私 立 吳 鳳 技 術 學 院

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1 吳鳳科技大學 106 學年度預算書 目 錄 一 預算說明書 1 二 收支餘絀預計表 4 三 預計固定資產及無形資產變動表 5 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 6 五 預計借入款變動表 12 六 收入預算明細表 13 七 學雜費收入估計表 14 八 學雜費收費標準 15 九 推廣教育及建教合作收支估計表 16 十 補助收入估計表 17 十一 支出預算明細表 18 十二 主要支出預算明細表 19 十三 行政管理薪資計算明細表 20 十四 教學訓輔人事費計算明細表 21 十五 預計重大工程及增置土地明細表 22 十六 最近五年現金概況表 23

2 編號 :301 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 預算說明書 中華民國 106 學年度 一 學校組織及職掌 : ( 一 ) 本校組織依大學法及私立學校法規定辦理 ( 二 ) 本校置校長一人, 綜理校務, 對外代表本校 副校長二人, 襄助校長推動校務 行政單位設有秘書室 教務處 學生事務處 總務處 研究發展處 圖書資訊處 教學資源中心 藝術中心 菁英服務中心 環境保護暨安全衛生中心 軍訓室 人事室 會計室 稽核室 進修推廣部, 另有進修學院及專科進修學校兩個附設學校 分置主任秘書 教務長 學務長 總務長 研發長 圖資長 各中心主任 各室主任 進修推廣部主任及進修學院校務主任一人, 另教務處設副教務長二人, 學務處設副學務長一人, 以上均秉承校長之命規劃及推動相關之校務發展, 並支援各系 所及教學中心之教學 訓輔及研究工作 ( 三 ) 秘書室分設議事行政組及公共事務組 ; 教務處分設註冊組 課務組及國際暨兩岸事務中心 ; 學務處分設生活輔導組 課外活動組 衛生保健組 服務學習組及體育室 諮商輔導中心 ; 總務處分設事務 出納 營繕 保管四組 ; 研究發展處分設研究發展組 就業暨校友服務組 ; 圖書資訊處分設圖書服務 採購編目 圖書支援 資訊媒體及系統發展組 ; 教學資源中心設教學發展組 ; 推廣教育中心下設推廣組 ; 菁英服務中心分設菁英服務組及招生策略組 ; 會計室下設會計組 ; 稽核室下設稽核組 ; 進修推廣部分設教務 學生事務及推廣教育組 ; 進修學院分設教務組及學生事務組 ; 各置組長或中心主任一人, 依業務職能分工, 負責執行推動相關事務 ( 四 ) 本校學術單位設有安全工程學院 數位管理學院 觀光餐旅學院及醫學健康學院四個學院與通識教育中心 學院下設四所十七系 其中光機電暨材料研究所 消防系 ( 所 ) 安全科技與管理系 機械工程系 電機工程系隸屬安全工程學院 ; 應用遊戲科技系 資訊工程系 應用數位媒體系 ( 所 ) 資訊管理系 行銷與流通管理系隸屬數位管理學院; 餐旅管理系 ( 所 ) 觀光休閒管理系 觀光英語系 應用日語系 休閒遊憩與運動管理系 美容美髮造型設計系隸屬觀光餐旅學院 ; 幼兒保育系 長期照護系隸屬醫學健康學院 學院置院長一人, 中心置主任一人, 研究所置所長一人, 系置主任一人, 分別規劃執行該單位業務 1

