臺北縣政府-各戶政事務所

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1 ( 自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止 ) 單位預算 主辦會計人員陳虹潓 機關長官葉惠青

2 一 現行法定職掌 : 預算總說明 ( 一 ) 機關主要職掌 : 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 號令公布施行, 依該條例第 6 條規定設置經濟發展局 ( 二 ) 內部分層業務 : 本局設 7 科 4 室 本局置局長 1 人, 承市長之命綜理局務, 並指揮監督所屬機關及員工, 置副局長 2 人, 襄理局務 1. 工商企劃科 : 經濟發展策略之擬定與分析 產業園區開發規劃 經濟事務跨域合作及經濟會議籌辦等事項 2. 招商科 : 投資環境優勢行銷 協助重大投資案與公有土地開發招商 國內外廠商投資輔導與協助 國際間產業經貿交流 產業輔導等事項 3. 工商登記科 : 商業及工廠登記業務設立 變更 歇業及廢止 動產登記管理 氣體燃料導管登記管理 自用發電設備登記管理及用電場所與電器承裝登記管理等事項 4. 公司登記科 : 公司管理及公司之設立 變更 解散 廢止等登記事項 5. 工業發展科 : 工業區開發工程 工商展覽中心經營管理 中小企業輔導 工廠管理輔導 協助產業創新升級 礦區業務及土石採取等事項 6. 商業發展科 : 商圈規劃 服務業輔導 商品標示 消費者保護及商業查察等事項 7. 綠色產業科 : 綠能產業發展 能源供應事業登記與管理 產業節能輔導 再生能源推廣及電信與其他能源業務之協調與推動等事項 8. 秘書室 : 文書 檔案管理 公文管理 事務 出納 採購 財產管理 法制 資訊管理及不屬於其他各科 室之事項 9. 會計室 : 依法辦理歲計 會計及統計事項 10. 人事室 : 依法辦理人事管理事項 11. 政風室 : 依法辦理政風事項 二 前年度及上年度已過期間預算執行情形 : ( 一 ) 前年度 (101 年度 ) 決算辦理概況 : 1. 歲入 : 預算數 3,079,884,000 元, 執行數 3,034,553,917 元, 執行率 98.53% 2. 歲出 : 預算數 439,452,800 元, 執行數 375,446,528 元, 執行率 85.44%

3 預算總說明 ( 二 ) 上年度 (102 年度 ) 已過期間預算執行情形 : 1. 歲入 : 預算數 1,132,429,000 元, 截至 102 年 6 月底止執行數 276,436,242 元, 佔預算數 24.41% (1) 罰款及賠償收入 : 預算數 23,127,000 元, 執行數 3,496,001 元 (2) 規費收入 : 預算數 25,407,000 元, 執行數 11,768,467 元 (3) 財產收入 : 預算數 300,958,000 元, 執行數 43,591,551 元 (4) 補助及協助收入 : 預算數 24,884,000 元, 執行數 22,733,600 元 (5) 捐獻及贈與收入 : 預算數 757,553,000 元, 執行數 194,633,767 元 (6) 其他收入 : 預算數 500,000 元, 執行數 212,856 元 2. 歲出 : 預算數 401,555,842 元, 截至 102 年 6 月底止執行數 155,156,998 元, 佔預算數 38.64% (1) 一般行政 : 預算數 132,510,842 元, 執行數 71,496,440 元 (2) 經濟發展及輔導 : 預算數 251,545,000 元, 執行數 82,494,247 元 (3) 一般建築及設備 : 預算數 16,500,000 元, 執行數 1,166,311 元 (4) 第一預備金 : 預算數 1,000,000 元 三 本年度施政計畫重點及預算提要 : ( 一 ) 本年度計畫重點及預期績效 : 1. 促進重大民間投資, 擴展產業發展空間 : 辦理民間自提 BOT 案和公有土地招商案, 進行整體規劃招商, 並透過公有土地活化, 開發商業或產業用地, 以吸引企業進駐 投資, 帶動地方周邊整體發展, 促進新北市經濟發展 2. 厚植產業實力, 協助產業升級 : 藉由推動優勢產業計畫與傳統產業卓越推廣發展計畫, 協助產業技術提昇及關鍵技術導入, 以強化新北市產業核心競爭力, 並藉由投資獎勵, 鼓勵國內外企業進駐本市投資, 以帶動周邊產業發展, 創造就業機會 3. 營造優質商圈, 促進在地消費 : 為活絡本市商業, 刺激民眾消費, 透過辦理商業發展輔導計畫, 串聯觀光 文化及地方特色以形塑本市商業特色 4. 開拓跨域經貿交流, 提升投資能量 : 透過辦理產業拓展交流計畫與海內外招商整體計畫, 協助開拓國際市場, 促進產業貿易與交流合作及海內外大型企業投資新北市

4 預算總說明 ( 二 ) 本年度預算提要 : 1. 本年度歲入預算共編列 1,136,589,000 元, 其明細如下 : (1) 罰款及賠償收入預算共列 23,097,000 元 (2) 規費收入預算共列 26,380,000 元 (3) 財產收入預算共列 221,030,000 元 (4) 補助及協助收入預算共列 45,031,000 元 (5) 捐獻及贈與收入預算共列 820,551,000 元 (6) 其他收入預算共列 500,000 元 2. 本年度歲出預算共編列 440,514,000 元, 其中經常門預算 432,859,000 元, 資本門預算 7,655,000 元, 其明細如下 : (1) 一般行政計畫預算共列 115,049,000 元, 包括人事費 108,901,000 元, 業務費 6,130,000 元, 獎補助費 18,000 元 (2) 經濟發展及輔導計畫預算共列 316,810,000 元, 包括人事費 19,078,000 元, 業務費 190,855,000 元, 獎補助費 106,877,000 元 (3) 一般建築及設備計畫預算共列 7,655,000 元, 包括設備及投資 2,655,000 元, 獎補助費 5,000,000 元 (4) 第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元

5 預算總說明 局長副局長主任秘書專門委員政風室人事室會計室秘書室綠色產業科商業發展科工業發展科公司登記科工商登記科招商科工商企劃科四 現行法定職掌 :

6 預算總說明 五 員額編制表職 稱員 額 局 長 1 副 局 長 2 主 任 秘 書 1 專 門 委 員 3 科 長 7 主 任 1 技 正 3 視 察 1 秘 書 1 專 員 10 股 長 19 管 理 師 2 設 計 師 1 科 員 77 技 士 19 助 理 員 20 技 佐 6 辦 事 員 20 書 記 10 主 任 1 專 員 1 會計室科 員 1 辦 事 員 1 書 記 1 主 任 1 專 員 1 人事室科 員 1 辦 事 員 1 書 記 1 主 任 1 政風室專 員 1 科 員 1 駕 駛 1 技 工 4 工 友 8 合計 員 217 工

7 預算總說明 員額編制表 類別法定編制員額本年度預算員額上年度預算員額 與上年度預算員額比較增減 民意代表職員 教員警察人員消防人員 類別設置基準員額本年度預算員額上年度預算員額 與上年度預算員額比較增減 技工 4 駕駛 工友

8 科 目 款項目節名稱及編號 歲入來源別預算表 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 總計 1,136,589 1,132,429 3,034,554 4,160 單位 : 新臺幣千元 說明及法令依據 經常門合計 1,136,589 1,132, ,554 4, 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 沒入及沒收財物 沒收物變價 賠償收入 一般賠償收入 規費收入 行政規費收入 審查費 登記費 證照費 使用規費收入 23,097 23,127 28, ,097 23,127 28, ,704 22,704 27,702 22,704 22,704 27, ,380 25,407 26, ,380 25,407 26, ,156 25,337 26, ,758 2,043 2, ,230 23,230 23,

9 歲入來源別預算表 科 目 款項目節名稱及編號 資料使用費 財產收入 財產孳息 利息收入 權利金 租金收入 廢舊物資售價 廢舊物資售價 補助及協助收入 上級政府補助收入 計畫型補助收入 捐獻及贈與收入 捐獻收入 一般捐獻 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 , ,958 44,832-79, , ,958 44,832-79, , ,924 44,805-79, , ,018 7, ,595 77,573 40,906 37,725 36, ,031 24,884 6,456 20,147 45,031 24,884 6,456 20,147 45,031 24,884 6,456 20,147 45,031 24,884 6,456 20, , , ,544 62, , , ,544 62, , , ,544 62, , , ,544 62,998 2 單位 : 新臺幣千元 說明及法令依據

10 科 目 款項目節名稱及編號 其他收入 歲入來源別預算表 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 ,868 本年度與上年度比較 單位 : 新臺幣千元 說明及法令依據 雜項收入 其他雜項收入 收回以前年度歲出 , , ,058 資本門合計 2,420, 財產收入 財產售價 土地以外不動產售價 2,420,000 2,420,000 2,420,000 2,420,

