財團法人私立長榮管理學院

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1 長榮大學 ( 自 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日止 ) 預算書

2 目 錄 一 預算說明書 (301)...1 二 收支餘絀預計表 (302)... 7 三 預計固定資產及無形資產變動表 (303)... 8 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 (304)... 9 五 預計借入款變動表 (305) 六 收入預算明細表 (306) 七 支出預算明細表 (307) 附件 董事會議事錄附表一 學雜費收入預算表附表二 推廣教育收支預算表附表三 產學合作收支預算表附表四 補助及捐贈收入預算表附表五 試務費收入預算表附表六 住宿費收入預算表附表七 雜項收入預算表附表八 董事會支出預算表附表九 人事費支出預算表附表十 業務費支出預算表附表十一 維護費支出預算表附表十二 退休撫卹費支出預算表附表十三 折舊及攤銷計算明細表附表十四 獎助學金支出預算表附表十五 其他支出預算表

3 編號 :301 一 學校組織及職掌 : 長榮大學預算說明書 全 12 頁第 1 頁 ( 一 ) 本校依大學法 大學法施行細則暨私立學校法之規定組織之 ( 二 ) 學校主要單位職掌 校長室 : 綜理校務 負責校務發展 執行董事會決議 副校長室 : 襄助校長推動校務 教務處 : 負責註冊課務及教學品保等事宜 學務處 : 負責課外活動 生活輔導 衛生保健 諮商輔導及軍訓等 事宜 總務處 : 負責文書 出納 採購 營繕 財產保管及事務工作等事 宜 研究發展處 : 負責辦理學術研究發展 產官學合作及創新育成等事宜 國際交流與兩岸事務處 : 負責統籌國際事務相關事宜 圖書資訊處 : 辦理圖書服務及資訊系統之建置維運與技術諮詢服務等事 宜 校牧室 : 負責本校教育宗旨與辦學理念之推展, 及宗教信仰事務之 輔導等事宜 秘書室 : 辦理校務發展規劃 會議召集 計畫擬定 追蹤 考核 協調 文宣 董事會及校長交辦專案等事宜 會計室 : 辦理歲計 會計 統計等事宜 人事室 : 辦理人事管理 升遷 評審 考核 敘薪及保險等事宜 體育室 : 負責推廣體育教學及體育活動等事宜 入學服務中心 : 辦理各項招生事宜 公關中心 : 負責辦理學校對外公共關係之促進 宣傳等相關事宜 教學資源中心 : 辦理教師發展 學生職涯發展及服務學習等事宜 環境保護安全衛生室 : 負責校園環境保護及安全衛生等

4 編號 :301 長榮大學預算說明書 全 12 頁第 2 頁 管理學院 : 含經營管理研究所 ( 碩 博士班 ) 高階管理碩士在職 專班 企業管理學系 ( 所 ) 國際企業學系 ( 所 ) 會計 資訊學系 航運管理學系 ( 所 ) 土地管理與開發學系 ( 所 ) 財務金融學系 運動競技學系( 所 ) 科技管理學位學程 休閒產業管理學士學位學程 學士後不動產專案管理學士學位學程及管理學院學士班原住民專班等 健康科學學院 : 含醫學研究所 醫務管理學系 ( 所 ) 職業安全與衛生學系 ( 所 ) 護理學系( 所 ) 生物科技學系( 所 ) 保健營養學系 健康心理學系及健康產業發展學士學位學程等 人文社會學院 : 含台灣研究所 翻譯學系 ( 所 ) 大眾傳播學系 社會工作學系 ( 所 ) 媒體設計科技學系( 所 ) 應用日語學系 ( 所 ) 美術學系 ( 所 ) 哲學與宗教學系 書畫藝術學系及長榮之聲學校實習廣播電台等 資訊暨工程學院 : 含資訊管理學系 ( 所 ) 科技工程與管理學系 資訊工程學系及數位內容創作學士學位學程等 神學院 : 神學系 ( 所 ) 博雅教育學部 : 含通識教育中心 語文教育中心及共同教育中心等 永續教育學院 : 含管理學士學位學程 語文學士學位學程 藝術創意與設計學士學位學程及推廣教育中心等