3 ( 五 ) 本校除校務會議及行政會議以外, 針對特定事務之議決, 另成立校務發展委員會 教師評審委員會 教師暨軍訓教官申訴評議委員會 招生委員會 學生輔導委員會 學生獎懲委員會 學生申訴評議委員會 性別平等教育委員會 環境保護暨安全衛生委員會 勞作教育與服務學習指導委員會 體育指導委員會 電子計算機發展及資訊安全委員會 圖書館諮詢委員會 職員評審委員會 學生校外實習委員會 課程委員會及特殊教育推行委員會, 均為全校性代表之會議 二 重要校務計劃 : ( 一 ) 本校已於 105 學年成立醫學健康學院且長期照護系開始招生, 將再接再勵申請新設護理系與藥學系, 並與嘉義基督教醫院洽談在本校設置醫院之合作事宜 ( 二 ) 本校定於 106 學年接受校務評鑑, 本學年將持續自評及自我改善工作 ( 三 ) 本校擬於 107 學年度將機械系中車輛工程組析出獨立為車輛工程系, 本學年除積極規劃師資與課程外, 並將分兩年新建車輛創意工場, 以利教學 研究與學生實作 ( 四 ) 積極協助教師與業界交流 申請研究計畫 專利及發表論文 ( 五 ) 加強協助各系推展產學合作, 擴大產學合作績效, 發展本校特色 ( 六 ) 資源優先運用於辦學成效之提升上, 包括學生實習與證照之取得 教師研究與專利研發以及加強國際交流, 擴大國際元素 ( 七 ) 將進行多項節能措施 三 收入預算說明 : ( 一 ) 受少子化影響, 本校 106 學年度新生人數可能下降, 總學生人數亦隨之減少, 依保守估計, 預計 106 學年度學雜費收入較 105 學年度估計決算數將減少約 2,323 萬元 ( 二 )106 學年補助收入 推廣教育收入與其他收入仍依往例以保守估計編列 ( 三 ) 本校對科技部各項計畫之取得件數仍採較保守的估計, 使得 106 學年產學合作收入與支出估計金額下滑 ( 四 ) 整體而言, 由於各項收入之預估數均採較保守估計, 致使 106 學年度經常門收入較 105 學年度減少 6.3%, 約 4,070 萬元, 若扣除補助收入 推廣教育及產學合作等收支並列相對減少之支出, 實際收入將減少約 2,686 萬元 2

4 ( 五 ) 各項收入明細 金額以及估計基礎請詳見附表編號 306 及 至 四 支出預算說明 : ( 一 ) 本校 106 學年度經常門支出預算與 105 學年度估計決算數相較增加 3.1% 約 1,950 萬元, 主要係因 105 學年僅發放一個月年終獎金, 而 106 學年係以一個半月全額編列, 再加上年資晉俸 增聘師資與校外補助計畫人事費增加, 致使人事費預算較 105 估計決算增加約 1,746 萬元 ( 二 ) 各項支出明細 金額以及估計基礎請詳見附表編號 至 及 ( 三 )106 學年度預算經常門收支餘絀為負數 (-33,730,048 元 ), 其中含折舊與攤銷費用 84,426,776 元 惟本校預算編列是以收入保守估計, 支出從寬估算為原則, 故期末決算時, 常有本期餘絀結餘多於預算數情形, 如 105 學年本期餘絀原預算為負數 (-26,285,199 元 ), 估計結算則轉為正數 (26,467,522 元 ),106 學年亦有可能轉為正數 五 重要固定資產增置計畫說明 :106 學年度工程計畫 圖儀設備與電腦軟體購 置預算共約 8,502 萬元, 較 105 學年度預算增加約 3,988 萬元, 主要是新建 車輛創意工場所致 該工場正在進行規劃設計, 預估總金額為 7,500 萬元, 工期將橫跨 106 與 107 學年, 故 106 學年先行編列 4,500 萬元為未完工程 各大項概估如下 : 1. 新建車輛創意工場工程 : 經費 4,500 萬元 2. 圖書及期刊 : 預計購入及訂閱金額約為 500 萬元 3. 機械儀器及設備 : 預計購置金額約為 2,885 萬元 4. 電腦軟體 : 預計購置金額為 317 萬元 5. 其他設備 : 預計購置金額為 300 萬元 六 其他必要說明事項 : ( 一 )106 學年超額年金給付延續 105 學年既定給付者為 23 人,106 學年中開始 首期給付者 3 人, 另預編 12 萬元以備有未屆齡而臨時申請退休者 3

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6 編號 :303 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 預計固定資產及無形資產變動表 106 學年度 單位 : 新台幣元 科目名稱 估計本年初預計本年度預計本年度預計本年度底結存金額增加金額減少金額結存金額 說明 固定資產 3,491,871,570 81,846,524 33,834,603 3,539,883,491 土地 243,079, ,079,924 土地改良物 40,733, ,733,271 房屋及建築 2,396,676, ,396,676,473 機械儀器及設備 567,487,576 28,846,316 31,921, ,412,847 圖書及博物 119,330,014 5,000,208 20, ,310,222 其他設備 124,564,312 3,000,000 1,893, ,670,754 未完工程 0 45,000,000 45,000,000 預付土地 工程及設備款 租賃資產 租賃權益改良物 累計折舊 1,281,639,020 80,512,632 33,814,603 1,328,337,049 土地改良物 17,646,986 1,771, ,418,150 房屋及建築 674,438,209 45,828, ,266,269 機械儀器及設備 475,037,144 30,113,808 31,921, ,229,907 其他設備 114,516,681 2,799,600 1,893, ,422,723 租賃資產 租賃權益改良物 固定資產淨額 2,210,232,550 1,333,892 20,000 2,211,546,442 無形資產 38,340,501 3,170,000 1,162,000 40,348,501 專利權 電腦軟體 38,340,501 3,170,000 1,162,000 40,348,501 租賃權益 其他無形資產 累計攤銷 28,525,929 3,894,144 1,162,000 31,258,073 專利權 電腦軟體 28,525,929 3,894,144 1,162,000 31,258,073 租賃權益 其他無形資產 無形資產淨額 9,814,572 (724,144) 0 9,090,428 固定資產及無形資產合計 2,220,047, ,748 20,000 2,220,636,870 5

