交通部預算目次 中華民國 106 年度壹 預算總說明 1~15 貳 主要表一 歲入來源別預算表 17~21 二 歲出機關別預算表 22~32 參 附屬表一 歲入項目說明提要表 33~50 二 歲出計畫提要及分支計畫概況表 1. 投資事業股權移轉 交通科技研究發展 52~53 3. 一般行

Transcription

1 141 中華民國 106 年度 中央政府總預算案 交通部單位預算 交通部編

2 交通部預算目次 中華民國 106 年度壹 預算總說明 1~15 貳 主要表一 歲入來源別預算表 17~21 二 歲出機關別預算表 22~32 參 附屬表一 歲入項目說明提要表 33~50 二 歲出計畫提要及分支計畫概況表 1. 投資事業股權移轉 交通科技研究發展 52~53 3. 一般行政 54~60 4. 航政業務規劃及督導 61~64 5. 郵電業務規劃及督導 65~66 6. 路政業務規劃及督導 路政管理 67~68 7. 路政業務規劃及督導 汽車燃料使用費經徵管理 道路交通安全 70~72 9. 軌道工程興建管理 73~ 軌道安全提升與改善 航政港政業務管理及執行 77~ 營業基金 臺灣鐵路管理局 81~ 營業基金 國際機場園區股份有限公司 鐵公路重要交通工程 鐵路建設計畫 86~ 鐵公路重要交通工程 都市大眾捷運系統建設計畫 98~ 偏遠地區交通建設 111~ 第一預備金 113

3 交通部預算目次 中華民國 106 年度 18. 地方政府汽車燃料使用費分配短少補助 114 三 各項費用彙計表 115~122 四 歲出一級用途別科目分析表 124~125 五 資本支出分析表 126~127 六 人事費分析表 129 七 預算員額明細表 130~131 八 公務車輛明細表 132~137 九 現有辦公房舍明細表 138~145 十 收支併列案款對照表 147 十一 補助經費分析表 148~161 十二 捐助經費分析表 162~165 十三 派員出國計畫預算總表及類別表 167~185 十四 派員赴大陸計畫預算類別表 186~191 十五 歲出按職能及經濟性綜合分類表 192~193 十六 因擔保 保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 194 十七 跨年期計畫概況表 195~198 十八 委辦經費分析表 200~205 十九 立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 206~243 肆 附錄附錄一 交通部 ( 本機關 ) 附錄二 交通部高速鐵路工程局附錄三 交通部鐵路改建工程局附錄四 交通部航港局

4 預算總說明

5 交通部預算總說明中華民國 106 年度 一 現行法定職掌 ( 一 ) 機關主要職掌 1. 關於鐵路 公路建設業務之籌劃 公路監理業務 觀光事業及觀光資源開發之策進及監督 2. 關於郵政政策規劃及相關業務策進與督導 3. 關於通訊產業輔導及獎勵政策規劃與策進 4. 關於航業 民用航空 港務 氣象發展等計畫之核議及相關業務之監督 ( 二 ) 內部分層業務 1. 本部置部長 1 人, 綜理部務, 指揮 監督所屬職員及機關 ; 政務次長 1 人 常務次長 2 人, 襄助部長處理部務 2. 本部設下列各司處室 : (1) 路政司 : 鐵路 公路 觀光業務 (2) 郵電司 : 郵政 通訊業務 (3) 航政司 : 航務 船舶 空運 港務 氣象 海事 船員業務 (4) 總務司 : 文書 出納 庶務業務 (5) 秘書室 : 秘書 機要文件 研究發展考核 公共關係及長官交辦業務 (6) 技監室 : 交通各業技術標準規範業務 (7) 參事室 : 促參 投審及大陸事務相關業務 (8) 政風處 : 政風業務 公務機密維護及機關設施安全維護業務 (9) 會計處 : 歲計 會計業務 (10) 統計處 : 統計業務 (11) 人事處 : 人事管理業務 (12) 科技顧問室 : 擔任部長之科技顧問, 推行交通科學技術發展及諮詢制度 (13) 管理資訊中心 : 業務電腦化之推展及相關資料之處理 管制與電腦設備之管理 操作 維護業務 (14) 法規委員會 : 相關法規之修訂 編撰及解釋與有關法律案件之審議業務 (15) 訴願審議委員會 : 訴願案件之調查 審議及處理業務 (16) 道路交通安全督導委員會 : 全國道路交通安全事務之協商 監督與推動及查核業務 (17) 交通動員委員會 : 辦理交通動員業務 (18) 交通事業管理小組 : 辦理交通事業管理相關業務 1

6 ( 三 ) 組織系統圖及預算員額說明表 1. 組織系統圖 交通部預算總說明中華民國 106 年度 2

7 交通部預算總說明中華民國 106 年度 2. 預算員額說明表員額數 ( 單位 : 人 ) 工作計畫年度職員駐警技工工友駕駛聘用約僱合計 增減說明 交通部合計一般行政軌道工程興建管理軌道安全提升與改善航政港政業務管理及執行 106 1, , , , 係本部工友 2 人 聘用 2 人及約僱 2 人, 合計 6 人, 經行政院列管為超額 出缺減列員額, 因已出 缺, 爰予減列 高鐵局 106 年度預算員 額較 105 年度減少 6 人, 其中職員 4 人配合行政 院暨所屬機關通案裁減 預算員額處理原則裁 減, 另駕駛 1 人及約僱 1 人, 係經行政院列管為超 額出缺減列員額, 因已出 缺, 爰予減列 鐵工局 106 年度預算員 額較 105 年度減少 14 人, 係職員 6 人 技工 3 人 工友 1 人 駕駛 3 人 及聘用 1 人, 合計 14 人, 經行政院列管為超額出 缺減列員額, 因已出缺, 爰予減列 航港局 106 年度預算員 額較 105 年度減少 8 人, 其中職員 1 人經行政院 核定移撥至運輸研究 所 ; 另職員 6 人及聘用 1 人配合行政院暨所屬機 關通案裁減預算員額處 理原則裁減

8 二 交通部 106 年度施政目標與重點 交通部預算總說明中華民國 106 年度 本部以民眾需求與產業發展為首要政策目標, 穩健而有效率地推動各項業務, 提供更 便捷安全之生活網 同時依據總統治國理念 行政院施政主軸及交通發展願景, 配合施政 藍圖, 訂定未來施政重點, 說明如下 : ( 一 ) 以多元的角度來檢討施政 : 除考量基本 供給面 外, 更要增加 管理面, 使整體 交通運輸確能符合大眾的效益 ( 二 ) 著重 評估建設開發的價值與管理 : 尊重多元價值, 除經濟開發層次外, 還要考慮環 境影響及對人民生活品質的衝擊, 同時善用管理工具, 動態的追蹤使用者行為, 並提 供政策誘因來解決問題 ( 三 ) 以 多元共享 及 需求管理 為施政方針 : 考量 建設需要 施政效率 及 生 態永續 等指標, 並秉持一貫永續 智慧 創新及友善的精神, 創造交通建設及服務 的最大綜效 ( 四 ) 各項交通施政必須以安全為首要, 主要以導正用路人行為 改善維護交通設施設備 配合修訂相關法令等三方面進行, 期能全面維護交通安全, 提供全民安心的交通環境 本部依據行政院 106 年度施政方針, 配合中程施政計畫及核定預算額度, 並針對當前社會狀況及本部未來發展需要, 編定 106 年度施政計畫, 其目標與重點如次 : ( 一 ) 年度施政目標 : 1. 提升公共及綠能運輸服務水準 (1) 以 多元服務供給 多元需求整合 多元資訊整合 多元方案加值 多元資源整合 多元協作 多元行銷 策略提升公共運輸服務品質與競爭力 ; 同時透過更加開放 更具彈性的機制, 讓更多有助公路公共運輸發展之良好構想可以產生與執行, 以因應未來產業發展趨勢之需求, 增進民眾搭乘公共運輸之意願 (2) 研發智慧型運輸系統, 提供用路人優質服務 ; 整合公路養護系統, 開發智慧型分析工具, 提供即時用路資訊 ; 結合大數據分析資料, 以先進通訊技術提供用路人使用 (3) 推動智慧運輸服務 : 在車聯網環境下發展符合我國交通特性之人車路整合應用服務 規劃公共運輸 MaaS (Mobility as a Service) 行動服務, 減少私人運具過度使用所造成之交通壅塞與不便及推動交通大數據創新應用, 規劃更精準的交通管理政策, 讓政府整體資源的應用更有效率 4

9 交通部預算總說明中華民國 106 年度 (4) 建立運輸業溫室氣體排放管理制度 : 輔導所管運輸業進行溫室氣體盤查 建立定期 提報盤查資料機制及資料庫, 建立運輸業能源消耗及溫室氣體評估指標, 進行運輸 業溫室氣體排放管理 ; 強化運輸系統能源使用效率, 推廣低碳運具使用 (5) 建構自行車環島及區域主幹路網, 並設置專屬標誌標線 ; 串連重要車站 觀光景點, 整建驛站, 規劃自行車友善環境 ; 建置自行車路網資訊系統, 提供環島自行車道路 線 火車轉運站 補給站 景點等多元電子圖資, 提供便捷資訊 2. 提升海空運服務競爭力 (1) 拓展國際及兩岸運量, 加強機場軟硬體建設及規劃, 提高服務水準, 提升我國航空 運輸競爭力 (2) 積極開發國際及兩岸貨源, 搭配重大港埠建設及規劃, 持續辦理行銷獎勵措施, 提 升國際港埠服務及競爭力 (3) 推動國內商港建設, 提升離島及各島間客貨運運量, 促進地區觀光及經濟發展 (4) 研發海空運分析模型, 提供決策參考 ; 持續擴充維護海空運資料庫, 運用大數據與 雲端技術, 提供研究分析 ; 分析海空運內外環境變化及發展情勢, 強化數據分析精 準度 3. 提升觀光旅遊產業品質, 多元行銷創造全球產值 (1) 打造觀光遊憩新亮點, 輔導地方政府營造具獨特性 唯一性 話題性且能突顯特色 之國際觀光遊憩亮點 (2) 鼓勵在地旅遊, 協助地方政府優先投資跨區域或跨部會之整合性計畫, 強化分區治 理及跨域整合價值, 引導旅客滲入臺灣各地體驗在地特色 (3) 推動遊程規劃網路服務, 帶動在地消費, 以臺灣觀光資訊資料庫中景點 活動 住 宿 餐飲等資訊為基礎, 結合大眾運輸轉乘服務資料, 提供遊程規劃網路服務系統 (4) 持續開發高潛力客源, 辦理行銷國際郵輪觀光 建構穆斯林觀光友善環境及簡化東 協及印度旅客來臺簽證障礙等 (5) 調整陸客來臺客源結構及提升來臺旅遊品質 4. 建構安全交通環境, 落實運輸風險管理 (1) 強化交通安全管理 降低交通事故傷亡 : 以減速 禮讓 守法為訴求重點, 從工程 執法 教育與宣導等面向同步進行, 提升整體道路交通安全 (2) 研議推動機車駕駛訓練 強化機車駕駛能力 : 培育機車專業師資教練 建立機車駕 訓課程教材 研議機車駕訓與考照結合機制 導入具鼓勵誘因之駕訓制度, 以整備 能量, 全面推動實施機車駕駛訓練 5

10 交通部預算總說明中華民國 106 年度 (3) 持續強化鐵路機構之自我管理 訓練與紀律制度, 規範鐵路機構提送安全計畫書與 安全管理報告, 規劃監理單位與業者之運輸安全管理制度 (Safety Management System, SMS); 持續建立國籍船舶安全管理制度, 以消除或降低人為因素並減少海難發生 (4) 執行國家民用航空安全計畫, 並加強執行航務 機務 客艙安全 跑道安全及機場 空側查核業務, 以保障飛航安全 (5) 強化公路防救災預警機制, 並推動 第 2 代臺灣地區橋梁管理資訊系統 提升橋梁 檢測及維修資料之完整詳實度 持續辦理橋梁評鑑及外部稽核, 督促縣市政府確實 辦理橋梁檢測及維修工作 (6) 加強遊覽車安全管理, 除落實對駕駛人 車輛 道路及業者之管理作為外, 並將建 立科學化監督機制, 及透過資訊公開方式強化市場效能, 亦會研議輔導方案, 鼓勵 產業正向發展 5. 增進郵電氣象服務效能 (1) 積極推動郵政物流園區開發計畫及 i 郵箱新服務, 推展 貨轉郵 業務 打造數位 化金融環境及創新金融服務, 並參與 舉辦國際郵展, 加強兩岸郵務及集郵業務交 流合作 (2) 持續推動營業廳環境改善 加強各項便民措施 增設銀髮友善服務區及關懷社區 (3) 依國際發展情況及國內需求趨勢, 定期公布我國頻率供應計畫, 以積極促進資通訊 產業發展 ; 持續參與 網際網路名稱與號碼指配機構 (ICANN) 等國際會議, 以維 護我國網際網路權益並提昇國際能見度 (4) 持續整建觀測設施 ; 強化氣候變遷監測及短期氣候預測能力 提升地震速報 定量 降雨與即時預報的作業能力 建立本土化災害性天氣量化指標 (5) 將天氣 氣候 地震 海嘯資訊納入災害風險管理機制 ; 拓展防救災的客製化氣象 監測預 ( 警 ) 報資訊應用服務 開創多元化生活氣象資訊及傳播服務 深化科普教 育宣導 ; 推廣跨機關的氣候資訊應用 6. 妥適配置預算資源, 提升預算執行效率 : 提升資本門預算執行率, 並減少歲出預算 編報數與中程歲出預算額度核列數之差距, 妥適配置政府預算, 以落實零基預算之 精神, 從而增進資源運用效益 6

