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1 4 中華民國 03 年度 (4) 中華民國 03 年度交通部主管決算 (03 年 月 日至 03 年 2 月 3 日 ) 中央政府總決算交通部主管決算 ( 初編版 ) 交通部編印

2 甲 總說明 交通部主管決算目次中華民國 03 年度 ( 一 ) 施政計畫實施狀況及績效 3 ( 二 ) 預算執行概況 4 6 ( 三 ) 資產負債實況 6 7 ( 四 ) 其他重點 7 乙 主要表 ( 一 ) 歲入來源別決算表 20 3 ( 二 ) 歲出政事別決算表 ( 三 ) 歲出機關別決算表 ( 四 ) 以前年度歲入來源別轉入數決算表 ( 五 ) 以前年度歲出政事別轉入數決算表 ( 六 ) 以前年度歲出機關別轉入數決算表 ( 七 ) 歲入類平衡表 76 ( 八 ) 經費類平衡表 丙 附屬表 ( 一 ) 歲入類現金出納表 ( 二 ) 經費類現金出納表 8 83 ( 三 ) 歲入 經費類平衡表各科目明細表. 本機關及所屬機關歲入結存明細表 本機關及所屬機關專戶存款明細表 本機關及所屬機關應收歲入款明細表 本機關及所屬機關應付歲出款明細表 本機關及所屬機關應付歲出保留款明細表 本機關及所屬機關材料明細表 本機關及所屬機關押金明細表 本機關及所屬機關暫收款明細表 本機關及所屬機關暫付款明細表 本機關及所屬機關保管款明細表 96. 本機關及所屬機關代收款明細表 本機關及所屬機關保管有價證券明細表 本機關及所屬機關應納庫款明細表 本機關及所屬機關經費類經費賸餘明細表 00 0 ( 四 ) 本機關及所屬機關因擔保 保證或契約可能造成未來會計年 度支出明細表 02

3 交通部主管決算目次中華民國 03 年度 ( 五 ) 本機關及所屬機關投資目錄比較分析表 ( 六 ) 本機關及所屬機關歲出用途別決算分析表 06 ( 七 ) 本機關及所屬機關歲出按職能及經濟性綜合分類表 2 5 ( 八 ) 本機關及所屬機關立法院審議通過 02 年度中央政府總預算 案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 ( 九 ) 本機關及所屬機關重大計畫執行績效報告表 ( 十 ) 交通部對直接投資 所屬各部門轉投資及共同投資之效益 評估表 ( 十一 ) 交通部對各部門捐助財團法人之效益評估表 ( 十二 ) 本機關及所屬機關公共債務表 222

4 交通部主管總說明中華民國 03 年度 一 施政計畫實施狀況及績效 ( 一 ) 已完成施政計畫重點概述 :. 加速軌道運輸建設, 促進大眾運輸發展 () 軌道工程興建管理 : 配合軌道 捷運系統之長期規劃 設計及發展與建設南北高速鐵路, 執行相關人事 業務等費用, 全年達成預算目標 (2) 軌道安全提昇與改善 : 配合軌道交通建設之工作計畫, 擬定 辦理軌道交通建設之規劃 設計 管理及機電安全提昇等事項, 執行相關人事 資訊及業務等費用, 全年達成預算目標 (3) 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫 : 將臺中市豐原站至大慶站全長約 2.7 公里之現有地面鐵路高架化, 並消除沿線 7 處平交道及增設通勤站 本計畫已完成臨時軌工程並切換使用, 現正辦理永久軌高架橋 高架車站及軌道等工程施工 截至本年度止計畫預定進度 77.48%, 實際進度 77.48% (4) 員林市區鐵路高架化計畫 : 將員林市區北勢路北方約 900 公尺至員林大排北方約 00 公尺全長約 3.98 公里之現有鐵路予以高架化, 並消除鐵路沿線 3 處平交道 本計畫鐵路高架橋已通車啟用, 並接續辦理第二階段施工 截至本年度止計畫預定進度 94%, 實際進度 94% (5) 高雄市區鐵路地下化計畫 : 將高雄左營以南葆禎路至正義路間之現有地面鐵路予以地下化, 並消除沿線 2 處平交道 2 處公路立體交叉路口及增設捷運化通勤車站等 現正辦理高雄東西段工程及高雄車站工程結構體開挖 主體結構工程施工等 截至本年度止計畫預定進度 88.70%, 實際進度 88.70% (6) 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化 : 為提昇東部鐵路運輸水準, 辦理花東線路段電氣化工程, 期達成臺鐵列車動力一元化, 減少污染, 並大幅節省運轉時間, 促進花東地區旅遊發展 本計畫已完成花蓮至知本全線電氣化通車 現正辦理自強隧道土 --

5 交通部主管總說明中華民國 03 年度 建 光復 玉里電力分駐所工程及壽豐 ~ 豐田 瑞穗 ~ 關山間系統機電工程 截至本年度止計畫預定進度 93.96%, 實際進度 93.96% (7) 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 : 為環島鐵路電氣化路網之最後一哩, 包含南迴線及屏東線潮州至枋寮段, 以優先完成電氣化路網為基本目標, 並因應氣候變遷, 強化鐵路安全性, 一併辦理既有橋梁 隧道及邊坡之補強加固工程 現正辦理設計調查 基本設計及先期工程細部設計作業 截至本年度止計畫預定進度.97%, 實際進度.97% (8) 臺鐵高雄 - 屏東潮州捷運化建設計畫 : 將屏東至潮州間約 9.3 公里鐵路擴建為高架雙軌電氣化, 消除 24 處平交道, 並新建潮州車輛基地, 面積約 公頃, 潮州車輛基地完工後將成為西幹線始發站及南部最大駐車基地 現正辦理歸來至潮州段東正線及屏北等高架工程 車站工程施工 截至本年度止計畫預定進度 84.7%, 實際進度 84.7% (9) 臺南市區鐵路地下化計畫 : 北起臺南市永康站南端之中華陸橋以南約 0.35 公里處, 至生產路以南約.4 公里止, 全長 8.23 公里, 將現有鐵路予以地下化, 並消除鐵路沿線 9 處平交道 現正辦理工程設計 都市計畫變更等作業 截至本年度止計畫預定進度 62.04%, 實際進度 42.30% (0) 建設南北高速鐵路計畫 : 已配合警政署鐵路警察局房舍興建計畫進度完成撥款 () 高速鐵路後續工程建設計畫 : 已完成新北市樹林區獇子寮段 地號等 3 筆土地地上權設定 臺中烏日區同安厝段 728 地號等 3 筆用地管理機關變更登記 已完成 03 年度高鐵財務 營運監理及後續興建工程之監督管理相關作業 高鐵全線 03 年度共開行 50,467 次列車, 總旅客數 4,802 萬人次, 平均每日約 3.2 萬人次, 累計總旅客數 2 億 9,709 萬人次 截至本年度止計畫預定進度 95.00%, 實際進度 95.00% (2) 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫 : 延續高雄市區鐵路地下化計畫至鳳山站, 隧道段在鳳山車站以東通過經武路維新陸橋後爬昇, 於 -2-

6 交通部主管總說明中華民國 03 年度 建國路大智陸橋處銜接平面既有軌道, 路線全長約 4.3 公里, 計畫內容包括改建鳳山車站為地下化車站, 及於高雄市正義路與澄清路間新增地下化通勤車站 座 現正辦理都市計畫變更 用地取得 細部設計及工程發包施作等 截至本年度止計畫預定進度 9.00%, 實際進度 9.00% (3) 高雄鐵路地下化延伸左營計畫 : 將臺鐵新左營車站以南至葆禎路間興建臺鐵單孔雙軌隧道及通勤車站地下化等 現正辦理地下隧道連續壁施作 結構體開挖 主體結構工程等 截至本年度止計畫預定進度 8.72%, 實際進度 8.72% (4) 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫 : 係為提昇東部鐵路運輸服務水準 平衡東西部鐵路運輸服務落差, 就臺鐵局現有花東線鐵路車站軟 硬體設備研擬整體服務效能提昇措施 本計畫包含 27 個車站, 其中平和站 豐田站等 5 站已竣工 截至本年度止計畫預定進度 83.00%, 實際進度 83.00% (5) 基隆火車站都市更新站區遷移計畫 : 工程範圍北起基隆車站, 南至三坑車站, 長約.5 公里, 包括平面段約,038 公尺, 引道段約 230 公尺, 半地下段約 278 公尺, 其中包含將現有平面之基隆車站遷移至忠一路以南並新建為半地下化車站, 並增設北站銜接海運旅客, 另將原軌道區騰空供都更開發使用 (2 島式月台 4 股道 ) 現正辦理主體工程 系統機電及軌道工程施工等相關作業 截至本年度止計畫預定進度 89.98%, 實際進度 89.93% (6) 臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫 : 將臺鐵桃園站至中壢站間之路段改建為高架鐵路, 並改善旅運設施及增設都會區通勤車站, 整合交通運輸系統提供捷運化運輸服務, 強化站區轉乘接駁功能 現正辦理都市計畫變更 期末細部設計 臨時軌工程施作及用地取得等作業 截至本年度止計畫預定進度 72.95%, 實際進度 49.2% (7) 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫 : 已取得地下穿越段土地 0 筆 車站範圍內私有土地 5 筆, 拆除 47 棟建物完竣 CM0 區段標工程完成 A22 地下車站連 -3-

