崇右技術學院 學年度預算書目錄 一 預算說明書 第 01 ~ 06 頁 二 收支餘絀預計表 第 07 頁 三 預計固定資產及無形資產變動表 第 08 頁 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表第 09 ~ 11 頁 五 預計借入款變動表 第 12 頁 六 收入預算明細表 第 13 頁

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1 104 學年度 ( 自 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日止 ) 預算書

2 崇右技術學院 學年度預算書目錄 一 預算說明書 第 01 ~ 06 頁 二 收支餘絀預計表 第 07 頁 三 預計固定資產及無形資產變動表 第 08 頁 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表第 09 ~ 11 頁 五 預計借入款變動表 第 12 頁 六 收入預算明細表 第 13 頁 七 支出預算明細表 第 14 ~ 15 頁 八 最近 5 年現金收支表 第 16 頁 九 附表 學雜費收入預估表 ( 附表一 ) 第 17 ~ 18 頁 推廣教育開班收支預估表 ( 附表二 ) 第 19 頁 補助款收支預估表 ( 附表三 ) 第 20 頁 人事成本預估表 ( 附表四 ) 第 21 頁 學生人數預估表 ( 附表五 ) 第 22 頁

3 一 學校組織及職掌 : 崇右技術學院預算說明書 104 學年度全 22 頁第 1 頁 ( 一 ) 學校組織依據 : 本校依大學法 大學法施行細則 私立學校法及私立學校法施行細則之規定暨本校辦學宗旨訂定學校組織規程, 以正德厚生為校訓, 並以教授應用科學與技術, 養成實用專業人才為宗旨 ( 二 ) 現行組織及職掌 : 1. 本校於 56 年 7 月 3 日奉教育部台 (56)11129 號令准予立案, 並於 92 年 8 月 1 日改制為技術學院 2. 本校校長由校長遴選委員會遴選, 送董事會遴聘, 陳報教育部核備後聘任之 ; 並得設副校長, 由校長提名, 送董事會同意後由校長聘任之 3. 本校行政單位設置教務處 學生事務處 總務處 研究發展處 國際暨兩岸事務處 進修部 圖書資訊中心 招生服務中心 進修推廣教育中心 秘書室 人事室 會計室及軍訓室 ; 教學單位採學群運作, 分設商管學群 設計學群 影視學群及時尚生活學群 ; 包括 : 休閒事業經營系 視覺傳達設計系 數位媒體設計系 時尚造型設計系 創意商品設計系 影視傳播系 演藝事業系 娛樂數位系 觀光旅遊管理系 經營管理系 表演藝術系及通識教育中心 各處處長及各部 室 中心主任 系所主任由校長聘任之 ; 各處下設組 館或中心, 其主管由各處長商請校長聘任之 4. 本校日間部四技學制設置休閒事業經營系 視覺傳達設計系 數位媒體設計系 時尚造型設計系 創意商品設計系 影視傳播系 演藝事業系 娛樂數位系 觀光旅遊管理系 經營管理系 表演藝術系及通識教育中心 ; 五專學制設置企業管理科 資訊管理科 視覺傳達設計科 數位媒體設計科 時尚造型設計科 創意商品設計科 觀光旅遊管理科及演藝事業科等科 ; 研究所設置經營管理研究所及文化創意設計研究所 5. 本校進修學院二技學制設置休閒事業經營系 時尚造型設計系 創意商品設計系 觀光旅遊管理系及經營管理系等系 ; 進修專校二專學制設置數位媒體設計科 時尚造型設計科 創意商品設計科 觀光旅遊管理科及經營管理科等科 ( 三 ) 委員會及會議 : 本校設有教師評審委員會 教師申訴評議委員會 學生獎懲審議委員會 學生申訴評議委員會 性別平等教育委員會 招生委員會 校務發展委員會 內部控制委員會 稽核委員會 校務會議 行政會議及其他必要之委員會, 定期或不定期召開會議, 依所訂職掌審議或議決與教師 學生事務或校務推動相關之重大事項, 以保障教師及學生權益, 並利校務運作順暢 二 重要校務計畫 : ( 一 ) 教學方面 1. 豐富多元學習機制, 提升課程學習成效 開設業師協同教學課程, 引進業師實務技能 訂定實務體驗週, 帶領學生校外參訪, 進行企業實務體驗 推動遠距教學, 提升知識獲得及學習的方便性與效率 建置雲端數位學習教學平台, 強化課業輔導與翻轉教學

