國家發展委員會檔案管理局目次 中華民國 106 年度 書表名稱 頁次 一 預算總說明 1. 現行法定職掌 年度施政目標與重點 以前年度實施狀況及成果概述 二 主要表 1. 歲入來源別預算表 歲出機關別預算表

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1 編號 :28 中華民國 106 年度 中央政府總預算案 國家發展委員會檔案管理局單位預算 國家發展委員會檔案管理局編

2 國家發展委員會檔案管理局目次 中華民國 106 年度 書表名稱 頁次 一 預算總說明 1. 現行法定職掌 年度施政目標與重點 以前年度實施狀況及成果概述 二 主要表 1. 歲入來源別預算表 歲出機關別預算表 三 附屬表 1. 歲入項目說明提要表 歲出計畫提要及分支計畫概況表 各項費用彙計表 歲出一級用途別科目分析表 資本支出分析表 人事費分析表 預算員額明細表 公務車輛明細表 現有辦公房舍明細表 捐助經費分析表 派員出國計畫預算總表 派員出國計畫預算類別表 考察 視察 訪問 派員出國計畫預算類別表 開會 談判 歲出按職能及經濟性綜合分類表 跨年期計畫概況表 委辦經費分析表 立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表

3 總說明

4 一 現行法定職掌 國家發展委員會檔案管理局預算總說明中華民國 106 年度 ( 一 ) 機關主要職掌 : 本局組織法於民國 102 年 8 月 21 日奉總統令公布, 並自 103 年 1 月 22 日開始施行 本局掌理檔案政策 法規與管理制度之研議及 擬訂 ; 各機關檔案管理 應用之指導 評鑑及目錄彙整公布 ; 各機關檔案 保存年限及檔案銷毀之審核 ; 檔案之判定 分類 保存期限及其他爭議案 件之審議 ; 國家檔案徵集 移轉 整理 典藏 開放應用與設施之規劃及 推動 ; 私人或團體所有文件或資料之受贈 受託保管或收購 ; 文書與檔案 管理資訊系統之規劃及協調推動 ; 檔案管理與應用之研究 出版 技術發 展 學術交流 國際合作及檔案管理人員之培訓 ; 行政院與所屬各機關公 文時效管制之規劃及推動等業務 ( 二 ) 內部分層業務 : 本局內部單位及預算員額如附組織系統圖, 係依本局組織法設置, 有關內部單位業務職掌劃分如下 : 1. 本局置局長 1 人, 綜理局務 ; 副局長 2 人, 襄理局務 ; 主任秘書 1 人為幕僚長 2. 本局設下列 5 組 3 室 : (1) 企劃組 : 掌理國家檔案管理委員會議事幕僚作業事項 ; 檔案管理發展策略之規劃 協調及推動 ; 檔案管理組織發展之規劃 ; 本局中 長程計畫與年度施政計畫之擬訂 協調及執行考核 ; 本局重要業務之追蹤考核 ; 機關檔案管理作業輔導訪視 評鑑 人員培訓及調查分析 ; 檔案管理與應用之學術交流與國際合作之規劃 協調及推動 ; 行政院及所屬各機關公文時效管制之規劃及推動 ; 本局出版品之出版 發行 管理及推廣 ; 本局委託研究與自行研究之協調 推動及追蹤 ; 其他有關企劃事項 (2) 檔案徵集組 : 掌理機關檔案點收制度與作業之規劃 推動及輔導 ; 機關 1

5 檔案分類編案 編目制度與作業之規劃 推動及輔導 ; 機關檔案保存年限制度之規劃 推動 輔導及審核 ; 檔案保存價值鑑定制度之規劃 推動及輔導 ; 機關檔案銷毀制度之規劃 推動 輔導及機關檔案銷毀之審核 ; 機密檔案管理制度與作業之規劃 推動及輔導 ; 國家檔案移轉制度與徵集鑑選作業之規劃 推動及輔導 ; 私人或團體所有珍貴文書或資料之受贈 受託保管及收購 ; 其他有關檔案徵集事項 (3) 檔案典藏組 : 掌理檔案典藏環境與設施之規劃 推動及輔導 ; 機關檔案整理保管 保存修護與複製儲存之制度規劃 推動及輔導 ; 國家檔案整理保管 編排描述 清查與機密等級檢討之規劃及執行 ; 國家檔案保存修護與複製儲存之規劃 技術研發及執行 ; 國家檔案典藏館舍興建與土建 機電 空調等相關設施之規劃及執行 ; 其他有關檔案典藏事項 (4) 應用服務組 : 掌理檔案應用制度與作業之規劃 推動及輔導 ; 檔案目錄應用效能之規劃及推動 ; 檔案目錄彙整公布作業之規劃 推動及輔導 ; 國家檔案應用服務之規劃及執行 ; 國家檔案研究 編輯 出版 推廣與展示之規劃及執行 ; 機關檔案應用服務作業之指導及諮詢 ; 檔案管理書刊蒐集 整理及服務事項 ; 其他有關檔案應用服務事項 (5) 文書檔案資訊組 : 掌理文書與檔案管理資訊技術規範之研訂及執行 ; 文書與檔案管理資訊系統之整合 協調 推動 輔導及技術研發 ; 國家檔案管理資訊系統與網站之規劃 建置 管理 維運及推動 ; 電子檔案長期保存環境管理 技術諮詢及維運 ; 機關檔案目錄管理資訊系統與網站之規劃 建置 管理 維運及推動 ; 本局資訊系統應用服務策略規劃及協調推動 ; 本局資通安全規劃及推動 ; 本局資訊應用環境規劃及管理 ; 其他有關文書及 2

6 檔案資訊系統事項 (6) 秘書室 : 掌理檔案法令制 ( 訂 ) 定 修正 廢止之研議或審議及協調 ; 本局法令之異動 彙整及通報 ; 業務行政涉及法令之審議 ; 文書 檔案 印信 出納 庶務及財產管理 ; 國會聯絡及媒體公關 ; 不屬其他各組 室事項 (7) 人事室 : 掌理本局人事事項 (8) 主計室 : 掌理本局歲計 會計及統計事項 ( 三 ) 組織系統圖及預算員額說明表 行政院 國家發展委員會 國家發展委員會檔案管理局 國家檔案管理委員會 企劃組 檔案徵集組 檔案典藏組 應用服務組 文書檔案資訊組 秘書室 人事室 主計室 註 : 本局本年度配合業務推展需要, 配置預算員額 119 人, 包括正式職員 103 人 技工 2 人 駕駛 1 人 工友 4 人 聘用人員 4 人 約僱人員 2 人 駐衛警 3 人 3

7 二 國家發展委員會檔案管理局 106 年度施政目標與重點 檔案是政府施政作為的紀錄, 亦是政府檢視行政績效的依據, 本局為促進檔案資訊流通, 將賡續提升檔案管理專業與品質, 健全檔案管理制度, 提高國家檔案質量, 強化檔案保存維護, 妥適典藏國家檔案, 創造檔案價值, 便捷檔案應用服務, 推動文檔合一政策, 整體提升電子化政府行政作業效能, 以期促進政府資訊流通與透明化, 並擴大民眾參與 本局依據行政院 106 年度施政方針, 配合中程施政計畫及核定預算額度, 並針對當前社會狀況及未來發展需要, 編定 106 年度施政計畫, 其目標與重點如次 : ( 一 ) 年度施政目標強化文檔資通訊效能, 擴增國家檔案多元典藏與應用 1 提升電子公文統合交換中心維運績效, 運用先進資訊科技, 精簡軟硬體資源, 提高運作效率, 撙節維運成本 ; 並建置專屬公文電子交換系統資安監控中心 (SOC) 及開發全國共用公文電子交換系統, 提供安全 穩定之交換作業環境 2 以開放政府為理念, 落實檔案資料開放應用, 結合大數據資訊技術, 開發新一代檔案目錄查詢網及建立智慧型檔案目錄自動彙送與審核等機制, 加速目錄公布 3 致力研發電子檔案保存技術工具及國家檔案保存維護技術, 發揮電子文書檔案服務中心功能 4 提高國家檔案質量, 辦理國家檔案鑑選 移轉 描述 保存維護及複製儲存等作業, 並擴大應用服務與展示空間之運用, 充實國家檔案內涵及多元化典藏資源, 推廣提升國家檔案服務品質, 以及研議國家檔案館籌設計畫, 爭取建構未來適足典藏空間, 並促進國家檔案應用與開放 4

8 ( 二 ) 年度關鍵績效指標 關鍵策略目標 一強化文檔資通訊效能, 擴增國家檔案多元典藏與應用 註 : 評估體制之數字代號意義如下 : 關鍵績效指標 1 更換至新公文電子交換系統之機關數比率 1. 指實際評估作業係運用既有之組織架構進行 2. 指實際評估作業係由特定之任務編組進行 3. 指實際評估作業係透過第三者方式 ( 如由專家學者 ) 進行 4. 指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行 5. 其它 三 以前年度實施狀況及成果概述 ( 一 ) 前 (104) 年度施政績效及達成情形分析 : 年度績效目標 促進資源共享, 提升資訊資源效益 衡量指標 一 實施公文線上簽核系統功能機關學校比率 關鍵績效指標評估評估衡量標準年度目標值體制方式 1 統計累計使用新交換系 5% 數據統之機關數 ( 中央二級 地方一級 交換層自管 自建之機關總數 ) 100 % 原定目標值 5 績效衡量暨達成情形分析 70% 一 衡量指標說明 : 以 104 年度實施公文線上簽核系統功能之機關學校數為基礎 (101 至 103 年度以前之衡量指標為 實施公文線上簽核系統功能機關學校數 嗣因配合電子公文節能減紙續階計畫之 實施公文線上簽核機關比率 衡量指標, 爰自 104 年度起修正為現行衡量指標 ) 二 指標達成情形 : 截至 104 年 12 月 31 日已有 75.9% 機關及學校實施公文線上簽核系統功能, 達成度為 100% 三 達成效益 : 行政院 102 年 5 月 2 2 日函頒電子公文節能減紙續階方案, 公文線上簽核實施範圍包含各級機關學校, 截至 104

