ( 寺廟以 6 折計 ), 申報地價 :17,316 元 / 平 方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 105, ,840 內湖 73 號 ( 安康公園 ) 慈后宮使用內湖區東 租租金計收基準 及 湖段七小段 497 地號, 面積 70 平方公尺, 臺北市寺廟使用市有土 每平方公尺年租金 1,512 元 ( 寺廟以 6 折計 ) 地處理要點 規定辦理, 申報地價 :50,400 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 15, ,700 內湖 79 號 ( 仙樹公園綠地 ) 仁德宮使用內湖 租租金計收基準 及 區西湖段一小段 地 臺北市寺廟使用市有土 號, 面積 平方公尺, 每平方公尺年 地處理要點 規定辦理 租金 1,134 元 ( 寺廟以 6 折計 ), 申報地價 : 37,800 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 154, ,885 內湖 126 號灣仔庄福德堂使用內湖區潭美 租租金計收基準 及 段五小段 55 地號, 面積 60.8 平方公尺, 每 臺北市寺廟使用市有土 平方公尺年租金 2, 元 ( 寺廟以 6 折計 地處理要點 規定辦理 ), 申報地價 :84,915 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 53, ,572 文山木柵 1 號 ( 木柵公園 ) 福安宮使用文山 租租金計收基準 及 區華興段一小段 316 地號, 面積 36 平方公 臺北市寺廟使用市有土 尺, 每平方公尺年租金 1, 元 ( 寺廟 地處理要點 規定辦理 以 6 折計 ), 申報地價 :49,604 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 2, ,125 文山木柵 46 號 ( 萬芳 7 號公園 ) 福德宮使用 租租金計收基準 及 文山區萬芳段一小段 6 地號, 面積 平 臺北市寺廟使用市有土 方公尺, 每平方公尺年租金 153 元 ( 寺廟以 地處理要點 規定辦理 6 折計 ), 申報地價 :5,100 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 4, ,499 文山木柵 59 號公園福德宮使用文山區政大 租租金計收基準 及 段一小段 151 地號, 面積 5.79 平方公尺,

49 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 臺北市寺廟使用市有土 每平方公尺年租金 777 元 ( 寺廟以 6 折計 ), 地處理要點 規定辦理 申報地價 :25,900 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 116, ,824 北投 3 號 ( 復興公園 ) 觀音佛堂使用北投區 租租金計收基準 及 新民段三小段 470 地號, 面積 108 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 面積 100 平方公尺內每平方公尺年租金 1 地處理要點 規定辦理,030.8 元 ( 寺廟以 6 折計 ), 面積 8 平方公尺每平方公尺年租金 1,718 元, 申報地價 :34,360 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 104, ,938 北投 13 號 ( 榮華公園 ) 福佑宮使用北投區振 租租金計收基準 及 興段一小段 2-8 地號, 面積 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 每平方公尺年租金 2,040 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :68,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 4, ,727 北投 56 號 ( 地熱谷公園 ) 萬應宮使用北投區 租租金計收基準 及 新民段四小段 地號, 面積 8.25 平 臺北市寺廟使用市有土 方公尺, 每平方公尺年租金 573 元 ( 寺廟以 地處理要點 規定辦理 6 折計 ), 申報地價 :19,100 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 26, ,016 北投 181 號 ( 一德綠地 ) 萬善同公祠使用北 租租金計收基準 及 投區豐年段四小段 地號, 面積 32 平 臺北市寺廟使用市有土 方公尺, 每平方公尺年租金 813 元 ( 寺廟以 地處理要點 規定辦理 6 折計 ), 申報地價 :27,100 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 4, ,944 松山 145 號 ( 敦中公園綠地 ) 應媽廟使用松 租租金計收基準 及 山區敦化段二小段 401 地號, 面積 1.6 平方 臺北市寺廟使用市有土 公尺, 每平方公尺年租金 3,090 元 ( 寺廟以 地處理要點 規定辦理 6 折計 ), 申報地價 :103,000 元 / 平方公尺

50 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 依 臺北市市有土地出 年 1 23, ,220 信義 169 號 ( 富生公園綠地 ) 永吉福德宮使 租租金計收基準 及 用信義區雅祥段三小段 615 地號, 面積 9 平 臺北市寺廟使用市有土 方公尺, 每平方公尺年租金 2,580 元 ( 寺廟 地處理要點 規定辦理 以 6 折計 ), 申報地價 :86,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 139, ,515 信義 173 號 ( 中坡公園 ) 進安宮使用信義區 租租金計收基準 及 虎林段一小段 地號,527 地 臺北市寺廟使用市有土 號面積 36 平方公尺, 每平方公尺年租金 2, 地處理要點 規定辦理 元 ( 寺廟以 6 折計 ), 申報地價 :96,9 88 元 / 平方公尺 558 地號面積 2 平方公尺, 每平方公尺年租金 3,270 元 ( 寺廟以 6 折計 ), 申報地價 :109,000 元 559 地號面積 10 平方公尺, 每平方公尺年租金 2, 元 ( 寺廟以 6 折計 ), 申報地價 :94,092 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 24, ,096 信義 357 號 ( 中強公園 ) 三長廟使用信義區 租租金計收基準 及 信義段五小段 4 地號, 面積 9.99 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 每平方公尺年租金 2,412 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :80,400 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 109, ,752 南港 2 號 ( 玉成公園 ) 福德宮使用南港區玉 租租金計收基準 及 成段五小段 803 地號, 面積 41 平方公尺, 臺北市寺廟使用市有土 每平方公尺年租金 2, 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :89,229 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 40, ,581 南港 64 號 ( 合成公園 ) 顯應聖宮廟使用南港 租租金計收基準 及 區玉成段三小段 825 地號, 面積 12 平方公 臺北市寺廟使用市有土 尺, 每平方公尺年租金 3, 元 ( 寺廟 地處理要點 規定辦理 以 6 折計 ), 申報地價 :112,725 元 / 平方公尺

51 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位 數量單價預算數詳細計算及說明 依 臺北市市有土地出 年 1 88, ,707 大同 19 號 ( 歸綏公園 ) 普願宮使用大同區延 租租金計收基準 及 平段一小段 607 地號, 面積 36 平方公尺, 臺北市寺廟使用市有土 每平方公尺年租金 2, 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :82,136 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 135, ,477 大同 20 號 ( 朝陽公園 ) 福興宮使用大同區迪 租租金計收基準 及 化段一小段 195 地號, 面積 60 平方公尺, 臺北市寺廟使用市有土 每平方公尺年租金 2, 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :75,265 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 107, ,707 大同 78 號 ( 樹德公園 ) 協天宮使用大同區大 租租金計收基準 及 同段一小段 463 地號, 面積 60 平方公尺, 臺北市寺廟使用市有土 每平方公尺年租金 1, 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :59,837 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 25, ,800 大同 247 號 ( 敦煌 1 號綠地 ) 大龍峒包公廟使 租租金計收基準 及 用大同區大龍段二小段 5 地號, 面積 25 平 臺北市寺廟使用市有土 方公尺, 每平方公尺年租金 1,032 元 ( 寺廟 地處理要點 規定辦理 以 6 折計 ), 申報地價 :34,400 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 6, ,946 大安 410 號公園慶德宮使用大安區辛亥段 租租金計收基準 及 四小段 地號, 面積 6.3 平方公尺, 臺北市寺廟使用市有土 每平方公尺年租金 1, 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :36,751 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 45, ,280 中山 4 號 ( 新生公園 ) 景新宮使用中山區德 租租金計收基準 及 惠段一小段 105 地號, 面積 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 每平方公尺年租金 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :26,122 元 / 平方公尺

52 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 依 臺北市市有土地出 年 1 341, ,021 中山 27 號 ( 民享公園 ) 文昌宮使用中山區中 租租金計收基準 及 山段四小段 107 地號, 面積 115 平方公尺, 臺北市寺廟使用市有土 面積 100 平方公尺內每平方公尺年租金 2,7 地處理要點 規定辦理 元 ( 寺廟以 6 折計 ), 超過 100 平方公尺部分每平方公尺年租金 4, 元, 申報地價 :90,939 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 390, ,435 中山 376 號 ( 永直公園 ) 植福宮使用中山區 租租金計收基準 及 北安段三小段 512 地號, 面積 平方 臺北市寺廟使用市有土 公尺, 面積 100 平方公尺以下每平方公尺 地處理要點 規定辦理 年租金 3,180 元 ( 寺廟以 6 折計 ), 超過 100 平方公尺部分每平方公尺年租金 5,300 元, 申報地價 :106,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 69, ,402 萬華 136 號 ( 桂林公園 ) 三清宮使用萬華區 租租金計收基準 及 直興段二小段 714 地號, 面積 50 平方公尺 臺北市寺廟使用市有土, 每平方公尺年租金 1, 元 ( 寺廟以 6 地處理要點 規定辦理 折計 ), 申報地價 :46,268 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 24, ,733 萬華 363 號 ( 柳鄉兒童遊樂場 ) 金義殿使用 租租金計收基準 及 萬華區華江段一小段 3-4 地號, 面積 臺北市寺廟使用市有土 平方公尺, 每平方公尺年租金 1, 元 地處理要點 規定辦理 ( 寺廟以 6 折計 ), 申報地價 :45,599 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 381, ,000 登峰旅館股份有限公司使用中山區金泰段 租租金計收基準 規定 103 地號, 面積 60 平方公尺, 每平方公尺 辦理 年租金 6,350 元, 申報地價 :127,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 23, ,875 彩色人生公司使用北投區新民段四小段 29 租租金計收基準 規定 地號 ( 北投 56 號地熱谷公園 ), 地

53 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 辦理 下面積 50 平方公尺, 每平方公尺年租金 元 ( 地下管線以 5 折計 ) 申報地價 :19, 100 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 26, ,675 廖正義使用北投區八仙段二小段 2 地號 ( 租租金計收基準 規定 北投 124 號綠地 ), 面積 55 平方公尺, 每 辦理 平方公尺年租金 485 元, 申報地價 :9,700 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 39, ,414 聖忠堂使用北投區豐年段四小段 地 租租金計收基準 及 號 ( 北投 243 號公園 ), 面積 平方公 臺北市寺廟使用市有土 尺, 每平方公尺年租金 813 元 ( 寺廟以 6 折 地處理要點 規定辦理 計 ), 申報地價 :27,100 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 53, ,138 吳金生使用北投區豐年段四小段 租租金計收基準 規定 地號 ( 北投 243 號公園 ), 面積 平方 辦理 公尺, 每平方公尺年租金 813 元 ( 自住 100 平方公尺內以 6 折計 ), 申報地價 :27,10 0 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 94, ,796 吳萬枝使用北投區豐年段四小段 168 地號 租租金計收基準 規定 ( 北投 243 號公園 ), 面積 平方公 辦理 尺, 面積 100 平方公尺內每平方公尺年租金 813 元 ( 自住 100 平方公尺內以 6 折計 ), 超過 100 平方公尺部分每平方公尺年租金 1,355 元, 申報地價 :27,100 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 53, ,479 林黃錐俊使用北投區豐年段四小段 168 地 租租金計收基準 規定 號 ( 北投 243 號公園 ), 面積 平方公 辦理 尺, 每平方公尺年租金 813 元 ( 自住 100 平方公尺內以 6 折計 ), 申報地價 :27,

54 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位 數量單價預算數詳細計算及說明 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 69, ,600 租租金計收基準 規定 號 ( 信義 383 號公園 ), 面積 40 平方公尺, 辦理 每平方公尺年租金 1,740 元 ( 自住 100 平方公尺內以 6 折計 ), 申報地價 :58,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 116, ,580 張智子使用信義區吳興段三小段 地 租租金計收基準 規定 號 ( 信義 383 號公園 ), 面積 67 平方公尺, 辦理 每平方公尺年租金 1,740 元 ( 自住 100 平方公尺內以 6 折計 ), 申報地價 :58,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 269, ,700 雲巖紫玄宮使用信義區吳興段三小段 790- 租租金計收基準 及 1 地號 ( 信義 383 號公園 ), 面積 133 平方公 臺北市寺廟使用市有土 尺, 面積 100 平方公尺內每平方公尺年租 地處理要點 規定辦理 金 1,740 元 ( 寺廟以 6 折計 ), 面積 33 平方公尺每平方公尺年租金 2,900 元, 申報地價 :58,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 246, ,500 胡敏紅使用信義區吳興段三小段 地 租租金計收基準 規定 號 ( 信義 383 號公園 ), 面積 125 平方公尺, 辦理 面積 100 平方公尺內每平方公尺年租金 1,7 40 元 ( 自住 100 平方公尺內以 6 折計 ), 面積 25 平方公尺每平方公尺年租金 2,900 元, 申報地價 :58,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 105, ,696 金茂榮環境工程有限公司使用松山區濱江 租租金計收基準 規定 段一小段 238 地號 ( 松山 385 號公園 ), 面積 辦理 87 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,214.9 元, 申報地價 :24,298 元 / 平方公尺