4 崇右技術學院預算說明書 104 學年度全 22 頁第 2 頁 2. 推動系 ( 所 ) 科本位課程發展機制, 落實務實致用, 強化核心職能 落實系 ( 所 ) 科學生核心能力指標 畢業門檻及檢定機制, 確保教學品質 配合教學目標, 推動學習成果導向, 持續改善課程規劃與管理機制 聘請業界代表 學者專家及校友代表參與課程會議, 共商學生職能導向的課程規劃, 並建立回饋課程修訂機制 落實課程資訊公開透明化, 提升學生自我學習動機 3. 聘任優秀適任師資, 追求卓越教學品質 落實課程教學評量回饋評量機制, 確保教學品質 推動教師授課專業專教審查機制, 維護教學品質 推動教師專業成長社群與精進研習, 提升教師專業成長 4. 開設實務課程, 強化學用合一, 提升學生競爭力 配合系科核心能力及職能導向, 推動校外實習課程 開設就業學程課程, 強化學生職能, 增加職場競爭力 推動產業學院, 落實學習與產業接軌, 期使學生畢業即能順利就業 ( 二 ) 學生事務方面 1. 在 正德厚生 校園文化中, 建立安全 多元 有序的學習環境 配合政府政策 培養學生對人生有正確觀念, 加強學生對民主 法治服務學習的認識, 使其具備現代公民的條件 落實生活教育 友善校園 品格教育, 培養學生良好品德及公民意識, 發揮團隊精神及良好生活習慣 推動生命教育, 使學生肯定自我 悅納他人 提升群己, 追求生命的終極價值 建立智慧財產權保護觀念及反詐騙常識, 強化學生相關認知 2. 建立防範意外事故發生及校安處理機制, 提供校園安全防護網 執行春暉專案工作要項, 並因應環保趨勢, 建構 無菸校園 安全校園 推行交通安全教育, 加強學生專車行車安全管理及機車安全駕駛 考照輔導 加強學生宿舍安全維護, 發展宿舍教育, 拓展學習領域 加強賃居學生之輔導及安全訪視, 賃居安全認證, 協助學生租屋安全, 主動關心學生, 協助解決問題 辦理愛心 創意 多元學習活動, 啟發學生愛心及創意 3. 社團多元發展, 適性揚才, 實現自我 強化學生社團軟 硬體功能, 提升社團營運效率 提升學生社團活動能力, 敦聘專業社團師資, 增進學生活動規劃 行銷與自治能力 推動學生社團辦理各類全校性特色活動, 行銷社團 宣導校園 營造形象 提升創新能力, 促進校園活力, 建立校園形象 藉由課外活動學習, 培養學生第二專長, 提升學生自信, 強化職場表現 積極輔導學生社團辦理 大專校院社團帶動中小學社團發展 教育優先區 等計畫, 協助社區中小學社團發展, 強化 做 中 學 理念 修訂相關學務法規, 加強落實性別平等教育等相關措施以因應學生事務之發展 4. 強化導師輔導功能, 促進師生和諧關係 落實導師制度, 增進輔導知能, 強化導師功能, 擴展多元化之輔導機制 落實導師代理制, 由代理導師協助休假導師, 處理班上學生事務, 強化導師輔導功能 健全導師相關辦法, 建構完整輔導制度, 協助學生多元學習

5 崇右技術學院預算說明書 104 學年度全 22 頁第 3 頁 落實導師獎勵機制, 鼓勵導師積極輔導 5. 建立健全的輔導諮商網絡與機制, 營造性平 友善 生命 品德之良善校園環境 落實教育部教 訓 輔三合一政策, 整合校內外資源, 革新學輔觀念 加強宣導家庭暴力防治, 協助受害學生並實施心理諮商, 使能積極面對人生 促進全校師生心理健康, 辦理生命教育月活動, 強化全校師生愛護自己及尊重他人之觀念, 定期培訓自殺防治守門員及增購輔導書籍與期刊雜誌, 積極提升輔導工作之效能 辦理性平教育主題月活動 強化全校師生尊重多元性別以營造友善溫馨之校園 完善資源教室之功能, 積極協助身心障礙學生校園學習與適應 6. 強化學校衛生教育各項健康促進, 營造健康活力校園環境 加強膳食輔導委員會之功能, 實施飲食衛生監測及食材登錄, 以確保餐飲之安全衛生 辦理急救教育相關訓練研習活動, 增進師生於事故傷害及急症處理之知能與技能, 並培育救傷隊等基礎急救人才, 建立校園安全有效之緊急救護網絡及制度, 協助推動校園安全及事故傷害防制之觀念, 並於校園增置 AED( 自動體外心臟電擊去顫器 ) 設備一台, 共同營造令人 安心 安全 健康 之校園環境 辦理健康體位營 ( 健康飲食及身體活動 ) 正確用藥 傷害預防與安全教育 ( 含急救 ) 健康防護訓練 ( 紓壓 ) 校園慢性病防治教育 校園環保教育 ( 環境保護暨資源回收教育宣導 衛生股長培訓 ) 傳染病防治 飲水安全衛生 救傷隊期末研討 新生暨轉學生入學健康檢查 教職員工健康檢查暨癌症篩檢等健康促進系列專題講座研習宣導活動, 以共同營造安全 衛生 健康之優質校園學習環境 7. 提倡休閒運動, 增強身體適能 充實體育設施, 強化運動場館, 舉辦體適能活動, 鍛鍊學生健全體魄 落實體育教學, 辦理運動競賽, 提升同儕情誼, 強化身體適能 8. 推動服務學習, 培養熱愛鄉土及具有世界觀之社會公民 制定 服務學習 實施要點, 實施服務學習教育 志工服務 弱勢機構關懷 培養學生勤勞儉樸及愛護環境之美德 ( 三 ) 總務方面總務處為全校性之後勤支援單位, 置有事務 營繕 出納 文書檔案等四組及環安中心 104 學年度重點工作依性質分為下列大項 : 1. 營建修繕部分 國際會議廳改善工程 校舍外牆彩繪工程 ( 含設計一館及二館等教學大樓 ) 專業教室建置及整修工程 現有校舍補辦使用執照案 消防安全設備檢修申報及改善工程 全校標示系統更新工程 校園及教室節能照明燈具設置及改善工程 無障礙校園環境設備建置及改善工程 教室及辦公室老舊冷氣機汰換及更新 教學大樓漏水修繕工程 2. 行政文書及財產管理部分 電子公文自動化系統持續運作與功能強化