11 科 款項目節名稱及編號 主管 目 歲出機關別預算表 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 單位 : 新臺幣千元 本年度與上年度比較 總計 440, , ,447 38, , , ,447 38, , , ,447 38,958 經常門合計 432, , ,553 47,803 增減說明 一般行政 行政管理 經濟發展及輔導 經濟發展及輔導 115, , ,604-17, , , ,604-17,462 本年度預算數較上年度預算數淨減 17,462 千元, 其增減項目如下.. 1. 人事費減編 17,786 千元 2. 其他項目淨增列 324 千元 316, , ,949 65, , , ,949 65,265 本年度預算數較上年度預算數淨增 65,265 千元, 其增減項目如下.. 1. 新增新北市海內外招商引資行動計畫 9,000 千元 2. 新增新北市活絡產業拓銷國際市場及新北市形象館計畫 8,000 千元 3. 新增新北市獎勵民間投資補助計畫 30,000 千元 4. 減少新北市中小企業融資方案費用 20,000 千元 5. 新增 102 年度地方產業發展基金 - 新北市傳產加值創新輔導發展計畫墊付轉正 18,000 千元 6. 新增新北市

12 科 目 款項目節名稱及編號 第一預備金 第一預備金 歲出機關別預算表 本年度預算數 上年度預算數 1,000 1,000 1,000 1,000 前年度決算數 單位 : 新臺幣千元 本年度與上年度比較 資本門合計 7,655 16,500 33,894-8,845 增減說明 優勢產業推動計畫 15,000 千元 7. 新增新北市自由經濟示範區推動計畫 5,900 千元 8. 其他項目淨減列 635 千元 一般建築及設備 建築及設備 7,655 16,500 33,894-8,845 7,655 16,500 33,894-8,845 本年度預算數較上年度預算數淨減 8,845 千元, 其增減項目如下.. 1. 減少市場及攤販集中區硬體改善工程計畫 10,000 千元 2. 減少污水排水改善工程 5,000 千元 3. 增加新北市推動綠色能源應用計畫 5,000 千元 4. 其他項目淨增列 1,155 千元

13 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 罰金罰鍰及怠金 - 罰金罰鍰 承辦單位 預算金額 22,704 千元 歲入項目說明 一 項目內容 : 1. 違反工廠管理輔導法 2. 違反商業登記法 3. 違反新北市資訊休閒業管理自治條例行 4. 違反電子遊戲場業管理條例 5. 違反石油管理法 6. 違反公司法 二 法令依據 : 1. 工廠管理輔導法第 條 2. 商業登記法第 31 條 3. 新北市資訊休閒業管理自治條例第 條 4. 電子遊戲場業管理條例第 條 5. 石油管理法第 條 6. 公司法第 20 條第 5 項 罰金罰鍰及怠金 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 罰金罰鍰 22,704,000 22,704,000 件 13 20, ,000 工廠管理輔導法第 30 條 ( 罰鍰額度 20,000 元以上 100,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 20,000 元 件 20 10, ,000 工廠管理輔導法第 31 條 ( 罰鍰額度 10,000 元以上 50,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 10,000 元 件 8 5,000 40,000 工廠管理輔導法第 32 條 ( 罰鍰額度 5,000 元以上 25,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 5,000 元 件 30 10, ,000 商業登記法第 31 條 ( 罰鍰額度 10,000 元以上 50,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 10,000 元 件 ,000 3,120,000 新北市資訊休閒業管理自治條例第 7 條 ( 罰鍰額度 30,000 元以上 100,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 30,000 元 件 ,000 12,000,000 新北市資訊休閒業管理自治條例第 8 條 ( 罰鍰額度 30,000 元以上 100,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 30,000 元 件 59 6, ,000 新北市資訊休閒業管理自治 條例第 9 條 ( 罰鍰額度 6,000 元以上 30,000 以下 )

14 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 行政處分罰鍰每件 6,000 元 件 10 50, ,000 電子遊戲場業管理條例第 24 條 ( 罰鍰額度 50,000 元以上 250,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 50,000 元 件 2 100, ,000 電子遊戲場業管理條例第 28 條 ( 罰鍰額度 100,000 元以上 500,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 100,000 元 件 5 1,000,000 5,000,000 石油管理法第 40 條 ( 罰鍰額度 1,000,000 元以上 5,000,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 1,000,000 元 件 3 100, ,000 石油管理法第 47 條 ( 罰鍰額度 100,000 元以上 500,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 100,000 元 件 43 10, ,000 違反公司法第 20 條第 5 項 ( 罰鍰額度 10,000 元以上 50,000 以下 ) 行政處分罰鍰每件 10,000 元

15 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 賠償收入 - 一般賠償收入 承辦單位 預算金額 393 千元 一 項目內容 : 市有土地被無權占用依規定收取使用補償金 歲入項目說明 二 法令依據 : 民法 179 條及新北市市有土地建物被無權占用使用補償金計收原則 賠償收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 一般賠償收入 393, ,000 年 1 393, ,000 民法 179 條及新北市市有土地建物被無權占用使用補償金計收原則市有土地被無權占用, 土地按申報地價年息 5% 計收使用補償金

16 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 行政規費收入 - 審查費 承辦單位 預算金額 2,758 千元 歲入項目說明 一 項目內容 : 1. 申請加油 ( 氣 ) 站設立審查費 2. 申請自用加儲油 ( 氣 ) 站設置審查費 3. 申請加油 ( 氣 ) 站變更證照登記事項審查費 4. 商業登記審查費 5. 商業登記資料申請影本審查費 6. 工廠登記資料申請影本審查費 二 法令依據 : 1. 申請經營石油業務規費收費標準第 9 條 2. 申請經營石油業務規費收費標準第 10 條 3. 申請經營石油業務規費收費標準第 11 條 4. 商業登記法第 35 條及商業登記規費收費準則第 3 條 5. 商業登記法第 35 條及商業登記規費收費準則第 8 條 6. 工廠管理輔導法第 37 條及申請工廠設立許可及登記事項收費標準第 3 條 行政規費收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 審查費 2,758,000 2,758,000 件 2 30,000 60,000 申請經營石油業務規費收費標準第 9 條申請加油 ( 氣 ) 站設立審查費每件 30,000 元 件 2 20,000 40,000 申請經營石油業務規費收費標準第 10 條申請自用加儲油 ( 氣 ) 站設置審查費每件 20,000 元 件 80 2, ,000 申請經營石油業務規費收費標準第 11 條申請加油 ( 氣 ) 站變更證照登記事項審查費每件 2,000 元 件 6, ,998,000 商業登記法第 35 條及商業登 記規費收費準則第 3 條 商業登記審查費每件 300 元 件 2, ,000 商業登記法第 35 條及商業登記規費收費準則第 3 條商業登記審查費 ( 網路申請 ) 每件 150 元 件 1, ,000 商業登記法第 35 條及商業登記規費收費準則第 8 條規定商業登記資料申請影本審查費每件 100 元 件 ,000 工廠管理輔導法第 37 條及申 請工廠設立許可及登記事項 收費標準第 3 條規定

17 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 工廠登記資料申請影本審查費每件 100 元

18 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 行政規費收入 - 登記費 承辦單位 預算金額 23,230 千元 歲入項目說明 一 項目內容 : 1. 商業設立登記及變更登記 2. 工廠設立登記及變更登記 3. 動產擔保交易登記及變更登記 4. 電器承裝業 用電場所申請專任電器技術人員 用電設備檢驗維護業 自用發電設備設立之設立及變更登記 二 法令依據 : 1. 商業登記法第 35 條及商業登記規費收費準則第 4 條 2. 工廠管理輔導法第 37 條及申請工廠設立許可及登記事項收費標準第 2 條 3. 動產擔保交易法第 11 條及動產擔保交易法施行細則第 17 條 4. 電業法第 之 1 條及電業規費收費標準第 條 行政規費收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 登記費 23,230,000 23,230,000 件 15,950 1,000 15,950,000 商業登記法第 35 條及商業登記規費收費準則第 4 條商業設立及變更登記費每件 1,000 元 件 ,000 商業登記法第 35 條及商業登記規費收費準則第 4 條商業設立及變更登記費 ( 網路申請 ) 每件 800 元 件 800 5,000 4,000,000 工廠管理輔導法第 37 條及申請工廠設立許可及登記事項收費標準第 2 條工廠設立登記費每件 5,000 元 件 500 3,000 1,500,000 工廠管理輔導法第 37 條及申請工廠設立許可及登記事項收費標準第 2 條工廠變更登記費每件 3,000 元 件 ,000 動產擔保交易法第 11 條及動產擔保交易法施行細則第 17 條動產擔保交易登記費每件 900 元 件 ,000 動產擔保交易法第 11 條及動產擔保交易法施行細則第 17 條動產擔保交易變更登記費每件 450 元

19 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 件 50 3, ,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 7 條甲級電器承裝業登記費 ( 設立 ) 每件 3,000 元 件 6 2,000 12,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 7 條乙級電器承裝業登記費 ( 設立 ) 每件 2,000 元 件 4 1,000 4,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 7 條丙級電器承裝業登記費 ( 設立 ) 每件 1,000 元 件 120 1, ,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 7 條甲級電器承裝業登記費 ( 變更 補發 換發 ) 每件 1,500 元 件 5 1,000 5,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 7 條乙級電器承裝業登記費 ( 變更 補發 換發 ) 每件 1,000 元 件 ,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 7 條丙級電器承裝業登記費 ( 變更 補發 換發 ) 每件 500 元 件 ,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 9 條用電場所申請專任電氣技術人員登記費 ( 設立 ) 每件 600 元 件 ,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 9 條用電場所申請專任電氣技術人員登記費 ( 變更 補發 換發 ) 每件 300 元 件 4 3,000 12,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 10 條用電設備檢驗維護業登記費 ( 設立 ) 每件 3,000 元