55 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 依 耕地三七五減租條 年 張盛玄使用士林區翠山段二小段 249 地號 例 規定辦理 等 11 筆土地, 耕地租額計 15 公斤, 以每年全期市有出租耕地稻穀實物地租折徵代金標準價格每公斤 22 元計算 依 臺北市市有土地出 年 1 10, ,660 高陳敏子使用北投區開明段三小段 483 地 租租金計收基準 辦理 號 ( 北投 112 號綠地 ), 面積 8.4 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,269 元 ( 以 6 折計 ), 申報地價 :42,300 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 3, ,384 林文清使用北投區開明段三小段 483 地號 租租金計收基準 辦理 ( 北投 112 號綠地 ), 面積 1.6 平方公尺, 每平方公尺年租金 2,115 元, 申報地價 :4 2,300 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 9, ,120 曹永枝使用北投區湖山段一小段 731 及三 租租金計收基準 辦理 小段 1 地號 ( 北投 8 號陽明公園 ), 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 42.5 元, 申報地價 :850 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 陳東陽使用北投區奇岩段五小段 地 租租金計收基準 辦理 號 ( 北投 19 號綠地 ), 面積 0.86 平方公尺, 每平方公尺年租金 948 元 ( 以 6 折計 ), 申報地價 :31,600 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 20,536, ,536,575 大都會 大南 首都 臺北客運使用士林 租租金計收基準 辦理 區陽明段四小段 711 地號 ( 士林 193 號綠地 ), 面積 11, 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,806 元 ( 以 6 折計 ), 申報地價 :60,200 元 / 平方公尺

56 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 依 臺北市市有土地出 年 1 50, ,669 艋舺福德宮使用萬華區直興段一小段 723 租租金計收基準 辦理 地號 ( 萬華 49 號長沙公園 ), 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,789.8 元 ( 以 6 折計 ), 申報地價 :59,660 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 426, ,400 東勢福安宮使用松山區美仁段二小段 775 租租金計收基準 辦理 地號 ( 松山 158 號美仁 1 號公園 ), 面積 12 2 平方公尺, 面積 100 平方公尺以下, 每平方公尺年租金 3,120 元 ( 以 6 折計 ), 超過 10 0 平方公尺以上每平方公尺年租金 5,200 元, 申報地價 :104,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 3,054, ,054,745 國立台灣博物館使用中正區公園段三小段 租租金計收基準 規定 地號 ( 中正 228 號和平公園 ), 面積 辦理 平方公尺, 每平方公尺年使用費 1,620 元 ( 以 6 折計 ), 申報地價 :54,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 556, ,850 臺灣電力股份有限公司使用士林區陽明段 租租金計收基準 規定 四小段 711 地號 ( 士林 193 號公園 ), 面積 18 辦理 5 平方公尺, 每平方公尺年使用費 3,010 元, 申報地價 :60,200 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 7, ,680 黃志成使用文山區景美段四小段 地 租租金計收基準 辦理 號 ( 文山景美 46 號公園 ), 面積 24 平方公尺,12 平方公尺符合設籍自住, 每平方公尺年租金 240 元 ( 自住以 6 折計 ),12 平方公尺非設籍自住, 每平方公尺年租金 400 元, 申報地價 :8,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 6, ,720 王鐘玉鳳使用文山區景美段四小段 149-3

57 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位 數量單價預算數詳細計算及說明 租租金計收基準 辦理 地號 ( 文山景美 46 號公園 ), 面積 28 平方公 尺, 每平方公尺年租金 240 元 ( 自住以 6 折 計 ), 申報地價 :8,000 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 6, ,405 中華電信股份有限公司使用松山區寶清段 租租金計收基準 辦理 四小段 地號 ( 松山 135 號寶清公園 ), 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 4, 元, 申報地價 :83,239 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 26, ,715 台新建築經理公司使用北投區溫泉段一小 租租金計收基準 辦理 段 9 地號 ( 北投 55 號公園 ), 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,625 元, 申報地價 :32,500 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 2, ,220 盧璧珍使用北投區文林段四小段 87 地號 ( 租租金計收基準 辦理 北投 143 號綠地 ), 面積 1.16 平方公尺, 每平方公尺年租金 1,914 元 ( 自住以 6 折計 ), 申報地價 :63,800 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 1 16, ,054 陽明山瓦斯公司使用北投區豐年段一小段 租租金計收基準 辦理 地號 ( 北投 191 號綠地 ), 面積 平方公尺, 每平方公尺年租金 315 元, 申報地價 :6,300 元 / 平方公尺 八仙段二小段 134 地號 ( 北投 123 號綠地 ), 地上面積 14.3 平方公尺, 每平方公尺年租金 485 元 地下 2.4 平方公尺, 每平方公尺年租金 元 ( 地下以 5 折計 ), 申報地價 :9,700 元 / 平方公尺 依 臺北市市有土地出 年 中華電信股份有限公司使用內湖區東湖段 租租金計收基準 辦理 七小段 23 地號 ( 內湖 124 號樂活公園 ), 面

58 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 積 0.7 平方公尺, 每平方公尺年租金 元, 申報地價 :9,898 元 / 平方公尺 ( 新增 ) 依 臺北市市有土地出 年 1 3, ,083 中華電信股份有限公司使用南港區玉成段 租租金計收基準 辦理 四小段 519 地號 ( 南港 5 號聯成兒童遊樂場 ), 面積 0.84 方公尺, 每平方公尺年租金 3, 670 元, 申報地價 :73,400 元 / 平方公尺 ( 新增 ) 依 臺北市市有土地出 年 1 130, ,326 醫療財團法人台灣血液基金會使用大安區 租租金計收基準 辦理 瑞安段四小段 13 地號 ( 大安 7 號森林公園 ), 面積 71.1 方公尺, 每平方公尺年租金 1, 833 元 ( 以 6 折計 ), 申報地價 :61,100 元 / 平方公尺 ( 新增 ) 依 促進民間參與公共 年 1 537, ,768 南港公園管理所所轄泳池 ( 玉成 木柵 ) 設 建設法 第 8 條及相關 施委託整建營運移轉 (ROT) 土地租金收入 規定辦理 依 促進民間參與公共 月 , ,404,000 臺北市大湖公園游泳池設施整建營運移轉 建設法 第 8 條及相關 (ROT) 土地租金收入 規定辦理 依 促進民間參與公共 年 1 342, ,000 北投公園露天溫泉浴池土地租金收入 建設法 第 8 條及相關 規定辦理

59

60 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 土地以外不動產租金 8,101,792 依 臺北市市有公用房 月 , ,555,032 士林官邸咖啡座房地使用費收入 地提供使用辦法 規定辦理 依 臺北市市有公用房 季 4 136, ,760 陽明公園辛亥光復樓房地使用費收入 地提供使用辦法 規定 辦理

61 經常門 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入項目說明提要 科目 6 款 51 項 1 目 3 節 來源別子目及細目編號與名稱 財產孳息權利金 預算金額 129,600 元 承辦單位 各公園管理所 歲入項目說明 一 項目內容 : 各公園所轄游泳池及付費使用設施委託民間經營管理維護權利金收入 二 法令依據 : 依本府 府法三字第 號令修正 臺北市市有財產委託經營管理自治條例 及本府 府法綜字第 號令修正 臺北市市有財產管理自治條例 規定辦理 三 計算方法 : 各公園所轄游泳池及付費使用設施委託民間經營管理維護權利金, 預計本年度預算收入 129,600 元 四 實施進度 : 自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 以公開招標評審方式完成委託經營 六 預期成果 : 撙減人力, 節省年度預算支出, 增裕庫收

62 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 權利金 129,600 依 臺北市市有財產委 年 1 129, ,600 三民及碧湖公園游泳池及新生公園網球場 託經營管理自治條例 設施委託經營管理維護權利金 及 臺北市市有財產管理自治條例 規定辦理

63 經常門 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入項目說明提要 科目 6 款 51 項 2 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 廢舊物資售價廢舊物資售價 預算金額 2,500,000 元 承辦單位 秘書室 歲入項目說明一 項目內容 : 報廢財產等變賣收入 二 法令依據 : 依本府 府授財產字第 號函修正 臺北市市有財產報廢處理原則 規定辦理 三 計算方法 : 報廢財產等變賣收入, 預計本年度預算收入 2,500,000 元 四 實施進度 : 自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 按實際收入數隨時繳庫 六 預期成果 : 增裕庫收

64 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 廢舊物資售價 2,500,000 依 臺北市市有財產報 年 1 2,500, ,500,000 報廢財產等變賣收入 廢處理原則 規定辦理

65 經常門 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入項目說明提要 科目 9 款 2 項 1 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 捐獻收入捐獻收入 預算金額 800,000 元 承辦單位 路燈隊 歲入項目說明一 項目內容 : 機關 團體或個人認捐路燈電費 二 法令依據 : 依本府 府工公字第 號函修正 臺北市政府路燈電費認捐要點 規定辦理 三 計算方法 :1,000 元 * 800 人 = 800,000 元 四 實施進度 : 自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 五 完成方法 : 按實際收入數隨時繳庫 六 預期成果 : 增裕庫收

66 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 捐獻收入 800,000 依 臺北市政府路燈電 年 1 800, ,000 機關 團體或個人認捐路燈電費 費認捐要點 規定辦理

67 經常門 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入項目說明提要 科目 10 款 53 項 1 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 雜項收入其他雜項收入 預算金額 401,720 元 承辦單位 秘書室 歲入項目說明 一 項目內容 : ( 一 ) 招標圖說收入 ( 二 ) 員工刷卡卡片工本費收入 ( 三 ) 其他零星雜項收入 ( 四 ) 員工宿舍費收入 : 本處居住公有宿舍原未支領房租津貼人員, 扣回之房租津貼及借用職務或單身宿舍之宿舍使用費 二 法令依據 : ( 一 ) 依 政府採購法 相關規定辦理 ( 二 ) 依員工刷卡卡片遺失補發工本費有關規定辦理 ( 三 ) 依 預算法 會計法 及相關規定辦理 ( 四 ) 員工宿舍費收入 : 依行政院 院授人給字第 號函修正 全國軍公教員工待遇支給要點 及本府 府授秘總字第 號函修正 臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點 規定辦理 三 計算方法 : ( 一 ) 招標文件出售圖說收入, 預計本年度預算收入 330,000 元 ( 二 ) 員工刷卡卡片遺失補發工本費收入 :200 元 * 24 = 4,800 元 ( 三 ) 其他零星雜項收入, 預計本年度預算收入 30,200 元

68

69 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 其他雜項收入 401,720 依 政府採購法 相關 年 1 330, ,000 招標文件出售圖說收入 規定辦理 依 預算法 會計 年 1 4, ,800 員工刷卡卡片遺失補發工本費收入 法 及相關規定辦理 依 預算法 會計 年 1 30, ,200 其他零星雜項收入 法 及相關規定辦理 依 全國軍公教員工待 月 12 2, ,200 依照職等每月扣回房租津貼收入 : 遇支給要點 規定辦理 1. 委任四職等至薦任七職等以下每人每月 600 元 每月 600 元 1 人 12 月 =7,200 元 2. 技工 駕駛 工友每人每月 400 元 每月 400 元 5 人 12 月 =24,000 元 3. 以上 1-2 項共計 31,200 元 依 臺北市政府所屬各 月 ,520 員工宿舍使用費收入 : 機關學校職務宿舍設置 每月 460 元 1 人 12 月 =5,520 元 管理要點 規定辦理

70 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 工作計畫名稱及編號 行政管理承辦單位秘書室 工務科 人事室 會計室 政風室 資訊室預算金額 201,211,103 元 一 本工作計畫上年度預算數 559,027,847 元, 前年度決算數 125,582,315 元 二 本年度計畫內容及預期成果 : ( 一 ) 計畫內容 : 1. 一般業務 : 依據年度施政計畫, 遵照事務管理相關法規, 辦理本處研考 文書 出納 庶務及檔案管理等工作 2. 會計業務 : 依照有關法令及作業程序實施內部審核, 配合施政計畫強化預算管制與計畫執行, 依規定辦理概 預 決算編製及統計等工作 3. 人事業務 : 依據 行政院所屬各級人事機構人員設置要點 辦理本處人員任免遷調 組織編制 訓練進修 考核獎懲 待遇福利 退休撫卹保險等工作 4. 政風業務 : 辦理端正政風, 公務機密維護及機關設施維護等工作 5. 資訊業務 : 賡續推展本處業務資訊化, 積極推動機關人員教育訓練 擴充各項資訊系統功能 提升網路系統效能及維護保養電腦與相關周邊設備 ( 二 ) 預期成果 : 1. 一般業務 : 健全本處行政業務之處理, 增進行政效率, 以發揮本機關基本功能推展市政 2. 會計業務 : 辦理一般會計預算業務, 切實做到預算事前審核 事後複核, 務期預算與計畫密切配合, 充份發揮財務管理功能, 使有限的預算發揮最大的效用 3. 人事業務 : 合理管制員額, 並以辦理人事任免陞遷 考績獎懲 訓練進修 待遇福利 退休撫卹 保險案件及員工文康活動等方式, 提高員工士氣及工作績效 4. 政風業務 : 有效澄清吏治 革新政風, 並提升行政效率, 爭取民眾對政府之向心力與支持 提高員工保密警覺, 防止公務機密外洩, 維護民眾合法權益及維護機關人員 設施器材之安全 5. 資訊業務 : 期使各項業務電腦化, 減少人力資源浪費, 提升業務品質及行政效率, 提供全天候自動化服務之整體概念及健全本處資訊流通, 使便民服務自動化作業更臻完善 三 分支項目及用途別科目預算明細表 : 7 款 4 項 1 目 1 節分支項目及用途別科目 預算數 單 位 數 量 說 單價金額 明 內 容 一 人員維持費 127,735,590 較上年度預算數 508,024,892 元, 減少 380,289,302 元 人事費 127,735,590

