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1 編號 :301 一 學校組織及職掌 慈濟大學預算說明書 本校設立宗旨為培養術德兼備之專業人才, 落實慈濟精神, 服務社會, 造福人群本校設各學院, 下設各學系及研究所, 並得設學分學程或學位學程 ; 各學院 學系 研究所 學位學程之增設及調整, 經校務會議及董事會通過, 報請教育部核定後實施 慈濟學校財團法人慈濟大學各學院 學系所 附屬機構 行政單位 : 學 院 學系及研究所 院屬單位 系屬單位 行政單位 醫學院 1 醫學系 藥物檢驗中心 1 教務處 A 生理暨解剖 2 研究發展處 碩士班 3 學生事務處 B 微免暨生物學 4 總務處 碩士班 5 人文處 C 藥理毒理學 6 秘書室 碩士班 7 人事室 2 醫技學系 8 會計室 3 公共衛生學系 9 圖書館 4 護理學系 10 電算中心 5 醫學資訊學系 11 國務中心 6 物理治療學系 12 社推中心 7 醫學科學 13 語言教學中心 博士班 14 模擬醫學中心 8 醫士後中醫 15 實驗動物中心 生命科學院 1 生命科學系 16 教資中心 2 分子生物暨人 17 環安中心 人文社會學院 1 社會工作學系 2 人類發展學系 3 東方語文學系 4 英美語文學系 5 宗教與文化研 教育傳播學院 1 傳播學系 實習廣播電台 2 兒家學系 ( 傳播系附設單 3 教育研究所 位 ) 4 師資培育中心 附屬機構 慈濟大學附屬高級中學 1

2 二 重要校務計畫願景 : 慈濟人文與學術專業薈萃的典範大學 三 收入預算說明 強化學習品質與學生競爭力 S-1 落實學習成效檢核, 完整品質循環改善機制 S-2 發展學用結合的學習規劃, 提升學生競爭力 發展重點研究追求特色表現 S-3 以合作 整合 檢視與獎勵提升研究影響力 S-4 依資源 區域需求及重點, 聚焦學校特色 營造關懷與永續的溫馨校園 S-5 透過關懷 輔導與多元學習環境幫助學生成長 S-6 深耕品格與生命教育及感恩尊重愛的人文素養 發展人文與服務的教育特色 S-7 落實環境保護於生活教育營造永續的綠色大學 S-8 擴大服務學習 弱勢關懷及社會教育的優勢 提高行政品質與服務滿意度 S-9 提高服務效能與滿意度, 強化校務行政品質 S-10 透過全面自我評鑑與管理機制提升辦學聲譽 1. 學雜費收入 : 大學 中學依 101 學年度收費標準預估 2. 推廣教育收入 : 收費標準同 101 學年, 預計增加西部之開班數 3. 產學合作收入 : 依 101 學年決算數預估 4. 補助收入 : 依 101 學年決算數預估 5. 捐助收入 : 以學校自籌收入扣除支出後, 不足數預計向慈濟基金會申請捐助 6. 財務收入 : 一般資金依辦理定期存款預估利息收入 7. 其他收入 : 依 101 學年決算數預估 2

3 四 支出預算說明 1. 人事費 : 教師聘用人數依系 ( 所 ) 設定之員額編置估算 2. 業務費 : 由各單位依年度工作計劃估算列入 3. 維護費 : 由各單位依所屬財產使用狀況編列 4. 退休撫敘費 : 由人事單位依薪級計算 5. 折舊及攤銷 : 依固定資產使用年限攤提 6. 獎助學金支出 : 依各項獎助辦法編列 7. 推廣教育支出 : 由推廣中心依所開課程估算支出 8. 產學合作支出 : 由研發處依簽訂產學合作計畫編列 9. 財務支出 : 依 101 學年預估決算數編列 10 其他支出 : 依 101 學年預估決算數編列 五 重要固定資產增置計畫說明 1. 教學設備由各單位依教學課程估算列入 2. 研究教學設備由各單位提列研究計劃估算列入 3. 期刊以閱讀情形調整 4. 其他設備依單位年度工作計劃估算列入 3

4 慈濟學校財團法人慈濟大學收支餘絀預計表 編號 :302 單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 年度 ( 本 ) 年度 估計 ( 上 ) 年 比較增減 決算數 科目 預算數 度決算數 金額 % (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100 各項收入 304,320,635 學雜費收入 313,677, ,113,056 7,563,999 2% 76,189,049 推廣教育收入 88,220,000 83,494,839 4,725,161 6% 371,024,976 產學合作收入 316,557, ,521,617 2,035,682 1% 582,442,294 補助及捐贈收入 567,059, ,552,092 (4,493,038) -1% - 附屬機構收益 ,064,035 財務收入 49,400,000 49,300,845 99,155 0% 62,323,359 其他收入 58,855,167 58,692, ,118 0% 1,446,364,348 收入合計 1,393,768,575 1,383,674,498 10,094,077 1% 各項支出 231,535,721 行政管理支出 255,351, ,707,105 14,644,846 6% 781,109,460 教學研究及訓輔支出 845,128, ,053,354 44,075,107 6% 84,450,928 獎助學金支出 95,662, ,912,526 (5,249,629) -5% 57,085,714 推廣教育支出 68,054,086 62,543,955 5,510,131 9% 125,465,719 產學合作支出 125,409, ,635,749 (226,127) 0% 38,694,394 附屬機構損失 - 35,249,091 (35,249,091) 517,210 財務支出 1,000,000 1,700,000 (700,000) -41% 3,285,437 其他支出 4,979,146 4,231, ,564 18% 1,322,144,583 支出合計 1,395,586,163 1,372,033,362 23,552,801 2% 124,219,765 本期餘絀 (1,817,588) 11,641,136 (13,458,724) -116% 4

5 慈濟學校財團法人慈濟大學預計固定資產及無形資產變動表 編號 : B 單位 : 新臺幣元 科目名稱 預計本年度增估計本年初結存金額加金額 預計本年度減少金額 預計本年度底結存金額 說明 固定資產 8,737,591, ,169,712 12,734,000 8,832,027,575 土地 1,478,868, ,000 1,479,618,400 土地改良物 258,961,259 16,851, ,812,259 房屋及建築物 5,301,664,494-5,301,664,494 機械儀器及設備 985,448,114 48,058,016 11,700,000 1,021,806,130 圖書及博物 507,184,290 16,620, , ,670,629 其他設備 205,465,306 24,890, , ,455,663 預付土地 工程及設 累計折舊 1,647,252, ,644,234 10,080,000 1,816,816,778 土地改良物 149,471,559 12,177, ,649,183 房屋及建築物 685,042, ,967, ,009,808 機械儀器及設備 670,650,554 55,787,809 9,300, ,138,363 其他設備 142,087,879 10,711, , ,019,424 固定資產淨額 7,090,339,319-72,474,522 2,654,000 7,015,210,797 無形資產電腦軟體 29,112,466 5,865, ,000 34,478,166 累計攤銷電腦軟體 17,073,790 3,098, ,000 19,962,556 無形資產淨額 12,038,676 2,766, ,000 14,515,610 固定資產及無形資產淨額合計 淨額合計 7,102,377,995-69,707,588 2,944,000 7,029,726,407 5

6 土地 土 慈濟學校財團法人慈濟大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 新臺幣 : 元 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 總價 備註 預購功學段 號土地約 平方 公尺, 參照溝買功學段 401 號土地計價每平 方公尺 3000 元 *239.21= 元 + 相關文書 作業費用約 元 總務處保管組 1 750, , ,000 地改良物整建運動場 總畜處營繕組 1 16,851,000 16,851,000 16,851,000 新增 -1. 校本部 : 大愛樓演藝廳貴賓室增設 藤椅組 ( 三樓東側一組 )25000 元 第二教學 研討室更新無線麥克風組 (1 主機 4 麥克 風 )60000 元 B106 演藝廳投影機 元 ( 已使用 7 年擬汰換購置新機 ) 總務處庶務組 1 155, ,000 教務處供借用之單槍投影機使用已久, 老舊且效果不好, 擬申購單槍投影機 1-2 台 避免影響課程使用 教務處課務組 1 41,000 41,000 新增 -1. 大愛樓演藝廳購置平台鋼琴 1,131,980 元 ( 規格 :YAMAHA-C7XPE) 總務處庶務組 1 1,131,980 1,131,980 會議及研討用投影機一部 用於電算中心內部各組會議及廠商到校 demo 研討用途 1 25, 儀 器 / 設備 - 教學 電算中心 25,000 人社院電腦教室, 單槍投影機一台及吊架 布幕 電算中心 1 25,000 25,000 更新及補充一般手術教學及微創手術教學之器械和硬體設備 : 含醫學系初階課程 進階課程 微創手術課程 新 另外, 為了配合 2014 年於本校舉行的國際性解剖學會議 (3rdIASCBC) 時對來 儀 器 / 設備 - 教學訪的國際學者示 模擬醫學中心 1 900, ,000 CanonG1X (G1X) 新旗艦多角度螢幕專業機 ( 含腳架 記憶卡 背包 清潔組 ) 醫學院 1 18,390 18,390 儀器設備費 70,480 元醫學院 12,160 元醫學系病理學科 31,500 元醫學系生解碩班 26,820 元 1 70, 儀 器 / 設備 - 教學 醫學院 70,480 [ 新增 ]本系多台問題導向教學使用之電子白板,於民國 91 年購入,由於機型老舊, 故障率頻繁, 相關維修及耗材費用高 ( 財編 # ), 擬申請汰換以利教學運作順利. 醫學系 1 200, ,000 改善學生上課及行政會議空間投影設備, 添購數位式投影機 ( 屬汰舊換新 : #231,95/09/28 購入, 包含布幕 : A#42,86/12/22 購入 ) 添購大型垂直電泳槽技轉漬器組 6 生理暨解剖醫學研究所 1 32,000 32,000 生理暨解剖醫 學研究所 1 70,000 70,000 全 11 頁第頁

