目录第一章项目概况... 3 第一节项目概况... 3 第二节项目单位概况... 4 第三节可行性研究报告的编制依据... 4 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 4 第二章项目建设背景及必要性分析... 4 第一节项目建设背景... 4 第二节项目建设必要性... 6 第三章项目市场

Size: px

Start display at page:

Download "目录第一章项目概况... 3 第一节项目概况... 3 第二节项目单位概况... 4 第三节可行性研究报告的编制依据... 4 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 4 第二章项目建设背景及必要性分析... 4 第一节项目建设背景... 4 第二节项目建设必要性... 6 第三章项目市场"

赠宇熊
5 years ago
Views:

1 黑龙江省某智慧医疗健康惠民服务平台项目可行性研究报告编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章项目概况... 3 第一节项目概况... 3 第二节项目单位概况... 4 第三节可行性研究报告的编制依据... 4 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 4 第二章项目建设背景及必要性分析... 4 第一节项目建设背景... 4 第二节项目建设必要性... 6 第三章项目市场分析... 6 第一节行业概述... 6 第二节医疗卫生市场分析... 7 第三节智慧医疗市场分析第四章项目建设及运营方案第一节项目建设内容第二节项目建设方案第三节主要设备选型第四节项目运营方案第五章项目选址及建设条件第六章项目环境保护第七章项目能源节约方案设计第八章职业安全与卫生及消防设施方案第九章企业组织机构劳动定员和人员培训第十章项目实施进度与招投标第十一章投资估算与资金筹措第十二章项目经济效益分析第十三章社会效益及风险分析第十四章结论与建议... 16

3 第一章项目概况第一节项目概况 1 项目名称黑龙江省某智慧医疗健康惠民服务平台项目 2 项目建设性质新建 3 项目建设单位 4 投资估算及资金筹措本项目总投资人民币 20 亿元项目资金筹措 : 本项目所需资金全部由 ** 科技有限公司自筹, 无银行贷款 5 项目建设地址 6 建设年限 1 年 6 个月 (2016 年 6 月年 12 月 ) 7 经济效益项目建成达产后, 年销售收入为万元 ; 税前项目财务投资净现值为万元, 税后项目财务投资净现值为万元 ; 税前内部收益率为 19.25%, 税后内部收益率为 15.16%; 税前动态投资回收期为 5.89 年 ( 不含建设期 ), 税后动态投资回收期为 7.29 年 ( 不含建设期 ); 年均投资净利率为 12.77%, 年均投资利税率为 19.27%, 盈亏平衡点为 56.26% 所得税前后净现值 NPV 远大于零, 说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平 ; 内部收益率 IRR 大于行业基准收益率 12%, 说明该项目的动态收益是可行的从财务指标可以看出, 项目各项财务指标处于较理想状态, 项目赢利能力较好, 能够较快回收投资, 项目从经济指标上看是可行的 8 社会效益分析第 3 页

4 本项目建设完成后, 预期将为黑龙江省近 1000 家医院安装智慧医疗健康惠民服务平台及相关硬件配套设施, 此举, 将能够极大地提升当地医疗机构的信息化发展, 特别是面向患者提供信息化和健康管理平台同时, 智慧医疗平台的引入, 也能有提升和有效缓解长期存在的医患矛盾, 从而促进当地医疗行业健康繁荣发展此外, 本项目的市场前景广阔, 预期经济效益良好, 必将成为新的税收增长点, 为当地财政税收的增长做出贡献, 同时缓解当地剩余劳动力的就业压力, 产生良好的社会效益第二节项目单位概况第三节可行性研究报告的编制依据第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围第二章项目建设背景及必要性分析第一节项目建设背景一政策背景 1 国家政策 (1) 健康中国 2020 战略研究报告 2012 年 8 月 17 日, 卫生部发布了健康中国 2020 战略研究报告报告提出, 在医疗信息化方面, 卫生部将推出 611 亿元预算的全民电子健康系统工程, 包括大型综合医院信息化系统的标准化建设建立全民电子健康档案和区域性医疗信息化平台三项工作 (2) 关于促进健康服务业发展的若干意见 2013 年 9 月 28 日, 国务院印发关于促进健康服务业发展的若干意见 ( 国第 4 页