5 編號 :301 二 重要校務計畫 : 長榮大學預算說明書 全 12 頁第 3 頁 ( 一 ) 在本校教育宗旨 辦學理念 願景 核心價值 使命及目標的引導下, 擬訂學校之中長程校務發展計畫 本校 學年度中長程校務發展 計畫, 以 放眼世界, 深耕在地, 成為南臺灣最好的私立大學 為總目標 ; 並以 全人牧育 ; 適性揚才 ; 教研精實 ; 國際參與 ; 校園永續 為發展策略 ( 二 ) 積極建構優良的學習環境, 發揮教學 研究 推廣服務 國際化拓展合作 產學合作 輔導就業之高等教育功能 ( 三 ) 全人牧育策略部分, 提供多元學習管道, 並落實倫理與道德教育, 發揚光與鹽的精神, 培育具有謙卑服事 犧牲奉獻 容忍禮讓 善於溝通和與人為善的人才 同時, 秉持關懷生命的精神 簡單樸實的生活態度, 培育科技人文並重之永續發展人才 ( 四 ) 適性揚才策略部分, 追求知識之創新 傳遞與應用, 使學習者具備真知力行, 並經由 追求卓越教學 的落實以確保學生, 具有在全球就業市場競爭所需的基礎和創新知能 ( 五 ) 教研精實策略部分, 藉由 追求優質研究能量 的實踐, 期將研究成果應用於教學範疇, 並推動跨領域及產學實務研究規劃 ( 六 ) 國際參與策略部分, 增進師生國際視野, 營造校園國際化環境, 並提升國際移動力 ( 七 ) 校園永續策略部分, 以 綠能永續及友善安全校園 為發展主軸, 積極營造適合多樣性生物生存發展之校園空間, 並型塑尊重人權之安全校園環境

6 編號 :301 三 收入預算說明 : 長榮大學預算說明書 預估總收入 1,270,317,000 元 : 全 12 頁第 4 頁 ( 一 ) 學雜費收入 : 以收費標準不調整情形下預估, 學雜費收入共計 912,752,000 元, 詳參附表一 ( 二 ) 推廣教育收入 : 依推廣教育中心提報之計畫收入預估約 30,000,000 元, 詳參附表二 ( 三 ) 產學合作收入 : 含科技部補助教師研究計畫收入, 其他機構研究補助計 畫收入及各研究中心之收入, 預估收入為 135,000,000 元, 詳參附表三 ( 四 ) 補助及捐贈收入 : 補助收入主要來源包含教育部獎勵私立大學校院校務 發展計畫經費 學輔專款 工讀助學金 研究生助學金 專案補助計畫 經費及捐贈收入等約 104,000,000 元, 詳參附表四 ( 五 ) 財務收入 : 包含就學貸款代墊補償利息 基金存款利息及學校一般存款 利息收入預估為 4,030,000 元 ( 六 ) 其他收入 : 包含住宿費收入 招生收入 手續費收入 場地費收入 交 通費收入及雜項收入等, 預估收入共計 84,535,000 元, 詳參附表五 六 七

