大仁科技大學 107 學年度 ( 自 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日 ) 預算書 107 年 04 月 18 日校務會議通過 107 年 05 月 11 日董事會議通過

Transcription

1 大仁科技大學 107 學年度 ( 自 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日 ) 預算書 107 年 04 月 18 日校務會議通過 107 年 05 月 11 日董事會議通過

2 大仁科技大學 107 學年度預算書 目錄 1 組織系統圖 預算說明書 收支餘絀預計表 預計長期營運資產變動表 預計增置重要長期營運資產表明細表 預計借款變動表 收入預算明細表 成本與費用預算明細表 預計購建土地及重大工程明細表 最近 5 年現金概況表 附表 1-1 日間部學雜費收入預估明細表 附表 1-2 進修部及附設進修院校學分學雜費收入預估明細表 附表 2-1 一級單位支出預算分配彙總表 附表 3 學雜費收費標準明細表... 26

3 教育部 臺教技 ( 二 ) 字第 號函核定 1

4 編號 :301 壹 學校組織及職掌 : 大仁科技大學預算說明書 107 學年度全 6 頁第 1 頁 一 組織 : 本校依據教育部 94 年 5 月 16 日臺技 ( 二 ) 字第 號函核准改制為 大仁科技大學 二 職掌 : 本校依據教育部 107 年 1 月 18 日臺教技 ( 二 ) 字第 函核定, 置 校長 1 人綜理校務, 副校長 1 4 人協助校長處理校務 為推動學術研究 培育人 才及加強服務, 設有 : 1. 學術單位 : 藥學暨健康學院 智慧生活暨管理學院 休閒暨餐旅學院 人文暨社 會學院 通識教育中心, 並設進修部與附設進修學院辦理進修教育 2. 行政單位 : 教務處 學生事務處 總務處 研究發展處 國際暨兩岸事務處 圖 書資訊館 秘書室 人力資源發展處 會計室 職涯發展暨校友服務中心 推廣 教育中心 環境安全衛生中心 教學發展中心 原住民族發展中心 幸福科技研 發中心 校務研究辦公室, 辦理相關業務 3. 委員會 : 校務發展委員會 教師評審委員會 教師申訴評議委員會 職員工評議 委員會 職員工申訴委員會 學生申訴評議委員會 性別平等教育委員會 自我 評鑑委員會 學生獎懲委員會等委員會 貳 重要校務計畫 : 一 營運計畫 : ( 一 ) 秘書室 : 1. 召開校務會議, 審議各項組織章程 校務發展計畫 預算等 2. 召開行政會議, 審議各項法規及各單位行政工作報告 3. 召開主管會報, 訂定 KPI 指標, 追蹤各項校務推動工作, 提升全校營運績效 4. 依據教育部政策, 訂定及執行內部稽核計畫, 並辦理稽核教育訓練, 強化稽核實效 5. 籌劃並辦理自我評鑑業務 6. 加強公共關係, 提升學校形象, 建立 大仁科大 品牌形象, 善盡 社會責任 參與 7. 執行性別平等教育委員會和智慧財產權年度工作計畫 ( 二 ) 總務處 : 1. 策定物品採購 財產保管及營繕工程等行政規定, 持續追求高效率行政品質 2. 依據教育部政策, 修正總務業務內控流程, 提高內控效能 3. 無障礙設施改善工程 ( 三 ) 教務處 : 1. 持續推動技專校院高等教育深耕計畫, 提升教學品質計畫與學生學習成效 2. 依據教育部技職再造, 進行全校課程改革與專業學程規劃, 落實所系科本位課程與特色課程規劃, 建立多元學習環境 3. 配合教育部技職再造, 建立全校與系所核心能力檢核機制, 落實系所教育目標與建立教學特色 2

5 編號 :301 大仁科技大學預算說明書 107 學年度全 6 頁第 2 頁 4. 建立全校電腦選課機制, 推動選課全面電腦化, 落實選課資訊化與教學數位化 發展 5. 建置師生歷程檔案系統, 建立全校教師教學歷程與學生學習檔案, 強化學習歷 程檔案功能 6. 調整學院系科所發展, 精簡系科與取消分組, 加強招生策略與招生績效 7. 推動教師教學成長機制, 辦理業界專家協同教學 教師專業成長社群 教師至 業界研習等計劃 8. 推動多面向學習輔導機制, 如開設學習輔導班 證照輔導班等, 以提高學生的 學習成效與學習滿意度 9. 配合科大評鑑新定 認可制 指標, 落實各項教務制度的稽核管控與行政運作 的執行績效 10. 持續配合教育部相關政策, 修訂教務相關制度, 如學籍管理 招生政策等, 以 強化教務運作效率 11. 全面推動新課程 4.0 改革, 使課程符合時代需求更自主 彈性, 無邊界學習創 ( 四 ) 學務處 : 新教學教法 1. 宣導校園安全及交通安全, 舉辦相關研習活動, 學生住宿及校外賃居 工讀及 學生兵役之輔導推展與幹部研習 2. 強化導師輔導工作及學生心理輔導工作, 辦理人權 生命關懷 深耕品德 兩 性平等及整合職涯輔導等輔導教育工作 3. 辦理疾病 衛生及急救教育研習訓練與宣導, 維護校園消毒 飲用水及餐飲衛 生檢測工作 4. 輔導健全學生社團 發展青年倍力能力 推動學生社團參與社會服務 拓展國 際志工, 爭取舉辦全國性學生事務工作 5. 規劃本校各項校隊訓練參加校際性運動比賽 6. 辦理學生獎助學金落實圓滿安心就學方案 7. 持續深耕服務學習及教育課程 8. 輔導學生建立完整學習歷程檔案 ( 五 ) 研究發展處 : 1. 教師研究成果發表於國內外優良學術期刊 2. 促進教師參與學術交流活動並發表論文 3. 強化教師學術專業與產業技術合作能量 4. 輔導本地企業發展特色產品 5. 成立高雄軟體科技園區育成中心, 推動教師產學合作及學生實習 6. 推動校務 系務整合, 舉辦系務共識營 7. 規劃並協助系科推動科大自評學術類評鑑 8. 持續推動學生實務專題競賽 9. 推動 107 學年度中長程校務發展計畫並定期管考 3