7 編號 :304 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 106 學年度 全 1 頁第 1 頁 單位 : 新台幣元 科目 重要資產名稱 提出單位數量 單價 總價 備註 1373 未完工程合計 45,000,000 車輛館興建工程 總務處 1 45,000,000 45,000,000 第一年 1350 圖書及博物合計 圖書館 5,000, 機械儀器設備合計 各單位 28,846, 其他設備合計 各單位 3,000, 電腦軟體合計 各單位 3,170,000 增置固定及無形資產總金額 85,016,524 內容詳第 7 至 11 頁明細 6

8 機械儀器設備總金額 28,846,316 機械儀器設備名稱 部門 數量 單價 總價 備註 移動式音響 幼兒保育系 2 35,000 70,000 教學用 單槍投影機 幼兒保育系 2 20,500 41,000 教學用 沙遊教具收納櫃 幼兒保育系 1 15,000 15,000 教學用 桌遊教具收納櫃 幼兒保育系 2 15,000 30,000 教學用 數位多功能 E 化講桌 休閒運動系 6 58, ,000 改善教學設備 TRX 商用懸吊訓練架 休閒運動系 1 185, ,000 改善教學設備 個人電腦主機 休閒運動系 4 25, ,000 改善教學設備 磁控飛輪健身車 休閒運動系 45 70,000 3,150,000 建構專業飛輪健身教室 室內定位系統 光機電材料所 10 30, ,000 執行研究計畫與學生專題 離子分析儀 光機電材料所 2 312, ,000 執行研究計畫與學生專題 智慧家庭老人安全監控設備 安全科技系 12 25, ,000 電子保全實驗室模組 智慧家庭防盜安全監控設備 安全科技系 2 114, ,000 電子保全實驗室模組 教學顯示螢幕 行銷流通系 1 28,000 28,000 數位化教學器材 個人電腦主機 行銷流通系 1 22,000 22,000 數位化教學器材 多媒體教學電腦 行銷流通系 2 45,000 90,000 數位化教學器材 個人電腦主機 長期照護系 2 19,000 38,000 更換原教室舊電腦 老人口腔清潔實習模型 長期照護系 2 68, ,000 照顧服務技能 8 件式穿戴式褥瘡護理模型 長期照護系 2 90, ,000 照顧服務技能 防褥輪椅坐墊 長期照護系 1 12,500 12,500 照顧服務技能 可平躺式洗澡椅 長期照護系 1 40,000 40,000 照顧服務技能 電動升降洗澡推床 長期照護系 1 295, ,000 照顧服務技能 單手可收折式洗澡椅附扶手 長期照護系 1 13,000 13,000 照顧服務技能 洗烘衣機 長期照護系 1 56,000 56,000 考場衣物烘乾 翻身擺位枕套組 長期照護系 2 68, ,300 照顧服務技能 臥式移位滑墊 - 薄型軟式 長期照護系 1 12,000 12,000 照顧服務技能 鋼木櫃 長期照護系 1 16,800 16,800 教學展示 中度褥瘡危險預防靜態床墊 長期照護系 2 55, ,000 照顧服務技能 成人異物哽塞模型 長期照護系 1 28,000 28,000 照顧服務技能 管灌飲食訓練模型 長期照護系 1 142, ,000 照顧服務技能 甦醒安妮 長期照護系 2 140, ,000 照顧服務技能 假病人專用男性生殖器 - 替換式 長期照護系 1 17,500 17,500 照顧服務技能 假病人專用女性生殖器 - 替換式 長期照護系 1 17,500 17,500 照顧服務技能 7