7 編號 :301 四 支出預算說明 : 長榮大學預算說明書 全 12 頁第 5 頁 經常支出預估總計 1,229,118,188 元, 佔總收入 96.76% 依照學雜費彈性方案公式計算, 三項支出合計 行政管理支出 + 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 ( 未含政府補助 ) 佔學雜費收入比例約為 %, 超過 80% 以上規定, 各項支出說明如下 : ( 一 ) 董事會支出共 2,524,040 元, 包含會議出席費 交通費及相關業務費, 佔總收入之 0.20%, 未超過教育部相關規定之限額, 詳參附表八 ( 二 ) 行政管理支出 - 人事費暨教學研究及訓輔支出 - 人事費 : 係教職員薪資 年終獎金 考績獎金 公保費 勞保費 健保費 退撫金 退休儲金及勞退金等費用之用途,103 學年全校人事費共約 693,456,910 元, 佔學雜費收入比例約 75.97%, 佔經常支出的比例約 56.42%, 詳參附表九 十二 ( 三 ) 行政管理支出 - 業務費暨教學研究及訓輔支出 - 業務費 : 含業務費及維護費支出, 主要用於增加圖書館藏之電子資源 ( 如電子資料庫 電子期刊 ) 水電費 學術性活動預算 配合學校形象宣傳廣告 軟硬體設備維護費 教育訓練費及補助研究計畫經費等,全校業務費支出約 219,945,501 元, 佔學雜費收入比例約 24.10%, 佔經常支出的比例約 17.89%, 詳參附表十 十一 ( 四 ) 獎助學金支出 : 本學年度預估由學雜費收入提撥 37,140,000 元, 主要用於配合政府政策之急難救助獎助學金 服務助學金 獎學金及生活助學金等, 約佔學雜費收入 ( 含學費 學分費及雜費 ) 之 4.12%, 另包含政府獎助款 外界捐款及校內各項減免措施, 合計共 52,319,772 元, 詳參附表十四 ( 五 ) 推廣教育支出 : 依照推廣教育中心所提報之計畫, 含中心人事費及業務費支出, 學分班及非學分班之支出, 預估支出約為 24,037,847 元, 詳參附表二 ( 六 ) 產學合作支出 : 係各項研究計畫支出含人事費及業務費, 包括校內各研究中心之各項支出, 預估支出約為 133,220,849 元, 詳參附表三

8 編號 :301 長榮大學預算說明書 全 12 頁第 6 頁 ( 七 ) 財務支出 : 目前年利率為 1.74%, 並按期償還本金, 以降低利息支出負 擔, 預估支出約為 2,240,000 元 ( 八 ) 其他支出 : 係各項招生試務支出及雜項支出, 預估支出約為 9,953,721 元, 詳參附表十五 五 重要固定資產及無形資產增置計畫說明 : ( 一 ) 購置地號 695 等 4 筆土地, 預估支出 2,700,000 元 ( 購地核准文號 : 臺高 ( 四 ) 字第 號及臺高 ( 四 ) 字第 號 ) ( 二 ) 為提昇演藝廳使用效能, 整體改善內部軟 硬體老舊設備修繕工程款 ( 含設計監造費等 ) 預計支出 13,770,000 元 ( 三 ) 為配合政府徵用學校入口四十米道路地上權, 遷移改建校門暨警衛室工程款 ( 含內部設施等 ) 計約支出 10,400,000 元 ( 四 ) 為提昇戶外球場使用安全, 整修戶外綜合球場面層工程, 預估支出 3,864,000 元 ( 五 ) 為強化公共設備將進行二教男廁整修工程 二教地下停車場整修工程 二教空調系統整建工程及三宿 2-7F 公共衛浴間整修工程, 預估支出 27,200,000 元 ( 六 ) 為滿足師生教學及研究需求, 並充實圖書館藏, 持續增購中 西文圖書 期刊等, 預計編列 9,700,000 元之經費支出 ( 七 ) 機械儀器 其他設備及無形資產, 係由各單位依據中程校務發展計畫所提報之需求編列, 以提昇教學及研究水準為優先考量, 並配合教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費支用,預定投入總經費為 21,840,000 元, 預計增置重要固定資產及無形資產內容如 p.9 六 其他必要說明事項 : ( 一 ) 截至 止銀行借款餘額為 138,333,336 元,依照銀行借貸合約編列償還銀行借款本金 13,833,332 元, 預計 止借款餘額約為 124,500,004 元 ( 二 ) 預付土地款 1,700,000 元, 為配合辦理本校土地使用變更開發計畫, 須增購私有土地預付之購置土地價金 相關手續費及代書費