9 年度績效目標 衡量指標 原定目標值 二 國家檔案資 110 萬訊網年度使人次用成長人次 6 績效衡量暨達成情形分析 年底之機關學校總數為 7,314 個, 其中實施公文線上簽核作業者共計 5,548 個 ( 約為 75.9 %) 公文線上簽核機關數由 1 03 年 5,388 個成長至 104 年 5, 548 個, 公文線上簽核公文數由 103 年 3,830 萬件成長至 104 年 4,377 萬件, 公文電子交換收發總量亦由 103 年 1.06 億件成長至 1.1 億件, 有助提升公文處理時效及達成節能減紙效益 一 衡量指標說明 : 以 104 年國家檔案資訊網年度使用人次為基礎 (101 年度以前之衡量指標為 國家檔案資訊網查詢次數成長率, 計算方式為 ( 本年度使用人次統計 前一年度使用人次統計 )/ 前一年度使用人次統計 嗣因考量計算公式之母數將逐年增加, 以致所計算出之成長率無法明顯表現績效成果, 爰自 102 年度起修正為現行衡量指標 ) 二 指標達成情形 : 截至 104 年 12 月 31 日, 國家檔案資訊網累計使用人次為 萬人次 ( 小數點 2 位以下四捨五入, 以下同 ), 較 103 年 12 月 31 日 萬人次, 增加 萬人次, 達成度為 100% 三 達成效益 : 本網站提供國家檔案最新典藏狀況 相關出版品訊息及國家檔案目錄查詢等功能, 透過充實網站內容及訊息推廣等多元管道行銷, 包含更新國家檔案資訊網網站常見問答 編印國家檔案應用服務指引摺頁 賡續於檔案管理局全球資訊網介紹國家檔案 辦理檔案展覽 於 檔案樂活情報 電子報加強推廣國家檔案 利用大專院校或機關參訪

10 年度績效目標 衡量指標 三 統合交換中心最適規模虛擬集中化作業 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 等機會宣導國家檔案相關訊息, 以及賡續開發檔案教學素材 充實檔案支援教學網內容等, 使國家檔案資訊網查詢人次穩定成長 20 個一 衡量指標說明 : 以 104 年度實施公文電子交換系統功能之統合交換中心數為基礎 ( 本指標係配合統合交換中心減併作業, 於 104 年度新增 ) 二 指標達成情形 : 截至 104 年 12 月 31 日本局共用 雲端統合交換中心納編了 36 個統合中心, 達成度為 100% 三 達成效益 : 透過統合交換中心之整併, 簡省統合交換中心維運管理作業及經費, 累計整併總統府 行政院之委員會 其他 4 院及縣市政府等 36 個資源較少 資安強化能力較不足之機關公文統合交換中心, 免除該等中心鉅額之維運成本, 同步透由資安強化措施, 有效全面提升資安防護效能, 讓政府機關之公文交換同時達成精簡 安全及低成本之多重目標 ( 二 ) 上 (105) 年度已過期間 ( 自 105/1/1 至 105/7/31 日止 ) 施政績效及達成情形 : 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 促進資源共享, 提升資訊資源整合效益 一 實施公文線上簽核系統功能機關學校比率 二 國家檔案資訊網年度使用成長人次 截至 105 年 7 月 31 日全國有實施公文線上簽核的機關學校總共 5,575 個, 已有 78.46% 機關學校實施公文線上簽核系統功能 ( 年度目標值為 75.5%) 截至 105 年 7 月 31 日止, 國家檔案資訊網累計使用人次達 萬人次, 較 104 年 12 月 31 日 萬人次, 增加 萬人次 ( 年度目標值為 120 萬人次 ) 7

11 本頁空白 8

12 主要表

13 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 國家發展委員會檔案管理局歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 合 計 , 罰款及賠償收入 檔案管理局 賠償收入 一般賠償收入 本年度預算數係廠商違約逾期交 規費收入 檔案管理局 使用規費收入 貨之賠償收入 資料使用費 本年度預算數係民眾應用國家檔 案複製費等收入 服務費 本年度預算數係提供電子檔案技 財產收入 檔案管理局 術服務之收入 廢舊物資售價 本年度預算數係出售報廢財產及 其他收入 檔案管理局 雜項收入 廢舊物品等收入 收回以前年度歲出 270 前年度決算數係收回行政院新莊 聯合辦公大樓 103 年度公共管理 費賸餘繳庫數 其他雜項收入 本年度預算數係使用郵資機酬金 及出售書籍 刊物等收入 9

14 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 國家發展委員會檔案管理局歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 行政院主管 302, ,615 31, 檔案管理局 302, ,615 31,586 說 單位 : 新臺幣千元 明 行政支出 302, ,615 31, 一般行政 156, , 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 131,142 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 25,336 千元, 較上年度減列一般事務費及物品等 746 千元 檔案管理綜合企劃與管考 1,973 1,973 0 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 檔案管理綜合規劃與宣導經費 670 千元, 較上年度減列機關檔案管理業務聯繫等經費 201 千元 2. 文書檔案管理專業培訓經費 146 千元, 較上年度增列講座鐘點費等 14 千元 3. 檔案管理評鑑作業經費 642 千元, 較上年度增列辦理機關檔案管理金檔獎等經費 130 千元 4. 研究發展與合作交流等經費 515 千元, 較上年度增列辦理自行研究案件所需經費等 57 千元 檔案徵集作業 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 檔案立案編目經費 355 千元, 較上年度減列臨時人員酬金 120 千元, 增列檔案移轉點交等經費 151 千元, 計淨增 31 千元 2. 檔案徵集移轉經費 321 千元, 較上年度減列辦理檔案清理鑑定等經費 31 千元 檔案典藏維護 1, ,000 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 檔案庫房設施輔導經費 70 千元, 與上年度同 2. 國家檔案保存修護經費 734 千元, 與上年度同 3. 檔案複製儲存作業經費 1,073 千元, 較上年度增列購置檔案儲存設備等經費 1,000 千元 檔案應用服務 1,463 1, 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 檔案應用制度經費 24 千元, 與上年度同 10

15 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 國家發展委員會檔案管理局歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 2. 檔案目錄彙送經費 338 千元, 與上年度 同 3. 國家檔案開放應用經費 382 千元, 較上年 度減列影印機租金等 77 千元 4. 檔案展覽推廣經費 719 千元, 與上年度 檔案資訊作業 1,429 1, 本年度預算數 1,429 千元, 係辦理辦公室自 同 動化系統與各網站維護及功能增修, 較上年 度減列網站系統軟體功能維護及增修等經費 75 千元 文書檔案數位變革計 100, ,800 文書檔案數位變革計畫總經費 349,250 千元 畫, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 100,800 千元 深化國家記憶第 1 期 36,004 36,004 0 深化國家記憶第 1 期計畫總經費 259,336 千元 計畫, 分 4 年辦理,105 年度已編列 36,004 千元, 本年度續編第 2 年經費 36,004 千元, 與上年 度同 文書檔案資訊網路合 132, ,418 上年度文書檔案資訊網路合一計畫預算業已 一計畫 編竣, 所列 132,418 千元如數減列 一般建築及設備 1,252 1, 其他設備 1,252 1, 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置資訊軟硬體設備等經費 817 千元 2. 購置辦公設備等經費 435 千元 3. 上年度購置電腦軟硬體及辦公設備等預算 業已編竣, 所列 1,318 千元如數減列 第一預備金 本年度預算數較上年度減列如列數 11

16 本頁空白 12

17 附屬表

18 國家發展委員會檔案管理局歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 賠償收入 一般賠償收入 預算金額 100 承辦單位秘書室 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 各項違約賠償收入 依據中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 各項違約賠償收入 依據中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 各項違約賠償收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 罰款及賠償收入 檔案管理局 賠償收入 一般賠償收入 100 廠商違約逾期交貨之賠償收入 13

19 國家發展委員會檔案管理局歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 資料使用費 預算金額 206 承辦單位應用服務組 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據規費法第八條 檔案閱覽抄錄複製收費標準國家檔案複製收入等 依據規費法第八條 檔案閱覽抄錄複製收費標準國家檔案複製收入等 依據規費法第八條 檔案閱覽抄錄複製收費標準國家檔案複製收入等 及中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 及中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 及中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 檔案管理局 使用規費收入 資料使用費 206 民眾應用國家檔案複製費等收入 14

20 國家發展委員會檔案管理局歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 服務費 預算金額 30 承辦單位文書檔案資訊組 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據規費法第八條及中央政府總預算編製作業手電子檔案技術服務收入 依據規費法第八條及中央政府總預算編製作業手電子檔案技術服務收入 依據規費法第八條及中央政府總預算編製作業手電子檔案技術服務收入 冊規定辦理 冊規定辦理 冊規定辦理 冊規定辦理 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 檔案管理局 使用規費收入 服務費 30 機關及民眾使用電子檔案技術服務之收入 15

21 國家發展委員會檔案管理局歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 廢舊物資售價 預算金額 20 承辦單位秘書室 歲 入 項 目 說 明 一 項目內容 二 法令依據 依據中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 廢舊物資出售收入 依據中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 廢舊物資出售收入 依據中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 廢舊物資出售收入 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 財產收入 檔案管理局 廢舊物資售價 20 變賣已報廢財產及物品收入 16

22 國家發展委員會檔案管理局歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 其他雜項收入 預算金額 54 承辦單位企劃組 秘書室 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 使用郵資機酬金及出版品收入 依據中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 使用郵資機酬金及出版品收入 依據中央政府總預算編製作業手冊規定辦理 使用郵資機酬金及出版品收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 其他收入 檔案管理局 雜項收入 其他雜項收入 54 使用郵資機酬金及出售書籍 刊物等收入 17