6 編號 :301 大仁科技大學預算說明書 107 學年度全 6 頁第 3 頁 10. 推動教師專利申請及技術移轉 11. 推動教師至業界深耕服務回饋金 12. 推動師生參加國際發明展 13. 推動創業講座及創業競賽 ( 六 ) 國際暨兩岸事務處 : 1. 爭取外國及大陸學校簽訂合作協定 2. 爭取教育部國際合作相關補助 3. 招收僑生及外籍學生 4. 招收大陸學生 5. 加強與海外及大陸姊妹校之學術交流 二 重要長期營運資產增置計畫 : ( 一 ) 土地改良物 :4,820,364 元, 為本校烘焙 寵美教室及無障礙設施等整修工程 ( 二 ) 機械儀器設備 :20,201,953 元, 為各教學研究單位之教學 研究機械儀器購置 ( 三 ) 圖書及博物 :4,055,505 元, 支援全校各系所教學與研究用之學術性期刊 電子資料庫等 ( 四 ) 其他設備 :0 元 ( 五 ) 電腦軟體 :1,403,656 元, 為教學研究用統計分析及程式編譯軟體等 合計資本支出 30,481,478 元, 占總收入的 3.92% 三 長期債務之舉借及償還 : 無 四 其他重要計畫 : 無 參 本學年度預算概要 : 一 收入預算說明 : ( 一 ) 學雜費收入 : 預計全校日夜間學生人數 6,188 人, 收入 523,348,659 元 1. 學雜費 : 第 1 學期 6,358 人, 第 2 學期 6,018 人, 按現有收費標準計算 日間部研究生 四技, 計 4,204 人, 預計收入 423,940,767 元 進修部 ( 含進修院校 ) 在職專班研究生 二專 二技 四技計 1,984 人, 預計收入 94,565,070 元 2. 電腦及網路通訊使用費 : 一年級學生每學期收取新台幣 600 元, 二年級 ( 含 ) 以上學生每學期收取新台幣 300 元 ; 全學期校外實習者該學期不收費 日間部計 3,007,776, 進修部計 1,835,046 元, 合計 4,842,822 元 4

7 編號 :301 大仁科技大學預算說明書 107 學年度全 6 頁第 4 頁 ( 二 ) 推廣教育收入 : 依推廣教育中心年度工作目標編列, 預估 40,000,000 元 ( 三 ) 產學合作收入 : 包括各政府單位補助研究計畫款及產學合作補助研究計畫款, 依研發處年度工作目標編列, 預估 77,294,215 元 ( 四 ) 其他教學活動收入 : 為暑修班及大陸研修生學分費收入, 參據上年度收入情形 預估編列 20,625,000 元 ( 五 ) 補助及受贈收入 : 為政府各單位獎補助收入及民間捐贈收入, 其中教育部整體 發展獎補助款依 107 年度實際獲補助金額編列, 其餘按歷年水準調整編列, 各 項補助及捐助共計 88,161,980 元 ( 六 ) 財務收入 : 主要為利息收入, 參據 106 年度利息收入預估編列 1,700,000 元 ( 七 ) 其他收入 :27,256,000 元 1. 住宿費收入 : 總床位數 1,306 床, 按各等級宿舍歷年住房率 ( 約 81%) 預估住 宿人數 1,057 人, 按各該等級收費標準, 預估住宿費收入 21,981,000 元 2. 停車場清潔費收入 :2,100,000 元 3. 雜項收入 :3,175,000 元, 含基地台場地費收入 進駐校園商店管理費收 入 活動報名費收入等項 全年度預估總收入 778,385,854 元 二 成本與費用預算說明 : ( 一 ) 人事費 :439,195,668 元, 占經常支出的 53.53%, 較上年度減少 1.51% 1. 董事會支出 :3,000,000 元 2. 行政管理支出 : 行政人員薪津 83,530,000 元 ( 含年終獎金 保險費 ) 3. 教學研究及訓輔支出 : 教師薪津及鐘點費等計 312,505,668 元 ( 含教育部專案薪津 鐘點費 導師津貼 年終獎金 保險費 ) 4. 推廣教育支出 : 行政人員薪津及專案鐘點費等計 11,680,000 元 ( 含專案鐘點費 年終獎金 ) 5. 產學合作支出 :28,000,000 元 6. 其他教學活動支出 :480,000 元 ( 二 ) 業務費 :201,555,537 元, 占經常支出的 24.57%, 較上年度增加 1.34% 1. 董事會支出 :735,000 元 2. 行政管理支出 :29,474,283 元 3. 教學研究及訓輔支出 :102,534,562 元 4. 推廣教育支出 :17,178,636 元 5. 產學合作支出 :42,000,000 元 6. 其他教學活動支出 :9,633,056 元 ( 三 ) 維護費 :20,221,668 元, 占經常支出的 2.47%, 較上年度減少 3.04% 1. 董事會支出 :10,000 元 2. 行政管理支出 :9,265,440 元 3. 教學研究及訓輔支出 :9,652,013 元 5

8 編號 :301 大仁科技大學預算說明書 107 學年度全 6 頁第 5 頁 4. 推廣教育支出 :0 元 5. 產學合作支出 :1,294,215 元 6. 其他教學活動支出 :0 元 ( 四 ) 出席及交通費 : 董事及監察人之出席及交通費 530,000 元, 占經常支出的 0.07% ( 五 ) 退休撫卹費 :33,995,000 元, 占經常支出的 4.15%, 較上年度增加 1.76% 1. 行政管理支出 :5,860,000 元 2. 教學研究及訓輔支出 :28,135,000 元 ( 六 ) 折舊及攤銷 :65,506,721 元, 占經常支出的 7.99%, 較上年度增加 4.33% 係採直線法折舊, 以每月折舊額推算全年應提折舊費用 1. 董事會支出 :4,344 元 2. 行政管理支出 :19,028,535 元 3. 教學研究及訓輔支出 :46,132,478 元 4. 推廣教育支出 :341,364 元 ( 七 ) 獎助學金支出 :55,581,923 元, 占經常支出的 6.78% 係學生數減少相對提 撥招生入學獎學金及弱勢助學金減少 ( 八 ) 財務支出 :0 元,102 年 2 月 27 日已還清銀行貸款 ( 九 ) 其他支出 :4,000,000 元, 係招生試務工作經費 1,800,000 元 超額年金給付 2,000,000 元及其他雜項支出 200,000 元, 占經常支出的 0.49%, 較上年度減 少 0.12% 合計經常支出 820,586,517 元, 扣除折舊及攤銷 65,506,721 元, 實際現金支出 755,079,796 元, 占總收入 97.01% 三 重要固定資產增置計畫說明 : ( 一 ) 土地改良物 :4,820,364 元, 為本校烘焙 寵美教室及無障礙設施等整修工程 ( 二 ) 機械儀器設備 :20,201,953 元, 為各教學研究單位之教學 研究機械儀器購置 ( 三 ) 圖書及博物 :4,055,505 元, 支援全校各系所教學與研究用之學術性期刊 電子資料庫等 ( 四 ) 其他設備 :0 元 ( 五 ) 電腦軟體 :1,403,656 元, 為教學研究用統計分析及程式編譯軟體等 合計資本支出 30,481,478 元, 占總收入的 3.92% 四 其他必要說明事項 : ( 一 ) 本學年度不調漲學雜費收費標準 業經教育部中華民國 106 年 06 月 09 日臺教技 ( 四 ) 字第 號函准予備查 延引 106 學年度不調漲學雜費收費標準 6

9 編號 :301 大仁科技大學預算說明書 107 學年度全 6 頁第 6 頁 ( 二 ) 本學年度現金收入預算總額 778,385,854 元, 現金支出預算總額 851,067,995 元 ( 經常門支出 820,586,517 元 資本門支出 30,481,478 元 ) 7