7 交通部主管總說明中華民國 03 年度 續壁施作, 橫渡線連續壁工程持續施作中 截至本年度止計畫預定進度 %, 實際進度 30.07% (8) 淡海輕軌運輸系統 : 本計畫統包工程標於 03 年 月 7 日決標, 並於 月 23 日動工 截至本年度止計畫預定進度 %, 實際進度 % (9) 臺北都會區大眾捷運系統後續路網土城線延伸頂埔建設計畫 : 本計畫已完成潛盾隧道 車站及出入口結構工程 軌道安裝 管線工程 排水系統 水電環控設備及供電系統等, 目前進行工區路面回填復舊 B 出入口及 C 出入口建築裝修 水電環控管線測試 電梯 / 電扶梯安裝測試 機電系統動態及整合測試作業等 截至本年度止計畫預定進度 95%, 實際進度 94.06% (20) 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫 : 後續路網新莊線及蘆洲支線截至本年度止工程進度為 99.44%; 信義線截至本年度止工程進度為 99.75%; 松山線截至本年度止工程進度為 99.50%; 信義線東延段截至本年度止工程進度為 3.64%; 萬大 - 中和 - 樹林線截至本年度止工程進度為 9.36% (2) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 : 目前除臺北車站 (A) 土建內部裝修尚在施工外, 餘各土建標工程 (A2~A2) 均已竣工 機電系統設備 (A2~A) 已於本年 6 月底前全數安裝完成, 正朝 04 年底全線通車目標努力 自動收費系統工程 (ME02) 標三重至中壢路段 行李處理設施 (ME03) 標 A3 站行李處理設備 電梯 / 電扶梯 (ME04A/B) 標三重至中壢路段各車站及航班顯示系統工程 (ME05) 標三重至中壢路段均已完成設備安裝 截至本年度止計畫預定進度 95.00%, 實際進度 95.00% (22) 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 : 已進行全線土木建築細部設計標施工中的服務 機電系統統包工程及自動收費系統標細部設計 土建工程 CJ90 CJ930 CJ920 區段標施工作業 截至本年度止計畫預定進度 66.92%, 實際進度 58.50% (23) 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫 : 採民間參與方式辦理, 全線於 97 年 9 月 22 日通車營運, 增設之紅線南岡山 (R24) -4-

8 交通部主管總說明中華民國 03 年度 車站於 0 年 2 月 23 日通車營運, 現正辦理 R 共構車站永久站施工 截至本年度止計畫預定進度 98.75%, 實際進度 98.75% (24) 臺北捷運系統環狀線建設計畫 ( 第一階段 ):() 本計畫機電系統部分, 刻正辦理機電各子系統細部設計作業及電聯車生產製造 受前次修正計畫辦理時間長 工程標案流標 機廠用地因有歷史建物需保存等因素影響, 另考量完工後仍須俟穩定性測試 模擬演練及初履勘通過後始得通車營運等因素, 擬將整體計畫時程調整至 07 年 (2) 考量環狀線南機廠用地取得, 已影響環狀線整體工程推動, 新北市政府正與臺北市政府捷運工程局密切研議中, 期以透過趕工計畫縮短施工期程, 預計 05 年 2 月完工 (3) 截至本年度止計畫預定進度 00%, 實際進度 % (25) 高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫 : 修正計畫於 0 年 月 26 日奉行政院核定 第一階段統包工程於 02 年 6 月開工, 於 03 年 月 9 日開始進行第一列車上線測試, 並賡續辦理土建 機電系統工程及新增路權用地取得作業 截至本年度止計畫預定進度 56.00%, 實際進度 52.96% (26) 提升交通運輸系統規劃先期作業計畫 : 辦理交通運輸系統規劃及營運永續發展機制與策略等相關研究 ; 辦理都會區捷運 鐵路立體化 捷運化及電氣化計畫 輕軌系統建設之可行性研究 綜合規劃設計 環境影響評估及相關調查等作業, 以利促進各地區軌道運輸之發展 2. 提昇公路運輸服務水準 () 區域交通控制中心雲端化計畫 : 完成 交通控制雲端化 系統建立 國道 號竹北交流道北向出口 新竹交流道光復路南向出口 新竹科學園區新安路南向出口與竹北交流道南向入口 之匝道與幹道協控系統建立, 減少尖峰時間旅行時間 (2) 智慧交通基楚建設與應用計畫 : 推動號誌控制分類架構與交控系統基礎建設, 達到提昇區域內幹道運輸效率, 並協助改善各縣市交控人才缺乏問題 -5-

9 交通部主管總說明中華民國 03 年度 3. 落實運輸系統安全管理, 加強航港建設及服務水準 () 為建構港市交通網絡及提昇港埠服務能量, 高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫 4 座貨櫃碼頭全數於 03 年 9 月完工啟用, 高雄港客運專區建設案亦順利動工, 賡續推動高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫 基隆港西岸客運專區及高雄港客運專區建設計畫, 將可挹注港埠產業發展, 打造高雄港成為全方位港埠, 鞏固亞太樞紐地位 (2) 03 年國際商港貨櫃裝卸量,505 萬 TEU, 創歷年新高, 成長率 7.29%; 自 97 年 2 月 5 日推動兩岸海運直航至 03 年, 兩岸直航貨櫃裝卸量已達,233 萬 TEU, 約占我國港口總櫃量 5.25%, 顯見兩岸海運直航對我國港埠營運有相當助益 03 年我國商港進出港旅客人數達 38 萬人次, 創歷史新高, 成長率 39.4%; 其中國際郵輪到港高達 58 艘次 72 萬人次, 分別較 02 年成長 38.87% 3.42%, 其中以基隆港旅客占 6.95%, 顯見基隆港已具發展為國際郵輪母港之潛力 (3) 持續拓展國際及兩岸航網, 推動空運自由化 : 積極落實兩岸空運協議, 持續協商擴增航點航班, 客運定期航班已由每週 828 班增為每週 840 班, 陸方開放航點增為 55 個 ; 貨運定期航班由每週 68 班增為每週 84 班, 陸方開放航點增至 0 個 03 年度與澳門簽署航空運輸協議, 客貨運容量班次不限, 並與薩爾瓦多 俄羅斯及越南等簽署或修訂通航協定, 有助於強化國際間經貿合作及觀光發展 (4) 搭配自由經濟示範區政策, 完善自由貿易港區功能 : 本部推動自由貿易港區政策, 已設置 7 個自由貿易港區, 包括基隆 臺北 蘇澳 臺中 高雄及安平等國際商港與桃園航空站自由貿易港區, 已有 2 家事業進駐營運,03 年度進出口貿易值及貨量分別為新臺幣 5, 億元及 萬噸 (5) 持續辦理航海人員測驗, 挹注海洋職場新活力 : 原由考選部辦理之航海人員考試, 自 0 年 8 月 日起由本部辦理, 並增加 開放在校生報考 採認考選部舊案考生成績 應屆畢業生暫准 -6-

10 交通部主管總說明中華民國 03 年度 報名 及 增設高雄考區 等措施, 至 03 年底已完成 0 次測驗, 計有,698 位合格考生 (6) 配合國際公約變更 因應海運實務研修海商法, 俾與國際接軌, 健全我國海運法規 (7) 完成航業法子法 ( 船舶運送業管理規則 海運承攬運送業管理規則 船務代理管理規則及貨櫃集散站經營業管理規則 ) 修正及英譯, 朝簡化管理 解除管制, 以提昇我國航運競爭力 4. 提昇郵電服務水準及電信產業發展 () 健全郵政監理制度, 辦理郵政監理工作, 取締違反郵政法事件, 使中華郵政公司穩健經營 (2) 推動兩岸郵政合作, 辦理通郵與通匯業務, 並以相同主題發行 鴻雁傳書 郵票及開辦兩岸郵政速遞 ( 快捷 ) 商旅包 服務, 提昇服務品質 (3) 完成 網際網路通訊協定升級推動計畫 (2/4), 其研究成果作為政策之參考 5. 落實運輸系統安全管理, 加強服務水準 () 全國道安扎根強化行動 : 於院頒 道路交通安全秩序與交通安全改進方案 中不增加任何經費下, 經由全國道安體系運用工程 教育宣導及執法等各面向措施之強化, 結合中央各部會署及地方政府投入, 降低國人交通事故 03 年至 05 年每年死亡人數 5% (2) 加強交通安全教育宣導 : 經檢討 A 類 ( 車禍事故死亡 ) 主要肇因, 策訂各級政府以 機車事故防制 酒醉 ( 後 ) 駕車事故防制 高齡者事故防制 重點車輛 ( 含遊覽車 砂石車及載送危險物品車輛 ) 自行車安全 及 新修正交通法令規定 等項為年度施政重點, 推動學校及社會交通安全教育, 以創意行銷方式加強宣導與提昇違規道路交通安全講習效能 加強惡性違規行為取締 (3) 檢討並改善易肇事地點與路段之交通設施 : 依內政部警政署交通 -7-