71 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 1 目 1 節 說 明 預 算 數 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 法定編制人員待遇 64,503,600 年 1 64,503,600 64,503,600 職員 64 人人事費 ( 詳人事費分析表 ) 技工及工友待遇 4,277,952 年 1 4,277,952 4,277,952 職工 9 人人事費 ( 詳人事費分析表 ) 退休離職儲金 保險 54,026,593 4,927,445 年 1 4,717,440 4,717,440 職員退休離職儲金 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 49,309,153 49,309,153 職工退休離職儲金 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 2,941,321 2,941,321 職員 ( 工 ) 健保費 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 1,735,776 1,735,776 職員公保費 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 250, ,348 職工勞保費 ( 詳人事費分析表 ) 二 一般業務 61,958,151 較上年度預算數 41,368,710 元, 增加 20,589,441 元 人事費 其他給與 19,539,940 19,172,160 人 月 段 308x12x ,328,480 員工上下班交通費 人 月 段 1114x12x ,843,680 員工上下班交通費 加班值班費 367,780 人 小時 2x ,780 府會聯絡員加班費 業務費 42,418,211 統籌業務費 1,851,360 人 月 237x ,023,840 職員 237 人, 按每人每月 360 元編列

72 7 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 人 月 138x ,720 約聘僱人員 48 人 駐衛警 90 人, 按每人每 月 120 元編列 人 月 1048x ,800 技工 工友及駕駛 1,048 人, 按每人每月 5 0 元編列 教育訓練費 833,170 年 1 833, ,170 文書 法制國賠 駐衛警 急救人員 品 管人員及勞工安全衛生訓練等相關費用 通訊費 稅捐及規費 2,579,244 25,848,364 月 12 26, ,004 重要文書限掛郵資及路燈維修通知等郵資 部 月 105x12 1,000 1,260,000 電話費 人 月 115x ,240 配合臺北市公園及路燈施工救災通報通訊 及上網費 年 1 450, ,000 4G 網路通訊費 年 1 25,350,856 25,350,856 大安區通化段 4 小段 地號等 106 年地 價稅 年 1 32,218 32,218 士林官邸公園咖啡座及圓山所轄管泳池等 房屋稅 年 1 100, ,000 申請地籍資料謄本 建築執照及辦理拆遷 鑑定等各類規費 輛 年 1x1 11,230 11,230 小客車使用牌照稅

73 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 說明單位數量單價金額內容 保險費 134,020 輛 年 18x1 11, ,140 客貨兩用車使用牌照稅 輛 年 1x1 6,300 6,300 小貨車使用牌照稅 輛 年 1x1 6,180 6,180 小客車燃料使用費 輛 年 1x 輕型公務機車燃料使用費 輛 年 27x ,150 重型公務機車燃料使用費 輛 年 18x1 6, ,240 客貨兩用車燃料使用費 輛 年 1x1 13,500 13,500 小貨車燃料使用費 輛 年 1x 小客車檢驗執照費 輛 年 1x 客貨兩用車檢驗執照費 輛 年 1x 客貨兩用車檢驗執照費 輛 年 1x 小貨車檢驗執照費 年 1 50,000 50,000 辦理活動保險等相關費用 輛 年 1x1 2,483 2,483 小客車保險費 輛 年 1x 輕型公務機車保險費 輛 年 27x ,197 重型公務機車保險費

74 7 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容輛 年 8x ,688 電動公務機車保險費 油料 982,425 輛 年 18x1 2,915 52,470 客貨兩用車保險費 輛 年 1x1 3,747 3,747 小貨車保險費 輛 月 公升 1x12x ,365 小客車汽油費 輛 月 公升 1x12x ,965 輕型公務機車汽油費 輛 月 公升 27x12x ,160 重型公務機車汽油費 輛 月 公升 18x12x ,570 客貨兩用車汽油費 輛 月 公升 1x12x ,365 小貨車汽油費 按日按件計資酬金 98,000 年 1 98,000 98,000 建築物消防安全設備檢測費 物品及材料 一般事務費 693,757 5,132,013 年 1 127, ,107 執行業務所需物品 耗材及傳真機碳粉等 費用 年 1 197, ,650 省能照明設施耗材 臺 8 4,500 36,000 駐衛警用無線電對講機汰換 臺 37 9, ,000 倒車顯影及雷達 ( 新增 ) 臺 月 張 20x12x ,000 影印機使用費

75 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容坪 月 1574x ,520 本處辦公室清潔維持費 次 4 16,200 64,800 辦公室消毒 年 1 105, ,200 本處辦公大樓定期清潔打蠟維持費 年 1 300, ,000 本處所轄管之園藝 路燈隊 管理所辦公 室清潔 打蠟 消毒及玻璃清洗費 年 1 25,802 25,802 民生副中心大樓公共區域定期清潔保養費 分攤款 年 1 60,335 60,335 值日室每日換洗被單 枕套等費用 年 1 260, ,000 印製執行業務所需表件等 人 ,800 年終業務檢討 年度預算補充說明書 防 災救災處理方案手冊 人 ,200 防災演練 府管計畫年中及年終查證會議 茶點 年 1 600, ,000 處理訴訟案件 拆遷訴訟諮詢 仲裁庭等 相關費用 年 1 1,601,556 1,601,556 本處及駐外單位辦公場所設施委託保全費 用 人 ,400 駐衛警服裝配備 ( 含腰帶 領帶夾 胸章 臂章) 雙 8 1,100 8,800 駐衛警皮鞋

76 7 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 雙 ,600 駐衛警襪子 (1 人 2 雙 ) 套 8 1,500 12,000 駐衛警夏服 套 8 2,500 20,000 駐衛警冬服 (2 年 1 套 ) 件 8 2,000 16,000 駐衛警冬季大衣 (4 年 1 件 ) 頁 ,000 檔案掃描服務費 ( 新增 ) 特別費 180,000 月 12 15, ,000 處長特別費 房屋建築養護費 1,057,315 棟 年 8x1 7,650 61,200 加強磚造辦公室房舍 8 棟, 其中 19 坪 1 棟 33 坪 1 棟 70 坪 1 棟 118 坪 1 棟 159 坪 1 棟 192 坪 1 棟 336 坪 1 棟 1,197 坪 1 棟, 每 棟 30 坪以內者按年編列 5,100 元, 又使用 年限達 30 年以上者按前項標準增加 50% 編 列 坪 年 1895x ,375 前項超過 30 坪部分, 每增加 1 坪增列 150 元, 又使用年限達 30 年以上者按前項標準增 加 50% 編列 棟 年 3x1 5,100 15,300 加強磚造辦公房舍 3 棟, 其中 42 坪 1 棟 67 坪 1 棟 167 坪 1 棟, 每棟 30 坪以內者按年 編列 5,100 元 坪 年 186x ,900 前項超過 30 坪部分, 每增加 1 坪增列 150 元

77 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 說 單位數量單價金額內容 棟 年 3x1 9,150 27,450 木造辦公房舍 3 棟, 其中 64 坪 1 棟 70 坪 1 棟 223 坪 1 棟, 每棟 30 坪以內者按年編列 6,100 元, 又使用年限達 20 年以上者按前 項標準增加 50% 編列 明 車輛及辦公器具養護費 675,665 坪 年 267x ,100 前項超過 30 坪部分, 每增加 1 坪增列 200 元, 又使用年限達 20 年以上者按前項標準增 加 50% 編列 棟 年 6x1 6,765 40,590 鋼筋混凝土辦公房舍 6 棟, 其中 25 坪 1 棟 119 坪 1 棟 120 坪 1 棟 255 坪 1 棟 528 坪 1 棟 558 坪 1 棟, 每棟 30 坪以內者按年編列 4,510 元, 又使用年限達 30 年以上者按前 項標準增加 50% 編列 坪 年 1430x ,950 前項超過 30 坪部分, 每增加 1 坪增列 110 元, 又使用年限達 30 年以上者按前項標準增 加 50% 編列 棟 年 7x1 4,510 31,570 鋼筋混凝土辦公房舍 7 棟, 其中 20 坪 1 棟 97 坪 1 棟 120 坪 1 棟 145 坪 1 棟 168 坪 1 棟 321 坪 1 棟 337 坪 1 棟, 每棟 30 坪以內 者按年編列 4,510 元 坪 年 1008x ,880 前項超過 30 坪部分, 每增加 1 坪增列 110 元 臺 年 7x ,405 打卡鐘維護費 月 12 4,500 54,000 電子交換機維護費

78 7 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容臺 年 30x ,190 駐衛警對講機維護費 設施及機械設備養護費 1,375,978 組 7 1,900 13,300 駐衛警無線電強波器維護費 輛 年 1x1 49,000 49,000 小客車養護費 (2010 年購置 ) 輛 年 1x1 1,620 1,620 輕型公務機車養護費 (2002 年購置 ) 輛 年 27x1 1,620 43,740 重型公務機車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 8x1 1,620 12,960 電動公務機車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 4x1 8,300 33,200 客貨兩用車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 3x1 24,000 72,000 客貨兩用車養護費 (2014 年購置 ) 輛 年 9x1 30, ,000 客貨兩用車養護費 (2013 年購置 ) 輛 年 1x1 33,000 33,000 客貨兩用車養護費 (2012 年購置 ) 輛 年 1x1 49,000 49,000 客貨兩用車養護費 (2005 年購置 ) 輛 年 1x1 26,250 26,250 小貨車養護費 (2013 年購置 ) 組 2 20,000 40,000 數位監控系統維護費 臺 年 312x1 2, ,000 窗型冷氣機維護費 臺 年 18x1 4,752 85,536 箱型冷氣機維護費

79 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 年 1 147, ,650 本處辦公室大樓及新生公園空調冷氣定期 保養及清洗 月 12 6,816 81,792 本處辦公室大樓電氣定期保養 年 1 280, ,000 建築物消防安全設備檢測改善等費用 國內旅費 74,400 人 天 48x1 1,550 74,400 赴市外出差旅費 資訊服務費 902,500 式 1 902, ,500 路燈 行道樹等圖形業務資料建檔服務費 三 會計業務 人事費 302, ,820 較上年度預算數 302,670 元, 無增減 加班值班費 179,820 人 小時 9x ,820 趕辦概算 預算決算及各類會計報表 資 料編印整理等業務逾時加班費 業務費 一般事務費 122, ,850 年 1 45,000 45,000 印刷 裝訂 紙張 油墨 文具等費用 年 1 32,850 32,850 印製會計帳簿 書表等費用 本 ,200 印製單位預算書費用 ( 含預算案及法定預 算 ) 本 ,000 分攤印製主管預算書費用 ( 含預算案及法 定預算 )

80 7 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 本 ,800 分攤印製追加 ( 減 ) 預算書費用 ( 含預算案 及法定預算 ) 四 人事業務 3,189,545 較上年度預算數 3,127,545 元, 增加 62,000 元 人事費 133,200 加班值班費 133,200 人 小時 6x ,200 人事人員趕辦業務加班費 業務費 3,056,345 外勤誤餐及交通費 19,200 人次 ,200 查勤外勤誤餐費 按日按件計資酬金 16,000 節 10 1,600 16,000 員工在職訓練講師鐘點費 物品及材料 一般事務費 92,215 2,912,050 年 套 1x9 7,635 68,715 刷卡系統耗材 年 1 23,500 23,500 人事法令訓練用書 年 1 66,050 66,050 執行業務所需耗材及印製裝訂費用等 人 年 1423x1 2,000 2,846,000 文康活動費 車輛及辦公器具養護費 16,880 套 9 1, ,880 刷卡系統軟體維護 五 政風業務 186,247 較上年度預算數 186,247 元, 無增減 人事費 79,920

81 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 加班值班費 業務費 外勤誤餐及交通費 79, ,327 41,160 人 小時 5x ,600 趕辦政風業務加班費 人 小時 3x ,320 重要節慶等人員留守加班費 人次 ,600 查處政風案件及執行維護措施檢查等外勤 誤餐費 人次 ,560 查處政風案件及執行維護措施檢查等外勤 交通費 按日按件計資酬金 12,800 節 8 1,600 12,800 舉辦政風法令 公務機密維護 機關設施 維護等講習聘請專家學者演講鐘點費 物品及材料 12,047 年 1 12,047 12,047 辦理政風業務所需文具及耗材等費用 一般事務費 34,120 年 1 14,580 14,580 辦理政風宣導 會議講習資料等印刷 年 1 19,540 19,540 辦理各項講習 研討會等會場佈置費及錄 音 ( 影 ) 帶等費用 運費 6,200 年 1 6,200 6,200 銷毀逾期檔案焚化處理之運費 六 資訊業務 7,838,900 較上年度預算數 6,017,783 元, 增加 1,821,117 元 業務費 7,838,

82 7 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 教育訓練費 72,000 年 1 72,000 72,000 電腦訓練費 物品及材料 865,200 年 1 865, ,200 資訊用品及零組件 電腦耗材及維修 2,741,700 年 1 1,710,000 1,710,000 電腦耗材費用 年 1 1,031,700 1,031,700 個人電腦及其周邊設備 伺服器主機及網 路設備維護費 資訊服務費 4,160,000 式 1 4,160,000 4,160,000 本處管理資訊系統擴充與維護

