珠海市2014年预算执行情况

市 八 届 人 大 六 次 会 议 文 件 (9) 珠 海 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 1 月 18 日 在 珠 海 市 第 八 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 上 珠 海 市 财 政 局 局 长 周 昌 各 位 代 表 : 受 市 人 民 政 府 的 委 托, 现 报 告 珠 海 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 预 算 草 案, 请 予 审 议, 并 请 市 政 协 委 员 和 列 席 代 表 提 出 意 见 一 2015 年 预 算 执 行 情 况 ( 一 )2015 年 全 市 预 算 执 行 情 况 ⒈ 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 2015 年, 全 市 实 现 一 般 公 共 预 算 收 入 269.92 亿 元, 完 成 汇 总 预 算 的 104.9%, 同 比 增 长 17.2% 加 上 上 级 转 移 支 付 收 入 86.47 亿 元, 债 务 转 贷 收 入 76.44 亿 元, 调 入 资 金 67.64 亿 元, 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 0.93 亿 元, 上 年 结 转 安 排 16.82 亿 元, 国 债 转 贷 资 金 上 年 结 余 0.15 亿 元 后, 一 般 公 共 预 算 总 收 入 518.37 亿 元 全 市 完 成 一 般 公 共 预 算 支 出 389.28 亿 元, 完 成 汇 总 预 算 的 1

107.5%, 同 比 增 长 39.4% 加 上 债 务 还 本 支 出 72.4 亿 元, 上 解 省 支 出 10 亿 元, 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 31.08 亿 元 后, 一 般 公 共 预 算 总 支 出 502.76 亿 元 另 有 15.61 亿 元 项 目 支 出 结 转 下 年 继 续 实 施, 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 4%, 低 于 财 政 部 9% 的 规 定 ( 详 见 附 件 3 4 5 6 7 8) ⒉ 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 2015 年, 全 市 实 现 政 府 性 基 金 预 算 收 入 192.59 亿 元 ( 其 中 : 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 179.02 亿 元 ), 完 成 汇 总 预 算 的 117.2%, 同 比 下 降 51.6% 加 上 上 级 转 移 支 付 收 入 5.31 亿 元, 债 务 转 贷 收 入 11.9 亿 元, 上 年 结 转 安 排 30.24 亿 元, 调 入 资 金 16.23 亿 元 后, 政 府 性 基 金 预 算 总 收 入 256.27 亿 元 全 年 完 成 政 府 性 基 金 预 算 支 出 203.59 亿 元 ( 其 中 : 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 192.59 亿 元 ), 完 成 汇 总 预 算 的 103.9%, 同 比 下 降 46.9% 加 上 债 务 还 本 支 出 7.89 亿 元, 调 出 资 金 14.34 亿 元 ( 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 安 排 ) 后, 政 府 性 基 金 预 算 总 支 出 225.83 亿 元 另 有 30.44 亿 元 项 目 支 出 结 转 下 年 继 续 实 施, 未 超 出 基 金 收 入 的 30% ( 详 见 附 件 26 27 28 29 8) ⒊ 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 2015 年, 全 市 实 现 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 21.13 亿 元, 完 成 汇 总 预 算 的 137.6%, 同 比 增 长 54%, 主 要 是 清 缴 了 历 年 结 余 加 上 上 年 结 余 0.66 亿 元 后, 国 有 资 本 经 营 预 算 总 收 入 21.78 亿 元 全 年 完 成 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 7.84 亿 元, 完 成 汇 总 预 算 的 2

99.4% 加 上 调 出 资 金 13.94 亿 元 ( 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 安 排 ) 后, 国 有 资 本 经 营 预 算 总 支 出 21.78 亿 元 收 支 相 抵,2015 年 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 无 结 余 ( 详 见 附 件 38 39 40 41) ⒋ 社 会 保 险 基 金 预 算 执 行 情 况 2015 年, 预 计 全 市 可 实 现 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 127.72 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 106.5%, 同 比 增 长 28.4%; 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 67.45 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 99.8%, 同 比 增 长 19.1%; 社 会 保 险 基 金 当 年 结 余 60.27 亿 元, 滚 存 结 余 352.47 亿 元 ( 详 见 附 件 48 49 50 51) ( 二 )2015 年 市 本 级 预 算 执 行 情 况 ⒈ 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 根 据 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 以 及 广 东 省 预 算 审 批 监 督 条 例 的 规 定, 重 点 向 市 人 大 报 告 市 本 级 财 政 收 支 预 算 执 行 情 况 2015 年, 市 本 级 实 现 一 般 公 共 预 算 收 入 121.24 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 105%, 同 比 增 长 15.5% 其 中 : 税 收 收 入 91.38 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 101.9%, 同 比 增 长 13.4%, 占 一 般 公 共 预 算 收 入 的 75.4%; 非 税 收 入 29.85 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 115.8%, 同 比 增 长 22.5%, 占 一 般 公 共 预 算 收 入 的 24.6% 加 上 上 级 转 移 支 付 收 入 31.94 亿 元, 下 级 上 解 收 入 20.63 亿 元, 债 务 转 贷 收 入 76.44 亿 元, 调 入 资 金 56.75 亿 元, 国 债 转 贷 资 金 上 年 结 余 0.15 亿 元, 上 年 结 转 安 排 14.5 亿 元 后, 一 般 公 共 预 算 总 收 入 321.64 亿 元 市 本 级 完 成 一 般 公 共 预 算 支 出 173.05 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 3

103%, 同 比 增 长 60.8% 加 上 债 务 还 本 支 出 36.52 亿 元, 上 解 省 支 出 4.13 亿 元, 补 助 区 支 出 45.41 亿 元, 债 务 转 贷 支 出 37.59 亿 元, 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 21.37 亿 元 后, 一 般 公 共 预 算 总 支 出 318.08 亿 元 另 有 3.57 亿 元 项 目 支 出 结 转 下 年 继 续 安 排, 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 2.1%, 未 超 出 9% 的 规 定 比 例 ( 详 见 附 件 13 14 15 16) ⑴ 主 要 收 入 项 目 执 行 情 况 增 值 税 23.36 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 105.6%, 同 比 增 长 17.6% 主 要 是 免 抵 调 库 收 入 增 收 营 业 税 12.76 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 104.6%, 同 比 增 长 9.9% 主 要 是 房 地 产 市 场 回 暖, 房 地 产 业 营 业 税 增 收 企 业 所 得 税 14.32 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 104.5%, 同 比 增 长 14.7% 主 要 是 制 造 业 增 收 契 税 11.04 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 81%, 同 比 下 降 6.1% 主 要 是 土 地 交 易 量 减 少 土 地 契 税 减 收 行 政 事 业 性 收 费 收 入 罚 没 收 入 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 其 他 收 入 23.08 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 121.7%, 同 比 增 长 27.6% 主 要 是 将 历 年 收 入 结 余 缴 入 国 库 导 致 上 级 转 移 支 付 收 入 31.94 亿 元, 其 中 : 返 还 性 收 入 10.59 亿 元, 一 般 性 转 移 支 付 收 入 12.29 亿 元, 专 项 转 移 支 付 收 入 9.06 亿 元 ( 详 见 附 件 15) ⑵ 主 要 支 出 项 目 执 行 情 况 农 林 水 支 出 3.83 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 105.8%, 同 比 下 降 38.5% 4

支 出 下 降 主 要 是 自 2015 年 起 污 水 处 理 费 支 出 转 列 政 府 性 基 金 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13.19 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 119.2%, 同 比 增 长 13.2% 2015 年, 我 市 福 利 机 构 集 中 供 养 的 孤 儿 基 本 生 活 标 准 从 1,200 元 / 月 提 高 至 1,300 元 / 月, 散 居 孤 儿 基 本 生 活 标 准 从 780 元 / 月 提 高 至 870 元 / 月 ; 低 保 标 准 从 520 元 / 人 / 月 提 高 至 580 元 / 人 / 月 ; 城 乡 居 民 基 础 养 老 金 标 准 从 330 元 / 人 / 月 提 高 至 350 元 / 人 / 月 医 疗 卫 生 支 出 6.83 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 93.5%, 同 比 增 长 9.8% 未 完 成 预 算 主 要 是 基 建 项 目 支 出 进 度 偏 慢 2015 年, 我 市 人 均 基 本 公 共 卫 生 服 务 经 费 标 准 由 35 元 提 高 至 45 元 教 育 支 出 16.26 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 89%, 同 比 下 降 3.6% 未 完 成 预 算 主 要 是 自 2015 年 9 月 1 日 起 6 所 幼 儿 园 和 3 所 中 学 下 放 香 洲 区 管 理 科 学 技 术 支 出 9.64 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 175.7%, 同 比 增 长 151.6% 主 要 是 上 级 专 项 补 助 支 出 增 加 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 3.85 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 93.3%, 同 比 增 长 78.3% 未 完 成 预 算 主 要 是 基 建 项 目 进 度 偏 慢 住 房 保 障 支 出 0.58 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 127.8%, 同 比 下 降 23% 支 出 下 降 主 要 是 2014 年 安 排 唐 家 人 才 公 寓 项 目 支 出 0.2 亿 元,2015 年 未 安 排 节 能 环 保 支 出 0.18 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 10.3%, 同 比 下 降 94% 未 完 成 预 算 及 支 出 下 降 主 要 是 中 央 财 政 清 算 扣 减 金 太 阳 示 范 工 程 补 助 0.72 亿 元 节 能 家 电 产 品 补 贴 1.39 亿 元 5

交 通 运 输 支 出 12.48 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 109.6%, 同 比 增 长 61.1% 主 要 是 债 务 转 贷 支 出 增 支 粮 油 物 资 储 备 事 务 支 出 0.44 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 181.8%, 同 比 增 长 87.3% 公 共 安 全 支 出 24.32 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 94.9%, 同 比 增 长 26.9% 一 般 公 共 服 务 支 出 16.43 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 91.9%, 同 比 增 长 12% 上 解 上 级 支 出 4.13 亿 元 其 中 : 税 收 净 上 划 支 出 1.33 亿 元, 出 口 退 税 专 项 上 解 支 出 1.19 亿 元, 其 他 专 项 上 解 支 出 1.61 亿 元 ( 详 见 附 件 15) 补 助 区 支 出 45.41 亿 元 其 中 : 一 般 性 转 移 支 付 支 出 30.5 亿 元, 占 比 67.1%; 专 项 补 助 支 出 14.91 亿 元, 占 比 32.9% ( 详 见 附 件 16) 市 本 级 年 初 预 算 安 排 预 备 费 2.44 亿 元, 调 整 预 算 调 减 为 0.3 亿 元, 本 年 未 使 用 ⒉ 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 2015 年, 市 本 级 实 现 政 府 性 基 金 预 算 收 入 43.64 亿 元 ( 其 中 : 土 地 出 让 收 入 32.72 亿 元 ), 完 成 调 整 预 算 的 130%, 同 比 下 降 67.2% 加 上 上 级 转 移 支 付 收 入 0.8 亿 元, 债 务 转 贷 收 入 11.9 亿 元, 上 年 结 转 安 排 15.73 亿 元, 调 入 资 金 16.23 亿 元 后, 政 府 性 基 金 预 算 总 收 入 88.3 亿 元 2015 年, 市 本 级 完 成 政 府 性 基 金 预 算 支 出 48.27 亿 元 ( 其 中 : 土 地 出 让 支 出 40.83 亿 元 ), 完 成 调 整 预 算 的 105.3% 加 上 债 务 还 本 支 出 5.74 亿 元, 补 助 区 支 出 13.07 亿 元, 债 务 转 贷 支 出 6.15 亿 元, 调 6

出 资 金 5.8 亿 元 ( 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 安 排 ) 后, 政 府 性 基 金 预 算 总 支 出 79.03 亿 元 另 有 9.27 亿 元 项 目 支 出 结 转 到 下 年 继 续 安 排, 未 超 出 基 金 收 入 的 30% ( 详 见 附 件 32 33 15 16) ⒊ 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 2015 年, 市 本 级 实 现 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 18.27 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 146.7%, 同 比 增 长 47.1%, 主 要 是 清 缴 了 历 年 结 余 其 中 : 利 润 收 入 11.21 亿 元, 产 权 转 让 收 入 6.7 亿 元, 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 0.36 亿 元 加 上 上 年 结 余 0.66 亿 元 后, 国 有 资 本 经 营 预 算 总 收 入 18.93 亿 元 完 成 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 5.04 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 100%, 同 比 下 降 41.2% 其 中 : 科 学 技 术 支 出 0.02 亿 元, 交 通 运 输 支 出 3.38 亿 元, 资 源 勘 探 电 力 信 息 支 出 1.64 亿 元 加 上 调 出 资 金 13.89 亿 元 ( 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 安 排 ) 后, 国 有 资 本 经 营 预 算 总 支 出 18.93 亿 元 收 支 相 抵,2015 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 无 结 余 ( 详 见 附 件 44 45) ⒋ 市 本 级 政 府 性 债 务 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 市 本 级 举 债 债 务 48.55 亿 元 其 中 : 臵 换 债 券 42.31 亿 元, 用 于 臵 换 2015 年 及 今 后 年 度 债 务 到 期 本 金 ; 新 增 债 券 2.28 亿 元, 用 于 省 道 S365 线 中 心 涌 至 井 岸 二 桥 段 工 程 省 道 S366 线 改 建 工 程 等 项 目 ; 项 目 新 增 举 债 3.96 亿 元 ( 原 项 目 后 续 提 款 ), 用 于 广 珠 城 际 轨 道 延 长 线 非 经 营 性 收 费 公 路 防 灾 减 灾 工 程 等 项 目 支 出 7

