業 務 計 畫 及 預 算 概 要

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1 5-3 ( 自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 ) 臺北市立動物園 單位預算

2 目 臺北市立動物園 次 一 預算總說明 第 1 頁 二 主要表 ( 一 ) 歲入預算表 第 7 頁 ( 二 ) 歲出預算表 第 10 頁 三 附屬表 ( 一 ) 歲入項目說明提要 歲入明細表 第 15 頁 ( 二 ) 歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表 1. 一般行政 行政管理 第 29 頁 2. 動物園業務 動物園管理 第 38 頁 3. 建築及設備 營建工程 第 76 頁 交通及運輸設備 第 83 頁 其他設備 第 84 頁 四 參考表 ( 一 ) 歲出用途別科目分析表 第 88 頁 ( 二 ) 歲出人事費彙計表 第 90 頁 ( 三 ) 聘僱人員薪津及保險費彙計表 第 92 頁 ( 四 ) 資本支出分析表 第 93 頁

3 目 臺北市立動物園 次 ( 五 ) 派員出國計畫預算總表 第 94 頁 ( 六 ) 派員出國計畫預算類別表 - 開會 第 95 頁 ( 七 ) 派員赴大陸計畫預算類別表 第 96 頁 ( 八 ) 車輛明細表 第 97 頁 ( 九 ) 繼續性計畫分年資金需求表 第 101 頁 ( 十 ) 新興計畫分年資金需求表 第 102 頁 ( 十一 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 第 104 頁

4 一 預算總說明

5 臺北市立動物園預算總說明 一 現行法定職掌及組織系統圖 : ( 一 ) 機關主要職掌 : 本園係依臺北市政府教育局組織規程第 9 條, 掌理動物保育展示 生態保育展示 教育推廣, 及動物保健等業務之進行, 經奉 83 年 7 月 15 日 83 府法三字第 號函核定 ( 二 ) 內部分層業務 : 本園置園長, 下設 4 組 6 室, 預算員額包括行政人員 81 人, 駐衛警 24 人, 駕駛 2 人, 技工 165 人, 工友 27 人, 約聘僱 12 人, 共計 311 人 1. 動物組 : 掌理各類展示動物之蒐集 保育管理 展示配置及有關學術研究等事項 2. 環境組 : 掌理各園區自然環境 保育生態 綠化維護 園藝佈置 植物展示 各類污染控制及有關學術研究等事項 3. 推廣組 : 掌理有關動物之社會教育與活動 園區參觀解說導覽 附設教育中心與圖書管理 學校校外教學輔導 業務管制考核及有關學術研究等事項 4. 育樂組 : 掌理育樂遊憩 設施管理 遊客服務 園內交通 車輛管理及參觀秩序 安全之維持等事項 5. 獸醫室 : 掌理各類展示動物疾病醫療 保健預防 檢疫與檢驗及有關學術研究等事項 6. 機電室 : 掌理特高壓 低壓電力系統管理維護 空氣調節 照明 有 ( 無 ) 線電通訊 電梯設備之管理維護及供排水機電之管理維護等事項 7. 總務室 : 掌理文書 印信 出納 事務 財產管理 建築與設備之維修保養及其他不屬於各組室之事項 8. 會計室 : 依法辦理歲計 會計及兼辦統計等事項 9. 人事室 : 依法辦理人事管理等事項 10. 政風室 : 依法辦理端正政風 機關設施及公務機密維護事項

6 臺北市立動物園預算總說明 ( 三 ) 組織系統圖 : 園長副園長秘書政風室人事室會計室總務室機電室獸醫室育樂組推廣組環境組動物組研究員副研究員 5-3-2

7 臺北市立動物園預算總說明 二 前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形 : ( 一 ) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況 : 1. 前年度歲入預算數 164,413,025 元, 決算數 165,084,775 元, 決算數約占預算數之 %, 超收數 671,750 元 2. 前年度歲出預算數 665,350,799 元, 決算數 650,801,400 元, 決算數約占預算數之 97.81%, 賸餘數 14,549,399 元 ( 二 ) 上年度已過期 (106 年 1 月至 106 年 6 月 ) 計畫實施及預算執行情形 : 1. 上年度歲入預算數 153,509,729 元, 實際執行數 84,180,843 元, 占預算分配數 81,387,000 元之 % 2. 上年度歲出預算數 642,757,004 元, 實際執行數 275,930,574 元, 占預算分配數 350,498,728 元之 78.73% 三 本年度施政 ( 業務及工作 ) 計畫重點及預算提要 : ( 一 ) 本年度施政計畫重點 : 1. 發展野生動物環境管理, 日常照管與生態展示, 落實展示場與圈養空間豐富化, 提升動物福祉 2. 推動圈養野生動物保育繁殖與族群管理計畫, 蒐集野生動物資訊與基因保存, 發展種源保育計畫與合作開發動物資料應用, 並藉由辦理國際性族群管理研習會議, 落實臺灣及亞澳地區之野生動物族群管理整合, 強化於亞洲動物園之領導地位 3. 針對瀕危物種進行國內外合作計畫, 推動生物多樣性保育與研究工作, 發展野生動物域內 ( 就地 ) 棲地復育與域外 ( 移地 ) 保育繁殖之聯結 4. 持續辦理動物健康檢查 糞檢驅蟲 疾病診斷治療 傳染性疾病的定期篩檢監控, 並透過參與學術交流會議及教育訓練, 提升動物醫療技術水平, 建立珍稀物種人工繁殖技術, 並強化牙科 眼科及影像診斷等診治技術 5. 維持園區綠美化及環境整潔, 分區改善廁所空間及設施成為無障礙環境, 利用動植物廢棄物自製有機堆肥, 並持續建構生物多樣性保育教育之展示環境, 依全球生態地理分區, 強化以植栽佈置各主題動物區之生態意象

8 5-3-4 臺北市立動物園預算總說明 6. 為推廣動物保育與環境教育理念, 落實自然保育行動, 持續辦理四季教育活動, 定期與不定期推出生物多樣性等主題教育活動, 充分運用志工人力, 強化教育導覽解說及關懷弱勢群體等活動, 策劃節水節能教育展示 教材設計與編印, 以及出版動物園雜誌 年報 瀕危及本土動物保育教育推廣專輯及文宣等出版品 7. 持續加強參觀便利性 遊園指引 傷病緊急醫療 諮詢播音 接駁運輸等服務及新購遊客列車 8. 持續汰換老舊機電設備及空調系統, 增進節能效益 ; 配合政策推動節能 節水及雨水 中水再利用 ( 二 ) 本年度預期績效 : 1. 有效掌握本園保育類動物繁殖管理之技術, 增進動物之繁殖 ; 改善動物圈養環境, 增加圈養環境多樣性, 使展示場與管理符合動物需求及生態原則 2. 加強國內外動物園間的交流, 有效掌握本園焦點動物族群管理, 增加動物園物種基因多樣性, 以提升動物園經營品質 ; 另藉推動辦理野生動物域外保育族群管理會議, 建置臺灣地區與東南亞 澳洲地區之野生動物族群管理網絡, 確立本園於亞洲動物園界之領導地位 3. 強化國際保育聯繫管道, 發展瀕危物種保育合作計畫, 達到參與國際保育合作之成效 ; 協同瀕危物種之在地保育單位, 進行本土保育類動物復育與再引入棲地復育工作, 以強化本園生物多樣性保育形象 4. 完成醫療病例電腦化詳細紀錄以傳承動物醫療經驗, 確實做好新進動物隔離檢疫 動物健康檢查 糞檢驅蟲 動物欄舍消毒及疫苗注射 狂犬病及禽流感篩檢工作 ; 派員參與國內外野生動物醫療會議建立良好之醫療交流管道 ; 設置眼科白內障手術設備, 提升動物眼疾復原機會 ; 著力於老年動物疾病如心臟病 高血壓 糖尿病與牙科之診斷及看護能力 ; 提升數位 X 光機 電腦斷層掃描機及超音波等影像診斷之應用, 更新臨床檢驗室顯微鏡設備, 提升檢驗水準 ; 增加動物標本品質及管理業務, 以提供學校機構

9 臺北市立動物園預算總說明 教學教材之用, 以及強化園內物種標本收藏多樣性 辦理黑熊醫療與巨猿類疾病診斷技術工作坊, 協助提升國內外野生動物獸醫技術交流 5. 完成生肖年景觀植物展示布置, 分區強化參觀面遮蔭與營造各種節慶活動情境, 建構綠色環保 DIY 教室, 利用動植物廢棄物自製有機堆肥供應園區植物使用, 推廣綠美化栽培體驗或競賽等活動, 公廁服務持續取得市府評鑑特優, 形塑動物園特有景觀及環境生態意象, 改善廁所空間及設施成為無障礙環境, 提供遊客及行動不便者安全 舒適的參觀空間 6. 透過自導 闖關 體驗及研習營隊等學習模式, 提供參與學員對野生動物保育 棲地經營管理及生物多樣性等主題有更多的認識與關注 完成雜誌 年報及野生動物保育專書出版, 配合生肖年辦理生肖主題特展, 及持續辦理昆蟲 兩棲爬蟲類等特展, 以科普教育方式, 讓遊客對生物及其環境, 由最初的了解到願意付出行動來保護之 賡續辦理瀕危物種繁殖復育與族群再引入棲地論壇等活動, 期由過去展望至未來, 提升國際化視野及競爭力和落實在地保育觀念 7. 提供入園遊客接觸大自然與動物之遊憩 護理 交通 諮詢等服務, 提升園區整體參觀品質與建置遊園安全環境, 使民眾享有舒適安全愉悅之休憩活動 8. 提升園區供電安全品質 穩定度 用電效能 館舍空氣品質 參觀玻璃面清晰, 持續推動節能環保教育, 以強化園區遊憩 休閒等服務品質 ( 三 ) 本年度預算提要及成本估計 : 1. 歲入部分共編列 153,538,608 元, 包括一般賠償收入 540,000 元 場地設施使用費 122,303,000 元 地租 2,132,110 元 土地以外不動產租金 7,651,008 元 廢舊物資售價 100,000 元 其他雜項收入 20,812,490 元 2. 歲出部分共編列 691,510,058 元, 包括經常門 528,980,810 元 資本門 162,529,248 元

10 5-3-6 臺北市立動物園預算總說明 (1) 一般行政共編列 255,332,063 元, 包括人事費 242,725,550 元 業務費 12,606,513 元 (2) 動物園業務共編列 273,648,747 元, 包括業務費 271,690,395 元 獎補助及損失 1,958,352 元 (3) 建築及設備共編列 162,529,248 元, 包括營建工程 124,538,148 元 交通及運輸設備 20,600,000 元 其他設備 17,391,100 元

11 二 主要表

12 臺北市立動物園 歲入預算表 科 目 本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 總 計 153,538, ,538, ,509, ,084,775 28, 罰款及賠償收入 540, , ,000 2,547, 市立動物園 540, , ,000 2,547, 賠償收入 540, , ,000 2,547, 一般賠償收入 540, , ,000 2,547,664 本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入 規費收入 122,303, ,303, ,306, ,444,485-3, 市立動物園 122,303, ,303, ,306, ,444,485-3, 使用規費收入 122,303, ,303, ,306, ,444,485-3, 場地設施使用費 122,303, ,303, ,306, ,444,485-3,880 本年度預算數內容與上年度之比較如下 : 1. 出售入園門票等票券收入 120,809,000 元, 較上年度無增減 2. 自動販賣機及自動櫃員機 (ATM) 場地使用費收入 1,206,000 元, 較上年度無增減 3. 園區場地使用費收入 288,000 元, 較上年度無增減 4. 減列圖書館資料費收入 3,880 元 財產收入 9,883,118 9,883,118 9,850,359 9,774,165 32,759