9 編號 :302 ( 前 ) 年度決算數 科 目 長榮大學收支餘絀預計表 ( 本 ) 年度預算數 (1) 估計 ( 上 ) 年度決算數 (2) 金額 (3)=(1)-(2) 比較增減 全 12 頁第 7 頁 單位 : 新臺幣元 % (4)=(3)/(2) 100 $ 1,276,473,142 各項收入 $ 1,270,317,000 $ 1,240,701,134 $ 29,615, ,972,018 學雜費收入 912,752, ,150, , ,421,300 推廣教育收入 30,000,000 26,205,000 3,795, ,567,170 產學合作收入 135,000, ,300,000 25,700, ,704,469 補助及捐贈收入 104,000, ,245,653 3,754, ,381,419 財務收入 4,030,000 4,000,000 30, ,426,766 其他收入 84,535,000 88,800,000 (4,265,000) (4.80) 1,194,431,313 各項支出 1,229,118,188 1,181,643,000 47,475, ,262,305 董事會支出 2,524,040 1,200,000 1,324, ,282,496 行政管理支出 271,670, ,614,000 9,056, ,183,919 教學研究及訓輔支出 733,151, ,938,000 6,213, ,417,840 獎助學金支出 52,319,772 43,300,000 9,019, ,942,719 推廣教育支出 24,037,847 21,636,000 2,401, ,912,977 產學合作支出 133,220, ,460,000 24,760, ,901,131 財務支出 2,240,000 2,395,000 (155,000) (6.47) 11,527,926 其他支出 9,953,721 15,100,000 (5,146,279) (34.08) $ 82,041,829 本期餘絀 $ 41,198,812 $ 59,058,134 $ (17,859,322) (30.24)

10 編號 :303 長榮大學預計固定資產及無形資產變動表 全 12 頁第 8 頁 單位 : 新臺幣元 科目名稱 估計本年初結存金額 預計本年度增加金額 預計本年度減少金額 預計本年度底結存金額 固定資產 $ 4,452,262,736 $ 86,837,000 $ 36,839,990 $ 4,502,259,746 土地 276,164,530 2,700, ,864,530 土地改良物 127,050,770 3,864, ,914,770 房屋及建築 2,852,673,686 27,600, ,880,273,686 機械儀器及設備 506,696,566 24,763,800 18,319, ,141,054 減少為財產報廢 圖書及博物 233,977,048 9,700, ,677,048 其他設備 434,443,721 16,509,200 15,820, ,132,243 減少為財產報廢 預付土地 工程及設備款 21,256,415 1,700,000 2,700,000 20,256,415 租賃資產 租賃權益改良物 累計折舊 1,310,315,221 90,377,702 29,686,949 1,371,005,974 土地改良物 91,088,535 3,312, ,400,679 房屋及建築 540,751,591 52,201, ,952,762 購地核准文號 : 臺高 ( 四 ) 字第 號及臺高 ( 四 ) 字第 號 機械儀器及設備 363,957,786 18,954,355 15,929, ,982,304 減少為財產報廢 其他設備 314,517,309 15,910,032 13,757, ,670,229 減少為財產報廢 租賃資產 租賃權益改良物 固定資產淨額 3,141,947,515 (3,540,702) 7,153,041 3,131,253,772 無形資產 91,268,633 4,337, ,124,795 專利權 819, , ,319,116 電腦軟體 88,968,679 3,837, ,805,679 租賃權益 其他無形資產 累計攤銷 89,787,795 3,227, ,015,349 專利權 819, , ,167 電腦軟體 88,968,679 3,113, ,082,182 租賃權益 其他無形資產 無形資產淨額 1,480,838 1,109, ,109,446 固定資產及無形資產淨額合計 $ 3,143,428,353 $ (2,431,256) $ 7,153,041 $ 3,132,363,218 說明 購地核准文號 : 臺高 ( 四 ) 字第 號及臺高 ( 四 ) 字第 號