截 至 2015 年 12 月 31 日, 市 本 级 政 府 性 债 务 余 额 198.52 亿 元 ⒌ 预 算 稳 定 调 节 基 金 结 余 情 况 根 据 新 预 算 法 珠 海 市 本 级 预 算 稳 定 调 节 基 金 管 理 暂 行 办 法 的 规 定, 自 2015 年 起, 市 本 级 财 政 开 始 设 立 预 算 稳 定 调 节 基 金 2015 年, 市 本 级 财 政 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 21.37 亿 元, 其 中 : 超 收 收 入 安 排 11.66 亿 元 ( 一 般 公 共 预 算 收 入 超 出 调 整 预 算 收 入 部 分 5.82 亿 元 政 府 住 房 基 金 以 及 无 线 电 频 率 占 用 费 收 入 超 出 调 整 预 算 收 入 部 分 0.03 亿 元 国 有 资 本 经 营 预 算 超 收 5.81 亿 元 ) 一 般 公 共 预 算 结 余 5.75 亿 元 政 府 性 基 金 预 算 结 余 及 结 转 规 模 超 过 该 项 基 金 当 年 收 入 30% 的 部 分 3.96 亿 元 2015 年 末, 市 本 级 预 算 周 转 金 结 余 0.83 亿 元, 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 0.48%, 未 超 出 预 算 支 出 总 额 的 1% 2015 年, 市 本 级 财 政 风 险 准 备 金 年 初 结 余 27.56 亿 元, 本 年 盘 活 消 化 23.11 亿 元, 年 末 结 余 4.45 亿 元, 以 后 年 度 将 不 再 计 提 预 算 统 筹 金 年 初 结 余 23.36 亿 元, 本 年 使 用 23.36 亿 元, 年 末 无 结 余, 以 后 年 度 将 不 再 计 提 ( 三 ) 落 实 市 人 大 及 常 委 会 预 决 算 决 议 有 关 情 况 市 财 政 部 门 认 真 落 实 珠 海 市 第 八 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 关 于 珠 海 市 2014 年 预 算 执 行 情 况 与 2015 年 预 算 的 决 议, 以 及 第 八 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 二 十 八 次 会 议 关 于 批 准 2014 年 市 本 级 财 政 决 算 的 决 议 关 于 珠 海 市 2015 年 上 半 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 政 府 投 资 项 目 计 划 及 财 政 预 算 执 行 情 况 报 告 的 审 议 意 见, 深 入 推 进 预 算 管 8

理 改 革, 依 法 组 织 财 政 收 入, 加 强 预 算 执 行 和 政 府 性 债 务 管 理, 有 序 推 进 预 决 算 信 息 公 开 ⒈ 完 善 政 府 预 算 体 系, 实 施 零 基 预 算 改 革 编 制 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 四 本 预 算, 并 加 强 四 本 预 算 之 间 的 衔 接 单 项 政 府 性 基 金 预 算 结 余 超 出 收 入 30% 的 部 分 全 部 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 除 用 于 规 定 范 围 支 出 外, 其 余 全 部 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 安 排 加 强 社 会 保 险 基 金 预 算 管 理, 确 保 社 会 保 险 基 金 分 项 收 支 平 衡 积 极 协 调 非 建 制 区 预 算 报 批 事 宜, 自 2017 年 起 非 建 制 区 预 算 将 提 交 市 人 代 会 审 议 设 立 预 算 稳 定 调 节 基 金, 建 立 预 算 跨 年 度 平 衡 机 制 2015 年 在 全 市 范 围 内 开 展 零 基 预 算 改 革, 组 织 各 区 市 直 预 算 单 位 零 基 预 算 改 革 培 训, 根 据 预 算 单 位 当 年 开 展 专 项 业 务 的 工 作 量 和 任 务 量, 按 照 一 事 一 预 算 的 程 序 和 原 则 据 实 核 定 2016 年 支 出 预 算 经 过 绩 效 评 审 和 预 算 联 审,234 个 预 算 单 位 2016 年 部 门 预 算 由 申 报 数 58.66 亿 元 核 减 为 42.31 亿 元, 共 核 减 16.36 亿 元, 核 减 率 为 27.9%; 专 项 支 出 规 模 比 2015 年 年 初 预 算 减 少 10 亿 元, 下 降 20% 改 进 预 算 审 核 方 式, 首 次 采 取 单 位 现 场 评 审 方 式, 邀 请 市 人 大 财 经 委 委 员 市 政 协 经 济 委 委 员 市 审 计 局 工 作 人 员 人 大 代 表 社 会 专 家 和 媒 体 记 者 共 同 参 加, 对 市 市 政 和 林 业 局 市 卫 生 和 计 划 生 育 局 市 文 化 体 育 旅 游 局 等 5 家 预 算 单 位 进 行 现 场 评 审, 提 高 预 算 编 制 的 透 明 度 与 公 众 参 与 度 5 家 参 加 联 审 单 位 共 申 报 164 个 项 目, 金 额 合 计 1.51 亿 元, 经 过 业 务 科 室 初 审 和 现 场 联 审 核 减 0.2 亿 元, 核 减 率 为 13.01%, 9

比 2015 年 年 初 预 算 下 降 8.5% ⒉ 健 全 支 出 标 准 体 系, 夯 实 预 算 管 理 基 础 调 整 办 公 类 水 电 费 公 务 费 支 出 标 准, 自 2016 年 起, 市 直 预 算 单 位 办 公 类 水 电 费 改 为 据 实 安 排, 公 务 费 标 准 调 整 如 下 : 公 检 法 司 等 执 法 单 位 从 每 人 每 年 15,660 元 调 整 为 每 人 每 年 17,400 元 ; 行 政 单 位 及 参 公 单 位 从 每 人 每 年 9,720 元 调 整 为 每 人 每 年 10,800 元 ; 事 业 单 位 从 每 人 每 年 5,940 元 调 整 为 每 人 每 年 6,600 元 严 格 控 制 一 般 性 支 出, 办 公 会 议 培 训 出 国 和 公 务 接 待 活 动 等 经 费 支 出 均 按 零 增 长 控 制 制 定 市 级 行 政 事 业 单 位 常 用 办 公 设 备 配 臵 标 准, 推 进 资 产 管 理 与 预 算 管 理 有 机 结 合 进 一 步 规 范 项 目 支 出 编 报, 首 次 对 各 单 位 预 算 项 目 实 行 二 级 分 层 管 理, 一 级 反 映 开 展 工 作 的 具 体 内 容, 二 级 反 映 资 金 具 体 支 出 方 向, 并 明 确 财 政 资 金 保 障 优 先 次 序 开 展 行 政 事 业 资 产 统 计, 进 一 步 摸 清 全 市 行 政 事 业 单 位 资 产 家 底 建 设 滚 动 项 目 库, 首 次 要 求 市 直 预 算 单 位 将 所 有 的 项 目 支 出 先 进 入 项 目 库 管 理, 再 择 优 遴 选 项 目 支 出 纳 入 2016 年 预 算 继 续 执 行 预 算 安 排 4 个 挂 钩 政 策, 即 : 项 目 支 出 执 行 率 绩 效 预 算 评 审 结 果 审 计 整 改 结 转 结 余 规 模 与 预 算 安 排 相 挂 钩 贯 彻 落 实 省 政 府 关 于 工 商 质 监 部 门 下 放 市 检 察 院 法 院 上 划 省, 以 及 市 政 府 关 于 市 紫 荆 中 学 市 文 园 中 学 市 九 洲 中 学 共 乐 幼 儿 园 光 明 幼 儿 园 桃 园 幼 儿 园 博 爱 幼 儿 园 启 雅 幼 儿 园 启 源 幼 儿 园 等 学 校 下 放 区 的 要 求, 编 制 2016 年 预 算 ⒊ 依 法 依 规 组 织 收 入, 不 断 优 化 支 出 结 构 贯 彻 落 实 新 预 算 法 新 一 轮 财 政 管 理 体 制 改 革 实 施 方 案 的 有 关 10

规 定, 依 托 财 税 联 席 会 议 市 区 财 政 局 长 座 谈 会 局 领 导 分 片 抓 收 入 机 制 加 强 对 收 入 形 势 的 分 析 研 判, 加 强 税 收 征 管, 做 到 依 法 征 收 应 收 尽 收, 不 收 过 头 税 认 真 落 实 税 收 优 惠 政 策, 切 实 减 轻 企 业 负 担 加 强 非 税 收 入 管 理, 专 项 清 理 应 收 款, 规 范 管 理 境 外 企 业 利 润, 推 进 非 税 收 入 征 管 信 息 化 建 设 结 合 清 理 盘 活 财 政 存 量 资 金 工 作, 进 一 步 优 化 财 政 支 出 结 构, 加 大 民 生 投 入, 全 市 财 政 完 成 省 十 件 民 生 实 事 支 出 36.69 亿 元 九 项 民 生 支 出 225.33 亿 元 ; 实 施 创 新 驱 动 战 略, 充 分 发 挥 财 政 资 金 杠 杆 作 用, 促 进 经 济 结 构 调 整 和 产 业 转 型 升 级, 全 市 安 排 创 新 驱 动 支 出 32 亿 元 ; 支 持 大 众 创 新 万 众 创 业, 全 市 安 排 就 业 支 出 0.57 亿 元 ; 严 控 一 般 性 支 出, 全 市 三 公 经 费 支 出 约 1.68 亿 元, 同 比 下 降 26% ⒋ 积 极 盘 活 存 量 资 金, 加 强 预 算 执 行 管 理 贯 彻 落 实 中 央 省 市 关 于 盘 活 存 量 资 金 加 快 财 政 支 出 进 度 降 低 财 政 国 库 库 款 水 平 的 工 作 部 署, 建 立 健 全 市 财 政 局 局 领 导 分 片 抓 工 作 机 制 监 测 预 警 机 制 定 期 通 报 机 制 支 出 进 度 考 核 机 制 预 算 执 行 问 责 机 制, 增 强 预 算 单 位 责 任 意 识, 加 大 财 政 统 筹 力 度 开 展 库 款 监 测 预 警, 按 照 时 间 要 求 倒 排 工 作 任 务, 各 级 财 政 库 款 每 周 一 报 ; 按 月 向 市 委 市 政 府 各 主 要 领 导 报 告 市 直 各 预 算 单 位 支 出 进 度 情 况, 按 月 通 报 各 区 财 政 业 务 科 室 综 合 支 出 进 度, 对 排 名 靠 后 的 单 位 区 业 务 科 室 进 行 约 谈 ; 将 市 直 预 算 单 位 综 合 支 出 进 度 纳 入 部 门 的 年 度 责 任 白 皮 书 考 核, 将 各 区 的 综 合 支 出 进 度 纳 入 各 区 实 绩 考 评 范 围 ; 加 大 存 量 资 金 盘 活 力 度, 将 清 理 回 收 的 资 金 用 于 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 11

惠 民 生 等 领 域, 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 2015 年, 全 市 共 盘 活 消 化 存 量 资 金 164.1 亿 元, 消 化 率 达 94.2%, 其 中 : 市 本 级 盘 活 消 化 存 量 资 金 103.4 亿 元, 消 化 率 达 92.8%; 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 政 府 性 基 金 预 算 支 出 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 分 别 完 成 汇 总 预 算 的 107.5% 103.9% 99.4%, 预 算 结 转 规 模 控 制 在 规 定 水 平 内 强 化 结 余 结 转 资 金 管 理, 建 立 预 算 编 制 与 结 余 结 转 相 适 应 的 机 制, 明 确 2014 年 结 转 的 项 目 支 出 公 务 费 福 利 费 工 会 费 公 共 交 通 补 贴 公 务 接 待 支 出 一 律 不 予 结 转,2015 年 项 目 支 出 原 则 上 不 予 结 转 ⒌ 规 范 政 府 债 务 管 理, 加 强 财 政 监 督 检 查 编 制 滚 动 性 动 态 报 表, 按 月 统 计 政 府 债 务 情 况, 建 立 债 务 风 险 预 警 及 化 解 机 制, 规 范 政 府 债 务 管 理 做 好 省 转 贷 新 发 地 方 政 府 债 券 以 及 臵 换 债 券 的 资 金 管 理, 积 极 推 进 存 量 债 务 的 臵 换 工 作 加 大 对 涉 及 人 民 群 众 切 身 利 益 和 重 点 扶 持 领 域 的 财 政 资 金 的 检 查 力 度, 对 尚 未 纳 入 集 中 核 算 的 行 政 事 业 单 位 和 社 团 组 织 实 行 动 态 稽 查 监 督, 查 补 各 项 税 费 罚 款 等 财 政 收 入 124 万 元, 追 缴 财 政 资 金 16 万 元 加 强 对 一 般 性 支 出 的 监 管, 继 续 实 施 公 务 接 待 开 支 定 期 上 报 制 度, 由 市 纪 检 监 察 财 政 审 计 部 门 定 期 对 各 单 位 公 务 接 待 开 支 情 况 进 行 分 析 评 估, 并 上 报 市 委 市 政 府 制 订 珠 海 市 财 政 投 资 审 核 中 心 决 算 审 核 操 作 规 程, 规 范 财 政 投 资 审 核 行 为 积 极 配 合 审 计 部 门 开 展 财 政 收 支 情 况 审 计 和 各 项 专 项 审 计, 做 好 审 计 整 改 落 实 ⒍ 认 真 办 理 议 案 提 案, 推 进 财 政 信 息 公 开 2015 年, 市 财 政 局 共 主 办 承 办 建 议 提 案 7 件, 其 中 人 大 代 表 建 12

议 2 件, 政 协 委 员 提 案 5 件, 涉 及 教 育 残 疾 人 补 贴 社 会 组 织 扶 持 污 水 处 理 政 府 购 买 服 务 服 务 型 政 府 建 设 等 方 面 ; 协 办 建 议 提 案 54 件 主 办 和 协 办 的 61 件 人 大 建 议 和 政 协 提 案 已 全 部 按 要 求 办 理 完 毕, 答 复 前 沟 通 率 达 到 100%, 代 表 委 员 对 财 政 部 门 办 理 工 作 的 态 度 满 意 率 或 基 本 满 意 率 为 100% 有 序 推 进 预 决 算 信 息 公 开,2015 年, 除 涉 及 国 家 秘 密 的 事 项 外, 市 直 属 230 个 单 位 的 部 门 预 决 算 信 息 和 三 公 经 费 预 决 算 信 息 全 面 公 开, 自 觉 接 受 社 会 监 督 根 据 清 华 大 学 公 共 经 济 金 融 与 治 理 研 究 中 心 财 政 透 明 度 课 题 组 发 布 的 2015 年 中 国 市 级 政 府 财 政 透 明 度 研 究 报 告, 珠 海 市 政 府 财 政 透 明 度 排 在 全 国 294 个 地 级 及 以 上 城 市 的 第 五 位, 排 名 较 上 年 前 进 一 位, 位 居 北 京 广 州 上 海 天 津 四 个 副 省 级 及 以 上 城 市 之 后 积 极 配 合 人 大 开 展 预 算 监 督, 完 善 预 算 信 息 在 线 监 督 系 统 建 设, 实 现 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 四 本 预 算 全 口 径 实 时 在 线 监 督, 进 一 步 完 善 对 民 生 项 目 重 大 项 目 政 府 投 资 项 目 等 专 项 资 金 的 监 督 功 能 ⒎ 继 续 加 强 部 门 建 设, 提 升 财 政 服 务 能 力 深 入 学 习 习 近 平 总 书 记 一 系 列 重 要 讲 话 党 的 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神 以 及 省 委 省 政 府 市 委 市 政 府 重 要 会 议 精 神, 开 展 三 严 三 实 学 党 章 守 纪 律 当 先 锋 等 主 题 教 育 活 动, 提 升 干 部 道 德 修 养 和 综 合 素 质 建 立 健 全 学 习 和 培 训 制 度, 通 过 开 展 集 中 学 习 上 党 课 支 部 专 题 学 习 会 邀 请 专 家 学 者 作 专 题 讲 座 的 方 式, 帮 助 财 政 干 部 开 阔 视 野, 拓 宽 思 路 推 进 财 政 云 平 台 建 设, 切 实 方 便 人 民 13