6 崇右技術學院預算說明書 104 學年度全 22 頁第 4 頁 歷史公文紙本檔案除釘暨掃描維護作業 檔案室濕度 温度維持暨環境維護 三 收入預算說明 : 各項收入包括學雜費收入 推廣教育收入 產學合作收入 補助及受贈收入 財務收入及其他收入 104 學年度各項收入預計 413,265,610 元, 較 103 學年度估計決算數 409,621,810 元增加約 364 萬元, 分析說明如下 : ( 一 ) 學雜費收入包括學費 雜費及實習實驗費收入,104 學年度學雜費未調整且面臨嚴竣招生挑戰, 縱使積極招生及調整招生策略, 預計學生人數仍較 103 學年度微幅減少, 故學費 雜費及實習實驗費收入預計較 103 學年度估計決算數減少約 329 萬元 (1.04%)( 另參見 P17 18 附表一説明 ) ( 二 ) 推廣教育係本校重點發展項目,104 學年度積極拓展推廣業務, 並以招收學分班 49 班與非學分班 33 班 ( 含系科開班 6 班 ), 達成營業額約 3,082 萬元為努力目標 ( 另參見 P19 附表二説明 ) ( 三 ) 產學合作收入主要是各教學單位承接業界產學合作案及科技部專案計畫之收入 104 學年度除持續推動系科產學案外, 另亦鼓勵教師積極爭取科技部及中小企業學產合作等計畫, 預計收入約 845 萬元, 較 103 學年度估計決算數減少約 102 萬元 ( 四 ) 補助及受贈收入包括整體發展獎補助款 學生事務與輔導工作經費 工讀助學金 長期建貸利息補助及其他專案補助收入等 104 學年度除執行整體發展獎補助款及北區資源中心及技職再造計畫外, 亦鼓勵各系努力爭取各類專案補助計畫, 補助收入預計較 103 學年度增加約 808 萬元 ; 受贈收入 103 學年度預估決算數約 113 萬元, 104 學年度將持續努力, 暫以 50 萬元為估計數 ( 另參見 P20 附表三説明 ) ( 五 ) 財務收入包括定期存款 活期存款利息及基金收益 104 學年度因定期存款增加, 預計存款利息增加, 以 150 萬元為估計額 ( 六 ) 其他收入包括試務費收入 住宿費收入及雜項收入 104 學年度預估數約為 731 萬元, 較 103 學年度估計決算數減少約 19 萬元, 主要是雜項收入中之其他補助收入重分類減少所致 四 支出預算說明 : 各項支出包括董事會支出 行政管理支出 教學研究及訓輔支出 獎助學金支出 推廣教育支出 產學合作支出 財務支出及其他支出 104 學年度各項支出預計為 412,225,480 元, 較 103 學年度估計決算數 391,327,217 元增加約 2,090 萬元, 分析說明如下 : ( 一 ) 董事會支出 : 增加約 3 萬元 ( 約 0.37%) 1. 人事費主要是專任董監事酬勞及職員薪資,104 學年度預計支付 2 位專任董事及 1 位專任監察人酬勞共計 4,040,460 元, 未超過總收入之 1% 即 4,132,656 元 (=413,265,610*1%) 且未超過 1,000 萬元 2. 業務費及維護費 104 學年度配合學校整體撙節支出政策略減, 預計業務費支出為 987,000 元, 未超過總收入之 3% 即 1,239,797 元 (=413,265,610*0.3%) 且未超過 150 萬元 3. 出席及交通費係無給職董事出席董事會議支給之交通費,104 學年度預計召開 4 次

7 崇右技術學院預算說明書 104 學年度全 22 頁第 5 頁董事會議, 共支付出席及交通費 520,000 元, 未超過總收入之 0.7% 即 2,892,859 元 (=413,265,610*0.7%) 且未超過 350 萬元 ( 二 ) 行政管理支出 : 增加約 297 萬元 ( 約 5.83%), 主要係因 : 1. 人事費因員工考核晉級調薪及學校保險費負擔額調整, 預計較 103 學年度增加約 147 萬元 ( 另參見 P21 附表四説明 ) 2. 業務費因配合多項校務推動需求, 致出差 保險 慶典活動及雜費等相關支出增加, 預計業務費較 103 學年度增加約 86 萬元 3. 維護費因進行建築物及事務設備修繕, 與校園環境美化及維護, 預計較 103 學年度增加約 104 萬元 4. 退休撫卹費因教學及行政支出分攤基礎調整, 提撥數較 103 學年度減少約 14 萬元 ( 三 ) 教學研究及訓輔支出 : 增加約 1,132 萬 ( 約 4.15%), 主要係因 : 1. 人事費因教師增聘 現有教師考核晉級調薪及學校保險費負擔額調整, 預計較 103 學年度增加約 882 萬元 ( 另參見 P21 附表四説明 ) 2. 業務費主要是各項專案計畫補助款及自籌款支出 校內外活動比賽 辦理自我評鑑 招生獎勵及教學大樓水電費 租金 補辦使用執照等配合校務推動之業務支出,104 學年度撙節支出, 預計較 103 學年度減少約 274 萬元 3. 維護費因持續校園美化及系科專業教室整修 教室冷氣修繕, 致支出增加約 75 萬元 4. 退休撫卹費因增聘教師及教師考核晉級本薪調整及分攤基礎修改, 故提撥數預計較 103 學年度增加約 144 萬元 5. 折舊及攤銷費用因專業教室建置及增購教學設備與軟體, 增加約 306 萬元 ( 四 ) 獎助學金支出主要包括 3% 學雜費提撥之獎助學金支出 工讀助學金及學校自行提撥之獎助學金,104 學年度預計提撥 3% 獎助學金 9,366,000 元, 提撥率 3.05%( 學雜費之 3% 為 9,236,418 元 ), 另因部分獎助學金發放辦法修訂, 學校自提助學金發放金額增加, 預計較 103 學年度增加約 709 萬元 (42.09%) ( 五 ) 推廣教育支出因增加台北推廣部據點, 致租金 管理費 清潔費等業務費及維護費支出增加, 另配合法規提列勞退金亦使退休撫卹金增加 ( 另參見 P19 附表二説明 ) ( 六 ) 產學合作支出因產學合作收入較 103 學年度減少, 致相對支出亦減少 ( 七 ) 財務支出係教學大樓長期建貸產生之利息支出,104 學年度因本金逐期攤還, 致利息負擔逐期減少, 預計較 103 學年度減少約 23 萬元 ( 八 ) 其他支出主要包括試務費支出 財產交易短絀 超額年金給付及雜項支出, 預計大致維持 103 學年度水準, 包括試務費支出約 74 萬元, 配合保險法每年須支付超額年金約 100 萬元及承辦電腦檢定考試業務之其他補助支出估計數約 62 萬元 五 重要固定資產增置計畫說明 : 本校重要固定資產之購置係配合學校校務發展計畫, 以改善教學環境, 充實專業教室設備, 更新教學設備, 維護校園安全及強化節能政策, 營造師生更優質的學習環境為主要考量,104 學年度具體增置計畫說明如下 : ( 一 ) 教學大樓及專業教室整建工程 : 國際會議廳 設計一館 設計二館 觀光旅遊管理系及 H 棟教學大樓等大樓及教室之建置及改善工程