20 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 件 10 1,500 15,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 10 條用電設備檢驗維護業登記費 ( 變更 補發 換發 ) 每件 1,500 元 件 5 20, ,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 7 條甲專級電器承裝業登記費 ( 設立 ) 每件 20,000 元 件 10 3,000 30,000 電業法第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 7 條甲專級電器承裝業登記費 ( 變更 補發 換發 ) 每件 3,000 元 件 1 5,000 5,000 依據電業法 101 條 第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 11 條第 1 項第 1 款申請設立自用發電設備登記費 ( 發電容量在 1000 瓩以上者 ) 每件 5,000 元 件 1 3,000 3,000 電業法 101 條 第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 11 條第 1 項第 2 款申請設立自用發電設備登記費 ( 發電容量在 500 瓩以上未滿 1000 瓩者 ) 每件 3,000 元 件 1 2,000 2,000 電業法 101 條 第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 11 條第 1 項第 3 款申請設立自用發電設備登記費 ( 發電容量未滿 500 瓩者 ) 每件 2,000 元 件 1 2,500 2,500 電業法 101 條 第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 11 條第 2 項第 1 款申請變更自用發電設備登記費 ( 發電容量在 1000 瓩以上者 ) 每件 2,500 元 件 1 1,500 1,500 電業法 101 條 第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 11 條第 2 項第 2 款申請變更自用發電設備登記費 ( 發電容量在 500 瓩以上未滿 1000 瓩者 ) 每件 1,500 元

21 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 件 1 1,000 1,000 電業法 101 條 第 114 之 1 條及電業規費收費標準第 11 條第 2 項第 3 款申請變更自用發電設備登記費 ( 發電容量未滿 500 瓩者 ) 每件 1,000 元

22 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 行政規費收入 - 證照費 承辦單位 預算金額 168 千元 一 項目內容 : 1. 申請加油 ( 氣 ) 站核發設立或變更許可執照 2. 公用天然氣導管承裝業申請或展延執照 歲入項目說明 二 法令依據 : 1. 申請經營石油業務規費收費標準第 9 11 條 2. 公用天然氣導管承裝業管理辦法第 條 行政規費收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 證照費 168, ,000 件 2 2,000 4,000 申請經營石油業務規費收費標準第 9 條申請設立加油 ( 氣 ) 站許可執照費每件 2,000 元 件 76 2, ,000 申請經營石油業務規費收費標準第 11 條申請變更加油 ( 氣 ) 站許可執照費每件 2,000 元 件 12 1,000 12,000 公用天然氣導管承裝業管理辦法第 條公用天然氣導管承裝業申請或展延執照費每件 1,000 元

23 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 使用規費收入 - 資料使用費 承辦單位 預算金額 224 千元 歲入項目說明 一 項目內容 : 1. 商業登記資料影印 證明書規費 2. 工廠登記資料影印 證明書規費 3. 動產擔保交易登記資料查閱規費 二 法令依據 : 1. 商業登記法第 35 條及商業登記規費收費準則第 7 8 條 2. 工廠管理輔導法第 37 條及申請工廠設立許可及登記事項收費標準第 3 條 3. 動產擔保交易法第 11 條及動產擔保交易法施行細則第 17 條 使用規費收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 資料使用費 224, ,000 件 ,000 商業登記法第 35 條及商業登記規費收費準則第 7 條商業登記證明書規費每件 300 元 件 2, ,300 商業登記法第 35 條及商業登記規費收費準則第 8 條商業登記資料影印規費每件 10 元 件 1, ,100 工廠管理輔導法第 37 條及申請工廠設立許可及登記事項收費標準第 3 條工廠登記資料影印規費每件 10 元 件 ,200 工廠管理輔導法第 37 條及申請工廠設立許可及登記事項收費標準第 3 條工廠登記證明書規費每件 600 元 件 1, ,400 動產擔保交易法第 11 條及動產擔保交易法施行細則第 17 條動產擔保交易登記資料抄錄規費每件 120 元

24 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 財產孳息 - 權利金 承辦單位 預算金額 143,423 千元 歲入項目說明 一 項目內容 : 1. 民間參與淡水區漁人碼頭休閒專用區觀光旅館暨藝術大街計畫案營運權利金 2. 新莊國際創新園區招商案開發權利金 3. 新北市淡水區藝文休閒旅館興建營運移轉案開發權利金 二 法令依據 : 各項契約規定 財產孳息 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 權利金 143,423, ,423,000 年 1 20,623,000 20,623,000 新北市淡水區漁人碼頭休閒專用區觀光旅館暨藝術大街計畫案興建營運契約書民間參與淡水區漁人碼頭休閒專用區觀光旅館暨藝術大街計畫案營運權利金 ( 以 102 年營業收入 3.1% 與 廠商報價表預估當年營業收入 950,333 千元 70% 3.1% =20,622,226 元 二者取高者收取權利金, 履約期限 : ~ , 以前繳納 )( 配合預算調整 774 元至千元 ) 年 1 100,000, ,000,000 新莊國際創新園區開發案契約書新莊國際創新園區開發案開發權利金 ( 參採先期規劃報告書預計年收入 100,000,000 元 ) 年 1 22,800,000 22,800,000 新北市淡水區藝文休閒旅館興建營運移轉案投資契約書及新北市淡水遊憩區公有土地合作改良利用契約書新北市淡水區藝文休閒旅館興建營運移轉案開發權利金 ( 本案由本府與國產局合作開發, 依固定分收比例計收, 本府年收入 = 預計開發權利金 60,000,000 元 分收比例 38%=22,800,000 元 )

25 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 財產孳息 - 租金收入 承辦單位 預算金額 77,573 千元 歲入項目說明 一 項目內容 : 1. 民間參與淡水區漁人碼頭休閒專用區觀光旅館暨藝術大街計畫招商案租金收入 2. 新北市樹林產業專用區整體開發招商案租金收入 3. 新北市土城區城林段公有土地招商案租金收入 4. 新北市土城區員仁段公有土地招商案租金收入 5. 新北產業園區第二批標準廠房租金收入 6. 市有土地出租租金收入 二 法令依據 : 1. 促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法及各項契約規定 2. 產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法第 15 條 3. 新北市市有財產管理規則第 14 條及新北市市有基地使用契約書 財產孳息 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 租金收入 77,573,000 77,573,000 年 1 974, ,000 促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法 新北市淡水區漁人碼頭休閒專用區觀光旅館暨藝術大街計畫案設定地上權契約書民間參與淡水區漁人碼頭休閒專用區觀光旅館暨藝術大街計畫案租金收入 ( 年租金 = 設定地上權土地面積 公告地價 3%=19,089.61( 平方公尺 ) 1,700( 元 / 平方公尺 ) 3%=973,570 元, 前繳交年租金, 履約期限 : ~ )( 配合預算調整 430 元至千元 ) 年 1 1,719,000 1,719,000 新北市樹林產業專用區土地租賃契約書及樹林產業專用區委託改良利用契約書新北市樹林產業專用區整體開發招商案租金收入 ( 年租金 = 承租土地面積 申報地價 0.5%=46,452.95( 平方公尺 ) 7,400( 元 / 平方公尺 ) 0.5%=1,718,760 元, 按半年繳交租金 = 年租金 12( 小數捨位 ) 6=859,380 元, 履約期限 : ~ )( 配合預算調整 240 元至千元 )

26 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 年 1 916, ,000 新北市土城區城林段公有土地租賃契約書及土地委託改良利用契約書新北市土城區城林段公有土地招商案租金收入 ( 年租金 = 公告地價總值 18,312,984 ( 元 )* 年租金率 12.5%* 分收比例 4/10=915,649 元, 前繳交年租金, 履約期限 : ~ )( 配合預算調整 351 元至千元 ) 年 1 1,411,000 1,411,000 新北市土城區員仁段公有土地租賃契約書及土地委託改良利用契約書新北市土城區員仁段公有土地招商案租金收入 ( 年租金 = 公告地價總值 44,070,413 ( 元 )* 年租金率 8%* 分收比例 4/10=1,410,253 元, 前繳交年租金, 履約期限 : ~ )( 配合預算調整 747 元至千元 ) 年 1 71,978,000 71,978,000 產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法第 15 條新北產業園區第二批標準廠房租金收入 年 1 575, ,000 新北市市有財產管理規則第 14 條及新北市市有基地使用契約書市有土地出租租金收入 ( 年租金 = 出租面積 當年度公告地價 租金率 )

27 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 廢舊物資售價 - 廢舊物資售價 承辦單位 預算金額 34 千元 一 項目內容 : 變賣報廢公有財產收入 歲入項目說明 二 法令依據 : 行政院頒定 各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序 廢舊物資售價 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 廢舊物資售價 34,000 34,000 年 1 34,000 34,000 變賣報廢公有財產收入