群 众 办 事 持 续 改 进 四 风, 整 改 不 严 不 实 问 题 认 真 吸 取 财 政 系 统 违 法 违 纪 案 件 教 训, 引 以 为 戒, 进 一 步 强 化 财 政 干 部 廉 政 建 设 严 格 执 行 党 风 廉 政 建 设 责 任 制, 加 强 廉 政 风 险 排 查, 规 范 权 力 运 行 2015 年, 在 全 国 经 济 增 长 步 入 新 常 态 的 情 况 下, 我 市 财 政 收 入 实 现 稳 步 增 长, 支 出 进 度 明 显 加 快, 财 政 存 量 资 金 有 效 盘 活, 预 算 管 理 体 制 改 革 深 入 推 进, 圆 满 完 成 了 市 委 市 政 府 交 办 的 各 项 任 务 与 此 同 时, 我 们 也 清 醒 地 认 识 到, 经 济 下 行 的 压 力 增 大 了 财 政 收 入 组 织 难 度, 实 施 基 本 公 共 服 务 均 等 化 综 合 改 革 推 动 经 济 增 长 开 展 公 务 员 养 老 保 险 制 度 改 革 需 要 更 多 的 财 政 资 金 投 入, 财 政 收 支 矛 盾 依 然 突 出 ; 零 基 预 算 改 革 中 期 财 政 规 划 工 作 尚 处 于 起 步 阶 段, 预 算 支 出 标 准 体 系 仍 不 健 全, 资 产 管 理 与 预 算 编 制 的 结 合 度 不 高, 预 算 管 理 机 制 需 进 一 步 完 善 二 2016 年 全 市 和 市 本 级 财 政 预 算 安 排 2016 年 是 十 三 五 规 划 的 启 动 之 年, 也 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年 按 照 市 委 市 政 府 的 决 策 部 署 编 制 好 2016 年 预 算, 对 于 推 进 我 市 经 济 社 会 发 展 具 有 重 要 意 义 ( 一 ) 预 算 编 制 的 指 导 思 想 以 邓 小 平 理 论 三 个 代 表 重 要 思 想 科 学 发 展 观 为 指 导, 全 面 贯 彻 党 的 十 八 大 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 省 委 十 一 届 三 次 四 次 全 会 和 市 委 七 届 五 次 六 次 全 会 精 神, 紧 紧 围 绕 关 于 深 化 财 税 改 革 建 立 现 代 财 政 制 度 的 总 体 要 求, 坚 持 改 革 创 新, 实 现 预 算 编 制 科 学 完 整 预 算 执 行 规 范 有 效 预 算 监 督 公 14

开 透 明 及 其 三 者 有 机 衔 接 相 互 协 调, 不 断 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革 ; 部 门 预 算 编 制 与 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划 相 适 应, 与 部 门 职 能 和 事 业 发 展 相 适 应, 与 市 级 财 政 承 受 能 力 相 适 应 坚 持 依 法 理 财 统 筹 兼 顾, 优 化 财 政 支 出 结 构, 盘 活 财 政 存 量, 用 好 财 政 增 量 ; 全 面 推 进 零 基 预 算 管 理 改 革, 健 全 预 算 支 出 标 准 体 系, 加 强 全 口 径 预 算 管 理 ; 坚 持 民 生 优 先, 保 证 重 大 政 策 落 实 和 重 点 支 出 需 要 ; 坚 持 勤 俭 节 约, 从 严 从 紧 编 制 预 算, 建 立 厉 行 节 约 长 效 机 制 ; 加 强 财 政 专 项 资 金 管 理, 防 范 财 政 资 金 风 险, 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 ; 落 实 预 算 信 息 公 开 要 求, 提 高 预 算 编 制 质 量, 努 力 实 现 预 算 编 制 的 科 学 规 范 和 透 明 ( 二 ) 预 算 编 制 的 基 本 原 则 合 法 真 实 原 则 部 门 预 算 编 制 要 符 合 新 修 订 的 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 和 国 家 有 关 法 律 法 规 及 现 行 财 政 财 务 管 理 规 定 的 要 求, 充 分 体 现 当 前 的 有 关 方 针 政 策 部 门 支 出 预 算 要 全 面 反 映 履 行 行 政 管 理 职 能 的 资 金 保 障 需 求, 与 党 委 政 府 重 大 部 署 和 中 期 财 政 规 划 相 衔 接, 结 合 实 际 支 出 需 要, 科 学 预 测, 尽 可 能 使 预 算 结 果 贴 近 客 观 实 际, 减 少 执 行 中 预 算 科 目 项 目 的 调 剂 事 项 积 极 稳 妥 原 则 收 入 预 算 编 制 坚 持 实 事 求 是 积 极 稳 妥 留 有 余 地, 从 约 束 性 向 预 期 性 转 变, 与 经 济 社 会 发 展 水 平 相 适 应, 与 财 政 政 策 相 衔 接 支 出 预 算 编 制 坚 持 统 筹 兼 顾 突 出 重 点 勤 俭 节 约 原 则, 根 据 经 济 形 势 变 化 和 财 政 政 策 逆 周 期 调 节 的 需 要, 实 施 中 长 期 规 划, 建 立 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制 保 障 重 点 原 则 预 算 编 制 要 从 大 局 出 发, 坚 持 稳 增 长 与 调 结 构 两 15

手 抓, 确 保 经 济 运 行 调 速 不 减 势 量 增 质 更 优 按 照 保 重 点 保 稳 定 的 要 求, 优 化 支 出 结 构, 区 分 轻 重 缓 急, 切 实 保 障 国 家 省 和 市 重 点 项 目 支 出, 保 证 关 系 群 众 基 本 生 活 和 社 会 稳 定 的 民 生 支 出, 落 实 省 市 十 件 民 生 实 事 资 金, 促 进 东 西 部 地 区 基 本 公 共 服 务 均 等 化 强 化 项 目 排 序, 优 先 保 障 重 点 项 目 零 基 预 算 原 则 以 零 为 基 点 编 制 预 算, 以 实 际 支 出 需 求 为 导 向, 以 项 目 绩 效 为 核 心, 以 提 高 执 行 率 为 保 障, 根 据 部 门 预 算 年 度 工 作 任 务 和 项 目 真 实 资 金 需 求 和 合 理 开 支 标 准 编 制 预 算, 不 以 以 前 年 度 的 项 目 和 支 出 数 为 依 据 综 合 统 筹 原 则 加 大 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 与 一 般 公 共 预 算 四 本 预 算 之 间 的 统 筹 力 度 推 进 财 政 资 金 统 筹 使 用, 加 强 项 目 资 金 的 统 筹 使 用, 盘 活 各 领 域 沉 睡 的 财 政 资 金 实 施 综 合 预 算 管 理, 将 单 位 各 项 收 支 全 部 纳 入 部 门 预 算 反 映, 统 筹 各 项 资 金 来 源, 合 理 安 排 支 出 厉 行 节 约 原 则 继 续 严 格 贯 彻 中 央 八 项 规 定 等 有 关 厉 行 节 约 制 止 奢 侈 浪 费 的 文 件 精 神, 严 格 控 制 一 般 性 支 出, 控 制 会 议 出 国 车 辆 购 臵 及 运 行 和 公 务 接 待 活 动 等 经 费 支 出, 严 控 楼 堂 馆 所 建 设, 严 禁 超 标 准 配 臵 车 辆, 降 低 行 政 运 行 成 本 ( 三 ) 收 支 预 算 影 响 因 素 分 析 根 据 新 预 算 法 的 有 关 规 定, 收 入 预 算 编 制 主 要 考 虑 以 下 因 素 : 一 是 世 界 经 济 增 长 低 于 预 期, 外 部 环 境 复 杂 性 增 加, 全 球 贸 易 大 幅 下 滑 国 内 经 济 下 行 压 力 加 大, 固 定 资 产 投 资 及 工 业 增 长 乏 力, 外 16

需 拓 展 艰 难, 传 统 动 能 持 续 减 弱, 新 增 动 能 正 在 培 育, 未 来 一 年 困 难 和 挑 战 明 显 增 多 二 是 我 市 目 前 发 展 势 头 良 好 横 琴 自 贸 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 高 栏 港 经 济 技 术 开 发 区 保 税 区 的 区 位 优 势 进 一 步 凸 显 ; 一 批 重 点 装 备 制 造 业 项 目 将 投 产 发 力, 港 珠 澳 大 桥 即 将 建 成 通 车, 一 批 重 点 交 通 项 目 及 西 部 城 区 建 设 步 伐 加 快, 消 费 新 形 态 不 断 呈 现 行 政 审 批 财 政 金 融 等 多 项 改 革 深 入 推 进, 创 新 驱 动 战 略 稳 步 实 施, 城 乡 各 项 建 设 进 程 加 快, 预 计 全 市 经 济 运 行 将 总 体 平 稳 稳 中 有 进 三 是 年 度 经 济 社 会 发 展 目 标 2016 年 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 主 要 经 济 指 标 的 预 期 如 下 : 地 区 生 产 总 值 预 期 增 长 8.5%-9% 规 模 以 上 工 业 增 加 值 预 期 增 长 9.5% 固 定 资 产 投 资 额 预 期 增 长 15% 社 会 消 费 品 零 售 总 额 预 期 增 长 11% 四 是 税 费 政 策 小 微 企 业 增 值 税 和 营 业 税 优 惠 政 策 将 继 续 执 行 小 型 微 利 企 业 所 得 税 仍 处 于 优 惠 期, 预 计 2016 年 减 收 2.73 亿 元 根 据 广 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 广 东 省 支 持 小 微 企 业 稳 定 发 展 若 干 政 策 措 施 的 通 知 ( 粤 府 办 2015 48 号 ) 的 要 求,2016 年 我 市 计 划 对 企 业 减 免 矿 产 资 源 补 偿 费 渔 业 船 舶 和 船 用 产 品 检 验 费 等 14 项 收 费, 全 市 预 计 减 收 0.04 亿 元, 市 本 级 预 计 减 收 0.04 亿 元 此 外, 营 改 增 改 革 将 全 面 推 进, 对 未 来 税 收 收 入 增 长 带 来 更 大 影 响 五 是 减 收 因 素 根 据 审 计 整 改 要 求,2015 年 全 市 补 缴 2011-2014 年 度 耕 地 占 用 税 7.8 亿 元,2016 年 将 无 此 因 素 自 2016 年 起, 检 察 院 法 院 上 划 省, 全 市 诉 讼 费 罚 没 收 入 预 计 减 收 0.87 亿 元, 市 本 级 17

预 计 减 收 0.36 亿 元 根 据 国 务 院 省 政 府 关 于 盘 活 存 量 资 金 的 要 求, 需 将 财 政 专 户 历 年 结 余 的 非 税 收 入 缴 入 国 库, 全 市 缴 库 一 般 公 共 预 算 收 入 9.93 亿 元, 市 本 级 缴 库 一 般 公 共 预 算 收 入 7.93 亿 元 根 据 库 款 保 障 水 平 和 清 缴 财 政 专 户 资 金 的 有 关 要 求, 财 政 月 均 库 存 资 金 将 大 幅 下 降, 财 政 资 金 利 息 收 入 将 大 幅 减 收, 全 市 预 计 减 收 1.6 亿 元, 市 本 级 预 计 减 收 0.5 亿 元 此 外, 还 存 在 企 业 一 次 性 税 收 等 因 素 支 出 预 算 编 制 主 要 考 虑 以 下 因 素 : 一 是 围 绕 市 委 市 政 府 的 政 策 部 署, 为 全 力 实 施 驱 动 创 新 发 展 核 心 战 略 建 设 重 点 项 目 开 发 西 部 新 城 实 施 基 本 公 共 服 务 均 等 化 综 合 改 革 加 快 生 态 文 明 示 范 市 国 际 宜 居 城 市 建 设 步 伐 提 供 资 金 保 障 二 是 根 据 零 基 预 算 改 革 的 要 求, 结 合 工 作 需 要 编 制 审 核 预 算, 严 控 一 般 性 支 出 三 是 自 2016 年 起, 工 商 质 监 等 部 门 省 下 放 市 管 理, 检 察 院 法 院 市 上 划 省 管 理,6 所 幼 儿 园 和 3 所 初 中 市 下 放 区 管 理, 需 做 相 应 预 算 安 排 四 是 2016 年, 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 政 策 将 实 施, 社 保 费 支 出 将 相 应 增 加 五 是 根 据 市 政 府 的 要 求, 自 2016 年 起, 市 级 产 业 项 目 扶 持 资 金 转 移 支 付 至 对 应 区 财 政, 支 出 结 构 相 应 进 行 调 整 ( 四 )2016 年 全 市 收 入 预 计 与 支 出 安 排 由 于 各 区 财 政 收 支 预 算 由 各 区 自 行 编 制, 报 同 级 人 民 代 表 大 会 批 准, 尚 在 提 请 审 议 中,2016 年 全 市 预 算 依 据 各 区 上 报 的 预 算 进 行 代 编 18