7 科目 重要固定資產及無形資產名稱 添購神經傳導物質偵測儀動相液自動切換閥門組 此為擴充原有 HPLC 設備之功能組件, 為分析化學物質 藥物 神經傳導藥物等之重要設備, 提供特定神經傳導物自檢體中分離出來, 以測定其含量濃度, 以支援實驗技術相關 添購顯微鏡高能量光源系統 影像系統已於 98 學年度購入, 此次擬購之 LED 螢光系統不僅可提供純度較高的光源, 且燈泡壽命比傳統螢光燈炮更久, 使用不需熱機, 即開即用 且搭配此正立顯微鏡, 可得高解析度圖像, 提高 提出單位 數量 單價 總價 生理暨解剖醫 學研究所 1 130, ,000 生理暨解剖醫 學研究所 130,000 汰換老舊教學分光光譜儀器, 本學科有五部 BeckmanD-640 分光光譜儀是在創校時購入, 至今已使用 16 年之久, 內部光學零件幾乎都全數老化, 測量出的數據準確度已經不高 該儀器代理商 Beckman 已經退 生化學科 5 45, ,000 德製人體模型一批, 含 : 1. 男性自然尺寸全人肌肉模型 : 每件含 41 部份 : 身體 頭 頭蓋骨 腦 (6), 胸腔和腹壁 肺 (3), 心臟 (2), 膈膜 肝 胃 小腸和大腸, 胰臟與十二指腸, 回盲瓣, 右半腎, 右臂, 左 1 840, 儀 器 / 設備 - 教學 解剖學科 840,000 新 購置遺體灌流專用幫浦一組 於 85 年購入至今已 17 年 ( 財編 : #2), 現今已老化鏽蝕, 不堪使用 解剖學科 1 200, ,000 新 添購適合組病實驗室大小及型態學教學需求的高亮度及高色彩飽和度及衍色性 (colorrendition) 的投影機一組現有單槍購於 97 年 2 月 ( 財編 : #348), 使用年限超過 , 儀 器 / 設備 - 教學 解剖學科 108,990 汰舊電腦 2 部 ( 財編 : #1738,94 年 9 月進貨已使用超過 7 年及財編 : #747,90 年 2 月進貨以使用超過 12 年 ) 2*22,000=44,000 元 ( 含 教學儀器設備 ( 汰舊換新 ) 顯微照相裝置財編 : #8, 因已使用超過 14 年, 因主要零件停產, 微生物免疫學暨生物化學研究所學科 2 27,500 55,000 微生物免疫學 暨生物化學研 究所學科 1 168, ,000 所以汰舊換新病理學科 1 62,000 62,000 增購負 86 度 CFreezer 直立式超低溫冷凍櫃 300,000 元 ( 附估價單 ) 免疫學科 1 300, ,000 紫外分光比色計 ( 目前有 5 台皆使用超過 16 年, 學生使用常有故障或數值不準無法使用 須逐年汰舊換新, 若採購國產經費較 (101 學年度提案醫學院協調後,經費不足,沒 醫學檢驗生物 技術學系 230,000 有採購, 這次編經費為國產價格 ,000 增購強效除濕機一台 7 全 11 頁第頁 備註

8 儀 科目 重要固定資產及無形資產名稱 1. 學生顯微鏡為維持其功效及使用期限, 儲放處需有除濕裝置 提出單位 數量 單價 2. 目前已有的除濕機, 其中一台 ( #29) 年限 ( 購入 ) 久遠, 另一台醫學檢驗生物 ( 技術學系 1 13,000 器 / 設備 - 教學 Helena 水平血清蛋白電泳槽生物統計教室廣播設備 1. 智慧教學錄影廣播系統 TRBS9.0 專業版 32BIT1066*30 台 = 儀 2. 智識家智慧教學錄影廣播系統 TRBS 器 / 設備 - 教學 KEYPRO1200*1 台 =1200 公衛系 ( 所 ) 1 33, 儀雷射印表機 HPLaserJetP3015DN 雷射印表機 1 30,000 產兒科教學設備 總價 醫學檢驗生物 技術學系 1 25,000 25, 透明骨盆徑線模型 $108, 多功能嬰兒沐浴模型 $90,000 護理系所 1 198,000 舊換單槍投影機 ( #328), 供教學之用 單槍投影機 :60,000 元 *1=60,000 元合計 60,000 元 1 60,000 嬰幼兒綜合發展測驗工具 :2 組 *10,000 元 =20,000 元 物理治療系 2 10,000 20,000 皮巴迪動作發展評估工具 :2 組 *26,000 元 =52,000 元 PeabodyDevelopmentalMotorScales,Second Edition (PDMS-2) 2 26,000 兒童運動發展評估工具 :1 組 *52,000 元 =52,000 元 MovementAssessmentBatteryforChildren-2nd 1 52,000 單纖維尼龍絲測試 :1 組 *17,200 元 =17,200 (Semmes-Weinsteinmonofilamenttest) 物理治療系 明尼蘇達手功能測驗 :1 組 *19,000 元 =19,000 元 (ManualDexterityTest) 物理治療系 1 19, 儀義肢 ( 肘下功能義手 - 手鉤 ):1 組 *48,000 元器 / 設備 - 教學 =48,000 元物理治療系 1 48,000 48,000 義肢 ( 合金歐柏四連桿單軸大腿義肢 ):1 組 *63,000 元 =63,000 元 物理治療系 1 63,000 63, 儀義肢 ( 多耐德儲能小腿義肢 - 合金 ):1 組器 / 設備 - 教學 *90,000 元 =90,000 元 物理治療系 1 90,000 90,000 測力板 (Forceplate-AMTI):1 套 *500,000 元 =497,500 元 物理治療系 1 497, ,500 彈跳床和藥球 :1 組 *39,300 元 =39,300 元 (DeluxeSquareRebounder Package) 物理治療系 1 39,300 39,300 單槍投影機一台 ( 教學使用 Sharp 投影機含安裝約 元 ( 依教室大小 )) 8 13,000 33,180 器 / 設備 - 教學公衛系 ( 所 ) 30, , 儀 器 / 設備 - 教學 師資培育中心 60, 儀 器 / 設備 - 教學 物理治療系 52, 儀 器 / 設備 - 教學 物理治療系 52,000 17,200 19,000 學士後中醫學 系 1 40,000 40,000 全 11 頁第頁 備註

9 科目 重要固定資產及無形資產名稱儀器設備費 ( 單價一萬元以上 ),(( 預估金額約 3,980,000) 因學士後中醫學系為學校 101 學年度新設置之學系 (1) 配合課程需要, 需購買中藥醫學相關儀器設備, 以完臻的設備, 達到學生最佳之 提出單位 數量 單價 總價 學士後中醫學 學習 系 1 3,000,000 3,000,000 新增 購置執行行政業務所需之事務機 ( 需含傳真 掃描 影印 ) 及汰舊印表機 ( 財編 : #505), 以利教學及研究業務之推展 所需之費用事務機約 15,000 元 + 印表機 13,000 元 =28, 生命科學系 ( 所 ) 1 28,000 28,000 購置教學儀器 : 1. 桌上型微量離心機 :4 台 * 單價約 39,900 元 =159,600 元課程 : 分子生物技術與原理 植物生理學實驗及植物生物技術等課程所需之儀器 生命科學系說明 : 因實驗為分組進行, 以分子生物技 4 131,625 ( 所 ) 526,500 新購置儀器 (102 學年依醫學院裁定之購置儀器預算數 ) 神經傳導物質偵測儀訊號擷取分析控制器藥理暨毒理學 ( 賴志嘉老師 ) 1 130,000 研究所 130, 度超低溫冷凍櫃汰舊換新 ; 原使用之 -152 度超低溫冷凍櫃故障, 已維修並更換降溫馬達, 經營繕組分子生物暨人評估若再故障維修費用不符成本, 故編列類遺傳學系此預算預計增購以供系上教學及研究使 1 575,000 ( 所 ) 575,000 印表機汰舊換新印表機預計報廢 2 部, 序號為 # #566 社會工作學系 10000*2 台 = ,000 所 20,000 數位相機汰舊換新數位相機預計報廢 3 部, 序號為 # # #205 社會工作學系 16000*3 台 = ,000 所 48,000 ( 新增 )DV 攝影機 1 台社會工作學系 30000*1 台 = ,000 單槍投影機汰舊換新單槍投影機預計報廢 1 部, 序號為 #209 社會工作學系 32000*1 台 = ,000 所 30,000 所 32,000 新增 : 1 EDIUS400 剪輯系統 ( 增購四套 ) 估價 :978,000 2 HD 數位攝影機SONYHVR-AX2000( 新購六台 ) 估價 :997, 一支 AKG 多方位電容式專業 1 500, 儀 器 / 設備 - 教學 傳播學系 500,000 影像學程教學用舊換 補充器材 $525,000 9 傳播學系 1 525, ,000 全 11 頁第頁 備註