28 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 上級政府補助收入 - 計畫型補助收入 承辦單位 預算金額 45,031 千元 一 項目內容 : 上級專案補助 歲入項目說明 二 法令依據 : 中央核定函 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 上級政府補助收入 計畫型補助收入 45,031,000 45,031,000 年 1 20,000,000 20,000,000 經濟部 經科字第 號函 102 年度地方產業創新研發推動計畫 ( 歲出編列 : 經濟發展及輔導 - 經濟發展及輔導 - 工業輔導 20,000,000 元 ) 年 1 15,000,000 15,000,000 經濟部 經授企字第 號函 102 年度地方產業發展基金 - 新北市傳產加值創新輔導發展計畫 ( 歲出編列 : 經濟發展及輔導 - 經濟發展及輔導 - 工業輔導 15,000,000 元 ) 年 1 5,000,000 5,000,000 經濟部能源局 能技字第 號函 102 年度夏月節電推廣計畫 ( 歲出編列 : 經濟發展及輔導 - 經濟發展及輔導 - 節能減碳與能源業務推展 5,000,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 4,104,000 4,104,000 經濟部能源局 能油字第 號函 103 年度石油管理相關業務 ( 歲出編列 : 經濟發展及輔導 - 經濟發展及輔導 - 節能減碳與能源業務推展 4,104,000 元 )

29 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 年 1 927, ,000 經濟部能源局 能油字第 號涵 103 年度山地鄉家用液化石油氣用戶申請補助業務 ( 歲出編列 : 經濟發展及輔導 - 經濟發展及輔導 - 節能減碳及能源業務推展 927,000 元 )

30 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 捐獻收入 - 一般捐獻 承辦單位 預算金額 820,551 千元 歲入項目說明 一 項目內容 : 1. 台灣中油股份有限公司睦鄰工作經費回饋金 2. 台電公司發電年度協助金 台電公司輸變電協助金 台電公司專案協助金 3. 興辦基礎工業補助地方政府專案 - 林口電廠更新擴建計畫收入 二 法令依據 : 1. 台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點 2. 台灣電力公司促進電力開發協助金執行要點 3. 中央核定函 捐獻收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 一般捐獻 820,551, ,551,000 年 1 56,678,000 56,678,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助本府發電年度協助金 ( 歲出編列 : 交通局 - 交通工程及管理業務 - 交通工程及管理業務 - 大眾運輸業管理 20,850,000 元 萬里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 14,141,000 元 金山區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 5,000,000 元 貢寮區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 12,700,000 元 林口區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 1,987,000 元 八里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 2,000,000 元 ) 年 1 3,148,000 3,148,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助本府輸變電協助金 ( 運轉中 )( 歲出編列 : 交通局 - 交通工程及管理業務 - 交通工程及管理業務 - 大眾運輸業管理 2,168,000 元 深坑區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 980,000 元 )

31 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 年 1 12,480,000 12,480,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助本府發電年度協助金 ( 林口發電廠新增改建 )( 歲出編列 : 交通局 - 交通工程及管理業務 - 交通工程及管理業務 - 大眾運輸業管理 12,480,000 元 ) 年 1 298,589, ,589,000 經濟部 經授工字第 號函興辦基礎工業補助地方政府專案 - 林口電廠更新擴建計畫第 1 期補助金保留款 298,588,856 元 ( 配合預算調整 144 元至千元 ) 年 1 270, ,000 台電公司第一核能發電廠 D 核一字第 號函及台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (101) 協准益字第 0825 號核准通知單 102 年度台電公司補助三芝區公所辦理 102 年新北市櫻花季 - 浪漫櫻花城 ( 櫻芝戀健行活動 ) 專案協助金 ( 歲出編列 : 三芝區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 觀光經濟 270,000 元 )( 新北市議會 北議事四第 號函同意墊付 ) 年 1 240, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准益字第 0126 號核准通知單 102 年度台電公司補助金山區公所辦理新北市金山區 102 年度地方基層幹部各項教育訓練及參訪電廠活動專案協助金 ( 歲出編列 : 金山區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 240,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 270, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准益字第 0016 號核准通知單 102 年度台電公司補助金山

32 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 區公所辦理新北市金山區 生命守護天使, 樂活 100 公益研習活動專案協助金 ( 歲出編列 : 金山區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 270,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 250, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准益字第 0059 號核准通知單 102 年度台電公司補助金山區公所辦理新北市金山區地方民俗慶典媽祖祈安遶境活動專案協助金 ( 歲出編列 : 金山區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 250,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 100, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准益字第 0007 號核准通知單 102 年度台電公司補助金山區公所辦理新北市金山區 102 年度藝文展演系列活動專案協助金 ( 歲出編列 : 金山區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 社會文化 100,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 200, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准益字第 0006 號核准通知單 102 年度台電公司補助金山區公所辦理新北市金山區各里聯合慶祝 102 年度九九重陽敬老活動專案協助金 ( 歲出編列 : 金山區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 社會文化 200,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 220, ,000 台電公司促進電力開發協助 金審議委員會 (102) 協准益字第 0066 號核准通知

33 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 單 102 年度台電公司補助金山區公所辦理新北市金山區 102 年度社福志工教育訓練研習參訪活動專案協助金 ( 歲出編列 : 金山區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 社會文化 220,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 6,000,000 6,000,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (101) 協准益字第 0821 號核准通知單 101 年度台電公司補助萬里區公所辦理 2013 全國開漳聖王宗教民俗觀光文化祭活動專案協助金 ( 歲出編列 : 萬里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 6,000,000 元 ) ( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 300, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (101) 協准益字第 0817 號核准通知單 101 年度台電公司補助萬里區公所辦理新北市萬里區 102 年度全區敦親睦鄰活動專案協助金 ( 歲出編列 : 萬里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 300,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 90,000 90,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准益字第 0054 號核准通知單 102 年度台電公司補助萬里區公所辦理新北市萬里區龜吼里 北基里中秋環保公益晚會活動專案協助金 ( 歲出編列 : 萬里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 90,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 )

34 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 年 1 90,000 90,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准益字第 0056 號核准通知單 102 年度台電公司補助萬里區公所辦理新北市萬里區萬里里端午佳節健走活動專案協助金 ( 歲出編列 : 萬里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 90,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 90,000 90,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准益字第 0057 號核准通知單 102 年度台電公司補助萬里區公所辦理新北市萬里區萬里里中秋佳節烤肉活動專案協助金 ( 歲出編列 : 萬里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 90,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 40,000 40,000 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 核二字第 號函 102 年度台電公司補助萬里區公所辦理金山警分局野柳民防 義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動專案協助金 ( 歲出編列 : 萬里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 役政及防災業務 40,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 1,350,000 1,350,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (101) 協准建字第 0190 號核准通知單及台電公司核能火力發電工程處龍門施工處 D 龍施字第 號函 101 年度台電公司補助貢寮區公所辦理新北市貢寮區和美社區活動中心屋頂防漏及內部修繕工程專案協助金 ( 歲出編列 : 貢寮區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 1,350,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第

35 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 號函同意墊付 ) 年 1 600, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (101) 協准建字第 0191 號核准通知單及台電公司核能火力發電工程處龍門施工處 D 龍施字第 號函 101 年度台電公司補助貢寮區公所辦理新北市貢寮區福隆社區活動中心牆面防漏及內部修繕工程專案協助金 ( 歲出編列 : 貢寮區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 600,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 300, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (101) 協准建字第 0201 號核准通知單及台電公司核能火力發電工程處龍門施工處 D 龍施字第 號函 101 年度台電公司補助貢寮區公所辦理貢寮區第 10 公墓安義塔修繕工程專案協助金 ( 歲出編列 : 貢寮區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 300,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 1,200,000 1,200,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (101) 協准建字第 0181 號核准通知單 101 年度台電公司補助石門區公所辦理廳舍活化整修工程專案協助金 ( 歲出編列 : 石門區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 1,200,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 2,400,000 2,400,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (101) 協准建字第 0180 號核准通知單及台電公司第一核能發電廠 D 核一字第 號函

36 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 101 年度台電公司補助石門區公所辦理空調汰換工程專案協助金 ( 歲出編列 : 石門區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 2,400,000 元 ) ( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 100, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (101) 協准建字第 0189 號核准通知單及台電公司第一核能發電廠 D 核一字第 號函 101 年度台電公司補助石門區公所辦理電腦機房改善工程專案協助金 ( 歲出編列 : 石門區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 100,000 元 ) ( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 270, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准益字第 0061 號核准通知單 102 年度台電公司補助石門區公所辦理各里辦公室 102 年媽祖遶境祭典活動專案協助金 ( 歲出編列 : 石門區公所 - 區政業務 - 民政業務 270,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 300, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准益字第 0062 號核准通知單 102 年度台電公司補助石門區公所辦理 102 年中元普渡祭典活動專案協助金 ( 歲出編列 : 石門區公所 - 區政業務 - 民政業務 300,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 300, ,000 台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部 液氣行發字第 號函

37 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 102 年度台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部補助瑞芳公所辦理瑞芳區蝙蝠洞公園暨週遭環境駐點維護睦鄰工作經費 ( 歲出編列 : 瑞芳區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 道路及公園業務 300,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 2,200,000 2,200,000 台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部 液氣行發字第 號函 102 年度台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部補助瑞芳區公所辦理海濱里基礎設施工程睦鄰工作經費 ( 歲出編列 : 瑞芳區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 2,200,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 823, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准建字第 0005 號核准通知單 102 年度台電公司補助三芝區公所發電年度協助金 ( 歲出編列 : 三芝區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 823,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 1,242,000 1,242,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 (102) 協准建字第 0003 號核准通知單 102 年度台電公司補助石門區公所發電年度協助金 ( 歲出編列 : 石門區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 一般行政 1,242,000 元 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 年 1 408, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度台電公司預計補助新店區公所發電年度協助金 ( 歲出編列 : 新店區公所 - 區