11 交通部預算總說明中華民國 106 年度 ( 二 ) 年度關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 體制 關鍵績效指標 評估 方式 衡量標準 一提升公共及一公共運輸市占率 1 統計 ( 受訪民眾所有旅次中 綠能運輸服 務水準 二例假日臺北高雄尖峰 時段旅行時間 數據使用公共運具次數 / 受 訪民眾所有旅次中使 用公共運具 非機動 運具及私人機動運具 次數 ) 100% 1 統計依據每年 11 月及 12 數據月各例假日全日統計 資料 ( 考量每年 11 月 及 12 月較不受連續假 期影響, 旅行時間統 計較具代表性 ), 採計 每日最高旅行時間前 5 筆計算日平均值, 各 例假日平均值再予平 均代表當年 例假日 臺北高雄尖峰時段旅 行時間 該年度目標值 16.7% 4.6 小時 三偏鄉地區公路公共運 1 統計 ( 人口密度低於全國平 75% 輸空間服務涵蓋率 數據 均 1/5 之鄉鎮區中公車站牌周邊 500 公尺 範圍內涵概之門牌數 / 人口密度低於全國平 均 1/5 之鄉鎮區總門 牌數 ) 100% 四市區客運無障礙車輛比例 1 統計市區客運無障礙車輛數據數量 / 市區客運車輛總 數 五建構自行車友善環境 1 統計自行車環島及區域主 數據幹路網完成後, 自行 車使用率 49% 8% 7

12 交通部預算總說明中華民國 106 年度 關鍵策略目標關鍵績效指標 二提升海空運一國際及兩岸航空客運服務競爭力量 ( 含過境 ) 關鍵績效指標評估評估衡量標準該年度目標值體制方式 1 統計國際及兩岸航空旅客 4,980 數據人數 ( 含過境 ) 萬人次 三提升觀光旅 遊產業品 二桃園機場服務品質 4 統計 ASQ 評比排名 ( 參與 3 名 ( 年度分組數據國際機場協會委託第排名 ) 三方調查之國際機場滿意度排名 ) 三臺灣國際商港進出港船舶總噸位 四臺灣國內商港未來發 展及建設計畫 ( 年 ) 達成之客 運量 1 統計數據 進出港船舶總噸位 1,550 百萬噸 1 統計金門港 馬祖港 布數據袋港及澎湖港客運量人數 335 萬人次 一觀光產業就業機會 4 統計觀光產業就業人數 19.5 數據 萬人次 質, 多元行銷 創造全球產二觀光外匯收入 4 統計觀光外匯收入 4,800 值 數據 億元 四建構安全交一降低 事故 30 天內死通環境, 落實亡案件 道路交通事運輸風險管故理 1 統計道路交通死亡事故人數據數減少比率 ( 基準值 為 102 至 104 年 3 年 平均值 ) 8% 二飛安風險值 4 統計 數據 我國籍民用航空運輸 0.56 業渦輪噴射飛機單年次 / 百萬離場次百萬離場次失事率 (A) 75%+ 我國籍民用航空運輸業渦輪螺旋槳飛機單年百萬離場次失事率 (B) 25% 8

13 交通部預算總說明中華民國 106 年度 關鍵績效指標 關鍵策略目標關鍵績效指標五增進郵電氣一提升掛號小包郵件營象服務效能運量 評估 體制 評估 方式 衡量標準 該年度目標值 1 統計年度營運量 2,100 數據 萬件 二提升氣象測報效能 1 統計 數據 氣象預報準確度 0.5 (A)+ 強震測報效能 0.5(B) 說明 :A 項公式中之 5 年均值 (9498 年 ) 更新為 10 年均值 ( 目前自 94 年起方有氣象數位資料紀錄, 遂取 年平均數 ), 故僅回算至 104 年實績值 85.8 六妥適配置預一機關年度資本門預算算資源, 提升執行率預算執行效率 1 統計 ( 本年度資本門實支數據數 + 資本門應付未付數 + 資本門賸餘數 )/ ( 資本門預算數 ) 100%( 以上各數均含本年度原預算 追加預算及以前年度保留數 ) 90% 二機關於中程歲出預算 額度內編報情形 1 統計 ( 本年度歲出預算數據編報數 本年度中程 歲出預算額度核列 數 )/ 年度中程歲出預 算額度核列數 100 % 5% 9

14 三 以前年度實施狀況及成果概述 交通部預算總說明中華民國 106 年度 ( 一 ) 前 (104) 年度施政績效及達成情形分析 : 年度績效目標 衡量指標 原定目標值 提升公共運輸服 務水準 汽車客運運量 百萬人次 軌道 ( 鐵路 + 捷運 ) 客運運量 提升海空運服務自由貿易港區 ( 含水準示範區智慧物流計畫 ) 進出口貿易值成長情形 百萬人次 3% ( 以當年度 GDP 成長率為基礎計算 ) 績效衡量暨達成情形分析 104 年度每月平均載客量達 百萬人次, 與原訂目標值相比, 達成度為 % 104 年度每月平均載客量已達 百萬 人次, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100% 104 年度各海空港自由貿易港區進出口貿易值為 6, 億元, 相較去年度成長 6. 82%, 已超過原訂目標值 ( 以 104 年 GD P 成長率 0.85%+3%, 目標值為 3.85%), 爰達成度為 100% 國際及兩岸航空 4,560 萬 104 年我國國際及兩岸航線 ( 含過境 ) 旅客運量 ( 含過境 ) 人次客量為 4,836 萬人次, 已超過原訂目標 值, 爰達成度為 100% 航港單一窗口服務平臺 (MTNet) 系統可用率 99.5% 104 年航港單一窗口服務平臺建置完備可用率達 100%, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100% 落實交通安全 執行臺華輪汰舊 換新計畫 7.8% 臺華輪汰舊換新計畫截至 104 年底進度 為 3.59%, 與原訂目標值相比, 達成度為 46.03% 臺灣國內商港未 270 萬人國內商港旅客量包含小三通 104 年達 290 來發展及建設計畫 ( 年 ) 達成之客運量 次 / 年 萬人次, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100% 降低我國 10 年平均失事率 0.17 次 / 百萬飛時 104 年我國最大起飛重量 15,000 公斤以上渦輪噴射飛機無發生全毀失事事件, 經統計我國 104 年 10 年平均失事率為 0.17 次 / 百萬飛時, 目標達成率為 100% ( 另復興航空 年失事機型均為渦輪螺旋槳飛機, 非屬本統計範圍 ) 10

15 年度績效目標 衡量指標 降低 事故 24 小時內死亡案件 (A 1) 道路交通事故 提升郵電及氣象提升掛號小包郵服務水準件營運量 交通部預算總說明中華民國 106 年度 原定績效衡量暨達成情形分析目標值 610% 100 年至 102 年道路交通事故 A1 死亡人 1,650 萬件 數平均數為 2,028 人,104 年道路交通事 故 A1 死亡人數為 1,696 人, 減少比率為 16.37%, 已超過原訂目標值, 爰達成度 為 100% 掛號小包郵件營運量係國內掛號小包與國際掛號小包郵件營運量之合計,104 年度郵政公司掛號小包營運量達 2,040 萬餘件, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100 % 推動網際網路通 訊協定升級 ( 由 IPv4 升級至 IPv6) 擴展氣象服務量能 90% 至 104 年 12 月底止, 已完成 4,568 個應 11 用服務完成導入 IPv6, 完成比率為 100 %, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100 % 84.7 分據氣象局關鍵績效指標 (KPI) 計算公式 氣象預報準確度 (A) 0.3+ 強震測報效能 (B) 0.3+ 氣象資訊產品 (C) 0. 4, 分述各項得分如下 : 一 氣象預報準確度 ( 一 )104 年度針對下列次分項目之績效與分析 : A:3 日內降雨預報命中率改善率為 0.32 B:3 日內最高溫度預報誤差小於或等於 3 度的日數百分比改善率為 5.10 C:3 日內最低溫度預報誤差小於或等於 3 度的日數百分比改善率為 6.08 D:72 小時颱風路徑預報誤差改善率為 ( 二 ) 上述次分項目依其對應比率加權計算氣象預報準確度衡量指標值 =83+A 0.4 +B 0.1+C 0.1+D 0.4=86.48% 二 強震測報效能 ( 一 )104 年度針對下列次分項目之績效與分析 : A: 地震偵測率為 分 B: 地震定位誤差為 分 C: 地震速報時效為 分 ( 二 ) 上述次分項目依其對應分數加權計

16 年度績效目標 衡量指標 交通部預算總說明中華民國 106 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 算地震測報效能衡量指標值 =A 0.3+B 0. 3+C 0.4=85.26 分 三 氣象資訊產品 ( 一 )104 年度針對新增 擴增或強化氣象資訊服務項目之績效與分析 : 1. 新增資訊產品 3 項 2. 擴增及強化資訊產品 2 項 ( 二 ) 以 104 年度交通部辦理民眾對氣象業務整體滿意度約 80 分為基礎分數, 每新增 1 項資訊產品加 1.0 分, 其餘擴增及強化每項加 0.5 分,104 年新增服務部分計加 3 分, 擴增及強化服務部分計加 1 分, 合計總成績 84 分 綜上, 計算氣象局 104 年 KPI= =85.12 分, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100% 提升觀光服務水來臺旅客人次準 星級旅館家數 觀光外匯收入 910 萬人 104 年全年來臺旅客達 1,043 萬人次, 創次 / 年歷年新高, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100% 530 家 104 年星級旅館累計家數達 599 家, 創歷 年新高, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100% 4,050 億 104 年觀光外匯收入預估達 4,589 億元, 元 ( 新臺創歷年新高, 已超過原訂目標值, 爰達成幣 ) 度為 100% 提升行政效率 監理考照 3 合 1 受益人次 1,600 人次 104 年監理考照 3 合 1 受益人次為 1,840 人次, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 1 00% 行政院推動公 共建設方案列管 計畫 達成率 90% 本部 104 年度推動公共建設方案列管計畫共計 70 項, 整體控管預定支用數為 1, 億元, 全年度整體預算達成率為 93.34%, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100% 12

17 交通部預算總說明中華民國 106 年度 年度績效目標 強化財務管理 衡量指標 高速鐵路車站特定區土地標售 原定績效衡量暨達成情形分析目標值 24 億 104 年 5 月 27 日標脫高鐵車站特定區 2 筆土地, 標售總額達 億元 ;104 年 10 月 7 日標脫高鐵車站特定區 4 筆土地, 標售總額達 億元, 合計標售約 億元, 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100% 強化組織學習能力 賡續推動組織學習, 擴散至部內各單位及所屬機關 5( 項數 ) 一 將推動組織學習 ( 含核心價值 核心能力 組織願景等 ) 研習納入年度訓練進修計畫 : 本部依據公務人員訓練進修法第 7 條及業務需要, 推動組織學習 ( 含核心價值 核心能力 組織願景等 ) 研習納入年度訓練計畫 104 年推動組織學習總計辦理 59 場次, 總參訓人數為 5,310 人 二 至少辦理 1 場標竿學習活動 :104 年辦理標竿學習活動, 總計 10 場次, 總參訓人數為 370 人 三 將推動組織學習納入本部目標管理共同項目, 部內單位辦理讀書會等組織學習活動計達 20 場次 :104 年本部各單位合計辦理 87 場讀書會等組織學習活動 四 辦理專書閱讀推廣活動 : ( 一 )104 年本部及所屬機關 ( 構 ) 辦理 21 場次領讀人培訓或各項團體學習技法之培訓, 參訓人數為 825 人次 ( 二 )33 場次專書閱讀心得寫作研習活動, 參訓人數為 1,590 人次 五 組織學習擴散至所屬機關比例達 100 %:104 年本部辦理組織學習擴散研習, 總計 10 場次, 總參訓人數為 551 人 自由經濟示範區自由港區新增進推動計畫 ( 跨機關駐家數目標 ) 跨域加值公共建採行跨域加值精設及科技發展財神之中長程公共務規劃方案 ( 跨機建設個案計畫數關目標 ) 10 家 104 年各海空港自由港區共計新增 14 家事業進駐 ( 包括海港 10 家及空港 4 家 ), 已超過原訂目標值, 爰達成度為 100% 4 件 104 年度採行跨域加值精神之中長程公共建設個案計畫數累計 4 件, 分別為 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫 淡海輕軌運輸系統 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站 及 高雄環狀輕軌 13