10 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價 儀上課擴音系統 ;2E204/2E205/2E208 等教室人類發展學系器 / 設備 - 教學 18060*3 間 =54180 ( 所 ) 3 18,060 54,180 儀器設備費, 包含 $20000( 專業槍型麥 儀克風, 供學生記錄活動以及教師上課錄影器 / 設備 - 教學使用 ) 英美語文學系 1 20,000 20, 儀統籌院系所發展需要之教學及行政設備器 / 設備 - 教學 ( 目前統整中 ) 教育傳播學院 1 200, , 儀 器 / 設備 - 教學教學卓越計畫設備 教學單位 1 11,030,510 11,030, 儀器設備 - 研究 貴重儀器設備 校長室 1 2,000,000 2,000, 辦理中心設備使用說明會 2. 健全儀器使用資訊 3. 豐富中心儀器添購新設備及淘汰部份舊裝置 : a. 流式細胞儀約 $4,500,000 元 b. 全波長螢冷光系統 $1,500,000 元 儀 器設備 - 研究 學術研究組 1 6,000,000 6,000, 儀器設備 - 研究 儀 新 Zeiss 螢光濾鏡組 : 為既有 ( 多年 ) 的 顯微鏡添購 2 組螢光濾鏡片組以發揮教研 解剖學科 2 44,100 88,200 醫學科學研究 所 1 360, ,000 器設備 - 研究 -86 度冰箱, 金額約 360,000 元 儀西方點漬法儀器組, 含迷你垂直電泳槽 器設備 - 研究蛋白質轉漬器及電源供應器, 共計約清洗照養零組件之大型超音波震盪器不堪 儀使用 ( 產編為 #14 與 #15) 1 180,180 新購置儀器 (102 學年依醫學院裁定之購置儀器預算數 ) 儀顯微數位影像動態即時成像拍照編輯系統藥理暨毒理學器設備 - 研究乙套 元 ( 賴國筑老師 ) 1 55, 儀器設備 - 研究 儀器設備 - 研究 醫學科學研究 所 1 100, ,000 器設備 - 研究實驗動物中心 180, 儀器設備 - 研究 儀器設備 - 研究 研究所 55,000 新購置儀器 (102 學年依醫學院裁定之購置儀器預算數 ) 藥理暨毒理學 CO2 測定儀 元 ( 賴國筑老師 ) 1 29,000 研究所 29,000 新購置儀器 (102 學年依醫學院裁定之購置儀器預算數 ) 藥理暨毒理學訊號擷取暨分析系統 ( 劉朝榮老師 ) 1 120,000 研究所 120,000 1 配合檢驗項目複雜化, 為縮短檢驗流程, 需添購不同刻度之分注器 5 支 2 現使用之分注器, 主要運用在添加定量之有機溶劑 但使用率頻繁, 外加部分溶劑為強酸強鹼, 折損率相對提高, 且檢濫用藥物檢驗驗項目增多, 故須採購 1 45,000 中心 45,000 1 單位現有氣相層析質譜儀(GC/MS), 除 96 年使用教卓研究計畫購入之 GC/MS 未超過使用年限, 其餘皆超過 10 年使用年限, 故擬新購 1 台 2 檢驗項目及件數逐年增加, 現有濫用藥物檢驗 GC/MS 老舊, 平添分析之 ,698,815 中心 3,698, 儀 器設備 - 研究健康加值中心設備 醫學院 1 1,680,000 1,680,000 全 11 頁第頁 備註

11 科目 重要固定資產及無形資產名稱教卓 - 教學品質提升 - 資本門桌上型電腦 提出單位 數量 單價 總價 電 腦設備 教卓計畫 18 25, ,651 教卓 - 教學品質提升 - 資本門筆腦 電 腦設備 教卓計畫 19 30, , 數位化學習知能 - 數位內容管理平台建置與應用 - 資本門 - 大於 1 萬元之主機 1.Moodle 開發工作站用於 moodle 及未來影音媒體管理系統開發及維護 :40, 影音媒體管理系統主機 , 數位化學習知能 - 數位教學發展 - 資本門 - 主機 電腦 電 腦設備 教卓計畫 730, 電腦設備 NB$75,000, 支援 IT 設備使用 (IRS 及時反饋 系統, 電子白板... 測試工具軟體使用 ) 1 75, 電 腦設備建置人社院區主機房環控系統及 UPS 系統 電算中心 1 300, , 電腦設備 校本部及人社院區行政教學區管道間 Switch 增補及維修, 預估修補替換約 10% 的老舊或故障交換器 電算中心 1 180, ,000 無線網路基地台增補及維修 預計更換使用超過 8 年以上之老舊基地台 40 部, 替換收訊不良之須增補區域基地台 20 部 ( 含學生宿舍木桌公共區域 ), 包含必要的無線基地台控制器2-3 部 60 15, 電宿網 Switch 及分享器增補及維修, 以故障率腦設備 3% 預估電算中心 1 120, , 電腦設備 電腦設備 電腦設備 網路儲存設備 (NAS), 儲存各種網路使用之記錄資料及網路 config 設定檔之每週定時備份, 以備因應網路管理 ISMS 資安稽核 及個人資料保護法規定之基本記錄所 電算中心 1 200, ,000 網路使用記錄及管理主機更新一部, 更換 已使用超過 6 年以上的老舊 IPMAC 網路資 訊收集管理記錄主機 2650 電算中心 1 200, ,000 人社院電腦教室, 電腦 ( 含螢幕及所需配件 )60 台 x22000 =132 萬 電算中心 60 22,000 1,320, 校本部部份管道間更換 10G交換器及 Gb 交換器 2. 校本部網路防護設備及負載平衡 1 1,300, 電更新開發人員用電腦 3 部 (3*25000) 程式腦設備 電腦設備 開發人員用, 需要配備較好之電腦 電算中心 3 22,500 75,000 新增 1 部網路儲存設備 (NAS), 供雲端伺服 器儲存資料 電算中心 1 200, , 電 腦設備更新宿舍骨幹交換器2 台 電算中心 2 200, , 電腦設備 教卓計畫 75, 電 腦設備 電算中心 950, 電 腦設備 電算中心 1,300, 電腦設備 宿舍網路用網路流量分析及日誌事件監控 設備一台 電算中心 1 780, ,000 汰換 H505 資訊科技教學實驗室之教學投影機, 汰舊換新 11 醫學資訊系 ( 所 ) 1 41,000 41, 電 腦設備筆記型電腦 各單位 8 29, ,900 全 11 頁第頁 備註

12 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 全 11 頁第頁總價備註 電腦設備桌上型電腦 各單位 ,215 2,267,060 ( 新增 ) 足球劃線機每年大型賽事 ( 全校運動會 醫學院盃 大社盃等 ) 都須要劃場地, 往年都以石灰 體粉替代, 但因遇雨或多人踩踏, 白線則會育設備消失, 十分不便, 故採購一台 體育室 1 50,000 50, 體育設備 啞鈴架 -( 提昇體育教學成效, 增補與汰換學務處課外活實務性課程教學耗材 ) 動及場地器材 10000X2 座 =20000 元組 1 20,000 20,000 48,058, 圖書圖書 圖書館 1 6,714,839 6,714, 期刊期刊 圖書館 1 9,240,500 9,240, 視聽資料視聽資料 圖書館 1 665, ,000 16,620, 其他設備 其他設備 其他設備 其他設備 其他設備 其他設備 其他設備 校史室空間維持 資料儲存相關設備 ( 防潮櫃 除濕機 收納櫃等等 ) 秘書室 3 24,000 70,000 愛惜物命建立學生宿舍用品汰換預算編一 電器用品 ( 如 : 電視機 電鍋 脫水機... 等 ) 日新月益, 為樽節使用經費及考量同學生活所需, 以脫水機為優先購置及 學務處生活輔 導組 200,000 預存每棟宿舍 2 台, 其他電器用品汰換按 1 200,000 ( 汰舊 ) 水底吸塵器,( 原全自動水底吸塵器已故障, 無法使用, 於 91 年購入, 財編 #11) 學務處課外活 AQUAKINGSHARK 第二代全自動水底吸動及場地器材塵器一台 元 1 160,000 組 160,000 飲水機汰舊換新 :1. 預計汰換人社院教學 區 2E 區 2 樓一部 聯合辦公室一部 2. 校 本部預計更換三部 總務處庶務組 5 30, ,000 背負式割草機 12000*2=24000, 剪枝機 總務處庶務組 3 12,500 37,500 新 大觸控銀幕電視( 大捨堂 : 無語良師資料搜尋 )SamsungME40B40 吋 LED 觸控式螢幕 +SBB-A 多媒體播放機 ( 代替電腦主機, 可直接隱藏在螢幕後方 ) 模擬醫學中心 1 147, ,000 新 烘手機(DysonAirbladeTap): 模擬醫學中心更衣室內 46,000x2=$92,000 元 註 : 該更衣室空間狹小無法放置體積大的烘手機 , 其 他設備 模擬醫學中心 92,000 新 相機 x1 台 : 遺體捐贈人文組影像紀錄專用 : 從遺體捐贈到校開始到任何家屬參訪, 各種典禮及陪同家屬前往精舍等之記錄, 以及撰寫每位捐者的 無語良師返花日誌 等用途, 本校於前解剖人文於人文室運作時期購置之 模擬醫學中心 1 15,000 15,500

13 運輸設備 科目 重要固定資產及無形資產名稱新增 - 汰舊貨車購置 : 加裝電動升降尾 提出單位 數量 單價 總價 門 之工作貨車 1 輛 元, 汰換人社 院貨車 u6-4216, 民國 87 購置已使用 16 年, 主要機件已出現重大損耗, 影響人車安 全 總務處庶務組 1 550, , 年傳真機汰舊換新 ( 財產編號 #37) hp 多功能事務機 元 事 務設備 校長室 45, 事務設備 保管全校各項考試卷保險箱一台 (25000 元 ) 2 22,500 招生收集相關資訊用照相機 1 台 :20000 元 *1 台提供 1. 大學博覽會會場使用, 收集招生相關資 2. 至各高中進行招生宣傳使用, 並收集招教務處綜合業生相關資訊. 1 20, 單眼相機鏡頭 :Nikon1NIKKORVR30-110mmF3.8~5.6, 預估 元 2. 舊有裁紙刀於民國 82 年購入, 裁刀裝置損毀維修費高於殘值, 故編預算採購 裁紙刀型號 :Ro 1 28, 本組有 1 台雷射印表機已使用 10 年, 因設備老舊, 故在列印資料時常發生故障或列印品質欠佳, 因常需大量印製衛教資料, 擬汰換為彩色雷射印表機 1 組 2. 預汰換之雷射印表機財產編號為學務處衛生保 # 1 24, 事購買冰箱一台 : 文書組存放收發相關冷藏務設備冷凍郵件務品總務處保管組 1 25,000 25,000 新增 配合動物中心空調系統設置熱泵系統 : 鍋爐機房貫流式鍋爐爐體因使用年份已久 事, 爐體恐有破裂危險, 建議更換節能熱泵務設備系統, 經費約需 1,700,000 元 總務處營繕組 1 1,700,000 1,700, 新增 體育館廁所加裝緊急按鈕: 校本部及人社院體育館內廁所及淋浴間安裝對講式緊急按鈕, 連線櫃台, 確保人員安全 校本部 146,770 元 人社院 143,380 元 小計 290,150 元 2.2. 新增 大愛樓廁所安裝緊急按鈕 事 務設備 250,000 總務處營繕組 3 180, , 事務設備 事務設備 務組 20, 事 務設備 教務處註冊組 28, 事務設備 健組 24,000 新增 校本部廢水場增設砂濾桶設備, 預計 790,000 元 13 說明 : 簽呈已會辦志業中心營建處評估, 執行需待暑假期間施作 1 790, 事 務設備 總務處營繕組 790,000 雷射印表機 *1 台 ( 更換已有點故障的印表機 ) 總務處文書組 1 22,000 22,000 (101 學年未執行 - 展期 )-90 年傳真機汰舊 換新 ( #43), 普通紙輸出, 具網路 共用管理功能. 總務處出納組 1 22,000 22,000 校本部書法教室音響設備共 84,157 元 全 11 頁第頁 備註