11 交通部主管總說明中華民國 03 年度 事故統計資料, 檢討並改善全國易肇事地點與路段交通設施, 透過施政績效管理研擬對策 6. 強化氣象觀測 () 持續進行地面氣象 高空氣象 自動雨量 波浪 潮位 水溫 大氣理化 天文及雷達與衛星影像等觀測事項 ; 執行 臺灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計畫,03-04 年辦理自動測報系統汰換 升級及增設作業,03 年完成 74 站之勘 選作業 電波測試及儀器驗收及校驗等工作 (2) 每日接收處理 50 類全球氣象資料, 每日產製 30,000 餘張各式氣象圖表, 支援氣象預報作業, 並供防災 民航 環保 國防等計 4 個單位進行各項作業及應用 (3) 執行 氣象衛星資料接收處理系統更新計畫, 完成第 2 階段驗收, 升級衛星資料處理作業系統, 產製天氣與環境監測產品, 提供科學研究與推廣衛星產品應用 (4) 完成 7 處資料浮標站網年度更換及維運 23 處潮位站 ; 持續改進波浪 暴潮海流作業模式 (5) 執行 水災災害防救策進計畫 之 建置區域防災降雨雷達網, 完成 部降雨雷達儀廠驗, 持續進行北部及中部降雨雷達站房建築執照申請相關之用地水土保持計畫及都市設計的規劃設計與審查 (6) 建置完成氣象局屬測站故障維修通報系統, 定期維護及校驗地面氣象觀測系統與各河川流域自動雨量氣象遙測系統及高空氣象觀測系統, 確保氣象測報準確度 接受各界委託辦理各類氣象儀器之校驗 認證, 共校正氣象儀器 2,329 件 7. 加強預報技術發展, 建置預報作業輔助系統 () 完成 災害性天氣監測與預報作業建置計畫 03 年度各子系統之細部規劃和功能發展工作 ; 完成新一代高速電腦第 3 期工程, 提升運算效能 -8-

12 交通部主管總說明中華民國 03 年度 (2) 發展高解析度 高更新頻率之雷達資料同化技術, 以提高模式颱風路徑預報和短延時 強降雨天氣系統之定量降水預報能力 ; 強化雷達資料運用, 提升對短時間內颱風降雨預報的能力, 完成開發數值預報模式之衛星資料 (AMSU-A) 同化功能, 增進對區域性天氣系統之掌握能力 (3) 持續發展與研究颱風 氣候 數值天氣預報及海象等關鍵性氣象 海象科技技術, 加強國內及國際氣象 海象科技合作, 培育優質科技人才 8. 加強氣象服務與推廣氣象防災教育宣導 () 持續執行 落實防災氣象整合資訊實作計畫, 完成系集颱風風速預報系統上線作業 (2) 發布濃霧特報 85 次 07 報 低溫特報 0 次 22 報 大雨特報 55 次 448 報 豪雨特報 36 次 67 報 陸上強風特報 9 次 23 報 熱帶性低氣壓特報 4 次 5 報 颱風警報 3 次 5 報 即時天氣訊息共 38 報 (3) 辦理定時開放一般民眾自由參觀氣象局展示室,03 年計有民眾參觀 39 梯次 26,476 人次 (4) 善用網頁及行動裝置, 提供多元互動管道 :03 年 4 月 9 日推出 客庄氣象 服務 ;03 年 4 月 6 日 ~5 日提供媽祖遶境期間滾動式天氣資料 ; 建立高效能氣象資料供應平台 ; 新增大小潮預報項目, 以及 69 個休閒漁港潮汐, 每日發布 26 個地點潮汐預報 ; 強化地震防災資訊服務, 於全國超過 3,500 所中小學推廣使用強震即時警報系統, 縮短地震應變時間 (5) 賡續執行對臺灣南部地區氣象服務業務之開發與推展工作, 共接待機關團體及民眾參觀展示場計 75 梯次, 達 20,963 人次, 辦理宣導活動及講座場次 69 場, 瀏覽數位氣象展示場人數計 4,90 人次 (6) 完成 02 年度 第 60 卷農業氣象旬報合訂本 電子年報發行 ; 編製 農業氣象旬報 共 36 期 ; 發布一週農業氣象預報約

13 交通部主管總說明中華民國 03 年度 報 ; 發布農業氣象特報共約 83 報 9. 強化地震測報效能 () 執行 強地動觀測第 4 期計畫 - 建置新一代地震觀測系統, 建置完成 5 座觀測站 ; 發布有感地震報告 64 次, 包括編號地震報告 54 次 小區域地震報告 460 次 (2) 完成超過 36,762 筆地震定位資料 ; 蒐錄超過 5,464 筆的強震資料 ; 提供各機構及個人地震資料申請共,79,296 筆 ; 更新 70 部自由場強震儀 ; 汰換 33 座全球衛星定位觀測系統測站儀器, 提升整體地震測報效能 0. 提升觀光服務水準 () 打造臺灣成為千萬國際旅客觀光大國 對內, 增進區域經濟均衡發展, 優化旅遊品質 ; 對外, 強化國際觀光品牌意象, 深化國際旅客感動體驗 (2) 營造臺灣處處皆可觀光的旅遊環境, 強化觀光平臺功能與科技加值運用, 以擴大觀光服務輸出, 爭取高價值客源來臺, 提增外匯收入 (3) 積極推動 重要觀光景點建設中程計畫 (0-04 年 ), 集中資源 分級整建具代表性之重要觀光景點遊憩服務設施, 逐步提升景點服務水準, 營造友善優質旅遊環境 03 年已完成東部海岸磯崎遊憩區室內空間及戶外景觀改善工程 澎湖東昌東台營區服務設施整建工程 臺東地區自行車道公共服務設施改善工程 ( 關山親水公園 池上大坡池路段 ) 日月潭向山生態步道新建工程 日月潭埔里資訊站新建工程 梨山文物陳列館 里佳部落觀光遊憩服務區建設工程 龍頭山遊憩區服務設施改善工程 三芝淺水灣商圈南段步道改善工程等 (4) 以人道關懷的角度, 將服務觸角伸入無障礙及銀髮族旅遊族群, 已完成 3 處國家風景區無障礙旅遊環境改善, 提供解說導覽 標牌指示 租借輪椅 提供電動輪椅充電插座等人性化服務, 並編印無障礙旅遊路線摺頁 建置無障礙旅遊網頁 ; 此外, 首度推 -0

14 交通部主管總說明中華民國 03 年度 出 3 條銀髮族旅遊路線, 提供貼心 便利之大眾運輸及服務設施, 並強調慢活 養生及保健, 提高銀髮族旅遊意願 (5) 推動綠色觀光, 推動 日月潭推行電動船行動策略方案, 自 0 年迄 03 年已補助 7 艘柴油船轉換成電動船, 形塑日月潭為綠色低碳湖泊 ; 並持續整備自行車旅遊環境及產品, 行銷花東珍珠亮點, 推出樂活行程 (6) 強化旅遊資訊服務, 提昇臺灣觀光資訊網功能, 已於 03 年度完善全國觀光資料庫之 5,68 筆資料, 提供 44 家業者推出各項 ICT 結合觀光之加值運用 ; 同時, 全臺建置超過 5,000 個 i-taiwan 熱點, 提供免費無線網路服務, 累計自 00 年 0 月至 03 年 2 月底共 萬人申請使用, 其中外籍旅客共有 205 國 萬人次使用 國內外旅客可運用智慧型手機下載 旅行臺灣 APP, 並運用重要交通場站 58 面動態資訊看板 84 個國家風景區景點二維條碼 (QR Code) 語音導覽等, 取得旅遊相關資訊, 提升旅客旅遊便利性及滿意度, 營造無縫隙旅遊環境 (7) 以 循序漸進 誠信優質 健康有序 的發展方向, 確保陸客來臺旅遊品質及市場秩序質量俱進 在觀光團方面, 每日平均配額維持 5,000 人, 旅遊旺季彈性調整酌增至 8,000 人 ( 增加部分僅作優質團使用 ), 同時, 積極推動大陸觀光團優質行程, 加強實施平時業務檢查及稽查工作力度 修正法規加重罰責等機制 ; 另一方面, 協調內政部入出國及移民署公告實施 郵輪旅遊團 獎勵員工旅遊團 原民部落觀光團 直航客船旅遊團 等專案, 不受公告數額限制, 以鼓勵特殊目的團體來臺 ; 在自由行方面, 協調陸方開放 36 個大陸城市, 每日配額自 03 年 4 月 6 日調升至 4,000 人, 以吸引大陸旅客二次來臺以自由行為首選之需求, 藉此調整大陸市場旅客結構 (8) 推動 觀光拔尖領航方案 行動計畫, 推動拔尖 ( 發揮優勢 ) 築底 ( 培養競爭力 ) 提升 ( 附加價值 ) 等 3 大行動方案, 落實 魅力旗艦 國際光點 產業再造 菁英養成 市場開拓 及 品質提升 等 6 大主軸及 3 項執行計畫, 發展臺灣成為國際觀光重要旅遊目的地 -