83 科 目 7 款 4 項 1 目 1 節 計畫一般行政名稱行政管理 區 分 ( 級 職 ) 人數 合 計 民 意 代 表 待 遇 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 人事費分析表 主管人數 : 簡任 4 人薦任 16 人委任 0 人 員工待遇保險及退離職金 員工待遇保險費退休 ( 職 ) 或小計俸 ( 薪 ) 額專業加給主管職務加給準備公 ( 勞 ) 保健康保險離職儲金 其他報酬 合 計 ,668,470 68,781,552 36,126,252 23,422,500 3,618,000 5,614,800 1,986,124 2,941,321 54,026,593 19,932,880 一 法定編制人員 64 73,739,952 64,503,600 34,020,000 21,600,000 3,618,000 5,265,600 1,735,776 2,783,136 4,717,440 ( 一 ) 職員 56 67,134,864 58,741,200 30,888,000 19,548,000 3,510,000 4,795,200 1,576,032 2,534,496 4,283,136 簡任 4 7,117,776 6,283,200 2,496,000 1,824,000 1,392, , , , ,376 薦任 44 48,116,688 41,395,200 22,176,000 13,728,000 1,728,000 3,763,200 1,273,008 1,989,024 3,459,456 委任 8 5,906,400 5,068,800 2,784,000 1,824, , , , ,304 加發一個半月 5,994,000 5,994,000 3,432,000 2,172, ,000 ( 二 ) 駐衛警 8 6,605,088 5,762,400 3,132,000 2,052, , , , , ,304 駐衛警 8 6,017,088 5,174,400 2,784,000 1,824,000 96, , , , ,304 加發一個半月 588, , , ,000 12,000 二 技工及工友 9 53,995,638 4,277,952 2,106,252 1,822, , , ,185 49,309,153 駕駛 6 52,111,658 2,613,824 1,296,224 1,080, , , ,641 49,219,873 工友 3 1,447,452 1,227, , , ,600 80,028 50,544 89,280 加發一個半月 436, , , ,500 三 其他給與 19,172,160 19,172,160 四 加班值班費 760, ,720

84 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 工作計畫名稱及編號 公園綠地及園藝維護承辦單位各公園管理所 花卉試驗中心 園藝隊預算金額 1,237,465,689 元 一 本工作計畫上年度預算數 1,234,635,442 元, 前年度決算數 1,069,616,407 元 二 本年度計畫內容及預期成果 : ( 一 ) 計畫內容 : 1. 賡續辦理所轄公園 綠地 廣場 道路安全島 噴水池及公共藝術品之管理維護, 包括環境清潔 花木及草皮修剪 施肥 病蟲害防治 灑水 垃圾清運及湖面清潔等工作 2. 賡續辦理公園公廁環境清潔維護及公廁設備零星修理 3. 除辦理經常性業務外, 配合公園業務需要辦理公園附屬設施清潔保養工作及加強所轄區域綠美化植栽等工作 4. 辦理陽明山花季 花卉等其他展覽活動 5. 水源地苗圃之維護管理工作, 篩選適合本市風土之優良花木品種, 予以繁殖 培育並推廣 6. 賡續辦理花木試驗研究 7. 辦理園藝講習, 將園藝新知識 技術作具體的推廣, 提供民眾相關園藝知識並答覆民眾各方面園藝問題 8. 加強鄰里公園清潔維護, 增加清掃頻率, 以提升公園整體環境品質 ( 二 ) 預期成果 : 1. 加強轄管區域清潔維護工作, 以提高清潔維護品質, 提供市民安全 舒適 良好之休憩場所 2. 公廁以一工一廁之清潔原則辦理, 並加強巡檢, 提供優質如廁空間 3. 加強公園公廁管理及維持各種設施良好狀況, 保持環境清潔並適時執行草皮修剪等工作, 增進公園景觀 園區環境美化工作, 擴大花卉佈置範圍, 達到園區處處有花, 四季有花之目標, 增進民眾遊園興趣 4. 加強陽明山花季其他展覽等活動展區整體規劃佈置, 讓臺北市民有個踏青的後花園, 更可使國內外民眾來臺北旅遊有個好去處, 期盼次次有別於前次花展, 能滿足民眾出旅的目的, 藉花展帶動遊園人潮, 創造觀光的新天堂 5. 篩選適合栽培之觀賞花木 草花 地被植物等, 以箱植 盆栽方式大量繁殖, 以供各公園 綠地 安全島綠美化之用 6. 持續計畫性引種蒐集 繁殖培育各種類苗木及四季花卉 並設計與本處業務有關的試驗探討, 如茶花花期調節 非洲菫縞花品種組織培養及褐根病防治成效統計分析等 7. 除經由各花展展覽期間舉辦各式園藝講習外, 同時配合推動環境綠美化活動, 舉辦多樣化園藝講座或園藝相關展示, 以提升民眾綠美化水準, 帶動園藝風潮 8. 提昇鄰里公園整體環境品質, 以期環境清潔符合里民要求 三 分支項目及用途別科目預算明細表 :

85 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 2 目 1 節 說 明 預 算 數 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 一 人員維持費 839,230,243 較上年度預算數 846,667,022 元, 減少 7,436,779 元 人事費 839,230,243 法定編制人員待遇 216,413,800 年 1 216,413, ,413,800 職員 238 人人事費 ( 詳人事費分析表 ) 約聘僱人員待遇 23,280,264 年 1 5,885,460 5,885,460 聘用 10 人人事費 ( 詳聘僱人員薪津及保險 費彙計表 ) 年 1 17,394,804 17,394,804 約僱 38 人人事費 ( 詳聘僱人員薪津及保險 費彙計表 ) 技工及工友待遇 435,565,681 年 1 435,565, ,565,681 職工 911 人人事費 ( 詳人事費分析表 ) 退休離職儲金 保險 45,810,648 59,159,850 年 1 16,046,784 16,046,784 職員退休離職儲金 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 28,522,440 28,522,440 職工退休離職儲金 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 1,241,424 1,241,424 約聘僱退離職儲金 ( 詳聘僱人員薪津及保 險費彙計表 ) 年 1 25,312,186 25,312,186 職員 ( 工 ) 健保費 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 5,902,328 5,902,328 職員公保費 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 25,524,264 25,524,264 職工勞保費 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 1,483,656 1,483,656 約聘僱勞保費 ( 詳聘僱人員薪津及保險費

86 7 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容彙計表 ) 年 1 937, ,416 約聘僱健保費 ( 詳聘僱人員薪津及保險費 彙計表 ) 退休退職給付 59,000,000 年 1 59,000,000 59,000,000 職工退休退職給付 ( 詳人事費分析表 ) 二 一般業務 85,363,207 較上年度預算數 83,064,854 元, 增加 2,298,353 元 人事費 加班值班費 業務費 12,991,390 12,991,390 72,371,817 人 小時 120x ,554,000 職員配合業務加班費 人 小時 959x ,055,600 職工配合業務加班費 人 小時 35x ,750 駐衛警加班費 人 小時 28x ,880 颱風災害搶救中心值勤人員值勤費 人 小時 66x ,840 颱風災害搶救中心職工值勤費 人 小時 72x ,800 配合花卉展覽期間職員駐警加班費 人 小時 162x ,600 配合花卉展覽期間職工加班費 人 小時 12x ,920 趕辦市民種花講習 花卉門診加班費 水電費 31,214,720

87 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 說 明 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 月 ,300 5,871,600 水費 月 12 2,093, ,117,400 電費 月 桶 12x ,720 瓦斯費 通訊費 948,000 部 月 79x12 1, ,000 電話費 稅捐及規費 1,058,344 輛 年 14x1 11, ,220 客貨兩用車使用牌照稅 輛 年 1x1 3,600 3,600 小貨車使用牌照稅 輛 年 1x1 6,300 6,300 吊車使用牌照稅 輛 年 3x1 10,800 32,400 吊車使用牌照稅 輛 年 1x1 11,700 11,700 吊車使用牌照稅 輛 年 14x1 4,500 63,000 傾卸工程車使用牌照稅 輛 年 3x1 5,400 16,200 傾卸工程車使用牌照稅 輛 年 16x1 6, ,800 傾卸工程車使用牌照稅 輛 年 4x1 7,200 28,800 傾卸工程車使用牌照稅 輛 年 2x1 4,500 9,000 升降工程車使用牌照稅 輛 年 3x1 7,200 21,600 升降工程車使用牌照稅 輛 年 1x1 6,300 6,300 碎木拖卡車使用牌照稅

88 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 說明單位數量單價金額內容 輛 年 3x1 7,200 21,600 碎木拖卡車使用牌照稅 輛 年 1x1 6,300 6,300 噴藥車使用牌照稅 輛 年 14x1 6,180 86,520 客貨兩用車燃料使用費 輛 年 1x1 7,710 7,710 小貨車燃料使用費 輛 年 1x1 8,100 8,100 吊車燃料使用費 輛 年 3x1 12,294 36,882 吊車燃料使用費 輛 年 1x1 15,318 15,318 吊車燃料使用費 輛 年 14x1 5,940 83,160 傾卸工程車燃料使用費 輛 年 3x1 7,128 21,384 傾卸工程車燃料使用費 輛 年 16x1 8, ,600 傾卸工程車燃料使用費 輛 年 4x1 9,252 37,008 傾卸工程車燃料使用費 輛 年 2x1 5,940 11,880 升降工程車燃料使用費 輛 年 3x1 9,252 27,756 升降工程車燃料使用費 輛 年 1x1 8,100 8,100 碎木拖卡車燃料使用費 輛 年 3x1 9,252 27,756 碎木拖卡車燃料使用費 輛 年 1x1 8,100 8,100 噴藥車燃料使用費

89 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 說明單位數量單價金額內容 保險費 1,856,063 輛 年 4x ,600 客貨兩用車檢驗執照費 輛 年 1x 小貨車檢驗執照費 輛 年 1x1 6,100 6,100 吊車檢驗執照費 輛 年 2x1 6,700 13,400 吊車檢驗執照費 輛 年 7x ,150 傾卸工程車檢驗執照費 輛 年 9x ,400 傾卸工程車檢驗執照費 輛 年 7x ,300 傾卸工程車檢驗執照費 輛 年 10x1 1,200 12,000 傾卸工程車檢驗執照費 輛 年 2x1 6,700 13,400 升降工程車檢驗執照費 人 年 656x1 2,000 1,312,000 災害防救值勤人員額外保險保險費 輛 年 69x ,059 電動公務機車保險費 輛 年 14x1 2,915 40,810 客貨兩用車保險費 輛 年 1x1 3,747 3,747 小貨車保險費 輛 年 5x1 9,551 47,755 吊車保險費 輛 年 14x1 4,573 64,022 傾卸工程車保險費

90 7 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說 明 預 算 數 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 輛 年 23x1 6, ,970 傾卸工程車保險費 油料 4,403,702 輛 年 5x1 6,390 31,950 升降工程車保險費 輛 年 4x1 6,390 25,560 碎木拖卡車保險費 輛 年 1x1 6,390 6,390 噴藥車保險費 輛 年 12x1 6,390 76,680 灑水車保險費 輛 年 7x1 6,390 44,730 垃圾車保險費 輛 年 1x1 6,390 6,390 其他特種車保險費 年 公升 1x ,340 各項動力工具汽油費 ( 含發電機 鏈鋸 割草機 抽水馬達 搬運車 夯土機等 ) 年 公升 1x ,767 各項動力工具柴油費 ( 含耕耘機 噴霧器 等 ) 輛 月 公升 14x12x ,110 客貨兩用車汽油費 輛 月 公升 1x12x ,365 小貨車汽油費 輛 月 公升 5x12x ,300 吊車柴油費 輛 月 公升 37x12x ,645,020 傾卸工程車柴油費 輛 月 公升 5x12x ,300 升降工程車柴油費

91 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容輛 月 公升 4x12x ,840 碎木拖卡車柴油費 外勤誤餐及交通費 10,580,600 輛 月 公升 1x12x ,460 噴藥車柴油費 輛 月 公升 12x12x ,520 灑水車柴油費 輛 月 公升 7x12x ,220 垃圾車柴油費 輛 月 公升 1x12x ,460 其他特種車柴油費 人次 ,600 職員外勤誤餐費 人次 ,456,000 技工 園工 工友及駕駛外勤誤餐費 人次 ,000 員工外勤交通費 按日按件計資酬金 98,000 年 1 98,000 98,000 各管理所建築物消防安全設備檢測費 物品及材料 一般事務費 557,968 15,241,913 支 ,968 乾粉滅火器換藥 雙 ,600 技工 園工 工友及駕駛工作鞋 雙 ,400 行道樹修剪現場工作人員工作鞋 ( 含鋼頭 ) 份 ,000 天然及颱風災害留守及復舊人員便當 年 1 9,017,713 9,017,713 垃圾處理費

92 7 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說 明 預 算 數 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 人 ,600 駐衛警服裝配備 ( 含腰帶 領帶夾 胸章 臂章) 車輛及辦公器具養護費 2,894,880 雙 82 1,100 90,200 駐衛警皮鞋 雙 ,400 駐衛警襪子 (1 人 2 雙 ) 套 82 1, ,000 駐衛警夏服 套 82 2, ,000 駐衛警冬服 (2 年 1 套 ) 件 82 2, ,000 駐衛警冬季大衣 (4 年 1 件 ) 套 ,800 技工 園工 工友及駕駛工作夏服 套 911 1,800 1,639,800 技工 園工 工友及駕駛工作冬服 (2 年 1 套 ) 人 年 1040x1 3,000 3,120,000 員工健康檢查費 年 1 32,400 32,400 公園閱覽室報費 輛 年 69x1 1, ,780 電動公務機車養護費 (2017 年購置 ) 輛 年 10x1 30, ,000 客貨兩用車養護費 (2013 年購置 ) 輛 年 4x1 49, ,000 客貨兩用車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 1x1 49,000 49,000 小貨車養護費 (1998 年購置 ) 輛 年 4x1 8,300 33,200 吊車養護費 ( 年購置 )