10 編號 :302 ( 前 ) 學年度決算數 項目 大仁科技大學收支餘絀預計表 107 學年度 ( 本 ) 學年度預算數 (1) 估計 ( 上 ) 學年度決算數 (2) 金額 (3)=(1)-(2) 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元比較增減 % (4)=(3)/(2)* ,279,331 各項收入 778,385, ,827,850 (441,996) (0.06) 578,759,692 學雜費收入 523,348, ,485,244 (13,136,585) (2.45) 39,734,366 推廣教育收入 40,000,000 40,000, ,267,645 產學合作收入 77,294,215 71,250,000 6,044, ,066,258 其他教學活動收入 20,625,000 12,656,000 7,969, ,293,177 補助及受贈收入 88,161,980 90,359,806 (2,197,826) (2.43) 2,369,780 財務收入 1,700,000 2,000,000 (300,000) (15.00) 40,788,413 其他收入 27,256,000 26,076,800 1,179, ,941,605 各項成本與費用 820,586, ,043,501 (28,456,984) (3.35) 4,238,380 董事會支出 4,279,344 4,929,121 (649,777) (13.18) 188,417,837 行政管理支出 147,158, ,685,431 (8,527,173) (5.48) 570,787,319 教學研究及訓輔支出 498,959, ,590,254 (13,630,533) (2.66) 59,235,638 獎助學金支出 55,581,923 55,509,923 72, ,126,236 推廣教育支出 29,200,000 34,478,194 (5,278,194) (15.31) 56,690,193 產學合作支出 71,294,215 70,418, , ,013,936 其他教學活動支出 10,113,056 12,482,578 (2,369,522) (18.98) 6,432,066 其他支出 4,000,000 2,950,000 1,050, (67,662,274) 本期餘絀 (42,200,663) (70,215,651) 28,014,988 (39.90) 註 : 有關 105 學年度決算數值, 無須依 107 學年度 財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定 辦理重分類 8

11 編號 :303B 大仁科技大學預計長期營運資產變動表中華民國 107 學年度 全 1 頁第 2 頁單位 : 新臺幣元 項目名稱 估計本學年初結存金額 預計本學年度增加金額 預計本學年度減少金額 預計本學年度重分類金額 預計本學年度底結存金額 說明 不動產 房屋及設備土地土地改良物房屋及建築機械儀器及設備圖書及博物其他設備購建中營運資產租賃資產租賃權益改良物累計減損土地土地改良物房屋及建築機械儀器及設備其他設備租賃資產租賃權益改良物累計折舊土地改良物房屋及建築機械儀器及設備其他設備租賃資產租賃權益改良物不動產 房屋及設備淨額投資性不動產投資性不動產購建中之投資性不動產累計減損投資性不動產累計折舊投資性不動產 2,943,173,943 29,077, ,972,251,765 14,495, ,495, ,895,768 4,820, ,716,132 1,831,685, ,831,685, ,982,546 20,201, ,184, ,730,916 4,055, ,786, ,383, ,383,262 1,330,286,464 60,717, ,391,004, ,817,937 4,024, ,841, ,227,269 11,345, ,572, ,299,136 42,030, ,329, ,942,122 3,317, ,259,950 1,612,887,479 (31,640,167) 0 0 1,581,247, 增加金額係增置財產 2. 減少金額係財產報廢之原購置成本 採直線法計提折舊 增加金額係財產折舊 減少金額係財產報廢之累計折舊 增加金額係增置財產 9

12 編號 :303B 大仁科技大學預計長期營運資產變動表中華民國 107 學年度 全 2 頁第 2 頁單位 : 新臺幣元 項目名稱 估計本學年初結存金額 預計本學年度增加金額 預計本學年度減少金額 預計本學年度重分類金額 預計本學年度底結存金額 說明 投資性不動產淨額無形資產專利權電腦軟體租賃權益發展中之無形資產其他無形資產累計減損專利權電腦軟體租賃權益其他無形資產累計攤銷專利權電腦軟體租賃權益其他無形資產無形資產淨額合計 60,556,584 1,403, ,960,240 60,556,584 1,403, ,960,240 45,964,372 4,788, ,753,104 45,964,372 4,788, ,753,104 14,592,212 (3,385,076) ,207,136 1,627,479,691 (35,025,243) 0 0 1,592,454,448 採直線法計提攤銷 增加金額係財產攤銷 減少金額係財產報廢之累計攤銷 說明 : 本表表達本學年度預計財產增減 重分類及其結存情形 10

13 編號 :304 大仁科技大學預計增置重要長期營運資產明細表 107 學年度 全 3 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 項目 重要長期營運資產名稱提出單位數量單價總價備註 機械及儀器設備 : 創意思考討論教學設備 文創所 5 29, ,200 高效能平板筆電 文創所 1 36,800 36,800 馬林巴木琴 幼保系 1 135, ,000 科學實驗學習資源組 幼保系 8 12,000 96,000 日本紙棺 生命學程 2 25,000 50,000 環保棺木 生命學程 5 10,000 50,000 大體推車 生命學程 2 25,000 50,000 大體托盤 生命學程 2 20,000 40,000 簡易型音響 生命學程 3 10,000 30,000 雷射雕刻機 生命學程 1 20,000 20,000 皮膚 / 頭皮 / 髮質檢測儀 生物科技系 5 20, ,000 精油純露蒸餾組 生物科技系 4 24,800 99,200 數位式均質乳化機 生物科技系 1 93,000 93,000 玻璃精油萃取裝置 生物科技系 1 64,792 64,792 漆彈電子計時器 休閒運動管理系 1 250, ,000 漆彈電子槍 休閒運動管理系 5 35, ,000 飛輪健身車 休閒運動管理系 ,00 168,000 棒球發球機 休閒運動管理系 1 155, ,000 漆彈槍高壓氣瓶充氣組 休閒運動管理系 1 150, ,000 校園無線網路集中管理設備 全校 ( 資服中心 ) 1 1,870,000 1,870,000 防火牆主機 全校 ( 資服中心 ) 1 1,450,000 1,450,000 高效能模組式不斷電系統 全校 ( 資服中心 ) 8 100, ,000 高齡者模擬體驗教具組 社工系 2 55, ,000 平板電腦 社工系 3 33,000 99,000 筆記型電腦 社工系 3 30,000 90,000 粉狀螺旋下料包裝機 食品科技系 1 441, ,000 單槍投影機 食品科技系 3 28,000 84,000 射箭弓組 射箭社 1 88,000 88,000 射箭標靶 射箭社 1 50,000 50,000 工業等級直線縫紉機組 時美系 5 50, ,000 工業等級直線縫紉機組 時美系 5 50, ,000 高級陶瓷沖水椅 時美系 3 30,000 90,000 精緻隨身磨甲機 - 教學組 時美系 2 33,000 66,000 電視 時美系 2 17,500 35,000 單槍投影機 時美系 1 34,000 34,000 電腦 時美系 1 30,000 30,000 音響機櫃 時美系 1 15,000 15,000 電腦 消防學程 2 27,768 55,536 IG-541( 煙烙燼 ) 氣體滅火系統消防設備情境教學 消防學程 1 250, ,000 電腦組 數媒系 23 43, ,000 萬能蒸烤箱 餐旅管理系 1 370, ,000 半自動咖啡機 餐旅管理系 1 180, ,000 控制面板 餐旅管理系 4 28, ,000 明火烤爐 餐旅管理系 2 55, ,000 靜音小冰箱 餐旅管理系 4 24,000 96,000 活動吧台 ProTable 餐旅管理系 1 80,000 80,000 電熱水器 餐旅管理系 5 13,000 65,000 電腦組 應用外語系 4 33, ,000 無線導覽組 應用外語系 1 66,000 66,000 BYOD 語言教學系統 應用外語系 3 12,000 36,000 單槍投影機 應用外語系 1 36,000 36,000 11