⒈ 一 般 公 共 预 算 根 据 国 务 院 关 于 印 发 推 进 财 政 资 金 统 筹 使 用 方 案 的 通 知 ( 国 发 2015 35 号 ) 精 神, 从 2016 年 1 月 1 日 起, 将 水 土 保 持 补 偿 费 政 府 住 房 基 金 无 线 电 频 率 占 用 费 铁 路 资 产 变 现 收 入 电 力 改 革 预 留 资 产 变 现 收 入 等 五 项 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 根 据 2016 年 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 对 经 济 发 展 增 速 的 要 求, 结 合 税 务 部 门 各 区 对 财 政 收 入 的 分 析 预 测, 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 增 长 目 标 为 8%, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 增 长 目 标 为 4% 收 支 预 算 如 下 : 2016 年, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 291.92 亿 元, 同 比 增 长 8% 加 上 上 级 转 移 支 付 收 入 86.02 亿 元, 调 入 资 金 13.05 亿 元, 上 年 结 转 项 目 安 排 15.61 亿 元, 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 7.83 亿 元 后, 一 般 公 共 预 算 总 收 入 414.42 亿 元 ( 详 见 附 件 9 12) 按 收 入 性 质 分 : 税 收 收 入 228.86 亿 元, 同 比 增 长 8.7%, 占 一 般 公 共 预 算 收 入 的 78.4%; 非 税 收 入 63.06 亿 元, 同 比 增 长 5.7%, 占 一 般 公 共 预 算 收 入 的 21.6% 19

2016 年 珠 海 市 一 般 公 共 预 算 收 入 构 成 图 ( 亿 元 ) 非 税 收 入, 63.06, 21.6% 增 值 税, 61.91, 21.2% 耕 地 占 用 税, 2.50, 0.9% 契 税, 25.15, 8.6% 其 他 税 收, 5.76, 2.0% 土 地 增 值 税, 15.63, 5.4% 印 花 税, 4.45, 1.5% 城 市 维 护 建 设 税, 房 产 税, 9.25, 22.24, 7.6% 3.2% 个 人 所 得 税, 11.82, 4.0% 营 业 税, 36.52, 12.5% 企 业 所 得 税, 33.64, 11.5% 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 378.8 亿 元, 剔 除 省 转 贷 地 方 政 府 债 券 安 排 的 支 出 一 次 性 项 目 支 出 等 因 素 后, 按 可 比 口 径 计 算 ( 下 同 ) 同 比 增 长 12.1% 加 上 债 务 还 本 支 出 6.66 亿 元, 上 解 省 支 出 13.14 亿 元, 增 设 预 算 周 转 金 2 亿 元 后, 一 般 公 共 预 算 总 支 出 400.59 亿 元 ( 详 见 附 件 10 11) 20

2016 年 珠 海 市 一 般 公 共 预 算 支 出 结 构 图 ( 亿 元 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出, 12.76, 3.4% 预 备 费, 5.54, 1.5% 公 共 安 全 支 出, 26.91, 7.1% 一 般 公 共 服 务 支 出, 38.88, 10.3% 住 房 保 障 支 出, 1.89, 0.5% 交 通 运 输 支 出, 6.46, 1.7% 其 他 科 目 支 出, 34.09, 9.0% 农 林 水 支 出, 13.22, 3.5% 城 乡 社 区 支 出, 88.92, 23.5% 教 育 支 出, 57.58, 15.2% 节 能 环 保 支 出, 6.64, 1.8% 科 学 技 术 支 出, 27.41, 7.2% 文 化 体 育 与 传 媒 支 出, 5.90, 1.6% 社 会 保 障 和 就 业 支 出, 33.27, 8.8% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出, 19.33, 5.1% ⒉ 政 府 性 基 金 预 算 2016 年, 全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入 207.87 亿 元 ( 含 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 199.53 亿 元 ), 同 比 增 长 9.7%, 主 要 是 土 地 出 让 收 入 增 加 加 上 上 级 补 助 收 入 0.24 亿 元, 上 年 结 转 安 排 30.44 亿 元 后, 政 府 性 基 金 预 算 总 收 入 238.55 亿 元 全 市 政 府 性 基 金 预 算 支 出 220.77 亿 元 ( 含 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 211.5 亿 元 ), 同 比 增 长 9%, 主 要 是 土 地 出 让 收 入 安 排 的 支 出 增 加 加 上 债 务 还 本 支 出 1.32 亿 元 后, 政 府 性 基 金 预 算 总 支 出 222.09 亿 元 ( 详 见 附 件 30 31 12) 21

2016 年 珠 海 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入 图 ( 单 位 : 亿 元 ) 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入, 1.45, 0.7% 车 辆 通 行 费, 3.00, 1.4% 污 水 处 理 费 收 入, 1.51, 0.7% 其 他, 2.39, 1.1% 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入, 199.53, 96.0% ⒊ 国 有 资 本 经 营 预 算 2016 年, 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 17.02 亿 元, 同 比 下 降 19.5%, 主 要 是 上 年 清 缴 了 历 年 收 入 结 余 抬 高 了 收 入 基 数 其 中 : 利 润 收 入 8.17 亿 元, 产 权 转 让 收 入 5.7 亿 元, 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 3.14 亿 元 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 3.97 亿 元, 同 比 下 降 49.4% 其 中 : 解 决 历 史 遗 留 问 题 及 改 革 成 本 支 出 0.61 亿 元, 国 有 企 业 资 本 金 注 入 0.3 亿 元, 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 3.06 亿 元 加 上 调 出 资 金 13.05 亿 元 ( 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 安 排 ) 后, 国 有 资 本 经 营 预 算 总 支 出 17.02 亿 元 ( 详 见 附 件 42 43) ⒋ 社 会 保 险 基 金 预 算 22

我 市 社 会 保 险 实 行 市 级 统 筹, 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 由 市 财 政 编 制, 各 区 无 社 会 保 险 基 金 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 的 编 制 范 围 包 括 : 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 失 业 保 险 基 金 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 工 伤 保 险 基 金 生 育 保 险 基 金 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 等 八 项 社 会 保 险 基 金 2016 年, 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 154.71 亿 元, 同 比 增 长 10.8% 其 中 : 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 86.03 亿 元 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 21.95 亿 元 失 业 保 险 基 金 收 入 3.88 亿 元 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 32.55 亿 元 工 伤 保 险 基 金 收 入 1.58 亿 元 生 育 保 险 基 金 收 入 1.87 亿 元 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 3.27 亿 元 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 3.57 亿 元 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 84.76 亿 元, 同 比 增 长 12.9% 其 中 : 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 35.64 亿 元 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 7.76 亿 元 失 业 保 险 基 金 支 出 3.84 亿 元 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 27.22 亿 元 工 伤 保 险 基 金 支 出 1.75 亿 元 生 育 保 险 基 金 支 出 2.87 亿 元 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 3.27 亿 元 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 2.41 亿 元 收 支 相 抵,2016 年 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 当 年 结 余 69.95 亿 元, 历 年 累 计 结 余 463.45 亿 元 ( 详 见 附 件 52 53 54 55) 23

2016 年 珠 海 市 社 会 保 险 基 金 收 支 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 生 育 保 险 基 金 工 伤 保 险 基 金 支 出 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 失 业 保 险 基 金 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 单 位 : 亿 元 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ( 五 )2016 年 市 本 级 收 入 预 计 与 支 出 安 排 ⒈ 一 般 公 共 预 算 ⑴ 收 入 预 计 2016 年, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 126.48 亿 元, 按 可 比 口 径 计 算 ( 下 同 ) 同 比 增 长 4% 加 上 上 级 转 移 支 付 收 入 35.95 亿 元, 下 级 上 解 收 入 13.88 亿 元, 调 入 资 金 11.01 亿 元, 上 年 结 转 安 排 3.57 亿 元 后, 一 般 公 共 预 算 总 收 入 190.88 亿 元 ( 详 见 附 件 17 23 24) 24

2016 年 珠 海 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 收 入 ( 亿 元 ) 下 级 上 解 收 入, 13.88, 7.3% 调 入 资 金, 11.01, 5.8% 上 年 结 余, 3.57, 1.9% 上 级 补 助 收 入, 35.95, 18.8% 一 般 公 共 预 算 收 入, 126.48, 66.3% 按 收 入 性 质 分 : 税 收 收 入 95.64 亿 元, 同 比 增 长 4.7%, 占 一 般 公 共 预 算 收 入 的 75.6%; 非 税 收 入 30.84 亿 元, 同 比 增 长 2%, 占 一 般 公 共 预 算 收 入 的 24.4% 主 要 收 入 项 目 预 算 安 排 如 下 : 增 值 税 25.11 亿 元, 增 长 7.5% 预 计 免 抵 调 增 增 值 税 增 加 营 业 税 14.04 亿 元, 增 长 10% 预 计 房 地 产 业 税 收 增 加 企 业 所 得 税 13.12 亿 元, 下 降 8.4% 主 要 是 重 点 税 源 企 业 税 收 预 计 下 降 个 人 所 得 税 4.48 亿 元, 增 长 10% 契 税 12.71 亿 元, 增 长 15.1% 预 计 土 地 契 税 增 收 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加 收 入 地 方 教 育 附 加 收 入 16.19 亿 元, 增 长 6% 25

土 地 增 值 税 5.86 亿 元, 增 长 17% 预 计 清 算 收 入 增 加 行 政 性 收 费 收 入 5.72 亿 元, 下 降 43.8% 主 要 是 上 年 将 历 年 收 入 结 余 缴 库 导 致 基 数 较 高, 以 及 法 院 上 划 省 管 理 后 诉 讼 费 收 入 将 归 属 省 财 政 罚 没 收 入 3.19 亿 元, 下 降 38.6% 主 要 是 上 年 将 历 年 收 入 结 余 缴 库 导 致 基 数 较 高 法 院 检 察 院 上 划 省 管 理 后 两 院 罚 没 收 入 将 归 属 省 财 政, 以 及 渔 政 公 共 资 源 交 易 中 心 等 部 门 一 次 性 罚 没 收 入 减 收 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 3.38 亿 元, 下 降 38.6% 主 要 是 上 年 将 历 年 收 入 结 余 缴 库 导 致 基 数 较 高 以 及 根 据 库 款 保 障 水 平 的 要 求 国 库 存 款 大 幅 降 低 根 据 盘 活 存 量 资 金 的 要 求 专 户 结 余 纳 入 国 库 管 理 导 致 利 息 收 入 大 幅 减 收 地 方 教 育 附 加 文 化 事 业 建 设 费 残 疾 人 就 业 保 障 金 水 利 专 项 收 入 政 府 住 房 收 入 无 线 电 频 率 占 用 费 等 6 项 原 列 政 府 性 基 金 预 算 的 收 入 3.36 亿 元 上 级 转 移 支 付 收 入 35.95 亿 元, 其 中 : 返 还 性 收 入 10.59 亿 元, 一 般 性 转 移 支 付 收 入 13.1 亿 元, 专 项 转 移 支 付 收 入 12.25 亿 元 ( 详 见 附 件 23) 下 级 上 解 收 入 13.88 亿 元, 其 中 : 体 制 上 解 收 入 2.47 亿 元, 专 项 上 解 收 入 11.4 亿 元 ( 详 见 附 件 24) ⑵ 支 出 安 排 2016 年, 市 本 级 首 次 实 施 零 基 预 算 改 革 实 施 零 基 预 算 改 革 的 增 量 资 金 全 部 用 于 实 施 创 新 驱 动 战 略 和 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 26

2016 年, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 133.71 亿 元, 剔 除 省 转 贷 地 方 政 府 债 券 安 排 的 支 出 一 次 性 项 目 支 出 等 因 素 后, 按 可 比 口 径 计 算 ( 下 同 ) 同 比 增 长 12% 加 上 债 务 还 本 支 出 6.66 亿 元, 上 解 省 支 出 5.53 亿 元, 补 助 区 支 出 41.42 亿 元 后, 一 般 公 共 预 算 总 支 出 187.32 亿 元 ( 详 见 附 件 18 19 20 21 22 23 24 25) 2016 年 珠 海 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 支 出 ( 亿 元 ) 上 解 上 级 支 出, 5.53, 3.0% 补 助 下 级 支 出, 41.42, 22.1% 债 务 还 本 支 出, 6.66, 3.6% 一 般 公 共 预 算 支 出, 133.71, 71.4% 主 要 科 目 支 出 情 况 如 下 : 教 育 支 出 18.74 亿 元, 同 比 增 长 15.3% 其 中 : 普 通 教 育 支 出 7.11 亿 元 职 业 教 育 支 出 5.82 亿 元 特 殊 教 育 支 出 0.23 亿 元 进 修 及 培 训 支 出 0.45 亿 元 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 2.47 亿 元 教 育 管 理 事 务 支 出 0.74 亿 元 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2.13 亿 元, 同 比 增 长 5.3% 其 中 : 文 化 支 出 1.2 亿 元 文 物 支 出 0.19 亿 元 体 育 支 出 0.31 亿 元 27

社 会 保 障 和 就 业 支 出 14.76 亿 元, 同 比 增 长 1.3% 其 中 : 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 1.43 亿 元 民 政 管 理 事 务 支 出 0.3 亿 元 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 6.62 亿 元 退 役 安 臵 支 出 1.06 亿 元 社 会 福 利 支 出 4.68 亿 元 残 疾 人 事 业 支 出 0.29 亿 元 医 疗 卫 生 支 出 7.62 亿 元, 同 比 增 长 11.5% 主 要 是 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 增 支 其 中 : 医 疗 卫 生 管 理 事 务 支 出 0.23 亿 元 公 立 医 院 支 出 1.79 亿 元 公 共 卫 生 支 出 1.09 亿 元 医 疗 保 障 支 出 3.04 亿 元 计 划 生 育 事 务 支 出 0.09 亿 元 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 0.26 亿 元 节 能 环 保 支 出 2.11 亿 元, 同 比 下 降 7.8% 主 要 是 剔 除 2015 年 中 央 财 政 清 算 补 助 资 金 冲 减 支 出 2.11 亿 元 后 上 级 专 项 补 助 支 出 减 少 其 中 : 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 0.16 亿 元 环 境 监 测 与 监 察 0.18 亿 元 污 染 防 治 支 出 1.12 亿 元 污 染 减 排 支 出 0.23 亿 元 农 林 水 支 出 7.68 亿 元, 同 比 增 长 100.7% 主 要 是 上 级 补 助 的 成 品 油 补 助 增 支 其 中 : 农 业 支 出 6.09 亿 元 林 业 支 出 0.09 亿 元 水 利 支 出 0.64 亿 元 扶 贫 支 出 0.6 亿 元 住 房 保 障 支 出 0.86 亿 元, 同 比 增 长 5.5% 其 中 : 保 障 性 安 居 工 程 支 出 0.33 亿 元 住 房 改 革 支 出 0.45 亿 元 城 乡 社 区 住 宅 支 出 0.09 亿 元 科 学 技 术 支 出 3.28 亿 元, 同 比 增 长 3.3% 其 中 : 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 0.43 亿 元 技 术 研 究 与 开 发 支 出 2.66 亿 元 城 乡 社 区 支 出 4.38 亿 元, 同 比 下 降 43.8% 支 出 下 降 主 要 是 2015 年 中 央 财 政 补 助 港 珠 澳 大 桥 项 目 2 亿 元 其 中 : 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 28