23 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政計畫內容 : 1. 發揮服務精神並密切配合各業務單位辦理本局各項特定業務以外之一般行政管理工作, 提高工作效能, 2. 以期達成機關整體目標 推動政府節能減碳 資源回收環保政策 2. 落實全民參與環境保護 節能政策 預算金額 156,478 預期成果 : 1. 發揮服務精神並密切配合各業務單位, 提高工作效能, 以期達成機關整體目標 2. 落實全民參與環境保護 節能政策 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 131, 人事費 131, 法定編制人員待遇 82, 約聘僱人員待遇 3, 技工及工友待遇 2, 獎金 20, 其他給與 1, 加班值班費 3, 退休離職儲金 7, 保險 8, 基本行政工作維持 25, 業務費 25, 教育訓練費 水電費 2, 通訊費 其他業務租金 稅捐及規費 保險費 臨時人員酬金 按日按件計資酬金 物品 359 人事室本年度編列人事費 131,142 千元, 內容如下 : 1. 法定編制人員待遇 82,499 千元, 係職員 103 人 駐警 3 人, 計 106 人及公務人員考試錄取占缺訓練人員之薪俸暨各項加給等 2. 約聘僱人員待遇 3,215 千元, 係聘用 4 人 約僱 2 人, 計 6 人之薪俸等 3. 技工及工友待遇 2,687 千元, 係駕駛 1 人 技工 2 人 工友 4 人, 計 7 人之薪俸及加給等 4. 獎金 20,303 千元, 係職員 駐警 約聘僱人員及駕駛 技工工友之年終工作獎金 考績獎金等 5. 其他給與 1,940 千元, 係職員 駐警 約聘僱人員及駕駛 技工工友休假補助等 6. 加班值班費 3,937 千元, 係員工超時工作加班費及不休假加班費等 7. 退休離職儲金 7,609 千元, 係職員 駐警 約聘僱人員及駕駛 技工工友依法應提撥之退休 離職儲金等 8. 保險 8,952 千元, 係職員 駐警 約聘僱人員及駕駛 技工工友之公 勞 健保費機關負擔部分及公務人員考試錄取占缺訓練人員訓練期間由機關負擔之一般團體保險費等 秘書室本分支計畫編列 25,336 千元, 內容如下 : 1. 業務費 25,258 千元, 包括 : (1) 教育訓練費 100 千元, 係員工專業訓練 教學等費用 (2) 水電費 2,764 千元, 係辦公廳舍及國家檔案典藏場所水電費 (3) 通訊費 962 千元, 係電話費及郵資等 (4) 其他業務租金 358 千元, 係事務用機器租金 327 千元及業務臨時租車費等 31 千元 (5) 稅捐及規費 19 千元, 係公務車 1 輛及機車 1 輛牌照稅 燃料費等及其他規費 (6) 保險費 28 千元, 係公務車 1 輛及機車 1 輛保險費及其他保險費等 18

24 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 預算金額 156,478 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 19, 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 國內旅費 短程車資 特別費 獎補助費 獎勵及慰問 78 (7) 臨時人員酬金 348 千元, 係進用臨時人員所需薪資 勞健保等費用 (8) 按日按件計資酬金 29 千元, 係辦理講習 座談會等, 聘請講師演講或授課所支給之講座鐘點費 (9) 物品 359 千元, 係辦理一般公務所需文具紙張 衛生用品 公務車油料 事務用具等費用 (10) 一般事務費 19,401 千元, 包括 : <1> 行政院新莊聯合辦公大樓管理費 14,691 千元 <2> 辦理一般公務所需經常性書類表報印製等經費估需 261 千元 <3> 辦公廳舍及國家檔案典藏場所保全 環境清潔服務及其他等勞務性工作委外辦理, 估需經費 3,957 千元 <4> 辦理文康活動經費 238 千元, 係按每人每年 2,000 元計列, 年計如列數 <5> 處理一般事務經費 員工健檢及雜支等 254 千元 (11) 房屋建築養護費 121 千元, 係辦公廳舍修繕費 (12) 車輛及辦公器具養護費 128 千元 : <1> 車輛養護費 27 千元, 係公務車 1 輛及機車 1 輛養護費 <2> 辦公器具養護費 101 千元, 係按職員 103 人 約聘僱人員 6 人計 109 人, 每人每年 927 元計列 (13) 設施及機械設備養護費 271 千元, 係辦公廳舍及國家檔案典藏場所各項機儀設備等養護費 (14) 國內旅費 127 千元, 係處理一般公務所需之差旅費用 (15) 短程車資 85 千元, 係處理一般公務所需之短程計程車資 (16) 特別費 158 千元, 係依規定標準計列 2. 獎補助費 78 千元, 係依規定標準編列之退休人員 13 人三節慰問金 19

25 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 檔案管理綜合企劃與管考計畫內容 : 健全檔案管理制度研議檔案管理發展政策, 強化檔案管理品質與專業, 綜理本局計畫及追蹤管考業務, 提升檔案, 管理及文書流程管理效能辦理國家檔案管理委員會幕僚作業, 推動檔案管理績效評估機制, 辦理文書檔案管理人員專業培訓, 進行機關檔案管理評鑑作業, 促進研究發展與合作交流, 並強化檔案管理及文書流程管理推廣等業務 預算金額 1,973 預期成果 : 健全檔案管理制度, 強化檔案管理品質與專業, 提升檔案管理及文書流程管理效能, 推動檔案管理績效評估機制 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 檔案管理綜合規劃與宣導 業務費 通訊費 按日按件計資酬金 一般事務費 國內旅費 3 02 文書檔案管理專業培訓 業務費 按日按件計資酬金 物品 一般事務費 檔案管理評鑑作業 業務費 其他業務租金 保險費 按日按件計資酬金 物品 一般事務費 國內旅費 短程車資 6 04 研究發展與合作交流 業務費 515 企劃組本分支計畫編列業務費 670 千元, 內容如下 : 1. 通訊費 12 千元, 係檔案 ( 半年刊 ) 電話 通訊 傳真及郵資等聯繫費用 2. 按日按件計資酬金 362 千元, 係外聘檔案 ( 半年刊 ) 委員及國檔委員出席費 62 千元及檔案 ( 半年刊 ) 文稿審查費 稿費 300 千元 3. 一般事務費 293 千元, 係檔案 ( 半年刊 ) 編排美工設計費 印刷費 校對費 紙袋 辦理檔案管理推廣及國檔會議相關雜支等費用 4. 國內旅費 3 千元, 係外聘國檔委員交通費 企劃組本分支計畫編列業務費 146 千元, 內容如下 : 1. 按日按件計資酬金 51 千元, 係講師鐘點費 2. 物品 20 千元, 係自辦培訓所需文具用品等 3. 一般事務費 75 千元, 係辦理教育訓練相關行政支出 企劃組本分支計畫編列業務費 642 千元, 內容如下 : 1. 其他業務租金 10 千元, 係辦理機關檔案管理金檔獎評獎等所需租車費 2. 保險費 1 千元, 係外聘評獎委員保險費 3. 按日按件計資酬金 20 千元, 係外聘評獎委員出席費 4. 物品 5 千元, 係辦理評獎所需用品等 5. 一般事務費 580 千元, 係辦理機關檔案管理金檔獎評獎資料印製 頒獎活動 行政事務等費用 480 千元及金檔獎獲獎機關獎金 100 千元 6. 國內旅費 20 千元, 係評獎委員及工作人員評獎等所需差旅費 7. 短程車資 6 千元, 係評獎等所需短程計程車資 企劃組本分支計畫編列業務費 515 千元, 內容如下 : 1. 保險費 2 千元, 係檔案志工投保有關保險 20

26 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 檔案管理綜合企劃與管考 預算金額 1,973 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0231 保險費 按日按件計資酬金 一般事務費 國外旅費 404 費 2. 按日按件計資酬金 47 千元, 係辦理志工教育訓練講師鐘點費及本局自行研究審查費 3. 一般事務費 62 千元, 係辦理志工教育訓練 會員大會 管考 編印相關資料及辦理本局自行研究所需經費 4. 國外旅費 404 千元, 係派員前往先進國家考察相關業務與國際合作交流 202 千元, 以及派員出席國際會議 202 千元 21

27 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 檔案徵集作業計畫內容 : 健全檔案管理制度及充實國家檔案 辦理檔案立案編目等訪視輔導及國家檔案徵集移轉 預算金額 預期成果 : 健全檔案管理制度及充實國家檔案 676 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 檔案立案編目 業務費 通訊費 一般事務費 短程車資 7 02 檔案徵集移轉 業務費 按日按件計資酬金 國內旅費 9 檔案徵集組本分支計畫編列業務費 355 千元, 內容如下 : 1. 通訊費 2 千元, 係辦理機關訪視輔導通訊及郵資等聯繫費用 2. 一般事務費 346 千元, 係辦理機關檔案保存年限區分表與銷毀目錄送核回覆狀況登錄 檔案移轉點交及其他事務性委外工作 3. 短程車資 7 千元, 係辦理機關檔案清理作業實地訪視所需短程車資 檔案徵集組本分支計畫編列業務費 321 千元, 內容如下 : 1. 按日按件計資酬金 312 千元, 係辦理國家檔案鑑選 銷毀實地審選 機關共通性檔案保存年限基準編 ( 修 ) 訂作業與機關檔案保存年限區分表審核等外聘委員及鑑定委員出席費及審查費 2. 國內旅費 9 千元, 係辦理國家檔案鑑選 銷毀實地審選 機關共通性檔案保存年限基準編 ( 修 ) 訂作業及機關檔案保存年限區分表審核等外聘委員及鑑定委員交通費, 以及相關研習講師交通費與本局同仁差旅費 22

28 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 檔案典藏維護計畫內容 : 落實檔案保存維護觀念並妥善保存 修護及典藏珍貴國家推動檔案保存維護觀念, 辦理國家檔案整理描述 保存修檔案 護, 進行檔案保存修護技術之研發與示範推廣 預算金額 1,877 預期成果 : 落實檔案保存維護觀念並妥善保存 修護及典藏珍貴國家檔案 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 檔案庫房設施輔導 業務費 物品 國內旅費 國家檔案保存修護 業務費 臨時人員酬金 物品 檔案複製儲存作業 1, 業務費 一般事務費 設備及投資 1, 機械設備費 160 檔案典藏組本分支計畫編列業務費 70 千元, 內容如下 : 1. 物品 20 千元, 係國家檔案庫房設施維護所需用品及耗材等購置費 2. 國內旅費 50 千元, 係辦理赴機關進行檔案庫房實地檢視及輔導所需差旅費 檔案典藏組本分支計畫編列業務費 734 千元, 內容如下 : 1. 臨時人員酬金 627 千元, 係辦理國家檔案保存修護所需裱褙修護人員薪資 勞健保等費用 2. 物品 107 千元, 係購置檔案入庫點收 保管 清查及修護所需用品與耗材 檔案典藏組本分支計畫編列 1,073 千元, 內容如下 : 1. 業務費 73 千元, 係辦理紙質類國家檔案數位化工作 2. 設備及投資 1,000 千元, 係購置重要文物修護 數位典藏 掃描轉製與儲存所需設備 0319 雜項設備費