18 交通部預算總說明中華民國 106 年度 ( 二 ) 上 (105) 年度已過期間施政績效及達成情形 : 關鍵策略目標關鍵績效指標績效衡量暨達成情形分析 提升公共運輸服汽車客運運量務水準 105 年截至 6 月, 每月平均載客量達 百萬人 次 軌道 ( 鐵路 + 捷運 ) 105 年截至 6 月, 每月平均載客量達 百萬人 客運運量 次 無障礙公車數 105 年截至 6 月, 已核定 263 輛 無障礙計程車營截至 105 年 6 月, 無障礙計程車已有超過 400 輛投運車輛數入營運 臺鐵完成電梯建截至 105 年 6 月, 臺鐵已有 118 站完成電梯建置 置車站數 提升海空運服務自由貿易港區 ( 含 105 年截至 6 月, 自由港區貨量為 630 萬噸, 貿易水準示範區智慧物流值 3,122 億元, 較去年同期分別成長 79.58% 及計畫 ) 進出口貿易 16.17% 值成長情形 國際及兩岸航空 105 年截至 6 月, 已超過 2,600 萬人次 客運量 ( 含過境 ) 航港單一窗口服以整年度執行情形作為衡量標準, 目前尚無法計算 務平臺 (MTNet) 達成情形, 將於年度結束前完成填報 提升澎湖與臺灣 105 年 5 月 11 日辦理營運標案公開閱覽, 整體進 間海運交通服務 度約 10% 臺灣國內商港未 105 年截至 6 月, 達 93 萬人次 來發展及建設計 畫 ( 年 ) 達 成之客運量 桃園機場服務品因本項衡量標準為年度分組排名, 爰目前尚無法計質算達成情形, 將於年度結束前完成填報 海港基礎建設 105 年截至 6 月, 達 723 萬 TEU 落實交通安全 降低我國籍航空以年度執行情形作為衡量標準, 目前尚無法計算達公司失事率成情形, 將於年度結束前完成填報 14

19 交通部預算總說明中華民國 106 年度 關鍵策略目標關鍵績效指標績效衡量暨達成情形分析 提升郵電及氣象服務水準 降低道路交通死依警政署提供數據,105 年 1 至 6 月 A1 類死亡人 亡事故 數 809 人, 較基準值 (100 年至 102 年道路交通事故 A1 死亡人數平均數 ) 同期 (820 人 ) 降低 16.83% 提升掛號小包郵截至 105 年 6 月, 掛號小包郵件營運量為 萬件營運量件 推動網際網路通以年度執行情形作為衡量標準, 目前尚無法計算達 訊協定升級 ( 由成情形, 將於年度結束前完成填報 IPv4 升級至 IPv6) 擴展氣象服務量以年度執行情形作為衡量標準, 目前尚無法計算達 能 成情形, 將於年度結束前完成填報 提升觀光服務水來臺旅客人次截至 105 年 6 月, 來臺旅客達 543 萬人次 準星級旅館家數截至 105 年 6 月, 星級旅館達 515 家 觀光外匯收入 以年度執行情形作為衡量標準, 目前尚無法計算達 成情形, 將於年度結束前完成填報 提升行政效率及 行政院推動公本部 105 年度推動公共建設方案列管計畫共計 66 財務管理共建設方案列管項, 整體控管預定支用數為 1, 億元, 截至 6 計畫 達成率月底止整體預算執行率為 92.32%, 整體預算達成 率為 34.29% 吸引民間投資, 促 105 年度截至 6 月, 已完成簽約案件計 3 件, 累計 進產業發展 民間投資金額達 3.55 億元 高速鐵路車站特 105 年度截至 6 月, 共標售 3 筆土地, 金額共 定區土地標售億元 強化組織學習能建立優質組織團以年度執行情形作為衡量標準, 目前尚無法計算達力隊, 辦理關鍵職務成情形, 將於年度結束前完成填報 人才積極任事與創新能力訓練, 以強化決策能力 提升人員專業能以年度執行情形作為衡量標準, 目前尚無法計算達力, 厚植本部人才成情形, 將於年度結束前完成填報 庫 跨域加值公共建採行跨域加值精以年度執行情形作為衡量標準, 目前尚無法計算達設及科技發展財神之中長程公共成情形, 將於年度結束前完成填報 務規劃方案 ( 跨機建設個案計畫數關目標 ) 15

20 本頁空白 16

21 主要表

22 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 交通部歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 合 計 61,482,469 59,395,500 53,182,142 2,086, 罰款及賠償收入 25,351 25, , 交通部 25,351 25, , 罰金罰鍰及怠金 8,421 8,321 19, 罰金罰鍰 8,421 8,321 19, 本年度預算數係違反航業法 船 賠償收入 16,930 16, ,316 0 員法 船舶法 商港法 郵政法 及鐵路法等之罰鍰收入 一般賠償收入 16,930 16, ,316 0 本年度預算數係各項採購案廠商 規費收入 24,258,084 23,249,597 28,939,586 1,008, 交通部 24,258,084 23,249,597 28,939,586 1,008, 行政規費收入 69,852 61,365 75,650 8,487 違約逾期完工或交貨之賠償收入 審查費 ,032 0 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1. 自由港區事業或自由港區以外 之事業入區營運審查收入 42 千 元, 與上年度同 2. 船員養成 岸上晉升訓練與適 任性評估等資料及船員專業訓 練合格證書審查收入 808 千元, 與上年度同 證照費 64,750 56,263 67,885 8,487 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1. 辦理船舶登記檢丈簽證收入及 船舶運送業許可證照收入 43,2 28 千元, 較上年度減列 1,553 千元 其中辦理國際航線船舶 檢驗及核發證照收入 9,101 千 元, 撥充作為辦理國際航線船 17

23 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 交通部歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 舶檢驗及發證業務之用 2. 核發船員適任 認可與訓練證 書及航海人員測驗合格證明收 入 9,577 千元, 與上年度同 3. 核發遊艇與動力小船駕駛執照 收入 1,847 千元, 與上年度同 4. 核發引水人及驗船師執業證書 收入 58 千元, 與上年度同 5. 新增車輛型式安全審驗合格證 書及檢測機構認可證書收入 10,000 千元 6. 新增鐵路駕駛檢定及執照證書 收入 40 千元 考試報名費 4,252 4,252 4,734 0 本年度預算數係辦理航海人員測 使用規費收入 24,188,232 23,188,232 28,863,936 1,000,000 驗 遊艇及動力小船駕駛測驗考 試報名費收入 汽車燃料使用費 23,738,032 22,738,032 28,391,885 1,000,000 估計本年度汽車燃料使用費收入 47,000,000 千元, 依汽車燃料使 用費徵收及分配辦法, 分配國道 公路建設管理基金 7,803,663 千 元 直轄市政府 15,458,305 千元 及中央政府 23,738,032 千元 除 提撥經徵費外, 其餘備作公路養 護 修建及安全管理之用 資料使用費 本年度預算數係出售交通路網數 值圖收入 服務費 450, , ,708 0 本年度預算數係船舶助航服務費 財產收入 12,634,257 12,631,951 70,952 2, 交通部 12,634,257 12,631,951 70,952 2, 財產孳息 34,009 31,823 70,086 2,186 收入 18

24 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 交通部歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 利息收入 本年度預算數係交通部代收款等 專戶存款之利息收入 租金收入 33,809 31,623 69,906 2,186 本年度預算數之內容與上年度之 財產售價 11,489,868 11,314, ,582 比較如下 : 1. 交通部綜合辦公大樓等場地出 租收入 8,874 千元, 較上年度 減列 32 千元 2. 高速鐵路工程局交通建設用地 等出租收入 515 千元, 較上年 度減列 2 千元 3. 航港局港區外土地租金收入 24,420 千元, 較上年度增列 2,22 0 千元 有價證券售價 11,489,868 11,314, ,582 本年度預算數係出售中央政府持 投資收回 1,110,132 1,285, ,582 有中華電信股份有限公司股票 1 億 1,101 萬 3,216 股, 預估每股 元, 其中超過面值 10 元部分 為 元, 售價收入計 11,489, 868 千元 投資資本收回 1,110,132 1,285, ,582 本年度預算數係出售中央政府持 有中華電信股份有限公司股票 1 億 1,101 萬 3,216 股, 其中面值 10 元部分, 計 1,110,132 千元 廢舊物資售價 本年度預算數係出售報廢財產及 營業盈餘及事業收入 24,508,652 23,435,532 23,646,921 1,073, 交通部 24,508,652 23,435,532 23,646,921 1,073, 營業基金盈餘繳庫 8,395,314 8,212,047 8,154, ,267 廢舊物品等收入 股息紅利繳庫 8,395,314 8,212,047 8,154, ,267 本年度預算數之內容與上年度之 19

25 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 交通部歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 非營業特種基金賸餘 2,111,824 2,006,768 1,934, ,056 繳庫 比較如下 : 1. 中華郵政股份有限公司股息紅 利繳庫 6,526,146 千元, 較上 年度增列 160,097 千元 2. 臺灣港務股份有限公司股息紅 利繳庫 1,869,168 千元, 較上 年度增列 23,170 千元 賸餘繳庫 2,111,824 2,006,768 1,934, ,056 本年度預算數之內容與上年度之 投資收益 14,001,514 13,216,717 13,557, ,797 比較如下 : 1. 航港建設基金賸餘繳庫 1,129, 824 千元, 較上年度增列 23,05 6 千元 2. 民航事業作業基金賸餘繳庫 98 2,000 千元, 較上年度增列 82, 000 千元 投資股息紅利 14,001,514 13,216,717 13,557, ,797 本年度預算數之內容與上年度之 其他收入 56,125 53,169 97,211 2,956 比較如下 : 1. 中華電信股份有限公司現金股 利 13,828,482 千元, 較上年度 增列 1,017,258 千元 2. 桃園航勤股份有限公司現金股 利 63,000 千元, 與上年度同 3. 台灣航業股份有限公司現金股 利 8,835 千元, 較上年度減列 3 5,340 千元 4. 臺北大眾捷運股份有限公司現 金股利 101,197 千元, 較上年 度增列 53,090 千元 5. 上年度陽明海運股份有限公司 現金股利 250,211 千元, 本年 度不再編列, 如數減列 20

26 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 交通部歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 交通部 56,125 53,169 97,211 2, 雜項收入 56,125 53,169 97,211 2, 收回以前年度歲出 14,000 14,000 55,257 0 本年度預算數係收回以前年度補 助計畫結餘款及原所屬事業單位 民營化精簡人員繳回勞工保險補 償金等繳庫數 其他雜項收入 42,125 39,169 41,954 2,956 本年度預算數係收回派兼公股代 表之兼職人員超額兼職費 出售 招標文件圖說與政府出版品及借 用宿舍員工自薪資扣回繳庫數等 收入 21

27 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 交通部主管 53,788,376 51,751,072 2,037, 交通部 53,788,376 51,751,072 2,037,304 說 單位 : 新臺幣千元 明 財務支出 55,755 55, 投資事業股權移轉 55,755 55,756 1 本年度預算數 55,755 千元, 係出售中央政府 科學支出 12,520 26,770 14,250 持有中華電信公司股票所需證券交易稅及手 續費等, 較上年度減列 1 千元 交通科技研究發展 12,520 26,770 14, 本年度預算數 12,520 千元, 均為業務費 交通支出 50,244,326 48,192,771 2,051, 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 交通技術發展規劃研究第二期計畫總 經費 24,560 千元, 分 4 年辦理,103 至 1 05 年度已編列 18,040 千元, 本年度續 編最後 1 年經費 6,520 千元, 與上年度 同 (2) 加速行動寬頻服務及產業發展計畫 頻 譜政策規劃及產業輔導研究總經費 46, 860 千元, 中央公務預算負擔 24,000 千 元, 分年辦理,105 年度已編列 18,000 千元, 本年度續編 6,000 千元, 較上年 度減列 12,000 千元 (3) 上年度網際網路通訊協定升級推動計 畫預算業已編竣, 所列 2,250 千元如數 減列 一般行政 763, ,513 20, 本年度預算數 763,643 千元, 包括人事費 ,577 千元, 業務費 182,739 千元, 設備 及投資 51,191 千元, 獎補助費 2,136 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 527,577 千元, 較上年度核 實減列人事費 11,185 千元 (2) 基本行政工作維持費 108,278 千元, 較 上年度減列稅捐及教育訓練費等 5,292