13 5-3-8 臺北市立動物園 歲入預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 市立動物園 9,883,118 9,883,118 9,850,359 9,774,165 32, 財產孳息 9,783,118 9,783,118 9,750,359 9,774,165 32, 地租 2,132,110 2,132,110 2,099,351 2,124,010 32,759 本年度預算數內容與上年度之比較如下 : 1. 臺電 4 座電塔地租租金收入 601,519 元, 較上年度無增減 2. 行動電話基地站地租租金收入 1,389,426 元, 較上年度增加 32,759 元 3. 臺電連接站及地下管路地租租金收入 141,165 元, 較上年度無增減 土地以外不動產租金 7,651,008 7,651,008 7,651,008 7,641,082 本年度預算數係園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入 利息收入 1 前年度決算數係非稅專戶利息繳庫數 權利金 9,072 前年決算數係圓仔授權合作商品契約所提撥授權金收入 廢舊物資售價 100, , , 廢舊物資售價 100, , ,000 本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入 其他收入 20,812,490 20,812,490 20,812,490 22,318, 市立動物園 20,812,490 20,812,490 20,812,490 22,318, 雜項收入 20,812,490 20,812,490 20,812,490 22,318,

14 臺北市立動物園 歲入預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 其他雜項收入 20,812,490 20,812,490 20,812,490 22,225,425 本年度預算數內容與上年度之比較 如下 : 1. 員工宿舍費收入 150,816 元, 較上年度無增減 2. 其他零星收入 50,000 元, 較上年度無增減 3. 出售工程圖說 動物園雜誌及刊物銷售收入 84,674 元, 較上年度無增減 4. 園內各販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入 18,827,000 元, 較上年度無增減 5. 自動販賣機回饋金及行政管理費收入 900,000 元, 較上年度無增減 6. 暑期親子暨研習活動收入 800,000 元, 較上年度無增減 收回以前年度歲出 93,036 前年度決算數係收回以前 104 年度無薪假薪資等

15 臺北市立動物園 歲出預算表 科 目 本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 市立動物園 691,510, ,980, ,529, ,455, ,801,400 51,054, 一般行政 255,332, ,332,063 56,070,152 50,872, ,261, 行政管理 255,332, ,332,063 56,070,152 50,872, ,261,911 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 人事費 242,725,550 元, 較上年度增列 198,138,895 元, 主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列 2. 行政大樓 教育中心等建築物清潔 1,445,000 元, 較上年度增列 170,000 元 3. 資訊用品及零組件 1,020,800 元, 較上年度增列 949,265 元 4. 其他合共 10,140,713 元, 較上 年度增列 3,751 元 動物園業務 273,648, ,648, ,419, ,597, ,771, 動物園管理 273,648, ,648, ,419, ,597, ,771,055 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 人事費改列行政管理工作計畫, 減列 243,196,037 元 2. 新增瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇 1,590,000 元

16 臺北市立動物園 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 3. 安全維護服務警務勤務 ( 園區安全維護 ) 勞務外包費用 5,520,000 元, 較上年度增列 1,656,000 元 4. 減列園區熱雨館及河馬展場等工程餘土清運 7,225,000 元 5. 減列遊客列車保養廠鋼棚鋼架油漆 2,500,000 元 6. 其他合共 266,538,747 元, 較上 年度增列 3,903,982 元 建築及設備 162,529, ,529,248 64,965, ,330,869 97,563, 營建工程 124,538, ,538,148 39,118,410 85,155,677 85,419, 本年度編列園區水保設施改善工程 ( 設計及監造 ) 485,839 元, 本工程原係 年度繼續性計畫, 擬修正為 年度繼續性計畫 2. 本年度編列園區水保設施改善工程 ( 工程費 ) 41,348,409 元, 本工程原係 年度繼續性計畫, 擬修正為 年度繼續性計畫 3. 本年度編列全園各區廁所改善工程 6,400,000 元, 本工程係 年度繼續性計畫 4. 本年度編列非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程 78,000 元, 本工程係 年度繼續

17 臺北市立動物園 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 性計畫 5. 本年度編列臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程 ( 設計監造 ) 1,000 元, 本工程原係 年度繼續性計畫, 擬修正為 年度繼續性計畫 6. 本年度編列臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程 ( 工程費 ) 20,000,000 元, 本工程原係 年度繼續性計畫, 擬修正為 年度繼續性計畫 7. 本年度編列熱帶動物維生系統工程 48,288,800 元, 本工程係 年度繼續性計畫, 原審定總工程經費 71,788,800 元, 擬調增總工程費為 79,788,800 元 8. 本年度編列查普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程 4,246,500 元, 本工程係 年度繼續性計畫 9. 本年度編列爬蟲館屋頂滲水修繕工程 ( 規劃費 ) 100,000 元, 本工程係 年度繼續性計畫 10. 本年度編列新光特展館屋頂防漏及外牆保潔工程 ( 規劃費 ) 100,000 元, 本工程係 年度繼續性計畫 11. 本年度編列變電站更新工程

18 臺北市立動物園 歲出預算表 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計經常門資本門 上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數 本年度與上年度比較 說 明 429,600 元, 本工程係 年度新興連續性計畫 12. 本年度編列兒童動物區狐猴戶 外展場修繕工程 3,060,000 元 交通及運輸設備 20,600,000 20,600,000 5,847,400 28,043,859 14,752,600 本年度編列汰換遊客列車及緊急運輸車, 共計 20,600,000 元 其他設備 17,391,100 17,391,100 20,000,000 26,131,333-2,608,900 本年度編列無線網路及資料備份改善計畫 檢疫救傷中心空調系統及監視系統等, 共計 17,391,100 元

19 本頁空白

20 三 附屬表

21 經常門 臺北市立動物園 歲入項目說明提要 科目 3 款 39 項 1 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 賠償收入一般賠償收入 預算金額 540,000 元 承辦單位 總務室 歲入項目說明 一 項目內容 : 逾期罰款收繳 二 法令依據 : 依政府採購法法令及各項合約規定辦理三 計算方法 : 逾期罰款 540,000 元 x1 年 =540,000 元四 實施進度 : 自民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止, 依照實際發生情形辦理 五 完成方法 : 事情發生收取款項後, 立即辦理繳庫 六 預期成果 : 加強採購及施工品質

22 臺北市立動物園 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 一般賠償收入 540,000 依政府採購法法令及各 年 1 540, ,000 採購合約違約逾期罰款等收入 項合約規定辦理

23 經常門 臺北市立動物園 歲入項目說明提要 科目 4 款 39 項 1 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 使用規費收入場地設施使用費 預算金額 122,303,000 元 承辦單位 總務室 推廣組 育樂組 歲入項目說明 一 項目內容 : 門票收入 自動販賣機電費及場地使用費收入 自動櫃員機 (ATM) 場地設施使用費收入 大門入口廣場場地使用費收入 二 法令依據 : 依 府教四字第 號函 北市教終字第 號函 北市教社字第 號函 府教工字第 號函 北市教四字第 號函及政府法令及臺北市政府各項規定辦理 三 計算方法 : ( 一 ) 門票收入共計 120,809,000 元, 說明如下 : 1. 全票 1,337,000 張 單價 60 元, 計 80,220,000 元 ; 優待票 576,000 張 單價 30 元, 計 17,280,000 元 ; 入園團體全票 111,500 張 單價 42 元, 計 4,683,000 元 ; 入園團體優待票 200,000 張 單價 21 元, 計 4,200,000 元, 合計全年收入 106,383,000 元 2. 遊客列車每月載客 210,100 人, 每人 5 元, 每月營收約 1,050,500 元, 合計全年收入 12,606,000 元 3. 發售教育生活卡收入 :400 張 單價 500 元, 合計全年收入 200,000 元 4. 教育中心參觀入場費每人 20 元, 平均每年 81,000 人次, 合計全年收入 1,620,000 元 ( 二 ) 自動販賣機場地使用費收入 :1,188,000 元 1 年 =1,188,000 元 ( 三 ) 自動櫃員機 (ATM) 場地使用費收入 :1,500 元 12 月 x1 臺 =18,000 元 ( 四 ) 園區場地使用費收入 :288,000 元 1 年 =288,000 元 四 實施進度 : 門票採入園收費 ; 遊客列車及教育中心採搭乘 參觀收費, 每人自行投幣後每日收繳 ; 自動櫃員機 (ATM) 及自動販賣機場地使用費按月收繳 ; 大門入口廣場場地使用費收取款項, 隨時辦理繳庫 五 完成方法 : 收費之次日全數解繳市庫 六 預期成果 : 增進本府財物使用效能, 增益市庫收入

24 臺北市立動物園 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 場地設施使用費 122,303,000 依 府教四字第 張 ,220,000 入園全票門票收入 號函及相關規定辦理 依 府教四字第 張 ,280,000 入園優待票門票收入 號函及相關 規定辦理 依 府教四字第 年 1 8,883, ,883,000 入園團體全票門票收入 : 號函及相關 111,500 張 x42 元 = 4,683,000 元 規定辦理 入園團體優待票門票收入 : 200,000 張 x21 元 =4,200,000 元 依 府教四字第 月 人 12x ,606,000 遊客列車收入 號函辦理 依 北市教終 張 ,000 教育生活卡收入 : 字第 號函 400 張 x500 元 =200,000 元 辦理 依 府教四字第 年 人次 1x ,620,000 教育中心入場費收入 號函辦理 依 北市教社字 年 1 1,188, ,188,000 自動販賣機場地使用費收入 第 號函辦 理 依 府教工字第 臺 月 1x12 1, ,000 自動櫃員機 (ATM) 場地使用費收入 號函辦理 依 北市教四字 年 1 288, ,000 園區場地使用費收入

25 臺北市立動物園 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位 數量單價 預算數詳細計算及說明 第 號函辦理

26 經常門 臺北市立動物園 歲入項目說明提要 科目 6 款 41 項 1 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 財產孳息地租 預算金額 2,132,110 元 承辦單位 總務室 歲入項目說明 一 項目內容 : 市有土地出租費用 二 法令依據 : 依 北市教工字第 號函 府教工字第 號函 府教工字第 號函 府教工字第 號函及 北市教工字第 號函辦理 三 計算方法 ( 一 ) 臺電 4 座電塔地租租金 601,519 元, 計算如下 :11,000 元 x1,172 平方公尺 x5%x1 年 =644,600 元 -43,081 元 ( 繳國產局 )=601,519 元 ( 二 ) 行動電話基地站地租租金 1,389,426 元, 計算如下 : 1. 中華電信等行動電話基地臺 :( 每月 45,000 元 x3 座 x12 月 )x50%=810,000 元 -29,804 元 ( 繳國產局 )=780,196 元 2. 台灣之星等行動電話基地臺 :( 每月 45,000 元 x2 座 x12 月 )x50%=540,000 元 -19,870 元 ( 繳國產局 )=520,130 元 3. 亞太電信等壁掛式行動電話基地臺 :( 每月 1,350 元 x11 座 x12 月 )x50%=89,100 元 ( 三 ) 臺電連接站及地下管路地租 141,165 元, 計算如下 : 1. 11,000 元 x9 平方公尺 x5%x1 年 =4,950 元 2. 11,000 元 x151 平方公尺 x5%x50%x1 年 =41,525 元 3. 11,000 元 x346 平方公尺 x5% 50%x1 年 =95,150 元, 共計 (4,950 元 +41,525 元 +95,150 元 )-460 元 ( 繳國產局 )=141,165 元 四 實施進度 : 自民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日, 依照實際發生情形辦理 五 完成方法 : 依當年期公告地價計算租金費用, 收取款項後隨即辦理繳庫 六 預期成果 : 增加本府市有土地使用效能

27 臺北市立動物園 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 地租 2,132,110 依 北市教工字 年 1 601, ,519 臺電 4 座電塔地租租金收入 : 第 號函辦 11,000 元 x1,172 平方公尺 x5%x1 年 理 =644,600 元,644,600 元 -43,081 元 ( 繳交國產局 )=601,519 元 依 府教工字第 年 1 780, ,196 中華電信等 3 家公司行動電話基地臺租金 號函辦理 收入 : ( 每月 45,000 元 x3 座 x12 月 )x50% =810,000 元,810,000 元 -29,804 元 ( 繳交國產局 )=780,196 元 依 府教工字第 年 1 520, ,130 台灣之星等 2 家公司行動電話基地臺租金 號函辦理 收入 : ( 每月 45,000 元 x2 座 x12 月 )x50% =540,000 元,540,000 元 -19,870 元 ( 繳交國產局 )=520,130 元 依 府教工字第 年 1 89, ,100 亞太電信等 5 家公司架設壁掛式行動電話 號函辦理 基地臺租金收入 : ( 每月 1,350 元 x11 座 x12 月 )x50% =89,100 元 依 北市教工字 年 1 141, ,165 臺電連接站及地下管路地租租金收入 : 第 號函辦 1.11,000 元 x9 平方公尺 x5% 理 =4,950 元 2.11,000 元 x151 平方公尺 x5%x50% =41,525 元 3.11,000 元 x346 平方公尺 x5%x50% =95,150 元 (4,950 元 +41,525 元 +95,150 元 ) -460 元 ( 繳交國產局 )=141,165 元