15 交通部主管總說明中華民國 03 年度 (9) 推動觀光產業結構轉型與升級, 促進旅宿業服務品質提升,03 年底已輔導 527 家業者取得 星級旅館 標章, 另為維護好客民宿遴選品質及健全認證制度, 於 03 年度增加複查機制, 嚴格把關認證數, 累計共有 70 家業者成為 好客民宿. 提升科技研究暨一般運輸研究 () 配合國家運輸之發展及政策, 進行各運輸系統容量暨運輸計畫 運輸工程 運輸經營管理 運輸安全 運輸資訊 綜合技術與港灣技術等相關基礎研究, 將相關成果提供作為本部與部屬機關在相關政策研擬與工作推動上之重要參考, 增進運輸安全品質 (2) 持續進行運輸研究相關資料之蒐集 維護與更新, 以及交通管理及資訊服務系統之建置及推廣計畫相關計畫之推動, 並加強國際運輸研究合作及資訊交流等相關研究, 以符合國家 社會及民眾之需求 (3) 運用科技研發, 辦理 海洋領域 土木領域 防災領域 智慧型運輸系統 海空運領域 運輸安全領域 及 能源領域 等相關科技研究計畫 ; 應用資訊 通信 電子及控制等先進科技, 進行智慧型運輸系統應用服務 空 海港運輸效能與服務品質之提升 運輸建設工程之設計 管理及養護效能之強化 海 ( 近 ) 岸與港灣保護技術之系統建立, 以及運輸部門因應氣候變遷之政策評估決策支援系統等相關科技研發, 達成 提供優質運輸服務 整合創新產業科技 進行國際交流接軌 及 符合永續運輸發展 之願景目標 2. 台 2 丙線興建及改善計畫本計畫係辦理暖暖至十分寮段 十分寮至福隆段, 長約 27.9 公里, 全線已於 03 年 2 月 23 日開放通車 ; 年度計畫已執行完成 3. 生活圈道路交通系統建設計畫 ( 公路系統 ) 辦理臺北 宜蘭 桃園 新竹 苗栗 臺中 彰化 雲林 南投 嘉義 臺南 高雄 屏東 臺東 澎湖 花蓮等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建改善, 以提昇生活圈道路服務功能 ; 年 -2

16 度計畫已執行完成 交通部主管總說明中華民國 03 年度 4. 省道改善計畫本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善 省道橋梁耐震補強, 另依循行政院 99 年 2 月 22 日院臺建字第 號函核定 國土空間發展策略計畫 行動計畫揭示辦理 臺灣地區公路整體規劃, 彙整其規劃成果據以研擬辦理省道公路設施改善 橋梁耐震補強 瓶頸路段新闢 拓寬工程之綜合規劃設計與用地取得 施工等 本年度辦理綜合規劃設計 計畫內道路設施改善 橋梁耐震補強 修建工程及用地取得等 ; 年度計畫已執行完成 5. 淡江大橋及其連絡道路新建工程本計畫主線採雙向四車道配置, 全長約 6 公里, 銜接臺北港二期聯外道路, 向北經淡水沙崙路往北銜接淡海新市鎮濱海路止 ; 年度計畫已執行完成 -3

17 交通部主管總說明中華民國 03 年度 二 預算執行概況 : ( 一 ) 本年度部分 :. 歲入類 : 預算數 66,654,465,000 元, 實現數 58,479,66,526 元, 應收數,06,35,583 元, 決算數合計 59,540,968,09 元, 短收 7,3,496,89 元. 罰款及賠償收入 : 預算數 3,85,58,000 元, 實現數 3,459,482,22 元, 應收數 525,842,709 元, 決算數合計 3,985,324,83 元, 超收 799,743,83 元, 主要係交通違規罰鍰收入及工程勞安罰款等較預計增加所致 2. 規費收入 : 預算數 30,698,20,000 元, 實現數 3,204,478,08 元, 應收數 94,630,469 元, 決算數合計 3,399,08,487 元, 超收 700,898,487 元, 主要係汽車燃料使用費較預計增加所致 3. 財產收入 : 預算數 8,207,999,000 元, 實現數 268,923,68 元, 應收數 7,320,255 元, 決算數合計 276,243,873 元, 短收 7,93,755,27 元, 主要係本部未執行中華電信釋股預算所致 4. 營業盈餘及事業收入 : 預算數 24,428,509,000 元, 實現數 22,945,675,880 元, 應收數 333,558,50 元, 決算數合計 23,279,234,030 元, 短收,49,274,970 元, 主要係中華電信現金股利較預計減少所致 5. 其他收入 : 預算數 34,66,000 元, 實現數 60,056,888 元, 決算數 60,056,888 元, 超收 466,890,888 元, 主要係本部收回以前年度補助計畫結餘款較預計增加及公路總局收回以前年度工程結餘款較預計增加所致 2. 歲出類 : 預算數 2,682,094,507 元, 實現數 97,220,682,078 元, 應付數 5,5,332 元, 申請保留數 4,320,200,23 元, 決算數合計,656,393,533 元, 結餘,025,700,974 元 -4

18 交通部主管總說明中華民國 03 年度 () 財務支出 : 預算數 35,400,000 元, 決算數 0 元 (2) 科學支出 : 預算數,256,67,000 元, 實現數 877,875,824 元, 應付數 2,609,822 元, 申請保留數 355,340,399 元, 決算數合計,245,826,045 元, 結餘 0,790,955 元 (3) 交通支出 : 預算數 03,970,54,000 元, 實現數 89,696,753,75 元, 應付數 02,04,879 元, 申請保留數 3,923,624,775 元, 決算數合計 03,722,420,369 元, 結餘 848,20,63 元 (4) 其他經濟服務支出 : 預算數 4,782,478,000 元, 實現數 4,608,994,032 元, 應付數 859,63 元 申請保留數 4,234,949 元, 決算數合計 4,65,088,62 元, 結餘 3,389,388 元 (5) 福利服務支出 : 支付本部暨所屬公務機關早期退休公教人員生活困難照護金, 本年度申請 2,257,000 元, 實現數 2,257,000 元, 無結餘 (6) 退休撫卹給付支出 : 支付本部暨所屬公務機關公務人員退休撫卹, 本年度申請,59,087,695 元, 實現數,59,087,695 元, 無結餘 (7) 其他支出 : 支付本部暨所屬公務機關公務人員婚喪生育及子女教育補助及災害準備金, 本年度申請 443,73,82 元, 實現數 443,73,82 元, 無結餘 ( 二 ) 以前年度部分 :. 歲入應收款 : 以前年度結轉數,229,342, 元, 主要係應收以前年度罰金罰鍰 規費收入 財產收入及營業盈餘及事業收入等, 實現數,34,827,29.44 元, 尚結餘應收數 94,55,336 元, 結轉下年度繼續清結 2. 歲出應付款 : -5

19 交通部主管總說明中華民國 03 年度 以前年度結轉數,784,300,253 元, 實現數,734,856,77 元, 調整增加數 609,562 元, 尚結餘應付數 50,053,044 元, 結轉下年度繼續清結 3. 歲出保留數 : 以前年度結轉數 23,355,486,233 元, 註銷數 578,79,468, 實現數 2,65,059,288 元, 調整減少數 609,562 元, 尚結餘保留數 0,6,025,95 元, 結轉下年度繼續清結 ( 三 ) 以上以前年度歲入 歲出應收 ( 付 ) 數及保留數之執行情形, 其原因詳如本部暨所屬各機關單位決算書 三 資產負債實況 : ( 一 ) 資產負債情形 :. 資產科目 : () 專戶存款 8,687,087,698 元, 較上年度 (8,464,848,883 元 ), 增加 222,238,85 元 (2) 保留庫款 3,743,098,787 元, 較上年度 (6,3,774,708 元 ), 減少 2,388,675,92 元 (3) 押金 36,897, 元, 較上年度 (37,9, 元 ), 減少 293,83 元 (4) 暫付款 2,902,563,49 元, 較上年度 (0,403,76,423 元 ), 增加 2,499,386,726 元 (5) 保管有價證券 5,649,280,59 元, 較上年度 (5,337,078,979 元 ), 減少 32,20,80 元 (6) 材料 488,376,48 元, 較上年度 (674,430,653 元 ), 減少 86,054,235 元 2. 負債科目 : -6