14 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 項目如下 : 1. 混音擴大機 QSM-512一台10, 音路吸頂喇叭 KC-281四支1, 有線麥克風一支 無線 1 84,157 EPSON 彩色網路印表機C2900N :20,000 元 EpsonAcuLaserC2900N 彩色雷射印表機 規格 : 黑白 / 彩色列印同速, 每分鐘高達 23PPM 總價 事 務設備 人文處 84, 事 務設備 人文處 1 20,000 20,000 兩校區慈誠懿德值班室音響設備 :86,625 元 ( 因每日皆安排慈懿會返校值班, 在班級聚會時常會有使用影音設備的需求, 目前在兩校區人文處各項講座也會利用慈懿室 1 混音擴大機QSM-5122 台 1 86, 事 務設備 人文處 86, 事務設備 志工早會視訊設備 : 類比視訊分配器共 136,500 元 : 1. 名稱 V0106DEQ價格44,100 元規格 :1X6DualEqualisingAnalogViedo (25 MHz)D 人文處 1 136, 事務設備 充實行政相關軟硬體設備 投影機 :18,000 說明 : 會議使用, 尚未購置 1 18, 事務設備 辦公室潮濕造成書櫃及座椅發霉, 擬添購除溼機一台 碎紙機 $37, 為避免個資外洩, 故編列 1 台碎紙機 2. 系上重未採購過. 1 37,000 教師發展暨教 學資源中心 1 10,000 10,000 影印機掃瞄暨網路傳輸功能 $ 可將多頁文件掃描成一個 pdf 檔, 在教學上有助於提供老師教材之準備, 在行政上有助於資料之運用, 管理與建檔. 2. 在現有影印機上加裝掃瞄暨網路傳輸功 1 17,000 數位影印機一台 ( 含網路連線列印 掃描套件 ) 約 150,000 因本系為新設系所需印製相關文宣資料 且系務會議 系教評會議 系課規會議 課程 各項會議 課程教材 及特色學校學士後中醫學參訪逐漸增加等, 須大量使用影印 1 150,000 儀器設備費 14 (1)PANASONIC 雷射多功能事務機 *1, 約 nt.1, ,500 (1) 投影機 ( 固定或移動 ):30000*6= (2) 擴音設備 :50000*4= (3) 印表機 :20000*4=80000 (4) 數位相機 :15000*3= ,500 綜合業務組 18, 事 務設備 護理系所 37, 事 務設備 護理系所 17, 事務設備 系 150, 事 務設備 人文社會學院 17, 事務設備 社會教育推廣 中心 17 34, , 事 務設備新增活動式投影機 :30,000*1 組 =30,000 元 語言教學中心 1 30,000 30,000 全 11 頁第頁 備註

15 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 總價 事 務設備新增相機 :12,000*1 組 =12,000 元 語言教學中心 1 12,000 12,000 新增 校本部教學大樓建置能源管理系 統第一期工程 其他設備 - 改良裝 修總務處營繕組 1 900, ,000 他設備 - 改良裝修 102 學年各單位增設工程 總務處營繕組 1 4,137,976 4,137,976 新增 校內空間空氣品質改善工程: 配合室內空氣品質管制法, 校本部大型空 其他設備 - 改良裝 其他設備 - 改良裝修 其他設備 - 改良裝 其他設備 - 改良裝修 其他設備 - 改良裝 其他設備 - 改良裝修 間擬增設空氣品質改善設備, 空間編號如 下 B201,B02,B101,B104,B105,B106,C103,C104, 1 6,162,849 新增 校本部資源回收廠排水溝改善工 1. 排水溝拓寬工程 56M*3800=212,800 元 2. 新設排水溝 35m2 *3600=126,000 元 3. 排水溝鍍鋅格柵蓋 120m*7600=912,0 1 1,280,800 新增 250AB 講堂及演藝廳機電及整修工程計 5,207,000 元說明 : 已發包完成 6 月中旬施工, 施工期 修二個月 總務處營繕組 1 5,207,000 5,207,000 新增 教學區無障礙設施改善工程: 1. 福田樓室外坡道增設扶手計 97,020 元 2. 無障礙電梯改善 和敬樓 勤耕樓 福田樓各一 計 173,780 元 總務處營繕組 2 135,400 天花板 HEPA 更新 600*600*15061 組 (@13,900 元 ) 600*300*1502 組 (@11,000 元 ) 300*300*150 5 組 (@8,700 元 ) 及天花板 HEPA 更換工資 54, 1 970,000 全 11 頁第頁 備註 風壓差感測器 ( 送風靜壓 )5 只 (@7,000 元 ), 風壓差感測器 ( 回風風量 )5 只 (@7,000 元 ), 訊號分配器 (1 個輸入 2 個輸出 )10 只 (@3,000 元 ) 及安裝結線工資 1 式 14,000 元 共 實驗動物中心 1 114, ,000 24,890, 電腦軟體共享編輯儲存系統 $690,000.- 教卓計畫 1 1,734,000 1,734, 電 腦軟體學生宿舍用防毒軟體授權一年 電算中心 1 170, ,000 SAS 軟體 ( 如獲得教卓補助則優先使用教卓 電腦軟體 電腦軟體 電腦軟體 電腦軟體 電腦軟體 修總務處營繕組 6,162,849 經費 ) 電算中心 1 451, ,000 補充微軟隨機作業系統授權, 購買 80 套盒 裝授權, 每套 4200 元 15 電算中心 80 4, ,000 微軟 CA(campusagreement) 續約及微軟主機 用軟體, 每年簽約金額依人事提供之教職 員人數而定 電算中心 1 1,550,000 1,550,000 SpamSQR( 垃圾信過濾 + 病毒信過濾 ) 每年系統維護續約及進出信件病毒過濾程式碼更 總務處營繕組 1,280, ,800 修實驗動物中心 970,000 新費用 電算中心 1 110, ,000 全校授權防毒軟體Kaspersky ( 全校教職員 使用者端版權x1 年 =16 萬 + 伺服器版 49 台以 下 x1 年 =7 萬 ) 電算中心 1 230, , 電人社院電腦教室,TOP-CPR 還原軟體, 腦軟體 2000 元 x60 套 = 電算中心 60 2, ,000

16 電腦軟體 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價軟體開發用編輯器 工具軟體 軟體元件 電算中心 1 10, , 電校務資訊系統伺服器 SSL 數位憑證 原憑腦軟體證有效期限將到期, 需更新延長期限 電算中心 1 33,000 33, 電腦軟體 電腦軟體 購置網頁建置軟體 e-page 以建立校園無障礙階層式網站管理平台 電算中心 1 108, ,250 影像製作 + 網頁製作 + 平面與數位出版 + 影視剪輯及網頁製作軟體 FlexiLayouts2PRO 及AdobeMasterCollection CS6中文學生版forwindows 1 13, 電 腦軟體 醫學院 13,450 護理研究發展軟體 $72,000 ComprehensiveMeta-AnalysisVersion2 Academic/Non-profitVersion (Professionalv 1 72,000 MATLAB交談式科技計算語言軟體暨應用模組 PCClassroom網路教室授權使用教育版一年份更新維護授權 $ 電 腦軟體 護理系所 72,000 軟體內含主程式及模組 ( 同時上線授權人 電醫學資訊系腦軟體 MATLAB ( 所 ) 124, , 電腦軟體 微軟 MSDNAA 軟體聯盟之開發軟體慈濟大學醫資系授權, 資訊相關科系之固定年費 ( 每年六月簽約 ) 1 增設 1 套檢驗系統自動化軟體, 以協助縮短整理重複性資料之時間, 增加技術員方法開發及實驗時間, 以因應與日漸增之檢驗項目及方法開發及未來承接大量檢體所需之統計數據元 合計 醫學資訊系 ( 所 ) 1 14,000 14,000 濫用藥物檢驗 中心 700,000 全 11 頁第頁 備註 1 700,000 5,865, ,035,412 16

17 慈濟學校財團法人慈濟大學預計借入款變動表 編號 :305 單位 : 新臺幣元 借款用途 預計借款期間估計期初 預計本年度 預計本年度預計期末金額 備註 金額 借入金額 償還金額 本校無借款 17

18 編號 :306 慈濟學校財團法人慈濟大學收入預算明細表 ( 前 ) 年度 科目 ( 本 ) 年度 估計 ( 上 ) 年度 決算數 編號 名稱 預算數 決算數 差 異 % 304,320, 學雜費收入 313,677, ,113,056 7,563,999 2% 單位 : 新臺幣元 ( 本 ) 年度預算與估計 ( 上 ) 年度決算比較說明 216,598, 學費收入 226,457, ,665,572 7,792,052 4% 87,722, 雜費收入 87,219,431 87,447,484 (228,053) 0% 76,189, 推廣教育收入 88,220,000 83,494,839 4,725,161 6% 371,024, 產學合作收入 316,557, ,521,617 2,035,682 1% 學生人數增加 9 名 增加研畢生學雜費 增加西部中心開班數 增加人才培訓和模擬教學產學合作計畫 582,442, 補助及捐贈收入 567,059, ,552,092 (4,493,038) -1% 212,622, 補助收入 177,094, ,344,839 14,749,293 增加教學卓越補助款 1300 萬 9% 元 369,819, 捐贈收入 389,964, ,207,253 (19,242,331) 部份資金由附屬機構收益轉 -5% 入 附屬機構收益 ,064, 財務收入 49,400,000 49,300,845 99,155 0% 39,191, 利息收入 39,900,000 39,800,845 99,155 0% 10,872, 投資基金收益 9,500,000 9,500, % 62,323, 其他收入 58,855,167 58,692, ,118 0% 5,623, 試務費收入 5,485,750 5,485, % 38,778, 住宿費收入 37,690,880 37,542, ,930 0% 17,921, 雜項收入 15,678,537 15,663,349 15,188 0% 1,446,364,348 收入合計 1,393,768,575 1,383,674,498 10,094,077 1% 增加寒暑假住宿收入 18