8 崇右技術學院預算說明書 104 學年度全 22 頁第 6 頁 ( 二 ) 維護校園安全設施 : 校園監視系統 無障礙設施及消防設備更新, 教學大樓天花板及地板修繕工程 ( 三 ) 改善師生教學環境 : 教室教學設備增置 燈具 冷氣機及除濕機等設備增添或汰換 ( 四 ) 充實專業教室設備 : 圖資中心電腦及其週邊設備增添 各系科教學儀器設備及教學軟體擴充或購置 ( 五 ) 增添圖書 期刊及視聽資料 : 圖書館及各系科教學所需圖書 期刊及視聽資料購置 ( 六 ) 強化節能政策 : 配合節能政策, 進行節能燈具及老舊電氣設備汰換等相關節能工程或設備更新 上述重要固定資產購置之經費來源主要是本校自有經費 整體發展獎補助款及專案計畫補助款 本校將依相關規範及作業流程, 積極控管經費使用, 期能使有限資源發揮最大效益, 並在經費允許下, 努力擴充教學設備及改善教學環境, 以營造優質校園為奮鬥目標 六 其他必要說明事項 : ( 一 ) 考量外在經濟環境並落實照顧弱勢學生政策, 本校 104 學年度學雜費經會議決議不予調整 ( 二 ) 本預算表業經本校 103 學年度第 2 學期第 1 次校務會議 ( ) 及第 15 屆第 9 次董事會會議 ( ) 審議通過 ( 三 ) 有關 104 學年度學雜費收入 推廣教育開班收支及補助款收支之估算, 另詳附表一 ~ 三之補充說明 ; 人事成本之估算, 另詳附表四之補充說明 ; 學生人數之估算另詳附表五之補充說明

9 崇右技術學院收支餘絀預計表 104 學年度 全 22 頁第 7 頁 單位 : 新臺幣元 102 年度決算數 科目 104 年度預算數 (1) 估計 103 年度決算數 (2) 金額 (3)=(1)-(2) 比較增減 % (4)=(3)/(2)* ,161,072 各項收入 413,265, ,621,810 3,643, ,508,639 學雜費收入 313,880, ,167,140 (3,286,870) (1.04) 31,514,544 推廣教育收入 30,823,800 29,871, , ,043,607 產學合作收入 8,448,000 9,470,530 (1,022,530) (10.80) 49,666,396 補助及受贈收入 51,285,640 43,833,749 7,451, ,884,271 財務收入 1,520,000 1,776,039 (256,039) (14.42) 9,543,615 其他收入 7,307,900 7,502,852 (194,952) (2.60) 380,153,390 各項支出 412,225, ,327,217 20,898, ,157,959 董事會支出 7,329,993 7,302,841 27, ,714,530 行政管理支出 53,900,622 50,929,043 2,971, ,493,384 教學研究及訓輔支出 284,123, ,799,409 11,324, ,639,328 獎助學金支出 23,927,648 16,839,418 7,088, ,999,803 推廣教育支出 31,262,503 29,931,258 1,331, ,194,308 產學合作支出 7,648,000 9,099,438 (1,451,438) (15.95) 2,456,170 財務支出 1,672,268 1,905,796 (233,528) (12.25) 2,497,908 其他支出 2,360,720 2,520,014 (159,294) (6.32) 44,007,682 本期餘絀 1,040,130 18,294,593 (17,254,463) (94.31)