29 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 檔案應用服務計畫內容 : 1. 普及檔案應用服務辦理檔案顧客服務成果統計作業, 便利民眾應用檔案 2. 推廣擴散檔案意識辦理大專院校檔案應用指導活動, 吸引民眾對檔案資產之珍視 3. 創造檔案價值辦理機關檔案目錄彙整公布作業, 便捷檔案應用服務 4. 辦理應用服務推廣諮詢委員會行政事務 5. 辦理國家檔案加值應用, 編輯出版國家檔案專題研究等 6. 辦理檔案展覽 觀摩 宣導等檔案應用服務推廣活動 預算金額 預期成果 : 1. 普及檔案應用服務, 便利民眾應用檔案 2. 推廣擴散檔案意識, 吸引民眾對檔案資產之珍視 3. 創造檔案價值, 便捷檔案應用服務 1,463 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 檔案應用制度 業務費 按日按件計資酬金 一般事務費 8 02 檔案目錄彙送 業務費 338 應用服務組本分支計畫編列業務費 24 千元, 內容如下 : 1. 按日按件計資酬金 16 千元, 係辦理應用服務推廣諮詢委員會等會議出席費 2. 一般事務費 8 千元, 係辦理大專院校檔案應用指導活動編印教材 相關會議資料印製及行政等費用 應用服務組本分支計畫編列業務費 338 千元, 係辦理編印檔案目錄文宣資料 推廣行銷檔案等費用 0279 一般事務費 國家檔案開放應用 業務費 其他業務租金 物品 一般事務費 檔案展覽推廣 業務費 通訊費 保險費 按日按件計資酬金 一般事務費 房屋建築養護費 國內旅費 短程車資 5 應用服務組本分支計畫編列業務費 382 千元, 內容如下 : 1. 其他業務租金 36 千元, 係民眾申請複製檔案及圖書等資料所需租賃影印機費用 2. 物品 10 千元, 係辦理民眾申請複製檔案及圖書資料服務標示及文具 3. 一般事務費 336 千元, 係辦理國家檔案應用服務 相關會議資料印製及行政費 應用服務組本分支計畫編列業務費 719 千元, 內容如下 : 1. 通訊費 5 千元, 係寄送郵資費用 2. 保險費 20 千元, 係檔案展覽 推廣活動保險費 3. 按日按件計資酬金 10 千元, 係辦理國家檔案展覽推廣等所需稿費 審查費及出席費 4. 一般事務費 529 千元, 係辦理檔案展覽 觀摩 宣導及檔案應用服務推廣活動費用 5. 房屋建築養護費 50 千元, 係辦理本局展覽廳等應用空間及其附著物所需之保養 維修費用 6. 國內旅費 100 千元, 係辦理檔案展覽工作人員差旅費 7. 短程車資 5 千元, 係辦理檔案展覽業務所需短程車資 24

30 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 檔案資訊作業計畫內容 : 適時提供本局相關網站及辦公室自動化系統維護辦理辦公室自動化系統及各網站維護 功能增修, 以確保系統正常運作, 精進服務品質, 達成節能減紙目標 預算金額 1,429 預期成果 : 適時提供本局相關網站及辦公室自動化系統維護, 以確保系統正常運作, 精進服務品質, 達成節能減紙目標 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 辦公室自動化作業 1, 業務費 1, 資訊服務費 1, 設備及投資 資訊軟硬體設備費 330 文書檔案資訊組本分支計畫編列 1,429 千元, 內容如下 : 1. 業務費 1,099 千元, 係辦理本局全球資訊網 局內資訊網 差勤及會議系統維運服務所需費用 2. 設備及投資 330 千元, 係辦理本局全球資訊網及局內資訊網系統軟體功能之增修與擴充等費用 25

31 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 文書檔案數位變革計畫計畫內容 : 1. 依據檔案法第公文電子交換系統安全防護能力再升級 8 條規定及行政院核定之 第五階段電子化, 提升主動即時政府計畫 偵測, 強化緊急應變與回復能力, 辦理以下深具持續 急迫及不可中斷等特性 2. 之工作事項所需經資費用建置分類表審查機制, 簡化檔案管理人員作業 :, 並加速 1. 本局審查效率 建置全國共用公文電子交換系統及整合資安防護中心 3. 持續提供全國各機關及民眾文書檔案資訊服務基礎建設 (SOC), 並於新系統上線前, 持續維運現行公文電子交, 換系統 確保機關文書檔案業務正常運作, 保障民眾知與用的 2. 權利 以文檔流程改造規劃, 辦理本局新版公文管理系統建置 4. 持續發展電子檔案相關工具, 建立檔案管理審查系統及檔案目錄整合查詢應用平台, 保障各類型政府電子檔案均能於保存年限內, 提供公文檔管系統整合介接, 維持內容完整性 真實性及可用性 API, 以作為法規調整之 參考, 並提供文檔基礎建設服務 3. 建立文檔資訊安全環境, 並研發電子檔案保存工具, 提供技術及諮詢服務 預算金額 100,800 預期成果 : 1. 公文電子交換系統安全防護能力再升級, 提升主動即時偵測, 強化緊急應變與回復能力 2. 建置分類表審查機制, 簡化檔案管理人員作業, 並加速本局審查效率 3. 持續提供全國各機關及民眾文書檔案資訊服務基礎建設, 確保機關文書檔案業務正常運作, 保障民眾知與用的權利 4. 持續發展電子檔案相關工具, 保障各類型政府電子檔案均能於保存年限內, 維持內容完整性 真實性及可用性 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 公文電子交換再造工程 45, 業務費 20, 教育訓練費 水電費 通訊費 2, 資訊服務費 17, 按日按件計資酬金 物品 國內旅費 短程車資 設備及投資 25, 資訊軟硬體設備費 25,500 文書檔案資訊組 本計畫核定文號 : 行政院 105 年 1 月 18 日院臺科會字第 號 計畫期程 4 年 (106 年至 109 年 ) 計畫經費總額為 349,250 千元,106 年度預算數 100,800 千元, 未來尚需經費 248,450 千元 本年度預算編列說明如下 : 本分支計畫編列 45,850 千元, 內容如下 :1. 研發新一代全國共用公文電子交換系統及維持現行公文電子交換網路系統維運 2. 建置公文電子交換整合資安防護中心 (SOC) 包含: 1. 業務費 20,350 千元 : (1) 教育訓練費 16 千元, 係辦理專業人員教育訓練等費用 (2) 水電費 100 千元, 係電子文書檔案服務中心及本局電腦機房所需電費 (3) 通訊費 2,630 千元, 係辦理本計畫工作事項所需之網路通訊費用 (4) 資訊服務費 17,444 千元, 係技術服務 系統營運 設備維護 操作服務等費用 15,500 千元及資訊設備所需機櫃租金 1,944 千元 (5) 按日按件計資酬金 40 千元, 係學者專家出席費 (6) 物品 70 千元, 係耗材 用品等費用 (7) 國內旅費 40 千元, 係派員至機關訪談與觀摩所需國內差旅費 (8) 短程車資 10 千元, 係業務聯繫短程計程車資 2. 設備及投資 25,500 千元 : 係系統開發 系統 26

32 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 文書檔案數位變革計畫 預算金額 100,800 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 文檔管理流程改造工程 29, 業務費 15, 資訊服務費 15, 按日按件計資酬金 設備及投資 13, 資訊軟硬體設備費 13, 文檔資訊安全工程 25, 業務費 17, 通訊費 資訊服務費 17, 按日按件計資酬金 一般事務費 國外旅費 設備及投資 7, 資訊軟硬體設備費 7,500 文書檔案資訊組 文書檔案資訊組 功能增修設計 設備購置及汰換費用 本分支計畫編列 29,460 千元, 內容如下 :1. 持續提供各機關使用文書製作及公文線上簽核功能, 研討系統介接規格, 整合電子交換傳遞接收功能 2 建置保存年限區分表審核彙送機制 3. 整合運用國家檔案與機關檔案資料, 推動檔案資料查詢應用 4. 建置機關檔案應用開放平臺介接 API 包含: 1. 業務費 15,850 千元 : (1) 資訊服務費 15,790 千元, 係技術服務 系統營運 設備維護及操作服務等 (2) 按日按件計資酬金 60 千元, 係學者專家出席費 2. 設備及投資 13,610 千元 : 係系統開發 系統功能增修設計等費用 本分支計畫編列 25,490 千元, 內容如下 :1. 開發建置電子檔案保存工具, 提供電子檔案教育訓練及技術服務 2. 強化資訊安全防護軟體, 維持雲端機房維運, 落實辦公室應用軟體安全版權 包含 : 1. 業務費 17,990 千元 : (1) 通訊費 160 千元, 係辦理本計畫工作事項所需之通訊費用 (2) 資訊服務費 17,500 千元, 係技術服務 系統營運 設備維護及操作服務等 (3) 按日按件計資酬金 20 千元, 係學者專家出席費 (4) 一般事務費 200 千元, 係辦理教育訓練 文件印製 宣導 雜支 國際交流觀摩等事務 (5) 國外旅費 110 千元, 係派員至國外開會與觀摩所需國外差旅費 2. 設備及投資 7,500 千元 : 係系統開發 購置電腦軟硬體設備及作業系統 套裝軟體等費用 27

33 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 深化國家記憶第 1 期計畫計畫內容 : 1. 保存國家重要歷史記憶 強化辦理民國 38 年以前國家檔案徵集 編整保存及研究 2. 提高國家檔案審選及移轉效益 加值 提升檔案保存研發水準 專業技術及知能 落實推動國家檔案典藏均衡發展 深耕擴展檔案價值及應用意識 加速推展檔案保存技術研發及多媒體檔案數位轉製修護 5. 彰顯國家檔案影像應用服務利基 等 強化機關檔案風險管理量能 建立各機關檔案風險管理制度及文書檔案專業分級培訓 7. 促進機關各層級人員文書檔案管理知能 預算金額 預期成果 : 1. 保存國家重要歷史記憶 2. 提高國家檔案審選及移轉效益 3. 提升檔案保存研發水準 專業技術及知能 4. 深耕擴展檔案價值及應用意識 5. 彰顯國家檔案影像應用服務利基 6. 強化機關檔案風險管理量能 7. 促進機關各層級人員文書檔案管理知能 36,004 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 強化辦理民國 38 年以前國家檔 28,286 案徵集 編整保存及研究加值 0200 業務費 28, 水電費 2, 臨時人員酬金 1, 按日按件計資酬金 委辦費 物品 1, 一般事務費 21, 設施及機械設備養護費 國內旅費 獎補助費 獎勵及慰問 140 企劃組 檔案徵集組 檔案典藏組 應用服務組 秘書室 本計畫核定文號 : 行政院 104 年 4 月 16 日院臺綜字第 號函 計畫期程為期 4 年 (105 年至 108 年 ) 計畫總經費 259,336 千元,105 年度預算數 36,004 千元,106 年度預算數 36,004 千元, 未來尚需經費 187,328 千元 本年度預算編列說明如下 : 本分支計畫編列 28,286 千元, 內容如下 : 1. 業務費 28,146 千元, 包括 : (1) 水電費 2,856 千元, 係國家檔案典藏維護所需電費 (2) 臨時人員酬金 1,254 千元, 係辦理國家檔案保存修護所需裱褙修護人員薪資 勞健保等費用 (3) 按日按件計資酬金 304 千元, 係委請專家學者出席審查會議等所需出席費 174 千元, 辦理研究成果 教學素材及研究論文與創意加值作品等審查費 130 千元 (4) 委辦費 870 千元, 係辦理國內典藏機構民國 38 年以前檔案調查及審選委託研究案經費 (5) 物品 1,142 千元係辦理 : <1> 檔案整理作業耗材等費用 380 千元 <2> 紙質類檔案修護等耗材費用 190 千元 <3> 辦理數位盤點及教案推廣活動所需之文具紙張及墨水 碳粉等耗材 8 千元 <4> 國家檔案庫房所需空調機用過濾網 冷氣機及化學除溼輪與冷卻水塔及水泵保養用耗材等費用 564 千元 (6) 一般事務費 21,280 千元係辦理 : <1> 國家檔案描述及整理作業等相關費用 5,854 千元 <2> 紙質類國家檔案掃描及影像校核作業 28