出 1.07 亿 元 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 支 出 1.25 亿 元 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 0.86 亿 元 城 乡 社 区 环 境 卫 生 支 出 0.71 亿 元 交 通 运 输 支 出 4.55 亿 元, 同 比 下 降 56.5% 支 出 下 降 主 要 是 2015 年 安 排 情 侣 路 基 金 新 能 源 公 交 车 项 目 注 资 款 2.59 亿 元, 以 及 上 级 专 项 补 助 减 少 其 中 : 公 路 水 路 运 输 支 出 2.48 亿 元 铁 路 运 输 0.4 亿 元 民 用 航 空 运 输 支 出 1.04 亿 元 公 共 交 通 运 营 补 助 0.42 亿 元 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 6.53 亿 元, 同 比 增 长 29.5% 主 要 是 上 级 专 项 补 助 增 加 其 中 : 制 造 业 支 出 4.03 亿 元 建 筑 业 支 出 0.08 亿 元 工 业 和 信 息 产 业 监 管 支 出 0.57 亿 元 安 全 生 产 监 管 支 出 0.29 亿 元 国 有 资 产 监 管 支 出 0.12 亿 元 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 1.44 亿 元 商 业 服 务 业 等 支 出 0.71 亿 元, 同 比 增 长 17.3% 主 要 是 上 级 专 项 补 助 增 加 其 中 : 商 业 流 通 事 务 支 出 0.05 亿 元 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 0.05 亿 元 涉 外 发 展 服 务 支 出 0.11 亿 元 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 0.49 亿 元 一 般 公 共 服 务 支 出 17.88 亿 元, 同 比 增 长 9.4% 公 共 安 全 支 出 21.17 亿 元, 同 比 下 降 13% 债 务 还 本 支 出 6.66 亿 元, 债 务 付 息 支 出 9.91 亿 元 上 解 上 级 支 出 5.53 亿 元 其 中 : 税 收 净 上 划 支 出 1.33 亿 元, 出 口 退 税 超 基 数 上 解 支 出 1.2 亿 元, 检 察 院 法 院 地 税 安 全 等 部 门 经 费 专 项 上 解 支 出 3 亿 元 ( 详 见 附 件 23) 补 助 下 级 支 出 41.42 亿 元 其 中 : 一 般 性 转 移 支 付 支 出 31.77 亿 29

元, 占 比 76.7%; 专 项 转 移 支 付 支 出 9.64 亿 元, 占 比 23.3% 专 项 转 移 支 付 中, 一 般 公 共 服 务 转 移 支 付 0.12 亿 元 公 共 安 全 转 移 支 付 0.04 亿 元 教 育 转 移 支 付 1.24 亿 元 科 学 技 术 转 移 支 付 4.36 亿 元 文 化 体 育 与 传 媒 转 移 支 付 0.4 亿 元, 社 会 保 障 和 就 业 转 移 支 付 1.38 亿 元 医 疗 卫 生 转 移 支 付 0.68 亿 元 农 林 水 转 移 支 付 0.54 亿 元 商 业 服 务 业 转 移 支 付 0.89 亿 元 ( 详 见 附 件 24) 2016 年 珠 海 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 结 构 图 ( 亿 元 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出, 6.53, 5% 预 备 费, 1.50, 1% 公 共 安 全 支 出, 21.17, 16% 其 他 科 目 支 出, 20.52, 15% 教 育 支 出, 18.74, 14% 科 学 技 术 支 出, 3.28, 2% 文 化 体 育 与 传 媒 支 出, 2.13, 2% 社 会 保 障 和 就 业 支 出, 14.76, 11% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出, 7.62, 6% 节 能 环 保 支 出, 2.11, 2% 城 乡 社 区 支 出, 一 般 公 共 服 务 支 出, 农 林 水 支 出, 4.38, 3% 17.88, 13% 住 房 保 障 支 出, 7.68, 6% 交 通 运 输 支 出, 0.86, 1% 4.55, 3% ⒉ 政 府 性 基 金 预 算 2016 年, 市 本 级 政 府 性 基 金 共 有 11 项, 政 府 性 基 金 预 算 收 入 50.85 亿 元 加 上 上 级 补 助 收 入 0.21 亿 元, 上 年 结 转 9.27 亿 元 后, 政 府 性 基 金 预 算 总 收 入 60.33 亿 元 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 35.62 亿 元 加 上 债 务 还 本 支 出 1.32 30

亿 元, 补 助 区 支 出 13.55 亿 元 后, 政 府 性 基 金 预 算 总 支 出 50.48 亿 元 ( 详 见 附 件 34 35 36 37 23 24) 2016 年 珠 海 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 单 位 : 亿 元 0.00 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 车 辆 通 行 费 城 市 公 用 事 业 附 加 污 水 处 理 费 其 他 收 入 44.06 3.00 1.15 1.30 1.34 支 出 28.91 2.87 0.73 1.30 1.80 各 项 基 金 预 算 安 排 如 下 : ⑴ 国 有 土 地 使 用 权 出 让 总 价 款 46.01 亿 元, 扣 除 应 计 提 和 上 划 中 央 省 分 成 的 收 入 1.94 亿 元 后, 土 地 出 让 净 收 入 44.06 亿 元 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 共 安 排 支 出 44.06 亿 元 具 体 如 下 : 1 征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出 1.41 亿 元 2 土 地 开 发 支 出 1.47 亿 元 3 城 市 建 设 支 出 20.32 亿 元 全 部 为 市 政 府 投 资 计 划 基 建 项 目 支 出 4 农 村 基 础 设 施 建 设 支 出 0.58 亿 元 全 部 为 市 政 府 投 资 计 划 基 建 31

项 目 支 出 5 土 地 出 让 业 务 支 出 0.09 亿 元 6 廉 租 住 房 支 出 1 亿 元 其 中 : 市 政 府 投 资 计 划 基 建 项 目 支 出 0.4 亿 元 7 其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 4.06 亿 元 其 中 : 实 施 产 业 转 移 专 项 资 金 1 亿 元, 土 地 预 留 支 出 3.06 亿 元 8 债 务 还 本 支 出 1.32 亿 元, 债 务 付 息 支 出 0.55 亿 元 9 补 助 区 支 出 13.28 亿 元 包 括 : 幸 福 村 居 补 助 2.89 亿 元, 征 地 和 拆 迁 补 偿 补 助 1.93 亿 元, 广 珠 城 际 轨 道 珠 海 北 站 TOD 项 目 补 助 1.8 亿 元, 斗 门 水 利 设 施 补 助 1 亿 元, 斗 门 区 水 源 保 护 地 专 项 扶 持 资 金 0.85 亿 元, 政 府 投 资 计 划 项 目 奖 补 资 金 0.84 亿 元 洪 湾 商 贸 物 流 中 心 基 础 设 施 建 设 补 助 0.72 亿 元, 北 部 四 小 联 围 项 目 补 助 0.66 亿 元, 唐 家 湾 新 城 安 臵 房 建 设 补 助 0.62 亿 元, 基 本 农 田 保 护 补 偿 资 金 0.52 亿 元, 国 家 农 业 科 技 园 专 项 补 助 0.5 亿 元, 航 空 产 业 园 专 项 补 助 0.5 亿 元, 香 洲 区 城 市 更 新 补 助 0.38 亿 元, 生 态 景 观 林 带 建 设 补 助 0.05 亿 元, 绿 道 建 设 补 助 0.02 亿 元 ⑵ 车 辆 通 行 费 收 入 3 亿 元, 安 排 支 出 2.87 亿 元 主 要 用 于 偿 还 公 路 项 目 贷 款 以 及 管 理 和 养 护 珠 海 大 道 机 场 高 速 高 栏 港 高 速 ⑶ 污 水 处 理 费 收 入 1.3 亿 元, 安 排 支 出 1.3 亿 元 主 要 用 于 污 水 污 泥 处 理 ⑷ 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 1.15 亿 元, 安 排 支 出 0.73 亿 元 主 要 用 于 支 付 公 用 照 明 电 费 以 及 LED 路 灯 购 臵 32

⑸ 彩 票 公 益 金 收 入 0.79 亿 元, 安 排 支 出 0.79 亿 元 主 要 用 于 医 疗 救 助 社 会 福 利 社 会 救 助 残 疾 人 事 业 以 及 体 育 事 业 ⑹ 上 级 补 助 收 入 0.21 亿 元, 安 排 支 出 0.21 亿 元 其 中 : 体 育 彩 票 公 益 金 补 助 0.07 亿 元, 福 利 彩 票 销 售 机 构 业 务 费 0.14 亿 元 ⑺ 其 他 基 金 收 入 0.55 亿 元, 安 排 支 出 0.51 亿 元 ⒊ 国 有 资 本 经 营 预 算 2016 年, 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 13.6 亿 元, 其 中 : 利 润 收 入 7.9 亿 元, 产 权 转 让 收 入 5.7 亿 元 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 2.59 亿 元, 其 中 : 国 有 企 业 资 本 金 注 入 0.3 亿 元, 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 2.29 亿 元 加 上 调 出 资 金 11.01 亿 元 ( 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 安 排 ) 后, 国 有 资 本 经 营 预 算 总 支 出 13.6 亿 元 ( 详 见 附 件 46 47) ( 六 ) 市 本 级 政 府 性 债 务 情 况 2016 年, 市 本 级 预 算 安 排 债 务 本 息 支 出 18.44 亿 元, 其 中 : 债 务 还 本 支 出 7.98 元, 债 务 还 息 支 出 10.46 亿 元 加 上 从 汇 畅 公 司 车 辆 通 行 费 结 余 安 排 的 债 务 本 息 支 出 5.56 亿 元 后,2016 年 市 本 级 合 计 安 排 偿 还 政 府 性 债 务 本 息 支 出 24 亿 元 ( 七 ) 预 算 稳 定 调 节 基 金 规 模 2016 年 初, 市 本 级 预 算 稳 定 调 节 基 金 结 余 21.37 亿 元, 年 初 暂 不 使 用 2016 年 初, 市 本 级 预 算 周 转 金 0.83 亿 元, 本 年 未 新 增 安 排, 未 超 出 一 般 公 共 预 算 支 出 1% 的 规 定 比 例 33

( 八 ) 市 本 级 重 点 支 出 和 重 大 投 资 项 目 预 算 安 排 情 况 综 合 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 三 本 预 算,2016 年 市 本 级 预 算 安 排 市 直 属 预 算 单 位 以 及 驻 珠 中 央 单 位 省 属 单 位 口 岸 联 检 单 位 等 72 个 部 门 279 个 预 算 单 位 基 本 支 出 48.58 亿 元, 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 36.3%; 三 公 经 费 支 出 预 算 1.19 亿 元, 同 比 下 降 27.1%, 其 中 : 公 务 接 待 支 出 0.41 亿 元, 公 务 用 车 支 出 0.7 亿 元, 公 务 出 国 ( 境 ) 支 出 0.08 亿 元 ; 基 本 公 共 服 务 均 等 化 支 出 48.73 亿 元, 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 36.4%; 市 政 府 十 件 民 生 实 事 支 出 5 亿 元 ; 政 府 投 资 计 划 项 目 支 出 30.31 亿 元 ; 实 施 创 新 驱 动 支 出 10 亿 元 ; 偿 还 政 府 性 债 务 支 出 18.44 亿 元 ; 人 大 议 案 政 协 提 案 代 表 及 委 员 重 点 关 注 基 建 项 目 支 出 11.98 亿 元 2016 年 珠 海 市 本 级 三 本 预 算 汇 总 图 收 入 一 般 公 共 预 算, 190.88 政 府 性 基 金 预 算, 60.33 国 有 资 本 经 营 预 算, 13.60 支 出 一 般 公 共 预 算, 187.32 政 府 性 基 金 预 算, 国 有 资 本 经 营 预 算, 50.48 13.60 0 50 100 150 200 250 300 单 位 : 亿 元 34

重 点 支 出 安 排 如 下 : ⒈ 夯 实 发 展 基 础, 促 进 经 济 平 稳 增 长 推 进 重 点 项 目 建 设 根 据 2016 年 市 政 府 投 资 项 目 计 划, 预 算 安 排 项 目 建 设 资 金 30.31 亿 元, 推 进 港 珠 澳 大 桥 珠 海 口 岸 工 程 鹤 洲 至 高 栏 高 速 公 路 洪 湾 枢 纽 互 通 情 侣 路 南 段 主 辅 线 工 程 香 海 大 桥 洪 鹤 大 桥 白 石 桥 等 重 点 项 目 建 设 促 进 外 贸 发 展 支 持 企 业 扩 大 进 出 口 规 模, 对 一 般 贸 易 方 式 出 口 达 到 一 定 增 长 的 生 产 型 企 业 和 流 通 型 企 业 一 般 贸 易 方 式 进 口 1 亿 美 元 以 上 且 有 一 定 增 长 的 企 业 保 税 仓 企 业 和 进 口 总 部 企 业 等 给 予 奖 励 ; 支 持 企 业 开 拓 国 际 市 场, 对 参 加 省 市 重 点 境 外 展 会 利 用 第 三 方 电 子 商 务 平 台 开 拓 国 际 市 场 的 企 业 给 予 补 助 ; 对 企 业 投 保 出 口 信 用 保 险 给 予 保 费 资 助 ; 鼓 励 扩 大 进 口, 对 进 口 原 材 料 先 进 设 备 技 术 给 予 补 贴 ; 鼓 励 和 扶 持 企 业 走 出 去, 充 分 利 用 国 外 资 源 和 技 术, 深 度 拓 展 国 际 市 场, 增 强 企 业 竞 争 力, 给 予 走 出 去 前 期 费 用 等 资 助 预 算 共 安 排 外 经 贸 发 展 专 项 资 金 1 亿 元 扩 大 消 费 需 求 培 育 消 费 新 形 态, 刺 激 消 费 需 求, 实 施 电 子 商 务 示 范 工 程, 推 动 生 产 性 服 务 业 与 商 贸 服 务 业 及 其 它 产 业 的 有 机 结 合, 提 升 商 贸 服 务 业 整 体 水 平, 预 算 安 排 航 展 专 项 资 金 0.25 亿 元 会 展 业 发 展 专 项 资 金 0.09 亿 元 均 衡 区 域 发 展 支 持 金 湾 区 航 空 产 业 园 发 展, 预 算 安 排 航 空 产 业 园 发 展 专 项 资 金 0.5 亿 元 ; 支 持 斗 门 区 发 展 现 代 农 业, 安 排 国 家 农 业 科 技 园 区 扶 持 资 金 0.5 亿 元 ; 促 进 区 域 内 基 本 公 共 服 务 均 等 化, 安 排 35