19 慈濟學校財團法人慈濟大學支出預算明細表 全 3 第 1 頁 編號 :307 單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 年度 科目 ( 本 ) 年度 估計上年度 ( 本 ) 年度預算與估計 說明 決算數 編號 名稱 預算數 決算數 ( 上 ) 年度決算比較 差異 % 231,535, 行政管理支出 255,351, ,707,105 14,644,846 6% 97,821, 人事費 116,042, ,320,892 5,721,888 5% 78,872, 業務費 106,068,257 98,019,055 8,049,202 8% 新增 6 人 393 萬元 晉級增加 156 萬元 各項保險增加 102 萬元 3,127,198 事務費用 4,281,318 3,626, ,287 增加出席國際會議及新進人員之 18% 事務性費用 40,011,364 水電費 51,625,979 52,609,000 (983,021) -2% 預估節電 1,896,695 租金 2,136,000 1,989, ,780 7% 8,713,309 環境清潔美化費 9,002,188 9,648,204 (646,016) 主因減少廢棄物 -7% 處理費 469,602 稅捐 497, ,517 42,722 9% 4,503,430 伙食費 5,580,000 5,556,050 23,950 0% 4,204,644 燃料費 5,668,800 5,373, ,805 主因因應油價的 5% 上漲 515,180 運費 698, ,590 50,910 8% 97,559 員工培訓費 337,500 60, ,895 增加個人資料教 457% 育訓練 1,164,529 電腦配備 1,013, , ,149 印表機和印表機 14% 耗材 3,210,281 制服費 4,025,875 3,879, ,793 增加學教職員 11 4% 人制服費 288,274 廣告費 662, ,000 49,000 增加學校整體形 8% 象廣告 886,031 材料費 760, ,000 (55,000) -7% 1,753,092 雜項購置 1,173,844 1,668,588 (494,744) 主因減少新進教師配備 20 萬元 實驗室有害廢氣 -30% 處理用品 28 萬元 6,820,381 雜支 15,662,241 6,994,659 8,667,582 主因增加校長室推動國際化 聘請顧問 400 萬元 ;90 年以後建築物未取得室內裝修許可證必須請建築師作補證 298 萬元 ; 進行下次系所評鑑 % 萬元 932,099 課業活動費 1,363,048 1,262, ,292 慈懿會教育訓練 8% 及活動費 19

20 支出預算明細表 全 3 第 2 頁 編號 :307 單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 年度 科目 ( 本 ) 年度 估計上年度 ( 本 ) 年度預算與估計 說明 決算數 編號 名稱 預算數 決算數 ( 上 ) 年度決算比較 差異 % 979,927 輔導教學費 1,325,630 1,344,831 (19,201) -1% 278,732 訓導活動費 254, ,320 (333,000) 減少人文活動交 -57% 通費 22,328, 維護費 5,906,268 6,281,066 (374,798) -6% 575,596 保險費 420, ,000 (113,000) -2% 21,753,061 修繕費 5,486,268 5,748,066 (261,798) 希望減少風災 -5% 維護 增加晉級和新 5,097, 退休撫卹費 5,040,000 4,630, ,164 9% 進人員之提撥 27,415, 折舊及攤銷 22,294,646 21,455, ,390 增加新購設備 4% 之折舊 781,109, 教學研究及訓輔支出 845,128, ,053,354 44,075,107 6% 507,403, 人事費 512,866, ,003,129 11,862,871 增加新進人教師 4 名 407 萬元 晉級 676 萬元 鐘點費 103 2% 萬元 保險費 102,548, 業務費 145,641, ,836,041 31,805,347 28% 3,392,118 事務費用 4,113,099 3,725, ,731 主因增加學士 10% 後中醫事務性 663,256 演講費 1,178, , ,472 主因增加學士 35% 後中醫之演講 585,536 員工培訓費 460, ,625 63,375 16% 454,162 環境美化費 364, ,000 10,500 3% 776,931 電腦配備 960, ,304 (28,541) -3% 1,796,549 雜項購置 380, ,925 (49,825) -12% 66,674,092 研究費用 85,187,510 75,833,662 9,353,848 增加教卓計劃 12% 支出 910 萬元 1,054,685 學生實習費 1,647,444 1,352, ,348 主因增加物治 22% 系實習費 25 萬 3,938,393 課業活動費 4,764,773 4,447, ,604 主因增加醫學系 OSCE 課程檢 7% 定 55 萬元 6,332,181 輔導教學費 25,165,411 20,387,163 4,778,248 主因將電子期刊一年期轉經常支出 200, 建 23% 置中藥草 130 萬 4,919,901 訓導活動費 5,184,511 5,046, ,835 主因增加教育部推動品德推 3% 廣配合款 20

21 支出預算明細表 全 3 第 3 頁 編號 :307 單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 年度 科目 ( 本 ) 年度 估計上年度 ( 本 ) 年度預算與估計 說明 決算數 編號 名稱 預算數 決算數 ( 上 ) 年度決算比較 差異 % 主因增加研究生論文指導費 130 萬元 模擬增加骨灰安奉費 100 萬元 中醫 90 萬元 專 11,961,101 教學其他 16,234,732 12,641,150 3,593,582 28% 書 39 萬元 12,052, 維護費 24,185,243 34,826,774 (10,641,531) -31% 12,052,441 維修費 24,185,243 34,826,774 (10,641,531) 主因減少裝修 -31% 工程轉裝修設 增加晉級和新 19,205, 退休撫卹費 14,280,000 12,159,275 2,120,725 17% 進教師之提撥 139,898, 折舊及攤銷 148,155, ,228,135 8,927,695 增加新購儀器 6% 設備之攤提 84,450, 獎助學金支出 95,662, ,912,526 (5,249,629) -5% 10,090, 獎學金支出 15,952,818 14,649,715 1,303,103 主因增加英文 9% 學程獎學金 74,359, 助學金支出 79,710,079 86,262,811 (6,552,732) 主因減少碩士 -8% 生助學金 57,085, 推廣教育支出 68,054,086 62,543,955 5,510,131 9% 42,389, 人事費 50,983,049 49,029,525 1,953,524 增加西部 2 個推廣中心課程 169 萬元 增加晉 4% 級 26 萬元 13,189, 業務費 15,509,093 12,068,629 3,440,464 增加西部 2 個推廣中心之各項 29% 配置 203, 維護費 100, , % 1,302, 折舊及攤銷 1,461,944 1,345, ,143 增加新購儀器 9% 設備之攤提 125,465, 產學合作支出 125,409, ,635,749 (226,127) 0% 54,611, 人事費 20,886,226 20,835,196 51,030 0% 增加晉級 57,233, 業務費 91,858,816 92,728,560 (869,744) 主因減少外來 -1% 研究計劃 451, 維護費 1,700,000 1,643,308 56,692 3% 13,169, 折舊及攤銷 10,964,580 10,428, ,895 增加新購儀器 5% 設備之攤提 主因增加捐贈 38,694, 附屬機構損失 0 35,249,091 (35,249,091) -100% 收入 517, 財務支出 1,000,000 1,700,000 (700,000) -41% 3,285,437 51A0 其他支出 4,979,146 4,231, ,564 18% 3,285,437 51A1 試務支出 4,979,146 4,231, ,564 增加學士後中 18% 醫考試費 1,322,144,583 支出合計 1,395,586,163 1,372,033,362 23,552,801 2% 21

22 各項收入預算明細表 一 學雜費收入預計表 學雜費係依 101 學年收費標準 單位 : 元 大學部收費標準 : 單位 學費 雜費 學分費 合計 住宿費 醫學系 45,024 16,951 61,975 7,200 醫技系 33,975 14,478 48,453 7,200 公衛系 33,975 14,478 48,453 7,200 護理系 33,975 14,478 48,453 7,200 醫學資訊系 33,975 14,478 48,453 7,200 物理治療系 33,975 14,478 48,453 7,200 學士後中醫 45,024 16,951 61,975 7,200 生命科學系 33,975 14,478 48,453 7,200 分子生物暨人類遺傳學系 33,975 14,478 48,453 7,200 社工系 36,718 7,407 44,125 7,200 東方語言學系 38,023 8,808 46,831 7,200 人類發展學系 38,023 8,808 46,831 7,200 英美語學系 38,023 8,808 46,831 7,200 傳播學系 39,264 14,966 54,230 7,200 兒童發展與家庭教育 38,023 8,808 46,831 7,200 單位 : 元 研究所收費標準單位 學費 雜費 學分費 合計 住宿費 護研所 26,461 16,276 42,737 7,200 醫研所 - 博士班 26,473 17,309 43,782 7,200 公衛所 26,461 16,276 42,737 7,200 醫技所 26,461 16,276 42,737 7,200 微免所 26,461 16,276 42,737 7,200 醫資所 26,461 16,276 42,737 7,200 整合生理所 26,461 16,276 42,737 7,200 毒理研究所 - 碩士 26,461 16,276 42,737 7,200 毒理研究所 - 博士 26,473 17,309 43,782 7,200 分細所 26,461 16,276 42,737 7,200 生命科學所 - 碩士 26,461 16,276 42,737 7,200 社會工作研究所 32,263 8,961 41,224 7,200 教育研究所 32,263 8,961 41,224 7,200 人類學研究所 32,263 8,961 41,224 7,200 宗教與文化研究所 32,263 8,961 41,224 7,200 東語研究所 32,263 8,961 41,224 7,200 教育研究所在職班 12,240 18,500 30,740 傳播研究所 37,302 14,218 51,520 7,200 教育學程 7, 附表 1-1