34 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 深化國家記憶第 1 期計畫 預算金額 36,004 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 落實推動國家檔案典藏均衡發 4,021 展 0200 業務費 4, 按日按件計資酬金 委辦費 一般事務費 2, 國內旅費 54 檔案徵集組 4,216 千元 <3> 辦理國家檔案權利盤點及校核工作 610 千元 <4> 辦理檔案支援教學素材研發 500 千元 <5> 檔案專題選輯出版 電子報發行及行政雜支費用 500 千元 <6> 辦理數位國家檔案預審及校核作業 1,580 千元 <7> 辦理檔案展覽及線上展等費用 4,600 千元 <8> 辦理國家檔案展覽之展件審選 審查以及展件說明文稿撰擬與考證等專業研究工作 900 千元 <9> 辦理檔案研究應用獎勵活動海報製作與推廣 100 千元 <10> 國家檔案庫房保全安全維護等勞務性工作委外服務所需經費 2,420 千元 (7) 設施及機械設備養護費 304 千元, 係辦公廳舍及國家檔案庫房各項機儀設備等養護費 (8) 國內旅費 136 千元, 係辦理委託研究 檔案支援教學推廣 檔案展覽及檔案研究應用獎勵等國內差旅費 2. 獎補助費 140 千元, 係辦理檔案研究應用獲獎作品獎勵金 本分支計畫編列業務費 4,021 千元, 其內容如下 : 1. 按日按件計資酬金 437 千元, 係辦理委託研究案各期審查會 國家檔案鑑選 機關共通性檔案保存年限基準編 ( 修 ) 訂作業 機關檔案保存年限區分表審定會議之學者專家出席費 337 千元 審查費 80 千元及辦理機關檔案清理說明會之講座鐘點費 20 千元 2. 委辦費 900 千元, 係辦理 臺灣省政府及其原所屬機關檔案清查及審選 委託研究案經費 3. 一般事務費 2,630 千元, 係辦理國家檔案審選及檔案移轉機關前置輔導 檔案整理與移 29

35 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 深化國家記憶第 1 期計畫 預算金額 36,004 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 03 加速推展檔案保存技術研發及 1,152 多媒體檔案數位轉製修護 0200 業務費 1, 物品 一般事務費 1, 建立各機關檔案風險管理制度 2,545 及文書檔案專業分級培訓 0200 業務費 2, 教育訓練費 其他業務租金 保險費 按日按件計資酬金 物品 一般事務費 1, 國內旅費 短程車資 7 檔案典藏組 企劃組 轉點交 私人或民間團體檔案徵集及檔案清理推廣教育訓練所需經費 4. 國內旅費 54 千元, 係辦理委託研究案 國家檔案鑑選 檔案清理推廣及教育訓練 機關共通性檔案保存年限基準編 ( 修 ) 訂作業及機關檔案保存年限區分表審定會議所需國內差旅費用 本分支計畫編列業務費 1,152 千元, 其內容如下 : 1. 物品 40 千元, 係辦理保存技術研發作業所需耗材費用 2. 一般事務費 1,112 千元, 係辦理多媒體檔案轉製與修護及檔案保存技術研發作業 本分支計畫編列業務費 2,545 千元, 為精進機關檔案管理業務, 規劃辦理檔案管理專業培訓及機關檔案管理業務評核, 並推動風險管理等事項, 其內容如下 : 1. 教育訓練費 360 千元, 係與地方行政研習中心合作辦理培訓費用 2. 其他業務租金 178 千元, 係辦理培訓 研習班之場地租金及辦理機關檔案管理業務實地評核租車所需費用 3. 保險費 1 千元, 係辦理機關檔案管理業務實地評核委員保險費 4. 按日按件計資酬金 370 千元, 係辦理機關檔案管理業務實地評核委員出席費 300 千元及辦理文書檔案專業分級培訓 文書流程管理研習班 機關檔案管理業務聯繫會議講座鐘點費 70 千元 5. 物品 30 千元, 係辦理文書流程管理研習班及機關檔案管理業務聯繫會議所需消耗品 6. 一般事務費 1,228 千元, 係辦理研習班 會議所需講義 教材編輯印製 說明會資料印製及行政作業支出等 : (1) 機關檔案風險管理制度研商會議 10 千元 (2) 文書檔案專業分級培訓編製標準教材 20 千元 種子教師培育 26 千元及推動數位 30

36 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 深化國家記憶第 1 期計畫 預算金額 36,004 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 學習製作線上課程 750 千元 (3) 文書流程管理研習班 200 千元 (4) 機關檔案管理業務聯繫會議 82 千元 (5) 機關檔案管理業務實地評核 140 千元 7. 國內旅費 371 千元, 係辦理檔案管理研習班 文書流程管理研習班 機關檔案管理業務聯繫會議及機關檔案管理業務實地評核等差旅費 8. 短程車資 7 千元, 係辦理機關檔案管理業務實地評核短程車資 31

37 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 其他設備計畫內容 : 依計畫如期完成配合業務需要,, 依年限汰換及購置各項資訊設備及事務性以達到配合業務發展需要 設備等 預算金額 預期成果 : 依計畫如期完成, 以達到配合業務發展需要 1,252 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 資訊設備 設備及投資 資訊軟硬體設備費 其他 設備及投資 雜項設備費 435 文書檔案資訊組 秘書室 本分支計畫編列設備及投資 817 千元, 係配合辦公室自動化資訊系統運作需要, 購置資訊軟硬體所需費用 本分支計畫編列設備及投資 435 千元, 係汰換或購置辦公用及其他事務性設備等 32

38 經資門併計 國家發展委員會檔案管理局歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 第一預備金計畫內容 : 依計畫如期完成依預算法第 22 條規定編列, 以達到配合業務之推展, 以支應各項經費之不足 預算金額 預期成果 : 依計畫如期完成, 以達到配合業務之推展 77 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 00 第一預備金 預備金 77 秘書室本年度第一預備金編列如列數, 依預算法第 64 條規定申請動支 0901 第一預備金 77 33

39 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 一般行政 國家發展委員會檔案管理局各項費用彙計表中華民國 106 年度 檔案管理綜合檔案徵集作業企劃與管考 檔案典藏維護 檔案應用服務 單位 : 新臺幣千元 檔案資訊作業 合 計 156,478 1, ,877 1,463 1, 人事費 131, 法定編制人員待遇 82, 約聘僱人員待遇 3, 技工及工友待遇 2, 獎金 20, 其他給與 1, 加班值班費 3, 退休離職儲金 7, 保險 8, 業務費 25,258 1, ,463 1, 教育訓練費 水電費 2, 通訊費 資訊服務費 1, 其他業務租金 稅捐及規費 保險費 臨時人員酬金 按日按件計資酬金 委辦費 0271 物品 一般事務費 19,401 1, , 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 國內旅費 國外旅費 短程車資 特別費 設備及投資 1,

40 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 一般行政 國家發展委員會檔案管理局各項費用彙計表中華民國 106 年度 檔案管理綜合檔案徵集作業企劃與管考 檔案典藏維護 檔案應用服務 單位 : 新臺幣千元 檔案資訊作業 0304 機械設備費 資訊軟硬體設備費 雜項設備費 獎補助費 獎勵及慰問 預備金 0901 第一預備金 35

41 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 文書檔案數位變革計畫 國家發展委員會檔案管理局各項費用彙計表 ( 續 ) 中華民國 106 年度 深化國家記憶其他設備第 1 期計畫 單位 : 新臺幣千元 第一預備金 合 計 合 計 100,800 36,004 1, , 人事費 131, 法定編制人員待遇 82, 約聘僱人員待遇 3, 技工及工友待遇 2, 獎金 20, 其他給與 1, 加班值班費 3, 退休離職儲金 7, 保險 8, 業務費 54,190 35, , 教育訓練費 水電費 100 2,856 5, 通訊費 2,790 3, 資訊服務費 50,734 51, 其他業務租金 稅捐及規費 保險費 臨時人員酬金 1,254 2, 按日按件計資酬金 120 1,111 2, 委辦費 1,770 1, 物品 70 1,212 1, 一般事務費 ,250 48, 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 國內旅費 國外旅費 短程車資 特別費 設備及投資 46,610 1,252 49,192 36

42 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 文書檔案數位變革計畫 國家發展委員會檔案管理局各項費用彙計表 ( 續 ) 中華民國 106 年度 深化國家記憶其他設備第 1 期計畫 單位 : 新臺幣千元 第一預備金 合 計 0304 機械設備費 資訊軟硬體設備費 46, , 雜項設備費 435 1, 獎補助費 獎勵及慰問 預備金 第一預備金

43 科 款項目節 目 經常支 國家發展委員歲出一級用途 名稱人事費業務費獎補助費債務費 中華民國 2 行政院主管 131, , 檔案管理局 131, , 行政支出 131, , 一般行政 131,142 25, 檔案管理綜合企劃與管考 1,973 3 檔案徵集作業 檔案典藏維護 檔案應用服務 1,463 6 檔案資訊作業 1,099 7 文書檔案數位變革計畫 54,190 8 深化國家記憶第 1 期計畫 35, 一般建築及設備 1 其他設備 11 第一預備金 38

44 資本支出合計業務費設備及投資小計獎補助費出小計預備金預備金會檔案管理局單位 : 新臺幣千元 106 年度別科目分析表 302,029 49,192 49, , ,029 49,192 49, , ,029 49,192 49, , , ,478 與管考 1,973 1, ,877 1,000 1, ,463 1,463 1, ,099 計畫 100,800 46,610 46,610 54,190 期計畫 36,004 36,004 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,

45 國家發展委員資本支出中華民國 科 款項目節 目 名稱及編號 土地 房屋建築 公共建設 行政院主管 檔案管理局 行政支出 檔案典藏維護 檔案資訊作業 文書檔案數位變革計畫 一般建築及設備 其他設備 40