11 編號 :304 科目 / 重要固定資產及無形資產名稱 長榮大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 提出單位數量單價總價備註 全 12 頁第 9 頁 單位 : 新臺幣元 土地 總務處 1 式 2,700,000 2,700,000 購地核准文號 : 臺高 ( 四 ) 字第 號及臺高 ( 四 ) 字第 號 土地改良物 小計 3,864,000 戶外綜合球場面層整修工程 體育室 1 式 3,864,000 3,864,000 房屋及建築 小計 27,600,000 校門改建工程 總務處 1 棟 10,400,000 10,400,000 演藝廳內部裝修工程 總務處 1 式 10,000,000 10,000,000 二教男廁整修工程 總務處 1 式 1,100,000 1,100,000 二教地下停車場整修工程 總務處 1 式 1,600,000 1,600,000 三宿 2-7F 公共衛浴間整修工程 總務處 1 式 4,500,000 4,500,000 預付土地 工程及設備款 小計 1,700,000 預付土地款 總務處 1 式 1,700,000 1,700,000 購地核准文號 : 臺高 ( 四 ) 字第 號及臺高 ( 四 ) 字第 號 機械儀器設備及其他設備 小計 41,273,000 空調設備 總務處 1 式 22,479,000 22,479,000 沙發 總務處 2 組 43,500 87,000 單槍投影機 總務處 1 式 444, ,000 燈光設備 總務處 1 式 760, ,000 污水處理場中水回收系統 總務處 1 式 3,400,000 3,400,000 監視系統 總務處 1 式 753, ,000 單槍投影機 教務處 2 台 30,000 60,000 獨木舟 課外組 2 台 40,000 80,000 校園職涯網平台 職涯組 1 式 445, ,000 特色教學空間 isharing 創育中心 1 式 507, ,000 自動化系統 圖資處 1 式 5,000,000 5,000,000 E 化資訊基礎建設 圖資處 1 式 2,070,000 2,070,000 個人電腦 圖資處 60 組 15, ,000 網路儲存伺服器 圖資處 1 式 100, ,000 全站儀 土開系 1 式 600, ,000 冷卻循環系統 職安系 1 式 70,000 70,000 螢光偵測器 職安系 1 台 450, ,000 低流量採樣幫浦 職安系 3 台 30,000 90,000 高流量採樣幫浦 職安系 3 台 40, ,000 攜帶式血乳酸分析儀 營養系 2 台 23,000 46,000 分析天秤 營養系 1 台 15,000 15,000 專業烤箱 營養系 1 台 65,000 65,000 落地型攪拌器 營養系 2 台 22,000 44,000 光學顯微鏡 營養系 6 台 32, ,000 HPLC 高效能液相層析儀 營養系 1 式 400, ,000 精密型身體組成分析儀 營養系 1 式 750, ,000 精密陶藝氧化還原兩用燒成爐 美術系 1 台 200, ,000 真空練土機 美術系 1 台 100, ,000 記憶卡式攝影機 大傳系 1 台 165, ,000 固態硬碟 大傳系 1 台 20,000 20,000 語言系統觸控主機 應日系 1 台 425, ,000 冷氣空調 長榮之聲電台 3 台 20,000 60,000 Dalet 主機 長榮之聲電台 1 台 30,000 30,000 個人電腦 心理系 10 台 25, ,000 人型機器人 科工系 4 台 24,000 96,000 圖書及博物 小計 9,700,000 電子書 圖資處 1 式 1,700,000 1,700,000 圖書 圖資處 1 式 1,500,000 1,500,000 期刊 圖資處 1 式 5,700,000 5,700,000 視聽 圖資處 1 式 800, ,000 專利權 小計 500,000 專利權申請計畫 1 式 500, ,000 電腦軟體 小計 3,837,000 即時反饋系統 註冊課務組 6 套 142, ,000 SPSS Statistics Base 22.0 軟體 圖資處 1 套 1,000,000 1,000,000 商發院個案教材 經管所 1 套 135, ,000 Power Choice V2.5 決策支援分析軟體 EMBA 1 套 45,000 45,000 行銷贏家模擬經營教學系統 企管系 1 套 498, ,000 頂新會計系統 會資系 1 套 372, ,000 輔導證照考試題庫 會資系 1 套 110, ,000 會計小福星系統 財金系 1 套 50,000 50,000 投資模擬系統 財金系 1 套 200, ,000 證照模考系統 財金系 1 套 180, ,000 能量代謝系統 運技系 1 套 935, ,000 油漆式速記法 應日系 1 套 62,000 62,000 WSN 長距離高階感知發展平台 資工系 1 套 50,000 50,000 Android 物聯網和 WSN 實驗系統 資工系 1 套 200, ,000 總計 91,174,000