93 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 輛 年 1x1 49,000 49,000 吊車養護費 (2011 年購置 ) 輛 年 8x1 8,300 66,400 傾卸工程車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 3x1 24,000 72,000 傾卸工程車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 26x1 49,000 1,274,000 傾卸工程車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 4x1 8,300 33,200 升降工程車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 1x1 49,000 49,000 升降工程車養護費 (1997 年購置 ) 輛 年 2x1 8,300 16,600 碎木拖卡車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 1x1 24,000 24,000 碎木拖卡車養護費 (2015 年購置 ) 輛 年 1x1 49,000 49,000 碎木拖卡車養護費 (1999 年購置 ) 輛 年 1x1 49,000 49,000 噴藥車養護費 (2010 年購置 ) 輛 年 5x1 8,300 41,500 灑水車養護費 (2016 年購置 ) 輛 年 3x1 24,000 72,000 灑水車養護費 (2015 年購置 ) 輛 年 1x1 33,000 33,000 灑水車養護費 (2012 年購置 ) 輛 年 3x1 49, ,000 灑水車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 3x1 8,300 24,900 垃圾車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 4x1 49, ,000 垃圾車養護費 ( 年購置 )

94 7 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 設施及機械設備養護費 三 公園綠化維護及綠資源業務 業務費 3,517, ,405, ,405,012 輛 年 1x1 8,300 8,300 其他特種車養護費 (2016 年購置 ) 年 1 47,000 47,000 各管理所建築物消防安全設備檢測改善等 相關費用 臺 月 41x12 1, ,872 飲水機維護修理費 ( 含濾心 ) 年 1 2,388,240 2,388,240 各項動力工具養護費 ( 含發電機 抽水馬 達 鏈鋸 割草機 耕耘機 噴霧器 動 力搬運車等 ) 年 1 141, ,515 各式手推車養護費 ( 含手拉垃圾車 單輪 手推車等 ) 輛 年 5x1 49, ,000 特種車吊機養護費 (1999 年購置 ) 輛 年 3x1 49, ,000 特種車噴霧機養護費 (2008 購置 ) 輛 年 1x1 49,000 49,000 特種車用升降機養護費 (1997 年購置 ) 較上年度預算數 283,284,762 元, 增加 120,250 元 通訊費 3,000 件 ,000 為市民解答園藝問題及郵寄通知參加講習 之郵資 其他業務租金 5,365,500 座 天 70x ,365,500 公園簡易活動廁所租賃

95 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容稅捐及規費 104,976 年 1 104, ,976 前山公園男 女公共浴室溫泉取用費 保險費 按日按件計資酬金 1,751,520 2,540,360 人 ,320 花卉試驗中心 士林官邸 大安 408 號公 園解說 士林官邸公園 榮星花園 新生 公園 陽明公園 花卉試驗中心 南港公 園 青年公園等清潔環境及新生 碧湖 大湖公園守護隊維管計畫志工保險費 年 1 132, ,000 公共溫泉浴室 士林官邸等公共意外責任 及醫療保險費 建築物火險費用 座 人 508x ,600,200 臺北市公園 ( 大型公園及鄰里公園 ) 颱風 災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷 害保險 ( 新增 ) 人次 ,360 花卉試驗中心 士林官邸 大安 408 號公 園解說 士林官邸公園 榮星花園 新生 公園 陽明公園 花卉試驗中心 南港公 園 青年公園等清潔環境及新生 碧湖 大湖公園守護隊維管計畫志工餐點及交通 補助 節 , ,000 榮星花園公園生態池志工培訓講師鐘點費 人次 300 2, ,000 園藝 景觀及病蟲害評選委員 專家指導 出席費 節 835 1,600 1,336,000 綠化教室及園藝展覽館講師鐘點費

96 7 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說 明 預 算 數 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 年 1 100, ,000 聘會計師查核公園處委託經營案財務報表 物品及材料 15,320,121 座 12 20, ,000 防災公園基本維生器具維管及設備更新等 費用 年 1 1,244,290 1,244,290 各公園綠地等清潔維護用品 年 1 175, ,839 各公園綠地等紙張 文具用品等消耗品 支 ,652 花木名牌 標示牌 年 1 200, ,000 行道樹樹籍名牌 年 1 182, ,400 公廁清潔維護用品 座 捲 天 17x3x ,520 公廁輪盤式捲筒衛生紙 人 月 個 17x12x2 7 2,856 公廁臨時工口罩 人 月 雙 17x12x2 7 2,856 公廁臨時工塑膠手套 雙 ,800 公廁臨時工工作鞋 套 17 1,068 18,156 公廁臨時工防水透氣型雨衣 ( 含套印機關 名稱等費用 )(2 年 1 套 ) 雙 ,100 公廁臨時工雨鞋 (2 年 1 雙 ) 年 1 550, ,000 花卉培育及研究用所需引種及試驗藥品 ( 引進各種花木花草 球根種子及試驗用藥

97 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容品等 ) 年 1 301, ,165 公園綠地及園藝整理維護所需花木種子及 種球等 年 1 3,682,489 3,682,489 公園綠地及園藝整理維護所需各項栽培用 介質及材料 ( 椰塊 樹皮 支撐花木材料 碎石 土壤細砂 遮陰器材 花拖 盆 器 樹籍名牌固定繩等 ) 年 1 2,810,600 2,810,600 公園綠地及園藝整理維護所需各項肥料尿 素 農藥及解毒劑等 年 1 2,916,702 2,916,702 公園綠地及園藝整理維護所需各項零星器 材刀片及勞安用具 ( 鋼釘 油漆 水泥 麻繩 砂輪片 三夾板 帆布 火星塞 木角材 鑽頭 PVC 管 鏈條 刀片等 ) 年 1 1,199,696 1,199,696 公園綠地及園藝整理維護所需各項手工用 具及耗材 ( 圓鍬 鋤頭 大花剪 砍刀 鐮刀 鐵鎚 鋁梯 板手 研磨機剪草機 刀片 鍊鋸條 手推車 電鑽 挖孔機 抽水馬達等 ) 枝 ,000 全市路樹 園樹防災及防汛期加強支撐用 保謢架 委辦費 1,600,000 項 1 1,600,000 1,600,000 樹木健康保護及推廣訓練等 總經費明細如下 : 1. 受保護樹木健康檢查及簡易病蟲害防治 1,009,200 元 2. 辦理相關教育訓練講習或推廣課程 480,

98 7 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 說 單位數量單價金額內容 明 000 元 3. 行政管理費 110,800 元 一般事務費 241,028,393 套 ,600 公廁臨時工夏季工作服 套 17 1,800 30,600 公廁臨時工冬季工作服 (2 年 1 套 ) 件 ,800 花卉試驗中心 士林官邸 大安 408 號公 園解說 士林官邸公園 榮星花園 新生 公園 陽明公園 花卉試驗中心 南港公 園 青年公園等清潔環境及新生 碧湖 大湖公園守護隊維管計畫志工服務背心 年 1 716, ,390 綠化教室講習 活動相關業務費用 ( 材料 印刷 文具 雜項等) 年 1 445, ,900 印製各公園簡報及收費業務用表報帳冊等 費用 年 1 300, ,000 印刷園藝推廣資料及手冊等 年 1 90,000 90, 紀念日會場佈置盆花等費用 年 1 4,230,000 4,230,000 辦理花季相關費用 ( 材料 植栽 保全 運費及印刷等 ) 年 1 6,750,000 6,750,000 辦理花卉等其他展覽相關費用 ( 材料 植 栽 保全 運費及印刷等 ) 年 1 3,827,828 3,827,828 辦理杜鵑花節 盆栽館及園藝展覽館展示 相關費用 ( 材料 植栽 保全 運費及印

99 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說 明 預 算 數 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 刷 保險費等 ) 年 1 92,120 92,120 慶典節日搭建 佈置牌樓等費用 次 2 133, ,900 青年所所轄公園建物及四周門窗玻璃清潔 維護 次 2 45,120 90,240 圓山所所轄公園建物及四周門窗玻璃清潔 維護 年 1 8,960,950 8,960, 公園 艋舺 逸仙公園及萬華 402 號歷 史建物保全委外維護 年 1 23,638,000 23,638,000 陽明所所轄公園維護外包 年 1 15,424,000 15,424,000 花卉試驗中心所轄公園維護外包 年 1 20,577,000 20,577,000 青年所所轄公園維護外包 年 1 8,500,000 8,500,000 圓山所所轄公園維護外包 年 1 9,400,000 9,400,000 圓山所所轄花博公園等維護外包 年 1 14,500,000 14,500,000 臺北典藏植物園維護外包 年 1 17,482,000 17,482,000 南港所所轄公園維護外包 年 1 6,062,000 6,062,000 園藝所所轄公園維護外包 年 1 1,300,606 1,300,606 艋舺公園景觀噴泉等機電設施委外維護 年 1 1,100,000 1,100,000 康樂 榮星 南港 胡適 玉成 市民廣

100 7 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 說 單位數量單價金額內容 明 場 興隆等公園電動噴水池設施委外維護 房屋建築養護費 設施及機械設備養護費 621, ,574 座 天 93.50x365 1,000 34,127,500 本處所轄公園公廁清潔維護外包 座 次 車 60x2x4 1, ,000 各公園公廁辦公室維護外包水肥清運費 式 1 57,453,044 57,453,044 綠地 廣場 道路安全島 噴水池及公共 藝術品等委託外包維護費 年 1 2,913,915 2,913,915 公園監視系統及雲端影像監錄服務費 式 1 2,000,000 2,000, 年度臺北典藏植物園環境教育設施場 所委託認證案 ( 新增 ) 人 年 17x1 3,000 51,000 公廁臨時工健康檢查費用 座 17 5,500 93,500 公廁零星修理 年 1 528, ,260 花圃蔭棚 倉庫 灌溉用水管 園區栽培 用水電設施等維護修理費 年 1 238, ,811 青年 圓山所所轄高低壓電設備檢測保養 年 1 59,385 59,385 陽明所所轄廣播設備及線路維護費 月 12 16, ,604 艋舺公園地下街商場管理維護費分攤款 年 1 29,014 29,014 儀器維護修理費 ( 數位相機 顯微鏡 高

101 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 說 單位數量單價金額內容 明 壓殺菌釜 烘箱 PH 測量器及無菌操作台等 ) 公尺 年 280x ,760 電動噴水系統維護費 國內旅費 548,700 人 天 354x1 1, ,700 赴市外參訪 參展 選苗 訪價 蒐集展 覽品及原生觀賞植物品種推廣等差旅費 國外旅費 483,546 式 1 483, , 年荷蘭海外研習營 ( 新增 ) 臨時人員酬金 13,480,562 人 天 24x45 1,064 1,149,120 花季期間維護公園環境及石壇路 湖山路 山坡等環境整理臨時工工資 年 1 68,947 68,947 陽明山花季臨時工退休 ( 離 ) 準備金 (1,149,120 元 *6%) 年 1 5,487,116 5,487,116 公廁臨時工工資 ( 薪資 23,909 元 *17 人 *13. 5 月 ) 人 基數 4x35 33,000 4,620,000 公廁臨時工退休金 人 年 17x1 83 1,411 公廁臨時工工資墊償基金 人 月 17x12 1, ,972 公廁臨時工健保費機關負擔部分 人 月 17x12 2, ,816 公廁臨時工勞保費機關負擔部份 人 次 17x ,500 公廁臨時工生日宣慰費 人 小時 17x ,680 公廁臨時工逾時工作酬勞

102 7 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說 明 預 算 數 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 人 月 17x12 6,000 1,224,000 公廁臨時工清潔獎金 四 鄰里公園維護業務 29,467,227 較上年度預算數 21,618,804 元, 增加 7,848,423 元 業務費 水電費 29,467, ,144 月 12 49, ,477 水費 月 12 31, ,667 電費 油料 225,380 年 公升 1x ,380 鄰里公園剪草機 鍊鋸油料費 按日按件計資酬金 210,000 人次 105 2, ,000 辦理社區環境改造學者 專家專案諮詢出 席費 物品及材料 3,300,000 年 1 3,300,000 3,300,000 鄰里公園園藝整理維護所需各項物品及材 料 ( 肥料 手工用具等 ) 一般事務費 24,527,798 年 1 446, ,947 鄰里公園認養費 年 1 23,537,551 23,537, 行政區鄰里公園及公有空地維護外包 年 1 543, ,300 辦理社區環境改造案件資料蒐集整理 提 案現況環境探勘測 調查居民意見 製作 規劃圖說 報告書印刷及召開座談會議 成果發表展覽及相關宣導品等費用 設施及機械設備養護費 228,905 年 1 228, ,905 鄰里公園設施及機械設備養護費 ( 剪草機 養護等 )