28 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 千元 說 單位 : 新臺幣千元 明 (3) 交通統計經費 10,690 千元, 與上年度 同 (4) 財務管理經費 1,369 千元, 與上年度同 (5) 資訊管理經費 85,729 千元, 較上年度 減列通訊費 資訊服務費及資訊軟硬 體設備費等 9,393 千元 (6) 時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費 1 53,000 千元, 分 5 年辦理,105 年度已 編列 25,000 千元, 本年度續編第 2 年經 費 30,000 千元, 較上年度增列 5,000 千 航政業務規劃及督導 618, , , 本年度預算數 618,588 千元, 包括業務費 9 23 元 0,243 千元, 設備及投資 150 千元, 獎補助 費 528,195 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 航政管理 298,491 千元, 較上年度減列 委託辦理國際航線船舶之檢驗及發證 業務 離島載客船舶油價補貼等經費 6,553 千元, 增列離島地區客運基本航 次補貼 船舶維修及蘇花陸路中斷執 行緊急海運輸送等經費 26,229 千元, 計淨增 19,676 千元 (2) 港務管理 316,724 千元, 較上年度增列 180,658 千元, 包括 : <1> 港務管理 23,372 千元, 較上年度增 列委託辦理港市合作論壇 我國危 險物品運輸安全管理機制之檢討與 分析及交通船碼頭設施改善工程等 經費 7,029 千元 <2> 臺東市富岡港交通船碼頭改善工程 計畫總經費 717,030 千元, 中央負擔 548,528 千元, 分 5 年辦理,105 年度 已編列 33,188 千元, 本年度續編第 2 年經費 275,352 千元, 較上年度增列 242,164 千元 <3> 推動藍色經濟 東港客運碼頭整體改 善工程計畫總經費 116,150 千元, 分 年辦理,105 年度已編列 86,535 千元

29 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明, 本年度續編 18,000 千元, 較上年 度減列 68,535 千元 (3) 自由貿易港區管理 3,373 千元, 較上年 度增列委託辦理自由貿易港區創新營 運發展課題之研究等經費 2,094 千元 郵電業務規劃及督導 1,713 9,713 8, 本年度預算數 1,713 千元, 均為業務費 路政業務規劃及督導 619,923 48, , 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 郵電業務管理 279 千元, 與上年度同 (2) 頻譜規劃與產業經營策略之協助 1,434 千元, 較上年度減列舉辦 2016 亞太區 網路治理論壇經費 8,000 千元 路政管理 607,942 36, , 本年度預算數 607,942 千元, 包括業務費 1 12,542 千元, 設備及投資 9,400 千元, 獎 補助費 486,000 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 一般路政管理 29,082 千元, 較上年度 減列委託辦理鐵公路及平交道之路線 改善等經費 2,079 千元, 增列委託辦理 車輛型式安全審驗發證業務等經費 8,3 83 千元, 計淨增 6,304 千元 (2) 公路監理業務督導與管理 12,860 千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備費及 雜項設備費等 975 千元 (3) 新增智慧運輸系統發展建設計畫總經 費 3,727,000 千元, 中央負擔 3,000,00 0 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年 經費 566,000 千元 汽車燃料使用費經徵 11,981 11,981 0 本年度預算數 11,981 千元, 係辦理汽車燃料 管理 使用費經徵之宣導 督導與管理所需經費, 與上年度同 道路交通安全 270, , 本年度預算數 270,457 千元, 包括業務費 2 6,074 千元, 設備及投資 405 千元, 獎補助 費 243,978 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 24

30 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 : 說 單位 : 新臺幣千元 明 (1) 道路交通安全工作督導與查核 3,799 千 元, 較上年度增列資訊服務費及國內 旅費等 560 千元 (2) 加強道路交通秩序整頓及行車安全 122,786 千元, 較上年度增列按日按件計 資酬金及一般事務費等 1,610 千元 (3) 強化全民路權與用路安全觀念 143,872 千元, 較上年度減列資訊服務費及資 訊軟硬體設備費等 2,170 千元 軌道工程興建管理 359, ,647 2, 本年度預算數 359,217 千元, 包括人事費 3 37,687 千元, 業務費 20,478 千元, 設備及 投資 608 千元, 獎補助費 444 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 337,687 千元, 較上年度核 實減列人事費 38 千元 (2) 基本行政工作維持費 21,530 千元, 較 上年度減列一般事務費及物品等經費 2,392 千元 軌道安全提升與改善 105, ,240 11, 本年度預算數 105,755 千元, 包括人事費 1 01,099 千元, 業務費 4,326 千元, 設備及 投資 330 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 101,099 千元, 較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額 11,42 8 千元, 增列退休離職儲金及健保保費 補助等經費 765 千元, 計淨減 10,663 千 元 (2) 基本行政工作維持費 4,656 千元, 較上 年度減列水電費及通訊費等 822 千元 航政港政業務管理及 1,148,901 1,220,612 71, 本年度預算數 1,148,901 千元, 包括人事 執行 費 814,548 千元, 業務費 265,839 千元, 設 備及投資 65,783 千元, 獎補助費 2,731 千 元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 814,548 千元, 較上年度核 25

31 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 營業基金 12,805,320 8,773,028 4,032,292 單位 : 新臺幣千元說明實減列人事費 21,725 千元 (2) 基本行政工作維持費 334,353 千元, 較上年度減列運星艦特檢維修 委託研究中軌道衛星搜救接收系統計畫及配合國際公約加強船員訓練等經費 65,98 6 千元, 增列船員高壓電訓練設備購置經費 16,000 千元, 計淨減 49,986 千元 臺灣鐵路管理局 11,823,320 8,003,028 3,820, 本年度預算數 11,823,320 千元, 均為設備及投資 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫總經費 13,899,712 千元, 中央公務預算負擔 10,056,627 千元, 分 7 年辦理,103 至 105 年度已編列 3,248,587 千元, 本年度續編第 4 年經費 110,000 千元, 較上年度減列 1,790,028 千元 (2) 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 ( 年 ) 總經費 99,730,000 千元, 分 10 年辦理,104 至 105 年度已編列 1,610,0 00 千元, 本年度續編第 3 年經費 5,507, 420 千元, 較上年度增列 4,097,420 千元 (3) 鐵路行車安全改善六年計畫 ( 年 ) 總經費 27,522,400 千元, 分 6 年辦理,104 至 105 年度已編列 5,581,000 千元, 本年度續編第 3 年經費 5,976,900 千元, 較上年度增列 1,283,900 千元 (4) 新增臺鐵電務現代化提升計畫總經費 3 0,610,000 千元, 分 9 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 119,000 千元 (5) 新增票務系統整合再造計畫總經費 1,0 73,560 千元, 分年辦理, 本年度編列第 1 年經費 10,000 千元 (6) 新增臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫總經費 1,540,500 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 50,000 千元 26

32 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 (7) 新增臺鐵北迴線蘇新 花蓮間瓶頸路段 改善計畫總經費 10,418,526 千元, 分 5 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 50,000 千元 國際機場園區股份有 982, , ,000 本年度預算數 982,000 千元, 係國庫增資桃 限公司 園國際機場股份有限公司所需經費, 較上年 鐵公路重要交通工程 33,020,358 35,484,720 2,464,362 度增列 212,000 千元 鐵路建設計畫 9,467,100 13,689,009 4,221, 本年度預算數 9,467,100 千元, 包括設備 27 及投資 4,459,900 千元, 獎補助費 5,007,2 00 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫總經 費 37,241,484 千元, 分年辦理,94 至 1 05 年度已編列 25,488,732 千元, 本年 度續編 1,200,000 千元, 較上年度減列 1,031,732 千元 (2) 高雄市區鐵路地下化計畫總經費 71,58 2,351 千元, 中央負擔 50,298,875 千元, 分年辦理,94 至 105 年度已編列 24,3 61,626 千元, 本年度續編 1,731,900 千 元, 較上年度減列 900,700 千元 (3) 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電 氣化計畫總經費 25,429,000 千元, 中 央公務預算負擔 24,851,000 千元, 分 1 4 年辦理,94 至 105 年度已編列 23,708, 500 千元, 本年度續編第 13 年經費 280, 000 千元, 較上年度減列 233,387 千元 (4) 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程 建設計畫總經費 27,613,233 千元, 分 1 0 年辦理,102 至 105 年度已編列 1,773, 600 千元, 本年度續編第 5 年經費 3,456,300 千元, 較上年度增列 2,713,300 千 元 (5) 臺南市區鐵路地下化計畫總經費 29,35 9,862 千元, 中央負擔 25,689,879 千元, 分年辦理,94 至 105 年度已編列 1,36

33 經資門併計科款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元明 4,915 千元, 本年度續編 122,500 千元, 較上年度減列 190,700 千元 (6) 高速鐵路後續工程建設計畫總經費 2,2 30,003 千元, 分 11 年辦理,99 至 105 年 度已編列 2,060,035 千元, 本年度續編 第 8 年經費 20,000 千元, 較上年度減列 13,490 千元 (7) 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫總經費 1 7,625,381 千元, 中央公務預算負擔 6, 267,825 千元, 分 8 年辦理,100 至 105 年度已編列 3,900,600 千元, 本年度續 編第 7 年經費 1,140,900 千元, 較上年 度減列 397,700 千元 (8) 高雄鐵路地下化延伸左營計畫總經費 1 0,661,697 千元, 中央負擔 7,568,500 千元, 分年辦理,98 至 105 年度已編列 5,927,100 千元, 本年度續編 676,800 千元, 較上年度減列 361,200 千元 (9) 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫總 經費 6,081,000 千元, 分年辦理,98 至 105 年度已編列 4,831,200 千元, 本年 度續編 518,600 千元, 較上年度減列 13 1,400 千元 (10) 基隆火車站都市更新站區遷移計畫總 經費 2,727,087 千元, 中央負擔 2,521,497 千元, 分 8 年辦理,99 至 105 年度 已編列 2,421,497 千元, 本年度續編 最後 1 年經費 100,000 千元, 較上年度 增列 100,000 千元 (11) 新增嘉義市區鐵路高架化計畫經費 87,000 千元 (12) 新增軌道技術研究暨驗證中心計畫總 經費 4,165,824 千元, 分年辦理, 本 年度編列第 1 年經費 48,100 千元 (13) 新增基隆南港通勤軌道建設計畫總經 費 35,000,000 千元, 分年辦理, 本年 度編列第 1 年經費 15,000 千元 (14) 新增花東鐵路雙軌化計畫總經費 42,0 85,000 千元, 分年辦理, 本年度編列 第 1 年經費 50,000 千元 (15) 新增恆春觀光鐵路建設計畫總經費 15 28

34 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明,400,000 千元, 分年辦理, 本年度編 列第 1 年經費 20,000 千元 (16) 上年度臺鐵都會區捷運化桃園段高架 化建設計畫總經費 30,844,402 千元, 中央負擔 19,974,874 千元, 分 13 年辦 理,94 至 105 年度已編列 3,383,565 千 元, 本年度暫緩編列, 所列 700,000 千元如數減列 (17) 上年度員林市區鐵路高架化計畫預算 業已編竣, 所列 400,000 千元如數減 列 (18) 上年度臺鐵高雄 屏東潮州捷運化建 設計畫預算業已編竣, 所列 2,895,00 0 千元如數減列 都市大眾捷運系統建 23,553,258 21,795,711 1,757, 本年度預算數 23,553,258 千元, 包括業務 設計畫 費 18,000 千元, 設備及投資 10,505,300 千 29 元, 獎補助費 13,029,958 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站 規劃報告及周邊土地發展計畫總經費 1 3,800,000 千元, 中央負擔 7,025,500 千元, 分年辦理,100 至 105 年度已編 列 4,397,254 千元, 本年度續編 1,184, 270 千元, 較上年度增列 258,797 千元 (2) 淡海輕軌運輸系統總經費 15,305,590 千元, 中央公務預算負擔 1,670,400 千 元, 分年辦理,100 至 105 年度已編列 4 75,105 千元, 本年度續編 464,058 千元, 較上年度增列 257,089 千元 (3) 臺北都會區大眾捷運系統後續路網新 莊及蘆洲支線建設計畫總經費 167,690,000 千元, 中央補助 123,302,000 千元, 分年辦理,85 至 105 年度已編列 103, 131,638 千元, 本年度續編 1,538,000 千元, 較上年度增列 1,438,000 千元 (4) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設 計畫總經費 113,849,794 千元, 分年辦 理,93 至 105 年度已編列 104,528,764 千元, 本年度續編最後 1 年經費 9,321,