5 发号 ) 意见提出, 要在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上, 充分调动社会力量的积极性和创造性, 力争到 2020 年, 基本建立覆盖全生命周期内涵丰富结构合理的健康服务业体系, 健康服务业总规模达到 8 万亿元以上意见同时对今后一个时期发展健康服务业的主要任务进行了明确: 大力发展医疗服务 ; 加快发展健康养老服务 ; 支持发展健康体检咨询全民体育健身健康文化和旅游等多样化健康服务 ; 培育健康服务业相关支撑产业 ; 夯实健康服务业发展基础, 推进健康服务信息化 2 地方政策 (1) 黑龙江省互联网 + 医疗健康行动计划 2015 年 11 月 26 日, 黑龙江发布黑龙江省互联网 + 医疗健康行动计划计划明确, 到 2025 年, 黑龙江省要基本形成网络化智能化协同化的互联网 + 医疗健康服务体系, 为广大人民群众提供更加便捷精准廉价的医疗服务, 具体任务包括 : 实现医学影像健康档案检验报告电子病历 4 个方面信息共享, 提供在线预约诊疗候诊提醒划价缴费诊疗报告查询药品配送和机构间远程医疗 6 项便捷医疗服务, 开展延伸医嘱电子处方基因检测突发公共卫生事件防控疾病预防控制基层人力培训医疗服务满意度调查 7 项互联网延伸医疗服务, 开展护理看护健康管理康复照料 3 项个性化居家养老服务二经济背景年份合计政府卫生支出社会卫生支出个人卫生支出第 5 页

6 三市场背景四技术背景第二节项目建设必要性一项目建设是改进医院的管理及运营模式的必要二项目建设是提高医疗机构的服务质量的必要三项目建设是改进对大众的医疗服务的必要第三章项目市场分析第一节行业概述一行业定位智慧医疗英文简称 WIT120, 是最近兴起的专有医疗名词, 通过打造健康档案区域医疗信息平台, 利用最先进的物联网技术, 实现患者与医务人员医疗机构医疗设备之间的互动, 逐步达到信息化根据国民经济行业分类 (GB/T ), 本项目属于卫生和社会工作行业二行业发展概况我国在智慧医疗的应用主要体现在医疗卫生服务医药产品管理医疗器械管理血液管理远程医疗与远程教育等方面, 多数处于试点和起步阶段第 6 页

7 智慧医疗的发展分为七个层次 : 一是业务管理系统, 包括医院收费和药品管理系统 ; 二是电子病历系统, 包括病人信息影像信息 ; 三是临床应用系统, 包括计算机医生医嘱录入系统 (CPOE) 等 ; 四是慢性疾病管理系统 ; 五是区域医疗信息交换系统 ; 六是临床支持决策系统 ; 七是公共健康卫生系统总体来说, 中国处于第一二阶段向第三阶段的发展阶段, 还没有建立真正意义上的 CPOE 在远程智能医疗方面, 国内发展比较快比如, 可以实现病历信息病人信息病情信息等的实时记录传输与处理利用第二节医疗卫生市场分析一全国医疗卫生市场 1 医疗卫生机构数量截至 2015 年 9 月底, 全国医疗卫生机构数达 99.0 万个, 其中 : 医院 2.7 万个, 基层医疗卫生机构 92.5 万个, 专业公共卫生机构 3.5 万个, 其他机构 0.3 万个与 2014 年 9 月底比较, 全国医疗卫生机构增加 8037 个, 其中 : 医院增加 1600 个, 基层医疗卫生机构增加 3422 个, 专业公共卫生机构增加 2884 个 2014 年 9 月底 2015 年 9 月底增减数医疗卫生机构统计一医院按经济类型分公立医院民营医院按医院等级分三级医院二级医院一级医院未定级医院二基层医疗卫生机构 # 社区卫生服务中心 ( 站 ) # 政府办乡镇卫生院第 7 页