9 電動捲軸布幕 造型設計系 1 15,000 15,000 增設專業教室設備 單槍投影機 造型設計系 1 38,000 38,000 增設專業教室設備 數位多功能講桌 造型設計系 1 55,000 55,000 增設專業教室設備 個人電腦主機 造型設計系 5 26, ,000 增設專業教室設備 作品展示櫥窗 造型設計系 1 100, ,000 增設專業教室設備 情境展示櫥窗 造型設計系 1 116, ,000 增設專業教室設備 不鏽鋼水槽 造型設計系 1 70,000 70,000 增設專業教室設備 火警受信總機教學板 消防系所 1 99,950 99,950 消防配線原理與實作 火警受信總機配線設備系統 消防系所 2 351, ,000 消防配線原理與實作 滅火訓練標靶 消防系所 2 36,750 73,500 滅火訓練 煙熱二合一試驗器系統 消防系所 1 35,000 35,000 消防設備檢修實務教學用 金工切斷機 消防系所 1 25,000 25,000 氣體燃料導管教學 Arduino 實驗器 (MTS- 100) 資訊工程系 25 12, ,000 嵌入式系統課程 個人電腦主機 資訊管理系 15 20, ,845 更新教學電腦 水壓試驗幹管 電機工程系 2 250, ,000 自來水管配管丙級檢定場 自來水配管水壓測試設備 電機工程系 2 200, ,000 自來水管配管丙級檢定場 工具組 電機工程系 20 16, ,080 自來水管配管丙級檢定場 人形機器人套件 電機工程系 20 50,000 1,000,000 教學實驗專題製作 樂高 EV3 機器人 電機工程系 30 23, ,000 教學實驗專題製作 個人電腦主機 圖書館 3 15,000 45,000 圖書館自動化設備 筆記型電腦 圖書館 2 20,000 40,000 圖書館自動化設備 機車磁粉動力計 機械工程系 1 1,300,000 1,300,000 機車性能分析 汽車底盤動力計 機械工程系 1 3,360,000 3,360,000 汽車引擎性能分析 底盤動力計進排風設備 機械工程系 1 600, ,000 汽車引擎性能排風設備 5GAS 廢氣分析儀 機械工程系 1 250, ,000 廢氣數值分析 平板頂車機 機械工程系 1 140, ,000 頂車設備 空壓機組 機械工程系 1 250, ,000 空壓動力設備 自捲式廢氣排煙系統 機械工程系 1 100, ,000 排煙設備 汽油噴射引擎訓練台 機械工程系 1 201, ,000 引擎故障檢測 汽車電腦診斷器 機械工程系 2 70, ,000 汽車電腦診斷 車輛廢氣排出設備 機械工程系 1 79,000 79,000 車輛廢氣排出 汽車技術維修工具模組 機械工程系 2 40,000 80,000 實習操作維護 穩壓器 機械工程系 1 50,000 50,000 電腦教室用 手持式水活性測定套組 餐旅管理系 1 98,700 98,700 量測食材結合水量 8

10 紅外線水分計 餐旅管理系 1 48,300 48,300 量測食材水份 分離式空氣置換循環裝置 餐旅管理系 2 41,650 83,300 專業教室溫濕度控制 三層置物架 餐旅管理系 5 22, ,000 乾料室 微電腦廚下濾水器 餐旅管理系 1 13,500 13,500 飲料行銷教室 半自動義式咖啡機 餐旅管理系 1 65,000 65,000 咖啡調製 調酒玻璃套組 餐旅管理系 1 25,527 25,527 飲料調製實習 調酒器具套組 餐旅管理系 1 78,814 78,814 飲料調製實習 電子天平 餐旅管理系 2 10,500 21,000 秤量 電磁加熱攪拌機 餐旅管理系 2 31,000 62,000 專題攪拌分析 個人電腦主機 應用日語系 30 25, ,000 提升教學品質 專業混音台 應用日語系 1 20,000 20,000 提升教學品質 專業綜合擴大機 應用日語系 2 15,000 30,000 提升教學品質 專業用喇叭 應用日語系 2 13,500 27,000 提升教學品質 數位攝影機 應用日語系 1 50,000 50,000 提升教學品質 筆記型電腦 應用日語系 4 25, ,000 提升教學品質 光學觸控投影機 應用日語系 2 30,000 60,000 提升教學品質 數位單眼相機 應用遊戲系 23 17, ,200 攝影課程使用 多媒體播放機 應用數媒系 1 145, ,000 音樂設計與播放 高階設計工作站 應用數媒系 3 50, ,000 學生設計及產出 空拍機 應用數媒系 3 100, ,000 捕捉影像並數位化 360 度全景攝影機系統 應用數媒系 3 50, ,000 環景影像並數位化 3D 虛擬實景展示互動系統 應用數媒系 1 450, ,000 虛擬實境技術 專業錄影機 應用數媒系 5 100, ,000 攝錄影技術及產出 4D 虛擬實境體驗展示系統 應用數媒系 1 560, ,000 4D 數位媒體技術設計 3D 文創紙盒切割機 應用數媒系 1 154, ,000 學生設計及產出 單槍投影機 觀光休閒系 2 35,000 70,000 領團人員訓練 教學白板 觀光休閒系 1 25,000 25,000 領團人員訓練 團體互動遊戲機 觀光休閒系 5 18,000 90,000 團體動能教室 微型投影機 觀光休閒系 5 13,000 65,000 團體動能教室 擴音設備 觀光休閒系 1 22,000 22,000 觀光 E 化教室 吉他 弦情民歌社 2 18,000 36,000 社團教學 筆記型電腦 如來實證社 1 31,900 31,900 社團評鑑製作 單眼相機 生命寫真社 1 17,000 17,000 社團教學 可攜式藍芽無線喇叭 青年動力社 1 17,300 17,300 社團活動 9