46 會檔案管理局 分析表 106 年度 單位 : 新臺幣千元 機械設備 運輸設備資訊軟硬體設備雜項設備權利投資及其他 合計 ,757 1,275 49,192 47,757 1,275 49,192 47,757 1,275 49, , ,610 46, , ,252 41

47 國家發展委員會檔案管理局人事費分析表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 人事費別 金 額 說 明 一 民意代表待遇 二 政務人員待遇 三 法定編制人員待遇 82,499 職員 103 人 駐警 3 人 四 約聘僱人員待遇 3,215 聘用 4 人, 約僱 2 人, 合計 6 人 五 技工及工友待遇 2,687 駕駛 1 人, 技工 2 人, 工友 4 人, 合計 7 人 六 獎金 20,303 七 其他給與 1,940 八 加班值班費 3,937 超時加班費編列 1,237 千元, 未逾該科目 90 年度實支數 8 成 1,237 千元 九 退休退職給付 十 退休離職儲金 7,609 十一 保險 8,952 十二 調待準備 合計 131,142 42

48 本頁空白 43

49 科 款項目節 名 目 稱 職員 國家發展委員預算員額中華民國 員 額 ( 單位 : 警察 法警 駐警 工友 技工 駕駛 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 行政院主管 檔案管理局 一般行政

50 會檔案管理局明細表 106 年度 聘用 人 ) 約僱駐外雇員合計 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 年需經費 本年度上年度比較 , , , ,205 說 單位 : 新臺幣千元 明 行政院主管 檔案管理局 , , 年需經費不含加值班費一般行政, 本年度及上 年度均為 3,937 千元 2. 本年度以業務費支付個人之 臨時人員 支出包括 : (1) 一般行政計畫預計進用臨時人員 1 人, 計需費用 348 千元 (2) 檔案典藏維護計畫預計進用臨時人員 1 人, 計需費用 627 千元 (3) 深化國家記憶第 1 期計畫預計進用臨時人員 2 人, 計需費用 1,254 千元 3. 本年度以業務費支付 勞動派遣 支出 : 無 4. 本年度以業務費支付 勞務承攬 支出包括 : (1) 一般行政計畫預計進用 9 人, 計需費用 3,957 千元 (2) 檔案徵集作業計畫預計進用 1 人, 計需費用 346 千元 (3) 檔案應用服務計畫預計進用 2 人, 計需費用 672 千元 (4) 文書檔案數位變革計畫預計進用 15 人, 計需費用 9,212 千元 (5) 深化國家記憶第 1 期計畫預計進用 27 人, 計需費用 13,616 千元 45

51 車輛數 車輛種類 現有車輛 : 乘客人數不含司機 國家發展委員會檔案管理局公務車輛明細表 中華民國 106 年度購置汽缸總油料費排氣量年月 ( 立方公分 ) 數量 ( 公升 ) 單價 ( 元 ) 金額 1 首長專用車 , 單位 : 新臺幣千元 養護費其他備註 QZ 一般行政 首長專用車, 於 97 年 6 月汰換購置油氣雙燃料車 1 一般公務用機車 KBC 一 般行政 合計 2,

52 本頁空白 47

53 預算員額 : 職員 103 人 技工 警察 0 人 駕駛 法警 0 人 聘用 駐警 3 人 約僱 工友 4 人駐外雇員 區 分 自有 2 人 1 人 4 人 2 人 0 人 合計 : 119 人 無償借用 國家發展委員 現有辦公房 中華民國 單位數面積取得成本年需養護費單位數面積年需養護費 一 辦公房屋 3 26, , 二 機關宿舍 1 首長宿舍 2 單房間職務宿舍 3 多房間職務宿舍 三 其他 合 計 26, ,

54 會檔案管理局 舍明細表 106 年度 有償租用或借用 單位 : 新臺幣千元, 平方公尺 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 房屋 26, 宿舍 宿舍 間職務宿舍 間職務宿舍 26,

55 合計 國家發展委員捐助經費 中華民國 計畫 捐 助 捐 助 計 畫 起訖 捐助對象 捐 助 內 容 經 常 年度 人 事 費 1. 對個人之捐助 0475 獎勵及慰問 (1) 一般行政 [1] 退休人員三節慰問計畫 退休人員 (2) 深化國家記憶第 1 期計畫 [1] 辦理檔案研究應用獎勵 檔案研究論文及 創意加值徵選活 動評選優秀作品 退休人員三節慰問金 辦理檔案研究論文及創意加 值徵選活動評選優秀作品獎 勵金 50

56 會檔案管理局分析表 106 年度單位 : 新臺幣千元 經費之用途分析門資本門合計業務費其他營建工程其他

57 國家發展委員會檔案管理局派員出國計畫預算總表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 類別 本年度計畫項數 本年度預計人天 本 年 度 預 算 數 上年度計畫項數 上年度核定人天 上 年 度 預 算 數 合計 考察 視察 訪問 開會 談判 進修 研究 實習 52

58 本頁空白 53

59 國家發展委員派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或視察機構 拜會內容預計前往期間預計天數擬派人數 一. 考察 綜合企無 01 荷蘭檔案管理發展及應用 荷蘭 荷蘭國家 荷蘭政府於 1982 年頒布 推廣現況考察 91 檔案館, 省級及市級檔案館, 國家博物館 公共檔案條例 制定檔案保存或銷毀 公開利用 相關庫房配置設備 資訊載體等相關標準 海牙國立檔案館, 保存計 125 公里之檔案, 所藏東印度公司檔案是研究 17 世紀東亞貿易史料以及臺灣史相關珍貴之資料, 該館亦向民間收購相關私人收藏品 藉此次出國考察機會, 瞭解該國之歷史檔案典藏 管理 蒐集與開放應用等設計與運作現況, 作為我國檔案管理精進之參考 54

60 會檔案管理局算類別表 考察 視察 訪問 106 年度單位 : 新臺幣千元 旅費預算前三年內有無赴同一機構拜會歸屬預算科目交通費生活費辦公費合計有 / 無如有, 說明其拜會內容 於蘭國家發展及應用推廣 1982 年頒布 檔案管理綜合企 無 條例 制定檔案案館, 省毀 公開利用 及市級配置設備 資訊案館, 國關標準 海牙國博物館, 保存計 125 公, 所藏東印度公研究 17 世紀東亞以及臺灣史相關料, 該館亦向民關私人收藏品 國考察機會, 瞭歷史檔案典藏 集與開放應用等作現況, 作為我理精進之參考 劃與管考 55

61 國家發展委員派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或視察機構 拜會內容預計前往期間預計天數擬派人數 一. 考察 綜合企無 01 荷蘭檔案管理發展現況考 荷蘭 荷蘭國家 荷蘭政府於 1982 年頒布 察 91 檔案館, 省級及市級檔案館, 國家博物館 公共檔案條例 制定檔案保存或銷毀 公開利用 相關庫房配置設備 資訊載體等相關標準 海牙國立檔案館, 保存計 125 公里之檔案, 所藏東印度公司檔案是研究 17 世紀東亞貿易史料以及臺灣史相關珍貴之資料, 該館亦向民間收購相關私人收藏品 藉此次出國考察機會, 瞭解該國之歷史檔案典藏 管理 蒐集與開放應用等設計與運作現況, 作為我國檔案管理精進之參考 54

62 會檔案管理局算類別表 考察 視察 訪問 106 年度單位 : 新臺幣千元 旅費預算前三年內有無赴同一機構拜會歸屬預算科目交通費生活費辦公費合計有 / 無如有, 說明其拜會內容 於蘭國家發展現況考察 1982 年頒布 檔案管理綜合企 無 條例 制定檔案案館, 省毀 公開利用 及市級配置設備 資訊案館, 國關標準 海牙國博物館, 保存計 125 公, 所藏東印度公研究 17 世紀東亞以及臺灣史相關料, 該館亦向民關私人收藏品 國考察機會, 瞭歷史檔案典藏 集與開放應用等作現況, 作為我理精進之參考 劃與管考 55

63 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家或地區 主要會議議題談判重點等 國家發展委員派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅費預計天數擬派人數交通費生活費 一. 定期會議 01 出席國際聲音與影音檔案館協會 (International Association of Sound and Audiovisual Archives, 簡稱 IASA)2017 年第 48 屆年會 出席 2017 年國際資訊及電腦安全會議 94 德國柏林國際聲音與影音檔案館協會成立於 1969 年, 主要目的在推動與聲音紀錄及視聽資料檔案保存相關的國際合作 透過參加 IASA 年度國際會議, 認識西方檔案管理先進國家之做法, 瞭解檔案專業知識及未來保存發展趨勢, 作為我國檔案管理精進之參考 新加坡本局公文電子交換系統已列為行政院國家關鍵基礎設施, 該系統安全防護應高度重視並持續精進, 以因應日新月異之資通訊科技與風險挑戰 參加國際資訊安全會議, 經由相關專家學者研究發表, 有利掌握趨勢發展, 以期增進本局資訊安全作業效益

64 會檔案管理局 開會 談判 106 年度 單位 : 新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦公費 合計 歸屬預算科目 出國地點 出國期間 出國人數 國外旅費 檔案管理綜合企 劃與管考 無 文書檔案數位變 革計畫 無 57

65 職能別分類 經濟性分類 國家發展委員歲出按職能及 經常支出消費支出債務利息補助地方移轉民間小計 中華民國 總計 252, , 一般公共事務 252, ,837 58

66 會檔案管理局經濟性綜合分類表 106 年度 資本形成 資本支出 土地購入 增資補助地方移轉民間小計 單位 : 新臺幣千元 總計 49,192 49, ,029 一般公共事務 49,192 49, ,029 59

67 計畫名稱 文書檔案數位變革計畫 深化國家記憶第 1 期計畫 中央公務預算執行期間經費需求總額 跨年期計畫概況表 中華民國 106 年度 分年經費需求 104 及以前年度預算數 105 年度預算數 106 年度預算數 107 及以後年度預估需求數 單位 : 新臺幣億元 行政院 105 年 1 月 18 日 院臺科會字第 號函核定 行政院 104 年 4 月 16 日 院臺綜字第 號函核定 備 註 60