28 經常門 臺北市立動物園 歲入項目說明提要 科目 6 款 41 項 1 目 2 節 來源別子目及細目編號與名稱 財產孳息土地以外不動產租金 預算金額 7,651,008 元 承辦單位 育樂組 歲入項目說明 一 項目內容 : 園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入 二 法令依據 : 依 北市教社字第 號函 依臺北市議會第 10 屆第 8 次定期大會審議意見辦理 三 計算方法 : 園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入 : 園區入口廣場 : 每月使用費 296,184 元 12 月 =3,554,208 元 第 2 區 : 每月使用費 53,900 元 12 月 =646,800 元 園區其他各處 : 每月使用費 287,500 元 12 月 =3,450,000 元, 計 7,651,008 元 四 實施進度 : 自民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日, 按月收取租金 五 完成方法 : 按月收取租金後, 即辦理繳庫 六 預期成果 : 增加本府財物使用效能, 方便遊客購物 餐飲, 以增加市庫收入

29 臺北市立動物園 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 土地以外不動產租金 7,651,008 依 北市教社字 年 1 7,651, ,651,008 園內各區販賣站委外經營場地使用租金收 第 號函辦 入 : 園區入口廣場 每月使用費 296,18 理 4 元 第 2 區 每月使用費 :53,900 元 園區其他各處 每月使用費:287,500 元, 合計每月使用費 637,584 元,12 月共計 7,651,008 元

30 經常門 臺北市立動物園 歲入項目說明提要 科目 6 款 41 項 2 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 廢舊物資售價廢舊物資售價 預算金額 100,000 元 承辦單位 總務室 歲入項目說明 一 項目內容 : 本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入 二 法令依據 : 依事務管理手冊國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理規定辦理 三 計算方法 : 財產變賣殘值價款收入 100,000 元 1 年 =100,000 元 四 實施進度 : 自民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日, 依照實際發生情形辦理 五 完成方法 : 事情發生收取款項後, 即辦理繳庫六 預期成果 : 加強財物管理, 增加市庫收入

31 臺北市立動物園 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價預算數詳細計算及說明 廢舊物資售價 100,000 依事務管理手冊國有公 年 1 100, ,000 辦理變賣報廢財產收入 用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理規定辦理

32 經常門 臺北市立動物園 歲入項目說明提要 科目 10 款 37 項 1 目 1 節 來源別子目及細目編號與名稱 雜項收入其他雜項收入 預算金額 20,812,490 元 承辦單位 總務室 推廣組 育樂組 歲入項目說明 一 項目內容 : 員工居住公有宿舍扣收房租津貼收入 園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入 出售工程發包之圖說費收入 動物園雜誌與刊物銷售收入及其他零星收入 二 法令依據 : 依 府秘一字第 號函 財一字第 號函 北市教社字第 號函 政府出版品銷售作業規定 臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點及政府採購法等相關規定 政府法令及臺北市政府各項規定辦理 三 計算方法 : ( 一 ) 員工居住公有宿舍收入共計 150,816 元, 說明如下 : 1. 宿舍使用費收入 :50 元 x38.25 平方公尺 x0.56=1,071 元 ( 每人每月單價 ),1,071 元 x8 人 x12 月 =102,816 元 2. 房租津貼繳庫收入 : (1) 職員 :600 元 x4 人 x12 月 =28,800 元 (2) 技工 工友 :400 元 x4 人 x12 月 =19,200 元 ( 二 ) 其他零星收入 50,000 元 1 年 =50,000 元 ( 三 ) 出售工程圖說 動物園雜誌及刊物銷售等收入 84,674 元 1 年 =84,674 元 ( 四 ) 園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入 :281,000,000 元 6.7% 1 年 =18,827,000 元 ( 五 ) 自動販賣機回饋金及行政管理費收入 :75,000 元 12 月 =900,000 元 ( 六 ) 暑期親子暨研習活動收入 : 1. 暑期親子活動 600,000 元 1 年 =600,000 元 2. 研習活動 200,000 元 1 年 =200,000 元 四 實施進度 : 自民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日, 依照實際發生情形辦理 五 完成方法 : ( 一 ) 按月收取員工居住公有宿舍 回饋金及行政管理費收入後, 即辦理繳庫 ( 二 ) 出售工程圖說費收入, 雜誌 刊物銷售收入, 收取後即辦理繳庫 ( 三 ) 事情發生收取款項後, 立即辦理繳庫 六 預期成果 : 依實際發生數辦理繳庫, 可增加市庫收入

33 臺北市立動物園 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位數量單價 預算數詳細計算及說明 其他雜項收入 20,812,490 依 府秘一字第 人 月 8x12 1, ,816 員工宿舍使用費收入 : 號函辦理 50 元 x38.25 平方公尺 x0.56 =1,071 元 ( 每人每月單價 ) 1,071 元 x8 人 x12 月 =102,816 元 依 財一字第 人 月 4x ,800 居住公有宿舍扣繳房租津貼 ( 職員 ) 2581 號函辦理 依 財一字第 人 月 4x ,200 居住公有宿舍扣繳房租津貼 ( 技工 工友 ) 2581 號函辦理 依政府法令及臺北市政 年 1 50, ,000 其他零星收入 府各項規定辦理 依政府出版品銷售作業 年 1 84, ,674 出售工程圖說 動物園雜誌及刊物銷售等 規定 臺北市政府所屬 收入 各機關政府出版品管理要點及政府採購等相關規定辦理 依 北市教社字 年 1 18,827, ,827,000 園內各區販賣站委外經營回鐀金及行政管 第 號函辦 理費收入 : 理及依臺北市議會第 年園區販賣站委外經營回饋金及行政 屆第 8 次定期大會審議 管理費收入 17,317,000 元, 以年成長率 4. 意見辦理 27% 預估,107 年收入編列 18,827,000 元 依 北市教社字 年 1 900, ,000 自動販賣機 ( 第 3 區 ) 回饋金及行政管理費 第 號函辦 收入 理 75,000 元 x12 月 =900,000 元 依政府法令及臺北市政 年 1 800, ,000 暑期親子暨研習活動收入 : 府各項規定辦理 (1) 暑期親子活動 600,000 元 x1 年 =600,000

34 臺北市立動物園 歲入明細表 科目名稱收入依據收入期間單位 數量單價 預算數詳細計算及說明 元 (2) 研習活動 200,000 元 x1 年 =200,000 元

35 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 工作計畫名稱及編號 行政管理承辦單位總務室 會計室 人事室 政風室 研考室 資訊室預算金額 255,332,063 元 一 本工作計畫上年度預算數 56,070,152 元, 前年度決算數 50,872,656 元 二 本年度計畫內容及預期成果 : ( 一 ) 計畫內容 : 1. 擬定動物園園務行政及年度計畫 執行考核工作及其他相關業務活動等 2. 辦理文書 出納及事務管理等工作 3. 推動人事管理等工作 4. 進行歲計 會計及統計等工作 5. 端正政風及公務機密 機關安全維護工作 6. 園務研究發展 管制工作 ( 二 ) 預期成果 : 1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項 2. 房舍 機具及設施維修保養, 以加強服務品質, 提高工作效率 3. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項 4. 辦理任免遷調 考績獎懲 進修出國 待遇福利 退撫保險等事項, 確保人事業務順暢 5. 澄清吏治, 革新政風, 防止公務機密外洩, 防範不法及意外事件, 確保機關設施及人員安全 6. 資訊系統暢通, 有效利用電腦網路資料, 掌握時效, 提升工作能力 三 分支項目及用途別科目預算明細表 : 5 款 3 項 1 目 1 節分支項目及用途別科目 預算數 單位數量 說 單價金額 明 內 容 一 人員維持費 242,725,550 較上年度預算數 40,033,300 元, 增加 202,692,250 元 人事費 242,725,550 法定編制人員待遇 72,110,040 年 1 72,110,040 72,110,040 職員 105 人薪津 ( 詳人事費分析表 ) 約聘僱人員待遇 5,071,668 年 1 1,860,096 1,860,096 聘用 4 人薪津 ( 詳人事費分析表 ) 年 1 3,211,572 3,211,572 約僱 8 人薪津 ( 詳人事費分析表 )

36 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 1 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容技工及工友待遇 76,176,000 年 1 76,176,000 76,176,000 職工 194 人工資 ( 詳人事費分析表 ) 獎金其他給與退休離職儲金保險 29,655,960 6,516,360 17,229,284 15,841,872 年 1 10,407,000 10,407,000 依考績法規定核發之獎金 年 1 19,248,960 19,248,960 依規定核發之年終工作獎金 年 1 2,691,000 2,691,000 休假補助費 人 月 段 115x12x ,400 員工上下班交通費 人 月 段 195x12x ,948,400 員工上下班交通費 人 月 段 1x12x ,560 替代役役男上下班交通費 年 1 6,771,024 6,771,024 提撥退撫基金 年 1 10,154,000 10,154,000 提撥勞工退休準備金 年 1 304, ,260 約聘僱人員離職儲金 年 1 7,295,532 7,295,532 職員及職工健保費 年 1 2,491,224 2,491,224 職員公保費 年 1 5,461,716 5,461,716 職工勞保費 年 1 363, ,624 約聘僱人員勞保費 年 1 229, ,776 約聘僱人員健保費

37 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 1 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 退休退職給付 8,075,000 年 1 8,075,000 8,075,000 職工及駐衛警 13 人退職之退職金 加班值班費 12,049,366 年 1 1,794,000 1,794,000 不休假出勤加班費 年 1 10,255,366 10,255,366 本園員工辦理各項業務超時加班費 二 一般業務 11,784,663 較上年度預算數 15,095,702 元, 減少 3,311,039 元 業務費 11,784,663 教育訓練費 8,000 年 1 8,000 8,000 資訊專業教育訓練費及研討會報名費等 通訊費 20,000 年 1 20,000 20,000 國際聯絡郵電費 土地租金 6,543 年 1 6,543 6,543 販賣站租用國有土地 7.63 坪所需租金 稅捐及規費 718,160 年 1 400, ,000 動物保育公園 園內各賣站 方舟劇場等 房屋稅 年 1 300, ,000 動物保育公園 園內各賣站 方舟劇場等 地價稅 年 1 11,230 11,230 公務車輛使用牌照稅 ( 詳公務車輛明細表 ) 年 1 6,180 6,180 公務車輛燃料使用費 ( 詳公務車輛明細表 ) 年 公務車輛檢驗費 ( 詳公務車輛明細表 )

38 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 1 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 保險費 2,483 年 1 2,483 2,483 公務車輛保險費 ( 詳公務車輛明細表 ) 按日按件計資酬金 物品 一般事務費 208,800 1,398,442 3,797,360 節 8 1,600 12,800 公文講習鐘點費 人 次 4x2 2,000 16,000 品質管理評審費用 年 1 60,000 60,000 聘請常年法律顧問費及法律諮詢費用等 人 次 15x4 2, ,000 顧問 專家學者出席費 年 1 30,000 30,000 動物園現況資料材料及資料存放整理記錄 等用品 張 50 1,400 70,000 全園迴轉椅汰換 年 1 37,642 37,642 公務車輛油料費 ( 詳公務車輛明細表 ) 年 1 237, ,600 電腦耗材 年 1 1,020,800 1,020,800 資訊用品及零組件 年 1 2,400 2,400 電腦期刊 參考資料書籍等 ( 資訊室 ) 套 287 1, ,600 冬季制服 套 ,600 夏季制服 臺 月 張 5x12x ,000 影印機使用費