10 崇右技術學院預計固定資產及無形資產變動表 104 學年度 全 22 頁第 8 頁 單位 : 新臺幣元 科目名稱 估計本年初結存金額 預計本年度增加金額 預計本年度減少金額 預計本年度底結存金額 說 明 固定資產土地土地改良物房屋及建築機械儀器及設備 1,560,694,884 26,157,111 13,300,000 1,573,551, ,390, ,390,335 55,947, ,947, ,159,042 8,170, , ,229, ,899,797 6,330,200 5,000, ,229,997 增加數主要是國際會議廳改建工程 校舍彩繪及防漏工程及專業教室整修建置 ; 減少數主要是報廢已達耐用年限不堪使用之房屋及設備 增加數主要是教學儀器設備購置 ; 減少數主要是報廢已達耐用年限不堪使用之設備 圖書及博物 56,497,121 2,466,256 2,000,000 增加數主要是增購各系科教學所需圖書 期刊 電子期刊及 56,963,377 視聽資料 ; 減少數主要是報廢不堪使用之圖書及期刊 其他設備 162,168,686 9,190,655 6,200,000 增加數主要是購置電信及事務等相關設備 ; 減少數主要是報 165,159,341 廢已達耐用年限不堪使用之設備 預付土地 工程及設備款 82,632, ,632,053 租賃資產 租賃權益改良物 累計折舊 613,804,968 48,703,749 11,300, ,208,717 土地改良物 房屋及建築 機械儀器及設備 其他設備 租賃資產 租賃權益改良物 固定資產淨額 946,889,916 (22,546,638) 2,000, ,343,278 無形資產 43,842,800 1,077,640 6,700,000 38,220,440 專利權 電腦軟體 租賃權益 其他無形資產 累計攤銷 專利權 電腦軟體 租賃權益 其他無形資產無形資產淨額 固定資產及無形資產淨額合計 46,070,636 2,029, ,099,956 增加數是參考行政院主計處 350,986,425 23,416, ,000 財物標準分類 規定耐用年 374,302,738 限採直線法提列之折舊數 ; 減 92,865,065 11,159,590 5,000,000 99,024,655 少數是報廢已達耐用年限財產 123,882,842 12,098,526 6,200, ,781,368 之累計折舊沖轉 ,842,800 1,077,640 6,700,000 38,220, ,121,056 2,611,732 6,700,000 31,032, 增加數主要是購置教學相關電腦軟體 ; 減少數是報廢已達耐用年限不堪使用之無形資產 35,121,056 2,611,732 6,700,000 31,032,788 增加數是參考行政院主計處 財物標準分類 規定耐用年限採直線法提列之攤銷數 ; 減少數是報廢已達耐用年限無形資產累計攤銷之沖轉 ,721,744 (1,534,092) 0 7,187, ,611,660 (24,080,730) 2,000, ,530,930

11 崇右技術學院預計增置重要固定資產及無形資產明細表 104 學年度 全 22 頁第 9 頁單位 : 新臺幣元 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 總價 備註 1331 房屋及建築 房屋及設備 校舍外牆彩繪工程 ( 設計一館 ) 營繕組 1 1,300,000 1,300,000 校舍樓層彩繪工程 ( 設計二館 ) 營繕組 1 600, ,000 國際會議廳改建工程 營繕組 1 5,000,000 5,000,000 觀光系主任辦公室建置工程 營繕組 1 1,200,000 1,200,000 H502 教室塑膠地板更新 營繕組 1 70,000 70,000 房屋及建築小計 8,170, 機械儀器及設備 儀器 教學電腦 圖資中心 62 31,000 1,922,000 教學廣播系統 圖資中心 1 120, ,000 網路交換器 圖資中心 20 61,260 1,225,200 伺服器硬碟 圖資中心 6 30, ,000 多訊號處理器 演藝事業系 1 140, ,000 數位類比轉換器及訊號解碼器 演藝事業系 1 29,000 29,000 教學電腦 表演藝術系 4 28, ,000 數位混音座 表演藝術系 1 190, ,000 伺服器 影視傳播系 1 100, ,000 單眼相機 影視傳播系 2 129, ,000 教學電腦 觀光旅遊管理系 2 31,000 62,000 筆記型電腦 觀光旅遊管理系 3 30,000 90,000 雷射印表機 觀光旅遊管理系 1 36,000 36,000 A2+ 彩色噴墨桌上型印表機 視覺傳達設計系 1 90,000 90,000 數位訊號及效果處理器 時尚造型設計系 1 16,000 16,000 桌上型電腦 休閒事業經管系 25 30, ,000 大型數位專業相機 視覺傳達設計系 1 800, ,000 教學電腦 創意商品設計系 2 30,000 60,000 VOD 教學錄製設備 創新教學中心 5 30, ,000 機械儀器及設備小計 6,330, 圖書及博物 圖書 紙本西文期刊 圖書館 1 1,350,000 1,350,000 紙本中文期刊 圖書館 1 450, ,000 電子期刊 圖書館 1 120, ,000 電子書 圖書館 1 300, ,000 紙本圖書 圖書館 1 246, ,256 圖書及博物小計 2,466, 其他設備 電信設備 無線擴音機 表演藝術系 4 20,000 80,000 錄音設備 表演藝術系 1 32,000 32,000 數位錄音座 表演藝術系 1 49,000 49,000 麥克風 表演藝術系 2 13,000 26,000