20 交通部主管總說明中華民國 03 年度 () 保管款 6,98,465,829 元, 較上年度 (6,37,900,890 元 ), 增加 546,564,939 元 (2) 應付歲出款 65,564,376 元, 較上年度 (,784,300,253 元 ), 減少,68,735,877 元 (3) 代收款 4,258,366,323 元, 較上年度 (4,6,97,986 元 ), 增加 96,448,337 元 (4) 應付歲出保留款 24,48,226,038 元, 較上年度 (24,355,486,233 元 ), 增加 25,739,805 元 (5) 應付保管有價證券 5,649,280,59 元, 較上年度 (5,337,078,979 元 ), 減少 32,20,80 元 (6) 經費賸餘 押金部分 28,80, 元, 較上年度 (29,296, 元 ), 減少 495,37 元 (7) 經費賸餘 待納庫部分 5,600,000 元, 較上年度 (8,400,000 元 ), 減少 2,800,000 元 ( 二 ) 歲入收解情形 : 四 其他重點 : 本年度主管歲入各款歲入決算數 59,540,968,09 元, 除應收罰金罰鍰 525,842,709 元, 應收規費收入 94,630,469 元, 應收財產收入 7,320,255 元及應收營業盈餘及事業收入 333,558,50 元尚未繳庫外, 餘 58,479,66,526 元均已悉數繳庫 本年度本部暨所屬各公務機關經費結餘,025,700,974 元, 係本部暨所屬各機關業務計畫賸餘經費, 其原因詳如本部暨所屬各機關單位決算書 -7

21 本 頁 空 白

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23 款項目節名稱及編號原預算數預算增減數 2 經資門分列 科目 罰款及賠償收入 交通部 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 賠償收入 一般賠償收入 民用航空局 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰及怠金 怠金 中央氣象局 賠償收入 一般賠償收入 觀光局及所屬 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 沒入及沒收財物 沒入金 賠償收入 一般賠償收入 運輸研究所 賠償收入 一般賠償收入 20 預算數 交通部歲入來中華民國 合計 () 3,85,58, ,85,58,000 25,563, ,563,000 8,633, ,633,000 8,633, ,633,000 6,930, ,930,000 6,930, ,930,000 2,700, ,700,000 2,700, ,700,000 2,700, ,700, ,055, ,055,000 5,455, ,455,000 5,455, ,455,000 2,600, ,600,000 2,600, ,600,000 0,000, ,000,000 0,000, ,000,

24 部主管來源別國 03 年度 決算數 實現數應收數保留數 合計 (2) 單位 : 新臺幣元 ;% 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 (2)-() (2)/()% 3,459,482,22 525,842, ,985,324,83 799,743,83 25.% 49,73,027 37, ,030,727 24,467, % 9,542,400 37, ,860,00,227,00 4.2% 9,542,400 37, ,860,00,227,00 4.2% 40,70, ,70,627 23,240, % 40,70, ,70,627 23,240, % 5,572, , ,202,420 3,502, % 5,572, , ,200,000 3,500, % 5,570, , ,200,000 3,500, % 2,420 0,452, ,452,470,452,470,452, ,452,470,452,470,452, ,452,470,452,470 26,749,454,646, ,395,724 0,340, % 3,890,730,646, ,537,000 82, % 3,890,730,646, ,537,000 82, % 2,600, ,600, % 2,600, ,600, % 20,258, ,258,724 0,258, % 20,258, ,258,724 0,258, % 408, , , , , , , , ,492 2

25 款項目節名稱及編號原預算數預算增減數 3 經資門分列 科目 公路總局及所屬 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 沒入及沒收財物 沒收物變價 賠償收入 一般賠償收入 規費收入 交通部 行政規費收入 審查費 證照費 考試報名費 使用規費收入 汽車燃料使用費 資料使用費 服務費 民用航空局 行政規費收入 證照費 中央氣象局 行政規費收入 證照費 22 預算數 交通部歲入來中華民國 合計 () 3,39,263, ,39,263,000 3,08,057, ,08,057,000 3,08,057, ,08,057,000,968,000 0,968,000,968,000 0,968,000 56,238, ,238,000 56,238, ,238,000 30,698,20, ,698,20,000 26,28,449, ,28,449,000 56,877, ,877, , ,000 52,549, ,549,000 3,500, ,500,000 26,224,572, ,224,572,000 25,657,726, ,657,726, , , ,646, ,646,000 29,383, ,383,000 29,383, ,383,000 29,383, ,383,000 7,846, ,846,

26 部主管來源別國 03 年度 決算數 實現數應收數保留數 合計 (2) 單位 : 新臺幣元 ;% 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 (2)-() (2)/()% 3,375,586, ,248, ,898,834, ,57, % 3,89,248, ,248, ,72,497,68 63,440, % 3,89,248, ,248, ,72,497,68 63,440, %,20, ,20, , %,20, ,20, , % 85,26, ,26,435 28,978, % 85,26, ,26,435 28,978, % 3,204,478,08 94,630, ,399,08, ,898, % 26,45,74,269 6,525, ,306,699,603 25,250, % 68,677,66 26, ,893,26 2,06,26 2.3% 2,355, ,355,00,527, % 6,974,546 26, ,90,596 9,64, % 4,347, ,347, , % 26,076,497,03 6,309, ,237,806,387 3,234, % 25,635,335,778 6,309, ,796,645,062 38,99, % 269, ,373 69, % 440,89, ,89,952-25,754, % 28,698, ,698, , % 28,698, ,698, , % 28,698, ,698, , % 9,566, ,566,068,720, % 36, ,000 36,000 36, ,000 36,000 23

27 款項目節名稱及編號原預算數預算增減數 4 經資門分列 科目 使用規費收入 資料使用費 觀光局及所屬 行政規費收入 審查費 證照費 使用規費收入 場地設施使用費 公路總局及所屬 行政規費收入 審查費 證照費 登記費 考試報名費 許可費 使用規費收入 資料使用費 場地設施使用費 服務費 道路使用費 財產收入 交通部 財產孳息 24 預算數 交通部歲入來中華民國 合計 () 7,846, ,846,000 7,846, ,846,000,795,000 0,795,000,795,000 0,795,000 20, ,000,585,000 0,585, ,367,737, ,367,737,000 3,377,85, ,377,85,000,505,39,000 0,505,39,000,284,489,000 0,284,489, ,887, ,887, ,990, ,990,000 5,680, ,680, ,552, ,552,000,856,000 0,856,000 6,408, ,408,000 93,588, ,588,000 40,700, ,700,000 8,207,999, ,207,999,000 8,007,046, ,007,046,000 6,86, ,86,000

28 部主管來源別國 03 年度 決算數 實現數應收數保留數 合計 (2) 單位 : 新臺幣元 ;% 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 (2)-() (2)/()% 9,530, ,530,068,684, % 9,530, ,530,068,684, % 3,924, ,924,62 2,29, % 3,922, ,922,92 2,27, % 69, ,000 48, % 3,23, ,23,92,646, %, ,250,250, ,250,250 5,007,4,936 33,05,35 0 5,040,220,07 672,483, % 3,857,722, ,857,722, ,537, %,582,222, ,582,222,400 77,083, %,577,673,64 0 0,577,673,64 293,84, % 386,0, ,0,620 83,24, % 306,98, ,98,00 27,99, % 4,834, ,834, , %,49,392,332 33,05,35 0,82,497,467 9,945, % 8,328,400 4,9 0 8,333,3 6,477, % 7,794, ,794,062,386, %,077,400,87 33,00,224 0,0,50,04 78,93,04 9.2% 45,869, ,869,053 5,69, % 268,923,68 7,320, ,243,873-7,93,755, % 22,249,08 7,320, ,569,363-7,977,476, % 2,645,352 7,320, ,965,607 22,49, % 25

29 經資門分列 款項目節名稱及編號原預算數預算增減數 科目 利息收入 租金收入 財產售價 * 有價證券售價 投資收回 * 投資資本收回 廢舊物資售價 民用航空局 廢舊物資售價 中央氣象局 財產孳息 租金收入 利息收入 廢舊物資售價 觀光局及所屬 財產孳息 利息收入 租金收入 廢舊物資售價 運輸研究所 財產孳息 租金收入 廢舊物資售價 26 預算數 交通部歲入來中華民國 合計 () 200, ,000 6,66, ,66,000 7,65,798, ,65,798,000 7,65,798, ,65,798, ,202, ,202, ,202, ,202, , ,000 2, ,000 2, ,000 58, ,000 58, ,000 58, , , ,000 89, ,000 2, , , , , , , , , , , ,

