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前年度決算數 收支餘絀預計表 全 1 頁第全頁 科 目 本年度 預算數 估計上年度決算數 比較增減 金額 249,802,972 4100 各項收入 213,274,684 234,193,444-20,918,760-8.93 224,868,489 4110 學雜費收入 192,039,890 211,246,949-19,207,059-9.09 4,536,800 4140 其它教學活動收入 3,374,794 3,851,400-476,606-12.37 17,613,172 4150 補助及受贈收入 16,000,000 17,399,604-1,399,604-8.04 86,144 4170 財務收入 60,000 66,740-6,740-10.09 2,698,367 4190 其他收入 1,800,000 1,628,751 171,249 10.51 254,288,113 5100 各項支出 222,007,395 270,836,489-48,829,094-18.03 4,616,366 5110 董事會支出 4,132,761 4,258,173-125,412-2.95 57,373,908 5120 行政管理支出 45,078,705 62,525,794-17,447,089-27.90 179,915,894 5130 教學研究及訓輔支出 163,196,500 195,421,582-32,225,082-16.49 3,769,236 5140 獎助學金支出 2,885,317 2,335,667 549,650 23,53 4,872,015 5170 其他教學活動支出 4,651,397 4,332,978 318,419 7.35 633,536 5190 財務支出 602,155 594,617 7,538 12.68 3,107,158 51A0 其他支出 1,460,560 1,367,678 92,882 6.79-4,485,141 本年度餘絀 -8,732,711-36,643,045 27,910,334 76.17-2-

科 目 名 稱估計本年初 結存金額 預計固定資產及無形資產變動表 全 1 頁第全頁 預計本年度增加金額 預計本年度減少金額 預計本年度底結存金額 1300 固定資產 657,955,660 6,846,500 664,802,160 1310 土地 18,333,806 18,333,806 1320 土地改良物 29,134,561 29,134,561 1330 房屋及建築 183,067,419 183,067,419 1340 機械儀器及設備 78,631,478 4,477,500 83,108,978 1350 圖書及博物 8,076,651 300,000 8,376,651 1360 其他設備 340,711,745 2,069,000 342,780,745 1370 預付土地 工程及設備款 1400 無形資產 3,691,230 365,470 4,056,700 1420 電腦軟體 3,691,230 365,470 4,056,700 說明 固定資產及無形資產合計 661,646,890 7,211,970 668,858,860-3-

預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 3 頁第 1 頁 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數 量單 價總 價備註 機械儀器及設備 個人電腦 應 外 科 1 組 25,000 25,000 數位式語言學習主控系統 應 外 科 1 套 78,000 78,000 印表機 應 外 科 1 臺 20,000 20,000 電冰箱 480L 烘 焙 科 1 臺 20,000 20,000 廢液回收設備 烘 焙 科 1 個 100,000 100,000 發酵槽 烘 焙 科 1 個 500,000 500,000 恆溫培養相 烘 焙 科 1 個 45,000 45,000 附充氮裝置 烘 焙 科 1 臺 120,000 120,000 教學擴音系統 幼 保 科 1 套 35,000 35,000 顯示器螢幕 美 容 科 2 臺 20,000 40,000 3D 印表機 資料處理科 2 臺 50,000 100,000 印表機 資料處理科 2 臺 20,000 40,000 個人電腦 資料處理科 42 套 25,000 1,050,000 網路連線設備 資料處理科 1 套 45,000 45,000 數位相機 資料處理科 10 臺 12,000 120,000 實物投影機 室 設 科 3 臺 35,000 105,000 數位相機鏡頭組 室 設 科 1 臺 47,000 47,000-4-

預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 3 頁第 2 頁 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數 量單 價總 價備註 半自動咖啡機 觀 光 科 2 臺 110,000 220,000 冰箱 ( 飲料 ) 觀 光 科 1 臺 65,000 65,000 開飲機 觀 光 科 1 臺 30,000 30,000 咖啡磨豆機 觀 光 科 2 臺 25,000 50,000 壓麵機 餐 飲 科 2 臺 80,000 160,000 攪拌機 餐 飲 科 12 組 45,000 540,000 冰箱 ( 西餐 ) 餐 飲 科 2 臺 68,000 136,000 製冰機 ( 飲料 ) 餐 飲 科 1 臺 66,500 66,500 電烤爐 餐 飲 科 18 層 40,000 720,000 小計 4,477,500 其他設備乳牙模型組 幼 保 科 5 組 15,000 75,000 工作檯 幼 保 科 20 臺 20,000 400,000 教具櫃 幼 保 科 5 個 12,000 60,000 工作檯 美 容 科 40 臺 20,000 800,000 服務工作車 餐 飲 科 3 臺 28,000 84,000 不銹鋼工作檯 餐 飲 科 10 臺 65,000 650,000 小計 2,069,000-5-

預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 3 頁第 3 頁 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數 量單 價總 價備註 圖書及博物 圖書 圖 書 館 1 批 200,000 200,000 雜誌期刊 圖 書 館 1 套 100,000 100,000 合計 300,000 電腦軟體 英文商業書信寫作軟體應外科 1 套 365,470 365,470 合計 365,470-6-