14 編號 :304 大仁科技大學預計增置重要長期營運資產明細表 107 學年度 全 3 頁第 2 頁單位 : 新臺幣元 項目 重要長期營運資產名稱提出單位數量單價總價備註 筆記型電腦 應用外語系 1 30,000 30,000 精密級頻率分析器 環安系 3 97, ,800 噪音劑量計 環安系 2 41,652 83,304 數字型噪音計 環安系 3 27,767 83,301 現場監控自動系統設備 總務處 1 850, ,000 監控中心網路整合系統設備 總務處 1 180, ,000 現場安全系統設備 總務處 1 170, ,000 高功率主動式喇叭 聲光工程社 1 99,000 99,000 電腦燈 聲光工程社 2 44,000 88,000 變角度聚光燈 聲光工程社 1 74,000 74,000 TRUSS 鋁合金輕鋼架 聲光工程社 4 15,000 60,000 LED 投放燈 聲光工程社 1 45,000 45,000 犬用大型隔籠 寵物美容學位學程 4 30, ,000 印地安皮雕處理套組 寵物美容學位學程 2 27,768 55,536 落地型分離式磅秤 寵物美容學位學程 2 25,000 50,000 狗狗跑步機 寵物美容學位學程 1 41,559 41,559 狗狗跑步機 寵物美容學位學程 1 25,000 25,000 寵物晶片讀寫器 寵物美容學位學程 1 15,000 15,000 雙眼顯微鏡 藥學系 9 44, ,000 冷凍高速離心機 藥學系 1 323, ,960 桌上型無菌操作台 藥學系 4 60, ,000 顯微螢光系統 藥學系 1 98,000 98,000 電子天平 藥學系 3 30,000 90,000 分光光度計 藥學系 2 43,000 86,000 顯微數位照相系統 藥學系 1 85,000 85,000 分液收集器 藥學系 2 42,000 84,000 篩網組 藥學系 3 24,000 72,000 烘箱 藥學系 2 30,000 60,000 實用型低壓管柱 藥學系 4 15,000 60,000 筆記型電腦 藥學系 1 30,000 30,000 全配護理工作車 護理系 3 150, , 型立式導覽展示機 觀光事業系 1 140, ,000 LED 活動看板 觀光事業系 2 56, ,000 筆記型電腦 觀光事業系 3 28,500 85,500 單槍投影機 觀光事業系 2 34,000 68,000 電腦組 觀光事業系 2 24,707 49,414 4K 高畫質攝影機 人文社會學院 1 60,800 60,800 可攜式投影機 人文社會學院 2 23,450 46,900 筆記型電腦 人文社會學院 1 46,000 46,000 液晶電視 人文社會學院 2 20,500 41,000 單眼相機 人文社會學院 1 28,000 28,000 無線擴音機 人文社會學院 1 25,000 25,000 音響 幼保系 1 34,300 34,300 三開機櫃 幼保系 2 14,000 28, 軌混音器 幼保系 1 23,400 23,400 無線麥克風組 幼保系 1 18,600 18,600 單眼相機組 社工系 2 28,000 56,000 冷凍櫃 食品科技系 1 17,816 17,816 攪拌機 食品科技系 1 17,535 17,535 大平台 滑板社 1 20,000 20,000 穩壓發電機 電音三太子社 1 97,000 97,000 舞龍 電音三太子社 1 92,000 92,000 12

15 編號 :304 大仁科技大學預計增置重要長期營運資產明細表 107 學年度 全 3 頁第 3 頁單位 : 新臺幣元 項目 重要長期營運資產名稱提出單位數量單價總價備註 單槍投影機 圖書館 1 35,000 35,000 主動式喇叭 熱門音樂社 2 20,000 40,000 電吉他 熱門音樂社 2 15,000 30,000 BASS 音箱 熱門音樂社 1 24,000 24,000 電吉他音箱 熱門音樂社 1 24,000 24,000 儲存設備擴充櫃 學生會 1 367, ,000 電腦組 學生會 10 31, ,000 無線掃描器 學生會 1 99,000 99,000 觸控式液晶白板 學生會 1 99,000 99,000 手提式無限擴音機 學生會 4 24,000 96,000 平板電腦 學生會 6 15,500 93,000 網路儲存裝置 學生會 1 85,000 85,000 數位攝影機 學生會 2 42,000 84,000 數位相機 學生會 2 42,000 84,000 肩掛式無限喊話器 學生會 3 24,000 72,000 筆記型電腦 學生會 2 30,000 60,000 單槍 學生會 2 30,000 60,000 觸控式液晶白板主機 學生會 1 30,000 30,000 氣冷式 90 磅製冰機 餐旅管理系 1 59,700 59,700 四門立式冷凍冷藏冰箱 餐旅管理系 1 48,000 48,000 設備購置 營繕組 1 500, ,000 校款 監控系統 生輔組 1 135, ,000 校款 WAF 資安主機 資訊服務中心 1 1,400,000 1,400,000 校款 機械及儀器設備合計 20,201,953 圖書及博物 : 嬰兒甦醒安妮模型 幼保系 5 42, ,000 中文圖書 ( 含日文 ) 圖書館 1 1,100,000 1,100,000 西文圖書 ( 含電子版 ) 圖書館 1 820, ,000 中日文期刊 圖書館 1 540, ,000 錄影帶 圖書館 1 350, ,000 嬰兒甦醒安妮模型 護理系 7 42, ,000 成人全身式心肺復甦術訓練模型 護理系 2 95, ,000 穿戴式男性導尿浣腸模型 護理系 3 33, ,505 西文期刊 ( 含電子版 ) 圖書館 1 410, ,000 錄音帶 圖書館 1 40,000 40,000 圖書及博物合計 4,055,505 土地改良物 ( 身心障礙設施 ): 營繕組 1 4,820,364 4,820,364 土地改良物合計 : 4,820,364 其他設備 : 0 其他設備合計 : 0 電腦軟體 : RPAGE 學術 WEB 應用整合系統 - 單網版 全校 ( 資服中心 ) 1 800, ,000 Smart Apps Creator 3.0 數媒系 1 168, ,000 快速動補系統 數媒系 1 99,000 99,000 學生預約管理系統 護理系 1 240, ,656 影片剪輯軟體 觀光事業系 1 96,000 96,000 電腦軟體合計 : 1,403,656 合計 : 30,481,478 說明 : 本表為本學年度預計增置重要長期營運資產明細表 13

16 編號 :305 大仁科技大學預計借款變動表 107 學年度 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 借款用途 無 預計借款期間 估計期初金額 預計本學年度舉借金額 預計本學年度償還金額 預計期末金額 備註 說明 : 本表係表達預計本學年度向銀行 關係人 其他個人或非金融機構借款之增減 變動情形 14