8 2014 年 9 月底 2015 年 9 月底增减数 # 政府办诊所 ( 医务室 ) 村卫生室三专业公共卫生机构 # 疾病预防控制中心妇幼保健中心专科疾病防治所 ( 所站 ) 卫生监督所 ( 中心 ) 四其他机构全国医疗服务情况 2015 年 9 月份, 全国医疗卫生机构诊疗人次达 6.3 亿人次, 同比提高 2.0%, 环比降低 2.1% 其中: 医院 2.5 亿人次, 同比提高 3.7%, 环比降低 4.3%; 基层医疗卫生机构诊疗人次为 3.6 亿人次, 同比提高 0.9%, 环比降低 0.4%; 其他机构 0.2 亿人次医院中 : 公立医院 2.2 亿人次, 同比提高 3.0%, 环比降低 4.3%; 民营医院 0.3 亿人次, 同比提高 9.7%, 环比降低 4.2% 基层医疗卫生机构中: 社区卫生服务中心 ( 站 )0.6 亿人次, 同比提高 1.8%, 环比降低 0.7%; 乡镇卫生院 0.8 亿人次, 同比提高 2.9%, 环比降低 1.9% 诊疗人次数诊疗人出院人数 ( 万人 ) 出院人次增长数增长 2014 年 9 月 2015 年 9 月 (%) 2014 年 9 月 2015 年 9 月 (%) 医疗卫生机构合计一医院按经济类型分公立医院民营医院按医院等级分三级医院二级医院一级医院未定级医院二基层医疗卫生机构 # 社区卫生服务第 8 页

9 诊疗人次数诊疗人出院人数 ( 万人 ) 出院人次增长数增长 2014 年 9 月 2015 年 9 月 (%) 2014 年 9 月 2015 年 9 月 (%) 中心 ( 站 ) # 政府办乡镇卫生院 # 政府办诊所 ( 医务室 ) 村卫生室三其他机构医疗费用情况 (1) 次均门诊费用 2015 年 1-9 月, 全国三级公立医院次均门诊费用为元, 与去年同期比较, 按当年价格上涨 4.2%, 按可比价格上涨 2.8%; 二级公立医院次均门诊费用为元, 按当年价格同比上涨 4.4%, 按可比价格同比上涨 3.0% (2) 人均住院费用 2015 年 1-9 月, 全国三级公立医院人均住院费用为元, 与去年同期比较, 按当年价格上涨 3.8%, 按可比价格上涨 2.4%; 二级公立医院人均住院费用为元, 按当年价格同比上涨 4.2%, 按可比价格同比上涨 2.8% 二黑龙江省医疗卫生市场 1 医疗卫生机构数量根据黑龙江省最新发布的统计年鉴, 截止 2014 年, 全省共有医疗机构 9603 家其中, 医院 1003 家 ( 包括综合医院 673 家, 中医院 130 家, 中西结合医院 9 家, 民族医院 5 家, 以及专科医院 185 家 ), 县 ( 区 ) 社区卫生服务站 765 个, 县 ( 区 ) 卫生所医务室 1413 个, 县 ( 区 ) 诊所 3574 个, 以及其他类型医疗机构 5026 家从总体趋势看,2010 年至今黑龙江省的医疗卫生机构数量表现为稳定增长 2014 年医疗机构总数为 9603 家, 同比增长 0.22% 第 9 页