103 科 目 7 款 4 項 2 目 1 節 計畫公園綠地及園藝管理名稱公園綠地及園藝維護 區 分 ( 級 職 ) 人數 合 計 民 意 代 表 待 遇 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 人事費分析表 主管人數 : 簡任 0 人薦任 50 人委任 0 人 員工待遇保險及退離職金 員工待遇保險費退休 ( 職 ) 或小計俸 ( 薪 ) 額專業加給主管職務加給準備公 ( 勞 ) 保健康保險離職儲金 其他報酬 合 計 1, ,221, ,259, ,492, ,421,500 6,453,000 52,893,200 32,910,248 26,249, ,810,648 12,991,390 一 法定編制人員 ,544, ,413, ,449,500 73,146,500 6,453,000 17,364,800 5,902,328 9,181,918 16,046,784 ( 一 ) 職員 ,670, ,143,000 87,346,500 52,113,500 6,075,000 12,608,000 4,264,952 6,667,702 11,595,168 薦任 ,061, ,360,800 68,712,000 40,196,000 5,400,000 11,052,800 3,725,816 5,845,714 10,129,392 委任 27 19,934,100 17,107,200 9,396,000 6,156,000 1,555, , ,988 1,465,776 加發一個半月 15,675,000 15,675,000 9,238,500 5,761, ,000 ( 二 ) 駐衛警 82 66,874,008 58,270,800 32,103,000 21,033, ,000 4,756,800 1,637,376 2,514,216 4,451,616 駐衛警 82 60,928,008 52,324,800 28,536,000 18,696, ,000 4,756,800 1,637,376 2,514,216 4,451,616 加發一個半月 5,946,000 5,946,000 3,567,000 2,337,000 42,000 二 技工及工友 ,742, ,565, ,762, ,275,000 35,528,400 25,524,264 16,130,268 87,522,440 技工 ,149, ,620, ,298, ,660,000 32,661,600 23,468,808 14,831,568 85,229,000 駕駛 63 32,357,556 27,442,800 13,608,000 11,340,000 2,494,800 1,788,696 1,130,220 1,995,840 工友 10 4,824,840 4,092,000 1,920,000 1,800, , , , ,600 加發一個半月 44,410,500 44,410,500 23,935,500 20,475,000 三 約聘僱人員 48 26,942,760 23,280,264 23,280,264 1,483, ,416 1,241,424 聘用人員 10 6,157,560 5,231,520 5,231, , , ,920 約僱人員 38 18,198,504 15,462,048 15,462,048 1,108, , ,504 加發一個半月 2,586,696 2,586,696 2,586,696 四 加班值班費 12,991,390 12,991,390

104

105 保險 7,720,380 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 3 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 3,389,796 3,389,796 職員 ( 工 ) 健保費 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 696, ,408 職員公保費 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 3,634,176 3,634,176 職工勞保費 ( 詳人事費分析表 ) 二 路燈維護業務人事費加班值班費業務費 256,382,319 4,470,975 4,470, ,911,344 人 小時 17x ,150 職員趕辦業務加班費 人 小時 42x ,800 職工配合業務加班費 人 小時 82x ,542,400 職工每週 3 天實施夜間修燈作業加班費 人 小時 69x ,125 路燈維護競賽期間加班費 人 天 1x ,500 路燈維護夜點費 較上年度預算數 277,950,817 元, 減少 21,568,498 元 水電費 206,635,000 年 1 206,635, ,635,000 路燈電費 通訊費 180,000 部 月 15x12 1, ,000 電話費 其他業務租金 105,600 次 年 4x1 26, ,600 大同區行政大樓停車場路燈高空車及公務 車停車費

106 7 款 4 項 3 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 稅捐及規費 890,994 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 輛 年 4x1 11,230 44,920 客貨兩用車使用牌照稅 輛 年 1x1 2,700 2,700 小貨車使用牌照稅 輛 年 2x1 6,300 12,600 吊車使用牌照稅 輛 年 1x1 9,900 9,900 吊車使用牌照稅 輛 年 1x1 11,700 11,700 吊車使用牌照稅 輛 年 2x1 3,600 7,200 升降工程車使用牌照稅 輛 年 6x1 4,500 27,000 升降工程車使用牌照稅 輛 年 3x1 5,400 16,200 升降工程車使用牌照稅 輛 年 18x1 6, ,400 升降工程車使用牌照稅 輛 年 1x1 7,200 7,200 升降工程車使用牌照稅 輛 年 1x1 9,900 9,900 升降工程車使用牌照稅 輛 年 3x1 11,700 35,100 升降工程車使用牌照稅 輛 年 4x1 6,180 24,720 客貨兩用車燃料使用費 輛 年 1x1 4,800 4,800 小貨車燃料使用費 輛 年 2x1 8,100 16,200 吊車燃料使用費 輛 年 1x1 11,502 11,502 吊車燃料使用費

107 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 3 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 輛 年 1x1 15,318 15,318 吊車燃料使用費 輛 年 2x1 4,626 9,252 升降工程車燃料使用費 輛 年 6x1 5,940 35,640 升降工程車燃料使用費 輛 年 3x1 7,128 21,384 升降工程車燃料使用費 輛 年 18x1 8, ,800 升降工程車燃料使用費 輛 年 1x1 9,252 9,252 升降工程車燃料使用費 輛 年 1x1 11,502 11,502 升降工程車燃料使用費 輛 年 3x1 15,318 45,954 升降工程車燃料使用費 輛 年 1x 小貨車檢驗執照費 輛 年 3x1 6,100 18,300 吊車檢驗執照費 輛 年 1x1 6,700 6,700 吊車檢驗執照費 輛 年 4x1 5,950 23,800 升降工程車檢驗執照費 輛 年 12x1 6,100 73,200 升降工程車檢驗執照費 輛 年 4x1 6,400 25,600 升降工程車檢驗執照費 輛 年 14x1 6,700 93,800 升降工程車檢驗執照費 保險費 256,

108 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 3 目 1 節 說 明 預 算 數 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 輛 年 4x1 2,915 11,660 客貨兩用車保險費 輛 年 1x1 3,747 3,747 小貨車保險費 輛 年 4x1 9,551 38,204 吊車保險費 輛 年 8x1 4,573 36,584 升降工程車保險費 輛 年 26x1 6, ,140 升降工程車保險費 油料 外勤誤餐及交通費 1,962,773 2,047,880 臺 月 公升 16x12x ,594 小型發電機汽油費 臺 月 公升 1x12x ,872 大型發電機柴油費 臺 月 公升 7x12x ,914 隧道發電機柴油費 輛 月 公升 4x12x ,460 客貨兩用車汽油費 輛 月 公升 1x12x ,365 小貨車汽油費 輛 月 公升 4x12x ,840 吊車柴油費 輛 月 公升 6x12x ,848 升降工程車汽油費 輛 月 公升 28x12x ,244,880 升降工程車柴油費 人次 ,200 職員外勤誤餐費 人次 ,772,480 技工 園工 工友及駕駛外勤誤餐費

109 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 3 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容人次 ,200 員工外勤交通費 物品及材料 11,002,254 月 12 23, ,048 PVC 電線 電纜及 PVC 膠布 自融性防水膠 布 月 12 11, ,504 保險絲 D 型熔絲 D 型熔絲座及保險絲 磁夾等 月 12 9, ,984 點燈管 ( 含起動器 日光燈用 ) 防水保 安套 閘刀開關 年 1 9,940 9,940 PVC 管 PE 軟管 年 1 1,345,841 1,345,841 高壓鈉燈安定器 複金屬水銀燈安定器 日光燈安定器 年 1 1,952,112 1,952,112 LED 燈 電子式省電燈泡及彩色裝飾嬁 年 1 1,762,591 1,762,591 日光燈管 高壓鈉燈管及複金屬燈管 年 1 540, ,272 漏電斷路器 ( 含 A) 年 1 138, ,035 鈉燈及複金屬燈起動器 年 1 503, ,920 橋頭燈鐵架 ( 不銹鋼製 ) 橋頭燈壓克力 罩 人行陸橋照明燈壓克力罩 ( 含透明板 流明板) 安定器孔鐵蓋 壓克力罩與 玻璃罩及反射鋁罩 年 1 1,992,598 1,992,598 鈉燈照明燈具 柱頭式燈具 隧道用燈具 投光燈具 宮燈式燈具 橋頭用警示燈

110 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 3 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 814, ,106 8m 螺栓式燈桿 基座式燈桿 園燈用基座 式燈桿及共架式燈桿 年 1 106, ,281 無熔絲開關 年 1 585, ,695 零星材料 ( 含燈頭 FRP 開關箱及內蓋 燈桿基礎警示錐 拉線礙子 耐熱導線 蓄電池 乾電池 噴漆 銅螺絲 鋼釘 木螺絲 基礎用螺栓 壓接端子 彈簧接 頭 鋼帶 掛鉤 焊錫 焊條 焊油 乙 炔 發電機零件等 ) 年 1 277, ,733 執行路燈維護業務所需物品 ( 施工拒馬 測距輪 小型發電機 三用電表 絕緣電 阻計 絕緣手套 口罩 工作安全帽 套 頭工作燈 鋁梯 竹梯 護目面具 交通 錐 指揮棒 警示燈等 ) 年 1 197, ,904 路燈維護用手工用具 ( 含電工鉗 斜口鉗 尖嘴鉗 管子鉗 壓接鉗 剝線鉗 剪 線鉗 電工刀 鐵鎚 電工皮帶 帆布帶 六角板手 套筒 板手 活動板手 梅 花板手 螺絲起子 檢電筆 工具箱 腳 踏釘 鉆子 電鑽 鑽頭 電銲槍 烙鐵 乙炔切斷氧氣調整器 氧氣調整器 高 壓輸氣軟管 點火器等 ) 個 ,250 急救藥箱 具 地下道照明燈具及停電即明燈等 個 ,000 路燈維護標示牌

111 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 3 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 14,084 14,084 路燈維護清潔用消耗品 年 1 9,289 9,289 路燈維修登記各種文具紙張費用 支 ,128 滅火器換藥 年 1 1,939 1,939 大同區行政中心清潔用品購置分攤費用 雙 ,800 技工 園工 工友及駕駛工作鞋 雙 ,200 路燈維修現場工作人員工作鞋 ( 含鋼頭 ) 一般事務費 19,774,824 年 1 11,000 11,000 印製路燈維護表費用 年 1 55,900 55,900 印製路燈維護服務人員名冊及維護計畫實 施表費用 坪 月 250x ,000 大同區行政大樓分隊辦公室清潔維持費 年 1 360, ,000 環東基河快速道路成功橋粧點景觀設備委 外養護費 年 1 1,508,500 1,508,500 麥帥一橋 麥帥二橋 民權大橋 彩虹橋 等粧點景觀設備委外養護費 年 1 4,575,000 4,575,000 洲美快速道路之洲美橋 ( 跨越基隆河段 ) 百齡橋 承德橋 社子大橋 社子國小及 葫蘆國小前跨堤人行陸橋粧點景觀設備委 外養護費

112 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 3 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 3,379,175 3,379,175 大直橋 華中橋 中正橋 永福橋 福和 橋 景美橋及客家文化主題公園跨堤平台 粧點景觀設備委外養護費 年 1 7,600,570 7,600,570 信義快速 環東市民 水源 洲美等快速 道路及車行地下道 隧道 人行天橋及人 行地下道彩色景觀燈 管理員區等路燈委 外養護費 年 1 1,795,500 1,795,500 河濱公園路燈委外養護費 套 ,400 技工 園工 工友及駕駛工作夏服 套 128 1, ,400 技工 園工 工友及駕駛工作冬服 (2 年 1 套 ) 年 1 6,379 6,379 大同區行政中心大樓外牆清洗分攤款 ( 新 增 ) 車輛及辦公器具養護費 1,401,239 輛 年 4x1 30, ,000 客貨兩用車養護費 (2013 年購置 ) 輛 年 1x1 8,300 8,300 小貨車養護費 (2016 年購置 ) 輛 年 1x1 24,000 24,000 吊車養護費 (2014 年購置 ) 輛 年 1x1 32,989 32,989 吊車養護費 (2013 年購置 ) 輛 年 2x1 49,000 98,000 吊車養護費 ( 年購置 ) 輛 年 5x1 8,300 41,500 升降工程車養護費 ( 年購置 )

113 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 3 目 1 節 說 明 預 算 數 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 輛 年 2x1 24,000 48,000 升降工程車養護費 (2014 年購置 ) 輛 年 2x1 33,000 66,000 升降工程車養護費 (2013 年購置 ) 輛 年 25x1 38, ,450 升降工程車養護費 ( 年購置 ) 設施及機械設備養護費 7,654,445 輛 年 34x1 49,000 1,666,000 特種車升降機養護費 ( 年購置 ) 輛 年 2x1 24,000 48,000 吊機養護費 (2014 年購置 ) 輛 年 2x1 49,000 98,000 吊機養護費 (1997 年購置 ) 臺 年 24x1 1,468 35,232 小型發電機養護費 年 1 45,859 45,859 測試用儀表檢驗維護修理費 臺 月 11x12 2, ,812 隧道用大型發電機養護費 ( 辛亥 莊敬 懷恩 自強南側 自強北側 金龍 民權 復興北路機場隧道北側 康樂 大湖) 年 1 564, ,048 基隆路車行地下道 信義快速道路隧道車 行地下道及復興北路機埸隧道等電氣控制 設備養護費 年 1 4,759,514 4,759,514 本市東西向市民大道 新社區基隆河截彎 取直 鐵改局南港管專 CL391A/CL391B 標 共同管道管理維護費及北投士林科技園區 區段徵收公共工程共同管道年度巡檢維護 費 ( 依新工處北市新管理字 號

114 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 款 4 項 3 目 1 節 說 明 預 算 數 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 函辦理 ) 年 1 11,992 11,992 大同區行政中心中央空調系統保養分攤款 ( 新增 ) 年 1 30,988 30,988 大同區行政中心電梯設備維護保養分攤款