均 衡 性 转 移 支 付 资 金 1 亿 元 ; 支 持 各 区 开 展 基 础 设 施 建 设, 安 排 投 资 项 目 奖 补 资 金 0.84 亿 元 ⒉ 实 施 创 新 驱 动, 促 进 经 济 转 型 升 级 实 施 创 新 驱 动 发 展 战 略 对 已 建 立 研 发 准 备 金 制 度 的 企 业, 按 税 法 规 定 税 前 可 扣 除 的 研 发 经 费 税 前 加 计 扣 除 额 为 参 考 额 度, 对 企 业 实 行 普 惠 性 财 政 补 助, 引 导 企 业 有 计 划 持 续 地 增 加 研 发 投 入 ; 发 行 创 新 券, 支 持 科 技 型 中 小 微 企 业 向 高 校 科 研 机 构 和 科 技 服 务 机 构 购 买 科 技 成 果 或 技 术 创 新 服 务, 支 持 企 业 建 立 研 发 机 构 ( 包 括 市 级 以 上 工 程 中 心 和 企 业 技 术 中 心 企 业 科 技 特 派 员 工 作 站 博 士 后 科 研 工 作 站 ); 落 实 创 新 产 品 与 服 务 远 期 约 定 政 府 购 买 政 策, 发 挥 政 府 购 买 和 公 共 财 政 的 引 导 功 能, 通 过 远 期 约 定 政 府 购 买, 为 当 前 的 创 新 主 体 和 未 来 的 创 新 需 求 搭 建 桥 梁, 降 低 创 新 风 险, 激 发 创 新 活 力 ; 对 新 认 定 的 国 家 级 省 级 和 市 级 孵 化 器, 新 建 或 改 扩 建 新 增 孵 化 面 积 的 科 技 企 业 孵 化 器 给 予 奖 励 ; 加 大 新 型 研 发 机 构 扶 持 力 度, 围 绕 智 能 环 保 家 居 软 件 与 集 成 电 路 生 物 医 药 和 智 能 机 器 人 等 产 业, 通 过 财 政 资 助 空 间 支 持 人 事 待 遇 等 政 策 杠 杆, 引 导 和 支 持 社 会 各 方 力 量 参 与 新 型 研 发 机 构 的 建 设 ; 对 获 得 省 重 大 专 项 支 持 的 项 目 给 予 不 低 于 50% 的 财 政 资 金 配 套 支 持 ; 实 施 高 新 技 术 企 业 培 育 计 划, 对 通 过 高 新 技 术 企 业 认 定 复 审 的 企 业 给 予 一 定 的 补 助 预 算 安 排 创 新 驱 动 专 项 补 助 1.57 亿 元 与 中 山 大 学 全 面 开 展 新 型 战 略 合 作 专 项 资 金 1 亿 元 华 南 理 工 大 学 珠 海 现 代 产 业 创 新 研 究 院 专 项 资 金 0.4 亿 元 珠 海 深 圳 清 华 大 学 研 究 院 创 新 中 心 专 项 资 金 0.3 亿 元 新 型 研 发 机 构 和 科 技 创 新 公 共 平 台 资 金 36

0.3 亿 元 珠 海 横 琴 食 品 安 全 研 究 院 项 目 资 金 0.1 亿 元 省 科 技 重 大 项 目 配 套 资 金 0.25 亿 元 技 术 标 准 战 略 实 施 专 项 资 金 0.05 亿 元 加 快 发 展 先 进 装 备 制 造 业 每 年 动 态 遴 选 出 30 家 重 点 企 业 和 项 目, 参 照 大 型 骨 干 企 业 培 育 方 案, 给 予 集 中 资 源 扶 持 ; 鼓 励 先 进 装 备 制 造 业 做 大 做 强, 对 当 年 缴 纳 税 收 首 次 突 破 3 亿 元 2 亿 元 1 亿 元 5,000 万 元 的 先 进 装 备 制 造 业 企 业, 分 别 给 予 企 业 经 营 团 队 奖 励 ; 鼓 励 先 进 装 备 制 造 业 企 业 加 大 技 术 改 造 力 度, 对 当 年 设 备 投 资 超 1,000 万 元 的 市 区 技 术 改 造 项 目, 作 为 示 范 项 目, 给 予 在 本 市 现 行 技 改 设 备 补 助 政 策 基 础 上 可 再 提 高 一 定 比 例 的 补 助 ; 加 大 对 企 业 研 发 的 支 持 力 度, 对 企 业 研 究 开 发 费 给 予 一 定 比 例 的 补 助, 鼓 励 企 业 创 建 国 家 级 省 级 企 业 技 术 中 心 或 工 程 技 术 研 究 中 心 ; 鼓 励 企 业 引 进 消 化 吸 收 再 创 新, 对 先 进 装 备 制 造 业 企 业 进 口 列 入 珠 海 市 鼓 励 进 口 目 录 内 的 先 进 技 术 关 键 设 备 核 心 零 部 件 和 原 材 料 的 企 业 给 予 一 定 的 资 金 支 持 ; 激 励 企 业 研 发 生 产 和 推 广 具 有 自 主 知 识 产 权 的 首 台 ( 套 ) 重 大 技 术 装 备 关 键 部 件 和 基 础 产 品, 对 经 省 级 以 上 有 关 部 门 认 定 为 国 内 首 台 ( 套 ) 重 大 技 术 装 备 的 生 产 企 业, 给 予 研 发 补 助, 同 时 争 取 国 家 和 省 有 关 部 门 的 专 项 支 持 ; 支 持 先 进 装 备 制 造 业 拓 宽 融 资 渠 道, 对 纳 入 我 市 四 位 一 体 融 资 平 台 的 科 技 型 中 小 企 业 贷 款 项 目, 可 享 受 最 高 不 超 过 50 万 元 的 贴 息 优 惠 ; 对 先 进 装 备 制 造 业 企 业 贷 款 项 目, 可 利 用 政 府 风 险 准 备 金 对 贷 款 银 行 小 额 贷 款 公 司 及 担 保 机 构 进 行 风 险 补 偿 预 算 安 排 产 业 转 型 升 级 专 项 资 金 1.38 亿 元 航 空 发 展 专 项 资 金 0.7 亿 元 四 位 一 体 融 资 贷 款 贴 息 资 金 0.18 亿 元 37

引 进 和 培 育 高 层 次 创 新 创 业 人 才 围 绕 我 市 现 有 优 势 产 业 和 布 局 发 展 的 未 来 产 业, 对 创 新 创 业 团 队, 给 予 包 括 项 目 启 动 补 贴 项 目 投 资 和 担 保 贷 款 等 最 高 2,000 万 元 的 项 目 经 费 扶 持 ; 对 成 功 入 选 广 东 省 创 新 创 业 团 队 的 创 新 创 业 团 队 符 合 条 件 的 高 层 次 创 业 人 才 和 青 年 优 秀 人 才 ( 创 业 类 ) 高 层 次 创 新 人 才 和 青 年 优 秀 人 才 ( 创 新 类 ) 入 选 国 家 千 人 计 划 和 省 领 军 人 才 的 高 层 次 创 新 创 业 人 才 予 以 补 助 预 算 安 排 人 才 专 项 补 贴 资 金 0.54 亿 元 引 进 创 新 创 业 团 队 资 助 计 划 资 金 0.23 亿 元 省 人 才 资 助 计 划 专 项 配 套 资 金 0.1 亿 元 产 业 发 展 与 创 新 人 才 奖 励 扶 持 专 项 资 金 0.14 亿 元 深 入 推 进 金 融 改 革 创 新 推 动 传 统 金 融 业 进 一 步 聚 集 和 创 新 发 展, 推 动 符 合 条 件 的 本 地 法 人 金 融 机 构 大 力 发 展 投 资 银 行 业 务 ; 促 进 非 银 行 金 融 机 构 加 快 聚 集, 有 侧 重 地 吸 引 租 赁 信 托 保 险 证 券 期 货 基 金 资 产 管 理 消 费 金 融 汽 车 金 融 货 币 经 纪 货 币 兑 换 第 三 方 支 付 及 各 类 金 融 机 构 专 营 机 构 和 专 业 子 分 公 司 等 非 银 行 金 融 机 构 在 我 市 聚 集 发 展 ; 大 力 发 展 各 类 要 素 交 易 平 台, 引 导 和 鼓 励 交 易 平 台 创 新 交 易 模 式 和 业 务 产 品, 积 极 建 立 保 理 资 产 租 赁 资 产 小 额 贷 款 公 司 信 贷 资 产 等 资 产 交 易 平 台, 探 索 发 展 票 据 服 务 和 票 据 交 易 市 场 ; 积 极 发 展 民 营 金 融, 大 力 引 进 各 类 金 融 中 介 服 务 机 构 ; 大 力 发 展 科 技 金 融, 综 合 运 用 引 导 基 金 专 项 补 贴 风 险 补 偿 贷 款 贴 息 等 方 式, 激 励 和 引 导 金 融 机 构 开 展 科 技 金 融 业 务 ; 积 极 推 进 保 险 市 场 私 募 基 金 业 融 资 租 赁 业 互 联 网 金 融 社 区 金 融 海 洋 金 融 发 展, 着 力 提 升 三 农 金 融 服 务 ; 推 动 金 融 开 放, 促 进 横 琴 新 区 跨 境 金 融 业 务 创 38

新 ; 营 造 优 良 金 融 生 态 环 境, 构 建 国 际 化 法 治 化 金 融 营 商 环 境 预 算 安 排 金 融 机 构 落 户 专 项 资 金 0.2 亿 元 ⒊ 启 动 实 施 综 合 改 革, 促 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 实 施 教 育 综 合 改 革, 推 动 公 共 教 育 均 等 化 继 续 实 施 十 二 年 免 费 教 育, 从 2015 年 春 季 学 期 起, 按 照 小 学 每 生 每 学 年 1,264 元 初 中 每 生 每 学 年 2,144 元 普 通 高 中 每 生 每 学 年 1,620 元 的 标 准 实 施 补 助, 预 算 安 排 专 项 资 金 1.7 亿 元 ; 全 面 提 升 教 师 队 伍 整 体 素 质, 大 力 推 进 名 校 长 名 教 师 培 养 工 程, 实 施 中 小 学 教 师 学 历 提 升 工 程, 深 入 开 展 基 于 全 人 教 育 理 念 的 教 师 培 训, 预 算 安 排 强 师 工 程 专 项 资 金 0.2 亿 元 ; 提 高 特 殊 教 育 学 校 生 均 公 用 经 费 标 准, 在 全 市 范 围 内 实 施 残 疾 儿 童 学 前 三 年 免 费 教 育, 预 算 安 排 特 殊 教 育 学 校 专 项 资 金 0.05 亿 元 ; 促 进 中 职 教 育 内 涵 发 展, 大 力 推 进 中 高 职 衔 接 的 办 学 模 式, 深 化 校 企 合 作, 推 进 产 教 深 度 融 合, 建 立 职 业 院 校 教 师 交 流 学 习 机 制, 预 算 安 排 职 业 教 育 专 项 资 金 1.87 亿 元 ; 大 力 提 升 教 育 信 息 化 水 平, 稳 步 推 进 广 东 省 粤 教 云 项 目 珠 海 试 验 区 的 建 设 工 作, 推 进 一 师 一 优 课 一 课 一 名 师 活 动, 开 展 跨 区 域 网 络 协 作 教 研, 推 进 网 络 学 习 空 间 人 人 通 和 智 慧 校 园 建 设, 加 强 教 育 视 频 网 平 台 的 应 用, 大 力 开 展 各 类 教 师 信 息 技 术 的 竞 赛 培 训 和 课 题 研 究, 预 算 安 排 粤 教 云 专 项 资 金 0.2 亿 元 ; 向 受 政 府 委 托 举 办 公 办 班 及 接 收 符 合 就 读 我 市 公 办 中 小 学 校 条 件 学 生 的 民 办 学 校 予 以 学 位 补 助, 资 助 民 办 学 校 提 升 办 学 条 件, 奖 励 民 办 学 校 规 范 办 学 安 全 办 学, 预 算 安 排 民 办 教 育 发 展 专 项 资 金 0.66 亿 元 ; 按 照 专 科 8,000 元 本 科 10,000 元 的 标 准 对 考 入 全 日 制 高 校 的 39