38 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 政業務 - 區政業務 - 建築及設備 408,000 元 ) 年 1 15,361,000 15,361,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度台電公司預計補助林口區公所發電年度協助金 ( 歲出編列 : 林口區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 6,300,000 元 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 9,061,000 元 ) 年 1 28,208,000 28,208,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助三芝區公所發電年度協助金 ( 歲出編列 : 三芝區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 28,208,000 元 ) 年 1 52,866,000 52,866,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度台電公司預計補助石門區公所發電年度協助金 42,808,000 元及辦理區民生活扶助專案協助金 10,058,000 元 ( 歲出編列 : 石門區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 一般行政 52,866,000 元 ) 年 1 4,573,000 4,573,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度台電公司預計補助八里區公所發電年度協助金 ( 歲出編列 : 八里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 4,573,000 元 ) 年 1 27,000,000 27,000,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助雙溪區公所發電年度協助金 ( 歲出編列 : 交通局 - 交通工程及管理業務 - 交通工程及管理業務 - 大眾運輸業管理 3,000,000 元 雙溪區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 3,100,000 元 區政業務 - 區

39 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 政業務 - 社會文化 13,350,000 元 區政業務 - 區政業務 - 觀光經濟 400,000 元 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 7,150,000 元 ) 年 1 67,267,000 67,267,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助貢寮區公所發電年度協助金 54,000,000 元及辦理區民生活扶助專案協助金 13,267,000 元 ( 歲出編列 : 交通局 - 交通工程及管理業務 - 交通工程及管理業務 - 大眾運輸業管理 3,296,000 元 貢寮區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 61,800,000 元 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 2,171,000 元 ) 年 1 67,217,000 67,217,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助金山區公所發電年度協助金 46,434,000 元及辦理區民生活扶助專案協助金 20,783,000 元 ( 歲出編列 : 金山區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 社會文化 67,217,000 元 ) 年 1 85,200,000 85,200,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助萬里區公所發電年度協助金 63,803,000 元及辦理區民生活扶助專案協助金 21,397,000 元 ( 歲出編列 : 萬里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 社會文化 84,000,000 元 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 1,200,000 元 ) 年 1 791, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助烏來區公所發電年度協助金 ( 歲出編列 : 烏來區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 791,000 元 )

40 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 年 1 48,000,000 48,000,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助林口區公所發電年度協助金 ( 林口發電廠新增改建 )( 歲出編列 : 林口區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 17,500,000 元 區政業務 - 區政業務 - 社會文化 3,600,000 元 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 26,900,000 元 ) 年 1 14,400,000 14,400,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度台電公司預計補助八里區公所發電年度協助金 ( 林口發電廠新增改建 )( 歲出編列 : 八里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 14,400,000 元 ) 年 1 5,070,000 5,070,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度台電公司預計補助汐止區公所輸變電協助金 ( 運轉中 )- 汐止超高壓變電所 ( 歲出編列 : 汐止區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 交通業務 2,500,000 元 區政業務 - 區政業務 - 一般行政 500,000 元 區政業務 - 區政業務 - 建築及設備 2,070,000 元 ) 年 1 5,770,000 5,770,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助土城區公所輸變電協助金 ( 運轉中 ) ( 歲出編列 : 土城區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 5,770,000 元 ) 年 1 4,900,000 4,900,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助深坑區公所輸變電協助金 ( 運轉中 )- 深美超高壓變電所 ( 歲出編列 : 深坑區公所 - 區政業務

41 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 區政業務 - 民政業務 2,450,000 元 區政業務 - 區政業務 - 社會文化 2,205,000 元 區政業務 - 區政業務 - 道路及公園業務 245,000 元 ) 年 1 800, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度台電公司預計補助三芝區公所辦理 103 年度新北市茭白筍節專案協助金 ( 歲出編列 : 三芝區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 觀光業務 800,000 元 ) 年 1 600, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度預計補助石門區公所辦理 2014 新北市石門國際風箏節專案協助金 ( 歲出編列 : 石門區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 農漁業務 600,000 元 ) 年 1 180, ,000 台電公司第一核能發電廠 核一字第 號函 103 年度台電公司預計補助石門區公所辦理急難救助金專案協助金 ( 歲出編列 : 石門區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 社會文化 180,000 元 ) 年 1 800, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度台電公司預計補助雙溪區公所辦理 103 年度新北市雙溪山藥節專案協助金 ( 歲出編列 : 雙溪區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 農漁業務 800,000 元 ) 年 1 700, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年度台電公司預計補助金山區公所辦理 103 年度新北健康三寶 - 甘藷活動專案協助金 ( 歲出編列 : 金山區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 觀光經濟 700,000 元 )

42 歲入項目說明提要與預算明細表 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 年 1 300, ,000 台電公司促進電力開發協助金審議委員會 協字第 號函 103 年台電公司預計補助萬里區公所辦理 103 年度萬里區野柳神明淨港文化祭活動專案協助金 ( 歲出編列 : 萬里區公所 - 區政業務 - 區政業務 - 民政業務 300,000 元 )

43 歲入項目說明提要與預算明細表 來源別子目及細目與編號 雜項收入 - 其他雜項收入 承辦單位 預算金額 500 千元 一 項目內容 : 新北市企業產經大學報名費收入 歲入項目說明 二 法令依據 : 新北市企業產經大學報名簡章 雜項收入 科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據 其他雜項收入 500, ,000 年 1 500, ,000 新北市企業產經大學報名簡章新北市企業產經大學報名費收入 (250 位學員 *2,000 元 / 人 =500,000 元 )

44 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 業務計畫及工作計畫名稱與編號 一般行政 - 行政管理 承辦單位 預算金額 115,049 千元 一 計畫內容 : 辦理本局一般行政管理及綜合業務 歲出計畫說明二 預期成果 : 如期完成 用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說 明 市庫負擔 115,049,000 元 0100 人事費 108,901, 政務人員待遇 年 1 1,520,100 1,520,100 政務人員待遇 0103 法定編制人員待遇 年 1 78,054,020 78,054,020 法定編制人員薪津 0105 技工及工友待遇 年 1 400, ,320 駕駛薪津 0111 獎金 年 1 13,871,670 13,871,670 職員考績及年終工作獎金 0111 獎金 年 1 116, ,760 駕駛考績及年終工作獎金 0121 其他給與 年 1 1,643,257 1,643,257 職員休假補助費 0121 其他給與 年 1 16,000 16,000 駕駛休假補助費 0131 加班值班費 年 1 2,605,000 2,605,000 辦理各項業務加班費 0131 加班值班費 年 1 999, ,336 職員不休假加班費 0131 加班值班費 年 1 17,792 17,792 駕駛不休假加班費 0142 退休離職儲金 年 1 780, ,540 退撫基金提撥等 0151 保險 年 1 8,823,297 8,823,297 職員保險費 0151 保險 年 1 52,908 52,908 駕駛保險費 0200 業務費 6,130, 教育訓練費 年 1 15,000 15,000 英語檢定報名費補助 0201 教育訓練費 年 1 74,000 74,000 辦理員工各項教育訓練費 0202 水電費 年 1 15,000 15,000 辦公廳舍水電費

45 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 用途別科目單位數量單價預算數說明 0203 通訊費年 1 623, ,000 電話及郵資費用 0214 其他業務租金年 1 500, ,000 事務機具租賃相關費用 0221 稅捐及規費年 1 89,840 89,840 公務車牌照稅 0221 稅捐及規費年 1 49,680 49,680 公務車燃料費 0221 稅捐及規費年 1 3,900 3,900 公務車檢驗費 0231 保險費年 1 22,024 22,024 公務車保險費 0250 按日按件計資酬金年 1 86,400 86,400 各項研習講師鐘點費 0271 物品 年 1 1,311,535 1,311,535 購置辦公用品及文具紙張費 用 0271 物品年 1 452, ,688 公務車油料費 0271 物品年 1 200, ,000 辦公桌椅及公文櫃 0279 一般事務費 年 1 320, ,000 辦理各項組織學習暨辦理各 項聯繫活動或考察業務相關 經費 0279 一般事務費人 196 2, ,400 辦理員工文康活動 0279 一般事務費年 1 117, ,000 員工健康檢查費 0279 一般事務費 年 1 350, ,000 印刷 環境清潔維護及雜支 費用 0279 一般事務費 年 1 38,900 38,900 志工在職訓練 聯誼慶生活 動 誤餐 保險及交通費 0281 房屋建築養護費年 1 30,000 30,000 辦公廳舍保養及維護費用 0282 車輛及辦公器具養護費 年 1 98,900 98,900 各項事務機具及辦公設備養 護費用 0282 車輛及辦公器具養護費年 1 351, ,333 公務車養護費 0291 國內旅費 年 1 200, ,000 參加市內外會議 洽辦公務 及府會聯絡人差旅費 0298 特別費月 12 39, ,400 首長特別費 0298 特別費月 12 19, ,000 副首長特別費 0400 獎補助費 18, 獎勵及慰問人 * 節 3*3 2,000 18,000 退休(職)人員三節慰問金