39 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 1 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 1,445,000 1,445,000 行政大樓 教育中心等建築物清潔等 年 1 464, ,000 園內外及汙水處理廠保全等服務及安裝 年 1 90,000 90,000 辦理創意提案 品質管理發表 頒獎 年 度業務檢討等活動之場地佈置 道具 獎 座 獎品 獎狀 獎牌製作與活動文宣材 料及各種會議用便當 點心等相關費用 年 1 110, ,000 外賓來訪所需相關費用 年 1 30,000 30,000 資料印製裝訂 典藏物件裝裱整理修復 復刻製作等 年 1 100, ,000 全園各建物維護修繕之勞務委託設計監造 費 ( 包括教育中心 行政大樓 動物醫院 爬蟲館 企鵝館 特展館 昆蟲館 飼 料調配中心等房舍計 27,547 坪修繕維護等 勞務委託服務設計及諮詢費用 ) 人 月 81x ,920 統籌業務費, 按職員每人每月 360 元編列 人 月 36x ,840 統籌業務費, 按約聘僱人員及駐衛警每人 每月 120 元編列 人 月 194x ,400 統籌業務費, 按技工 工友及駕駛每人每 月 50 元編列 特別費 180,000 月 12 15, ,000 園長特別費 房屋建築養護費 3,031,380 年 1 4,510 4,510 園區內建物 27,547 坪,30 坪以內修繕費

40 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 1 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 3,026,870 3,026,870 園區內教育中心 行政大樓 動物醫院 爬蟲館 企鵝館等房舍計 27,547 坪, 超過 30 坪部分修繕費, 每坪以 110 元編列 車輛及辦公器具養護費 77,000 年 1 28,000 28,000 冷氣機及事務機器等修護 輛 年 1x1 49,000 49,000 公務車輛養護費 ( 詳公務車輛明細表 ) 國內旅費 31,000 人 天 2x10 1,550 31,000 市外出差旅費 資訊服務費 2,305,495 年 1 1,210,550 1,210,550 教育解說園務管理網站等系統維護服務費 ( 軟體 ) 年 1 1,004,945 1,004,945 電腦設備維護費 ( 硬體 ) 式 1 90,000 90,000 主題教育活動行銷網頁設計製作 ( 推廣組 ) 三 會計業務 44,900 較上年度預算數 92,075 元, 減少 47,175 元 業務費 一般事務費 44,900 44,900 月 12 2,000 24,000 帳簿 報表 印刷及會計業務相關經費 本 ,500 年度預 ( 概 ) 算書印刷 本 ,400 決算書 預算說明資料等印刷

41 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 1 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 四 人事業務 718,800 較上年度預算數 766,875 元, 減少 48,075 元 業務費 一般事務費 718, ,200 人 張 320x ,000 識別證 退休證及臨時證卡片等 年 1 22,000 22,000 各項人事資料報表印刷 各項宣導活動與 會議之獎品及點心等雜項支出 人 年 311x1 2, ,000 文康活動費 人 次 40x ,200 逾時誤餐餐盒費用 車輛及辦公器具養護費 30,000 年 1 30,000 30,000 差勤刷卡機管理維護費 短程車資 9,600 人 次 40x8 30 9,600 洽公人員交通費 五 政風業務 58,150 較上年度預算數 82,200 元, 減少 24,050 元 業務費 58,150 按日按件計資酬金 16,000 節 10 1,600 16,000 聘請專家學者演講鐘點費 一般事務費 41,070 年 1 16,150 16,150 編印政風法令宣傳品 會議講習資料及活 動文宣等印刷費 年 1 17,000 17,000 辦理各項宣導活動 講習會議之獎品及場 地佈置 會議點心等雜項支出

42 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 1 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 年 1 6,000 6,000 辦理政風業務講習等所需文具紙張 人 次 2x ,920 逾時誤餐餐盒費用 短程車資 1,080 人 次 2x ,080 辦理政風業務工作人員洽公交通費

43 科 目 5 款 3 項 1 目 1 節 計畫一般行政名稱行政管理 區 分 ( 級 職 ) 人數 合 計 民 意 代 表 待 遇 臺北市立動物園 人事費分析表 主管人數 : 簡任 1 人薦任 12 人委任 0 人 員工待遇保險及退離職金 員工待遇保險費退休 ( 職 ) 或小計俸 ( 薪 ) 額專業加給主管職務加給準備公 ( 勞 ) 保健康保險離職儲金 其他報酬 合 計 ,725, ,357,708 89,097,708 62,952,000 1,308,000 8,316,564 7,525,308 25,304,284 48,221,686 一 法定編制人員 ,276,944 72,110,040 42,770,040 28,032,000 1,308,000 2,491,224 3,844,656 8,831,024 ( 一 ) 職員 81 68,829,600 58,238,040 34,418,040 22,560,000 1,260,000 2,011,992 3,111,456 5,468,112 簡任 1 1,358,520 1,176, , , ,000 32,376 62,160 87,984 薦任 62 57,634,008 48,638,040 29,318,040 18,312,000 1,008,000 1,719,336 2,604,120 4,672,512 委任 18 9,837,072 8,424,000 4,536,000 3,888, , , ,616 ( 二 ) 駐衛警 24 18,447,344 13,872,000 8,352,000 5,472,000 48, , ,200 3,362,912 駐衛警 24 18,447,344 13,872,000 8,352,000 5,472,000 48, , ,200 3,362,912 二 技工及工友 ,257,592 76,176,000 41,256,000 34,920,000 5,461,716 3,450,876 16,169,000 技工 ,286,900 65,340,000 35,640,000 29,700,000 4,684,680 2,960,100 15,302,120 駕駛 2 948, , , ,000 56,784 35,880 63,360 工友 27 12,022,668 10,044,000 5,184,000 4,860, , , ,520 三 約聘僱人員 12 5,969,328 5,071,668 5,071, , , ,260 聘用人員 4 2,189,352 1,860,096 1,860, ,368 84, ,600 約僱人員 8 3,779,976 3,211,572 3,211, , , ,660 四 獎金 29,655,960 29,655,960 五 其他給與 6,516,360 6,516,360 六 加班值班費 12,049,366 12,049,

44 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 動物組 保育研究中心 環境組 推廣組 獸醫室 育樂工作計畫名稱及編號 動物園管理承辦單位預算金額 273,648,747 元組 機電室 一 本工作計畫上年度預算數 519,419,802 元, 前年度決算數 460,597,875 元 二 本年度計畫內容及預期成果 : ( 一 ) 計畫內容 : 1. 規劃執行野生動物保育展示 發展自然生態展示與飼養技術 進行野生動物長期繁殖發展與動物交換 復育及族群管理 保育研究及加強國內外動物園專業交流, 參加國際組織, 參與及辦理國際會議 ( 研討會 ) 等 2. 推動環境生態保育之計畫, 執行植物生態及景觀展示 園藝管理與環境整理及設施維護管理及生態 環保與動物意象綠美化環境教育等 3. 推廣生態與環境教育業務 執行館區展示管理 教育活動及參觀導覽解說服務 提升動物保育教育 科普知識傳播及相關資訊服務與辦理假期大型主題親子活動等 4. 規劃執行動物醫療保健, 進行動物疾病診斷治療 病理檢驗等及研究 標本製作等及推動野生動物醫學推廣與建教合作與建立與國際獸醫組織互助合作關係等 5. 執行入園門票之出售與查驗與提供遊客服務諮詢 播音 遊園指引 遊憩設施 遊客列車 傷病緊急救護 餐飲及紀念品販售等服務 園區巡邏服務 遊客動線秩序及安全維護等 6. 辦理特高壓 高壓電 低壓照明 給 ( 排 ) 水 維生系統 衛生 消防系統 冷凍 空調 冷藏 機械 通訊等設備管理維護等及執行勞安業務及維護場館室內空氣品質等 ( 二 ) 預期成果 : 1. 強化動物保育展示 提升國內外動物園專業交流及野生動物域外保育族群管理等 2. 透過生殖生理實驗 遺傳分析 現地調查等相關研究強化對焦點物種的照管技術 3. 維持環境整潔及園區安全, 提升綠美化效果與環境教育品質 4. 辦理教育推廣 環境教育 志工組訓 館區展示管理及假期大型親子活動等工作 5. 動物醫療保健, 疾病診斷治療, 病理檢驗及研究, 野生動物醫學推廣與建教合作, 標本製作等業務執行 6. 提升服務品質及拓展服務行銷, 以提升動物園品牌形象, 期提供遊客舒適的旅程 7. 維護全園機水電設施發揮最大效益及迅速處理突發狀況維持正常營運 三 分支項目及用途別科目預算明細表 : 5 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 單位數量 單價金額 一 動物保育展示 79,029,838 較上年度預算數 72,911,273 元, 增加 6,118,565 元 說 明 內 容 68,874, 動物保育展示 業務費 68,874,208

45 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 教育訓練費 20,000 年 1 20,000 20,000 相關研討會 訓練報名費 訓練費 ( 專業 教育訓練 證照訓練 勞工安全衛生 訓練費等相關費用 ) 及教材 膳宿 雜費 交通等費用 水電費 200,000 公升 ,000 煮飼料 溫度調節用瓦斯 通訊費 12,600 年 1 12,600 12,600 郵寄公函用郵資 其他業務租金 200,000 年 1 200, ,000 動物現場管理所須租用各式機具 搬運設 備 儲存設施 ( 貨櫃 ) 等 保險費 22,500 年 1 22,500 22,500 動物運送保險等相關費用 按日按件計資酬金 物品 164,800 49,996,094 人 次 3x12 2,000 72,000 邀請學者參與動物管理研討 座談 評審 審查等出席費 節 48 1,600 76,800 聘請專家學者講授有關動物飼養管理及繁 殖技術發展鐘點費 節 10 1,600 16,000 邀請專家學者指導討論瀕危物種復育及族 群管理鐘點費及動物相關資料 ( 樣本 ) 收集 費 資料整理 ( 分析 ) 費等 年 1 1,950,000 1,950,000 動物飼養管理及餵食用工具 材料 器具 及防疫用品 防疫衣等物品及防護勞安工 具用品等 強化發展動物景觀環境豐富化 之材料 肥料 雨衣 雨鞋及動物訓練工 作用物品等 動物個體辨識材料工具 ( 晶 片 掃瞄器 ) 等

46 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 雙 ,400 動物照養用防滑耐弱酸鹼安全長統雨鞋 套 ,800 動物照養用耐磨防水防風雨衣 年 1 43,000,000 43,000,000 動物飼料 ( 含添加物 ) 年 1 2,282,000 2,282,000 動物飼養管理自行維護用工具 材料 遮 光用材料 照明用材料及休憩器物 植栽 更新 環境改善用相關材料用具 動物睡 墊用木屑 保暖及醫療用墊草及墊料 緊 急自行搶修材料 電牧線及絕緣體 動物 防逃防護設施及捕捉器具 展示場及繁殖 場更換土石墊料 墊屑 消毒墊 水質過 濾相關器材 動物欄舍防疫用品及消毒用 藥水 漂白水 動物欄舍用清潔工具用品 動物飼料檢驗用材料 各館區動物欄舍 工作告示牌 動物觀察器具及材料等 ; 昆 蟲飼養用箱籠 飼育管理用工具及器材 寄主植物與蜜源植物培育及維護用園藝器 材 培育飼育用植物用之肥料 培養土及 改良土壤用基質 生態網室佈置及展示用 物品 ( 含活體昆蟲及植物 ), 以及其他緊急 自行搶修材料 年 1 580, ,000 實驗器材 ( 包括微量吸頭 微量離心管 血清瓶 細胞培養瓶 實驗記錄用工具物 品等各式實驗材料 ); 組織培養用試藥 遺傳生理實驗用試藥 檢驗試劑 耗材及 分析費用等 年 1 350, ,000 國內外動物交換及交流所需之動物運送籠 箱相關材料 零 ( 配 ) 件及組裝等費用

47 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 90,000 90,000 本土瀕危動物復育計畫個體調度運送箱籠 相關材料 ( 含組裝 ) 年 1 180, ,000 復育動物照養相關工具及材料 ( 含現場飼 養所需燈具 保溫照明 溫度調節等維生 設備與植栽 土石 墊料 五金器材 衛 生防疫消毒用品器材等 ) 繁殖與育幼行 為觀察所需資料紀錄與儲存材料工具 移 地 ( 含園外單位 ) 照養飼糧等 年 1 31,000 31,000 重點復育物種遺傳物質保存 種源保存 生理與繁殖生理分析等實驗器材與所需材 料及分析費用等 年 1 1,300,000 1,300,000 臺北赤蛙圈養繁殖設施改善及圈養微環境 棲地設施設置相關材料 ( 含組裝 ) 包括鋁材 玻璃 馬達 PVC 管 土方與培養土 陽明土 燈具 保溫照明 殺菌以及溫濕 度營造與各式管材 線材等消耗材以及動 物標識用晶片標籤及所需藥品及耗材等 月 公升 12x ,894 搬運車 ( 機具 ) 用汽油 一般事務費 3,625,454 年 1 200, ,000 動物慰靈祭及生命教育費用等 年 1 77,000 77,000 招標及公告廣告費 各項文具紙張 動物 動態報表 動物資料 野生動物飼料管理 報表 動物資料儲存器 ( 含記憶卡 ) 動物 飼養管理電腦系統維護 電池 光碟 印 章刻製等 年 1 14,400 14,400 動物脫逃射擊訓練場地費等