35 經資門併計科款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元明 030 千元, 較上年度增列 1,629,513 千 元 (5) 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北 屯線建設計畫總經費 59,337,000 千元, 中央負擔 32,834,000 千元, 分年辦 理,94 至 105 年度已編列 17,047,773 千 元, 本年度續編 5,365,000 千元, 較上 年度增列 83,000 千元 (6) 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網 建設計畫總經費 183,963,000 千元, 中 央補助 120,175,000 千元, 分年辦理, 84 至 105 年度已編列 118,666,411 千元, 本年度續編 1,508,300 千元, 較上年 度增列 1,508,300 千元 (7) 臺北捷運系統環狀線建設計畫 ( 第一階 段 ) 總經費 69,973,000 千元, 中央負擔 21,459,000 千元, 分年辦理,94 至 105 年度已編列 18,589,048 千元, 本年度 續編 544,900 千元, 較上年度減列 2,70 9,100 千元 (8) 臺北捷運系統信義線東延段規劃報告 書暨周邊土地發展計畫總經費 13,101, 000 千元, 中央負擔 1,657,500 千元, 分年辦理, 99 至 105 年度已編列 73,23 7 千元, 本年度續編 60,000 千元, 較上 年度增列 22,000 千元 (9) 臺北捷運系統萬大 中和 樹林線規劃 報告書暨周邊土地發展計畫總經費 74, 178,000 千元, 中央負擔 20,307,000 千 元, 分年辦理,99 至 105 年度已編列 1, 381,515 千元, 本年度續編 783,000 千 元, 較上年度增列 339,000 千元 (10) 高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕 軌捷運建設計畫總經費 16,537,000 千 元, 中央補助 6,363,000 千元, 分年 辦理,92 至 105 年度已編列 3,436,329 千元, 本年度續編 744,000 千元, 較 上年度增列 399,000 千元 (11) 交通運輸系統規劃作業計畫總經費 51 0,000 千元, 分年辦理,103 至 105 年 度已編列 310,500 千元, 本年度續編 2 30

36 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 5,000 千元, 較上年度減列 55,500 千 元 (12) 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運 線暨土地整合發展計畫總經費 98,264,000 千元, 中央負擔 39,744,000 千元, 分年辦理,104 至 105 年度已編列 60 0,000 千元, 本年度續編 1,466,000 千 元, 較上年度增列 966,000 千元 (13) 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周 邊土地開發計畫總經費 50,199,944 千 元, 中央負擔 18,540,220 千元, 分年 辦理,105 年度已編列 1,454,000 千元, 本年度續編 496,100 千元, 較上年 度減列 957,900 千元 (14) 安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發 計畫總經費 16,632,117 千元, 中央負 擔 3,967,891 千元, 分年辦理,105 年 度已編列 500,000 千元, 本年度續編 2 8,600 千元, 較上年度減列 471,400 千 元 (15) 新增高雄捷運系統岡山路竹延伸線 ( 第一階段 ) 暨周邊土地開發計畫總經 費 3,151,000 千元, 分年辦理, 本年 度編列第 1 年經費 25,000 千元 (16) 上年度臺北都會區大眾捷運系統後續 路網土城線延伸頂埔建設計畫預算業 已編竣, 所列 98,252 千元如數減列 (17) 上年度臺北都會區大眾捷運系統後續 路網松山線建設計畫預算業已編竣, 所列 876,000 千元如數減列 偏遠地區交通建設 519, , , 本年度預算數 519,302 千元, 均為獎補助 31 費 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 新增臺灣國內商港未來發展及建設計 畫 ( 年 ) 金門港埠建設計畫總 經費 4,694,161 千元, 中央公務預算負 擔 3,856,783 千元, 分年辦理, 本年度 編列第 1 年經費 100,000 千元 (2) 新增臺灣國內商港未來發展及建設計 畫 ( 年 ) 馬祖港埠建設計畫總

37 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 交通部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 一般建築及設備 2,570 2,570 單位 : 新臺幣千元說明經費 2,247,225 千元, 中央公務預算負擔 2,189,584 千元, 分年辦理, 本年度編列第 1 年經費 419,302 千元 (3) 上年度臺華輪汰舊換新計畫總經費 1,8 00,000 千元, 分年辦理,101 至 105 年度已編列 659,400 千元, 本年度暫緩編列, 所列 289,000 千元如數減列 (4) 上年度臺灣國內商港未來發展及建設計畫 ( 年 ) 金門港埠建設計畫預算業已編竣, 所列 100,000 千元如數減列 (5) 上年度臺灣國內商港未來發展及建設計畫 ( 年 ) 馬祖港埠建設計畫預算業已編竣, 所列 301,400 千元如數減列 交通及運輸設備 2,570 2,570 上年度汰換交通部首長專用車 1 輛及高鐵局 小客貨兩用車 2 輛預算業已編竣, 所列 2,570 千元如數減列 第一預備金 11,149 13,117 1,968 本年度預算數較上年度減列如列數 專案補助支出 3,475,775 3,475, 地方政府汽車燃料使 3,475,775 3,475,775 0 本年度預算數 3,475,775 千元, 係因應汽車 用費分配短少補助 燃料使用費分配方式調整, 維持地方政府 99 至 103 年度汽車燃料使用費平均獲配額度所 需經費, 與上年度同 32

38 附屬表

39 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 8,421 承辦單位 郵電司 航港局 高 鐵局 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據航業法 船員法 船舶法 商港法 郵政法違反航業法 船員法 船舶法 商港法 郵政法依據航業法 船員法 船舶法 商港法 郵政法違反航業法 船員法 船舶法 商港法 郵政法依據航業法 船員法 船舶法 商港法 郵政法違反航業法 船員法 船舶法 商港法 郵政法及鐵路法等規定辦理 及鐵路法等之罰鍰收入 及鐵路法等規定辦理 及鐵路法等之罰鍰收入 及鐵路法等規定辦理 及鐵路法等之罰鍰收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 罰款及賠償收入 8, 交通部 8, 罰金罰鍰及怠金 8, 罰金罰鍰 8, 違反航業法 船員法 船舶法及商港法等相關規定之罰鍰收入, 計 7,821 千元 2. 執行違反郵政法有關行政處罰事件取締作業之罰鍰收入, 計 500 千元 3. 執行違反鐵路法案件之罰鍰收入, 計 100 千元 33

40 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 賠償收入 一般賠償收入 16,930 承辦單位鐵工局 高鐵局 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依有關法令及契約規定辦理 各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收依有關法令及契約規定辦理 各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收依有關法令及契約規定辦理 各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入 入 入 入 金額及說明款項目節名稱金額說明 罰款及賠償收入 16, 交通部 16, 賠償收入 16, 一般賠償收入 16,930 各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入 34

41 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 行政規費收入 審查費 850 承辦單位航港局 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據自由貿易港區設置管理條例 商港自由貿易自由港區事業或自由港區以外之事業入區營運審依據自由貿易港區設置管理條例 商港自由貿易自由港區事業或自由港區以外之事業入區營運審依據自由貿易港區設置管理條例 商港自由貿易自由港區事業或自由港區以外之事業入區營運審港區收費標準及船員訓練專業機構管理規則等規查收入 ; 船員養成訓練 岸上晉升訓練與適任性港區收費標準及船員訓練專業機構管理規則等規查收入 ; 船員養成訓練 岸上晉升訓練與適任性港區收費標準及船員訓練專業機構管理規則等規查收入 ; 船員養成訓練 岸上晉升訓練與適任性定辦理 評估 補強訓練等資料及船員專業訓練合格證書定辦理 評估 補強訓練等資料及船員專業訓練合格證書定辦理 定辦理 評估 補強訓練等資料及船員專業訓練合格證書審查收入 審查收入 審查收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 交通部 行政規費收入 審查費 自由港區事業或自由港區以外之事業入區營運審查收入 42 千元 2. 船員養成訓練 岸上晉升訓練與適任性評估 補強訓練等資料及船員專業訓練合格證書審查收入 808 千元 35

42 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 行政規費收入 證照費 64,750 承辦單位 航政司 路政司 航 港局 高鐵局 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 1. 船舶登記檢丈及簽證收入 船舶運送業等航業許 1. 船舶登記檢丈及簽證收入 船舶運送業等航業許 : 船舶法 船舶登記 : 1. 船舶法 船舶登記 船舶登記檢丈及簽證收入 船舶運送業等航業許 : : 船舶法 船舶登記可證照收入 船員適任認可與訓練證書及航海人法 船舶檢查規則 船舶丈量規則 船舶國籍可證照收入 船員適任認可與訓練證書及航海人法 船舶檢查規則 船舶丈量規則 船舶國籍可證照收入 船員適任認可與訓練證書及航海人法 船舶檢查規則 船舶丈量規則 船舶國籍員測驗合格證明收入 遊艇及動力小船駕駛執照證書核發規則 小船管理規則 員測驗合格證明收入 遊艇及動力小船駕駛執照證書核發規則 小船管理規則 員測驗合格證明收入 遊艇及動力小船駕駛執照證書核發規則 小船管理規則 2. 收入 引水人及驗船師執業證書收入 車輛型式船舶運送業等航業許可證收入 2. 收入 引水人及驗船師執業證書收入 車輛型式船舶運送業等航業許可證收入 : 航業法 船舶 2. : 2. 航業法 船舶 2. 收入 引水人及驗船師執業證書收入 車輛型式船舶運送業等航業許可證收入 : 航業法 船舶 : 航業法 船舶安全審驗合格證書及檢測機構認可證書收入 鐵運送業及船舶出租業管理規則 船務代理業管安全審驗合格證書及檢測機構認可證書收入 鐵運送業及船舶出租業管理規則 船務代理業管安全審驗合格證書及檢測機構認可證書收入 鐵運送業及船舶出租業管理規則 船務代理業管路駕駛檢定及執照證書收入等 理規則 海運承攬運送業管理規則 船舶貨物路駕駛檢定及執照證書收入等 理規則 海運承攬運送業管理規則 船舶貨物路駕駛檢定及執照證書收入等 理規則 海運承攬運送業管理規則 船舶貨物裝卸承攬業及船舶理貨業管理規則 裝卸承攬業及船舶理貨業管理規則 裝卸承攬業及船舶理貨業管理規則 3. 船員適任 認可與訓練證書及航海人員測驗合 3. 船員適任 認可與訓練證書及航海人員測驗合 船員適任 認可與訓練證書及航海人員測驗合格證明收入 : 船員法 船員申請許可核發證照格證明收入 : 船員法 船員申請許可核發證照格證明收入格證明收入 : : 船員法 船員申請許可核發證照收費標準 船員訓練檢覈 申請核發證書辦法收費標準 船員訓練檢覈 申請核發證書辦法收費標準 船員訓練檢覈 申請核發證書辦法及船員訓練專業機構管理規則 及船員訓練專業機構管理規則 及船員訓練專業機構管理規則 4. 遊艇及動力小船駕駛執照收入 4. 遊艇及動力小船駕駛執照收入 : 船員法 遊艇 4. : 4. 船員法 遊艇 4. 遊艇及動力小船駕駛執照收入 : 船員法 遊艇 : 船員法 遊艇與動力小船駕駛管理規則 與動力小船駕駛管理規則 與動力小船駕駛管理規則 5. 引水人 驗船師執業證書收入 5. 引水人 驗船師執業證書收入 : 引水法 引水 5. : 5. 引水法 引水 5. 引水人 驗船師執業證書收入 : 引水法 引水 : 引水法 引水人管理規則 船舶法 驗船師執業證明核發規人管理規則 船舶法 驗船師執業證明核發規人管理規則 船舶法 驗船師執業證明核發規則 則 則 則 6. 車輛型式安全審驗合格證書及檢測機構認可證 6. 車輛型式安全審驗合格證書及檢測機構認可證 車輛型式安全審驗合格證書及檢測機構認可證書收入 : 公路法 書收入 : 公路法 書收入書收入 : 公路法 : 公路法 7. 鐵路駕駛檢定及執照證書收入 7. 鐵路駕駛檢定及執照證書收入 : 鐵路法 7. : 7. 鐵路法 7. 鐵路駕駛檢定及執照證書收入 : 鐵路法 : 鐵路法 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 64, 交通部 64, 行政規費收入 64, 證照費 64, 辦理船舶登記檢丈及簽證收入 41,059 千元, 包括 : (1) 航港局 31,958 千元 (2) 財團法人中國驗船中心 9,101 千元 2. 船舶運送業等航業許可證照收入 2,169 千元 3. 船員適任 認可與訓練證書及航海人員測驗合格證明收入 9,577 千元 4. 遊艇與動力小船駕駛執照收入 1,847 千元 5. 引水人及驗船師執業證書收入 58 千元 6. 車輛型式安全審驗合格證書及檢測機構認可證書收入 10,000 千元 7. 鐵路駕駛檢定及執照證書收入 40 千元 36