11 折疊式合唱台架 畢聯會 5 14,000 70,000 社團活動 電子鼓 流行音樂社 1 51,000 51,000 社團教學 桌上型壓麵機 吳鳳烘焙社 1 19,000 19,000 社團教學 劍道護具 日本文化社 2 21,000 42,000 社團教學 音箱 弦情民歌社 1 18,000 18,000 社團活動表演 貝斯音箱 流行音樂社 1 27,800 27,800 社團活動 移動式 AED 急救社 1 70,000 70,000 急救社出勤服務 貝斯 流行音樂社 1 25,000 25,000 社團活動 濕度控制機 飛輪社 4 17,000 68,000 社團活動 心率偵測器 飛輪社 9 14, ,000 社團活動 雙頻無線手提擴音機 紫星志工社 1 13,000 13,000 社團教學 大型烤肉台 青年動力社 4 12,500 50,000 社團活動 爆米花機 學生會 1 18,000 18,000 社團活動 公用伺服器 電算中心 1 1,000,000 1,000,000 公用伺服器主機更新 無線網路 電算中心 1 500, ,000 校園無線網路 校園網路設備 電算中心 1 1,200,000 1,200,000 校園網路設備維護與更新 個人電腦 電算中心 61 33,000 2,013,000 SB406 電腦教室更新 10

12 其他設備總金額 3,000,000 其他設備名稱 部門 數量 單價 總價 備註 垃圾子車 環安中心 2 15,000 30,000 冷氣機 營繕組 45 24,000 1,080,000 金庫 出納組 1 50,000 50,000 液晶電視 事務組 2 15,000 30,000 堆高機 事務組 1 120, ,000 投幣式洗衣機 學生宿舍 2 47,000 94,000 投幣式乾衣機 學生宿舍 2 48,000 96,000 公務車 事務組 1 1,500,000 1,500,000 電腦軟體總金額 3,170,000 軟體名稱 部門 數量 單價 總價 備註 電腦雲端管理系統 資訊管理系 1 120, ,000 電腦教學還原系統 雲端運算系統 電算中心 1 1,000,000 1,000,000 校園公用服務雲端運算 資料庫稽核系統 電算中心 1 1,000,000 1,000,000 校務行政系統資料庫稽核 數位學習歷程系統 電算中心 1 1,050,000 1,050,000 學生學習歷程檔案平台 11

13 編號 :305 借款用途 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學預計借入款變動表 106 學年度全 1 頁第 1 頁單位 : 新台幣元估計期初金預計本年度預計本年度預計期末金預計借款期間備註額借入金額償還金額額 註 1 合計 註 1: 本校銀行借款已於 106 年 7 月份全部提早清償完畢 12