17 編號 :306 ( 前 ) 學年度決算數 名 稱 ( 本 ) 學年度預算數 大仁科技大學收入預算明細表 107 學年度 估計 ( 上 ) 學年度決算數 ( 本 ) 學年度預算與估計 ( 上 ) 學年度決算比較 差異 % 全 2 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 說 明 578,759,692 學雜費收入 523,348, ,485,244 (13,136,585) (2.45%) 全校學生數第 1 學期 6,358 人, 第 2 學期 6,018 人估列, 平均約 6,188 人 446,469,067 學費收入 402,812, ,483,486 (15,670,919) (3.74%) 詳附表日間部 進修部及附設進修院校學雜費收入預估明細表 355,297,846 日間部學費 311,778, ,120,025 (5,341,888) (1.68%) 91,171,221 進修部學分費 91,034, ,363,461 (10,329,031) (10.19%) 129,087,225 雜費收入 115,693, ,071, , % 詳附表日間部 進修部及附設進修院校學雜費收入預估明細表 125,814,655 日間部雜費 112,162, ,798, , % 3,272,570 進修部雜費 3,530,640 3,273, , % 3,203,400 電腦及網路通訊使用費收入 4,842,822 2,929,774 1,913, % 日間部及進修部電腦及網路通訊使用費, 參酌上學年度預算數編列 2,493,749 日間部電腦及網路通訊使用費 3,007,776 2,404, , % 709,651 進修部電腦及網路通訊使用費 1,835, ,494 1,309, % 39,734,366 推廣教育收入 40,000,000 40,000, % 依推廣中心學年度工作計畫編列 77,267,645 產學合作收入 77,294,215 71,250,000 6,044, % 依研發處學年度工作計畫編列 21,066,258 其他教學活動收入 20,625,000 12,656,000 7,969, % 參酌 106 學年度收入予調整概估 15

18 編號 :306 大仁科技大學收入預算明細表 107 學年度 全 2 頁第 2 頁單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 學年度決算數 名 稱 ( 本 ) 學年度預算數 估計 ( 上 ) 學年度決算數 ( 本 ) 學年度預算與估計 ( 上 ) 學年度決算比較 差異 % 說 明 103,293,177 補助及受贈收入 88,161,980 90,359,806 (2,197,826) (2.43%) 100,666,839 補助收入 88,161,980 88,359,806 (197,826) (0.22%) 38,960,560 整體發展獎補助 30,000,000 32,194,428 (2,194,428) (6.82%) 3,609,020 學生事務與輔導工作 1,804,510 3,656,760 (1,852,250) (50.65%) 依 107 年度實際獲補助金額編列 依 107 年度計畫補助金額編列 4,141,886 身心障礙學生補助 4,487,640 5,092,468 (604,828) (11.88%) 依 106 年度酌予調整編列 10,796,830 遞補學生事務與輔導人力 7,999,830 9,604,478 (1,604,648) (16.71%) 依 106 年度計畫補助金額編列 43,158,543 其他補助 43,870,000 37,811,672 6,058, % 2,626,338 受贈收入 0 2,000,000 (2,000,000) (100.00%) 2,369,780 財務收入 1,700,000 2,000,000 (300,000) (15.00%) 依 106 學年度預估決算數酌予調整編列 依年度募款工作目標調整編列 2,369,780 利息收入 1,700,000 2,000,000 (300,000) (15.00%) 40,788,413 其他收入 27,256,000 26,076,800 1,179, % 1,177,450 停車場清潔費收入 2,100,000 1,076,800 1,023, % 依 107 學年度參酌招生趨勢及推廣證照檢定考試等予以調整編列 21,239,577 住宿費收入 21,981,000 20,000,000 1,981, % 18,371,386 雜項收入 3,175,000 5,000,000 (1,825,000) (36.50%) 按歷年水準估列基地台場地費及駐校商店管理費等編列 863,279,331 合計 778,385, ,827,850 (441,996) (0.06%) 說明 :1 收入科目依會計制度所定之第 4 級科目填列, 先列總分類帳科目之編號及名稱, 緊接填列各該明細科目之編號及名稱 2 各項收入應說明估計之基礎及計算式 3 本學年度預算與估計上學年度決算之比較, 重大差異部分應扼要說明原因 16

19 編號 :307 大仁科技大學成本與費用預算明細表 107 學年度 全 2 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 學年度決算數 名 稱 ( 本 ) 學年度預算數 估計 ( 上 ) 學年度決算數 ( 本 ) 學年度預算與估計 ( 前 ) 學年度決算比較差異 % 說 明 4,238,380 董事會支出 4,279,344 4,929,121 (649,777) (13.18%) 3,465,604 人事費 3,000,000 3,650,000 (650,000) (17.81%) 詳附表各單位支出預算分配明細表 577,789 業務費 735, , % 依董事會業務需要編列 14,277 維護費 10,000 10, % 電腦維修費 168,500 出席及交通費 530, , % 12,210 折舊及攤銷 4,344 4, % 依直線法概算 188,417,837 行政管理支出 147,158, ,685,431 (8,527,173) (5.48%) 維持現有職員工調整編列 98,459,839 人事費 83,530,000 83,200, , % 41,940,274 業務費 29,474,283 40,497,860 (11,023,577) (27.22%) 15,341,077 維護費 9,265,440 9,481,440 (216,000) (2.28%) 9,350,781 退休撫卹費 5,860,000 13,814,675 (7,954,675) (57.58%) 依歷年支出水準斟酌調整編列 23,325,866 折舊及攤銷 19,028,535 8,691,456 10,337, % 依直線法概算 570,787,319 教學研究及訓輔支出 498,959, ,590,254 (13,630,533) (2.66%) 363,554,695 人事費 312,505, ,900,000 (39,394,332) (11.19%) 112,054,612 業務費 102,534,562 91,702,719 10,831, % 18,255,365 維護費 9,652,013 13,984,455 (4,332,442) (30.98%) 依校務發展計畫及各單位業務需要編列 依歷年支出水準斟酌調整編列 28,413,031 退休撫卹費 28,135,000 15,000,000 13,135, % 48,509,616 折舊及攤銷 46,132,478 40,003,080 6,129, % 依直線法概算 59,235,638 獎助學金支出 55,581,923 55,509,923 72, % 42,893,161 獎學金支出 43,800,000 43,800, % 16,342,477 助學金支出 11,781,923 11,709,923 72, % 34,126,236 推廣教育支出 29,200,000 34,478,194 (5,278,194) (15.31%) 19,085,379 人事費 11,680,000 20,976,000 (9,296,000) (44.32%) 依推廣教育課程教師鐘點費調整編列 14,652,669 業務費 17,178,636 13,324,000 3,854, % 2,700 維護費 依推廣中心學年度工作計畫編列 依直線法概算 385,488 折舊及攤銷 341, , , % 17