48 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 77,000 77,000 辦理動物管理及專業研究研討座談會 實 習生培訓計畫 ( 含成果發表 頒獎等活動 之場地佈置 教具 教材 宣導品 獎品 獎狀製作與活動會議便當 點心及飲料 等 ) 相關費用 人 雙 132x1 2, ,000 工作人員安全鞋 (2 年 1 編 ) 年 1 2,270,000 2,270,000 動物食用植栽育苗 整地及契作管理 竹 子及竹子相關副食品等費用 ; 蟲蟲探索谷 昆蟲館生態水池 溼地生態池之定期修 剪 雜草清除 寄主與蜜源植物管理 樹 木枝梢修剪 水生植物維護管理 外來種 清除與排水溝疏濬 清除淤泥工作 式 1 150, ,000 動物飼料藥物檢測 飼料成分檢驗費 土 壤檢測費 ( 園內外種植地土壤 ) 動物樣本 檢測 年 1 200, ,000 全園各動物展示館區及後勤館區維護修繕 之勞務委託設計監造費 ( 辦理各動物展示 管理區域維護修繕 場地調整改善 植栽 養護更新及各館區水池 ( 屋頂 ) 修漏 鋼琴 絲維護 鋼 ( 鐵 ) 構件除銹刷漆維護 作業 道路修繕等勞務委託服務設計 監造服務 費 測量費 水土保持計畫審查費 環境 差異評估費 環境污染 ( 空氣 噪音等 ) 檢 測分析費及諮詢費用等 ) 年 1 10,560 10,560 逾時誤餐餐盒費用 年 1 52,000 52,000 動物照片 動物紀錄表單 名片等印製 ;

49 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 動物資料 報告等影印及裝訂等 年 1 50,000 50,000 保育類動物輸出 輸入審查費 年 1 80,000 80,000 國外動物界專家學者來園教育訓練 技術 交流合作等翻譯費 ( 含口譯 直譯 ) 及翻譯 相關機器用具使用費 ; 外部 ( 國內外 ) 動物 專家來園所需雜項支用 接待費用等 年 1 18,000 18,000 復育物種調度協調會議及族群管理研討會 議辦理所需相關費用 ( 含會議資料製作 影印 宣導物 餐費 點心費 茶水費 ) 等 年 1 45,000 45,000 瀕危物種復育計畫工作手冊與動物照養管 理資料編印 影印 推廣宣導品製作 人 次 10x3 2,500 75,000 人員疫苗注射及檢測費用等 ( 狂犬病疫苗 施打, 共需連續施打三次 ) 年 1 42,494 42,494 至國內各參與復育計畫單位進行族群管理 調度研討 動物調度 動物採樣與醫療操 作相關費用 房屋建築養護費 13,185,000 年 1 12,600,000 12,600,000 全園各動物展示館區及後勤館區維護修繕 場地調整改善 植栽養護更新 樹木搬 移 移除及各館區水池水槽 ( 屋頂 ) 修漏 鋼琴絲維護 鋼 ( 鐵 ) 構件除銹刷漆維護修 繕等 ; 昆蟲館建築修繕 生態溫網室生態 環境與昆蟲活體展示櫥窗維護 年 1 585, ,000 重點復育標的物種 ( 臺灣黑熊 石虎 水

50 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 獺 雉科等 ) 復育場地 ( 含園外單位 ) 環境改善 調整 修繕及棲架設施新增 設施設備改善 安裝設置等費用 設施及機械設備養護費 國內旅費 運費 1,228, ,600 75,000 年 1 1,028,000 1,028,000 實驗 監視器設備維修及拆遷 ; 磅秤 保 溫 除濕 熱水 冷藏及冷凍設備 抽水 設備 食物調理 餵食設施 手推車 孵 化設施等相關設備儀器校正 修護安裝移 機 ; 作業道路修繕等 ; 動物管理器具修理 消毒等; 昆蟲飼養管理儀器保養維護修 理 ( 含定溫箱 氣象監測 水簾降溫設備 噴霧設備 加溫設備 搬運設備 環境 清理設備等 ) 輛 年 10x1 20, ,000 搬運車 消毒車修護 人 天 14x2 1,550 43,400 動物新鮮飼糧枝葉收集與採收旅費 人 天 8x8 1,550 99,200 至國內各參與復育計畫單位進行族群管理 調度研討會議 動物調度 動物採樣與醫 療操作差旅費 ( 含相關計畫執行助理 ( 臨時 ) 人員 ) 年 1 30,000 30,000 動物及其特殊食材進口空運 檢疫 報關 外部( 園內外 ) 贈與動物飼糧運送 樣本 運 ( 寄 ) 送等相關費用 年 1 45,000 45,000 本土瀕危動物復育計畫個體調度動物運費

51 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容短程車資 2,160 人 次 3x ,160 員工洽公交通費 ,965, 國內外動物園專業業務交流 業務費 7,965,100 通訊費 39,400 年 1 39,400 39,400 國際百科資訊動物資料檢索及國際機構聯 絡郵電費 按日按件計資酬金 1,037,000 年 1 100, ,000 動物管理專家學者等不定時指導交流工作 報酬 年 1 400, ,000 國外動物專家學者來臺指導動物繁殖發情 及產仔季節工作交流與顧問費 年 1 120, ,000 與國際動物園界動物園人員及動物專家進 行交流, 專業外交直譯 ( 翻譯 ) 費 文件翻 譯 信件 ( 含電子郵件 ) 翻譯等 年 1 91,000 91,000 與國際動物園界動物園進行業務交流, 拓 展國際合作業務所需來臺人員膳雜費 交 流費及顧問費 年 1 80,000 80,000 動物管理專家來臺指導旅費 年 1 86,000 86,000 與國際動物園界動物園進行業務交流, 拓 展國際合作業務所需來臺人員旅費 年 1 160, ,000 國外動物專家來臺協助指導動物照養繁殖 發情及產仔季節工作所需旅費 一般事務費 2,439,000 年 1 2,439,000 2,439,000 與國際動物園 保育組織等相關單位進行

52 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 國內旅費 49,600 人 天 32x1 1,550 49,600 市外出差費 保育業務交流之保育費用 澳洲庫倫賓保護區無尾熊保育費澳幣 5 萬元及相關匯款手續費 國外旅費 350,100 人 2 55, , 大貓熊研究及繁殖技術國際會議交通 費及生活費等 人 2 120, , 保育繁殖專家群 及 世界動物園 暨水族館協會第 73 屆 聯合年會 (WAZA) 交 通費 註冊及生活費等 運費 2,550,000 年 1 2,550,000 2,550,000 動物交換及接收運費 動物用乳品 動物 產製品 飼糧運送 器材搬運等費用, 凡 公物之運輸 裝卸 通行 ( 含通關 ) 等所 需費用 國際組織會費 1,450,000 年 1 1,450,000 1,450,000 參加 ISIS: 美金 12,000 元 ;WAZA: 歐元 2,80 0 元 ;CBSG: 美金 1,800 元 ;SEAZA: 美金 1,0 00 元等 ;ZIMS: 美金 11,500 元 ;MFG: 美金 1 0,000 元 ;AmphibianArk: 美金 1,500 元 全球及地區性重點物種保育或生態保育計 劃入會費及國外動物保育相關組織會費及 相關匯款手續費等 國內組織會費 50,000 年 1 50,000 50,000 TAZA: 臺幣 20,000 元 ;TBBCA: 臺幣 5,000 元 ; 臺灣蝙蝠學會 : 臺幣 5,000 元 地區性重 點物種保育或生態保育計劃入會費及國內 動物保育組織會費及相關匯款手續費等 2,190, 野生動物域外保育族群管理研討會

53 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 業務費 按日按件計資酬金 一般事務費 2,190,530 1,473, ,610 節 10 1,600 16,000 國內外專家學者專題演講費 出席費 交 通費 膳宿費等 式 1 92,920 92,920 論文發表稿費 年 1 313, ,000 國外地區教授級講員來臺工作報酬 ( 含生 活費 ) 年 1 480, ,000 國外地區教授級講員來臺機票及其他交通 費等 年 1 312, ,000 與會專家學員來臺生活膳宿費 年 1 260, ,000 與會專家學員來臺機票及其他交通費等 年 1 36,000 36,000 會議期間外賓接送用大型遊覽車費用 (40 人座 ) 年 1 49,710 49,710 會議期間外賓接待 ( 含接機送機 ) 之中 ( 小 ) 型運輸車輛等費用 年 1 295, ,000 國際會議餐飲 ( 歡迎及歡送晚宴 ) 點心 便當 電腦耗材 郵電 文具 雜誌書籍 紙張 影印 保險 會議口譯費及口譯 相關機器使用費用 各式宣導文宣品 與 會人員 ( 含工作人員 ) 參訪門票 車資 ( 票 ) 場地佈置費 接待外賓 表演費與其他相 關經費等

54 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 139, ,900 大會議程及論文輯 背景板 文宣 名牌 識別證 網頁設計 指引標示牌( 旗 ) 等 設計 印製與製作 年 1 165, ,000 CBSG 保育繁殖專家群等國際組織協辦國際 研討會保育捐及匯款手續費等 國內旅費 31,000 人 天 5x4 1,550 31,000 工作人員協同外賓參訪相關教學研究機構 及野外調查旅費 二 動物保育研究與永續發展 7,163,250 較上年度預算數 7,526,400 元, 減少 363,150 元 3,567, 動物保育研究與永續發展 業務費 3,567,450 通訊費 5,000 年 1 5,000 5,000 郵寄公函用郵資 保險費 10,000 年 1 10,000 10,000 保育類動物運送保險費 按日按件計資酬金 48,000 節 30 1,600 48,000 邀請專家學者討論保育類動物永續保育與 管理發展鐘點費 物品 2,790,000 年 1 400, ,000 動物遺傳 種源保存及鑑定 細胞培養與 冷凍保存等實驗器材 ( 包括 : 組織採集和 保存器具 細胞培養器具 基因保存器具 和藥品 液態氮及液態氮桶 抗凍標籤和 保存盒 核酸萃取試劑 無菌操作耗材及 其他實驗相關材料 ) 不同物種性別鑑定 試劑耗材, 族群遺傳結構實驗分析自動化

55 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 操作耗材等 年 1 400, ,000 動物繁殖與內分泌檢驗 生理與組織培養 試驗 遺傳物質蒐集與基因庫建立 序列 分析 親源鑑定 自然食物成份分析 遺 傳物質電泳分析 親子鑑定螢光片段核型 分析 物種基因組定序分析等各式分生級 藥品及耗材 年 1 250, ,000 動物行為豐富設施改善及行為模式比對檢 驗試劑 棲木設施新增及圈養微環境棲地 設施設置相關材料 ( 含組裝 ) 行為豐富化 設施用品和食材 金屬 塑膠耗材 行為 豐富化教育教材及行為等材料耗材 年 1 40,000 40,000 保育類動物運送籠箱相關材料 ( 含組裝 ) 年 1 200, ,000 動物自然生態棲地和族群蒐集與營造改善 共棲生物間交互關係調查工具和五金耗 材 植栽 活體 標本製作與保存工具和 藥品 臺北赤蛙保育繁殖棲地維護改善和 教育推廣 微棲地環境調查檢測所需試劑 及用品耗材 年 1 1,500,000 1,500,000 現場飼養所需燈具 保溫照明等維生設備 與植栽 土石 墊料 水族用品 五金器 材 衛生防疫消毒用品器材 照養收容兩 爬動物所需維生和保暖耗材 特展布置耗 材等 一般事務費 42,850 年 1 30,000 30,000 動物影像紀錄 保育資料裝訂影印 研討 會及教育訓練報名費 野外調查工作衣褲