12 崇右技術學院 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 22 頁第 10 頁 104 學年度 單位 : 新臺幣元 電信設備監聽喇叭表演藝術系 2 11,000 22,000 專業級混音機時尚造型設計系 1 30,000 30,000 木箱喇叭時尚造型設計系 2 48,000 96,000 吊掛式二音路造型木箱喇叭時尚造型設計系 2 15,000 30,000 專業 DJ 監聽吊掛式二音路 A.B.S 造型箱喇叭 時尚造型設計系 3 10,000 30,000 AV 綜合擴大機時尚造型設計系 1 32,000 32,000 網路音樂播放機時尚造型設計系 1 38,000 38,000 3D 藍光播放機時尚造型設計系 1 12,000 12,000 無線麥克風時尚造型設計系 1 39,655 39,655 電吉他音箱 ( 組 ) 熱門音樂社 2 25,000 50, 事務設備沙發圖書館 2 50, ,000 投影機演藝事業系 1 880, ,000 多媒體輸入面板演藝事業系 2 42,000 84,000 遠距離接收器演藝事業系 1 80,000 80,000 燈光控制器演藝事業系 1 290, ,000 調光器演藝事業系 1 240, ,000 搖頭電腦聚光燈演藝事業系 8 28, ,000 LED 搖頭電腦染色燈演藝事業系 12 25, ,000 橢圓形聚光燈演藝事業系 12 14, ,000 LED 天幕燈演藝事業系 1 65,000 65,000 標準電鋼琴表演藝術系 3 18,900 56,700 木質吉他表演藝術系 2 22,000 44,000 非洲鼓表演藝術系 30 11, ,000 固定式導播機影視傳播系 1 210, ,000 轉換器 (HD 光學 25 倍 1/3 3 CMOS HD ) 影視傳播系 3 28,000 84,000 攝影機三腳架 ( 含滑輪座及鏡頭控制器 ) 影視傳播系 3 25,000 75,000 機架式錄影機影視傳播系 1 65,000 65,000 監視器影視傳播系 1 72,000 72,000 導播對講系統影視傳播系 1 38,000 38,000 影像示波器影視傳播系 1 35,000 35,000 影像線影視傳播系 2 11,000 22,000 攝影棚監看螢幕影視傳播系 1 12,000 12, 軌混音器影視傳播系 1 30,000 30,000 鎢絲佛氏聚光燈影視傳播系 20 15, ,000 燈光瓜棚架影視傳播系 1 400, ,000 吊掛燈具影視傳播系 15 12, ,000 燈光控制器影視傳播系 1 50,000 50,000 沙發觀光旅遊管理系 4 40, ,000 義式咖啡機觀光旅遊管理系 1 35,000 35,000 展示板觀光旅遊管理系 1 12,000 12,000 除濕機觀光旅遊管理系 2 12,000 24,000

13 崇右技術學院 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 22 頁第 11 頁 104 學年度 單位 : 新臺幣元 事務設備紙箱彩盒切割機視覺傳達設計系 1 880, ,000 除濕機視覺傳達設計系 1 20,000 20,000 電筒燈頭 ( 含標準罩 ) 視覺傳達設計系 2 110, ,000 手動拉練式背景架組視覺傳達設計系 1 37,900 37,900 摺疊式滑動輕隔間視覺傳達設計系 2 140, ,000 泛光燈具時尚造型設計系 2 15,000 30,000 投影機時尚造型設計系 1 80,000 80,000 天幕燈組時尚造型設計系 3 30,000 90,000 聚光燈時尚造型設計系 4 10,000 40,000 RGBW 四色全彩電腦雷射燈時尚造型設計系 1 25,000 25,000 紅 綠雙孔雷射燈時尚造型設計系 1 20,000 20,000 LED 水晶變色魔球時尚造型設計系 1 30,000 30,000 LED 夢幻花朵效果燈時尚造型設計系 2 15,000 30,000 LED 投光燈具組時尚造型設計系 3 10,000 30,000 追蹤燈時尚造型設計系 1 90,000 90,000 DMX 場景燈光控制器時尚造型設計系 1 45,000 45,000 乙炔焊槍組創意商品設計系 1 45,000 45,000 手動拉線機創意商品設計系 1 35,000 35,000 四角抽線板創意商品設計系 1 11,000 11,000 縫紉機 Cosplay 社 1 20,000 20,000 醒獅國際文化社 2 20,000 40,000 醒獅鼓國際文化社 2 17,800 35,600 鏡子熱舞社 1 15,000 15,000 消防設備全校 1 150, ,000 投射燈全校 6 14,800 88,800 階梯升降平台營繕組 1 470, ,000 教室分離式冷氣 ( 含支架及雨棚 ) 營繕組 1 800, ,000 節能燈管 (H 棟教學大樓 ) 營繕組 1 85,000 85,000 標示系統 ( 含單位牌 ) 營繕組 1 200, ,000 碎紙機進修部 1 15,000 15,000 其他設備小計 9,190,655 預計增置固定資產合計 26,157, 電腦軟體餐飲營運長模擬經營教學系統經營管裡系 1 177, ,640 BB 學習平台 ( 教學課程系統 ) 創新教學中心 1 900, ,000 電腦軟體合計 1,077,640 預計增置無形資產合計 1,077,640 預計增置固定資產及無形資產總計 27,234,751

14 崇右技術學院 預計借入款變動表 全 22 頁第 12 頁 104 學年度 單位 : 新臺幣元 預計預計預計估計預計借款用途本年度本年度備註借款期間期初金額期末金額借入金額償還金額 興建綜合 教學大樓 長期銀行 借款 至 81,618, ,126,496 63,492,331 ( 一 ) 教育部核准文號 1.85 年 9 月 24 日台 (85) 技 ( 二 ) 字第 號函核准, 並以台 (87) 技 ( 三 ) 字第 號函核准展延在案 (3,200 萬元 ) 2.90 年 8 月 23 日台 (90) 技 ( 二 ) 字第 號函同意備查 (2,000 萬元 ) 3.92 年 7 月 7 日台技 ( 二 ) 字第 號函同意備查 (5,000 萬元 ) 4.92 年 8 月 25 日台技 ( 二 ) 字第 號函同意備查 (5,800 萬元 ) 5.93 年 3 月 8 日台技 ( 二 ) 字第 號函同意備查 (3,000 萬元 ) ( 二 ) 保證情形由林金水先生 謝淑霞女士及蔣美月女士擔任連帶保證人 ( 三 ) 償還方式自 起開始償還本金, 前三年每月償還 30 萬, 自 起每月攤還本金及利息合計 1,531,214 元,.98 年 4 月 20 日台技 ( 二 ) 字第 號函同意備查, 與土地銀行修改建貸合約本金償還方式變更為 : 100 年 7 月 9 日前每月攤還本金 30 萬元, 之後按月本息平均攤還 合計 81,618, ,126,496 63,492,331 註 : 因近年財務狀況改善,104 學年度預計無短期資金需求, 故未估算短期銀行借款