115 科 目 7 款 4 項 3 目 1 節 計畫路燈管理名稱路燈維護 區 分 ( 級 職 ) 人數 合 計 民 意 代 表 待 遇 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 人事費分析表 主管人數 : 簡任 0 人薦任 8 人委任 3 人 員工待遇保險及退離職金 員工待遇保險費退休 ( 職 ) 或小計俸 ( 薪 ) 額專業加給主管職務加給準備公 ( 勞 ) 保健康保險離職儲金 其他報酬 合 計 ,574,587 87,435,600 44,752,500 34,411,500 1,134,000 7,137,600 4,330,584 3,389,796 5,947,632 4,470,975 一 法定編制人員 25 29,025,276 25,342,800 13,648,500 8,491,500 1,134,000 2,068, ,408 1,093,476 1,892,592 ( 一 ) 職員 25 29,025,276 25,342,800 13,648,500 8,491,500 1,134,000 2,068, ,408 1,093,476 1,892,592 薦任 22 24,058,344 20,697,600 11,088,000 6,864, ,000 1,881, , ,512 1,729,728 委任 3 2,380,932 2,059,200 1,044, , , ,200 59,904 98, ,864 加發一個半月 2,586,000 2,586,000 1,516, , ,000 二 技工及工友 ,078,336 62,092,800 31,104,000 25,920,000 5,068,800 3,634,176 2,296,320 4,055,040 技工 87 44,684,244 37,897,200 18,792,000 15,660,000 3,445,200 2,470,104 1,560,780 2,756,160 駕駛 41 21,058,092 17,859,600 8,856,000 7,380,000 1,623,600 1,164, ,540 1,298,880 加發一個半月 6,336,000 6,336,000 3,456,000 2,880,000 三 加班值班費 4,470,975 4,470,975

116

117 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 4 目 1 節預算數分支項目及用途別科目單位數量 說單價金額 明 內 容 表 設備及投資 房屋建築及設備費 20,266,661 20,266,661 年 1 227, ,309 本年度所需委託規劃設計技術服務費 年 1 446, ,349 本年度所需委託監造技術服務費 年 1 19,003,287 19,003,287 本年度所需施工費 年 1 589, ,716 按施工費提列工程管理費 (3.10%) 設備及投資 6,000,000 6,000, 士林官邸公園房舍整修工程士林官邸公園房舍老舊, 需辦理內外部整修 空間規劃及水電更換等整修工程 房屋建築及設備費 6,000,000 式 1 5,800,971 5,800,971 施工費 式 1 199, ,029 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5 %+800,971*3%) 設備及投資 274, , 民生副中心大樓 106 年電梯更新工程分攤款本工程由臺北市立松山幼兒園主政, 總工程費 3,244,995 元, 本處分攤比例為 8.47 %, 本年度編列 274,851 元

118 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 4 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 房屋建築及設備費 274,851 式 1 255, ,912 施工費 式 1 14,204 14,204 委託設計監造費 式 1 4,735 4,735 按施工費提列工程管理費 (1.85%) 設備及投資 259, , 民生副中心大樓 106 年發電機更新工程分攤款本工程由臺北市立松山幼兒園主政, 總工程費 3,069,261 元, 本處分攤比例為 8.47 %, 本年度編列 259,966 元 房屋建築及設備費 259,966 式 1 241, ,877 施工費 式 1 13,567 13,567 委託設計監造費 式 1 4,522 4,522 按施工費提列工程管理費 (1.87%)

119

120 7 款 4 項 4 目 2 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說 明 預 算 數 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 輛 1 3,800,000 3,800,000 汰換大型碎木拖卡車 (1999 年購置, 車號 B S-066) 輛 2 4,500,000 9,000,000 汰換大型吊車 (1997 年及 1999 年購置, 車 號 BS-070 BQ-321) 輛 1 6,000,000 6,000,000 汰換特殊大型高空升降工程車 (1997 年購 置, 車號 BP-635) 輛 6 88, ,000 汰換電動公務機車 (2002 年購置, 車號 BJH -198 BJH-201 BJH-202 BJH-203 BJH -205 BJH-206) 輛 69 88,000 6,072,000 新購電動公務機車

121

122 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 款 4 項 4 目 3 節 分支項目及用途別科目 預算數 說明單位數量單價金額內容 資訊軟硬體設備費 雜項設備費 3,311,550 2,642,040 臺 1 10,800 10,800 新購加壓馬達 1 馬力 ( 含回流管線 ) 臺 1 22,500 22,500 新購噴霧馬達 3 馬力 ( 含回流管線 ) 部 87 18,450 1,605,150 汰換個人電腦 年 1 626, ,400 網路及資訊周邊設備 年 1 1,080,000 1,080,000 電腦套裝軟體 年 1 19,440 19,440 電腦書籍 臺 33 16, ,600 汰換冷氣機 ( 窗型 2 噸 ) 臺 1 234, ,000 汰換箱型冷氣機 (10 噸 ) 臺 3 40, ,500 汰換分離式一對一冷氣機 (3 噸 ) 臺 1 27,000 27,000 汰換分離式一對一冷氣機 (2 噸 ) 臺 4 76, ,000 汰換 7.5 噸箱型冷氣機 臺 1 54,000 54,000 汰換分離式一對二冷氣機 (5 噸 ) 臺 1 486, ,900 汰換多聯變頻冷氣機 臺 1 72,000 72,000 汰換分離式一對一冷氣機 (5 噸 ) 臺 3 16,200 48,600 新購窗型冷氣機 (2 噸 )

123 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 4 目 3 節 分支項目及用途別科目 預算數 說明單位數量單價金額內容 臺 2 234, ,000 新購分離式冷氣機 (10 噸 ) 臺 2 27,000 54,000 新購分離式冷氣機 (2 噸 ) 臺 2 40,500 81,000 新購分離式一對一冷氣機 (3 噸 ) 臺 1 27,000 27,000 新購分離式一對一冷氣機 (2.5 噸 ) 臺 2 54, ,000 新購分離式一對二冷氣機 (5 噸 )

124

125 款 4 項 5 目 1 節分支項目及用途別科目一 公園及綠化工程設備及投資 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說預算數單位數量單價金額 1,179,248,072 44,690,370 44,690,370 明 內 容 較上年度預算數 1,197,068,405 元, 減少 17,820,333 元 1. 陽明山公園管理所所轄公園整建工程依往年執行公園整建工程及維護經費預估編列, 分別辦理採購 公共建設及設施費 44,690,370 年 1 43,454,020 43,454,020 施工費 式 1 1,236,350 1,236,350 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+18,454,020*2.5%) 41,209, 青年公園管理所所轄公園整建工程依往年執行公園整建工程及維護經費預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 公共建設及設施費 41,209,350 41,209,350 年 1 40,057,902 40,057,902 施工費 式 1 1,151,448 1,151,448 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+15,057,902*2.5%) 30,150, 圓山公園管理所所轄公園整建工程依往年執行公園整建工程及維護經費預估編列, 分別辦理採購

126 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 5 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 設備及投資 公共建設及設施費 30,150,000 30,150,000 年 1 29,268,293 29,268,293 施工費 式 1 881, ,707 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+4,268, 293*2.5%) 36,613, 南港公園管理所所轄公園整建工程依往年執行公園整建工程及維護經費預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 公共建設及設施費 36,613,174 36,613,174 年 1 35,573,828 35,573,828 施工費 年 1 1,039,346 1,039,346 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+10,573,828*2.5%) 22,109, 園藝管理所所轄公園整建工程依往年執行公園整建工程及維護經費預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 公共建設及設施費 22,109,972 22,109,972 年 1 21,441,720 21,441,720 施工費 式 1 668, ,252 按施工費提列工程管理費

127 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 5 目 1 節 說 預 算 數 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 21,206,757 明內容 (5,000,000*3.5%+16,441,720*3%) 6. 花卉試驗中心所轄公園整建工程依往年執行公園整建工程及維護經費預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 公共建設及設施費 21,206,757 21,206,757 年 1 20,564,813 20,564,813 施工費 式 1 641, ,944 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+15,564,813*3%) 5,398, 公園 綠地 廣場設施整建工程委託規劃設計技術服務案本計畫係辦理本處及各公園管理所轄區公園 綠地 廣場委託規劃設計 設備及投資 5,398,065 公共建設及設施費 5,398,065 式 1 5,398,065 5,398,065 委託規劃設計技術服務費 211,534, 臺北市 12 行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程執行鄰里公園維護及公園綠化工程, 辦理規劃改造鄰里公園, 以符合社區居民使用需求並重新塑造公園特色, 並依施作項目分別辦理採購 設備及投資 211,534,

128 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 7 款 4 項 5 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 公共建設及設施費 211,534,859 式 1 14,492,340 14,492,340 委託規劃設計及監造技術服務費 式 1 193,952, ,952,989 施工費 式 1 3,089,530 3,089,530 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+93,952,989 *1%) 31,500, 公園 綠地 廣場園路整平改善工程本處及各公園管理所轄區公園廣場園路整平改善, 提升公園通行安全品質, 依往年執行情形預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 公共建設及設施費 31,500,000 31,500,000 式 1 30,585,366 30,585,366 施工費 式 1 914, ,634 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+5,585, 366*2.5%) 1,800, 公園 綠地 廣場園路整平改善工程委託規劃設計技術服務案本計畫係辦理下年度本處及各公園管理所轄區公園廣場園路整平改善設計 透水鋪面調查 分析 規劃 設備及投資 1,800,000

129 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 公共建設及設施費 1,800,000 式 1 1,800,000 1,800,000 委託規劃設計技術服務費 18,900, 公園 綠地 廣場公廁改善工程本處及各公園管理所轄區公園公廁暨無障礙環境空間改善, 依往年執行情形預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 公共建設及設施費 18,900,000 18,900,000 式 1 1,694,483 1,694,483 委託規劃設計監造技術服務費 式 1 16,680,114 16,680,114 施工費 式 1 525, ,403 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+11,680,114*3%) 38,700, 兒童遊戲場及附屬設施改善工程為使公園兒童遊樂設施符合最新 CNS 標準要求, 依檢驗機構進行公園兒童遊戲場設備全面性檢測之檢測結果, 以確保兒童遊樂設施使用安全, 依往年執行情形預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 公共建設及設施費 38,700,000 38,700,000 式 1 4,833,851 4,833,851 委託規劃設計及監造技術服務費 式 1 32,893,805 32,893,805 施工費

130 7 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 式 1 972, ,344 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5 %+20,000,000*3%+7,893,805*2.5%) 設備及投資 131,048, ,048, 二代公園更新計畫二代公園更新計畫包含中強公園 天和及天和一號公園 東和公園 中強公園基地位於信義路五段 150 巷, 公園總面積 41,827 平方公尺 ; 天和及天和一號公園位於天母東路 69 巷前, 公園總面積 14,936 平方公尺 ; 東和公園位於中山北路七段 14 巷旁, 公園總面積 32,140 平方公尺 本工程為 年度連續工程, 總工程費經議會審定為 242,406,705 元, 以前年度已編列 111,357,734 元, 本年度編列 131,048,971 元, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 公共建設及設施費 131,048,971 式 1 126,327, ,327,889 本年度所需施工費 式 1 2,797,407 2,797,407 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務 費 式 1 1,923,675 1,923,675 按施工費提列工程管理費 (1.52%) 11,030, 中正 23 號 ( 交六 ) 廣場景觀綠美化工程中正 23 號 ( 交六 ) 廣場面積 39,233 平方公尺, 位於忠孝西路與重慶北路口東側, 配合西區門戶計畫之中期計畫項目 ( 計畫期程 104 年 1 月 -106 年 6 月 ) 本工程為

131 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 年度連續工程, 總工程費經議會審定為 37,586,784 元, 以前年度編列 26,555,819 元, 本年度編列 11,030,965 元, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 設備及投資 11,030,965 公共建設及設施費 11,030,965 式 1 9,939,600 9,939,600 本年度所需施工費 式 1 713, ,748 本年度所需委託設計及監造服務費 式 1 377, ,617 按施工費提列工程管理費 (2.95%) 4,000, 田園城市推廣計畫策略規劃技術服務案本計畫係辦理本府 田園城市推廣計畫 之願景規劃 成果發表研討及推廣策劃之相關委託作業事宜 本規劃為 年度連續計畫, 總規劃費經議會審定為 7,000,000 元, 以前年度編列 3,000,000 元, 本年度編列 4,000,000 元, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 設備及投資 4,000,000 公共建設及設施費 4,000,000 式 1 4,000,000 4,000,000 本年度所需委託規劃服務費 86,986, 北門廣場景觀工程本基地以北門為中心向外 150~200 公尺範

132 7 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容圍為主, 東以重慶南北路 南至開封街, 西臨漢中街, 北以市民大道為界, 規劃範圍以北門周遭半徑 100 公尺為主, 廣場總面積 18,000 平方公尺, 配合西區門戶計畫之中期計畫項目, 辦理本案景觀工程 本工程為 年度連續工程, 總工程費經議會審定為 133,429,400 元, 以前年度編列 7,170,000 元, 本年度編列 86,986,970 元, 餘 39,272,430 元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 設備及投資 86,986,970 公共建設及設施費 86,986,970 式 1 81,130,000 81,130,000 本年度所需施工費 式 1 4,280,920 4,280,920 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務 費 式 1 1,576,050 1,576,050 按施工費提列工程管理費 (1.99%) 8,480, 公園綠地系統委託技術服務案對於本市之公園 綠地 廣場等短 中 長期願景規劃, 並提供決策者各政策方向可行性分析與願景模擬 ( 含 3D 模擬 模型 ), 以利重要政策之評估及向社會大眾解說之需求等 本規劃為 年度連續計畫, 總規劃費經議會審定為 37,450,600 元, 以前年度編列 14,015,940 元, 本年度編列 8,480,351 元, 餘 14,954,309 元