46 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 業務計畫及工作計畫名稱與編號 經濟發展及輔導 - 經濟發展及輔導 承辦單位 預算金額 316,810 千元 歲出計畫說明 一 計畫內容 : ( 一 ) 工商登記 : 辦理商業 電器承裝業 工廠等登記業務 動產擔保交易及公司管理等業務 ( 二 ) 工商投資 : 投資環境優勢行銷 協助市府重大投資案 協助公有各項開發招商 國內外廠商投資輔導與協助 國際間產業經貿交流 產業輔導等 ( 三 ) 工業輔導 : 辦理工廠輔導 協助產業創新升級等 ( 四 ) 商業輔導 : 商圈規劃 服務業輔導 商品標示及商業查察等 ( 五 ) 工商業企劃策略推展 : 擬定產業策略及計畫 產業園區開發規劃 ( 六 ) 節能減碳與能源業務推展 : 辦理協助產業清潔生產與能源事業推展等 二 預期成果 : 如期完成 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 經濟發展及輔導 - 經濟發展及輔 316,810,000 市庫負擔 257,690,000 元, 中導央補助 59,120,000 元 ,912,000 市庫負擔 13,912,000 元 工商登記 0100 人事費 3,734, 約聘僱人員待遇人 * 月 2*12 33, ,792 六等一階約聘人員薪津 0104 約聘僱人員待遇人 * 月 3*12 33,908 1,220,688 五等約僱人員薪津 0104 約聘僱人員待遇人 * 月 2*12 30, ,600 四等約僱人員薪津 0111 獎金 人 * 月 2*1.5 33, ,724 六等一階約聘人員年終工作 獎金 0111 獎金人 * 月 3*1.5 33, ,586 五等約僱人員年終工作獎金 0111 獎金人 * 月 2*1.5 30,275 90,825 四等約僱人員年終工作獎金 0121 其他給與人 2 16,000 32,000 約聘人員休假補助費 0121 其他給與人 5 16,000 80,000 約僱人員休假補助費 0121 其他給與式 配合用途別科目調整至千元 0142 退休離職儲金人 * 月 2*12 2,088 50,112 六等一階約聘人員離職儲金 0142 退休離職儲金人 * 月 3*12 2,088 75,168 五等約僱人員離職儲金 0142 退休離職儲金人 * 月 2*12 1,818 43,632 四等約僱人員離職儲金 0151 保險人 * 月 2*12 4, ,816 六等一階約聘人員保險費 0151 保險人 * 月 3*12 4, ,224 五等約僱人員保險費 0151 保險人 * 月 2*12 3,729 89,496 四等約僱人員保險費

47 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0200 業務費 10,178, 通訊費年 1 1,300,000 1,300,000 郵資費用 0213 資訊服務費年 1 200, ,000 動產擔保系統維護服務費用 0249 臨時人員酬金 年 1 6,429,839 6,429,839 臨時人員 16 人薪資 保險 費 退職準備 年終工作獎 金及加班費 0250 按日按件計資酬金 年 1 58,800 58,800 聘請專家學者出席費及講師 鐘點費 0271 物品 年 1 235, ,561 購買碳粉 文具用品 紙 張 電腦耗材 刻章 參考 用書及雜支 0279 一般事務費 年 1 700, ,000 辦理提升工商登記服務品質 計畫相關費用 0279 一般事務費年 1 17,800 17,800 辦理考核會議業務相關費用 0279 一般事務費 年 1 500, ,000 各項表冊報表 申請書表 法令文宣 公文信封印製 制服 獎牌製作 環境佈置及雜支 0279 一般事務費 年 1 36,000 36,000 拒不繳納罰鍰案件移送強制 執行費 0279 一般事務費 年 1 500, ,000 辦理提升新北市企業經營動 能執行計畫 0291 國內旅費 年 1 200, ,000 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 ,896,000 市庫負擔 77,541,000 元, 中 工商投資 央補助 13,355,000 元 0200 業務費 43,896, 通訊費年 1 150, ,000 郵資費用 0213 資訊服務費 式 1 267, ,000 招商資訊整合服務平台建置計畫後續系統維護更新 ( 行政院主計總處 主預補字第 A 號函 ) 0249 臨時人員酬金 年 1 887, ,319 臨時人員 2 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0250 按日按件計資酬金年 1 150, ,000 聘請專家學者出席費 0251 委辦費式 1 5,000,000 5,000,000 新北市公有土地招商案履約

48 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 管理顧問, 總經費 3,100 萬元 ( 中央款 500 萬元, 市款 2,600 萬元 ),103 年編列 500 萬元 ( 中央款 500 萬元 ) 104 至 106 年各編列 600 萬元 107 年編列 400 萬元 108 年編列 350 萬元 109 年編列 50 萬元 ( 行政院主計總處 主預補字第 A 號函 ) 0251 委辦費 式 1 8,400,000 8,400,000 招商標的可行性評估及先期規劃作業 ( 中央款 608 萬 8,000 元, 市款 231 萬 2,000 元 )( 行政院主計總處 主預補字第 A 號函補助 540 萬 3,000 元 主預補字第 A 號函補助 68 萬 5,000 元 ) 0271 物品 年 1 11,881 11,881 購買辦公用品及文具紙張費 用 0279 一般事務費 年 1 2,000,000 2,000,000 新北市促參案件考察暨交流活動 ( 行政院主計總處 主預補字第 A 號函 ) 0279 一般事務費 式 1 9,000,000 9,000,000 新北市海內外招商引資行動 計畫 0279 一般事務費 式 1 8,000,000 8,000,000 促進民間產業交流招商行銷 計畫 0279 一般事務費 式 1 8,000,000 8,000,000 新北市活絡產業拓銷國際市 場及新北市形象館計畫 0291 國內旅費 年 1 75,000 75,000 參加市內外會議及洽辦公務 差旅費 0293 國外旅費年 1 1,944,800 1,944,800 海外招商整體行銷旅費 0294 運費年 1 10,000 10,000 國內外招商文件寄送運費 0400 獎補助費 47,000, 對國內團體之捐助 年 1 30,000,000 30,000,000 新北市獎勵民間投資補助計 畫 0417 對國內團體之捐助 式 1 17,000,000 17,000,000 鼓勵參與工商展售活動補助 計畫 ,045,000 市庫負擔 78,045,000 元, 中 工業輔導 央補助 35,000,000 元 0100 人事費 2,431,

49 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0104 約聘僱人員待遇人 * 月 4*12 33,908 1,627,584 五等約僱人員薪津 0111 獎金人 * 月 4*1.5 33, ,448 五等約僱人員年終獎金 0111 獎金人 * 天 4* ,000 執行維護公共安全工作獎金 0121 其他給與人 4 16,000 64,000 約僱人員休假補助費 0121 其他給與式 配合用途別科目調整至千元 0142 退休離職儲金人 * 月 4*12 2, ,224 五等約僱人員離職儲金 0151 保險人 * 月 4*12 4, ,632 五等約僱人員保險費 0200 業務費 54,314, 通訊費年 1 16,000 16,000 郵資費用 0213 資訊服務費 年 1 655, ,000 辦理工業發展資訊相關軟硬 體維護計畫相關費用 0221 稅捐及規費 年 1 120, ,000 新北產業園區第二批標準廠 房相關規費 0231 保險費 年 1 920, ,000 新北產業園區第二批標準廠 房各項保險費用 0249 臨時人員酬金 年 1 2,177,957 2,177,957 臨時人員 6 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0250 按日按件計資酬金 年 1 96,000 96,000 聘請專家學者出席費及講師 鐘點費 0251 委辦費 式 1 1,000,000 1,000,000 新北市新北產業園區市有土地立體停車場及多功能會館委託興建營運案履約管理 ( 總經費 550 萬元,99 年編列 200 萬元,100 年編列 50 萬元,101 年編列 50 萬元,102 年編列 50 萬元,103 年 100 萬元,104 年 100 萬元 ) 0251 委辦費 式 1 200, ,000 新北市工商展覽中心擴整建營運移轉案履約管理, 總經費 135 萬元 ( 中央款 35 萬元, 市款 100 萬元 ),101 年編列 35 萬元 ( 中央款 35 萬元 ),102 年編列 40 萬元,103 年編列 20 萬元,104 年編列 40 萬元 0251 委辦費 年 1 5,000,000 5,000,000 辦理新北市企業產經大學計 畫費用

50 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0271 物品 年 1 7,043 7,043 購買公報 報紙 相關專業 書籍資料費用 0279 一般事務費 年 1 60,000 60,000 印製工廠輔導須知及相關資 料 0279 一般事務費 年 1 60,000 60,000 辦理工業行政講習及各項會 議費用 0279 一般事務費 年 1 160, ,000 加強工廠公共安全執行計畫 及相關輔導措施費用 0279 一般事務費 年 1 12,000 12,000 5 年免稅完成證明核發相關費 用 0279 一般事務費 年 1 8,000,000 8,000,000 辦理新北市觀光工廠輔導及 產業觀光推廣計畫相關費用 0279 一般事務費 年 1 4,000,000 4,000,000 辦理新北市中小企業服務團 推動計畫費用 0279 一般事務費 年 1 5,000,000 5,000,000 新北市傳產卓越振興發展計 畫 0279 一般事務費 年 1 5,000,000 5,000,000 辦理新北市產業用地完善利 用計畫費用 0279 一般事務費 年 1 18,000,000 18,000,000 辦理 102 年度地方產業發展基金 - 新北市傳產加值創新輔導發展計畫 ( 中央款 1,500 萬元, 市款 300 萬元 )( 經濟部 經授企字第 號函 ) 0279 一般事務費 年 1 2,000,000 2,000,000 辦理地方產業創新研發推動 計畫相關行政費用 0279 一般事務費 年 1 380, ,000 新北產業園區第二批標準廠 房管理費用 0279 一般事務費 年 1 200, ,000 新北產業園區第二批標準廠 房估價費用 0281 房屋建築養護費 年 1 920, ,000 新北產業園區第二批標準廠 房維護修繕費用 0291 國內旅費 年 1 330, ,000 參加市內外會議及洽辦公務 差旅費 0400 獎補助費 56,300, 對國內團體之捐助 年 1 2,000,000 2,000,000 新北市鼓勵產業觀光發展補 助計畫