15 102 年度決算數 崇右技術學院收入預算明細表 104 學年度 科目估計 104 年度預算與估計 104 年度 103 年度 103 年度決算比較預算數編號名稱決算數差異 % 說明 全 22 頁第 13 頁 單位 : 新臺幣元 322,508, 學雜費收入 313,880, ,167,140 (3,286,870) (1.04) 250,404, 學費收入 241,608, ,926,575 (1,317,717) (0.54) 68,643, 雜費收入 66,271,742 67,807,455 (1,535,713) (2.26) 3,460, 實習實驗費收入 5,999,670 6,433,110 (433,440) (6.74) 104 學年度學雜費雖不調整, 但招生挑戰艱鉅, 雖積極招生及調整招生策略, 但預期學生人數微幅減少, 致學雜費收入及電腦實習費亦小幅減少 31,514, 推廣教育收入 30,823,800 29,871, , ,514, 推廣教育收入 30,823,800 29,871, , 學年度持續積極拓展推廣教育業務, 但競爭激烈, 預計開班收入較 103 學年度小幅成長 9,043, 產學合作收入 8,448,000 9,470,530 (1,022,530) (10.80) 9,043, 產學合作收入 8,448,000 9,470,530 (1,022,530) (10.80) 49,666, 補助及受贈收入 51,285,640 43,833,749 7,451, 學年度持續推動系科產學案, 亦積極爭取科技部各類專題計畫, 但預計產學合作收入成長空間有限, 故小幅下修 49,078, 補助收入 50,785,640 42,704,039 8,081, 學年度除執行整體發展獎補助款及北區資源中心及技職再造計畫外, 亦鼓勵各系努力爭取各類專案補助計畫, 補助收入可望增加 104 學年度校友會正式成立, 學校並持 588, 受贈收入 500,000 1,129,710 (629,710) (55.74) 續積極推動捐款, 但考量實況, 以 50 萬元為保守估計額 1,884, 財務收入 1,520,000 1,776,039 (256,039) (14.42) 1,856, 利息收入 1,500,000 1,755,598 (255,598) (14.56) 104 學年度學校財務狀況尚稱穩健, 利息收入採穩健估算 27, 基金收益 20,000 20,441 (441) (2.16) 104 學年度預計利率持續低迷, 校務基金定存孳息大致維持 103 學年度水準 9,543, 其他收入 7,307,900 7,502,852 (194,952) (2.60) 1,660, 試務費收入 876, ,020 14, ,332, 住宿費收入 5,031,500 4,852, , 學年度辦理各類招生考試之報名費收入, 因少子化衝擊, 預計報名人數及報名費與 103 學年度略同 2,551, 雜項收入 1,400,000 1,788,187 (388,187) (21.71) 104 學年度部份其他補助收入帳務處理略做重分類 424,161,072 合計 413,265, ,621,810 3,643,

16 102 年度決算數 崇右技術學院支出預算明細表 104 學年度 科目估計 104 年度預算與估計 年度 103 年度年度決算比較預算數編號名稱決算數差異 % 說明 全 22 頁第 14 頁 單位 : 新臺幣元 7,157, 董事會支出 7,329,993 7,302,841 27, ,508, 人事費 5,515,700 5,470,281 45, , 業務費 987,000 1,026,055 (39,055) (3.81) 170, 維護費 140, ,617 (110,617) 103 學年度公務車非預期修繕致 (44.14) 支出增加,104 學年度配合學校政策, 撙節支出 105, 退休撫卹費 127, ,718 (6,049) (4.52) 380, 出席及交通費 520, , , 董事會 103 學年度召開 3 次,104 學年度預計召開 4 次 50, 折舊及攤銷 39,624 42,170 (2,546) (6.04) 54,714, 行政管理支出 53,900,622 50,929,043 2,971, ,512, 人事費 21,016,523 19,541,726 1,474, 學年度因員工考核晉級致本薪及公勞健保等人事費增加 104 學年度配合多項校務推動需 3,752, 業務費 5,136,850 4,279, , 求, 致出差 保險 慶典活動及雜費等相關支出預計增加 1,233, 維護費 2,451,700 1,415,334 1,036, 學年度因建築物及事務設備修繕及進行校園環境美化, 預計支出增加 2,377, 退休撫卹費 2,742,372 2,883,181 (140,809) (4.88) 22,837, 折舊及攤銷 22,553,177 22,808,919 (255,742) (1.12) 264,493, 教學研究及訓輔支出 284,123, ,799,409 11,324, 行政及教學支出分攤基礎略做調整 168,310, 人事費 170,047, ,230,302 8,817, 學年度因教師增聘及現有教師考核晉級調薪及學校保險費負擔額增加, 致人事費增加 59,462, 業務費 70,631,349 73,373,827 (2,742,478) (3.74) 3,894, 維護費 5,545,835 4,796, , ,419, 退休撫卹費 7,267,434 5,828,372 1,439, ,405, 折舊及攤銷 30,631,480 27,570,737 3,060, 主要是各項專案計畫補助款及自籌款支出 辦理校內外活動比賽 自我評鑑 招生獎勵及教學大樓水電費 租金 補辦使用執照等配合校務推動之相關支出, 104 學年度配合政策撙節支出, 致業務費減少 104 學年度持續校園美化及系科專業教室整修 冷氣修繕, 致相關修繕費增加 104 學年度增聘教師及教師本薪調增, 致退休撫卹金提撥數相對增加, 另行政及教學支出分攤基礎略做調整所致 104 學年度因專業教室建置及新增教學設備及軟體, 致提列之折舊及攤銷金額增加