68 本頁空白 61

69 國家發展委員委辦經費 中華民國 計畫委辦委辦計畫起訖委辦內容經常年度用人費用業務費用 1,770 合計 1, , , 深化國家記憶第 1 期計畫 870 (1) 辦理國內典藏機構民國 38 年以前檔案調查及審選委託研究計畫 配合本局業務政策規劃需求, 辦理國內典藏機構民國 38 年以前檔案調查及審選委託研究案 900 (2) 辦理臺灣省政府及其原 配合本局業務政策規劃需求, 辦理臺 所屬機關檔案清查及審 灣省政府及其原所屬機關檔案清查及 選委託研究計畫 審選委託研究案

70 會檔案管理局分析表 106 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析 門 資本門 其他設備購置其他 合計 1, ,770 合 深化國家記憶第 1 期計畫 計 理國查及理臺查及 (1) 辦理國內典藏機構民國 年以前檔案調查及審選委託研究計畫 (2) 辦理臺灣省政府及其原 900 所屬機關檔案清查及審 選委託研究計畫 63

71 ( 截至 ) 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表中華民國 105 年度決議 附帶決議及注意事項辦理情形項次內容一 一 通案決議部分 : ( 一 ) 104 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元不予保非本局主管業務 留 105 年度中央政府總預算釋股收入 288 億元如下表, 倘財政狀況良好, 原則不予出售 ; 釋股對象以政府四大基金為限, 釋股費用併同調整 預算編列機關釋股標的釋股金額 財政部 合作金庫金融控股 公司 47 億元 交通部中華電信公司 126 億元 行政院台灣積體電路公司 115 億元 合計 288 億元 ( 二 ) 105 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪遵照辦理 項目如下 : 1. 健保保險補助 : 除海岸巡防總局及所屬補助第四類被保險人保險費不刪外, 其餘統刪 5%; 另隨同減列內政部補助第三類被保險人及其眷屬保險費 7 億 8,821 萬 5,000 元 教育部與國民及學前教育署補助第一類被保險人及其眷屬保險費 8,645 萬元 勞動部補助第一類至第二類被保險人及其眷屬保險費 24 億 5,425 萬 5,000 元 衛生福利部與社會及家庭署補助第一類至第三類被保險人及其眷屬保險費 3 億 3,614 萬 6,000 元, 以及政府應負擔健保費法定下限差額 27 億元 2. 大陸地區旅費 : 統刪 3% 3. 委辦費 : 除人事行政總處 公務人力發展中心 中央選舉委員會及所屬 公務人員保障暨培訓委員會 外交部主管 教育部主管 法務部主管 職業安全衛生署危險性機械及設備檢查與管理 動植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查 畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務 衛生福利部推動性別暴力防治 社會救助業務 規劃建立社會工作專業 保護服務業務 健全醫療衛生體系 醫事人力培育與訓 64

72 決議 附帶決議及注意事項項次內容練 健全緊急醫療照護網絡 長照服務量能提升計畫 推動身心障礙醫療復建網絡 推動長期照顧服務體系及長照服務網業務 食品藥物管理署科技發展工作 食品業務及藥粧業務 社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務 文化部主管不刪 ; 工業局工業技術升級輔導計畫 標準檢驗局及所屬辦理國家度量衡標準實驗室整體運作及民生化學計量標準計畫 智慧財產局統刪 1% 外, 其餘統刪 3%, 其中行政院 國家發展委員會 文化園區管理局 客家委員會及所屬 考試院 銓敘部 審計部 內政部 營建署及所屬 警政署及所屬 消防署及所屬 移民署 國防部 國防部所屬 國庫署 交通部 中央氣象局 觀光局及所屬 公路總局及所屬 勞動及職業安全衛生研究所 農業委員會 農業試驗所 茶業改良場 種苗改良繁殖場 衛生福利部 疾病管制署 社會及家庭署 環境保護署 環境檢驗所 新竹科學工業園區管理局及所屬 中部科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代, 科目自行調整 4. 軍事裝備設施 房屋建築 車輛及辦公器具 設施及機械設備養護費 : 除人事行政總處及所屬 中央選舉委員會及所屬 立法院主管 公務人員保障暨培訓委員會 國家文官學院及所屬 監察院 警政署及所屬 外交部駐外機構業務計畫 法務部主管 衛生福利部社會救助業務 推動長期照顧服務體系及長照服務網業務 食品藥物管理署科技發展工作 食品業務及藥粧業務 海洋巡防總局艦艇歲修定保料配件及機械儀器養護費不刪外, 其餘統刪 3%, 其中中央研究院 行政院 主計總處 國家發展委員會 客家委員會及所屬 國家通訊傳播委員會 審計部 審計部臺北市審計處 審計部新北市審計處 審計部桃園市審計處 審計部臺中市審計處 審計部臺南市審計處 審計部高雄市審計處 營建署及所屬 中央警察大學 消防署及所屬 移民署 國防部 國防部所屬 國庫署 賦稅署 臺北國稅局 高雄國稅局 北區國稅局及所屬 中區 辦理情形 65

73 決議 附帶決議及注意事項項次內容國稅局及所屬 南區國稅局及所屬 關務署及所屬 國有財產署及所屬 財政資訊中心 國家圖書館 國立公共資訊圖書館 國立教育廣播電臺 國家教育研究院 標準檢驗局及所屬 中小企業處 交通部 民用航空局 中央氣象局 觀光局及所屬 運輸研究所 公路總局及所屬 僑務委員會 原子能委員會 放射性物料管理局 農業委員會 水土保持局 農業試驗所 林業試驗所 農業藥物毒物試驗所 特有生物研究保育中心 茶業改良場 桃園區農業改良場 漁業署及所屬 衛生福利部 疾病管制署 食品藥物管理署 國民健康署 國家中醫藥研究所 環境保護署 環境檢驗所 環境保護人員訓練所 海岸巡防署主管改以其他項目刪減替代, 科目自行調整 5. 設備及投資 : 除資產作價投資 中央研究院 人事行政總處及所屬 國立故宮博物院故宮南部院區籌建計畫 中央選舉委員會及所屬 立法院主管 司法院司法機關擴遷建計畫 智慧財產法院司法機關擴遷建計畫 臺灣高等法院司法機關擴遷建計畫 臺灣臺北地方法院營建工程 臺灣彰化地方法院司法機關擴遷建計畫 臺灣臺南地方法院營建工程預算 公務人員保障暨培訓委員會 國家文官學院及所屬 監察院 警政署及所屬 中央警察大學 外交部駐外機構業務計畫 購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機構公務車預算 財政部臺灣土地銀行股份有限公司以前年度未分配盈餘轉列增資相關經費 法務部主管 衛生福利部醫事人力培育與訓練 緊急醫療照護網絡 食品藥物管理署科技發展工作 食品業務及藥粧業務 中央健康保險署 海岸巡防署南沙太平島交通基礎整建工程計畫 臺北港海巡基地 海巡岸際雷達系統換裝計畫 海洋巡防總局艦艇特別檢驗 ( 大修 ) 經費 強化海巡編裝發展方案 國軍退除役官兵輔導委員會公務病床轉型護理之家相關預算不刪 ; 科技部增撥國家科學技術發展基金統刪 1%; 教育部主管 文化部主管統刪 3% 外, 其餘統刪 5%, 其中行政院 國家發展委員 辦理情形 66

74 決議 附帶決議及注意事項項次內容會 國家通訊傳播委員會 司法院 最高法院 最高行政法院 臺北高等行政法院 臺中高等行政法院 高雄高等行政法院 公務員懲戒委員會 法官學院 智慧財產法院 臺灣高等法院 臺灣高等法院臺中分院 臺灣高等法院臺南分院 臺灣高等法院高雄分院 臺灣高等法院花蓮分院 臺灣臺北地方法院 臺灣士林地方法院 臺灣新北地方法院 臺灣新竹地方法院 臺灣苗栗地方法院 臺灣臺中地方法院 臺灣南投地方法院 臺灣彰化地方法院 臺灣雲林地方法院 臺灣嘉義地方法院 臺灣臺南地方法院 臺灣橋頭地方法院 臺灣高雄地方法院 臺灣屏東地方法院 臺灣臺東地方法院 臺灣花蓮地方法院 臺灣宜蘭地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣澎湖地方法院 臺灣高雄少年及家事法院 福建高等法院金門分院 福建金門地方法院 福建連江地方法院 審計部臺北市審計處 審計部新北市審計處 審計部桃園市審計處 審計部臺中市審計處 審計部臺南市審計處 審計部高雄市審計處 內政部 營建署及所屬 消防署及所屬 移民署 空中勤務總隊 國防部所屬 財政部 國庫署 賦稅署 臺北國稅局 高雄國稅局 北區國稅局及所屬 中區國稅局及所屬 南區國稅局及所屬 國有財產署及所屬 財政資訊中心 教育部 國民及學前教育署 國家圖書館 國立公共資訊圖書館 國立教育廣播電臺 國家教育研究院 工業局 中小企業處 民用航空局 中央氣象局 觀光局及所屬 運輸研究所 公路總局及所屬 僑務委員會 農業委員會 特有生物研究保育中心 漁業署及所屬 環境保護署 環境檢驗所 環境保護人員訓練所 海岸巡防署主管改以其他項目刪減替代, 科目自行調整 6. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助 : 除法律義務支出 中央研究院 警政署及所屬 外交部 教育部主管 法務部主管 中小企業處 漁業署捐助各級漁會辦理臺灣地區各漁業通訊電臺營運輔導 衛生福利部財團法人國家衛生研究院發展計畫 社 辦理情形 67

75 決議 附帶決議及注意事項項次內容 辦 理 情 形 會救助業務 保護服務業務 健全醫療衛生體系 醫事人力培育與訓練之捐助 健全緊急醫療照護網絡 食品藥物管理署科技發展工作 食品業務及藥粧業務 中央健康保險署 社會及家庭署長照服務量能提升計畫 推動身心障礙者福利服務 文化部主管 科技部對國家災害防救科技中心 財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助不刪 ; 經濟部科技預算 工業局工業技術升級輔導計畫 智慧財產局統刪 1% 外, 其餘統刪 3%, 其中行政院 內政部 消防署及所屬 移民署 財政部 交通部 觀光局及所屬 公路總局及所屬 核能研究所 農業委員會 水土保持局 農糧署及所屬 衛生福利部 疾病管制署 環境保護署 新竹科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代, 科目自行調整 7. 對地方政府之補助 : 除法律義務支出 一般性補助款 教育部主管 法務部主管 衛生福利部長照服務量能提升計畫 社會救助業務 健全緊急醫療照護網絡 食品藥物管理署科技發展工作 食品業務及藥粧業務 中央健康保險署 社會及家庭署長照服務量能提升計畫 推動身心障礙者福利服務 文化部主管不刪外, 其餘統刪 4%, 其中內政部 營建署及所屬 消防署及所屬 移民署 公路總局及所屬 動植物防疫檢疫局及所屬 衛生福利部改以其他項目刪減替代, 科目自行調整 8. 空中勤務總隊 飛機維護 5 年中程計畫 經費減列 7,120 萬元, 科目自行調整 9. 賦稅署 地方政府遺產及贈與稅款短少補助 減列 8 億 8,122 萬 7,000 元, 科目自行調整 ( 三 ) 105 年度中央政府總預算案中各機關委辦費共編列非本局主管業務 342 億 7,130 萬 9,000 元, 較 104 年度法定預算數 289 億餘元及 103 年度決算數 269 億餘元, 分別增 加 18.37% 及 27.27%, 更較 5 年前 100 年度決算數 222 億餘元增加逾 54%, 部分機關委辦費占業務費 比例甚至超過 50%, 且有高達近 98% 者, 儼然成為 發包中心 68