43 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 行政規費收入 考試報名費 4,252 承辦單位航港局 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據船員法 船員訓練檢覈及申請核發證書辦法航海人員 遊艇及動力小船駕駛測驗考試報名費依據船員法 船員訓練檢覈及申請核發證書辦法航海人員 遊艇及動力小船駕駛測驗考試報名費依據船員法 船員訓練檢覈及申請核發證書辦法航海人員 遊艇及動力小船駕駛測驗考試報名費 遊艇與動力小船駕駛管理規則等規定辦理 收入 遊艇與動力小船駕駛管理規則等規定辦理 收入 遊艇與動力小船駕駛管理規則等規定辦理 收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 4, 交通部 4, 行政規費收入 4, 考試報名費 4, 航海人員測驗考試報名費收入 3,632 千元 2. 遊艇與動力小船駕駛測驗考試報名費收入 620 千元 37

44 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 汽車燃料使用費 23,738,032 承辦單位路政司 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據公路法汽車燃料使用費分配中央政府收入數 27 條 汽車燃料使用費徵收及分配辦依據公路法汽車燃料使用費分配中央政府收入數 27 條 汽車燃料使用費徵收及分配辦依據公路法依據公路法汽車燃料使用費分配中央政府收入數 條 汽車燃料使用費徵收及分配辦法規定辦理 法規定辦理 法規定辦理 法規定辦理 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 23,738, 交通部 23,738, 使用規費收入 23,738, 汽車燃料使用費 23,738,032 估計本年度汽車燃料使用費收入 47,000,000 千元, 依汽車燃料使用費徵收及分配辦法, 分配中央政府 23,738,032 千元 直轄市政府 15,458,305 千元及國道公路建設管理基金 7,803,663 千元 38

45 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 資料使用費 200 承辦單位管理資訊中心 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據交通路網數值圖流通管理要點及有關規定辦出售交通路網數值圖收入 依據交通路網數值圖流通管理要點及有關規定辦出售交通路網數值圖收入 依據交通路網數值圖流通管理要點及有關規定辦出售交通路網數值圖收入 理 理 理 理 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 交通部 使用規費收入 資料使用費 200 出售交通路網數值圖收入 200 千元 39

46 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 服務費 450,000 承辦單位航港局 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據運輸工具進出口通關管理辦法第船舶助航服務費收入 依據運輸工具進出口通關管理辦法第船舶助航服務費收入 35 條及海關依據運輸工具進出口通關管理辦法第船舶助航服務費收入 35 條及海關 35 條及海關 條及海關徵收規費規則第 20 條等規定辦理 徵收規費規則第 20 條等規定辦理 徵收規費規則第 條等規定辦理 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 450, 交通部 450, 使用規費收入 450, 服務費 450,000 船舶助航服務費收入 40

47 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 利息收入 200 承辦單位會計處 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據預算法及有關規定辦理 交通部代收款等專戶存款之利息收入 依據預算法及有關規定辦理 交通部代收款等專戶存款之利息收入 依據預算法及有關規定辦理 交通部代收款等專戶存款之利息收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 交通部 財產孳息 利息收入 200 交通部代收款等專戶存款之利息收入 41

48 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 租金收入 33,809 承辦單位 總務司 高鐵局 鐵 工局 航港局 國工 局 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據國有公用不動產收益原則及有關規定辦理 交通部綜合辦公大樓等場地 高速鐵路工程局交依據國有公用不動產收益原則及有關規定辦理 交通部綜合辦公大樓等場地 高速鐵路工程局交依據國有公用不動產收益原則及有關規定辦理 交通部綜合辦公大樓等場地 高速鐵路工程局交通建設用地及航港局港區外土地等出租收入 通建設用地及航港局港區外土地等出租收入 通建設用地及航港局港區外土地等出租收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 33, 交通部 33, 財產孳息 33, 租金收入 33, 交通部綜合辦公大樓出租收入 5,238 千元, 包括 : (1) 國際會議廳場地出租收入 2,760 千元 (2) 停車場出租收入 1,555 千元 (3) 員工停車場出租收入 605 千元 (4) 設置郵局及消費合作社之出租收入 211 千元與電信共構機房出租收入 88 千元 (5) 臨時攤位出租收入 19 千元 2. 板橋車站辦公大樓出租收入 3,076 千元, 包括 : (1) 板橋車站 1 樓及地下 1 樓公用區之出租收入 1,471 千元 (2) 員工停車場出租收入 1,574 千元 (3) 設置郵局 ATM 及電信共構機房出租收入 31 千元 3. 高速鐵路工程局交通建設用地租金收入 357 千元及高鐵監控站設置通訊站台出租收入 158 千元 4. 國道新建工程局敦和暨敦南辦公大樓員工停車場出租收入 560 千元 5. 航港局港區外土地出租收入 24,420 千元 42

49 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產售價 有價證券售價 11,489,868 承辦單位郵電司 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據預算法及有關規定辦理 出售中央政府持有民營事業之股票其買賣差價部依據預算法及有關規定辦理 出售中央政府持有民營事業之股票其買賣差價部依據預算法及有關規定辦理 出售中央政府持有民營事業之股票其買賣差價部分 分 分 分 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 11,489, 交通部 11,489, 財產售價 11,489, 有價證券售價 11,489,868 出售中央政府持有中華電信股份有限公司股票 1 億 1,101 萬 3,216 股, 預估每股 元, 其中超過面值 10 元部分為 元, 售價收入計 11,489,868 千元 43

50 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 投資收回 投資資本收回 1,110,132 承辦單位郵電司 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據預算法及有關規定辦理 出售中央政府持有民營事業之股票其成本收回部依據預算法及有關規定辦理 出售中央政府持有民營事業之股票其成本收回部依據預算法及有關規定辦理 出售中央政府持有民營事業之股票其成本收回部分 分 分 分 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 1,110, 交通部 1,110, 投資收回 1,110, 投資資本收回 1,110,132 出售中央政府持有中華電信股份有限公司股票 1 億 1,101 萬 3,216 股, 其中面值 10 元部分, 計 1,110,132 千元 44

51 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 廢舊物資售價 248 承辦單位總務司 鐵工局 歲 入 項 目 說 明 一 項目內容 二 法令依據 依據預算法及有關規定辦理 出售報廢財產及廢舊物品等收入 依據預算法及有關規定辦理 出售報廢財產及廢舊物品等收入 依據預算法及有關規定辦理 出售報廢財產及廢舊物品等收入 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 財產收入 交通部 廢舊物資售價 248 出售報廢財產及廢舊物品等收入 45

52 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 營業基金盈餘繳庫 股息紅利繳庫 8,395,314 承辦單位 中華郵政公司 臺灣 港務公司 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據預算法及有關規定辦理 中華郵政股份有限公司及臺灣港務股份有限公司依據預算法及有關規定辦理 中華郵政股份有限公司及臺灣港務股份有限公司依據預算法及有關規定辦理 中華郵政股份有限公司及臺灣港務股份有限公司之股息紅利繳庫 之股息紅利繳庫 之股息紅利繳庫 金額及說明款項目節名稱金額說明 營業盈餘及事業收入 8,395, 交通部 8,395, 營業基金盈餘繳庫 8,395, 股息紅利繳庫 8,395, 中華郵政股份有限公司股息紅利繳庫 6,526,146 千元 2. 臺灣港務股份有限公司股息紅利繳庫 1,869,168 千元 46

53 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 非營業特種基金賸餘繳庫 賸餘繳庫 2,111,824 承辦單位航港局 民航局 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據預算法及有關規定辦理 航港建設基金及民航事業作業基金賸餘繳庫 依據預算法及有關規定辦理 航港建設基金及民航事業作業基金賸餘繳庫 依據預算法及有關規定辦理 航港建設基金及民航事業作業基金賸餘繳庫 金額及說明款項目節名稱金額說明 營業盈餘及事業收入 2,111, 交通部 2,111, 非營業特種基金賸餘繳庫 2,111, 賸餘繳庫 2,111, 航港建設基金賸餘繳庫 1,129,824 千元 2. 民航事業作業基金賸餘繳庫 982,000 千元 47

54 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 投資收益 投資股息紅利 14,001,514 承辦單位 中華電信 桃園航勤 台灣航業 臺北大 眾捷運 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據預算法及有關規定辦理 年度交通部投資中華電信 桃園航勤 台灣依據預算法及有關規定辦理 105 年度交通部投資中華電信 桃園航勤 台灣依據預算法及有關規定辦理 105 年度交通部投資中華電信 桃園航勤 台灣航業 臺北大眾捷運等公司之股息紅利 航業 臺北大眾捷運等公司之股息紅利 航業 臺北大眾捷運等公司之股息紅利 金額及說明款項目節名稱金額說明 營業盈餘及事業收入 14,001, 交通部 14,001, 投資收益 14,001, 投資股息紅利 14,001, 中華電信股份有限公司投資股息紅利 13,828,482 千元, 係依據交通部 105 年 12 月 31 日預計持有中華電信股份有限公司股票 2,609,147 千股及該公司 105 年度預計每股股利 5.3 元計算 2. 桃園航勤股份有限公司投資股息紅利 63,000 千元, 係依據交通部 105 年 12 月 31 日預計持有桃園航勤股份有限公司股票 31,500 千股及該公司 105 年度預計每股股利 2 元計算 3. 台灣航業股份有限公司投資股息紅利 8,835 千元, 係依據交通部 105 年 12 月 31 日預計持有台灣航業股份有限公司股票 110,436 千股及該公司 105 年度預計每股股利 0.08 元計算 4. 臺北大眾捷運股份有限公司投資股息紅利 101,197 千元, 係依據交通部 105 年 12 月 31 日預計持有臺北大眾捷運股份有限公司股票 160,356 千股及該公司 105 年度預計每股股利 元計算 48

55 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 收回以前年度歲出 14,000 承辦單位總務司 會計處 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依中央對直轄市及縣收回以前年度補助計畫結餘款與原所屬事業單位 ( 市依中央對直轄市及縣收回以前年度補助計畫結餘款與原所屬事業單位 ) 政府補助辦法 公營事 ( 市 ) 政府補助辦法 公營事依中央對直轄市及縣收回以前年度補助計畫結餘款與原所屬事業單位 ( 市 ) ( 市 ) 政府補助辦法 公營事業移轉民營條例及交通部所屬公營事業移轉民營民營化精簡人員繳回勞工保險補償金等 業移轉民營條例及交通部所屬公營事業移轉民營民營化精簡人員繳回勞工保險補償金等 業移轉民營條例及交通部所屬公營事業移轉民營民營化精簡人員繳回勞工保險補償金等 從業人員權益補償辦法等有關規定辦理 從業人員權益補償辦法等有關規定辦理 從業人員權益補償辦法等有關規定辦理 金額及說明款項目節名稱金額說明 其他收入 14, 交通部 14, 雜項收入 14, 收回以前年度歲出 14, 以前年度補助其他機關經費, 受補助機關繳回之結餘款 5,000 千元 2. 原所屬事業單位民營化精簡人員, 依規定繳回勞工保險補償金 9,000 千元 49

56 交通部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 其他雜項收入 42,125 承辦單位 總務司 交通事業管 理小組 高鐵局 鐵 工局 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依據預算法 政府出版品管理辦法 政府採購法收回派兼公股代表之兼職人員超額兼職費 出售依據預算法 政府出版品管理辦法 政府採購法收回派兼公股代表之兼職人員超額兼職費 出售依據預算法 政府出版品管理辦法 政府採購法收回派兼公股代表之兼職人員超額兼職費 出售 全國軍公教員工待遇支給要點及有關規定辦理招標文件圖說與政府出版品及借用宿舍員工自薪 全國軍公教員工待遇支給要點及有關規定辦理招標文件圖說與政府出版品及借用宿舍員工自薪 全國軍公教員工待遇支給要點及有關規定辦理招標文件圖說與政府出版品及借用宿舍員工自薪 資扣回繳庫數等收入 資扣回繳庫數等收入 資扣回繳庫數等收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 其他收入 42, 交通部 42, 雜項收入 42, 其他雜項收入 42, 收回派兼公股代表之兼職人員超額兼職費 41,884 千元 2. 出售招標文件圖說及政府出版品 192 千元 3. 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 49 千元 50