17 102 算數 崇右技術學院支出預算明細表 104 學年度 104 年度預算與估計 103 科目估計 104 年度年度決算比較 103 年度預算數編號名稱決算數差異 % 說明 全 22 頁第 15 頁 單位 : 新臺幣元 15,639, 獎助學金支出 23,927,648 16,839,418 7,088, ,638, 獎學金支出 3,966,000 4,128,932 (162,932) (3.95) 9,000, 助學金支出 19,961,648 12,710,486 7,251, ,999, 推廣教育支出 31,262,503 29,931,258 1,331, ,243, 人事費 7,704,364 8,531,049 (826,685) (9.69) 16,727, 業務費 23,174,739 21,248,163 1,926, , 維護費 226,200 64, , 退休撫卹費 66,000 44,634 21, 提撥勞退金 台北推廣部建置及設備增購致折 24, 折舊及攤銷 91,200 43,412 47, 舊增加 8,194, 產學合作支出 7,648,000 9,099,438 (1,451,438) (15.95) 104 學年度預計產學案件數減少, 致相關支出相對減少 6,823, 人事費 5,908,000 7,591,311 (1,683,311) (22.17) 1,371, 業務費 1,740,000 1,508, , ,456, 財務支出 1,672,268 1,905,796 (233,528) (12.25) 2,456, 利息費用 1,672,268 1,905,796 (233,528) (12.25) 2,497,908 51A0 其他支出 2,360,720 2,520,014 (159,294) (6.32) 796,704 51A1 試務費支出 741, ,357 32, 學年度試務費收入增加, 試務費支出亦相對增加 985,171 51A2 財產交易短絀 配合法規支付教職員退休之超額 0 51A3 超額年金給付 1,000,000 1,150,447 (150,447) (13.08) 年金 716,033 51A9 雜項支出 619, ,210 (41,810) (6.32) 104 學年度預計承辦電腦檢定考試業務之其他補助支出估計數 380,153,390 合計 412,225, ,327,217 20,898, 學年度部分獎助學金發放辦法修訂, 預計助學金發放金額增加 增加台北推廣部據點, 致 104 學年度租金 管理費 清潔費 維護費等相關支出增加 產學案編列之人事費及業務費調整 104 學年度持續償還長期建貸利息, 因本金逐期減少, 致每期應償還之利息支出亦減少

18 項目 崇右技術學院最近 5 年現金收支表 100 學年度至 104 學年度 100 學年度決算數 101 學年度決算數 102 學年度決算數 103 學年度預估決算數 全 22 頁第 16 頁 單位 : 新臺幣千元本 (104) 學年備註度預算數 經常門現金收入 (A) 420, , , , ,266 學雜費收入 337, , , , ,880 推廣教育收入 26,158 33,138 31,515 29,872 30,824 產學合作收入 5,831 7,616 9,044 9,471 8,448 其他教學活動收入 補助及受贈收入 41,389 46,354 49,666 43,834 51,286 附屬機構收益 財務收入 1,441 1,924 1,884 1,776 1,520 其他收入 7,305 7,985 9,544 7,503 7,308 減 : 不產生現金流入之收入 應收預收項目調整增 ( 減 ) 數 1,045 (6,720) 512 (5,000) (2,000) 經常門現金支出 (B) 328, , , , ,910 董事會支出 6,800 7,425 7,158 7,303 7,330 行政管理支出 53,087 52,239 54,715 50,929 53,901 教學研究及訓輔支出 267, , , , ,124 獎助學金支出 12,794 13,751 15,639 16,839 23,928 推廣教育支出 22,875 24,499 25,000 29,931 31,263 產學合作支出 5,366 6,917 8,194 9,099 7,648 其他教學活動支出 附屬機構損失 財務支出 3,278 2,841 2,456 1,906 1,672 其他支出 2,003 2,292 2,498 2,520 2,361 減 : 不產生現金流出之支出 (46,416) (48,109) (51,304) (50,155) (53,315) 應付預付項目調整增 ( 減 ) 數 846 (706) (1,115) 700 1,000 經常門現金餘 ( 絀 ) 數 (C)=(A)-(B) 92,062 88,931 96,939 62,749 51,356 出售資產現金收入 (D) 購置動產 無形資產及其他資產現金支出 (E) 31,078 24,783 26,173 20,849 19,065 機械儀器及設備 10,627 7,487 11,720 9,326 6,330 圖書及博物 2,128 3,234 2,436 2,410 2,466 其他設備 12,473 12,497 9,275 7,117 9,191 應付租賃款減少數 預付設備款 2, 專利權 電腦軟體 3,540 1,565 2,742 1,861 1,078 租賃權益 其他無形資產 遞延費用 什項資產 扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E) 60,984 64,148 70,766 41,900 32,291 購置不動產現金支出 (G) 19,156 16,345 20,728 13,504 8,170 土地 土地改良物 房屋及建築 18,556 16,345 20,728 13,504 8,170 土地權利金 預付土地款 預付工程款及未完工程 待過戶房地產 舉債現金收入 (H) 短期借款現金收入 長期借款現金收入 償債現金支出 (I) 16,520 16,929 17,319 17,718 18,126 償還短期借款支出 償還長期借款支出 16,520 16,929 17,319 17,718 18,126 影響本期現金收支調整數 (J) 1, (1,237) 本期現金收支餘 ( 絀 )(K)=F-G+H-I+J 26,503 30,949 31,482 10,778 5,994 期初現金餘額 (L) 138, , , , ,608 期末現金餘額 (M)=K+L 165, , , , ,602

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