76 決議 附帶決議及注意事項辦理情形項次內容行政院組織改造基礎法案陸續於 99 年 1 月及 100 年 4 月間完成立法, 並於 101 年度起啟動組改 ; 惟 105 年度各公務機關預算員額達 13 萬 3,594 人, 較 99 年度增加 1,117 人, 政府公務人力並未隨委辦預算之成長而有所降低, 人員運用效率明顯不彰 查中央政府機關總員額法及管理辦法中訂有 各機關應定期評鑑所屬人力之工作狀況 員額總數之合理性 等, 爰要求行政院除應責成所屬相關機關確實落實定期評鑑工作外, 並應全面檢討各機關員額與委外業務等人力資源運用 配置之妥適性, 於六個月內向立法院提出詳盡之改善報告 ( 四 ) 行政院所屬公營事業轉投資之公司, 其泛公股之股本局無公營事業 份占總額百分之三十以上者, 其公股代表董 監事及經理人之薪資, 不得逾越原公營事業同等職位之薪資 然因羅致不易或具有專長特殊者, 應報股權管理機關核備者為例外 ( 五 ) 近來屢傳有政府轉投資事業以業務需要為由另籌本局無轉投資事業 設新公司之情形, 然距 2016 總統大選僅剩 1 個多月, 於此之時, 政府任何大動作 大改變皆屬不宜, 否則, 若決策有誤, 社會將付出更大成本 而以國家資源投注新設事業係重大政策決定, 實應審慎衡酌其必要性, 以避免國家資源重複投入之浪費 ; 爰要求行政院責令各機關及所屬與附屬單位 政府捐助成立之財團法人, 除已編列預算送立法院審議者, 俟審議結果決定外, 其餘均暫緩籌設新設公司作業, 並於三個月內就相關籌設計畫 效益評估等, 向立法院相關委員會提出專案報告, 經同意後, 始得執行 ( 六 ) 105 年度中央政府總預算歲出預算, 除訂有契約者遵照辦理 依契約所定進度 時程給付外, 原則上均應按月依比例分配辦理 ( 七 ) 近期政府為改善經濟體質並擴大出口, 以行政院國非本局主管業務 家發展委員會為幕僚單位, 研擬多項出口提振措施, 交由相關部會執行 惟就強化輸出入銀行業務方面, 雖核定由政府預算撥款進行增資 擴大對單一客戶無擔保授信金額並強化 雙印市場, 但前 69

77 決議 附帶決議及注意事項項次內容 辦 理 情 形 述增資僅係就資本額進行小幅改善, 而未能對輸出入銀行所面臨人事規模及薪給等問題, 一併檢討改善 矧從近年國際經濟發展趨勢而言, 特別就從事高附加價值產業之已開發國家, 輸出入金融機制的發達至關重要, 政府有必要整合相關資源 運用輸出入銀行收益穩定等特性, 研究此機制如何成長完備, 至少必須能符合臺灣當前國際貿易需求 爰要求行政院責成國家發展委員會會同財政部 經濟部 行政院主計總處和人事行政總處等有關單位就未來中國輸出入銀行發展進行通盤檢討, 並於六個月內就初步檢討情形, 向立法院相關委員會提出書面報告 ( 八 ) 查民國 83 年起, 花蓮縣政府為順應民意及配合政非本局主管業務 策需要, 減徵花蓮機場及空軍佳山基地航道噪音干 擾區域之房屋稅, 以及禁 限建地區之地價稅 自 實施以來, 花蓮縣 ( 花蓮市 新城鄉 吉安鄉 秀 林鄉 壽豐鄉等 ) 地方公所已短收地價及房屋稅迄 今累計達 20 億元, 造成地方施政困難 綜上, 地 方長期承受因設置國防軍事設施而連帶影響地方 發展侷限甚巨, 如今更要承擔隨之衍生財源短缺之 苦果 然地方政府及民意代表多次反應, 惟中央主 管機關處理進度緩慢, 恐導致花蓮縣相關鄉鎮市公 所發不出雇員薪資 幼稚園被迫關門 爰此, 要求 主計總處協同國防部針對國防管制區做全國性調 查, 同時與財政部研議一般性地方補助款公式之基 準概算, 將國防影響區域納入評分標準之規定, 並 於一周內提出實質補助及改善方案之書面報告至 立法院 ( 九 ) 中國大陸於今年提出 中國製造 2025 中將半導體非本局主管業務 產業列為中國從製造大國發展為製造強國的戰略 性計畫之關鍵性項目, 並進行全球半導體業策略性 收購 ; 是以美國政府基於國家安全, 避免敏感技術 轉移到中國, 業於 104 年 7 月否決中國大陸紫光集 團收購美國美光科技公司案 中國大陸紫光集團係由中國官方色彩濃厚的 清華控股擁有 51% 的股權, 為單一最大股東, 實屬 70

78 決議 附帶決議及注意事項項次內容 辦 理 情 形 完全是由中國官方主導的戰略性主權基金 紫光集團要求我方必需開放陸資投資 IC 設計, 否則將不讓我方 IC 設計進入大陸市場, 此已非單純業界競爭而涉國家安全層次問題 中國大陸紫光集團又宣布擬取得我國的力成科技股份有限公司 矽品精密工業股份有限公司 南茂科技股份有限公司三家半導體封裝測試廠商各 25% 之股權 ; 而這三家半導體封測廠商其全球全排名及市占率, 分別為矽品 力成與南茂分別為全球排名第三 市占率 9.6%, 全球排名第五 市占率 5% 與全球排名第九 市占率 2.8%, 合計達 17.4%, 對於我國及全球的半導體封測產業影響甚鉅 中國大陸紫光集團擬收購我國半導體封裝測試三大廠商, 顯然是中國全球戰略性收購之一環 對於中國大陸資金可能藉由台灣開放社會的特性, 化身為民間公司進行不當人才挖腳 商業機密竊取 技術移轉等行為, 更是政府應積極防範, 以維繫台灣經濟安全 ; 面對中國大陸戰略性之出擊, 我國政府更不容輕率以對, 爰要求 : 1. 攸關我國敏感技術 產業存續之半導體設計產業, 政府在現階段不得開放陸資投資 2. 就整體 IC 產業所涉敏感科技 國家安全 產業佈局及影響評估等, 經濟部及相關部會應予嚴審, 在向立法院提出專案報告前, 經濟部投審會不得許可陸資來台相關投資或併購案 3. 針對中國大陸紫光集團擬收購我國力成科技股份有限公司 矽品精密工業股份有限公司 南茂科技股份有限公司三家半導體封裝測試公司股權一案, 經濟部等相關單位應予嚴審, 在相關影響評估等未向立法院報告前, 不得許可 二 二 分組審查決議部分 : 經濟委員會審查決議部分 : ( 一 ) 檔案管理局 105 年度 深化國家記憶第 1 期計畫 為提升國家檔案移轉點交速 編列預算 3,627 萬 3,000 元, 惟該計畫預計任用臨度及後續檔案整理與開放應 時人員 2 人, 編列 125 萬 4,000 元 ; 勞務承攬人用業務, 已檢討優先配置人力 力 27 人, 編列 1,280 萬元 進用非典型人力人數於核心業務 本局將持續核實 71

79 決議 附帶決議及注意事項辦理情形項次內容高達 29 人, 所需費用達 1,405 萬 4,000 元, 占計評估業務消長情形統籌運用畫預算比率高達 38.75% 為維護國庫權益, 秉持撙人力, 俟業務結束則減少進用節精神, 爰此要求檔案管理局重新評估業務增減情人數, 以適度降低非典型人力形與人力進用之預算編列 之人數 ( 二 ) 檔案管理局 105 年度 深化國家記憶第 1 期計畫 本局已就本決議事項提出書編列預算 3,627 萬 3,000 元, 該計畫為 105 年度新面報告, 於 105 年 2 月 5 日以增計畫, 依據預算法規範各機關年度預算如有新擬發授檔 ( 計 ) 字第 或變更, 應依繼續性經費預算之編制規範, 列明全號函送立法院 部計畫之內容 經費總額 執行期間及各年度分配額等資訊 惟檔案管理局 105 年度預算書僅說明經費總額 105 年度預算數及未來尚須經費 2 億 2,306 萬 3,000 元, 卻未詳述各年度分配額, 與預算法規範未相符合 爰此要求檔案管理局重新檢討預算之編列, 並提出詳細報告說明 ( 三 ) 針對 105 年度國家發展委員會檔案管理局單位預本局已就本決議事項提出書算, 歲出預算第 7 目 深化國家記憶第 1 期計畫 面報告, 於 105 年 2 月 5 日以原列 3,627 萬 3,000 元, 該項預算乃為第一年編發授檔 ( 企 ) 字第 列, 但令人不解的是, 竟是與檔案管理局於 105 年號函請立法院列入議程, 立法減列之 國家檔案永續典藏與多元服務計畫 3,627 院業於同年 7 月 13 日以台立萬 3,000 元, 如此之剛好, 預算編列數完全一樣, 院議字第 號函, 顯見是項預算根本就是已屆期的 國家檔案永續典相關經費准予動支, 並提立法藏與多元服務計畫 經查, 過去 國家檔案永續院第 9 屆第 1 會期第 19 次會典藏與多元服務計畫 就因其執行情形欠佳及進用議報告在案 非典型人力數量及金額過高, 屢遭質疑, 而今卻又想以新擬計畫名稱, 繼續執行, 卻仍未依預算法規定完整揭露計畫資訊, 企圖蒙混過關, 實在令人不禁認為編列是項預算有 借屍還魂 之虞, 實有不妥 爰此, 針對第 7 目 深化國家記憶第 1 期計畫 預算, 予以凍結四分之一, 俟國家發展委員會向立法院經濟委員會提出專案報告, 並經同意後, 始得動支 72