从具体的数据看, 黑龙江省各个城市的医疗机构发展水平参差不齐其中, 哈尔滨作为省会城市, 医疗卫生机构的发展状况最好, 全市范围内共有医院 270 家, 齐齐哈尔市紧随其后, 拥有 100 家医疗卫生机构其余城市的医疗机构数量均不足 100 家 2 医疗卫生机构基本情况从医疗机构床位数的变化情况看, 在 2010 年, 黑龙江全省床位数为

10 从具体的数据看, 黑龙江省各个城市的医疗机构发展水平参差不齐其中, 哈尔滨作为省会城市, 医疗卫生机构的发展状况最好, 全市范围内共有医院 270 家, 齐齐哈尔市紧随其后, 拥有 100 家医疗卫生机构其余城市的医疗机构数量均不足 100 家 2 医疗卫生机构基本情况从医疗机构床位数的变化情况看, 在 2010 年, 黑龙江全省床位数为张, 平均万人拥有卫生机构床位数为 41.8 张 ; 到 2011 年, 总体床位数增长至张, 平均万人拥有量也从 41.8 增长至 43.1 张发展到 2014 年, 全省拥有床位数首次突破 20 万张的大关, 总量为张, 较 2013 年增长 6.47% 同时, 平均万人拥有床位数从上升至 54.6 张第 10 页

3 医疗机构运营情况 2014 年, 全省医疗机构共接待门诊类患者 7449.9 万人次, 住院类患者 482.6 万人次住院类患者中, 医院类医疗机构共接待并治疗患者 411.7 万人次, 占整体的 85.32% 从床位的使用情况看, 全年平均床位工作日为 282.7 天, 医院类机构的床位工作日更多, 为 300.7 天总体床位使用率为 77.

11 3 医疗机构运营情况 2014 年, 全省医疗机构共接待门诊类患者万人次, 住院类患者万人次住院类患者中, 医院类医疗机构共接待并治疗患者万人次, 占整体的 85.32% 从床位的使用情况看, 全年平均床位工作日为天, 医院类机构的床位工作日更多, 为天总体床位使用率为 77.4% 指标合计医院卫生院门诊部妇幼保健院专科疾病防治院门诊服务诊疗人次 ( 万人次 ) # 门诊急诊住院服务入院人数 ( 万人 ) 住院病人手术平均床位周转率 ( 次 ) 平均床位工作日 ( 日 ) 床位使用率 (%) 出院者平均住院日 ( 日 ) 第 11 页

12 第三节智慧医疗市场分析一全国智慧医疗市场 1 发展现状公共卫生内容现状与十二五预期目标差距缺乏预防接种慢性非传染已有法定传染病网络直报系疾病行为危险因素监测疾病控制统死因登记系统等信息采集与分析系统缺乏应急资源库, 现场通信卫生应急已有卫生应急智慧系统与处置能力弱卫生监督幼妇卫生已有升级卫生监督数据采集与干了系统仅有幼妇卫生监测信息系统缺乏国家级信息采集与监督系统缺乏出生医学登记妇女儿童重大疾病监测与管理缺乏血液管理医疗质量和仅卫生机构和执业人员注册服务管理医疗服务管理, 医疗指数准系统医疗服务入等监管信息系统远程医疗仅有试点缺乏整体推进医院平台仅有试点缺乏整体推进基本药物制度缺乏监测管理信息简历监测管理体系新农合已有业务应用系统缺乏监管和跨区域业务协同综合卫生管理仅有统计报表系统缺乏其他管理系统 2 市场规模据数据显示 2014 年中国医疗行业 IT 花费是亿元, 较 2013 年增长了 14.06% 第 12 页

预计到 2019 年, 医疗行业 IT 花费市场的规模将达到 425.3 亿元,2015 至 2019 年的年复合增长率为 13.