56 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 12,850 12,850 至園外調查保育類野生動物及參與會議所 需交通相關等費用 設施及機械設備養護費 470,000 年 1 470, ,000 動物遺傳分析實驗所需相關實驗設備, 動 物行為觀察監視系統及攝錄影機, 動物生 長維生設備及現場照養所需搬運機具 鏈 鋸機割草機等相關機械設施清理保養維護 國內旅費 111,600 人 天 6x12 1, ,600 進行保育類動物自然生態棲地 共棲生物 調查 生物間交互依存關係等之調查研究 與資料蒐集, 以及至國內保育相關單位或 參與相關研討會蒐集保育類動物研究資料 及討論保育策略的差旅費 運費 90,000 年 1 90,000 90,000 保育類動物種源交換 接收運費 配件 1,590, 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇 業務費 按日按件計資酬金 1,590,000 1,214,760 節 6 1,600 9,600 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇所需國內學者專題演講費 ( 新增 ) 人次 6x1 2,000 12,000 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇所需國內外專家學者引言人出席費 ( 新增 ) 人 天 9x6 6, ,160 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作

57 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 論壇所需歐美及亞澳地區教授級講員來臺工作報酬 ( 含生活費 )( 新增 ) 節 10 4,000 40,000 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇所需中 英 日文會議口譯費, 每半 天 ( 三小時 )1 節 ( 新增 ) 人 6 60, ,000 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇所需歐美地區教授級講員來臺機票費 用 ( 新增 ) 人 3 40, ,000 瀕危物種繁殖復育與族群再引入棲地論壇 所需亞澳地區教授級講員來臺機票費用 ( 新增 ) 人 天 8x5 4, ,000 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇所需與會專家學員來臺生活膳宿費 ( 新增 ) 人 8 20, ,000 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇所需與會專家學員來臺機票費用 ( 新 增 ) 一般事務費 347,340 年 1 252, ,540 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇所需國際會議餐飲 ( 歡迎及歡送晚宴 ) 點心 便當 飲料 電腦耗材 郵電 電池 文具 雜誌書籍 紙張 影印 保 險與其他相關經費等 ( 新增 ) 年 1 40,800 40,800 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇所需大會議程及論文輯 背景板 文 宣 名牌 識別證 網頁設計 指引標示

58 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 等印製與製作等相關費用 ( 新增 ) 輛 日 1x2 12,000 24,000 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇會議辦理所需接待外賓之大型遊覽車 費用 (40 人座 )( 新增 ) 年 1 30,000 30,000 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇會議辦理所需接待外賓之中型運輸車 輛等費用 ( 新增 ) 國內旅費 27,900 人 天 6x3 1,550 27,900 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作 論壇會議陪同外賓之工作人員所需 ( 新增 ) 2,005, 臺北赤蛙復育與移地保育計畫 業務費 2,005,800 按日按件計資酬金 288,000 節 180 1, ,000 邀請專家學者討論臺北赤蛙圈養繁殖 永 續保育與管理與棲地復育及族群再引入評 估等座談會及與內外保育教育研習會議鐘 點費 出席費及委託專業調查人力協助野 外生態 ( 動 植物 ) 與協助教育活動辦理等 費用 物品 897,000 年 1 207, ,000 臺北赤蛙遺傳物質蒐集與遺傳結構基因庫 建立 種源保存 親源鑑定 物種性別鑑 定 成長實驗 標記 自然食物和人工餌 料成分分析 病毒 ( 菌 ) 分析檢定等所需實 驗器 ( 耗 ) 材與各式分生級藥品 採集器材

59 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 690, ,000 臺北赤蛙自然生態棲地和棲地營造 維護 改善 再引入試驗場域營造 水質檢驗 微棲地環境調查檢測 共棲生物間交互關 係調查工具和五金耗材 植栽 活體 標 本製作與保存工具和藥品試劑等 教育推 廣與域內外保育教育宣導所需教材製作與 宣導品設計製作等 一般事務費 540,000 年 1 540, ,000 保育相關文獻資料影印裝訂 館際合作調 閱費 參與國內外相關研討會議投稿海報 輸出費與報名費 攝錄影片 相關儀器 晶片標籤進口報關費用野外調查採集工作 棲地調查與相關野生物調查及域內外保 育教育宣導活動所需相關費用等 國內旅費 251,100 人 天 1x162 1, ,100 進行臺北赤蛙自然生態棲地與潛在合適棲 地以及再引入族群棲地評估與現勘 共棲 生物 生物交互依存關係等之調查研究與 資料蒐集, 以及至國內保育相關單位或參 與相關研討會蒐集保育類動物研究資料及 討論保育策略 辦理域內外保育教育研習 與討論會等所需差旅費 交通費 ( 相關 研究人員約 10 人, 每次差勤約以 2-3 人執 行相關業務約 2-3 天 ) 運費 29,700 年 1 29,700 29,700 國內外各地臺北赤蛙種源交換 接收運費 與相關晶片標籤國際寄送費 三 環境生態保育 33,413,100 較上年度預算數 40,031,550 元, 減少 6,618,450 元 業務費 33,413,100

60 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 教育訓練費 82,000 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 人 次 1x4 11,500 46,000 工程品管人員證照等訓練費 年 1 36,000 36,000 清潔及園藝之技工 工友與管理員專業訓 練課程 證照課程報名費與檢定報名費等 相關費用 ( 如 : 鏟裝車 造園 園藝等專業 訓練 ) 通訊費 6,000 月 ,000 因應活動推廣需要及公函郵寄等郵資 按日按件計資酬金 物品 97,600 2,743,200 人 次 20x1 2,000 40,000 外聘委外招標評選委員及邀請專家學者等 參與園內相關工程環境維護 無障礙服務 環境景觀與遊客參觀步道等設施改善工 程及公共藝術維護等會議之出席費 節 36 1,600 57,600 聘請專家學者 講師訓練鐘點費及交通費 等 人 45 3, ,500 環境管理員工作配備, 含工作鞋 工作帽 腰包 防護用護腰及工具車等 雙 ,500 環境管理員多功能橡膠雨鞋 ( 防滑 耐磨 腳背打折彎曲方便 網部內裡, 可吸汗 不會磨腳 ) 式 1 740, ,000 遊客廁所使用之馬桶墊紙 洗手乳 高壓 水管 清潔用消毒水 清潔劑 垃圾袋及 清潔用品等相關耗材及室內館地墊租用等 費用 年 箱 1x ,000 公廁提供遊客用衛生紙等

61 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 490, ,000 園藝景觀栽植及標示牌等用品 次 4 25, ,000 花壇原生植物補植 季 4 30, ,000 環境教育活動推廣製作教材 材料等費用 年 1 200, ,000 環境布置用植栽及栽培用資材等 年 1 30,000 30,000 割草機 鏟裝機 碎木機及搬運車等機具 用機油 月 公升 12x ,200 搬運車 動力鍊鋸 割草機等機具用汽油 一般事務費 27,048,400 年 1 19,000 19,000 業務推廣及環境整理與佈置用印刷 廣告 及各項文具物品及紙張等 月 ,600 相片印製與數位化資料等處理費 式 1 1,099,000 1,099,000 園區水保設施清理維護 ( 含滯洪池 沉沙 池 山溝 排水溝 擋土牆排水設施等 ) 年 1 3,486,000 3,486,000 委託辦理園區施工及營運期間環境監測計 畫 式 1 2,417,800 2,417,800 全園區水土保持邊坡巡檢及安全監測等委 外案 式 1 512, ,000 辦理園區建物竣工圖, 使用執照等文件掃 瞄數位化及竣工圖分類等

62 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 3,473,000 3,473,000 廢棄物清理及清運含遊客面理產生之染病 樹枝雜物等廢棄物清理費 垃圾 環境整 理產生之雜物整理產生之雜物及染病樹枝 等廢棄物清理費及染病樹枝等廢棄物清理 費 年 1 12,450,000 12,450,000 園區環境清潔及公廁維護等勞務外包費 年 1 1,500,000 1,500,000 喬灌木 花壇植物 草皮補植 各館場周 邊綠美化含喬灌木修剪 填土 勞務僱用 重型機械租用 栽植及颱風等災害倒樹 清理等 年 1 200, ,000 苗圃整修 簡易溫室設施及其周邊圍籬等 季 4 100, ,000 辦理環境教育 ( 含員工部分 ) 推廣活動宣導 材料 用品設計 製作 印刷及活動競賽 獎品 示範教學之影音簡報資料等儲放用 品 設備包括音響等視聽用品 道具等租 賃費 人員操作費 競賽活動獎品等 年 1 1,288,000 1,288,000 園區綠草皮定期修剪 雜草清除 樹木枝 梢與病枯枝修剪 花木養護 情境營造動 植物造型綠雕或雕塑物之設計製作與維護 動物保育公園景觀綠美化等維護費用 年 1 200, ,000 園區野外自然步道等定期清潔 環境整理 維管等 設施及機械設備養護費 3,167,000 年 1 2,200,000 2,200,000 園區參觀面設施含步道 地坪 欄杆 花

63 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 154, ,000 環境植栽整修與清潔整理相關機械含 堆 土機 割草機 鍊鋸 剪籬機 吹葉機 小型電動電工工具及廁所之抽風機 吊扇 烘手機等物品設備等之汰換與維修費用 年 1 313, ,000 園區自動澆灌設施設置 排水設施管線 截留井 公廁馬桶及化糞池清理疏通與維 護等費用 輛 年 4x1 12,500 50,000 動力搬運車等養護 年 1 450, ,000 環境綠美化教室場地及野外自然步道設施 新建修護含動植物解說 互動等服務設施 新建修護及養護等 國內旅費 43,400 人 天 14x2 1,550 43,400 市外出差旅費 架 圍籬 吊橋 花台 木棧道 水溝蓋 廁所及公共藝術定期清潔等養護 ( 含油漆 地面防滑及整修 ) 等 運費 200,000 年 1 200, ,000 外界贈樹 資材或展示品 樹枝等棄物及 花木移植等搬運費 國內組織會費 25,500 年 1 25,500 25,500 參加自然生態保育及園藝協會等學術團體 會費 四 教育推廣 23,387,926 較上年度預算數 22,492,366 元, 增加 895,560 元 21,577, 教育推廣

64 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 業務費教育訓練費 20,993,510 30,000 年 1 30,000 30,000 執行環境教育業務同仁專業訓練課程報名 費等相關費用 通訊費 30,000 年 1 30,000 30,000 郵寄各項宣導資料郵資 其他業務租金 60,000 式 1 60,000 60,000 赴社區 團體 機關及各級學校推展環境 教育交通等相關費用 權利使用費 150,000 式 1 150, ,000 園區全年音樂公播授權費用 按日按件計資酬金 物品 1,305,800 4,216,000 式 1 635, ,000 動物園雜誌及相關教育解說等一般及專業 圖片使用費及外語摺頁等解說文宣資料編 譯 審查費 節 403 1, ,800 導覽服務及教學人員解說等相關訓練講師 鐘點費 辦理環境教育及親子研習營等活 動講師 助教鐘點費 人 次 1x13 2,000 26,000 邀請貴賓講師專家學者評審司儀主持人等 交通及出席費 式 1 75,000 75,000 各種文具紙張及報表印刷 活動辦理所需 文具紙張及耗材等相關費用 年 1 2,600,000 2,600,000 動物展示暨環境教育解說牌及解說設施等 年 1 786, ,000 辦理各館區 教室等活動視聽教學耗材用 教材教具及文宣品等( 兒童劇場 生命