51 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0417 對國內團體之捐助年 1 2,800,000 2,800,000 補助工業團體工作計畫 0417 對國內團體之捐助 年 1 13,500,000 13,500,000 補助本市工商團體辦理企業 講座及國內外投資服務 0417 對國內團體之捐助 年 1 38,000,000 38,000,000 補助辦理地方產業創新研發推動計畫 ( 中央款 2,000 萬元, 市款 1,800 萬元 )( 經濟部 經科字第 號函 ) ,848,000 市庫負擔 50,114,000 元, 中 商業輔導 央補助 734,000 元 0100 人事費 9,575, 約聘僱人員待遇人 * 月 16*12 33,908 6,510,336 五等約僱人員薪津 0111 獎金人 * 月 16*1.5 33, ,792 五等約僱人員年終工作獎金 0111 獎金人 * 天 6* ,500 執行維護公共安全工作獎金 0121 其他給與人 16 16, ,000 約僱人員休假補助費 0121 其他給與式 配合用途別科目調整至千元 0131 加班值班費 年 1 400, ,000 辦理私劣菸品查緝相關業務 加班費 ( 財政部 台財 庫字第 號函 ) 0142 退休離職儲金人 * 月 16*12 2, ,896 五等約僱人員離職儲金 0151 保險人 * 月 16*12 4, ,528 五等約僱人員保險費 0200 業務費 40,273, 通訊費年 1 3,000 3,000 郵資費用 0249 臨時人員酬金 年 1 1,265,596 1,265,596 臨時人員 3 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0250 按日按件計資酬金 年 1 90,000 90,000 聘請專家學者出席費及講師 鐘點費 0271 物品 年 1 11,404 11,404 購買辦公用品及電腦 印表 機耗材及雜支 0271 物品 年 1 274, ,000 辦理私劣菸品查緝相關業務所需各項辦公用品費用 ( 財政部 台財庫字第 號函 ) 0279 一般事務費 年 1 100, ,000 各種表格印製與辦理各項會 議雜支

52 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0279 一般事務費 年 1 6,000,000 6,000,000 進行全市商圈盤點及成立商圈行動服務團, 以提供商圈諮詢服務, 並進行先期輔導相關費用 0279 一般事務費 年 1 5,000,000 5,000,000 針對具備發展潛力商圈進行 人才培育與產品創新進階輔 導相關費用 0279 一般事務費 年 1 5,123,000 5,123,000 辦理特色商品精緻化暨新北 好禮推廣計畫相關費用 0279 一般事務費 年 1 5,000,000 5,000,000 辦理服務業品質提升計畫相 關費用 0279 一般事務費 年 1 13,000,000 13,000,000 辦理新北市商圈聯合行銷推 廣計畫相關費用 0279 一般事務費 年 1 3,900,000 3,900,000 辦理全市特色商業盤點與資 源整合, 並進行輔導與行銷 推廣費用 0279 一般事務費 年 1 60,000 60,000 辦理私劣菸品查緝相關業務印製文宣品及製作宣導品費用 ( 財政部 台財庫字第 號函 ) 0279 一般事務費 年 1 246, ,000 辦理商品標示查核人員教育 訓練暨宣導活動費用 0291 國內旅費 年 1 200, ,000 參加市內外會議及洽辦公務 差旅費 0400 獎補助費 1,000, 對國內團體之捐助 年 1 1,000,000 1,000,000 補助商業會辦理各項活動及 訓練課程 ,081,000 市庫負擔 24,081,000 元 工商業企劃策略推展 0200 業務費 24,081, 通訊費年 1 5,000 5,000 郵資費用 0213 資訊服務費 年 1 2,000,000 2,000,000 辦理產經資訊平台維護計畫 相關費用 0250 按日按件計資酬金 年 1 76,000 76,000 聘請專家學者出席費及講師 鐘點費 0271 物品 年 1 30,000 30,000 購買書刊 雜誌 電腦耗材 及雜支

53 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 0279 一般事務費 年 1 15,000,000 15,000,000 辦理新北市優勢產業推動計 畫相關費用 0279 一般事務費年 1 460, ,000 辦理各項小型會議費用 0279 一般事務費 年 1 5,900,000 5,900,000 辦理新北市自由經濟示範區 推動計畫相關費用 0279 一般事務費 年 1 600, ,000 辦理新北市經濟發展統計資 料整合分析計畫相關費用 0291 國內旅費 年 1 10,000 10,000 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 ,028,000 市庫負擔 13,997,000 元, 中 節能減碳與能源業務推展 央補助 10,031,000 元 0100 人事費 3,338, 約聘僱人員待遇 人 * 月 1*12 41, ,896 六等五階約聘人員薪津 ( 經濟 部能源局 能油字第 號函 ) 0104 約聘僱人員待遇 人 * 月 4*12 33,908 1,627,584 五等約僱人員薪津 ( 經濟部能 源局 能油字第 號函 ) 0111 獎金 人 * 月 1*1.5 41,658 62,487 六等五階約聘人員年終工作 獎金 ( 經濟部能源局 能油字第 號函 ) 0111 獎金 人 * 月 4*1.5 33, ,448 五等約僱人員年終工作獎金 ( 經濟部能源局 能油 字第 號函 ) 0111 獎金人 * 天 2* ,000 執行維護公共安全工作獎金 0121 其他給與 人 1 16,000 16,000 約聘人員休假補助費 ( 經濟部 能源局 能油字第 號函 ) 0121 其他給與 人 4 16,000 64,000 約僱人員休假補助費 ( 經濟部 能源局 能油字第 號函 ) 0121 其他給與式 配合用途別科目調整至千元 0131 加班值班費 年 1 415, ,545 辦理石油管理業務加班費 ( 經 濟部能源局 能油字 第 號函 ) 0142 退休離職儲金 人 * 月 1*12 2,520 30,240 六等五階約聘人員離職儲金 ( 經濟部能源局 能油

54 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 字第 號函 ) 0142 退休離職儲金 人 * 月 4*12 2, ,224 五等僱聘人員離職儲金 ( 經濟 部能源局 能油字第 號函 ) 0151 保險 人 * 月 1*12 5,170 62,040 六等約聘人員保險費 ( 經濟部 能源局 能油字第 號函 ) 0151 保險 人 * 月 4*12 4, ,632 五等約僱人員保險費 ( 中央款 20 萬 5,296 元, 市款 336 元 ) ( 經濟部能源局 能油字第 號函 ) 0200 業務費 18,113, 通訊費年 1 5,000 5,000 郵資費用 0214 其他業務租金 年 1 100, ,000 辦理石油管理業務所需事務機具租賃相關費用 ( 經濟部能源局 能油字第 號函 ) 0249 臨時人員酬金 年 1 370, ,479 臨時人員 1 人薪資 保險費 退職準備 年終工作獎金及 加班費 0250 按日按件計資酬金年 1 24,000 24,000 聘請專家學者出席費 0271 物品 年 1 6,281 6,281 購買書刊 雜誌及電腦耗材 雜支 0271 物品 年 1 81,240 81,240 辦理石油管理業務所需辦公用品 文具紙張費用 ( 經濟部能源局 能油字第 號函 ) 0279 一般事務費 年 1 10,000 10,000 印製綠能輔導須知及相關資 料 0279 一般事務費 年 1 10,000 10,000 辦理節能行政講習及各項會 議費用 0279 一般事務費 年 1 5,000,000 5,000,000 辦理新北市夏月節電推廣計畫相關費用 ( 經濟部能源局 能技字第 號函 )( 新北市議會 北議事四字第 號函同意墊付 ) 0279 一般事務費 年 1 76,000 76,000 辦理石油管理業務所需印刷 及各項會議 考察 文宣及 雜支 ( 經濟部能源局