23 大學部 學生人數及學雜費收入預計表 附表 1-1 單位 : 元 科系班級數班級數學生人數 102 學年學費雜費小計 101 學年 102 學年 101 學年 102 新生 101 舊生 102 合計新增數 醫學系 ,308,288 12,916,746 47,225,034 醫技系 ,891,250 5,067,300 16,958,550 公衛系 ,211,750 4,777,740 15,989,490 護理系 ,298,950 5,241,036 17,539,986 醫學資訊系 ,318,200 5,675,376 18,993,576 物理治療系 ,192,500 4,343,400 14,535,900 學士後中醫 ,014,272 3,017,298 11,031,570 生命科學系 ,823,300 5,038,344 16,861,644 分遺學系 ,231,000 5,212,080 17,443,080 社工系 ,879,404 2,799,665 16,679,069 東方語言學系 ,889,846 5,302,416 28,192,262 人類發展學系 ,406,900 2,642,409 14,049,309 英美語學系 ,353,658 2,166,775 11,520,433 傳播學系 ,742,400 5,238,272 18,980,672 兒家系 ,787,130 2,730,489 14,517,619 寒暑期住宿 0 教育學程及補修學分 810, ,000 大學部小計 , ,090 2, ,158,848 72,169, ,328,193 研究所 科系班級數班級數學生人數 102 學年學費雜費小計 101 學年 102 學年 101 學年 102 新生 101 舊生 102 合計新增數 護研所 ,080 1,171,867 2,153,947 醫研所 - 博士班 ,001,590 3,531,069 6,532,659 公衛所 ,278, ,004 2,222,322 醫技所 ,007, ,037 1,658,193 微免所 , ,278 1,128,256 醫資所 ,867,012 1,432,282 3,299,294 整合生理所 , ,589 1,589,815 毒理研究所 - 碩士 , ,174 1,008,592 毒理研究所 - 博士 , , ,927 分子生物及細胞生 ,169, ,797 1,982,995 生命科學所 - 碩士 , ,382 1,401,772 社會工作研究所 , , ,560 教育研究所 ,056, ,072 2,737,316 人類發展研究所 ,147, ,305 1,541,803 宗教與文化研究所 , , ,477 東語碩士班 ,104 71, ,796 教研所教學碩士班 ,240 1,406,000 2,096,240 傳播研究所 , , ,898 研究所小計 ,108,776 14,240,086 32,348,862 合計 , ,373 3, ,267,624 86,409, ,677,055 說明 :1. 新增物理治療系一班 38 人 新設學士後中醫 45 人 2. 住宿費大學部以 80% 學生數計算, 寒暑假住宿以大學部學生人數, 平均每人以 1000 元計算 3. 住宿費研究所以 60% 之學生人數計算 23

24 二推廣教育收入預計 課程名稱 單價 數量 小計 推廣一般課程 2,100 33,000 69,300,000 附表 1-2 暑期營隊 1,800 2,500 4,500,000 進修班 2,500 1,000 2,500,000 政府補助專案 400, ,200,000 小計 79,500,000 推廣教育收入 : 華語班 410 萬元 遊學營 462 萬元 8,720,000 合計 88,220,000 三產學合作收入建教合作單位 摘要 金額 研究計劃 國科會. 衛生署等機構委託計劃, 預計 100 件 82,345,000 研究計劃 整合型. 研究效益等慈濟基金會計劃 23,390,000 慈濟基金會 培訓志業體相關學生 24,864,796 慈濟基金會 培訓臨床模擬手術人才 13,590,503 東部相關機關濫用藥物檢驗預計免疫檢驗 11,544 元 7,677,000 農檢中心 農檢中心預計檢驗收入 690,000 慈濟醫院 支援及改善臨床教學 164,000,000 合計 316,557,299 五捐助補助收入 1 補助收入 - 大學 補助單位 摘 要 金額 小計 教育部 整體發展獎補助款 ( 依 101 年度核定數估算 ) 74,458,000 訓輔專款補助款 ( 依 102 年度核定數編列 ) 1,436,800 學生工讀金補助款 ( 依 102 年度核定數編列 ) 924,700 研究生補助款 ( 依 102 年度核定數編列 ) 2,127,300 各類學生學雜費補助 ( 依 101 學年實際補助經費估算 ) 6,220,500 弱勢學生助學金 ( 第 1~5 級共 203 人 )( 依 101 學年實際補助經費估算 17,159,640 清寒僑生公費 ( 依 101 學年補助經費估算 ) 468,000 師資培育助學金 ( 依 101 學年補助經費估算 ) 414,000 補助辦理各項專案計畫. 活動 ( 依 101 學年預估補助經費估算 ) 13,221,000 補助教官薪資 ( 依 101 學年預估補助經費估算 ) 2,844,126 提升教學專案補助 - 教卓 ( 依 101 學年預估補助經費估算 ) 50,000, ,274,066 衛生署 衛生署公費生學雜費等補助 ( 依公費生人數估算 ) 4,438,066 4,438,066 其他 其他機構補助 ( 依 101 學年預估補助經費估算 ) 3,382,000 3,382,000 合計 177,094,132 24

25 2 捐贈收入 附表 1-3 捐助單位項目金額小計 慈濟基金會補助資金 288,832,942 校務發展基金 100,000, ,832,942 其他募款 1,131,980 1,131,980 合計 389,964,922 六財務收入 項目 摘要 金額 30 億 5,600 萬元基金含定存一年, 利率 1.37% 及 利息收入 約定活儲與一般活儲利息估算 39,900,000 投入基金收益 預估投資基金投資收益 9,500,000 合計 49,400,000 七其他收入項目 摘要 金額 小計 依 102 學年收入估算 1,005,750+ 學士後中醫 2800*1600 人 試務收入 =4,480,000 5,485,750 5,485,750 住宿收入 學生住宿收入 37,690,880 37,690,880 雜項收入 影印收入 : 平均每學期 145, ,000 停車費收入 : 平均每學期 1,033,000 2,066,000 福利社租金 學生成績申請費 招待所住宿費及場地使用費平均一學期 184 萬元 3,680,000 動物代養費平均每學期 1,727,000 3,454,000 體育館清潔費每學期 978,500 元 1,957,000 功學段土地出租等收入 4,229,537 15,678,537 58,855,167 25

26 慈濟大學人事費用預計表 附表 1-4 單位 : 新台幣元 單位 項目 現有人數 增加 人數 合計 原有金額 新聘增加金額晉級及其他 合計 備 註 行政 單位 薪資 ,045,153 3,056,177 1,564, ,666,250 新增 5 人 306 萬元 晉級增加 156 萬元 ; 保險費 11,124, ,105-11,699,600 主因增行加二代健保保費 員工福利 2,547, ,686 2,993,100 增加職員工子女就讀慈濟中小學 鐘點費 603,830 80, ,830 主因增加聘請顧問之鐘點 合計 ,320,892 4,156,968 1,564, ,042,780 教學 單位 教師薪資 ,393,964 4,061,276 6,339, ,794,840 職員薪資 ,987, ,250 38,412,267 教官薪資 2,844,126 2,844,126 增加新進人教師 4 名 407 萬元 晉級 634 萬元 導師費 5,197,200 5,197,200 鐘點費 10,994, ,488 11,597,567 主因增加醫士後中醫鐘點費 51 萬元和傳播學程 49 萬元 保險費 15,586, ,257 16,020,000 增加新進人教師 4 名 合計 ,003,129 5,098,021 6,764, ,866,000 推廣教育 職員薪資 ,630, ,665 13,911,045 晉級增加 28 萬元 鐘點費 35,399, ,595 35,727,740 保險費 1,344,264 1,344,264 合計 ,029, , ,665 50,983,049 產學合作 藥物檢驗中心 6-6 3,639,456-51,030 3,690,486 晉級增加 5 萬元 外來研究助理 - 16,793, ,793,368 保險費 402, ,372 合計 ,835,196-51,030 20,886,226 總計 ,188,742 9,583,584 8,661, ,778,055 26

27 助 學 附表 1-5 單位 : 元 項目 補助方式 金額 小計 碩博士班助學金 102 碩士班招生預估名額為 200/ 位 *12/ 月 *3000/ 元 =7,200,000; 目前 101 級學生約 93/ 位 *10/ 月 *3000/ 元 =2,790,000; 預估 博士班招生 ( 核定 ) 名額為 30/ 位 *12/ 月 *10,000 元 =3,600,000; 目前博班生 ( 不含博士候選 人 ) 約 13/ 位 *12/ 月 *10,000=1560,000; 預計博士候選人約 15/ 位 *12/ 月 *15,000=2700,000 17,850,000 教學助教金 (TA) 慈濟學校財團法人慈濟大學獎助學金明細表 教學助理費 (TA) ( 依據碩士生計算 )80/ 門 ( 課 )*2/ 學期 *200/ 元 *15/ 小時 *5/ 月 =2,400,000 元 ;( 依據博士生計算 )20/ 門 ( 課 )*2/ 學期 *200/ 元 *35/ 小時 *5/ 月 =1,400,000 元 3,800,000 金 共同助學措施 共同助學措施 ( 五級弱勢助學金及低收入戶免費住宿金額 ) 校內預備金編列 2,905,600 急難救助 幫助家庭突生變故有繼續升學能力 300,000 清寒助學金 清寒助學金上學期 (50 位 / 學期 *10000 元 / 位 )*2 學期 =1,000,000 元清寒助學金下學期 20 位 / 學期 *10000 元 / 位 =200,000 元 1,200,000 慈濟公費生獎助學金 公費生 143 名 * 約 199,266=28,495,146 ; 法師 9 名 *56,797=511,176 25,244,056 課後輔導教學助理費 參考 101 學年度教師申請數預估預估 約 80 門 400 元 3 小時 16 週 = 元 1,536,000 工讀金 教育部各類學生 國際學生獎助金 提供學生工讀時數 以 100 學年教育部核定本校金額, 預估 101 學年度 清寒國際學生助學金 2 位學雜費住宿費及其它僑外生活補助 4,421,091 17,388, ,560 衛生署公費生獎助學金衛生署公費生補助 4,438,066 79,710,079 研究生獎勵金 101 學年度研究生獎勵金 2,303,250 補助學生參加國際競賽提升學生國際視野, 鼓勵學生參與國際競賽 1,000,000 獎 書卷獎金 上學期 + 下學期 1,400,000 新苗獎學金 補助教育學程成績優秀學生 50,000 學 國際事務交流活動獎助金 姐妹校交流活動 學生社團交流活動 國際學生聯合會交流活動 短期課程與實驗活動 補助學生參加基金會舉辦之交 2,125,392 交流學生獎助學金 外國學生獎學金 1. 學雜費 120,000 元 15 名 =1,800,000 元 2. 住宿費 7,200 元 15 名 2 學期 =216,000 元 3. 每人每月生活費 5,000 元 15 名 8 個月 =600,000 元 4. 華語輔導課程費用 :50 小時 400 元 =20,000 元 5. 英語學程博士生獎學金 33 8,391,200 金 印順導師獎學金 印順導師獎學金 ( 學雜費 住宿費 膳食費 零用金 保險費 單程機票 ) 提供 5 名 397,976 補助教育部獎助學生出國研修 學海飛颺校配合款依教育部規定編列 20% 280,000 鼓勵學生參與活動 競賽 英檢與證照心得寫作 作業原則 補助醫資系鼓勵學生參 編列學習活動分享心得稿酬 5,000 15,952,818 合計 95,662,897 說明 : 學校自籌獎助學金計 63,910,691 元 政府補助計 31,752,206 元 27