13 预计到 2019 年, 医疗行业 IT 花费市场的规模将达到亿元,2015 至 2019 年的年复合增长率为 13.8%, 未来五年的增长速度高于中国 IT 市场的平均增速, 尤其是软件和服务都将保持较高的增长速度 3 发展前景 (1) 互联网企业将成为主力军 (2) 移动医疗将迎来爆发式增长 (3) 健康管理成为关注热点 (4) 智慧医疗趋向于融合发展 (5) 新兴技术应用更加普及二黑龙江省智慧医疗市场 1 发展现状及规模 2 发展前景第四章项目建设及运营方案第一节项目建设内容本项目基于对医院病房及信息化建设的调研, 创造性地进行相关系统设计第 13 页

14 具体的建设内容包括以下四个子系统 : (1) 数字病床服务系统, 包括针对病患个体的健康教育病房监控医院信息发布及互动游戏娱乐等多种功能 ; (2) 无线网络系统, 是智慧医院系统建设的必备条件 ; (3) 医院物联网管理及应用系统, 通过该系统实现对医疗设备病房药品等医疗资源的自动实时追踪及智能化管理 ; (4) 智慧医疗服务系统, 通过信息化手段实现高水平便捷高效的公众服务本项目基于医院内部无线 / 有线网络, 通过专用多媒体终端 RFID 电子标签通讯设备应用软件等, 将四大系统有效地结合在一起, 实现医院整体管理与服务的智能化信息化第二节项目建设方案第三节主要设备选型序号设备名称单位数量单价 ( 元 ) 1 多媒体终端设备台 20 万支架设备个 20 万服务器台网络设备及相关台大数据及云计算系统套第四节项目运营方案项目公司将在 *** 市成立 *** 健康科技有限公司 *** 分公司, 统筹负责黑龙江地区的智慧医疗健康惠民服务平台项目具体的运营方案如下 : 本项目建设完成后, 将免费向黑龙江省内的 1000 多家医院提供智慧医疗健康惠民服务平台及配套软硬件设施, 并且每家医院配备 2 名技术人员, 负责医院服务平台的日常运营管理以及设备的维修维护第 14 页

15 在医院引入本项目后, 医院的服务水平住院患者的满意度都将得到大幅提升届时将由医疗机构向当地物价局申请, 提高每张床位的收费标准或申请新增医疗服务费用本公司从增加的费用中抽取一定的比例, 作为项目投资回报和保证日常的运营管理和维护第五章项目选址及建设条件第六章项目环境保护第七章项目能源节约方案设计第八章职业安全与卫生及消防设施方案第九章企业组织机构劳动定员和人员培训第十章项目实施进度与招投标第十一章投资估算与资金筹措序号项目合计占总投资比例 1 固定资产投资建设投资工程费用建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用预备费用基本预备费用涨价预备费用建设期利息铺底流动资金第 15 页

16 序号项目合计占总投资比例 3 总计第十二章项目经济效益分析第十三章社会效益及风险分析第十四章结论与建议第 16 页

17 天津市某厂房分布式光伏发电项目可行性研究报告案例尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层联系电话 : 元 12 层陕西分公司 : 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 单联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室第 1 页

18 天津市某厂房分布式光伏发电项目可行性研究报告案例重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室第 2 页

第一节项目基本情况一项目名称二项目建设地点三项目单位及概况四项目性质五项目建设内容第一章项目概况项目规划用地面积 * 亩, 共投资 * 亿元, 分两期进行建设其中, 一期主要投资打造救护产品生产基地, 占地 * 亩, 投资 * 亿元 ; 二期主要投资打造军民融合联合效

第一节项目基本情况一项目名称二项目建设地点三项目单位及概况四项目性质五项目建设内容第一章项目概况项目规划用地面积 *** 亩, 共投资 *** 亿元, 分两期进行建设其中, 一期主要投资打造救护产品生产基地, 占地 *** 亩, 投资 *** 亿元 ; 二期主要投资打造军民融合联合效军民融合救护产品产业园项目长案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 第一节项目基本情况一项目名称二项目建设地点三