贫 困 家 庭 子 女 给 予 一 次 性 资 助, 按 照 3,000 元 / 年 的 标 准 对 在 我 市 全 日 制 高 校 ( 本 专 科 ) 就 读 的 珠 海 户 籍 困 难 学 生 给 予 生 活 补 贴, 减 免 中 小 学 特 困 生 住 宿 费, 免 除 高 中 阶 段 特 困 生 课 本 资 料 费 实 习 实 验 费 和 住 宿 费, 减 半 收 取 大 专 生 学 费, 预 算 安 排 困 难 家 庭 学 生 补 助 资 金 0.5 亿 元 ; 促 进 教 育 事 业 均 衡 发 展, 预 算 安 排 教 育 费 附 加 专 项 资 金 4.31 亿 元 加 快 文 化 强 市 建 设 步 伐, 推 进 公 共 文 化 体 育 均 等 化 弘 扬 和 践 行 社 会 主 义 核 心 价 值 观, 扶 持 文 艺 精 品 创 作, 预 算 安 排 优 秀 文 艺 精 品 专 项 资 金 0.06 亿 元 ; 加 强 对 历 史 文 化 遗 产 的 保 护 挖 掘 和 利 用, 深 度 开 发 我 市 丰 富 的 历 史 文 化 名 人 资 源, 抓 好 拉 塔 石 炮 台 遗 址 香 洲 商 埠 古 旧 建 筑 中 的 珠 海 流 动 渔 民 陈 列 馆 保 护 项 目, 加 大 对 非 物 质 文 化 遗 产 项 目 及 其 生 态 环 境 的 整 体 保 护, 预 算 安 排 文 物 保 护 和 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 专 项 资 金 0.14 亿 元 文 物 征 集 专 项 资 金 0.01 亿 元 ; 建 设 学 习 型 城 市, 继 续 办 好 珠 海 文 化 大 讲 堂 珠 海 读 书 月 珠 海 电 视 讲 坛 社 科 普 及 周 企 业 论 坛 校 园 论 坛 社 区 论 坛, 推 广 漂 流 书 屋 流 动 书 屋 建 设, 加 快 推 进 数 字 农 家 书 屋 建 设, 预 算 安 排 文 化 事 业 建 设 专 项 资 金 0.08 亿 元 ; 擦 亮 城 市 文 化 活 动 品 牌, 举 办 中 国 国 际 航 空 航 天 博 览 会 珠 海 国 际 半 程 马 拉 松 公 开 赛 珠 海 WTA( 国 际 女 子 网 球 协 会 ) 超 级 精 英 赛 市 民 文 化 节 市 民 体 育 节 等 活 动, 预 算 安 排 专 项 资 金 0.37 亿 元 ; 完 善 文 化 设 施 建 设, 争 取 到 2016 年 全 市 每 万 人 拥 有 公 共 文 化 设 施 面 积 达 到 全 省 领 先 水 平, 预 算 安 排 基 层 公 共 文 化 设 施 建 设 补 助 0.4 亿 元 ; 每 月 每 个 行 政 村 免 费 放 1 场 电 影, 安 排 农 村 电 影 放 映 专 项 资 金 38 万 元 ; 构 建 文 化 产 业 发 展 平 台, 打 造 粤 港 澳 文 化 40

产 业 合 作 创 新 平 台 南 方 影 视 产 业 发 展 平 台 重 点 民 营 文 化 企 业 发 展 平 台 文 化 科 技 公 共 服 务 平 台, 支 持 我 市 科 技 型 文 化 企 业 与 国 内 外 高 校 科 研 院 所 合 作, 建 立 产 学 研 战 略 联 盟, 建 设 技 术 研 发 平 台, 预 算 安 排 文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 0.2 亿 元 ; 继 续 免 费 开 放 古 元 美 术 馆 博 物 馆 文 化 馆 体 育 场 馆 圆 明 新 园, 预 算 安 排 专 项 资 金 0.09 亿 元 实 施 医 疗 卫 生 三 年 行 动 计 划, 推 进 公 共 卫 生 均 等 化 将 城 乡 居 民 医 疗 保 险 财 政 补 贴 标 准 由 每 人 每 年 400 元 提 高 至 每 人 每 年 480 元, 预 算 安 排 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 补 贴 1.05 亿 元 ; 按 照 25 元 / 人 / 年 的 标 准 对 参 加 城 乡 居 民 医 疗 保 险 的 人 员 进 行 补 助, 预 算 安 排 普 通 门 诊 统 筹 专 项 资 金 0.06 亿 元 ; 免 费 为 0-6 岁 儿 童 接 种 国 家 免 疫 规 划 疫 苗, 免 费 为 0-6 岁 儿 童 建 立 保 健 手 册, 免 费 提 供 新 生 儿 访 视 儿 童 保 健 系 统 管 理 体 格 检 查 生 长 发 育 监 测 及 评 价 和 健 康 指 导 服 务, 免 费 为 孕 产 妇 建 立 保 健 手 册 并 提 供 孕 期 保 健 产 后 访 视 及 健 康 指 导 服 务, 免 费 为 65 岁 及 以 上 老 年 人 提 供 健 康 危 险 因 素 调 查 一 般 体 格 检 查 中 医 体 质 辨 识 疾 病 预 防 自 我 保 健 伤 害 预 防 自 救 等 健 康 指 导, 预 算 安 排 基 本 公 共 卫 生 项 目 补 助 经 费 0.12 亿 元 出 生 缺 陷 综 合 防 控 专 项 资 金 0.07 亿 元 免 费 计 划 生 育 技 术 服 务 经 费 0.02 亿 元 ; 对 特 困 人 员 低 保 对 象 基 本 救 助 对 象, 按 照 人 均 住 院 补 助 不 低 于 1,800 元 的 标 准 实 施 医 疗 救 助, 免 费 为 流 浪 乞 讨 人 员 中 的 精 神 病 人 危 重 病 人 和 传 染 病 人 提 供 医 疗 救 治, 预 算 安 排 医 疗 救 助 专 项 资 金 0.12 亿 元 ; 加 强 基 层 中 医 药 能 力 建 设, 大 力 开 展 基 层 医 疗 机 构 中 医 药 服 务 标 准 化 建 设, 推 广 基 层 中 医 药 适 宜 技 术, 推 动 一 二 三 百 名 中 医 人 才 培 训 计 划, 启 动 名 老 中 医 工 作 室 和 41

区 级 国 医 馆 的 建 设, 预 算 安 排 中 医 药 事 业 发 展 专 项 资 金 0.02 亿 元 ; 切 实 加 强 人 才 学 科 建 设, 大 力 引 进 高 层 次 人 才, 加 强 全 科 医 师 队 伍 建 设, 通 过 直 接 引 进 或 柔 性 引 进 的 方 式 引 进 一 批 具 有 影 响 力 的 高 层 次 医 学 团 队, 对 市 级 重 点 专 科 特 色 专 科 进 行 补 助, 预 算 安 排 全 科 医 师 培 训 资 金 0.01 亿 元 ; 大 力 推 动 公 立 医 院 改 革, 推 进 医 院 管 理 体 制 医 院 人 事 薪 酬 制 度 医 药 流 通 体 制 改 革, 建 立 院 长 职 业 化 管 理 机 制, 健 全 医 改 配 套 政 策, 预 算 安 排 公 立 医 院 改 革 专 项 资 金 1.6 亿 元 ; 推 动 医 疗 卫 生 信 息 互 联 共 享, 启 动 一 卡 通 二 期 工 程 建 设, 建 设 区 域 医 疗 影 像 信 息 系 统 和 移 动 医 疗 信 息 平 台, 实 施 智 慧 医 院 工 程, 将 智 慧 医 院 纳 入 全 市 智 慧 城 市 的 整 体 规 划, 预 算 安 排 专 项 支 出 0.15 亿 元 每 个 农 村 卫 生 服 务 中 心 配 备 1 至 2 名 全 科 医 生, 运 行 经 费 由 10 万 元 / 年 提 高 到 30 万 元 / 年, 预 算 安 排 农 村 卫 生 服 务 中 心 运 行 经 费 补 助 0.15 亿 元 筑 牢 底 线 民 生, 提 升 社 会 保 障 水 平 按 照 每 人 每 月 150 元 的 标 准 为 重 度 残 疾 人 发 放 护 理 补 贴, 分 别 按 照 每 人 每 月 200 元 180 元 160 元 140 元 的 标 准 为 一 级 二 级 三 级 四 级 残 疾 人 发 放 生 活 津 贴, 按 照 每 人 每 月 2,400 元 的 标 准 购 买 重 度 残 疾 人 托 养 服 务, 按 照 每 眼 1,500 元 的 标 准 对 户 籍 居 民 白 内 障 复 明 手 术 进 行 补 贴, 预 算 安 排 残 疾 人 事 业 专 项 资 金 0.22 亿 元 ; 按 照 80-89 周 岁 老 人 每 人 每 月 200 元 90-99 周 岁 老 人 每 人 每 月 300 元 100 周 岁 及 以 上 老 人 每 人 每 月 500 元 的 标 准 对 高 龄 老 人 进 行 补 贴, 预 算 安 排 专 项 资 金 0.07 亿 元 ; 自 2015 年 4 月 1 日 起, 免 费 提 供 普 通 殡 葬 专 用 车 遗 体 接 运 普 通 火 化 设 备 遗 体 火 化 骨 灰 寄 存 3 年 等 七 项 殡 葬 服 务, 预 算 安 排 殡 葬 专 项 资 金 0.03 42

亿 元 ; 按 照 不 低 于 当 地 上 年 度 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 的 标 准 对 自 主 就 业 退 役 士 兵 发 放 一 次 性 补 助 金, 预 算 安 排 退 役 军 人 安 臵 专 项 资 金 0.05 亿 元 ; 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 础 养 老 金 补 助 标 准 从 每 人 每 月 350 元 提 高 至 每 人 每 月 360 元, 预 算 安 排 城 乡 居 民 养 老 保 险 补 贴 0.75 亿 元 ; 继 续 实 施 离 休 干 部 盲 人 革 命 伤 残 军 人 ( 警 察 ) 残 疾 人 现 役 军 人 年 满 60 周 岁 以 上 老 人 本 市 重 点 优 抚 对 象 本 市 孤 残 儿 童 免 费 乘 坐 公 共 汽 车, 本 市 就 读 的 中 小 学 生 ( 含 等 同 于 高 中 阶 段 学 历 学 习 的 中 技 生 体 校 卫 校 生 等 ) 乘 坐 公 共 汽 车 票 价 给 予 6 折 优 惠, 预 算 安 排 公 交 专 项 资 金 4.5 亿 元 ; 继 续 实 施 60 岁 以 上 海 岛 老 年 人 免 费 乘 船 海 岛 中 小 学 生 乘 船 给 予 6 折 优 惠 政 策, 预 算 安 排 陆 岛 交 通 票 价 补 贴 0.12 亿 元 鼓 励 大 众 创 新 万 众 创 业, 推 进 就 业 保 障 均 等 化 支 持 科 技 企 业 孵 化 器 和 在 珠 高 校 建 设 众 创 空 间 和 创 新 创 业 服 务 平 台, 并 给 予 一 定 的 创 业 培 训 补 贴 租 金 补 贴 和 优 秀 项 目 资 助 ; 支 持 举 办 或 参 与 各 种 类 型 的 创 新 创 业 大 赛, 鼓 励 青 年 人 才 创 新 创 业, 加 快 形 成 大 众 创 业 万 众 创 新 局 面 ; 对 符 合 条 件 的 就 业 困 难 人 员, 免 费 提 供 就 业 指 导 技 能 培 训 和 岗 位 推 荐 等 援 助 服 务, 对 特 别 困 难 人 员 实 行 托 底 就 业 援 助 ; 对 有 创 业 需 求 的 劳 动 年 龄 人 口, 免 费 提 供 创 业 咨 询 指 导 创 业 培 训 创 业 项 目 推 介 服 务, 并 提 供 创 业 小 额 担 保 贷 款 贴 息 ; 对 符 合 条 件 的 劳 动 者 提 供 职 业 培 训 补 贴 ; 残 疾 人 就 业 服 务 机 构 免 费 为 残 疾 人 提 供 职 业 培 训 职 业 介 绍 职 业 指 导 等 服 务 ; 对 市 行 政 区 域 内 用 人 单 位 安 排 本 市 户 籍 残 疾 人 就 业 给 予 岗 位 补 贴 超 比 例 安 排 残 疾 人 就 业 的 用 人 单 位 给 予 岗 43

位 奖 励 ; 对 用 人 单 位 安 排 肢 体 残 疾 人 盲 人 就 业 达 一 定 人 数 的 给 予 无 障 碍 设 备 设 施 补 贴 ; 对 残 疾 人 参 加 社 会 培 训 机 构 举 办 的 职 业 技 能 培 训 或 政 府 部 门 举 办 的 非 免 费 职 业 技 能 培 训, 给 予 职 业 培 训 费 用 补 贴 : 取 得 培 训 合 格 证 书 的 最 高 不 超 过 3,000 元 取 得 职 业 资 格 证 书 的 最 高 不 超 过 5,000 元 ; 对 登 记 失 业 的 残 疾 人 和 应 届 残 疾 毕 业 生 参 加 职 业 技 能 培 训 的, 给 予 每 人 每 月 400 元 职 业 培 训 生 活 补 贴 预 算 安 排 就 业 创 业 专 项 资 金 0.18 亿 元 加 大 转 移 支 付 力 度, 安 排 20 亿 元 专 项 资 金 促 进 各 区 基 本 公 共 服 务 均 等 化 安 排 西 部 及 海 岛 地 区 教 育 提 升 十 二 年 免 费 教 育 教 育 费 附 加 斗 门 一 中 中 小 学 装 备 等 专 项 资 金 3.55 亿 元, 促 进 公 共 教 育 均 等 化 ; 安 排 基 层 文 化 设 施 建 设 转 移 支 付 0.4 亿 元, 推 动 公 共 文 化 均 等 化 ; 安 排 西 部 及 海 岛 地 区 公 共 卫 生 提 升 欠 发 达 地 区 乡 镇 卫 生 院 农 村 卫 生 服 务 中 心 运 行 经 费 国 家 基 本 公 共 服 务 项 目 特 殊 病 人 救 治 等 专 项 资 金 1.68 亿 元, 促 进 公 共 卫 生 均 等 化 ; 安 排 最 低 生 活 保 障 金 补 助 军 烈 属 复 员 军 人 生 活 补 助 城 乡 居 民 养 老 保 险 补 助 自 主 择 业 军 转 干 部 补 助 退 伍 军 人 安 臵 补 助 重 点 优 抚 对 象 社 会 保 障 补 助 等 转 移 支 付 资 金 1.68 亿 元, 推 进 生 活 保 障 均 等 化 ; 安 排 县 道 改 造 农 村 公 路 建 设 省 道 S366 线 改 建 工 程 省 道 S272 线 莲 洲 至 井 岸 段 路 面 改 造 工 程 省 道 S365 线 西 沥 大 桥 改 建 工 程 洪 鹤 大 桥 香 海 大 桥 等 项 目 资 金 9.24 亿 元, 推 进 公 共 交 通 均 等 化 ; 安 排 司 法 调 解 员 协 管 巡 防 队 员 法 律 顾 问 进 村 居 等 补 助 资 金 0.58 亿 元, 促 进 公 共 安 全 均 等 化 ⒋ 推 进 幸 福 村 居 工 程, 建 设 国 际 宜 居 城 市 44