14 編號 :306 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 收入預算明細表 106 學年度 全 1 頁第 1 頁 單位 : 新台幣元 ( 前 ) 年度 ( 本 ) 年度預估計 ( 上 ) 本年度預算與估計上科目年度決算比較說明 決算數 編號 名 稱 算數 年度決算數 差異 % 516,707, 學雜費收入 458,068, ,295,670 (23,227,117) -4.8% 詳 ,340, 學 ( 分 ) 費收入 365,080, ,704,859 (20,624,452) -5.3% 96,004, 雜費收入 87,582,147 90,152,768 (2,570,621) -2.9% 1 及 306 5,362, 電腦實習費收入 5,405,999 5,438,043 (32,044) -0.6% -2 9,420, 推廣教育收入 9,138,702 11,232,891 (2,094,189) -18.6% 註一 20,513, 產學合作收入 16,506,000 17,735,951 (1,229,951) -6.9% 99,630, 補助及受贈收入 91,000, ,510,567 (10,510,027) -10.4% 93,153, 補助收入 86,000,540 96,626,080 (10,625,540) -11.0% 註二 6,476, 受贈收入 5,000,000 4,884, , % 2,200, 財務收入 1,800,000 1,790,425 9, % 2,200, 利息收入 1,800,000 1,790,425 9, % 39,845, 其它收入 31,660,000 35,306,415 (3,646,415) -10.3% 4,294, 試務費收入 6,000,000 6,299,260 (299,260) -4.8% 18,138, 住宿費收入 14,500,000 15,315,336 (815,336) -5.3% 17,412, 雜項收入 11,160,000 13,691,819 (2,531,819) -18.5% 688,318,489 合 計 608,173, ,871,919 (40,698,124) -6.3% 備註 註一 : 收支預算均保守估計, 分項收支請詳 註二 : 保守估計政府計畫補助件數及金額 13

15 編號 :306-1 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學學雜費收入估計表 106 學年度 日 間 學制 二專 四技 部碩士及碩士 專班 小計進二專 修 部在 職 專 班進 修 學 二技 二技 四技 學生人數 年級 工業類商業類 學費 雜費 學分費 電腦實習費 一 二 一 二 一 ,808,875 21,338, ,047 二 ,826,420 19,345, ,944 三 ,686,858 21,383, ,044 四 ,660,947 21,918, ,041 一 ,414,833 1,819,569-70,078 二 ,194,236 1,775,657-67,074 1,838 1, ,592,169 87,582,147-3,810,228 一 二 一 二 一 ,291, ,229 二 ,162, ,181 三 ,279, ,259 四 ,682, ,318 小計 ,415, ,987 一 二專二 一 二 四技三 四 小計 二專 二技 一 ,821,787 40,044 二 ,733, ,163 一 ,758, ,311 二 ,759, ,266 院 小計 ,072, ,784 合計 2,439 2, ,592,169 87,582,147 74,488,238 5,405,999 學雜費收入總計 458,068,553 學生獎助學基金 學雜費收入之 3% 13,579,877 14

16 日 間 編號 :306-2 學制 二專 二技 四技 部碩士及碩士 在職專班進二專修部二技及在職四技專班進二專修學二技院 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學學費 雜費 學時學分費 電腦實習費收費標準 106 學年度 工科學費 工科雜費 收費標準 ( 每學期或每學時學分 ) 商科學費 商科雜費 工科學時學分 商科學時學分費 電腦實習費 一 二 一 二 一 二 三 四 一 二 一 二 一 二 一 二 三 四 一 二 一 二

17 編號 :306-3 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學推廣教育收支估計表 106 學年度 項目 收入 支出人事費業務費維護費合計 學分班 4,032,800 1,452,060 1,155,000-2,607,060 非學分班 925, ,245 69, ,745 技能檢定及認證 2,250, ,362 1,062,402-1,908,764 政府團體委辦班 1,930, , ,000-1,267,780 合計 9,138,702 3,633,447 2,666,902-6,300,349 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學產學合作收支估計表 106 學年度 項目 收入 支出人事費業務費維護費合計 科技部一般研究計畫 5,000,000 1,200,000 3,800,000 5,000,000 教育部區產中心研究計畫 1,500,000-1,500,000 1,500,000 政府委託技產學研究計畫 1,834,000 1,464, ,000 1,834,000 企業委託專案計畫 8,000,000 4,000,000 4,096,000-8,096,000 技術移轉案 172,000-24,000-24,000 合 計 16,506,000 6,664,000 9,790,000-16,454,000 16

18 編號 :306-4 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學補助受贈收入估計表 106 學年度 補助單位 項 目 金額 備 註 教育部 獎勵補助整體發展經費 26,549,980 教育部 訓輔經費 1,676,060 教育部 軍訓教官薪資 10,553,268 教育部 工讀助學金 2,218,810 教育部 原住民籍學生獎助學金 650,000 教育部 教育部特殊教育助學金 996,000 教育部 教育部輔導身心障礙學生計畫 4,098,662 教育部 教學增能計畫 15,000,000 教育部 遴聘業界專家協同教學計劃 1,350,000 教育部 深耕棒球札根計畫 800,000 教育部 學務與輔導創新人力計畫 3,357,760 教育部 校外實習課程計畫 2,750,000 政府機構 預計其他各項申請計畫估計 16,000,000 接受外界捐贈獎助學金 5,000,000 合計 91,000,540 17