57 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 投資事業股權移轉計畫內容 : 配合釋股進度完成 依證券交易法及有關規定出售中央政府持有中華電信股份有限公司股票 預期成果 : 配合釋股進度完成 55,755 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 01 投資事業股權移轉 55, 業務費 55, 稅捐及規費 37, 一般事務費 17,955 郵電司 1. 出售中華電信股份有限公司股票應納之千分之三證券交易稅 37,800 千元 ( 釋股收入 12, 600,000 千元 *0.3%) 2. 出售中華電信股份有限公司股票所需之手續費等 17,955 千元 ( 釋股收入 12,600,000 千元 *0.1425%) 51

58 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 交通科技研究發展 計畫內容 : 1. 交通技術發展規劃研究第二期計畫 : 辦理號誌控制技術 (1) 研究計畫及交通技術人才培育計畫 完成號誌控制技術研究計畫第 4 期, 進行軟體功能調 2. 加速行動寬頻服務及產業發展計畫校與使用者介面整合 頻譜政策規劃及產 (2) 業輔導研究完成交通技術人才培育計畫及交通技術論壇 :, 提升 (1) 交通專業人才素質 頻譜供應規劃與政策規範研究 2. 加速行動寬頻服務及產業發展計畫 (2) 網通資源及產業協助研究 頻譜政策規劃及產業輔導研究 : (1) 頻譜供應規劃與政策規範研究 : <1> 通訊整體資源相關政策及其推動方法研析 <2> 配合每年進行滾動式修正之 頻率供應計畫, 提出我國頻譜使用及活化之規劃建議 (2) 網通資源及產業協助研究 : <1> 調研國際通訊產業資源規劃與產業輔導之管理體制現況, 追蹤我國電信市場競爭與產業發展現況, 提出改善我國電信市場競爭以發展寬頻網路建設之政策建議 <2> 擬訂 通訊整體資源之規劃及產業之輔導 政策 法規, 以及改善執行架構, 增加通訊整體資源之使用效能及促進電信產業發展 12,520 預期成果 : 1. 交通技術發展規劃研究第二期計畫 : (1) 完成號誌控制技術研究計畫第 4 期, 進行軟體功能調校與使用者介面整合 (2) 完成交通技術人才培育計畫及交通技術論壇, 提升交通專業人才素質 2. 加速行動寬頻服務及產業發展計畫 頻譜政策規劃及產業輔導研究 : (1) 頻譜供應規劃與政策規範研究 : <1> 通訊整體資源相關政策及其推動方法研析 <2> 配合每年進行滾動式修正之 頻率供應計畫, 提出我國頻譜使用及活化之規劃建議 (2) 網通資源及產業協助研究 : <1> 調研國際通訊產業資源規劃與產業輔導之管理體制現況, 追蹤我國電信市場競爭與產業發展現況, 提出改善我國電信市場競爭以發展寬頻網路建設之政策建議 <2> 擬訂 通訊整體資源之規劃及產業之輔導 政策 法規, 以及改善執行架構, 增加通訊整體資源之使用效能及促進電信產業發展 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 01 交通科技研究暨應用推動計畫 6, 業務費 6, 委辦費 6, 加速行動寬頻服務及產業發展 6,000 計畫 頻譜政策規劃及產業輔導 研究 0200 業務費 6, 委辦費 6,000 科技顧問室 郵電司 業務費 委辦費 6,520 千元, 交通技術發展規劃研究第二期計畫 : 1. 本計畫總經費 24,560 千元, 分 4 年辦理, 期程自 103 至 106 年度, 截至 105 年度止已編列 1 8,040 千元 ( 含 103 年度 5,000 千元,104 年度 6,520 千元,105 年度 6,520 千元 ),106 年度編列 6,520 千元 2. 本年度編列預算 6,520 千元, 辦理號誌控制技術研究, 進行模式適用性探討 軟體功能調校與使用者介面整合等 業務費 委辦費 6,000 千元, 加速行動寬頻服務及產業發展計畫 頻譜政策規劃及產業輔導研究 : 1. 本計畫總經費 46,860 千元, 中央公務預算負擔 24,000 千元, 行政院國家科學技術發展基金負擔 22,860 千元, 分 4 年辦理, 期程自 103 至 106 年度, 截至 105 年度止已編列 40,860 千元 ( 行政院國家科學技術發展基金 22,860 千元, 本部 105 年度 18,000 千元 ),106 年度編列 6,000 千元 2. 本年度編列預算 6,000 千元, 包括下列二項子計畫 : (1) 頻譜供應規劃與政策規範研究 3,000 千元 52

59 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 交通科技研究發展 12,520 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 : 研究國際間對行動寬頻之頻譜規劃 頻率共享機制 實驗網路及物聯網應用趨勢等議題所提出策略及管理機制, 並瞭解國內各界對相關議題之看法, 作為政府未來施政之參考 (2) 網通資源及產業協助研究 3,000 千元 : 調研國際通訊產業資源規劃與產業輔導之管理體制現況, 追蹤我國電信市場競爭與產業發展現況, 研擬產業輔導政策及法規, 以利完備數位匯流環境, 俾提供民眾更優質之寬頻服務 53

60 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政計畫內容 : 1. 直接或間接達成本部年度施政計畫之終極目標 一般性之行政管理工作, 包括 : 2. 交通統計 (1) 部務行政 : (1) (2) 辦理民眾對本部施政措施滿意度及交通各業營運狀施政方針 計畫擬訂 考核事項及秘書事務 (3) 況調查等工作文書 出納 庶務 保管及文書技術事項, 分析提報部務會報 (2) (4) 充實交通統計資料庫及查詢網交通法制 訴願事項, 並加強交通統計應 (5) 用分析研究發展考核及國會聯絡 新聞聯繫工作, 提供交通施政決策重要參據, 提升統計支 (6) 援決策功能 強化交通科技研究發展 推動本部及協助相關部會 (3) 定期編印各項交通統計刊物科技業務 加強本部及所屬機關之科技管考 加強, 提供各界參考 (4) 維護更新交通業務概況及多媒體簡報國際科技合作, 提供蒞部來 (7) 賓及各界瞭解交通建設及交通業務之最新訊息 推動與交通有關之國際事務 3. 財務管理 (8) 交通動員準備業務 : (1) (9) 加強預算控制人事 會計 政風及其他行政支援單位事務, 於預定期限內完成計畫進度 (2) (10) 檢討執行成果辦理鐵路資產管理督導, 提升財務管理績效, 使資源作最有 (11) 效運用及妥善分配辦理本部所屬各用人機關替代役役男之甄選 督導, 達成施政目標 (3) 加強財務管理管理及專業訓練等事宜, 並就各項工程之成本效益及可行性 (12) 加以分析辦理採購稽核業務, 以提供決策參考 資訊管理交通統計 : 維持網路通訊順暢 電腦硬軟體設備迅速及安全運作 (1) 辦理交通統計專案調查, 提升行政作業處理效率 5. 時空資訊雲落實智慧國土計畫 (2) 加強交通公務統計 : (1) (3) 配合政府資料開放政策編印統計刊物 製作交通業務概況及多媒體簡報, 持續推動全國性公共運輸 3. 財務管理旅運資料之整合與透通 : (2) (1) 因應時空資料特性辦理交通建設財務規劃與管理等事項, 強化本部空間資料庫功能, 並 (2) 持續加強本部業管空間資料更新機制 配合施政重點辦理資源分配 (3) 持續維運本部整合性圖資及公共運輸旅運資訊流通監督與考核所屬機關辦理交通建設財務規劃之執行服務平台, 減少公私部門重複建置之資源浪費 (4) 串聯本部業管空間資料及旅運資料辦理財務規劃相關在職訓練及研習, 達到資料服務 4. 資訊管理一站化之目標 :, 並擴大交通資料加值創新應用 (1) 加強交通業務網際網路服務 (2) 分期推動本部全機關通過 ISMS 資安驗證 (3) 加強資安監控及防護 (4) 維護已開發之各項資訊系統正常運作 (5) 維護網路通訊作業及電腦硬軟體正常運作 5. 時空資訊雲落實智慧國土計畫 : (1) 辦理公共運輸旅運資訊整合服務工作 (2) 強化交通網路整合性圖資平臺服務 (3) 辦理交通資訊基礎路網編碼作業 (4) 建立公共運輸網絡圖資關聯與標準作業 (5) 建立國土專案管理機制及相關推動策略 763,643 預期成果 : 1. 直接或間接達成本部年度施政計畫之終極目標 2. 交通統計 : (1) 辦理民眾對本部施政措施滿意度及交通各業營運狀況調查等工作, 分析提報部務會報 (2) 充實交通統計資料庫及查詢網, 並加強交通統計應用分析, 提供交通施政決策重要參據, 提升統計支援決策功能 (3) 定期編印各項交通統計刊物, 提供各界參考 (4) 維護更新交通業務概況及多媒體簡報, 提供蒞部來賓及各界瞭解交通建設及交通業務之最新訊息 3. 財務管理 : (1) 加強預算控制, 於預定期限內完成計畫進度 (2) 檢討執行成果, 提升財務管理績效, 使資源作最有效運用及妥善分配, 達成施政目標 (3) 加強財務管理, 並就各項工程之成本效益及可行性加以分析, 以提供決策參考 4. 資訊管理 : 維持網路通訊順暢 電腦硬軟體設備迅速及安全運作, 提升行政作業處理效率 5. 時空資訊雲落實智慧國土計畫 : (1) 配合政府資料開放政策, 持續推動全國性公共運輸旅運資料之整合與透通 (2) 因應時空資料特性, 強化本部空間資料庫功能, 並持續加強本部業管空間資料更新機制 (3) 持續維運本部整合性圖資及公共運輸旅運資訊流通服務平台, 減少公私部門重複建置之資源浪費 (4) 串聯本部業管空間資料及旅運資料, 達到資料服務一站化之目標, 並擴大交通資料加值創新應用 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 01 人員維持 527, 人事費 527, 政務人員待遇 4, 法定編制人員待遇 289, 約聘僱人員待遇 41, 技工及工友待遇 13, 獎金 80, 其他給與 7,907 人事處 總務司 職員 372 人 駐警 4 人 聘用人員 37 人 約僱人員 26 人 技工 7 人 駕駛 15 人及工友 14 人, 合計 475 人之有關人事費, 計編列 527,577 千元 經費如下 : 1. 政務人員待遇 4,277 千元 : 政務人員 2 人年需經費 2. 法定編制人員待遇 289,693 千元 : 係編制內職員 派用人員及駐警年需經費 3. 約聘僱人員待遇 41,795 千元 : 係約聘僱人員 54

61 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 763,643 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 0131 加班值班費 23, 退休退職給付 2, 退休離職儲金 29, 保險 33, 基本行政工作維持 108, 業務費 105, 教育訓練費 9, 水電費 13, 通訊費 7, 資訊服務費 其他業務租金 3, 稅捐及規費 5, 保險費 臨時人員酬金 1,334 年需經費 4. 技工及工友待遇 13,637 千元 : 技工 工友及駕駛年需經費 5. 獎金 80,829 千元 : (1) 考績獎金 34,977 千元 (2) 特殊功勳獎賞 2,234 千元 (3) 年終工作獎金 43,618 千元 : <1> 職員 駐警 約聘僱人員 駕駛 技工及工友等現職人員之年終工作獎金 4 2,902 千元 <2> 支領月退休金人員年終慰問金 716 千元 6. 其他給與 7,907 千元 : 休假補助 7. 加班值班費 23,953 千元 : (1) 超時加班費 12,809 千元 (2) 不休假加班費 11,144 千元 8. 退休退職給付 2,250 千元 9. 退休離職儲金 29,337 千元 : (1) 公 ( 政 ) 務人員提撥金 25,049 仟元 (2) 約聘僱人員提撥金 2,433 千元 (3) 技工及工友提撥金 1,855 千元 10. 保險 33,899 元 : 係本部人員應由政府負擔之保險補助給付 (1) 健保保險補助 20,828 千元 (2) 公保保險補助 9,327 千元 (3) 勞保保險補助 3,744 千元 總務司 1. 業務費 105,277 千元 : (1) 教育訓練費 9,437 千元 (2) 水電費 13,940 千元 (3) 通訊費 7,975 千元 : 郵寄 一般通訊及數據通訊費等 (4) 資訊服務費 400 千元 : 法規網站之資訊服務費 (5) 其他業務租金 3,642 千元 : 租用影印機 數位文書處理系統影印機等 (6) 稅捐及規費 5,607 千元 : 牌照稅 燃料費及交通大樓地價稅 房屋稅等 (7) 保險費 595 千元 : 公務車輛 交通大樓 55