20 編號 :307 大仁科技大學成本與費用預算明細表 107 學年度 全 2 頁第 2 頁單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 學年度決算數 名 稱 ( 本 ) 學年度預算數 估計 ( 上 ) 學年度決算數 ( 本 ) 學年度預算與估計 ( 前 ) 學年度決算比較差異 % 說 明 56,690,193 產學合作支出 71,294,215 70,418, , % 26,089,104 人事費 28,000,000 33,999,486 (5,999,486) (17.65%) 依研發處產學服務組學年度工作計畫編列 30,143,315 業務費 42,000,000 36,000,514 5,999, % 457,774 維護費 1,294, , , % 0 退休撫卹費 ,013,936 其他教學活動支出 10,113,056 12,482,578 (2,369,522) (18.98%) 384,200 人事費 480, , , % 參酌 106 學年度支出予以概估 10,629,736 業務費 9,633,056 12,112,000 (2,478,944) (20.47%) 0 維護費 財務支出 % 102 年 2 月 27 日已還清銀行貸 款 0 利息費用 % 6,432,066 其他支出 4,000,000 2,950,000 1,050, % 3,676,059 試務費支出 1,800,000 1,750,000 50, % 招生及推廣委辦工作業務費及津貼, 依教務處招生服務中心及推廣中心學年度工作計畫編列 235,411 財產交易短絀 % 1,001,699 超額年金給付 2,000,000 1,200, , % 1,518,897 雜項支出 200, , ,941,605 合計 820,586, ,043,501 (28,456,984) (3.35%) 說明 :1 支出科目依會計制度所定之支出科目填列, 先列總分類帳科目之編號及名稱, 續填列各該明細科目之編號及名稱 2 各項支出應說明估計之基礎及計算式 3 本學年度預算與上學年度估算之比較, 差異重大部份扼要說明原因 18

21 編號 :308 土地及工程名稱 總經費 大仁科技大學預計購建土地及重大工程明細表 107 學年度 土地或工程總預算及資金來源資金來源及金額自有資金借款 全部計畫各學年度預算 學年度 本學年度預算 金額資金來源金額 合計 0 0 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 說明 19

22 編號 :309 項目 107 學年度預算數 大仁科技大學最近 5 年現金概況表 103 學年度至 107 學年度 106 學年度預估決算數 105 學年度決算數 104 學年度決算數 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 103 學年度決算數備註 經常門現金收入 783,085, ,327, ,807, ,375, ,070,750 學雜費收入 523,348, ,485, ,759, ,318, ,937,032 推廣教育收入 40,000,000 40,000,000 39,734,366 37,662,470 38,206,192 產學合作收入 77,294,215 71,250,000 77,267,645 62,590,043 67,036,139 其他教學活動收入 20,625,000 12,656,000 21,066,258 27,069,595 14,169,529 補助及受贈收入 88,161,980 90,359, ,293, ,340, ,669,386 財務收入 1,700,000 2,000,000 2,369,780 3,430,689 4,266,549 其他收入 27,256,000 26,076,800 40,788,413 38,573,938 36,894,260 減 : 不產生現金流入之收入 (1,300,000) (1,500,000) (872,330) (1,518,291) (1,301,560) 應收預收項目調整增 ( 減 ) 數 6,000,000 5,000,000 21,400,145 7,908,343 (45,806,777) 經常門現金支出 762,079, ,043, ,412, ,993, ,648,315 董事會支出 4,279,344 4,929,121 4,238,380 4,394,331 4,459,905 行政管理支出 147,158, ,685, ,417, ,460, ,779,787 教學研究及訓輔支出 498,959, ,590, ,787, ,088, ,236,807 獎助學金支出 55,581,923 55,509,923 59,235,638 50,453,433 36,812,064 推廣教育支出 29,200,000 34,478,194 34,126,236 21,839,829 22,814,912 產學合作支出 71,294,215 70,418,000 56,690,193 40,121,041 44,263,720 其他教學活動支出 10,113,056 12,482,578 11,013,936 6,442,141 44,060 其他支出 4,000,000 2,950,000 6,432,066 6,789,758 6,423,564 減 : 不產生現金流出之成本與費用 (65,506,721) (67,000,000) (72,838,678) (89,622,012) (95,982,175) 應付預付項目調整增 ( 減 ) 數 7,000,000 8,000,000 (6,690,310) 36,026,535 5,795,671 經常門現金餘 ( 絀 ) 數 21,006,058 (7,715,651) 32,394,529 60,381,407 49,422,435 購置動產 無形資產及其他資產現金支出 25,661,114 37,284,349 41,771,492 79,731,448 68,080,091 機械儀器及設備 20,201,953 26,284,349 31,547,288 60,578,431 48,645,295 圖書及博物 4,055,505 5,000,000 6,470,804 11,489,696 7,499,991 其他設備 0 0 2,234,000 1,597,060 5,830,120 電腦軟體 1,403,656 6,000,000 1,519,400 6,066,261 6,104,685 扣減不動產支出前現金餘絀 (4,655,056) (45,000,000) (9,376,963) (19,350,041) (18,657,656) 購置不動產現金支出 4,820, ,777,500 13,812,837 65,526,749 土地改良物 4,820, ,777,500 13,812,837 65,526,749 影響本期現金收支調整數 0 0 (1,146,021) 361,249 1,305,570 本期現金及銀行存款淨流入 ( 出 ) 數 (9,475,420) (45,000,000) (17,300,484) (32,801,629) (82,878,835) 期初現金及銀行存款餘額 225,364, ,364, ,664, ,466, ,345,112 期末現金及銀行存款餘額 215,888, ,364, ,364, ,664, ,466,277 註 : 有關 103 至 105 學年度決算數值, 無須依 107 學年度 財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定 辦理重分類 20

23 附表 1-1 大仁科技大學日間部學雜費收入預估明細表中華民國 107 學年度 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 科別 新生核新生舊生第 1 學期第 2 學期註冊率定人數人數人數學生人數學生人數 學費 雜費 學費合計 雜費合計 學雜費合計 製藥科技研究所 5 100% ,913 15, , ,260 1,015,607 食品科技研究所 10 70% ,913 12, , ,730 1,159,729 環境管理研究所 12 83% ,913 12,510 1,023, ,770 1,361,421 休閒事業管理研究所 25 90% ,108 11,920 1,877, ,840 2,497,456 日間部研究所小計 ,493,613 1,540,600 6,034,213 藥學系 % ,913 15,540 73,096,264 29,961, ,057,384 食品科技系 65 45% ,913 12,510 10,463,988 3,452,760 13,916,748 環境與職業安全衛生系 65 72% ,913 12,510 11,222,248 3,702,960 14,925,208 照護暨寵物美容學位學程 % ,913 12,510 13,421,202 4,428,540 17,849,742 護理系 % ,913 15,540 34,121,700 13,986,000 48,107,700 生物科技系 0 55% ,913 12,510 3,374,257 1,113,390 4,487,647 消防安全學程 % ,913 12,510 18,084,501 5,967,270 24,051,771 資訊應用與管理系 停招 ,108 11,920 1,408, ,880 1,873,092 行銷與流通管理系 停招 ,108 11,920 3,285,828 1,084,720 4,370,548 資訊工程與娛樂系 45 35% ,913 15,540 4,701,212 1,926,960 6,628,172 數位多媒體系 58 38% ,108 11,920 8,449,272 2,789,280 11,238,552 休閒運動管理系 83 58% ,108 11,920 18,487,296 6,103,040 24,590,336 餐旅管理系 % ,108 11,920 60,192,036 19,870,640 80,062,676 觀光事業系 87 42% ,108 11,920 11,951,748 3,945,520 15,897,268 時尚美容應用系 48 32% ,108 11,920 5,741,172 1,895,280 7,636,452 原鄉發展與應用學士學位學程 50 0% ,108 11,920 2,455, ,560 3,265,904 應用外語系 57 50% ,108 11,920 10,760,184 3,552,160 14,312,344 幼兒保育系 42 40% ,108 12,510 5,668,956 1,964,070 7,633,026 社會工作系 60 29% ,108 12,510 10,399,104 3,602,880 14,001,984 日間部四技小計 ,344 4,256 4, ,284, ,622, ,906,554 日間部學雜費合計 1,499 64% 956 3,363 4,319 4, ,778, ,162, ,940,767 21