19 編號 :307 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 支出預算明細表 106 學年度 單位 : 新台幣元 全 1 頁第 1 頁 ( 前 ) 年度科目 ( 本 ) 年度估計 ( 上 ) 本年度預算與估計上年度決算比較決算數編號名稱預算數年度決算數差異 % 說明 3,295, 董事會支出 8,370,764 3,582,914 4,787, % 1,585, 人事費 4,756,140 1,585,380 3,170, % 773, 業務費 1,500, , , % 退休撫卹費 註一 813, 出席及交通費 2,000,000 1,020, , % 123, 折舊及攤銷 114, ,216 6, % 109,516, 行政管理支出 112,414, ,484,022 5,930, % 81,778, 人事費 91,377,682 83,232,714 8,144, % 14,215, 業務費 8,695,594 10,081,314 (1,385,720) -13.7% 8,135, 維護費 6,304,406 7,313,604 (1,009,198) -13.8% 詳 ,745, 退休撫卹費 3,237,312 3,089, , % 2,642, 折舊及攤銷 2,799,600 2,767,321 32, % 415,408, 教學研究及訓輔支出 423,618, ,852,463 13,765, % 232,979, 人事費 242,122, ,774,257 8,348, % 79,887, 業務費 81,365,728 74,696,889 6,668, % 4,591, 維護費 6,946,500 5,972, , % 詳 ,917, 退休撫卹費 11,670,609 11,657,925 12, % 86,031, 折舊及攤銷 81,512,552 83,751,035 (2,238,483) -2.7% 74,687, 獎助學金支出 64,284,687 65,698,000 (1,413,313) -2.2% 含學雜費收入 44,607, 獎學金支出 37,284,687 40,171,615 (2,886,928) -7.2% 之 3%: 30,079, 助學金支出 27,000,000 25,526,385 1,473, % 13,579,877 元 7,430, 推廣教育支出 6,300,349 9,139,274 (2,838,925) -31.1% 註二 4,247, 人事費 3,633,447 4,658,864 (1,025,417) -22.0% 3,182, 業務費 2,666,902 4,480,410 (1,813,508) -40.5% 詳 維護費 ,895, 產學合作支出 16,454,000 17,529,202 (1,075,202) -6.1% 8,945, 人事費 6,664,000 7,845,478 (1,181,478) -15.1% 10,949, 業務費 9,790,000 9,683, , % 詳 維護費 , 財務支出 - 599,120 (599,120) % 註三 901, 利息費用 - 599,120 (599,120) % 9,846,423 51A0 其他支出 10,461,448 9,519, , % 3,966,420 51A1 試務費用支出 6,000,000 5,104, , % 630,765 51A3 超額年金給付 1,002, , , % 註四 5,249,238 51A9 雜項支出 3,458,868 3,621,532 (162,664) -4.5% 640,982,889 合 計 641,903, ,404,397 19,499, % 註一 : 預算編列專任董事 3 人,105 學年實際僅 1 人, 故人事 業務費 出席及交通費支出較預算少 備 註 註二 : 收支預算均保守估計, 分項收支請詳 註三 : 銀行長期借款已於 106 年 7 月提早清償完畢, 無利息費用 註四 : 延續 105 學年既定給付者為 23 人,106 學年中首期者 3 人, 另編 12 萬元備用 18