133 款 4 項 5 目 1 節分支項目及用途別科目設備及投資 預算數 8,480,351 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 說 單位數量單價金額內容 明 編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 公共建設及設施費 8,480,351 式 1 8,310,351 8,310,351 本年度所需委託規劃服務費 式 1 170, ,000 本年度所需鑑界費 設備及投資 255, , 大同 388 號公園新建工程本公園位於大同區昌吉街 131 巷旁, 面積 1,600 平方公尺, 配合大同地區再生計畫項目進行公園闢建 本工程為 年度連續工程, 總工程費經議會審定為 7,036,740 元, 本年度編列 255,660 元, 餘 6,781,080 元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 ( 補償費 649,283,173 元編列於 ) 公共建設及設施費 255,660 式 1 195, ,660 本年度所需委託設計及監造技術服務費 式 1 60,000 60,000 本年度所需鑑界費 ( 7,036,740 ) 總工程費明細如下 : 式 1 620, ,000 委託設計及監造技術服務費 式 1 45,660 45,660 鑑界費 式 1 84,340 84,340 水電外線及道路挖補費

134 7 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 式 1 6,079,359 6,079,359 施工費 式 1 207, ,381 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5 %+1,079,359*3%) 設備及投資 15,372,750 15,372, 南港公園更新工程基地位於南港區東新街 號, 公園總面積約 12 公頃, 本工程為 年度連續工程, 總工程費經議會審定為 132,237,614 元, 本年度編列 15,372,750 元, 餘 116,864,864 元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 公共建設及設施費 15,372,750 式 1 15,087,594 15,087,594 本年度所需施工費 式 1 285, ,156 按施工費提列工程管理費 (1.89%) ( 132,237,614 ) 總工程費明細如下 : 式 1 129,789, ,789,717 施工費 式 1 2,447,897 2,447,897 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5 %+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,0 00,000*1.5%+29,789,717*1%) 2,336, 南港 62 號公園新建工程公園面積 25,408 平方公尺, 位於南港路三段 149 巷, 位屬東區門戶計畫範圍, 本工程為 年度連續工程, 總工程費

135 款 4 項 5 目 1 節分支項目及用途別科目設備及投資 預算數 2,336,500 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 說 單位數量單價金額內容 明 經議會審定為 74,937,330 元, 本年度編列 2,336,500 元, 餘 72,600,830 元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 公共建設及設施費 2,336,500 式 1 1,363,236 1,363,236 本年度所需委託設計及監造技術服務費 式 1 203, ,264 本年度所需測量費 式 1 720, ,000 本年度所需鑽探費 式 1 50,000 50,000 本年度所需工程管理費 ( 74,937,330 ) 總工程費明細如下 : 式 1 4,000,000 4,000,000 委託設計及監造技術服務費 式 1 203, ,264 測量費 式 1 720, ,000 鑽探費 式 1 200, ,000 外線補助費 式 1 68,141,937 68,141,937 施工費 式 1 1,672,129 1,672,129 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5 %+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+18,1 41,937*1.5%) 1,958, 大安 410 號公園新建工程

136 7 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 設備及投資 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容公園面積 17,891 平方公尺, 位於和平東路 3 段 512 巷底 本工程為 年度連續工程, 總工程費經議會審定為 55,026,000 元, 本年度編列 1,958,800 元, 餘 53,067,200 元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 ( 補償費 275,919,000 元編列於 ) 1,958,800 公共建設及設施費 1,958,800 式 1 1,188,800 1,188,800 本年度所需委託設計及監造服務費 式 1 720, ,000 本年度所需鑽探費 式 1 50,000 50,000 本年度所需工程管理費 ( 55,026,000 ) 總工程費明細如下 : 式 1 4,645,000 4,645,000 委託設計及監造服務費 式 1 720, ,000 鑽探費 式 1 48,303,415 48,303,415 施工費 式 1 1,357,585 1,357,585 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+23,303,415*2.5%) 4,453, 文山 ( 景美 )41 號公園委託規劃設計技術服務案公園總面積 102,805 平方公尺, 位於文山 ( 景美 )19 號公園東側 北側所圍地區 本

137 款 4 項 5 目 1 節分支項目及用途別科目設備及投資 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容規劃設計為 年度連續計畫, 總規劃設計費經議會審定為 8,907,264 元, 本年度編列 4,453,632 元, 餘 4,453,632 元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 4,453,632 公共建設及設施費 4,453,632 式 1 4,453,632 4,453,632 本年度所需委託規劃設計費 ( 8,907,264 ) 總規劃設計費明細如下 : 式 1 8,907,264 8,907,264 委託規劃設計費 設備及投資 4,548,391 4,548, 信義 414 號公園新建工程開闢面積為 11,790 平方公尺, 位於信安街 吳興街 220 巷交口 ( 陸軍保養廠 ), 目前已完成簡易綠化 本工程為 年度連續工程, 總工程費經議會審定為 45,226,360 元, 本年度編列 4,548,391 元, 餘 40,677,969 元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 公共建設及設施費 4,548,391 式 1 3,523,462 3,523,462 本年度所需施工費 式 1 986, ,827 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務 費 式 1 38,102 38,102 本年度所需工程管理費 (1.29%) ( 45,226,360 ) 總工程費明細如下 :

138 7 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 式 1 42,652,513 42,652,513 施工費 式 1 2,022,067 2,022,067 委託規劃設計及監造技術服務費 式 1 551, ,780 工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+17,652,513*2.5%) 設備及投資 12,614,125 12,614, 大安 149 號公園新建工程公園面積 1,757 平方公尺, 位於敦化南路一段 236 巷與仁愛路四段 71 巷交口 公共建設及設施費 12,614,125 式 1 11,523,422 11,523,422 施工費 式 1 720, ,000 水電外線補助費 式 1 370, ,703 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+6,523,422*3%) 設備及投資 26,000,000 26,000, 至善公園更新工程公園面積 24,786 平方公尺, 位於至善路一段,74 年開闢至成已逾 30 年, 設施老舊極需更新 本工程為 年連續工程, 總工程費經議會審定為 44,614,800 元, 本年度編列 26,000,000 元, 餘 18,614,800 元編列餘以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 公共建設及設施費 26,000,000

139 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容式 1 25,279,533 25,279,533 本年度所需施工費 式 1 720, ,467 按施工費提列工程管理費 (2.85%) ( 44,614,800 ) 總工程費明細如下 : 式 1 43,380,293 43,380,293 施工費 式 1 1,234,507 1,234,507 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5 %+20,000,000*3%+18,380,293*2.5%) 設備及投資 19,800,000 19,800, 共融式兒童遊戲場及附屬設施改善工程為落實兒童權利公約及身心障礙者權利公約的精神, 保障所有兒童享有均等的遊戲權, 促進社會的個別差異尊重與不同族群需求的人群融合 公共建設及設施費 19,800,000 式 1 1,693,896 1,693,896 委託規劃設計及監造費 式 1 17,554,470 17,554,470 施工費 式 1 551, ,634 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5 %+12,554,470*3%) 45,000, 關渡平原周邊景觀綠美化工程為活化關渡平原公園用地, 提高使用效益, 擬於該區域規劃市民休閒及生態體驗場所 配合本府積極籌備之 2017 年世大運活動, 於關渡平原辦理相關建設, 如花海

140 7 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 設備及投資 預算數 45,000,000 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 歲出計畫提要及分支項目概況表 說 單位數量單價金額內容 明 地景藝術 周邊景觀美化及相關配套設施等, 進而帶動當地產業活化及經濟發展 公共建設及設施費 45,000,000 式 1 3,696,160 3,696,160 委託規劃設計及監造費 式 1 40,150,088 40,150,088 施工費 式 1 1,153,752 1,153,752 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5 %+20,000,000*3%+15,150,088*2.5%) 設備及投資 632, , 萬芳 4 號公園整建工程為改建平面停車場 ( 基地位於文山區萬和街 2 號, 土地總面積約 13,345 平方公尺, 建物面積約 674 平方公尺 ), 本工程為 年度連續工程, 總工程費經議會審定為 15,147,360 元, 本年度編列 632,170 元, 餘 14,515,190 元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 公共建設及設施費 632,170 式 1 632, ,170 本年度所需委託規劃設計技術服務費 ( 15,147,360 ) 總工程費明細如下 : 式 1 1,039,437 1,039,437 委託規劃設計技術服務費 式 1 13,672,741 13,672,741 施工費 式 1 435, ,182 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5

141 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說 明 預 算 數 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 %+8,672,741*3%) 設備及投資 19,800,000 19,800, 榮華 榮富公園整建工程榮華 榮富公園面積合計 24,334 平方公尺, 榮華位於明德路 150 巷 3 弄附近,75 年開闢, 榮富公園位於榮華三路磺溪旁,88 年闢建, 本工程係將公園內既有設施更新改善, 園路鋪面及動線調整改善, 以提升公園品質 公共建設及設施費 19,800,000 式 1 19,199,029 19,199,029 施工費 式 1 600, ,971 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5 % +14,199,029*3%) 設備及投資 10,900,000 10,900, 木柵 玉成公園游泳池修繕工程為游泳池及附屬設施修繕 ( 基地位於文山區興隆路 4 段 50 號, 基地面積約 27,031 平方公尺, 樓地板面積約 771 平方公尺 ), 本工程為 年度連續工程, 總工程費經議會審定為 14,310,000 元, 本年度編列 10,900,000 元, 餘 3,410,000 元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 公共建設及設施費 10,900,000 式 1 1,088,612 1,088,612 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務 費

142 7 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容式 1 9,507,159 9,507,159 本年度所需施工費 式 1 304, ,229 本年度所需工程管理費 (3.20%) ( 14,310,000 ) 總工程費明細如下 : 式 1 12,812,027 12,812,027 施工費 式 1 409, ,361 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5 %+7,812,027*3%) 式 1 1,088,612 1,088,612 委託規劃設計及監造技術服務費 設備及投資 4,500,000 4,500, 敦化苗圃溫室花房工程本苗圃位於敦化北路及民權東路三段交叉口, 工程內容主要為新設溫室花房並增設風扇 噴霧及照明系統 主要藉由環境改善及設備更新提供花木更適合之生長環境 公共建設及設施費 4,500,000 式 1 3,986,957 3,986,957 施工費 式 1 139, ,543 按施工費提列工程管理費 (3,986,957*3.5 %) 式 1 373, ,500 委託設計監造費 3,150, 圓山自然景觀公園可行性評估及委託規劃設計案本計畫係成立自然景觀公園為園區整體規

143 款 4 項 5 目 1 節分支項目及用途別科目設備及投資 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容劃擬委託專業團隊進行規劃設計 3,150,000 公共建設及設施費 3,150,000 式 1 3,150,000 3,150,000 委託規劃設計技術服務費 103,950, 道路 綠地公園等加強美化工程 (1) 配合道路 綠地 公園 安全島及圓環等綠美化工程 (2) 依每年安全島 綠地 公園等植物綠化情形選擇路段編列預算栽植喬灌木 地被等植物加強景觀美化; 設置加強植栽生長的相關設施及景觀美化設施 (3) 配合 2017 世大運加強市區道路綠美化工程 (4) 依往年執行情形預估編列 分別辦理採購 設備及投資 公共建設及設施費 103,950, ,950,000 式 1 101,782, ,782,178 施工費 式 1 2,167,822 2,167,822 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+1,782,178* 1%) 52,886, 綠地廣場安全島設施整建工程依往年執行綠地廣場安全島等整建工程及維護經費預估編列, 分別辦理採購

144 7 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 設備及投資 52,886,250 公共建設及設施費 52,886,250 式 1 707, ,490 委託監造服務費 式 1 50,501,241 50,501,241 施工費 式 1 270, ,000 水電外線補助費 式 1 1,407,519 1,407,519 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+501,241*1.5%) 7,864, 行道樹補增植工程 (1) 全市行道樹 綠地 安全島 喬木 灌木 草皮等補植 更新及移植工程 (2) 依往年執行情形預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 公共建設及設施費 7,864,990 7,864,990 式 1 7,611,641 7,611,641 施工費 式 1 253, ,349 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+2,611,641*3%) 9,630, 樹木病蟲害防治工程依往年執行情形預估編列 分別辦理採購

145 款 4 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 說明預算數單位數量單價金額內容 設備及投資 9,630,000 公共建設及設施費 9,630,000 式 1 9,325,243 9,325,243 施工費 式 1 304, ,757 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+4,325,243*3%) 78,435, 樹木修剪 (1) 全市綠地 道路及公園等樹木修剪 (2) 依往年執行情形預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 公共建設及設施費 78,435,000 78,435,000 式 1 76,635,468 76,635,468 施工費 式 1 1,799,532 1,799,532 按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+26,635,468*1.5%) 1,800, 樹苗培育 (1) 樹苗等由各苗圃自行培育後種植, 供全市公園 綠地 安全島綠美化之用 (2) 依往年執行情形預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 1,800,

146 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處歲出計畫提要及分支項目概況表 款 4 項 5 目 1 節 說 明 預 算 數 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 公共建設及設施費 1,800,000 株 ( 盆 ) ,800,000 觀葉及開花性灌木 ( 如茶花 七里香 福 祿桐 杜鵑 桂花等 ) 8,000, 花卉培育 (1) 花卉等由各苗圃自行培育後種植, 供全市公園 綠地 安全島綠美化之用 (2) 依往年執行情形預估編列, 分別辦理採購 設備及投資 8,000,000 公共建設及設施費 8,000,000 株 ( 盆 ) ,000,000 球根花卉 季節性花卉 觀葉植物及種苗 等

147