30 部主管來源別國 03 年度 決算數 實現數應收數保留數 合計 (2) 單位 : 新臺幣元 ;% 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 (2)-() (2)/()% 36, ,03-63, % 2,509,32 7,320, ,829,576 22,23, % ,65,798, ,65,798, ,202, ,202, , , , % , ,000 28, ,556 23, % 83, ,666 25, % 83, ,630 25, % , ,890 97, %,595, ,595, , % 536, , , % 445, ,50 445,50 90, ,984 78, %,058, ,058,838 79, % 897, , , % 865, , , % 865, , , % 32, ,00 32,00 27

31 款項目節名稱及編號原預算數預算增減數 5 7 經資門分列 科目 公路總局及所屬 財產孳息 利息收入 租金收入 廢舊物資售價 營業盈餘及事業收入 交通部 營業基金盈餘繳庫 股息紅利繳庫 非營業特種基金賸餘繳庫 賸餘繳庫 投資收益 投資股息紅利 其他收入 交通部 雜項收入 收回以前年度歲出 其他雜項收入 民用航空局 雜項收入 其他雜項收入 收回以前年度歲出 中央氣象局 28 預算數 交通部歲入來中華民國 合計 () 99,362, ,362,000 24,383, ,383,000,354,000 0,354,000 23,029, ,029,000 74,979, ,979,000 24,428,509, ,428,509,000 24,428,509, ,428,509,000 8,535,46, ,535,46,000 8,535,46, ,535,46,000,896,548,000 0,896,548,000,896,548,000 0,896,548,000 3,996,545, ,996,545,000 3,996,545, ,996,545,000 34,66, ,66,000 3,028, ,028,000 3,028, ,028,000 4,000, ,000,000 7,028, ,028, , , , , , , , ,000

32 部主管來源別國 03 年度 決算數 實現數應收數保留數 合計 (2) 單位 : 新臺幣元 ;% 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 (2)-() (2)/()% 243,900, ,900,82 44,538, % 35,789, ,789,50,406, %,885, ,885,726 53, % 33,903, ,903,775 0,874, % 208,0, ,0,68 33,3, % 22,945,675, ,558, ,279,234,030 -,49,274, % 22,945,675, ,558, ,279,234,030 -,49,274, % 8,406,24, ,558,50 0 8,739,799,50 204,383, % 8,406,24, ,558,50 0 8,739,799,50 204,383, %,896,548, ,896,548, %,896,548, ,896,548, % 2,642,886, ,642,886,880 -,353,658, % 2,642,886, ,642,886,880 -,353,658, % 60,056, ,056, ,890, % 47,838, ,838,262 6,80, % 47,838, ,838,262 6,80, % 26,595, ,595,598 2,595, % 2,242, ,242,664 4,24, %,26, ,26, , %,26, ,26, , %,9, ,9,355 50, % 96, ,947 96,947 98, , , % 29

33 經資門分列 款項目節名稱及編號原預算數預算增減數 科目 雜項收入 收回以前年度歲出 其他雜項收入 觀光局及所屬 雜項收入 收回以前年度歲出 其他雜項收入 運輸研究所 雜項收入 其他雜項收入 公路總局及所屬 雜項收入 收回以前年度歲出 其他雜項收入 預算數 交通部歲入來中華民國 合計 () 22, , , ,000 24,343, ,343,000 24,343, ,343,000 22,337, ,337,000 2,006, ,006,000 88, ,000 88, ,000 88, ,000 77,777, ,777,000 77,777, ,777,000 52,330, ,330,000 25,447, ,447,000 經常門小計 58,654,465, ,654,465,000 資本門小計 8,000,000, ,000,000,000 合 計 66,654,465, ,654,465,000 30

34 部主管來源別國 03 年度 決算數 實現數應收數保留數 合計 (2) 單位 : 新臺幣元 ;% 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 (2)-() (2)/()% 98, , , % 62, ,427 62, , , , % 5,458, ,458,78-8,884, % 5,458, ,458,78-8,884, % 4,08, ,08,353-8,255, %,376, ,376, , % 92, ,462 4, % 92, ,462 4, % 92, ,462 4, % 545,433, ,433, ,656, % 545,433, ,433, ,656, % 55,472, ,472, ,42, % 29,960, ,960,706 4,53, % 0 58,479,66,526,06,35, ,540,968,09 886,503,09 0.5% ,000,000,000 58,479,66,526,06,35, ,540,968,09-7,3,496, % 3 0 0

35 9 4 經資門併計 科目 款項目節名稱及編號原預算數 財務支出 交通部 投資事業股權移轉 科學支出 交通部 交通科技研究發展 中央氣象局 氣象科技研究發展 預算追加 ( 減 ) 數 動支第一預備金數 預算數 預算增減數 動支第二預備金數 經費流用數 交通歲出中華民 預算調整數 35,400, ,400, ,400, ,256,67, ,359, ,359, ,00,842, ,00,842, 運輸研究所 運輸科技應用研究業務 交通支出 交通部 一般行政 航政業務規劃及督導 郵電業務規劃及督導 路政業務規劃及督導 道路交通安全 軌道工程興建管理 22,46, ,46, ,970,54, ,000, ,320,455, ,697, ,587, ,387, ,22, ,954, ,248, ,457, ,06, 軌道安全提升與改善 航政港政業務管理及執行 營業基金 08,43, ,80,474, ,434,286, 臺灣鐵路管理局 國際機場園區股份有限公司 鐵公路重要交通工程 偏遠地區交通建設 一般建築及設備 第一預備金,534,286, ,000, ,94,866, ,00,800, , ,343, ,709,

36 通部主管出政事別民國 03 年度 小計 決算數 合計 () 實現數應付數保留數合計 (2) 單位 : 新臺幣元 ;% 預決算比較增減數 (2)-() 決算數占預算數之比率 (2)/()% 0 35,400, ,400, ,400, ,400, ,400, ,400,000 0,256,67, ,875,824 2,609, ,340,399,245,826,045-0,790, % 0 32,359,000 33,70,360 2,609,822 78,492,54 24,82,723-7,546, % 0 32,359,000 33,70,360 2,609,822 78,492,54 24,82,723-7,546, % 0,00,842, ,838, ,847,858,00,686,665-55, % 0,00,842, ,838, ,847,858,00,686,665-55, % 0 22,46,000 9,326, ,326,657-3,089, % 0 22,46,000 9,326,657 9,326,657-3,089, % 600,000,000 04,570,54,000 89,696,753,75 02,04,879 3,923,624,775 03,722,420, ,20, % 0 58,320,455,000 47,06,446,650 0,093,279 0,89,522,266 58,099,062,95-22,392, % 7,587, ,284, ,799, ,246, ,046,28-4,237, % 8,22,000 82,509,000 72,373, ,357,804 74,73,078-7,777, % 0,954,000,857, ,857,682-96, % 0 57,248,000 52,284, ,989,362 55,273,748 -,974, % 0 270,457, ,087, ,684, ,77,678-5,685, % 0 374,06, ,777, ,777,547-8,283, % 0 08,43,000 08,39, ,39,43-3, % 0,80,474, ,84, ,077,375,047,98,658-32,555, % 0 2,434,286,000,455,289, ,997,000 2,434,286, % 0,534,286,000 0,555,289, ,997,000,534,286, % 0 900,000, ,000, ,000, % 0 4,94,866,000 32,883,827,2 0,093,279 8,927,878,585 4,92,798,976-2,067, % 0,00,800,000 62,508, ,29,698,00,800, % 0 739,000 66, ,97-77, % -5,709,000,634, ,634,000

37 經資門併計 科目 款項目節名稱及編號原預算數 民用航空局 一般行政 空運及航管業務 交通作業基金 運輸研究所 一般行政 運輸研究業務 港研中心業務管理 第一預備金 公路總局及所屬 一般行政 公路及監理業務管理 預算追加 ( 減 ) 數 動支第一預備金數 預算數 預算增減數 動支第二預備金數 經費流用數 交通歲出中華民 預算調整數 3,700, ,254, , ,903, ,526, ,60, ,576, , ,049,483, ,000, ,885,06, ,985,775, ,000, 公路建設及改善計畫 公路新建及養護計畫 一般建築及設備 營建工程 第一預備金 其他經濟服務支出 中央氣象局 一般行政 氣象測報 一般建築及設備 第一預備金 觀光局及所屬 一般行政 33,58,992, ,58,992, ,468, ,468, ,42, ,782,478, ,964, ,648, ,699, ,737, , ,980,54, ,83, 觀光業務 國家風景區開發與管理 247,845, ,806,873,