65 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 驛站 動物藝坊 昆蟲探索教室 爬蟲館 節能屋 綠手指 ) 四季教育活動及昆蟲館 爬蟲館等贈品 材料費 年 1 267, ,000 訂購動物園學術期刊 雜誌報紙 圖書 平面數位影像及備份用品等 式 1 288, ,000 推廣動物保育教育獎勵用貼紙 數位資訊 與新聞收集 典藏海報圖片裱框 護貝 輸出, 期刊 報紙影印及裝訂 年 1 200, ,000 臺北赤蛙教育推廣與域內外保育教育宣導 所需教材製作與宣導品設計製作等 委辦費 240,000 式 1 240, ,000 委託辦理環境教育委託專業訓練 成效評 估 教育工作坊 課程講座等相關費用 一般事務費 12,112,710 式 1 790, ,000 動物園雜誌及專刊 ( 含美術版面編輯印刷 製版 ) 份 ,800 動物園年報 ( 含美術版面編輯光碟壓製 ) 式 1 2,794,000 2,794,000 兒童學習單元 動物資料及教學單元印製 年報翻譯費 園區多語言版本動物導覽 及地圖 動物園數位導覽簡介 ( 含劇本設 計 美編 製作 發行等 ) 自導式動物 解說及導覽小冊 瀕危及本土動物保育教 育推廣專輯及文宣 環境教育與動物保育 解說教學手冊設計製作 環境教育教案資 料美編 設計及製作 各式活動文件表冊 及文宣設計製作費 ( 含邀請函 工作證 海報 DM 導覽手冊 旗幟 證書等) 動

66 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 物園雜誌數位化作業 館區教育解說摺頁 展示海報等行銷文宣等 式 1 4,108,000 4,108,000 辦理生物多樣性 四季保育教育活動 國 內外環境保育單位合作推廣及行銷競賽等 費用 ( 含活動軟硬體相關設施租賃 動物 布偶等道具清洗 活動線上報名及遊客服 務系統設定手續費等相關費用 競賽獎金 禮券 委託辦理企畫活動規劃執行 藝文 表演團體邀請 會議活動相關餐飲布置文 宣行政雜支等費用 式 1 3,573,910 3,573,910 四季教育活動 昆蟲館 爬蟲館等文宣設 計印製費 活動主題特展 設施製作及維 護費 動物保育宣導摺頁 宣傳海報 愛 護動物保育活動獎品材料宣導及相關文宣 資料 年 1 755, ,000 各室內展館館區現場設施製作與維護, 及 活動現場展示所需圖片 ( 含輸出 ) 解說牌 等 年 1 27,000 27,000 臺北赤蛙保育相關文獻資料影印裝訂 館 際合作調閱費 參與國內外相關研討會議 投稿海報輸出費與報名費 攝錄影片 房屋建築養護費 845,000 年 1 845, ,000 兒童劇場 生命驛站 動物藝坊 昆蟲探 索教室 爬蟲館 節能屋 綠手指教室等 館區解說設施及教室維護費, 與圖書館 演講廳 標本典藏及教學空間等防潮 防 震等設施維護 設施及機械設備養護費 1,730,000 年 1 1,730,000 1,730,000 園區裝置藝術相關設施維護費用 遊客解

67 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 說駐站教具更新維護 演講廳 特展館 昆蟲館動物藝坊 兒童劇場 教育中心等館區展示設備 互動及驅動設施 視聽多媒體設備 解說設施等維護費 國內旅費 93,000 人 天 60x1 1,550 93,000 市外出差旅費及國內業務相關機構觀摩交 流 運費 150,000 式 1 150, ,000 展示品及展示架運送等相關費用 國際組織會費 17,000 年 1 17,000 17,000 國際動物園教育者協會 IZE 年費等 ( 含手 續費 ) 國內組織會費 14,000 年 1 14,000 14,000 圖書館 博物館學會 環境教育等相關組 識會費 獎補助及損失 對學生之獎助 583, ,616 次 年 432x ,736 提供具備相當學養經或技術之在學生, 參 與園區學期間 寒暑假等營隊課程執行操 作實踐之相關工讀生費用 次 年 432x ,880 學期與寒暑假間協助營隊課程執行之工讀 生勞保及勞退公負款費用 獎勵及慰問 200,000 年 1 200, ,000 辦理及參加四季教育行銷 推廣 競賽等 活動及獎勵金 1,810, 志工組訓及運作 業務費 1,810,800

68 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 保險費 54,000 人 ,000 志工保險費 按日按件計資酬金 76,800 節 48 1,600 76,800 志工教育訓練講師鐘點費 一般事務費 五 動物醫療保健 1,680,000 10,181,480 季 4 35, ,000 志工四季教育活動暨解說員認證 人次 ,540,000 志工餐點及交通補助代金 較上年度預算數 10,775,450 元, 減少 593,970 元 9,411, 動物醫療保健 業務費 9,411,480 教育訓練費 60,000 年 1 60,000 60,000 相關研討會 訓練報名費及訓練費 ( 獸醫 教育訓練 證照訓練 勞工安全衛生訓練 費等相關費用 ) 水電費 18,000 公升 ,000 病獸護理烹煮飼料用 骨骼標本製作用燃 料瓦斯等 通訊費 20,000 式 1 20,000 20,000 郵寄用郵資 國內外通訊郵資快遞等 按日按件計資酬金 物品 160,800 5,380,100 人 次 6x7 2,000 84,000 學者專家參與動物醫療研究出席費 節 48 1,600 76,800 動物醫療研習專家學者鐘點費 人 件 19x1 2,000 38,000 工作防疫及醫療人員專用衣物

69 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 年 1 37,000 37,000 防疫隔離舍飼養工具 清潔用具及各項文 具紙張等 套 ,400 工作用雨衣更換 雙 ,000 工作用防疫鞋更換 年 1 30,000 30,000 動物焚化爐戴奧辛設施使用活性碳 式 1 50,000 50,000 動物運送箱籠及保定箱籠 ( 含組裝 ) 年 1 1,400,000 1,400,000 抗生素類及配劑等 月 ,000 1,320,000 麻醉藥品 營養劑等 月 12 40, ,000 外用藥品 氣體供應 年 1 340, ,000 醫療器材 年 1 1,050,000 1,050,000 醫療影像再製及輸出耗材 微生物及血尿 糞檢驗試劑及器材 年 1 250, ,000 病理解剖及組織切片製片製作試劑及器材 年 1 220, ,000 標本製作用紙張 顏料及各項材料藥品等 年 公升 1x ,000 動物焚化用柴油 年 公升 1x ,700 消毒車用汽油 一般事務費 1,384,780

70 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 次 1 20,000 20,000 動物脫逃射擊訓練場地費 式 1 350, ,000 動物焚化爐戴奧辛設施委外操作費及戴奧 辛 廢氣檢測費等 雙 19 2,000 38,000 工作人員工作鞋 年 1 350, ,000 檢體檢驗及病理切片染色固定費 人 月 次 7x12x ,280 X 光劑量佩章偵檢費 年 1 400, ,000 動物醫療廢棄物 化學試劑及實驗室廢棄 物處理費 年 1 150, ,000 資料影印 標本外包製作 老舊標本整理 等 人 次 21x1 2,500 52,500 獸醫室人員狂犬病疫苗注射及檢測費用 ( 至指定醫療院所施打狂犬病疫苗, 共需連 續施打三次 ) 人 次 5x ,000 逾時誤餐餐盒費用 房屋建築養護費 700,000 年 1 700, ,000 防疫檢疫舍空調保養氣密門維修 及動物 病舍獸舍老舊維修 設施及機械設備養護費 1,550,000 年 1 450, ,000 動物焚化爐及戴奧辛維修費及病舍飼養工 具修理 消毒車 搬運車維修維護等 年 1 1,100,000 1,100,000 外科室儀器 電腦斷層設備 動物醫療 檢疫救傷中心 解剖房 檢驗室 X 光室 儀器設施 標本室設備及除濕設備保養維

71 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節預算數 說 明 分支項目及用途別科目 單 位 數 量 單 價 金 額 內 容 護等 國內旅費 55,800 人 天 6x6 1,550 55,800 市外出差旅費 國際組織會費 18,000 年 1 18,000 18,000 美國動物園獸醫師協會年費 (AAZV) 野生 動物疾病醫療協會年費 (WDA) 等 國內組織會費 64,000 人 年 16x1 4,000 64,000 獸醫師公會執業常年會費 , 食肉目動物犬瘟熱抗體力價監測 業務費 570,000 物品 420,000 年 1 420, ,000 檢測套組及試劑 送檢費 麻醉藥物及疫 苗 醫療及檢驗耗材 雜支等 一般事務費 150,000 年 1 150, ,000 期刊文獻資料查詢及購置 稿件編修 影 印 沖印 翻譯 文具用品 運費 儀器 耗材防潮設備 儲存櫃 電腦耗材 數位 影像儲存設備及耗材 醫療用電腦軟體 行動電源等雜支 200, 野生動物眼科影像及生理基礎值建立 業務費 200,000 物品 200,000 年 1 200, ,000 眼科檢查光源設備 麻醉及眼科藥物 醫 療及檢驗耗材 雜支等 六 遊客服務 41,503,299 較上年度預算數 37,659,671 元, 增加 3,843,628 元 36,077, 遊客服務

72 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 業務費 教育訓練費 34,702,875 45,800 人 年 14x1 2,200 30,800 遊客意外傷病緊急救助處理 提升服務品 質等各項外部課程報名及參訓等費用 人 年 1x1 15,000 15,000 大客車駕駛訓練 通訊費 10,000 年 1 10,000 10,000 園區遊憩服務之委外續約 招標 績效評 估及公函郵寄費用 其他業務租金 306,000 月 12 25, ,000 悠遊卡設備租賃費 保險費 400,000 年 1 300, ,000 公共意外險 年 1 100, ,000 動物保育公園公共意外責任險 按日按件計資酬金 221,000 節 16 1,600 25,600 外聘講授服務形象鐘點費 人 次 1x77 2, ,000 園區遊憩服務之督導 評審 會議外聘委 員出席費 人 次 1x ,400 園區遊憩服務之績效評核會議外聘委員審 查費 物品 1,058,900 年 1 450, ,000 各項服務耗材 ( 如票袋 文具紙張 計數 器 防疫用品 工作服外套背心 防蚊液 帳篷沙包 電風扇 紅絨 護貝膜 告 示牌架 工作椅 教育生活卡耗材等 )

73 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 140, ,000 園內各項安全及服務設施及電池 零件更 換 ( 包含監視器及廣播系統之周邊配備 巡邏機 相機 防潮箱 對講機 擴音器 等各項器材及零件 ) 及節慶佈置 年 1 54,000 54,000 執行園區遊憩服務之調查案 督導會議 服務等所需相關耗材 物品 器具等相關 經費 年 1 180, ,000 護理站所需使用之器具 ( 器械盒及外科傷 口器械汰換等 ) 及外科急救用藥品及醫療 耗材 台 33 6, ,500 自動體外電擊器貼片 雙 ,200 駐衛警雨鞋 (2 年 1 編 ) 頂 ,200 安全帽 (2 年 1 編 ) 一般事務費 27,701,675 年 1 272, ,275 票務相關之表單 入園門票等設計印製費 用及抽號碼號機票券 年 1 1,370,000 1,370,000 悠遊卡系統清分及教育生活卡等服務手續 費 年 1 5,000,000 5,000,000 因應園區動物展示及活動辦理, 遊客載運 服務所需遊客列車駕駛人力外包業務費用 年 1 10,470,000 10,470,000 園區動物展示 活動辦理之各項遊憩措施 與遊客服務規劃 管理執行與行政作業人

74 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 力外包業務費用 人 件 200x ,000 臨時工 ( 含工讀生 公共服務學生等短期 性服務人力 ) 工作服 工作背心 (2 年 1 編 ) 年 1 10,000 10,000 工作服 背心 與各類公務用衣清潔費用 年 1 100, ,000 指示牌清潔 年 1 640, ,000 園區遊憩服務需求調整, 設施整建評估改 善, 及配套宣導等費用 年 1 610, ,000 園區遊憩服務之日常管理 危害排除 食 品安全管理抽檢 災害搶救等費用 年 1 1,100,000 1,100,000 園區遊憩服務之服務品質暨神秘客調查 年 1 560, ,000 園區遊憩服務之委外財務稽核及績效管理 年 1 20,000 20,000 園區遊憩服務委外之調查案 督導 服務 會議茶點 人 次 1x15 1,000 15,000 園區遊憩服務委外之委員出席交通費 套 24 1,500 36,000 駐衛警夏服 套 24 2,500 60,000 駐衛警冬服 (2 年 1 編 ) 雙 24 1,100 26,400 駐衛警皮鞋