62 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 763,643 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 2, 國內組織會費 物品 5, 一般事務費 36, 房屋建築養護費 1, 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 6, 國內旅費 4, 大陸地區旅費 國外旅費 短程車資 特別費 1, 設備及投資 雜項設備費 獎補助費 2, 獎勵及慰問 2,136 辦公設備及裝修設備保險等 (8) 臨時人員酬金 1,334 千元 : 約聘 1 人 約僱 1 人所需待遇 勞保及獎金等 (9) 按日按件計資酬金 2,383 千元 : 訴願案件 法規 環保 國際事務及交通科技等案件相關作業外聘委員出席費 書面審查費 翻譯文件 口譯費用及顧問費等 (10) 國內組織會費 35 千元 : 參加國內各學術團體運輸學 ( 協 ) 會等年費 (11) 物品 5,763 千元 : 消耗品 非消耗品及油料等 (12) 一般事務費 36,750 千元 : 辦理檔案掃描整理 文書打字 文康活動 員工健康檢查 辦公大樓清潔 保全 機電中央監控設備管理 考察交通建設 國會聯絡 研考 災防 動員 一般行政管理工作之開會 會議廳場地租借 印刷 宣導 獎牌製作 訴訟及其他作業費等 (13) 房屋建築養護費 1,895 千元 : 辦公房屋及經管宿舍養護費等 (14) 車輛及辦公器具養護費 854 千元 : 公務車及辦公器具養護等 (15) 設施及機械設備養護費 6,986 千元 : 維護本部大樓機電 供水 消防 空調 中央監控 電梯等設備以及五城大樓高低壓供電及發電機 電梯 監視系統等設備養護費等 (16) 國內旅費 4,739 千元 (17) 大陸地區旅費 395 千元 (18) 國外旅費 868 千元 (19) 短程車資 500 千元 (20) 特別費 1,179 千元 2. 設備及投資 865 千元 : 汰購一般公務用辦公設備等 3. 獎補助費 獎勵及慰問 2,136 千元 : 支付退休 ( 職 ) 人員三節慰問金 2,136 千元 56

63 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 763,643 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 03 交通統計 10, 業務費 10, 通訊費 其他業務租金 按日按件計資酬金 委辦費 1, 物品 一般事務費 7, 設施及機械設備養護費 國內旅費 設備及投資 雜項設備費 財務管理 1, 業務費 1, 教育訓練費 按日按件計資酬金 90 統計處 1. 業務費 10,590 千元, 包括 : (1) 通訊費 842 千元 : 辦理各項統計調查所需郵電費等 (2) 其他業務租金 300 千元 : 租用 SAS 軟體 (3) 按日按件計資酬金 30 千元 : 統計業務專家出席費等 (4) 委辦費 1,000 千元 : 辦理資料匯流平台之統計分析與教育訓練所需經費 (5) 物品 180 千元 : 消耗及非消耗品等 (6) 一般事務費 7,999 千元 : <1> 辦理汽車貨運 運輸及倉儲業受僱員工薪資等調查所需訪查 講習費等 2,2 66 千元 <2> 辦理 汽車貨運調查 自用小客車使用狀況調查 機車使用狀況調查 遊樂園及主題樂園業營運概況調查 運輸及倉儲業產值調查 商品別貨品流量及運費率調查 等催表及資料登錄處理費 690 千元 <3> 辦理 民眾對交通部施政措施滿意度調查 電話訪問費及交通各業基本補充調查費計 1,100 千元 <4> 印製各種調查表 刊物及其他費用計 2,041 千元 <5> 辦理 汽車貨運調查 商品別貨品流量及運費率調查 等致贈受查戶紀念品及召開交通統計工作研習會等計 1,122 千元 <6> 交通業務多媒體簡報製作費 780 千元 (7) 設施及機械設備養護費 184 千元 : 簡報室播映器材保養維護費 (8) 國內旅費 55 千元 2. 設備及投資 100 千元 : 購置圖書及期刊等 會計處業務費 1,369 千元, 包括 : 1. 教育訓練費 634 千元 : 辦理財務規劃及管理研習等訓練經費 2. 按日按件計資酬金 90 千元 : 辦理業務相關會 57

64 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 763,643 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 0262 國內組織會費 物品 一般事務費 國內旅費 資訊管理 85, 業務費 53, 教育訓練費 通訊費 2, 資訊服務費 50, 按日按件計資酬金 物品 國內旅費 國外旅費 設備及投資 32, 資訊軟硬體設備費 32,726 議專家學者出席審查費 3. 國內組織會費 30 千元 : 財團法人中華民國會計研究發展基金會年費 4. 物品 150 千元 : 消耗及非消耗品等 5. 一般事務費 275 千元 : 圖書資料印製費等 6. 國內旅費 190 千元 管理資訊中心 1. 業務費 53,003 千元, 包括 : (1) 教育訓練費 50 千元 : 本部及所屬機關同仁資訊教育訓練費用 (2) 通訊費 2,303 千元 : 本部與各部屬機關及異地端資料備援網路通訊費用 (3) 資訊服務費 50,142 千元 : <1> 資訊操作服務費 30,969 千元 : 電腦軟硬體維護費 25,919 千元 資料庫系統及開發工具等維護費 1,550 千元及資安檢測服務 資安工具軟體更新與維護 3,500 千元 <2> 資訊維護服務費 17,953 千元 : 辦理電子交換系統等多項系統及相關應用系統維護服務費 <3> 資訊設備租金 1,220 千元 : 異地備援中心機房租金 線路費用及機櫃租金 (4) 按日按件計資酬金 20 千元 : 包括網頁 系統評鑑裁判費等 (5) 物品 200 千元 : 消耗及非消耗品等 (6) 國內旅費 80 千元 (7) 國外旅費 208 千元 2. 設備及投資 資訊軟硬體設備費 32,726 千元, 包括 : (1) 本地端磁碟陣列系統擴充 2,280 千元 (2) 本地端備援磁碟陣列系統擴充 2,280 千元 (3) 異地端磁碟陣列系統擴充 1,500 千元 (4) 刀鋒伺服主機 2,050 千元 (5) 機架式伺服主機 900 千元 (6) 大樓網路核心交換器更新 3,600 千元 (7) 資訊安全設備 1,800 千元 (8) 個人電腦 ( 含螢幕 )360 千元 58

65 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 763,643 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 07 時空資訊雲落實智慧國土計畫 30, 業務費 12, 按日按件計資酬金 委辦費 12, 設備及投資 17, 資訊軟硬體設備費 17,500 (9) 筆記型電腦 300 千元 (10) 網路雷射印表機 300 千元 (11) 週邊設備 ( 零星採購等 )663 千元 (12) 備份系統軟體擴充 540 千元 (13) 虛擬軟體 3,600 千元 (14) 機關公文電子交換中心硬體擴充 2,070 千元 (15) 軟體購置費 4,183 千元 : 防毒軟體 GEA 微軟作業系統及 Office 企業授權更新 GOA 平台軟體及資料庫軟體升級等 (16) 系統開發 6,300 千元 : 員工入口網 訴願業務系統 公文交換系統增修 公文線上簽核系統增修 院首長民意信箱系統等功能新增或擴充 管理資訊中心時空資訊雲落實智慧國土計畫 : 1. 因應國土資訊系統 105 年至 109 年 落實智慧國土 5 年計畫, 擴大建置及收納本部空間資訊 建立路段編碼及場站空間資料編碼, 提供民眾有感之公共運輸資訊及整合性圖資平台服務 2. 行政院 104 年 11 月 18 日院臺交字第 號函核定, 總經費 153,000 千元, 期程自 10 5 至 109 年度, 截至 105 年度止已編列 25,000 千元,106 年度編列 30,000 千元, 以後年度預計編列 98,000 千元 3. 本年度編列預算 30,000 千元, 辦理工作項目如下 : (1) 業務費 12,500 千元 : <1> 按日按件計資酬金 200 千元 : 外聘專家學者出席費等 <2> 委辦費 12,300 千元 : 圖資更新維護 路段編碼及空間規範標準之建立維運及推動 專案管理機制推動 (2) 資訊軟硬體設備費 17,500 千元 : <1> 硬體設備購置及更換 1,000 千元 <2> 系統開發 16,500 千元 : 整合性圖資及公共運輸旅運資訊流通服務平台擴充, 增設歷史倉儲資料庫及備援環境建 59

66 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 763,643 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 置 60

67 經資門併計 交通部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 航政業務規劃及督導計畫內容 : 1. 加速推動海運國際化 自由化及便捷化積極拓展航權及修訂航約, 提昇我國海運 2. 事業之國際地位 並掌握國際海運最新發展情勢資訊賡續辦理全球海上遇險及安全系統 (GMDSS) 相關業務, 積極參與提供國內及國際船舶航行於我國海域船舶遇險及安全救 WTO APEC 等國際相關組織之海運相關活動 2. 維護 全球海上遇險及安全系統 助服務 (GMDSS) 之正常運作 3., 加強推動港埠基礎建設以確保船舶航行安全及宣示國家海域主權, 強化商港經營管理功能, 提昇 3. 與亞洲 歐洲 美洲等地區洽商通航或修約事宜港埠作業效率, 以拓 4. 展國籍航空公司營運空間 督導臺灣港務股份有限公司強化商港經營管理效率, 全 4. 建構現代化航港管理體制面提升港埠國際競爭力, 提昇我國航港管理效能, 提 5. 升整體港口營運績效與效能推動自由貿易港區政策, 強化自由貿易港區經營效率, 增強國際商港整體競爭力 6. 適時研修航政法規, 並依據國際公約之規定, 加強船舶 5. 落實海事安全調查制度航行安全管理, 提出改善建議, 促進航行安全 7. 依據國際海事調查章程之規定, 適時研修海事安全調查 6. 擴大商港自由貿易港區營運範圍法規與制度, 提昇整體港埠營運績 8. 效與效能依民用機場整體規劃之機場功能定位及發展策略, 提昇國際競爭力, 積極 7. 配合國際機場 一主多輔 規劃及國土 一核多心 發推動機場建設 9. 展概念辦理離島海運航線營運補貼 離島載客船舶油價補貼, 致力發展東亞航空運輸樞紐, 並建構完善之航空交通網 離島居民往返臺灣海運票價補貼 離島綜合建設實施方 8. 加強維護離島地區海運交通案基本航次補貼 載客船舶安全督檢與航安管理 商港, 提昇海上運輸安全及海運服務水準區域外交通船碼頭改善及港務資產管理等航港相關督導, 有效管理港務資產 事項 618,588 預期成果 : 1. 加速推動海運國際化 自由化及便捷化, 提昇我國海運事業之國際地位 並掌握國際海運最新發展情勢資訊, 積極參與 WTO APEC 等國際相關組織之海運相關活動 2. 維護 全球海上遇險及安全系統 (GMDSS) 之正常運作, 以確保船舶航行安全及宣示國家海域主權 3. 與亞洲 歐洲 美洲等地區洽商通航或修約事宜, 以拓展國籍航空公司營運空間 4. 建構現代化航港管理體制, 提昇我國航港管理效能, 提升整體港口營運績效與效能, 增強國際商港整體競爭力 5. 落實海事安全調查制度, 提出改善建議, 促進航行安全 6. 擴大商港自由貿易港區營運範圍, 提昇整體港埠營運績效與效能, 提昇國際競爭力 7. 配合國際機場 一主多輔 規劃及國土 一核多心 發展概念, 致力發展東亞航空運輸樞紐, 並建構完善之航空交通網 8. 加強維護離島地區海運交通, 提昇海上運輸安全及海運服務水準, 有效管理港務資產 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 01 航政管理 298, 業務費 80, 教育訓練費 按日按件計資酬金 委辦費 79, 物品 一般事務費 國內旅費 大陸地區旅費 國外旅費 獎補助費 217, 對臺灣省各縣市之補助 37, 對福建省各縣之補助 92, 對外之捐助 1, 對國內團體之捐助 86,045 航政司 交通事 業管理小組 1. 業務費 80,648 千元 : (1) 教育訓練費 10 千元 : 參加有關空運 船舶安全管理等訓練費用 (2) 按日按件計資酬金 100 千元 : 航港法規修法會議 海事安全調查審議會議等專家學者審查費及出席費 (3) 委辦費 79,025 千元 : <1> 委託辦理國際航線船舶之檢驗及發證業務 9,101 千元 <2> 委託辦理海難及空難災害防救演習訓練 500 千元 <3> 委託專業機構辦理海難事故調查講習訓練及調查 500 千元 <4> 委託專業機構辦理海岸電台全球海上遇險及安全系統 (GMDSS) 相關業務 68,9 24 千元 (4) 物品 140 千元 : 消耗及非消耗品等 (5) 一般事務費 383 千元 (6) 國內旅費 410 千元 (7) 大陸地區旅費 347 千元 (8) 國外旅費 233 千元 2. 獎補助費 217,843 千元 : 61