38 通部主管出政事別民國 03 年度 小計 決算數 合計 () 實現數應付數保留數合計 (2) 單位 : 新臺幣元 ;% 預決算比較增減數 (2)-() 決算數占預算數之比率 (2)/()% 0 3,700, ,357, ,357,869-23,342,3 92.5% 0 30,254, ,, ,,962-22,42, % 0 246, , , % ,903, ,297, ,297,733-8,605, % 0 57,526,000 5,559, ,559,625-5,966, % 0 45,60,000 45,289, ,289,459-3, % 0 85,576,000 83,448, ,448,649-2,27, % 0 200, , ,000,000 45,649,483,000 42,02,65, ,600 3,032,02,509 45,054,702, ,780, % 0 4,885,06,000 4,656,728, ,656,728,9-228,377, % 600,000,000 7,585,775,000 6,085,76,86 948,600,46,539,673 7,233,204, ,570, % 0 33,58,992,000 3,274,426,702 0,873,26,257 33,47,687,959 -,304, % 0 33,58,992,000 3,274,426,702 0,873,26,257 33,47,687,959 -,304, % 0 7,468,000 4,780, ,30,579 7,082, , % 0 7,468,000 4,780, ,30,579 7,082, , % 0 2,42, ,42, ,782,478,000 4,608,994, ,63 4,234,949 4,65,088,62-3,389, % 0 80,964, ,296, ,827, ,24,538-25,839, % 0 578,648, ,944, ,944,059-24,703, % 0 85,699,000 85,570, ,570,602-28, % 0 36,737,000 32,782,30 0 3,827,576 36,609,877-27, % 0 880, , ,980,54,000 3,836,697, ,63 37,407,373 3,874,964,074-05,549, % 0 98,83, ,49,46 0 3,374, ,523,346-45,659, % 0 247,845, ,396,54 0 3,709,900 20,06,44-37,738, % 0 2,806,873,000 2,760,546,40 859,63 30,323,273 2,79,729,34-5,43, % 35

39 經資門併計 科目 款項目節名稱及編號原預算數 一般建築及設備 第一預備金 預算追加 ( 減 ) 數 動支第一預備金數 預算數 預算增減數 動支第二預備金數 經費流用數 交通歲出中華民 預算調整數 605, ,008, 福利服務支出 早期退休公教人員生活困難照護金 交通部 運輸研究所 公路總局及所屬 退休撫卹給付支出 公務人員退休撫恤給付 交通部 民用航空局 中央氣象局 觀光局及所屬 運輸研究所 公路總局及所屬 2,257, ,257, , ,290, ,59,087, ,59,087, ,08, ,850, ,303, ,536, ,459, ,09,98, 其他支出 公教人員婚喪生育及子女教育補助 交通部 民用航空局 中央氣象局 觀光局及所屬 運輸研究所 公路總局及所屬 災害準備金 公路總局及所屬 443,73, ,73, ,737, ,23, ,963, ,560, ,509, ,728, ,000, ,000,

40 通部主管出政事別民國 03 年度 小計 決算數 合計 () 實現數應付數保留數合計 (2) 單位 : 新臺幣元 ;% 預決算比較增減數 (2)-() 決算數占預算數之比率 (2)/()% 0 605, , , % 0 7,008, ,008, ,257,000 2,257, ,257, % 0 2,257,000 2,257, ,257, % 0 27,000 27, , % ,290,000,290, ,290, % 0,59,087,695,59,087, ,59,087, % 0,59,087,695,59,087, ,59,087, % 0 94,08,299 94,08, ,08, % 0 64,850,925 64,850, ,850, % 0 09,303,290 09,303, ,303, % 0 83,536,958 83,536, ,536, % 0 29,459,90 29,459, ,459, % 0,09,98,322,09,98, ,09,98, % 0 443,73,82 443,73, ,73, % 0 43,73,82 43,73, ,73, % 0 0,737,468 0,737, ,737, % 0 3,23,725 3,23, ,23, % 0 9,963,537 9,963, ,963, % 0 9,560,900 9,560, ,560, % 0 2,509,402 2,509, ,509, % 0 7,728,780 7,728, ,728, % 0 400,000, ,000, ,000, % 0 400,000, ,000, ,000, % 37

41 經資門分列 交通歲出中華民 科目 預算數 款項目節名稱及編號 交通部主管 預算追加 ( 減 ) 數 動支第一預備金數 動支第二預備金數 經費流用數 預算調整數 0,045,036, ,000, 經常門小計 5,989,860, ,66, ,000, ,494,87 0 資本門小計 94,055,76, ,66, ,494, 交通部 原預算數 預算增減數 58,488,24, 經常門小計 2,874,003, ,66, ,225,25 0 資本門小計 55,64,2, ,66, ,225, 投資事業股權移轉 35,400, 交通科技研究發展 32,359, 一般行政 775,697, ,587, 航政業務規劃及督導 74,387, ,22, 郵電業務規劃及督導,954, 路政業務規劃及督導 路政管理 汽車燃料使用費經徵管理 57,248, ,267, ,98, 道路交通安全 270,457, 軌道工程興建管理 軌道安全提升與改善 航政港政業務管理及執行 374,06, ,43, ,80,474, 營業基金 2,434,286, * 臺灣鐵路管理局 國際機場園區股份有限公司 鐵公路重要交通工程 * 鐵路建設計畫 * 都市大眾捷運系統建設計畫,534,286, ,000, ,94,866, ,67,892, ,242,974,

42 通部主管出機關別民國 03 年度 單位 : 新臺幣元 ;% 小計 合計 () 實現數應付數 決算數 保留數合計 (2) 預決算比較增減數 (2)-() 決算數占預算數之比率 (2)/()% 600,000,000 0,645,036,000 95,83,623,57 5,5,332 4,320,200,23 09,69,335,026 -,025,700, % 366,339,83 6,356,99,83 4,862,088,323 7,927, ,86,895 5,629,833,80-726,366, % 233,660,87 94,288,836,87 80,32,535,248 07,583,370 3,560,383,228 93,989,50, ,334, % 0 58,488,24,000 47,40,57,00 3,703,0 0,970,04,807 58,223,874,98-264,339, % -9,39,25 2,854,6,749 2,464,869,337 7,927,962 25,892,927 2,598,690, ,92, % 9,39,25 55,633,602,25 44,675,287,673 05,775,39 0,844,2,880 55,625,84,692-8,47, % 0 35,400, ,400, ,359,000 33,70,360 2,609,822 78,492,54 24,82,723-7,546, % 7,587, ,284, ,799, ,246, ,046,28-4,237, % 8,22,000 82,509,000 72,373, ,357,804 74,73,078-7,777, % 0,954,000,857, ,857,682-96, % 0 57,248,000 52,284, ,989,362 55,273,748 -,974, % 0 45,267,000 40,939, ,989,362 43,928,834 -,338, % 0,98,000,344,94 0 0,344,94-636, % 0 270,457, ,087, ,684, ,77,678-5,685, % 0 374,06, ,777, ,777,547-8,283, % 0 08,43,000 08,39, ,39,43-3, % 0,80,474, ,84, ,077,375,047,98,658-32,555, % 0 2,434,286,000,455,289, ,997,000 2,434,286, % 0,534,286,000 0,555,289, ,997,000,534,286, % 0 900,000, ,000, ,000, % 0 4,94,866,000 32,883,827,2 0,093,279 8,927,878,585 4,92,798,976-2,067, % 0 23,67,892,000 20,463,735,652 70,854,40 3,37,30,947 23,67,892, % 0 8,242,974,000 2,420,09,460 30,238,878 5,790,576,638 8,240,906,976-2,067, % 39

43 經資門分列 交通歲出中華民 科目 款項目節名稱及編號 * 偏遠地區交通建設 一般建築及設備 * 交通及運輸設備 第一預備金 民用航空局 原預算數 預算追加 ( 減 ) 數 動支第一預備金數 動支第二預備金數 預算數 預算增減數 經費流用數 預算調整數,00,800, , , ,343, ,709, ,700, 經常門小計 3,700, 資本門小計 一般行政 空運及航管業務 第一預備金 中央氣象局 30,254, , ,200, ,803,806, 經常門小計,52,05, ,939,958 0 資本門小計 65,79, ,939, 氣象科技研究發展 氣象科技研究 氣象資訊處理研究與開發 應用氣象研究 地震測報 一般行政 氣象測報 一般建築及設備 * 營建工程 第一預備金,00,842, ,566, ,92, ,055, ,029, ,648, ,699, ,737, ,737, , 資本門小計 2,648,45, ,200, 非營業特種基金 * 交通作業基金 40

44 通部主管出機關別民國 03 年度 單位 : 新臺幣元 ;% 小計 合計 () 實現數應付數 決算數 保留數合計 (2) 預決算比較增減數 (2)-() 決算數占預算數之比率 (2)/()% 0,00,800,000 62,508, ,29,698,00,800, % 0 739,000 66, ,97-77, % 0 739,000 66, ,97-77, % -5,709,000,634, ,634, ,700, ,357, ,357,869-23,342,3 92.5% 0 3,700, ,357, ,357,869-23,342,3 92.5% ,254, ,, ,,962-22,42, % 0 246, , , % 0,200, ,200,000 0,803,806,000,497,35, ,675,434,777,8,203-25,994, % -4,939,958,47,075,042,2,32,26 0 0,2,32,26-25,762, % 4,939, ,730, ,823, ,675, ,498, , % 0,00,842, ,838, ,847,858,00,686,665-55, % 0 59,566,000 59,522, ,522,580-43, % 0 572,92, ,237, ,847, ,085,642-06, % 0 9,055,000 9,05, ,05,737-3, % 0 25,029,000 25,026, ,026,706-2, % 0 578,648, ,944, ,944,059-24,703, % 0 85,699,000 85,570, ,570,602-28, % 0 36,737,000 32,782,30 0 3,827,576 36,609,877-27, % 0 36,737,000 32,782,30 0 3,827,576 36,609,877-27, % 0 880, ,000,200,000 2,649,65,000 2,594,852, ,63 30,030,876 2,625,743,059-23,907, %