前年度決算數 收入預算明細表 全 1 頁第全頁 科 目本 年 度 預 算 數 估計上年度決算數 本年度預算與估計上年度決算比較 編號名稱差異 224,868,489 4110 學雜費收入 192,039,890 211,246,949-19,207,059-9.09 180,115,300 4111 學費收入 154,082,400 169,112,576-15,030,176-8.89 26,149,075 4112 雜費收入 22,175,760 24,580,082-2,404,322-9.78 17,775,806 4113 實習實驗費 15,343,630 16,854,047-1,510,417-8.96 828,308 4114 電腦使用費 438,100 700,244-262,144-37.44 4,536,800 4140 其它教學活動收入 3,374,794 3,,851,400 190,894 5.99 17,613,172 4150 補助及受贈收入 16,000,000 17,399,604-1,399,604-8.04 17,159,372 4151 補助收入 15,000,000 16,306,588 1,306,588-8.01 453,800 4152 受贈收入 1,000,000 1,093,016 18,984 1.94 86,144 4170 財務收入 60,000 66,740 4,919 8.93 68,305 4171 利息收入 41,000 50,521 788 1.96 17,839 4173 基金收益 19,000 16,219 2,781 17.14 2,698,367 4190 其他收入 1,800,000 1,628,751 171,249 10.51 100,000 4191 財產交易賸餘 24,276 4192 試務費收入 10,000 11,400-1,400-12.28 437,931 4193 住宿費收入 2,136,160 4199 雜項收入 1,790,000 1,617,351 201,951 12.72 說明 249,802,972 合計 213,274,684 234,193,444-20,918,760-8.93-8-

收入預算明細附表 106 學年度單位 : 新臺幣元 科目說明 編號名稱部門費用期 數 人數小 計總人數總計金額 4111 學費 4112 雜費 4113 實習實驗費 4114 電腦使用費 高職 22,800 3,279 149,522,400 2 3,379 154,082,400 進修部 22,800 100 4,560,000 日校工職 3,365 1,368 9,206,640 日校工職實用技能學程 3,360 361 2,425,920 日校商職 3,300 2 72 475,200 日校家職 3,250 1,478 9,607,000 進修部工職 2,305 100 461,000 進修部家職 2,230 0 0 日校工職 2,970 1,368 8,125,920 日校工職實用技能學程 2,965 361 2,140,730 日校商職 1,230 72 177,120 日校家職 1,520 2 1,352 4,110,080 日校家職實用技能學程 1,515 126 381,780 進修部工職 2,040 100 408,000 進修部家職 1,170 0 0 日校排課 2 節 550 2 369 405,900 日校排課 3 節 700 23 32,200 3,379 22,175,760 3,379 15,343,630 392 438,100 4140 其他教學活動收入 3,374,794 4150 補助及受贈收入 16,000,000 4151 補助收入 15,000,000 4152 受贈收入 1,000,000 4170 財務收入 60,000 4171 利息收入 41,000 4173 基金收益 19,000 4190 其他收入 1,800,000 4192 試務費收入 10,000 4199 雜項收入 1,790,000 收入預算總計 213,274,684

前年度決算數 支出預算明細表 全 2 頁第 1 頁 科目本年度估計上年度本年度預算與上年度決算比較說明編號名稱預算數決算數差異 4,616,366 5110 董事會支出 4,132,761 4,258,173-125,512-2.95 4,271,171 5111 人事費 3,783,315 3,788,560-5,245-0.13 61,680 5112 業務費 19,932 23,449-3,517-14.99 0 5113 維護費 9,350 11,000-1,650-15.00 83,515 5114 退休撫卹費 80,164 75,164 5,000 6.65 200,000 5115 出席及交通費 240,000 360,000-120,000-33.33 0 5116 折舊及攤銷 57,373,908 5120 行政管理支出 45,078,705 62,525,794-17,447,089-27.90 41,960,950 5121 人事費 35,015,952 36,888,261-1,872,309-5.08 8,106,029 5122 業務費 5,182,637 5,078,146 104,491 2.06 3,847,999 5123 維護費 3,541,904 3,536,194 5,710 0.16 1,478,930 5124 退休撫卹費 1,338,212 1,357,845-19,633-1.44 1,980,000 5125 折舊及攤銷 15,665,348-15,665,348-100 179,915,894 5130 教學研究及訓輔支出 163,196,500 195,421,582-32,225,082-16.49 140,530,123 5131 人事費 127,528,722 135,101,067-7,572,345-5.60 31,263,596 5132 業務費 28,037,552 23,920,405-4,117,147-17.21 2,258,738 5133 維護費 2,133,334 1,903,069 230,265 7.93 5,863,437 5134 退休撫卹費 5,496,892 5,374,692 122,200 2.27 董事會人事費說明 : 專任董事 2 名 $2,131,080 董事會秘書 1 名 $81,135*13 個月 =$1,054,755 董事會辦事員 1 名 $45,960*13=$597,480-9-

前年度決算數 支出預算明細表 全 2 頁第 2 頁 科目本年度估計上年度本年度預算與上年度決算比較說明編號名稱預算數決算數差異 5135 折舊及攤銷 29,122,349-29,122,349-100 3,769,236 5140 獎助學金支出 2,885,317 2,335,667 549,650 23.53 3,516,165 5141 獎學金支出 2,885,317 2,335,667 549,650 23.53 253,071 5142 助學金支出 4,872,015 5170 其他教學活動支出 4,651,397 4,332,978 318,419 7.35 5171 人事費 4,872,015 5172 業務費 4,651,397 4,332,978 318,419 7.35 5173 維護費 5175 折舊及攤銷 633,536 5190 財務支出 602,155 594,617 7,538 12.68 633,536 5191 利息費用 602,155 594,617 7,538 12.68 3,107,158 51A0 其他支出 1,460,560 1,367,678 92,882 6.79 51A1 試務費支出 73,398 51A3 超額年金給付 98,724 89,749 8,975 10.00 3,033,760 51A9 雜項支出 1,361,836 1,277,929 83,907 6,56 254,288,113 合 計 222,007,395 270,836,489-48,829,094-18.03-10-