55 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 能油字第 號函 ) 0279 一般事務費 年 1 200, ,000 辦理違法油品業務機具拆除及油品化驗費用 ( 經濟部能源局 能油字第 號函 ) 0279 一般事務費 年 1 4,500,000 4,500,000 辦理 103 年度製造業節能輔導 計畫相關費用 0279 一般事務費 年 1 4,000,000 4,000,000 辦理 103 年度綠能產業輔導計 畫相關費用 0279 一般事務費 年 1 1,500,000 1,500,000 辦理 103 年度綠能應用推廣計 畫相關費用 0279 一般事務費 年 1 2,000,000 2,000,000 辦理 103 年度服務業節電計畫 相關費用 0291 國內旅費 年 1 20,000 20,000 參加市內外會議 洽辦公務 差旅費 0291 國內旅費 年 1 210, ,000 辦理石油管理業務差旅費 ( 經 濟部能源局 能油字 第 號函 ) 0400 獎補助費 2,577, 對國內團體之捐助 年 1 1,500,000 1,500,000 新北市推動綠色能源應用計 畫 0441 差額補貼 年 1 927, ,000 辦理山地鄉家用液化石油氣用戶申請補助業務 ( 經濟部能源局 能油字第 號函 ) 0456 獎勵及慰問 年 1 150, ,000 檢舉違法經營石油案件之檢舉人獎金 ( 經濟部能源局 能油字第 號函 )

56 資本門 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 業務計畫及工作計畫名稱與編號 一般建築及設備 - 建築及設備 承辦單位 預算金額 7,655 千元 一 計畫內容 : 辦理資訊軟硬體 辦公設備購置及補助設置太陽光電發電系統等 歲出計畫說明二 預期成果 : 如期完成 用途別科目單位數量單價預算數說明 市庫負擔 7,105,000 元, 中央補助 550,000 元 0300 設備及投資 2,655, 資訊軟硬體設備費 年 1 550, ,000 招商資訊整合服務平台建置計畫後續系統維護更新相關費用 ( 行政院主計總處 主預補字第 A 號函 ) 0306 資訊軟硬體設備費 年 1 485, ,000 工業發展資訊系統建置及硬 體購置相關費用 0306 資訊軟硬體設備費 年 1 600, ,000 新北市動產擔保登記與管理 系統建置費用 0319 雜項設備費年 1 1,020,000 1,020,000 辦公設備購置 0400 獎補助費 5,000, 對國內團體之捐助 年 1 5,000,000 5,000,000 新北市推動綠色能源應用計 畫

57 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 業務計畫及工作計畫名稱與編號 第一預備金 - 第一預備金 承辦單位 預算金額 1,000 千元 一 計畫內容 : 為準備年度中需要估列 歲出計畫說明二 預期成果 : 如期完成 用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說 明 市庫負擔 1,000,000 元 0900 預備金 1,000, 第一預備金 年 1 1,000,000 1,000,000 第一預備金

58 歲出用途別科目分析表 經常支出 資本支出 單位 : 新臺幣千元 計畫名稱 合計 人事費 業務費 獎補助費 債務費 預備金 總計 440, , , ,895 1, ,859 2,655 5,000 7,655 小計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 一般行政 115, ,901 6, ,049 行政管理 115, ,901 6, ,049 經濟發展及輔導 316,810 19, , , ,810 經濟發展及輔導 316,810 19, , , ,810 一般建築及設備 7,655 2,655 5,000 7,655 建築及設備 7,655 2,655 5,000 7,655 第一預備金 1,000 1,000 1,000 第一預備金 1,000 1,000 1,

59 資本支出分析表 單位 : 新臺幣千元 設備及投資 計畫名稱 合計 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權利 投資 其他資本支出 總計 7,655 1,635 1,020 5,000 一般建築及設備 7,655 1,635 1,020 5,000 建築及設備 7,655 1,635 1,020 5,

60 人事費分析表 全年度人事費 類別 預算員額 民意代表待遇 政務人員待遇 法定編制人員待遇 約聘僱人員待遇 技工及工友待遇 163 1,520,100 78,054,020 13,871,670 1,643, ,540 8,823, ,692,884 正式員額 獎金 163 1,520,100 78,054,020 13,871,670 1,643, ,540 8,823, ,692,884 職員 32 13,026,480 1,628, , ,496 1,642,368 17,609,654 約聘僱人員 1 400, ,760 16,000 52, ,988 駕駛 其他給與 加班值班費 退休退職給付 退休離職儲金 保險 調待準備 合計 備註 其他人事費 650,500 2,301 4,437,673 5,090, ,520,100 78,054,020 13,026, ,320 16,267,240 2,173,558 4,437,673 1,581,036 10,518, ,979,000 全年總計

61 款項目 科 節 目 名稱及編號 約聘僱人員費用分析表 約聘人員 ( 人 * 月 ) 約僱人員 ( 人 * 月 ) 全年度預算數 說明 ( 詳列奉准文號及人數 ) 10 主管 17,609,654 包括約聘僱人員待遇 13,026,480 元, 年終工作獎金 1,628,310 元, 休假補助 512,000 元, 離職儲金 800,496 元, 保險費 1,642,368 元 ,609, ,609,654 經濟發展及輔導 ,609,654 經濟發展及輔導 2*12 813,792 約聘僱人員待遇 1*12 499,896 約聘僱人員待遇 3*12 1,220,688 約聘僱人員待遇 2*12 726,600 約聘僱人員待遇 4*12 1,627,584 約聘僱人員待遇 16*12 6,510,336 約聘僱人員待遇 4*12 1,627,584 約聘僱人員待遇 2* ,724 年終工作獎金 1*1.5 62,487 年終工作獎金 3* ,586 年終工作獎金 2*1.5 90,825 年終工作獎金 4* ,448 年終工作獎金 16* ,792 年終工作獎金 4* ,448 年終工作獎金 2 32,000 休假補助 1 16,000 休假補助 5 80,000 休假補助 4 64,000 休假補助 ,000 休假補助 4 64,000 休假補助 2*12 50,112 離職儲金 1*12 30,240 離職儲金 3*12 75,168 離職儲金

62 款項目 科 節 目 名稱及編號 約聘僱人員費用分析表 約聘人員 ( 人 * 月 ) 約僱人員 ( 人 * 月 ) 全年度預算數 2*12 43,632 離職儲金 4*12 100,224 離職儲金 16*12 400,896 離職儲金 4*12 100,224 離職儲金 2*12 102,816 保險費 1*12 62,040 保險費 3*12 154,224 保險費 2*12 89,496 保險費 4*12 205,632 保險費 16*12 822,528 保險費 4*12 205,632 保險費 說明 ( 詳列奉准文號及人數 )

63 派員出國計畫預算總表 單位 : 新臺幣千元 類別本年度計畫項數本年度預計人天本年度預算數上年度計畫項數上年度核定人天上年度預算數 考察 1 16 人 x28 天 1, 人 x35 天 2,150 訪問開會進修研究實習 合計 1 16 人 x28 天 1, 人 x35 天 2,

64 派員出國計畫預算類別表 - 考察 訪問 單位 : 新臺幣千元 計畫名稱 一 考察 擬前往國家 擬拜會機構 計畫內容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 旅費預算 交通費生活費辦公費合計 歸屬預算科目 有 / 無 前 3 年內有無赴同一機構拜會 如有, 說明其內容 海外招商整體行銷計畫 美 英 德 日 韓 新加坡等國家主要城市 國際指標企業及輔導產業之廠商等 1. 拜會國際指標企業並考察國際城市經濟發展現況 2. 辦理經貿交流暨出口拓銷活動 3. 辦理海外招商說明會 4. 參與國際展售行銷活動 5. 預計辦理 4 場 103 年 1 月至 12 月 ,945 經濟發展及 輔導 - 經濟發 展及輔導 無

65 公務車輛明細表 業務計畫及工作計畫名稱 車輛數 車輛種類 乘客人數 ( 不含司機 ) 購置年月 汽缸總排氣量 ( 立方公分 ) 牌照稅 ( 全年 ) 燃料使用費 ( 全年 ) 數量 ( 公升 ) 油料費 ( 全年 ) 單價 ( 元 ) 金額 養護費 車輛保險費 車輛檢驗費 備註 現有車輛 一般行政行政管理 1 小客車 ,230 6,210 1, ,380 51,000 2, T-3159 一般行政行政管理 1 小客車 ,230 6,210 1, ,380 51,000 2, ZV-8967 一般行政行政管理 1 小客貨車 ,230 6,210 1, ,380 51,000 2, G-9743 一般行政行政管理 1 小客貨車 ,230 6,210 1, ,380 34,000 2, VM 一般行政行政管理 2 小客貨車 ,460 12,420 3, ,760 63,750 5, YS,5172- YS 一般行政行政管理 1 油氣雙燃料車 ,230 6, ,820 51,000 2, RF 一般行政行政管理 油氣雙燃料車 , RF 一般行政行政管理 1 油氣雙燃料車 ,230 6, ,820 49,583 2, TK 一般行政行政管理 油氣雙燃料車 , TK 合計 89,840 49, , ,333 22,024 3,

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67 歲出按職能及經濟性綜合分類表 歲出按職能及經濟性綜合分類表 單位 : 新臺幣千元 單位 : 新臺幣千元 職能別分類 經濟性分類 受雇人員報酬 商購品買及支勞出務 債務利息 經常支出 土地租金支出 對企業 經常移轉 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 經常支出合計 對基營金業特種 資本支出 投資及增資 對基非金營業特種 對民間企業 對企業 資本移轉 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 土地購入 無形資產購入 住宅 資本支出 非住宅房屋 固定資本形成 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機其械他及設備 土地改良 資本支出合計 總 計 總計 139, ,258 88,500 18, ,859 5,000 1,635 1,020 7, , 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 07 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 139, ,258 88,500 18, ,859 5,000 1,635 1,020 7, , 環境保護 15 其他支出

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