45 經資門分列 交通歲出中華民 科目 款項目節名稱及編號 一般行政 觀光業務 國家風景區開發與管理 一般建築及設備 交通及運輸設備 第一預備金 原預算數 預算追加 ( 減 ) 數 動支第一預備金數 動支第二預備金數 預算數 預算增減數 經費流用數 預算調整數 98,83, ,845, ,806,873, , , ,008, 運輸研究所 4,39, 經常門小計 385,770, 資本門小計 25,549, 運輸科技應用研究業務 一般行政 運輸研究業務 港研中心管理業務 第一預備金 公路總局及所屬 22,46, ,526, ,60, ,576, , ,049,483, ,000, 經常門小計 9,934,309, ,000, ,29,608 0 資本門小計 35,5,74, ,29, 一般行政 4,885,06, 公路及監理業務管理 公路建設及改善計畫 公路新建及養護計畫 一般建築及設備 6,985,775, ,000, ,58,992, ,58,992, ,468, * 營建工程 第一預備金 公務人員婚喪生育及子女教育補助 7,468, ,42, ,73,

46 通部主管出機關別民國 03 年度 單位 : 新臺幣元 ;% 小計 合計 () 實現數應付數 決算數 保留數合計 (2) 預決算比較增減數 (2)-() 決算數占預算數之比率 (2)/()% 0 98,83, ,49,46 0 3,374, ,523,346-45,659, % 0 247,845, ,396,54 0 3,709,900 20,06,44-37,738, % 0 2,806,873,000 2,760,546,40 859,63 30,323,273 2,79,729,34-5,43, % 0 605, , , % 0 605, , , % 0 7,008, ,008, ,39, ,624, ,624,390 -,694, % 0 385,770, ,08, ,08,060 -,688, % 0 25,549,000 25,543, ,543,330-5, % 0 22,46,000 9,326, ,326,657-3,089, % 0 57,526,000 5,559, ,559,625-5,966, % 0 45,60,000 45,289, ,289,459-3, % 0 85,576,000 83,448, ,448,649-2,27, % 0 200, , ,000,000 45,649,483,000 42,02,65, ,600 3,032,02,509 45,054,702, ,780, % 39,870,392 0,326,79,392 9,37,623, ,547,47 9,998,70, ,008, % 208,29,608 35,323,303,608 32,650,028,85 948,600 2,405,555,038 35,056,53, ,77, % 0 4,885,06,000 4,656,728, ,656,728,9-228,377, % 600,000,000 7,585,775,000 6,085,76,86 948,600,46,539,673 7,233,204, ,570, % 0 33,58,992,000 3,274,426,702 0,873,26,257 33,47,687,959 -,304, % 0 33,58,992,000 3,274,426,702 0,873,26,257 33,47,687,959 -,304, % 0 7,468,000 4,780, ,30,579 7,082, , % 0 7,468,000 4,780, ,30,579 7,082, , % 0 2,42, ,42, ,73,82 43,73, ,73, % 43

47 經資門分列 交通歲出中華民 科目 款項目節名稱及編號 交通部 民用航空局 中央氣象局 原預算數 預算追加 ( 減 ) 數 動支第一預備金數 動支第二預備金數 預算數 預算增減數 經費流用數 預算調整數 0,737, ,23, ,963, 觀光局及所屬 9,560, 運輸研究所 公路總局及所屬 交通部 中央氣象局 運輸研究所 公路總局及所屬 公務人員退休撫卹給付 交通部 民用航空局 中央氣象局 觀光局及所屬 運輸研究所 公路總局及所屬 災害準備金 公路總局及所屬 2,509, ,728, , , ,290, ,59,087, ,08, ,850, ,303, ,536, ,459, ,09,98, ,000, ,000, 統籌科目小計 2,037,058, 合計 2,082,094, ,000,

48 通部主管出機關別民國 03 年度 單位 : 新臺幣元 ;% 小計 合計 () 實現數應付數 決算數 保留數合計 (2) 預決算比較增減數 (2)-() 決算數占預算數之比率 (2)/()% 0 0,737,468 0,737, ,737, % 0 3,23,725 3,23, ,23, % 0 9,963,537 9,963, ,963, % 0 9,560,900 9,560, ,560, % 0 2,509,402 2,509, ,509, % 0 7,728,780 7,728, ,728, % 0 27,000 27, , % 0 750, , , % ,290,000,290, ,290, % 0,59,087,695,59,087, ,59,087, % 0 94,08,299 94,08, ,08, % 0 64,850,925 64,850, ,850, % 0 09,303,290 09,303, ,303, % 0 83,536,958 83,536, ,536, % 0 29,459,90 29,459, ,459, % 0,09,98,322,09,98, ,09,98, % 0 400,000, ,000, ,000, % 0 400,000, ,000, ,000, % 0 2,037,058,507 2,037,058, ,037,058, % 600,000,000 2,682,094,507 97,220,682,078 5,5,332 4,320,200,23,656,393,533 -,025,700, % 45

49 經資門分列 年度別 87 3 款項目節 科 2 交通部主管以前年度歲入來中華民國 03 年 目 以前年度轉入數 本年度減免 ( 註銷 ) 數 名稱及編號 應收數 保留數 應收數 保留數 財產收入 67,503, 觀光局 67,503, 財產孳息 67,503, 權利金 67,503, 小計 67,503, 罰款及賠償收入 229, 觀光局及所屬 229, 罰金罰鍰及怠金 229, 罰金罰鍰 229, 小計 229, 罰款及賠償收入 3,579, 民用航空局 3,09, 罰金罰鍰及怠金 3,09, 罰金罰鍰 3,000, 怠金 9, 觀光局及所屬 488, 罰金罰鍰及怠金 488, 罰金罰鍰 488, 規費收入 609, 民用航空局 609, 行政規費收入 609, 證照費 609, 小計 4,88,

50 管來源別年度 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 單位 : 新臺幣元 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 ,503, ,503, ,503, ,503, ,503, , , , , , ,579, ,09, ,09, ,000, , , , , , , , , ,88,

51 經資門分列 年度別 98 2 科 款項目節 49 交通部主管以前年度歲入來中華民國 03 年 目 以前年度轉入數 本年度減免 ( 註銷 ) 數 名稱及編號 應收數 保留數 應收數 保留數 罰款及賠償收入 406, 觀光局及所屬 406, 罰金罰鍰及怠金 406, 罰金罰鍰 406, 小計 406, 罰款及賠償收入 720, 民用航空局 60, 罰金罰鍰及怠金 60, 罰金罰鍰 60, 觀光局及所屬 660, 罰金罰鍰及怠金 660, 罰金罰鍰 660, 小計 720, 罰款及賠償收入 6, 民用航空局 26, 罰金罰鍰及怠金 26, 怠金 26, 觀光局及所屬 90, 罰金罰鍰及怠金 90, 罰金罰鍰 90, 規費收入 74, 民用航空局 74, 行政規費收入 74, 證照費 74,

52 管來源別年度 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 單位 : 新臺幣元 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

53 經資門分列 年度別 科 款項目節 目 名 稱 及 編 號 以前年度轉入數 交通部主管以前年度歲入來中華民國 03 年 本年度減免 ( 註銷 ) 數 應收數保留數應收數保留數 小計 290, 罰款及賠償收入 8,729, 民用航空局 50, 罰金罰鍰及怠金 50, 罰金罰鍰 50, 觀光局及所屬,657, 罰金罰鍰及怠金,657, 罰金罰鍰,657, 公路總局及所屬 7,02, 罰金罰鍰及怠金 7,02, 罰金罰鍰 7,02, 小計 8,729, 罰款及賠償收入 403,345, 交通部 373, 罰金罰鍰及怠金 373, 罰金罰鍰 373, 民用航空局 20, 罰金罰鍰及怠金 20, 罰金罰鍰 20, 觀光局及所屬 2,078, 罰金罰鍰及怠金 2,078, 罰金罰鍰 2,078, 公路總局及所屬 400,873, 罰金罰鍰及怠金 400,873,

54 管來源別年度 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 單位 : 新臺幣元 應收數保留數應收數保留數應收數保留數 , ,090, ,638, , , , , ,638, , ,638, , ,638, ,02, ,02, ,02, ,090, ,638, ,77, ,574, , , , , , , , ,554, , ,554, , ,554, ,873, ,873,