20 編號 :307-1 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學主要支出預算明細表 106 學年度 科目 明細項目 董事會支出行政管理支出教學研究及訓輔支出 合 計 說明 薪 資 4,756,140 85,118, ,119, ,994,163 註一 鐘點費 23,895,696 23,895,696 導師費 2,574,500 2,574,500 人事費社團指導費 - 520, ,340 勞健保費 - 5,259,056 9,422,679 14,681,735 其他 - 1,000, ,000 1,590,000 小計 4,756,140 91,377, ,122, ,256,434 事務費 595,000 3,100,000 29,856,422 33,551,422 實習材料費 4,500,000 4,500,000 輔導教學費 1,320,000 1,320,000 訓導活動費 1,200,000 1,200,000 課業活動費 1,200,000 1,200,000 招生費 7,557,900 7,557,900 水電費 2,000,000 20,100,000 22,100,000 業務費電話費 360, , ,000 慶典福利費 1,750,000 1,200,000 2,950,000 研究訓練費 365,594 4,491,406 4,857,000 進修補助費 400,000 1,200,000 1,600,000 差旅費 855, ,000 5,400,000 6,975,000 電腦耗材費 1,100,000 1,100,000 物品 50,000-1,700,000 1,750,000 小計 1,500,000 8,695,594 81,365,728 91,561,322 維護及 修繕費 - 4,098,406 6,638,820 10,737,226 報廢 環境清潔美化 1,536,000-1,536,000 電腦維修費 209, ,340 報廢 保險費 670,000 98, ,340 小計 - 6,304,406 6,946,500 13,250,906 折舊及攤銷 114,624 2,799,600 81,512,552 84,426,776 退休撫卹費支出 - 3,237,312 11,670,609 14,907,921 註二 董事會議交通費 2,000,000 2,000,000 合 計 8,370, ,414, ,618, ,403,359 備 註 ( 註一 ) 行政管理薪資詳 307-2, 教學訓輔支出薪資詳 ( 註二 ) 退休撫恤費含 :1 原私校退撫基金學校提撥學雜費收入 1% 金額 3,469,053 元 2. 教職員本俸 2 12% 32.5% 雇主提撥金額 8,426,856 元 3. 職工勞退雇主提撥金額 3,012,012 元 19

21 編號 :307-2 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學薪資 ( 行政管理支出 ) 計算明細表 106 學年度 教 職別人數本俸專業加給主管加給工作補助費單月小計績效獎金全年金額 校長 1 35, , , ,378 2,343,398 副校長 1 28,510 55,455 83, ,948 1,133,528 主任秘書 1 25, ,300 39, ,050 師 處長 5 128,500 3, , ,250 1,775,250 一級單位主管 2 51,400 1,200 52,600 78, ,100 進修部 進院主任 2 51,400 1,200 52,600 78, ,100 兼 院長 4 102,800 15, , ,690 1,599,210 系所 ( 中心 ) 主任 ,200 49, , ,870 6,217,830 二級單位主管 , , ,540 2,164,860 任職員 董事會秘書 2 34, ,740 52, ,990 主任 1 52,410 31,690 25,700 18, , ,970 1,727,730 輔導員兼主任 1 40,420 22,510 8, , , ,495 組員兼組長 4 148,035 75,860 33,760 2, , ,908 3,518,168 技士兼組長 3 99,285 56,895 25,320 8, , ,250 2,558,250 幹事兼組長 2 53,535 25,225 8,440 6,060 93, ,890 1,259,010 護士兼組長 1 34,430 18,165 8, ,035 91, ,973 組員兼秘書 5 183,465 94, , , ,185 3,925,665 幹事兼秘書 1 30,430 18, ,500 51,095 76, ,783 辦事員兼秘書 1 28,435 7, ,725 42,220 63, ,970 組員 , , ,425 1,415,480 2,123,220 19,108,980 幹事 7 207, , , , ,900 4,571,100 辦事員 2 50,875 23, ,440 79, ,258 1,073,318 書記 1 19,110 16, ,625 53, ,938 技士 7 226, , , , ,248 4,916,228 技佐 1 19,775 6, ,760 33,000 49, ,500 護士 1 30,430 18, ,595 72, ,033 環安管理員 1 35,425 18, ,590 80, ,465 司機 2 32,240 29, ,000 77, ,680 1,041,120 工友 3 47,565 43, , , ,800 1,420,200 短期契約人員 42 1,032,940 26,670 62, ,650 1,279,910 1,808,468 17,167,388 合計 167 6,313,335 9,358,606 85,118,626 20

22 編號 :307-3 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學主要人事費 ( 教學訓輔支出 ) 計算明細表 106 學年度 職別薪級人數薪資及績效獎金鐘點費 教授 ,064, ,036 副教授 ,736,558 4,133,403 助理教授 ,008,894 3,949,722 講師 ,772,440 2,926,875 小計 ,582,307 11,514,036 教官薪資 4 10,553,268 - 各項校外補助計劃人事費 9,983,822 - 兼任教授 2 200,340 兼任副教授 4 778,905 兼任助理教授 15 1,346,760 兼任講師 ,055,655 小計 ,537,090 12,381,660 各項合計 205,119,397 23,895,696 21

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