28 編號 :302 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學收支餘絀預計表 單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 年度 ( 本 ) 年度 估計 ( 上 ) 年度 比較增減 決算數 科 目 預算數 決算數 金 額 % (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*% 收入 75,758,384 學雜費收入 81,225,372 77,682,349 3,543,023 5% - 推廣教育收入 產學合作收入 ,693,344 補助及捐贈收入 129,637,555 79,315,504 50,322,051 63% 225,652 財務收入 189, , % 22,803,190 其他收入 23,250,350 23,012, ,963 1% 175,480,570 收入合計 234,303, ,199,573 54,103,454 30% 支出 68,736,325 行政管理支出 75,690,404 68,723,189 6,967,215 10% 141,843,539 教學研究及訓輔支出 154,932, ,211,675 11,720,948 8% 3,243,704 獎助學金支出 3,380,000 3,153, ,200 7% - 教育推廣及其他支出 產學合作支出 利息支出 ,396 其他支出 300, ,000 (60,000) -17% 214,174,964 支出合計 234,303, ,448,664 18,854,363 9% (38,694,394) 本期餘絀 - (35,249,091) 35,249, % 28

29 編號 :303 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學預計固定資產及無形資產變動表 單位 : 新臺幣元 科目名稱 估計本年初結存預計本年度增加預計本年度減少預計本年底結存 說明 金額結存金額 金額增加金額 金額減少金額 金額結存金額 固定資產土地 29,878, ,878,748 土地改良物 138,672, ,672,322 房屋及建築物 1,209,866, ,209,866,350 機械儀器及設備 41,758,329 3,326,125 1,332,773 43,751,681 圖書及博物 11,987, , ,207 12,651,934 其他設備 40,585,941 1,171, ,450 41,458,194 預付土地 工程及設備款 81, ,512 累計折舊土地改良物 79,588,679 9,357,468 88,946,147 房屋及建築物 161,320,600 21,687, ,007,876 機械儀器及設備 25,957,746 3,517,825 1,021,327 28,454,244 其他設備 25,629,768 2,275, ,450 27,705,508 固定資產淨額 1,150,455,002 (31,507,131) 579,653 1,118,368,218 無形資產電腦軟體 1,506, ,200 80,000 1,652,170 累計攤銷電腦軟體 931, ,691 60,012 1,106,188 無形資產淨額 575,461 (9,491) 19, ,982 固定資產及無形資產合計 1,151,030,463 (31,516,622) 599,641 1,118,914,200 29

30 編號 :304 全 1 頁第 1 頁 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 總額 備註 儀器設備 - 教學攝影機組設備 ( 優質化 ) 人文室 1 176, , 儀器設備 - 教學單眼相機設備 ( 優質化 ) 人文室 1 130, , 儀器設備 - 教學電腦教室液晶螢幕汰換 中學教務處 42 4, , 儀器設備 - 教學專科教室電腦汰換 中學教務處 6 28, , 儀器設備 - 教學平台鋼琴 中學教務處 1 244, ,670 多功能專題教室 42 吋液晶顯示 儀器設備 - 教學器 ( 優質化 ) 中學教務處 4 38, , 儀器設備 - 教學中學部課桌椅 總務處 80 2, , 儀器設備 - 教學國小部佈告欄 總務處 4 167, , 儀器設備 - 教學中學部佈告欄 總務處 2 57, , 儀器設備 - 教學馬林巴立奏木琴 中學學務處 1 111, , 儀器設備 - 教學資訊教室電腦汰換 小學教務處 30 25, , 電腦設備 筆記型電腦 ( 優質化 ) 圖書館 15 19, , 電腦設備 筆記型電腦 ( 優質化 ) 中學教務處 2 19,900 39, 電腦設備 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 中小學及幼兒園新進教師購置及教師汰換電腦 總務處 10 17, , 電腦設備中小學及幼兒園教師汰換螢幕總務處 8 4,000 32, 電腦設備電腦總務處 13 17, , 電腦設備 中學部及國小部行政人員汰換螢幕 總務處 10 4,000 40, 電腦設備 多媒體教學電腦 輔導室 2 21,000 42, 電腦設備 多媒體教學電腦螢幕 輔導室 1 4,000 4, 電腦設備 媒體製作室電腦 小學教務處 1 27,000 27, 電腦設備 筆記型電腦 小學教務處 1 40,000 40, 電腦設備 筆記型電腦 小學學務處 1 40,000 40,000 3,326, 圖書 中學部增購中 西文圖書 圖書館 1 270, , 圖書 國小部增購中 西文圖書 圖書館 1 250, , 期刊 中學部增購中 西文期刊 圖書館 1 120, , 期刊 國小部增購中 西文期刊 圖書館 1 30,000 30, 視聽資料 中學部增購教學視聽資料公播版圖書館小學部增購教學視聽資料公播 1 130, , 視聽資料 版 圖書館 1 21,000 21, 視聽資料 公播版視聽資料 ( 優質化 ) 圖書館 1 11,800 11, , 事務設備 數位影印機 圖書館 1 127, , 事務設備 琴房購除濕機 中學教務處 12 12, , 事務設備 數位影印機 小學教務處 1 117, , 雜項設備 飲水機更換 總務處 15 13, , 雜項設備 漏水探測器 總務處 1 73,500 73,500 良裝修 演藝廳舞台燈光 總務處 1 155, ,200 良裝修 5 號門機腳踏車車棚 總務處 1 325, ,871 良裝修 增購影印機掃描單元及網卡 中學學務處 1 20,000 20,000 1,171, 電腦設備 - 軟全校新採購電腦 OFFICE 等軟體圖書館 1 225, , ,200 合 計 合 計 5,555, 單位 : 新臺幣元

31 編號 :306 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學收入預算明細表 單位 : 新臺幣元 前年度科目 ( 本 ) 年度估計 ( 上 ) 年度 ( 本 ) 年度預算與 ( 上 ) 年度決算比較 說明 決算數 編號 名稱 預算數 決算數 差 異 % 75,758, 學雜費收入 81,225,372 77,682,349 3,543,023 5% 附表 2-1p34 27,798, 學費收入 30,921,600 29,638,022 1,283,578 4% 47,959, 雜費收入 50,303,772 48,044,327 2,259,445 5% 推廣教育收入 產學合作收入 ,693, 補助及捐贈收入 129,637,555 79,315,504 50,322,051 63% 9,966, 補助收入 8,847,184 7,872, ,452 12% 附表 2-2p35 66,726, 捐贈收入 120,790,371 71,442,772 49,347,599 69% 附表 2-2p35 225, 財務收入 189, , % 附表 2-2p35 225, 利息收入 189, , % 22,803, 其他收入 23,250,350 23,012, ,963 1% 附表 2-2p35 9,445, 住宿費收入 10,004,000 9,804, ,763 2% 13,357, 其他收入 13,246,350 13,208,150 38,200 0% 175,480,570 收入合計 234,303, ,199,573 54,103,454 30% 備註 :1. 學雜費收入較上年度決算數增加 354 萬元, 係因本學年度增加學生人數 105 人 2. 補助收入較上年度決算數增加 97 萬元, 係本學年增加教育部高中職優質化補助 3. 捐贈收入較上年度決算數增加 4,935 萬元, 係 101 學年度原資金補助預算 8,441 萬元因學校尚有資金所以減少申請補助 4. 住宿費收入較上年度決算數增加 20 萬元, 係 學生人數增加 31

32 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學支出預算明細表 全 3 頁第 1 頁 編號 :307 單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 年度 科目 ( 本 ) 年度 估計 ( 上 ) 年度 ( 本 ) 年度預算與估計 說明 決算數 編號 名稱 預算數 決算數 ( 上 ) 年度決算比較 差異 % 68,736, 行政管理支出 75,690,404 68,723,189 6,967,215 10% 33,569, 人事費 33,813,997 33,862,037 (48,040) 0% 係減少 1 位自 102 年 1 月份退休及 1 位自 102 年 2 月留職停薪 ; 增加 1 位原慈大支援國小部圖書館人力回編附中 1 位總務處約聘人員及行政晉級薪資 24,386, 業務費 32,181,045 25,983,450 6,197,595 24% 571,289 事務費用 693, ,787 (11,045) 係減少事務費用支 -2% 出 185,747 水費 205, ,869 (551) 0% 4,814,091 電費 5,657,918 5,543, ,197 係預計電費調漲增 2% 加支出 1,332,000 租金 1,332,000 1,332, % 643,452 環境清潔美化費 636, ,600 50,000 係增加宿舍消毒及 9% 公共區域清潔工作 51,266 稅捐 52,860 52, % 6,000 演講費 6,000 6, % 11,856,680 伙食費 15,067,100 13,508,185 1,558,915 係增加 75 位學生伙 12% 食費 194,356 燃料費 230, , % 27,847 員工培訓費 35,000 35,320 (320) -1% 257,473 電腦配備 438, , ,141 係增加汰換全校老舊網路設備 13 萬 96% 係增加教職員增補元 印表機 9 萬元 330,139 制服費 421, ,695 73,905 制服及新進教師制 21% 服 251,545 雜項購置 276, ,074 3,176 1% 3,344,182 雜支 6,547,122 2,565,244 3,981,878 係增加中小學室內裝修許可證補證費 296 萬元 學校簡介 45 萬元 泰國清 155% 邁慈濟學校教師教學技能提升營隊等 26 萬元 聯合教師甄選費用 26 萬元 鋼印機 32