12 編號 :305 長榮大學預計借入款變動表 全 12 頁第 10 頁 單位 : 新臺幣元 借款用途 預計借款期間 估計期初金額 預計本年度借入金額 預計本年度償還金額 預計期末金額 備註 興建蘭大衛紀念圖書資訊大樓 15 年 138,333,336-13,833, ,500, 依台會 ( 二 ) 字第 號函說明所列事項免備文辦理 2. 依台高 ( 四 ) 字第 號函辦理 3. 本校於 長大會字第 號函及 長大會字第 號函 說明 : 貸款金額貳億肆仟萬元整, 分三次動撥額度, 前二次動撥額度舉債指數均為零, 依簡化私立學校融資之行政作業免備文, 動撥第三次陸仟伍佰萬元, 累計動撥金額之舉債指數為 0.3, 依規定報部核備 4.99/05/10 轉貸利率較低之合作金庫商業銀行 合計 $ 138,333,336 $ - $ 13,833,332 $ 124,500,004

13 編號 :306 ( 前 ) 年度決算數 長榮大學收入預算明細表 ( 本 ) 年度預算與科目 ( 本 ) 年度估計 ( 上 ) 年度估計 ( 上 ) 年度決算比較預算數決算數編號名稱差異 % 全 12 頁第 11 頁 單位 : 新臺幣元 說 明 $ 902,972, 學雜費收入 $ 912,752,000 $ 912,150,481 $ 601, 詳如附表一 721,684, 學費收入 727,867, ,363, , ,107, 雜費收入 173,611, ,515,797 96, ,180, 實習實驗費收入 11,272,140 11,271, ,421, 推廣教育收入 30,000,000 26,205,000 3,795, 詳如附表二 3,452, 學分班收入 2,990,000 2,505, , ,478, 非學分班收入 26,710,000 23,500,000 3,210, , 其他收入 300, , , ,567, 產學合作收入 135,000, ,300,000 25,700, 詳如附表三 129,704, 補助及捐贈收入 104,000, ,245,653 3,754, 詳如附表四 116,490, 補助收入 80,000,000 81,457,653 (1,457,653) (1.79) 13,213, 捐贈收入 24,000,000 18,788,000 5,212, ,381, 財務收入 4,030,000 4,000,000 30, ,906, 利息收入 2,730,000 2,700,000 30, 一般定存利率以 1.35% 計, 活期存款以 0.17% 計 1,475, 基金收益 1,300,000 1,300, 以 1.35% 計 87,426, 其他收入 84,535,000 88,800,000 (4,265,000) (4.80) 51, 財產交易賸餘 ,500, 試務費收入 3,608,000 3,135, , 詳如附表五 70,425, 住宿費收入 71,000,000 67,371,905 3,628, 詳如附表六 13,449, 雜項收入 9,927,000 18,293,095 (8,366,095) (45.73) 詳如附表七 $ 1,276,473,142 合計 $ 1,270,317,000 $ 1,240,701,134 $ 29,615,