75 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 雙 ,800 駐衛警襪子 人 24x ,200 駐衛警服裝配備等 ( 含領帶 臂章 腰帶 胸章 領帶夾) 人 月 10x12 46,000 5,520,000 安全維護服務警務勤務 ( 園區安全維護 ) 勞 務外包費用 年 1 300, ,000 因應美化公園營運之各項軟硬體設備 ( 場 地布展 教育解說 相關資料蒐集 教材 製作等 ) 及駐站體驗活動 團體接待導覽 及遊客諮詢之策劃 執行與維護業務費用 年 1 1,500,000 1,500,000 因應園區動物展示及活動辦理, 遊客售驗 票管理與執行人力外包業務費用 房屋建築養護費 設施及機械設備養護費 3,250,000 1,650,000 年 1 1,250,000 1,250,000 遊客休憩設施 ( 含蔭雨棚 ) 遊客列車站及 列車保養廠等房屋建築之增設及維護 式 1 2,000,000 2,000,000 環園道路路面損壞嚴重規劃全園道路及相 關設施修繕 ( 含柏油路面修整 路線標示 規劃 周邊標示警語 設施養護油漆等項 目 ) 年 1 1,500,000 1,500,000 園內指示標及各項安全維護設施新作及維 護 ( 包含指示牌 監視器 巡邏機 對講 機 擴音器 排隊欄杆等護施及設備 ) 及 各項設備維護 ( 抽號機 跑馬燈 多媒體 教育生活卡設備等)

76 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 150, ,000 自動體外電擊器和護理站相關醫療設備維 護 ( 包含消毒鍋 無影燈 生化光 換 藥車冰箱 熱水器等 ) 國內旅費 46,500 人 天 15x2 1,550 46,500 向外拓展動物園遊憩業務市外出差旅費 國內組織會費 獎補助及損失 對學生之獎助 13,000 1,374,736 1,374,736 年 1 10,000 10,000 觀光 休憩 遊憩或服務品質學 ( 協 ) 會會 費 年 人 1x3 1,000 3,000 護士公會費用 次 年 816x ,168 假日 ( 含特殊紀念節日 ) 及寒暑假期間協助 驗票之工讀生費用 次 年 816x ,440 假日 ( 含特殊紀念節日 ) 及寒暑假期間協助 驗票之工讀生勞保及勞退公負款等 次 年 280x , 月夜間開放協助秩序維持及安全維護 之工讀生費用 次 年 280x , 月夜間開放協助秩序維持及安全維護 之工讀生勞保及勞退公負款等 次 年 536x ,728 因應園區動物展示 活動辦理致平日 ( 含 特殊紀念節日 ) 參觀人潮增加, 須增加協 助驗票 蓋票 入園動線引導及諮詢服務 之工讀生費用 次 年 536x ,240 因應園區動物展示 活動辦理致平日 ( 含

77 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 特殊紀念節日 ) 參觀人潮增加, 須增加協助驗票 入園動線引導及諮詢服務之工讀生勞保及勞退公負款等 5,425, 交通服務 業務費 稅捐及規費 5,425, ,770 年 1 53,060 53,060 公務車輛使用牌照稅 ( 詳公務車輛明細表 ) 年 1 86,910 86,910 公務車輛燃料使用費 ( 詳公務車輛明細表 ) 年 1 7,800 7,800 公務車輛檢驗費 ( 詳公務車輛明細表 ) 保險費 60,724 年 1 60,724 60,724 公務車輛保險費 ( 詳公務車輛明細表 ) 物品 1,609,657 年 1 966, ,845 遊客列車汽油費 年 1 642, ,812 公務車輛汽油費 ( 詳公務車輛明細表 ) 車輛及辦公器具養護費 550,527 年 1 550, ,527 公務車輛養護費 ( 詳公務車輛明細表 ) 設施及機械設備養護費 2,868,010 輛 年 7x1 400,000 2,800,000 遊客列車養護費 輛 年 2x1 34,005 68,010 動力搬運車養護 運費 189,000 月 次 12x5 3, ,000 購置柴 ( 汽 ) 油運費 七 機械及設備維護 78,969,854 較上年度預算數 79,009,792 元, 減少 39,938 元

78 臺北市立動物園歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 業務費 78,969,854 教育訓練費 94,000 年 1 94,000 94,000 勞工安全衛生證照 在職訓練費及乙級證 照檢定費及防火 水電 空調 鍋爐 廢 水等證照在識訓練費 水電費 通訊費 59,200, ,750 年 1 38,700,000 38,700,000 全園電費 年 1 17,000,000 17,000,000 全園水費 年 1 3,500,000 3,500,000 全園污水納管費 月 12 2,500 30,000 國際聯絡傳真電話費用 年 1 772, ,750 全園電話費 其他業務租金 1,050,000 月 12 87,500 1,050,000 電話總機系統及 12 區電話光纖轉換器租用 按日按件計資酬金 38,400 節 24 1,600 38,400 機電消防及在職訓練講習鐘點費 物品 1,909,354 月 12 5,000 60,000 修護人員配備工具 套 ,200 機電人員工作雨衣 (2 年 1 編 ) 年 1 1,616,000 1,616,000 全園館區水電維修零星材料及耗材 過濾 器材 空調系統用材料 檢測用材料及耗 材等

79 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 年 1 68,000 68,000 發電機 引擎幫浦 小型引擎發電機及引 擎幫浦 抽水馬達等設施定期保養用機油 及抽水馬達等設施保養用黃油 月 公升 12x ,100 發電機緊急發電備用柴油 公升 ,054 引擎幫浦緊急抽水用 小型引擎發電機定 期保養用 小型引擎發電機緊急發電備用 之汽油 一般事務費 1,039,150 年 1 31,350 31,350 各種機電記錄表格印刷及文具紙張印製等 次 1 96,000 96,000 委託消防檢查費 月 12 35, ,000 館舍用水水質檢驗 汙染業務水質委外檢 驗等 年 臺 1x1 10,000 10,000 升降機定期安全檢查費 月 12 2,500 30,000 勞安查核設備及設施用電安全檢查費 次 6 10,500 63,000 勞安臨廠健康服務費 人 次 17x1 1,000 17,000 機電人員健康檢查費 人 次 143x1 1, ,000 依勞安法規定之全園勞工健康檢查費 人 次 132x1 1, ,800 管理員健康檢查費 人 次 19x1 2,000 38,000 獸醫室人員健康檢查費

80 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 設施及機械設備養護費 14,836,200 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 年 1 1,306,000 1,306,000 全園電氣高壓特高壓電定期檢查及維護費 年 1 2,506,000 2,506,000 全園電氣照明廣播弱電設施維護等費用 水電維護修護工程 ( 開口合約 ) 年 1 3,191,000 3,191,000 全園給排水消防設施維護 供水幹管及附 屬配件設施維護 景觀池過濾系統及供水 水塔水池維護 蓄水池加壓系統維護等費 用 月 12 50, ,000 全園雨水回收利用設施維護 年 1 4,889,000 4,889,000 全園中央空調系統維護 冷凍及冷藏設施 維護 動物維生及水循環系統維護 水池 冰水系統維護 各欄舍窗型及分離式冷氣 維護 空調鍋爐維護 空調節能及空氣品 質維護及改善 空調監控系統維護等費用 ( 河馬池維生系統 熱雨館維生系統 熱雨館空調系統 ) 年 1 636, ,000 升降機定期安全檢查費 升降機設施維護 等費用 年 1 490, ,000 全園發電機系統維護費等 年 1 779, ,000 污水設施管線清理 污水處理設備養護 污水處理主要設施油漆 電氣機械與實驗 室設備儀表檢驗及調整 檢疫舍污水處理 設備 高溫高壓滅菌容器設備 高溫高壓 鍋爐設施耗材及維護等費用

81 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 5 款 3 項 2 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 次 10 4,500 45,000 勞安查核設備及設施維護費 年 1 394, ,200 臺北赤蛙動物遺傳基因與組織樣本保存 去離子與純水製造機 再引入場域水循環 系統及馬達整復與維修 恆溫恆濕與溫度 調節 無菌操作 監視系統 水質測定與 衛星定位 現場飼養室空調等保存飼養操 作相關設施 機械設備及儀器設備清理保 養維修

82 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 工作計畫名稱及編號 營建工程承辦單位動物組 環境組 育樂組 總務室 機電室預算金額 124,538,148 元 一 本工作計畫上年度預算數 39,118,410 元, 前年度決算 85,155,677 元 二 本年度計畫內容及預期成果 : ( 一 ) 計畫內容 : 1. 園區水保設施改善工程 2. 全園各區廁所改善工程 3. 非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程 4. 臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程 5. 熱帶動物維生系統工程 6. 普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程 7. 爬蟲館屋頂滲水修繕工程 ( 規劃 ) 8. 新光特展館屋頂防漏及外牆保潔工程 ( 規劃 ) 9. 變電站更新工程 10. 兒童動物區狐猴戶外展場修繕工程 ( 二 ) 預期成果 : 1. 改善暨補強園區既有水保設施, 確保園區範圍內外所有保全對象 2. 配合法令修改, 提供遊客及行動不便者更安全 舒適且合乎規定的如廁空間 3. 改善內舍及展場 提升動物福祉, 促進保育工作推動 4. 提供便捷之入園服務, 減少人事成本, 提升服務品質效果 5. 針對園區典藏展示之熱帶動物進行維生系統改善, 以提升動物福利和管理調度的彈性 6. 改善後場管理安全, 提升動物福祉與配合未來調度需求 7. 規劃屋頂重建或修繕, 改善滲水問題並期展現建築物風格 8. 新光特展館外觀清潔 鍍鋅烤漆 防漏等保養 9. 變電站設備更新以達節能及用電安全並提升供電品質 10. 提升動物福祉與教育解說平臺, 及人和動物互動式展示 三 分支項目及用途別科目預算明細表 : 5 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目 預算數 單位數量 說 單價金額 明 內 容 一 其他修建工程 124,538, , 園區水保設施改善工程 ( 設計及監造 ) 本設計及監造案原為 年連續計畫

83 5 款 3 項 3 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 設備及投資 485,839 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 , 修正為 年, 包括設計監造費 水土保持計畫服務費 水土保持監造技師費 地錨邊坡補充檢測費 水保計畫審查費, 合計 13,664,000 元 ; 另行政作業費 20,000 元, 總計經費 13,684,000 元, 分年編列預算辦理, 除至上年度已編列預算 12,226,482 元, 本年度編列第 5 年經費 485,839 元, 其餘 971,679 元編列以後年度 ; 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 房屋建築及設備費 485,839 式 1 311, ,406 本年度所需設計及監造費 式 1 174, ,433 本年度所需水土保持監造技師費 設備及投資 41,348,409 41,348, 園區水保設施改善工程 ( 工程費 ) 本工程案原為 年連續工程, 修正為 年, 總工程費為 116,391,000 元 ( 施工費 114,100,000 元, 工程管理費 2,291,000 元 ) 分年編列預算辦理, 除至上年度已編列 67,823,518 元, 本年度編列第 4 年經費 41,348,409 元, 其餘 7,219,073 元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 房屋建築及設備費 41,348,409 式 1 40,347,585 40,347,585 本年度所需施工費 式 1 1,000,824 1,000,824 本年度所需工程管理費

84 款 3 項 3 目 1 節說明預算數分支項目及用途別科目單位數量單價金額內容 設備及投資 6,400,000 臺北市立動物園 歲出計畫提要及分支項目概況表 6,400, 全園各區廁所改善工程本工程為 年連續工程, 總工程費經議會審定為 27,255,000 元, 除至上年度已編列 7,417,250 元, 本年度編列第 3 年經費 6,400,000 元, 其餘 13,437,750 元編列於以後年度 ; 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 房屋建築及設備費 6,400,000 式 1 6,100,000 6,100,000 本年度所需施工費 式 1 213, ,125 本年度所需委託設計監造費 式 1 86,875 86,875 本年度所需工程管理費 設備及投資 78,000 78, 非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程本工程為 年連續工程, 總工程費經議會審定為 13,189,300 元, 除至上年度已編列 518,085 元, 本年度編列第 3 年經費 78,000 元, 其餘 12,593,215 元編列於以後年度 ; 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 房屋建築及設備費 78,000 式 1 78,000 78,000 本年度所需工程管理費 1, 臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程 ( 設計監造 ) 本計畫原為 年連續計畫, 修正為 年, 總設計監造費 3,130,000 元, 除至上年度已編列 2,206,000 元, 本年