33 支出預算明細表 全 3 頁第 2 頁 編號 :307 單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 年度 科目 ( 本 ) 年度 估計 ( 上 ) 年度 ( 本 ) 年度預算與估計 說明 決算數 編號 名稱 預算數 決算數 ( 上 ) 年度決算比較 差異 % 474,742 輔導教學費 372, ,001 51,599 係增加學生大考交 16% 通費及增購醫療用品 45,477 訓導活動費 208,700 48, ,700 係增加慈濟人文統整活動費 9 萬元 335% 推動師生服務學習志工服務相關費用 7 萬元 7,080, 維護及報廢 6,898,695 6,194, ,198 11% 174,591 保險費 180, , % 6,905,614 修繕費 6,718,495 6,014, ,098 係增加中小學木廊 12% 道屋頂修繕換新工程 779, 退休撫卹費 797, ,261 28,870 4% 依學費收入提撥 2,920, 折舊及攤銷 1,999,536 1,914,944 84,592 4% 增加新增設備攤銷 141,843, 教學研究及訓輔支 154,932, ,211,675 11,720,948 8% 95,436, 人事費 107,259,600 98,700,714 8,558,886 9% 7,222, 業務費 8,379,903 6,082,846 2,297,057 38% 849,886 事務費用 1,161,000 1,095,759 65,241 6% 係中學增聘 2 位教師薪資 117 萬元 國小部增 1 班員額上調 1.6 人故增聘 3 位教師薪資 195 萬元 幼兒園增 1 班增聘 2 位教師薪資 122 萬元 晉級薪資及年終獎金 202 萬元 考績獎金 71 萬 各項保險費 119 萬元 教師超鐘點費 30 萬元 係增加增聘教師事務費用 - 演講費 19,200 4,800 14,400 0% 係增加週會演講費 1,333 員工培訓費 5,000 7,800 (2,800) -36% 197,542 電腦配備 131, ,250 (70,814) -35% 教室電腦主機板更 係減少中學部學務 103,933 雜項購置 145, ,550 (49,150) -25% 處教師辦公室用鐵櫃係增加辦理校內體 281,875 課業活動費 496, ,250 44,040 10% 育活動費用 33

34 全 3 頁第 3 頁 編號 :307 單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 年度 科目 ( 本 ) 年度 估計 ( 上 ) 年度 ( 本 ) 年度預算與估計 說明 決算數 編號 名稱 預算數 決算數 ( 上 ) 年度決算比較 差異 % 2,173,628 輔導教學費 1,289,360 1,178, ,004 9% 係增加國小部教學區設備組 係增加國小部一到 六年級人文活動學 習等 9 萬元 校友 進行學長姐經驗談 及生涯相關講座等 1,133,041 訓導活動費 1,436,420 1,153, ,080 25% 6 萬元 各項校內活動費用 6 萬元 運動代表隊教練訓練指導費 5 萬元 運動代表隊訓練費 2 萬元 2,415,489 外來補助經費 3,546,397 1,673,831 1,872, % 65,378 支出預算明細表 係增加教育部優質化補助及校內自籌款費用 教學其他 149, ,910 29,490 25% 係增加國小部教師與 國內學校教育交流 931, 維護費 200, ,000 85,000 74% 係增加音樂館教學器材維修耗材費 3,202, 退休撫卹費 3,420,565 3,161, ,668 8% 依學費收入提撥 35,050, 折舊及攤銷 35,672,555 35,151, ,337 1% 增加新增設備攤銷 3,243, 獎助學金支出 3,380,000 3,153, ,200 7% 3,084, 獎學金支出 3,350,000 3,083, ,200 9% 159, 助學金支出 30,000 70,000-40,000-57% 351,396 51A0 其他支出 300, ,000 (60,000) -17% 351,396 51A1 試務費支出 300, ,000 (60,000) -17% 214,174,964 支出合計 234,303, ,448,664 18,854,363 9% 增加 PR 值 90 以上及成績達全年級獎學金 係減少中小學招生費用 34

35 慈濟中學 學雜費係依本校 101 學年收費標準 附表 2-1 學年收費標準單位 : 新臺幣元 學雜費標準幼兒園國小國中高中合計 學費 15,000 22,800 雜費 3,400 20,921 24,071 4,510 住宿費 5,500 5,500 小計 18,400 20,921 29,571 32,810 學生人數 班級數 新生人數 舊生人數 ,121 小計 , 學年學生數 , 學年學生增加數 學費收入 5,340, ,581,600 30,921,600 雜費收入 1,210,400 16,234,696 27,344,656 5,060,220 49,849,972 電腦維護管理費收入 234, ,000 實習實驗費收入 219, ,800 學雜費收入合計 6,550,400 16,234,696 27,344,656 31,095,620 81,225,372 說明 : 學生增加數以新生人數扣除畢業班人數計算電腦維護管理費收入 - 高中每人 400 元 ( 高一收上下學期, 高二收下學期 ) 35

36 1. 補助收入 - 中學 附表 2-2 單位 : 新臺幣元 補助單位 金額 小計 教育部 高中優質化輔助經費補助 3,962,325 獎補助私立高中學校經費補助 1,866,000 教官薪資補助 1,009,931 品德教育推廣與深耕學校計畫補助 100,000 高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案 206,000 第二外語課程教師鐘點費補助 44,640 7,188,896 花蓮縣政府 國中學生生涯發展教育補助 80,000 國中技藝教育學程 33,040 私立國中小教師減授課節數鐘點費 1,315,248 國民小學充實行政人力計畫補助 200,000 私立幼兒園招收身心障礙幼兒補助 30,000 1,658,288 合 計 8,847, 捐助收入 - 中學 中學單位 : 新臺幣元 捐助單位項目金額 慈濟基金會補助資金 120,790, 利息收入 4. 其他收入 合計 120,790,371 單位 : 新臺幣元學雜費收入 5,750 萬元活儲利息 ( 活儲利率 0.33%) 189,750 其他收入 單位 : 新臺幣元 學生住宿費收入 9,500,000 教師宿舍使用費收入平均每月 42,000 元 504,000 10,004,000 中學部生活管理費平均每學期 3,320,000 元 6,640,000 國小部課程規劃及教學費用 20,000*72 人 1,440,000 8,080,000 學生申請成績. 學生證補發等, 平均每位學生 150 元 *1,129 人 169,350 福利社租金收入 40,000 國中藝術班報名費收入 500*40 人 +300*50 人 35,000 國高中夜間暨假日輔導費 2,240,000 國高中寒暑假輔導費 590,000 國小課後輔導及社團費用 790,000 國小寒暑假溫馨成長營 890,000 幼兒園課後才藝及冬夏令營 350,000 土地出租收入 62,000 5,166,350 合計 23,250,350 36

37 單位部門 教學單位 原有人數增加人數 教師職員教師職員教師職員 101 學年度 預估決算數 小計 ,501,790 88,431,381 7,070,409 教 - 保險費 - 公保 教 - 保險費 - 意外險 教 - 保險費 - 健保 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學人事費預計表 合計 預算額 差異金額 1,081, , ,228 附表 2-3 單位 : 新臺幣元 係因中學增聘 2 位教師薪資 117 萬元 國小部增 1 班員額上調 1.6 人故增聘 3 位教師薪資 195 萬元 幼兒園增 1 班增聘 2 位教師薪資 122 萬元 晉級薪資及年終獎金 202 萬元 考績獎金 71 萬元 係增聘中小學 4 位教師及晉級保費 61,110 57,266 3,844 係預計調漲 5% 3,517,500 2,724, ,149 備註 係增聘中小學及幼兒園 6 位教師健保保費 14 萬元 晉級及二代健保保費 65 萬元 教 - 保險費 - 勞保教 - 保險費 - 勞退提繳教 - 鐘點費金額小計 782, , , , ,613 63,387 係預計 102 年調漲 0.5%, 增加 2 位幼兒園教師及中小學 幼兒園課輔 社團 才藝教師勞保保費 晉級勞保保費 係增加 2 位幼兒園教師勞退費及晉級勞退 6,059,300 5,763, ,200 係增加教師超鐘點費 107,259,600 98,700,714 8,558,886 行政單位 小計 ,762,764 29,458, ,929 行 - 保險費 - 公保 258, ,354 36,646 係晉級保費 係因減少 1 位自 102 年 1 月退休及 1 位自 102 年 2 月留職停薪 ; 增加 1 位原慈大支援國小部圖書館人力回編附中 1 位總務處約聘人員及行政晉級薪資 ( 含 4 位計時工讀生 ) 行 - 保險費 - 勞保 955, ,973 51,027 預計 102 年調漲 0.5%, 增加 1 位國小部圖書館行政人員 行 - 保險費 - 勞退提繳 行 - 保險費 - 意外險行 - 保險費 - 健保行 - 鐘點費 行 - 職工福利 金額小計 合計 677,000 1,214,602 (537,602) 係減少 1 位行政人員退職金 67 萬元 ; 增加勞退舊制提繳 3% 約 13 萬元 37,800 33,386 4,414 係預計調漲 5% 1,189,500 1,164,667 24,833 75,000 71,576 3,424 增加同仁直系親屬就讀慈濟所 858, ,644 65,289 屬教育志業體學雜費減免 33,813,997 33,862,037 (48,040) 141,073, ,562,751 8,510,846 37