14 編號 :307 長榮大學支出預算明細表 全 12 頁第 12 頁 單位 : 新臺幣元 ( 本 ) 年度預算與 ( 前 ) 年度科目 ( 本 ) 年度估計 ( 上 ) 年度估計 ( 上 ) 年度決算比較決算數預算數決算數 說 明 編號 名稱 差異 % $ 1,262, 董事會支出 $ 2,524,040 $ 1,200,000 $ 1,324, 詳如附表八 388, 業務費 1,405, ,000 1,005, , 出席及交通費 1,118, , , ,282, 行政管理支出 271,670, ,614,000 9,056, ,196, 人事費 91,757,710 94,474,000 (2,716,290) (2.88) 詳如附表九 63,967, 業務費 85,603,103 70,040,000 15,563, 詳如附表十 21,772, 維護費 25,702,283 20,600,000 5,102, 詳如附表十一 4,450, 退休撫卹費 3,581,312 4,200,000 (618,688) (14.73) 詳如附表十二 72,895, 折舊及攤銷 65,026,241 73,300,000 (8,273,759) (11.29) 詳如附表十三 730,183, 教學研究及訓輔支出 733,151, ,938,000 6,213, ,084, 人事費 574,224, ,684,000 (9,459,976) (1.62) 詳如附表九 83,143, 業務費 103,410,224 80,931,000 22,479, 詳如附表十 3,904, 維護費 5,229,891 5,102, , 詳如附表十一 20,697, 退休撫卹費 23,893,864 20,450,000 3,443, 詳如附表十二 40,354, 折舊及攤銷 26,393,307 36,771,000 (10,377,693) (28.22) 詳如附表十三 51,417, 獎助學金支出 52,319,772 43,300,000 9,019, 詳如附表十四 21,363, 獎學金支出 11,924,000 14,800,000 (2,876,000) (19.43) 30,054, 助學金支出 40,395,772 28,500,000 11,895, ,942, 推廣教育支出 24,037,847 21,636,000 2,401, 詳如附表二 14,495, 人事費 13,755,870 12,560,000 1,195, ,293, 業務費 10,097,294 8,864,000 1,233, , 退休撫卹費 174, ,000 34, 詳如附表十二 28, 折舊及攤銷 9,859 72,000 (62,141) (86.31) 詳如附表十三 121,912, 產學合作支出 133,220, ,460,000 24,760, 詳如附表三 77,824, 人事費 88,584,000 65,930,000 22,654, ,108, 業務費 41,931,000 39,520,000 2,411, , 退休撫卹費 530, , , 詳如附表十二 2,455, 折舊及攤銷 2,175,849 2,600,000 (424,151) (16.31) 詳如附表十三 2,901, 財務支出 2,240,000 2,395,000 (155,000) (6.47) 2,901, 利息費用 2,240,000 2,395,000 (155,000) (6.47) 以年利率 1.74% 預估 11,527,926 51A0 其他支出 9,953,721 15,100,000 (5,146,279) (34.08) 詳如附表十五 3,007,249 51A1 試務費支出 3,900,680 2,023,000 1,877, ,944,710 51A2 財產交易短絀 4,453,041 5,421,000 (967,959) (17.86) 575,967 51A9 雜項支出 1,600,000 7,656,000 (6,056,000) (79.10) $ 1,194,431,313 合計 $ 1,229,118,188 $ 1,181,643,000 $ 47,475,

15 編號 :308 長榮大學 土地及工程名稱 總經費 土地或工程總經費及資金資金來源及金額 自有資金 預計重大工程及增置土地明細表 土地 2,700,000 2,700, ,700,000 自有資金 2,700,000 借款 全部計畫各學年度經費 學年度金額資金來源 本學年度經費 金額 單位 : 新臺幣元 說明 配合學校發展需要, 建構優質的教學環境 合計 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 說明 :1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地, 應填列本表 2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源 3. 增置土地及工程如屬同一計畫者, 應分別列示其經費及資金來源 4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明 5. 本表填列金額原則為預算數, 已過期間之預算數如有修正 ( 如已過期間預算數配合實際發生數調整者 ), 請於本表下方備註說明 備註 :

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