24 附表 1-2 大仁科技大學進修部及院校學分學雜費收入預估明細表中華民國 107 學年度 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 科別 新生核定人數 註冊率 新生人數 舊生人數 第 1 學期 第 2 學期 學生人數學生人數 開課時數 每學分時數費 ( 研究所學費 ) 每學期學研究所雜費分費 ( 研究學 ( 分 ) 費合計合計所雜費 ) 學 ( 分 ) 雜費合計 製藥科技研究所 % ,913 15,540 2,350, ,480 3,314,086 環境管理研究所 28 92% ,913 12,510 2,578, ,680 3,428,764 休閒健康管理研究所 % ,108 11,920 2,744, ,920 3,650,128 文化創意產業研究所 30 90% ,108 11,920 2,455, ,560 3,265,904 進修部在職專班研究所小計 ,042 51,890 10,128,242 3,530,640 13,658,882 環境與職業安全衛生系 50 80% ,379 22,064 3,772,944 3,772,944 消防安全學程 36 88% ,379 22,064 4,809,952 4,809,952 資訊管理系 ,379 22, , ,600 行銷流通管理系 45 33% ,379 22,064 1,279,712 1,279,712 休閒運動管理系 0 80% ,379 22,064 2,051,952 2,051,952 餐旅管理系 39 85% ,379 22,064 5,802,832 5,802,832 觀光事業系 29 76% ,379 22,064 2,493,232 2,493,232 時尚美容應用系 60 83% ,379 22,064 4,214,224 4,214,224 進修部四技小計 ,976,448 24,976,448 護理系 % ,379 22,064 13,503,168 13,503,168 休閒運動管理系 % ,379 22,064 9,024,176 9,024,176 餐旅管理系 60 98% ,379 22,064 5,118,848 5,118,848 銀髮創意產業管理學士學位學程 46 89% ,379 22,064 2,956,576 2,956,576 幼兒保育系 % ,379 22,064 7,523,824 7,523,824 生命關懷事業學士學位學程 60 90% ,379 22,064 4,412,800 4,412,800 社會工作系 % ,379 22,064 7,170,800 7,170,800 進修部二技小計 ,157 1,096 49,710,192 49,710,192 餐飲管理科 49 92% ,258 20,128 3,643,168 3,643,168 觀光事業科 34 82% ,258 20,128 2,576,384 2,576,384 附設進修專校二專小計 ,219,552 6,219,552 進修部 在職專班及附設進修院校合計 1,211 89% 1, ,039 1,929 91,034,430 3,530,640 94,565,070 22

25 附表 2-1 大仁科技大學 107 學年度一級單位支出預算配額明細表 全 3 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 總務處 學務處 研發處 教務處 國合處 教發中心 原民中心 藥學暨健康學院 5110 董事會支出 4, 人事費 業務費 維護費 出席及交通費 折舊及攤銷 4, 行政管理支出 38,043, , 人事費 業務費 9,879, , 維護費 9,135, 退休撫卹費 折舊及攤銷 19,028, 教學研究及訓輔支出 64,173,688 13,268,110 39,055,910 4,087, ,460,000 19,124 3,986, 人事費 0 9,000,000 6,000, ,000, 業務費 12,681,210 4,268,110 33,055,910 4,002, ,460,000 19,124 3,873, 維護費 5,360, , , 退休撫卹費 折舊及攤銷 46,132, 獎助學金支出 0 15,509, ,000, , 獎學金支出 0 3,800, ,000, 助學金支出 0 11,709,923 72, 推廣教育支出 341, 人事費 業務費 折舊及攤銷 341, 產學合作支出 ,294, 人事費 ,000, 業務費 ,000, 維護費 0 0 1,294, 其他教學活動支出 ,113, 人事費 , 業務費 ,633, 維護費 財務支出 A0 其他支出 200, A1 試務費支出 A2 財產交易短絀 ( 含報廢 ) A3 超額年金給付 A9 雜項支出 200, 經常門合計 102,762,463 28,778, ,421,028 44,087,000 10,113,056 18,460,000 19,124 4,058, 土地 土地改良物 4,820, 房屋及建築 機械儀器及設備 1,700,000 2,595,00 0 4,064, 機械 0 463, , 儀器 1,700,000 2,132,00 0 3,978, 圖書及博物 , 圖書 雜誌 博物 , 其他設備 電信設備 陸運設備 事務設備 預付土地 工程及設備款 電腦軟體 ,656 累折 ( 資產 ) 報廢總額 資本門合計 6,520,364 2,595,00 0 4,890,500 經常門及資本門合計 109,282,827 31,373, ,421,028 44,087,000 10,113,056 18,460,000 19,124 8,949,229 報廢 資產累折及折舊攤銷合計 65,506, 總預算 ( 不含報廢 資產累折 折舊 43,776,106 31,373, ,421,028 44,087,000 10,113,056 18,460,000 19,124 8,949,229 攤銷 ) 佔總預算 ( 不含報廢 折舊攤銷 ) 百分比 5.57% 3.99% 14.06% 5.61% 1.29% 2.35% 0.00% 1.14% 23

26 附表 董事會支出 5111 人事費 5112 業務費 5113 維護費 5115 出席及交通費 5116 折舊及攤銷 5120 行政管理支出 5121 人事費 5122 業務費 5123 維護費 5124 退休撫卹費 5125 折舊及攤銷 5130 教學研究及訓輔支出 5131 人事費 5132 業務費 5133 維護費 5134 退休撫卹費 5135 折舊及攤銷 5140 獎助學金支出 5141 獎學金支出 5142 助學金支出 5150 推廣教育支出 5151 人事費 5152 業務費 5155 折舊及攤銷 5160 產學合作支出 5161 人事費 5162 業務費 5163 維護費 5170 其他教學活動支出 5171 人事費 5172 業務費 5173 維護費 5190 財務支出 51A0 其他支出 51A1 試務費支出 51A2 財產交易短絀 ( 含報廢 ) 51A3 超額年金給付 51A9 雜項支出 經常門合計 1310 土地 1320 土地改良物 1330 房屋及建築 1340 機械儀器及設備 1341 機械 1342 儀器 1350 圖書及博物 1351 圖書 1352 雜誌 1353 博物 1360 其他設備 1361 電信設備 1362 陸運設備 1363 事務設備 1370 預付土地 工程及設備款 1420 電腦軟體累折 ( 資產 ) 報廢總額 資本門合計 經常門及資本門合計 報廢 資產累折及折舊攤銷合計總預算 ( 不含報廢 資產累折 折舊攤銷 ) 佔總預算 ( 不含報廢 折舊攤銷 ) 百分比 大仁科技大學 107 學年度一級單位支出預算配額明細表 全 3 頁第 2 頁單位 : 新臺幣元 智慧生活休閒暨餐人文暨社附設進修進修部學院旅學院會學院院校 圖書資訊館通識中心環安中心 推廣中心 , ,814 1,953,097 40,000 56,611 4,855,800 38, , , ,814 1,943,097 40,000 56, ,000 38, , ,000 10, ,972, , ,508, ,330, ,178, ,800, ,800, , ,814 1,953,097 40,000 56,611 4,855,800 38, ,000 26,308, ,000 3,243,614 1,660, ,950, , , , ,400, ,078,700 1,226, ,550, , ,260, ,260, , ,000 96, , ,256,000 3,339,614 1,870, ,010, ,316,625 3,908,428 3,823,097 40,000 56,611 14,865,800 38, ,000 26,308, ,316,625 3,908,428 3,823,097 40,000 56,611 14,865,800 38, ,000 26,308, % 0.50% 0.49% 0.01% 0.01% 1.89% 0.00% 0.04% 3.35% 24