继 续 推 进 幸 福 村 居 建 设 分 批 开 展 幸 福 村 居 示 范 工 程, 以 点 带 面 开 展 农 村 环 境 综 合 治 理, 促 进 村 居 净 化 绿 化 美 化 亮 化, 加 快 改 善 村 居 环 境, 大 力 发 展 高 科 技 农 业 高 附 加 值 农 业 和 都 市 观 光 休 闲 农 业, 不 断 提 高 农 民 收 入 水 平, 预 算 安 排 幸 福 村 居 建 设 资 金 3 亿 元 严 格 保 护 可 持 续 的 生 态 环 境 建 立 新 型 城 镇 化 规 划 体 系, 创 新 规 划 管 理 制 度, 加 快 编 制 专 项 规 划, 预 算 安 排 规 划 编 制 专 项 资 金 0.8 亿 元 ; 保 护 基 本 农 田, 按 照 每 年 每 亩 150 元 的 标 准 对 基 本 农 田 进 行 经 济 补 偿, 预 算 安 排 基 本 农 田 保 护 经 济 补 偿 资 金 0.52 亿 元 ; 保 护 饮 用 水 源, 为 纳 入 我 市 一 二 级 饮 用 水 源 保 护 区 的 居 民 购 买 社 保 补 贴, 支 持 饮 用 水 源 保 护 区 开 展 公 共 服 务 设 施 建 设, 预 算 安 排 饮 用 水 源 保 护 区 扶 持 资 金 0.85 亿 元 ; 继 续 执 行 休 渔 制 度, 按 照 每 人 每 年 1,500 元 的 标 准 对 休 渔 渔 业 船 员 发 放 生 活 补 助 每 人 每 年 1,100 元 的 标 准 对 禁 渔 渔 业 船 员 发 放 生 活 补 助, 预 算 安 排 休 ( 禁 ) 渔 期 补 助 资 金 70 万 元 ; 对 莲 洲 镇 进 行 补 助, 弥 补 教 育 社 保 农 业 卫 生 等 民 生 支 出, 保 护 生 态 环 境, 发 展 生 态 农 业 发 展 生 态 旅 游 业 及 其 他 社 会 管 理 方 面, 预 算 安 排 莲 洲 镇 公 共 服 务 保 障 能 力 补 偿 资 金 0.28 亿 元 ; 加 强 环 境 综 合 治 理, 加 大 以 前 山 河 为 重 点 的 水 环 境 综 合 整 治, 提 高 污 水 处 理 和 垃 圾 处 理 能 力, 预 算 安 排 污 水 污 泥 处 理 费 专 项 资 金 2 亿 元 ; 加 强 湿 地 公 园 建 设, 预 算 安 排 凤 凰 山 森 林 公 园 项 目 资 金 0.18 亿 元 加 快 绿 色 低 碳 发 展 建 设 国 家 级 低 碳 生 态 试 点 市 ; 引 导 使 用 新 能 源, 预 算 安 排 可 再 生 能 源 利 用 专 项 资 金 0.03 亿 元 ; 加 大 清 洁 能 源 汽 车 投 放 力 度, 推 动 绿 色 建 筑 发 展, 预 算 安 排 新 能 源 汽 车 购 臵 补 贴 0.68 45

亿 元 新 墙 体 材 料 专 项 资 金 0.25 亿 元 ; 大 力 发 展 绿 色 交 通, 加 快 有 轨 电 车 等 公 共 交 通 和 TOD 公 交 小 镇 建 设, 预 算 安 排 珠 海 北 站 TOD 项 目 补 助 资 金 1.8 亿 元 有 轨 电 车 一 号 线 二 期 工 程 及 绿 道 建 设 专 项 资 金 1.1 亿 元 保 障 城 市 生 活 安 全 构 筑 城 市 生 活 安 全 网, 推 进 城 市 防 灾 减 灾 工 程 建 设 应 急 服 务 管 理 平 台 建 设, 增 强 对 自 然 灾 害 事 故 灾 害 等 突 发 事 件 的 预 警 能 力 和 应 急 救 援 能 力, 预 算 安 排 斗 门 区 水 利 设 施 专 项 补 助 资 金 1 亿 元 应 急 专 项 资 金 0.4 亿 元 ; 进 一 步 完 善 农 村 药 品 供 应 网 和 药 品 安 全 监 督 网 建 设, 确 保 农 村 药 品 供 应 网 和 药 品 安 全 监 督 网 100% 覆 盖 到 村 一 级, 建 立 食 品 污 染 物 和 有 害 物 质 ( 因 素 ) 监 测 网 络 食 品 安 全 追 溯 系 统, 预 算 安 排 食 品 药 品 监 管 专 项 资 金 0.05 亿 元 ; 全 面 落 实 安 全 生 产 一 岗 双 责, 推 进 安 全 生 产 法 制 法 规 和 体 制 机 制 建 设, 加 强 安 全 生 产 监 管 监 察 能 力 和 应 急 救 援 体 系 建 设, 全 面 开 展 安 全 生 产 宣 传 教 育 与 培 训, 预 算 安 排 安 全 生 产 监 管 专 项 资 金 0.06 亿 元 ; 防 范 和 严 厉 打 击 各 种 违 法 犯 罪 活 动, 健 全 社 会 治 安 防 控 体 系, 预 算 安 排 公 安 专 项 资 金 5.47 亿 元 ; 推 动 政 法 干 警 和 律 师 进 村 居 社 区 工 作, 建 设 公 共 法 律 服 务 实 体 平 台, 开 展 法 治 宣 传, 预 算 安 排 司 法 专 项 资 金 0.19 亿 元 ( 九 ) 市 人 代 会 批 准 预 算 前, 市 本 级 财 政 支 出 安 排 情 况 根 据 新 预 算 法 第 54 条 的 规 定, 在 预 算 年 度 开 始 后 市 人 民 代 表 大 会 批 准 前, 市 本 级 财 政 安 排 以 下 支 出 : 一 是 上 一 年 度 结 转 的 支 出 3.96 亿 元 二 是 参 照 上 一 年 同 期 的 预 算 支 出 数 额 安 排 必 须 支 付 的 本 年 度 部 门 46

基 本 支 出 47.38 亿 元 项 目 支 出 20 亿 元 三 是 法 律 规 定 必 须 履 行 支 付 义 务 的 支 出, 以 及 用 于 自 然 灾 害 等 突 发 事 件 处 理 的 支 出 0.09 亿 元 三 深 入 推 进 财 政 改 革, 确 保 实 现 2016 年 预 算 目 标 ( 一 ) 健 全 政 府 预 算 体 系, 深 化 预 算 管 理 改 革 加 大 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 与 一 般 公 共 预 算 的 统 筹 力 度 根 据 国 务 院 的 部 署, 自 2016 年 起, 将 政 府 住 房 基 金 无 线 电 频 率 占 用 费 等 专 项 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 加 强 社 会 保 险 基 金 预 算 管 理 和 做 好 基 金 结 余 的 保 值 增 值 深 入 推 进 零 基 预 算 改 革, 健 全 预 算 标 准 体 系 完 善 滚 动 项 目 库 建 设, 预 算 单 位 所 有 的 项 目 支 出 都 进 入 项 目 库 管 理 加 强 中 期 财 政 规 划 管 理, 编 制 三 年 滚 动 财 政 规 划, 建 立 预 算 支 出 中 期 规 划 与 财 政 专 项 资 金 项 目 库 的 对 接 机 制, 实 现 年 度 间 资 金 项 目 安 排 的 滚 动 管 理 预 算 收 支 的 综 合 平 衡 改 进 年 度 预 算 控 制 方 式, 完 善 预 算 论 证 制 度, 改 进 预 算 审 核 方 式 完 善 专 项 资 金 管 理 办 法 和 专 项 资 金 管 理 平 台, 推 进 专 项 资 金 实 时 在 线 监 督, 强 化 专 项 资 金 问 责 问 效, 健 全 专 项 资 金 设 立 审 核 和 退 出 机 制 加 强 一 般 性 转 移 支 付 资 金 管 理, 规 范 专 项 转 移 支 付 ( 二 ) 依 法 组 织 财 税 收 入, 积 极 优 化 支 出 结 构 坚 持 依 法 征 收, 强 化 税 收 征 管, 不 收 过 头 税 严 格 减 免 税 管 理, 严 禁 违 反 法 律 法 规 和 超 越 权 限 多 征 提 前 征 收 或 减 征 免 征 或 缓 征 应 征 税 款 清 理 规 范 行 政 事 业 性 收 费 和 政 府 性 基 金, 坚 决 取 消 不 合 法 不 合 理 的 收 费 项 目 加 强 国 有 资 产 和 国 有 资 本 收 益 管 理 全 面 规 范 税 47

收 优 惠 政 策 优 化 财 政 支 出 结 构, 增 加 公 共 领 域 的 支 出 比 重, 减 少 经 营 性 领 域 支 出 比 重 严 控 政 府 性 楼 堂 馆 所 机 关 运 行 经 费 财 政 供 养 人 员 以 及 三 公 经 费 等 一 般 性 支 出 ( 三 ) 加 强 预 算 执 行 管 理, 提 高 资 金 使 用 效 益 强 化 支 出 预 算 约 束, 未 列 入 预 算 的 不 得 支 出 除 据 实 结 算 项 目 外, 市 级 一 般 性 转 移 支 付 在 人 大 批 准 预 算 后 30 日 内 下 达, 专 项 转 移 支 付 在 60 日 内 下 达 市 级 财 政 接 到 上 级 提 前 通 知 或 下 达 的 转 移 支 付 后, 在 30 日 内 下 达 到 区 继 续 执 行 预 算 执 行 通 报 制 度 以 及 预 算 执 行 问 效 问 责 机 制 深 化 国 库 集 中 支 付 制 度 改 革 推 行 国 库 集 中 支 付 电 子 化 管 理 深 化 政 府 采 购 改 革 创 新 加 强 国 库 库 款 管 理, 将 库 款 保 障 水 平 控 制 在 规 定 标 准 内 强 化 结 余 结 转 资 金 管 理, 建 立 结 余 结 转 资 金 定 期 清 理 机 制, 及 时 盘 活 存 量 资 金 建 立 健 全 事 前 绩 效 目 标 审 核 事 中 绩 效 督 查 事 后 绩 效 评 价 和 问 责 的 预 算 绩 效 管 理 体 系 在 全 市 范 围 内 开 展 政 府 综 合 财 务 报 告 试 编 试 点 工 作 ( 四 ) 规 范 管 理 政 府 债 务, 防 范 化 解 财 政 风 险 依 法 建 立 规 范 的 地 方 政 府 举 债 融 资 机 制 政 府 债 务 只 能 通 过 政 府 及 其 部 门 举 借, 不 得 通 过 企 事 业 单 位 等 举 借 推 广 使 用 政 府 与 社 会 资 本 合 作 模 式, 鼓 励 社 会 资 本 通 过 特 许 经 营 等 方 式 参 与 城 市 基 础 设 施 等 有 一 定 收 益 的 公 益 性 事 业 投 资 和 运 营 严 格 执 行 预 算 法 的 有 关 规 定, 将 政 府 举 借 债 务 纳 入 预 算 管 理 建 立 债 务 风 险 预 警 及 化 解 机 制 ( 五 ) 积 极 推 进 信 息 公 开, 强 化 财 政 监 督 检 查 细 化 政 府 预 决 算 公 开 内 容, 政 府 支 出 预 决 算 全 部 细 化 公 开 到 功 能 48

分 类 的 项 级 科 目, 专 项 转 移 支 付 预 决 算 按 项 目 按 地 区 公 开 所 有 使 用 财 政 资 金 的 部 门 都 要 公 开 本 部 门 预 决 算, 并 将 部 门 预 决 算 公 开 到 基 本 支 出 和 项 目 支 出 按 经 济 分 类 公 开 政 府 预 决 算 和 部 门 预 决 算 加 大 三 公 经 费 公 开 力 度, 细 化 公 开 内 容, 所 有 财 政 资 金 安 排 的 三 公 经 费 都 要 公 开 专 项 资 金 信 息 按 规 定 在 市 级 财 政 专 项 资 金 管 理 平 台 公 开, 基 建 项 目 预 算 及 执 行 信 息 全 程 公 开 加 大 财 政 政 策 信 息 公 开 力 度, 自 觉 接 受 社 会 监 督 坚 持 依 法 理 财, 依 法 行 使 行 政 决 策 权 和 财 政 管 理 权, 自 觉 接 受 人 大 监 督 和 社 会 各 界 的 监 督 主 动 接 受 同 级 人 大 及 其 常 委 会 对 财 政 预 决 算 预 算 执 行 情 况 的 监 督, 完 善 预 算 联 网 监 督 系 统 功 能, 加 强 全 口 径 预 算 监 督 系 统 建 设, 强 化 财 政 内 部 制 约 制 衡, 健 全 涵 盖 财 政 监 督 审 计 监 督 监 察 监 督 人 大 监 督 社 会 和 舆 论 监 督 等 五 方 面 的 监 督 体 系, 将 监 督 寓 于 预 算 管 理 全 过 程 各 位 代 表,2016 年 是 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年, 做 好 2016 年 财 政 预 算 工 作 十 分 重 要 我 们 将 全 面 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 省 委 省 政 府 以 及 市 委 市 政 府 的 决 策 部 署, 牢 固 树 立 并 切 实 贯 彻 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 自 觉 接 受 市 人 大 的 监 督, 虚 心 听 取 市 政 协 的 意 见 和 建 议, 改 革 创 新, 锐 意 进 取, 确 保 顺 利 实 现 全 年 预 算 目 标, 为 建 设 生 态 文 明 新 特 区 科 学 发 展 示 范 市 作 出 积 极 贡 献! 49