27 附表 董事會支出 5111 人事費 5112 業務費 5113 維護費 5115 出席及交通費 5116 折舊及攤銷 5120 行政管理支出 5121 人事費 5122 業務費 5123 維護費 5124 退休撫卹費 5125 折舊及攤銷 5130 教學研究及訓輔支出 5131 人事費 5132 業務費 5133 維護費 5134 退休撫卹費 5135 折舊及攤銷 5140 獎助學金支出 5141 獎學金支出 5142 助學金支出 5150 推廣教育支出 5151 人事費 5152 業務費 5155 折舊及攤銷 5160 產學合作支出 5161 人事費 5162 業務費 5163 維護費 5170 其他教學活動支出 5171 人事費 5172 業務費 5173 維護費 5190 財務支出 51A0 其他支出 51A1 試務費支出 51A2 財產交易短絀 ( 含報廢 ) 51A3 超額年金給付 51A9 雜項支出 經常門合計 1310 土地 1320 土地改良物 1330 房屋及建築 1340 機械儀器及設備 1341 機械 1342 儀器 1350 圖書及博物 1351 圖書 1352 雜誌 1353 博物 1360 其他設備 1361 電信設備 1362 陸運設備 1363 事務設備 1370 預付土地 工程及設備款 1420 電腦軟體累折 ( 資產 ) 報廢總額 資本門合計 經常門及資本門合計 報廢 資產累折及折舊攤銷合計總預算 ( 不含報廢 資產累折 折舊攤銷 ) 佔總預算 ( 不含報廢 折舊攤銷 ) 百分比 大仁科技大學 107 學年度一級單位支出預算配額明細表 全 3 頁第 3 頁單位 : 新臺幣元 職涯發展暨校人力資源發校長室秘書室友服務中心展處 會計室 董事會 總計 ,000, ,275,000 4,279, ,000, ,000, , ,000 10,000 10, , , , ,240,000 18,804, ,158, ,530, ,530, ,000 18,804, ,474, , ,265, ,860, ,860, ,028, , , , ,505,668 49,156, ,959, ,505, ,505, , , , ,156, ,534, ,000 70, ,652, ,000,000 20,000, ,135, ,132, ,581, ,800, ,781, ,350, ,200, ,350, ,680, ,178, , ,294, ,000, ,000, ,294, ,113, , ,633, ,000, ,000, ,800, ,000, ,000, , , , , ,095,668 67,960,478 1,275, ,586, ,820, ,201, ,536, ,665, ,055, ,260, , ,403, ,481, , , , ,095,668 67,960,478 1,275, ,067, ,506, , , , ,095,668 67,960,478 1,275, ,561, % 0.08% 0.07% 50.55% 8.65% 0.16% 100% 25

28 項 目 名 稱日間部學雜費項 目 名 稱進修部 學制 分類 醫學院及其他各系 理農學院工學院商 ( 管理 ) 學院 醫學院及其他各系 理農學院 商 ( 管理 ) 學院 醫學院及其他各系 理農學院 商 ( 管理 ) 學院 學費 37,913 37,913 37,913 36,108 36,108 36,108 37,913 37,913 36,108 37,913 37,913 36,108 36,108 雜費 15,540 12,510 15,540 11,920 11,920 12,510 15,540 12,510 11,920 15,540 12,510 11,920 11,920 平安保險費 小計 53,828 50,798 53,828 48,403 48,403 48,993 53,828 50,798 48,403 53,828 50,798 48,403 48,403 電腦實習費 合計 54,778 51,748 54,778 49,353 49,353 49,943 54,778 51,748 49,353 54,778 51,748 49,353 49,353 學制 系 ( 科 ) 別 學分學雜費 平安保險費 電腦實習費 大仁科技大學 107 學年度學雜費徵收標準明細表 二技 四技研究所研究所在職專班 資 工 與 娛 樂 進修部二技 四技暨附設進修學院二技 環護資行休餐觀時幼外社銀生消境應尚髮命防與與美創關安職管容意懷全安理理流閒旅光系保語工產事學業業士學學學位士位學學學程位程學程 文法學院 藥護 食環生寵消 資 資行數休餐觀時電原 外 幼社 藥 環生食 休 藥 學理品安技物防工訊流媒閒旅光美子鄉語保工學職科品閒學美安與應商發系系系系系系容全娛用務展碩環碩碩休碩學學樂與創與位士管新應士境士士閒士理應用班管班班事班系 ( 科 ) 別學學用學理業程位學士碩管學士學士理程學位班管 位學 理 學程碩程士 年 級 1~5 年級 1 ~ 4 年級 班 1 ~ 2 年級 附設進修專校二專 休餐觀幼閒旅光保 每學分時數費 1,379 元 ( 註 2) 每學分時數費 1,258 元 ( 註 2) 備註 :1. 本學年度不調漲學雜費收費徵收標準 業經教育部中華民國 106 年 6 月 9 日臺教技 ( 四 ) 字第 號函准予備查 2. 進修部及附設進修院校之學分學雜費係按每週實際上課節數計收 3. 未排定使用電腦教室課程之班級不收電腦實習費 4. 外校生跨校選修本校研究所碩士班課程每學期未達 9 學分以上時, 其學分學雜費依進修部四技標準加計 50% 收費 5. 依教育部 89 年 4 月 26 日台 (89) 技 ( 二 ) 字第 號函規定, 各校學生如全學期均在校外機構實習者, 該學期費用以徵收學費全部 雜費五分之四為限 ( 住宿費則另依學生是否住宿徵收之 ) 6. 研究所在職專班比照日間部收費 7. 日間部四技產學攜手專班業經本校 99 年 5 月 5 日 產學攜手專班學雜費協調會議 決議通過, 自 99 學年度起第一學年比照高屏地區公立技專校院收費標準, 每學期收取學費 16,730 元及雜費 7,270 元 8. 申請住宿 : 請連結 生活輔導組 ) 網頁查詢住宿費收費表 26 環職系環境管理碩士班 休閒系休閒事業管理碩士班 文法學院 文創所

29