目 錄 一 預算說明書 1-2 二 收支餘絀預計表 3 三 預計固定資產及無形資產變動表 4 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 5-12 五 預計借入款變動表 13 六 收入預算明細表 14 七 支出預算明細表 八 附表 1. 學雜費收入預算明細表 推廣教育收入

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2 目 錄 一 預算說明書 1-2 二 收支餘絀預計表 3 三 預計固定資產及無形資產變動表 4 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 5-12 五 預計借入款變動表 13 六 收入預算明細表 14 七 支出預算明細表 八 附表 1. 學雜費收入預算明細表 推廣教育收入預算明細表 產學合作收入預算明細表 補助及捐贈收入預算明細表 財務收入預算明細表 其他收入預算明細表 人事費分析表 - 董事會 人事費分析表 - 行政管理 人事費分析表 - 教學研究及訓輔 業務費分析表 維護費分析表 退休撫恤費分析表 折舊及攤銷分析表 獎助學金支出預算明細表 推廣教育支出預算明細表 產學合作支出預算明細表 33

3 南榮學校財團法人南榮科技大學預算說明書 全 33 頁第 1 頁一 學校組織及職掌 : ( 一 ) 法令依據 : 本校奉教育部 55 年 10 月 27 日 (55) 高字第 號函許可設立,90 年 6 月 29 日台 (90) 技 ( 二 ) 字第 號函核定改制技術學院,102 年 7 月 8 日臺教技 ( 一 ) 字第 號函, 改名 南榮學校財團法人南榮科技大學 ( 二 ) 組織及職掌 : 本校置校長一人綜理校務, 置學術副校長與行政副校長協助校長綜理業務, 設處 部 室 學院 通識教育處 所 系 科及學位學程 教務處 - 設課務組 註冊組 教學發展中心, 經辦教務行政事務 學生事務處 - 設課外活動指導組 生活輔導組 校安中心 衛生保健暨服務教育中心 學生輔導中心 軍訓室 體育室, 經辦學生事務及輔導事務 總務處 - 設事務暨文書組 出納組 營繕組 保管組及環境安全衛生中心, 經辦總務事務 研究發展處 - 設產學合作組 學術發展組 推廣教育中心 校友服務暨就業輔導中心 創新育成暨創意創業中心 數位科技中心, 經辦研究發展 推廣服務 實習就業輔導及校友服務等事務 圖書資訊處 - 設圖書管理組 諮詢服務組 系統發展組 網路媒體組, 經辦教學研究資料蒐集及資訊科技服務等事務 招生策進處 - 設招生中心 綜合業務中心, 辦理招生相關事務 公共關係暨國際事務處 - 設新聞宣傳組 綜合業務組 國際暨大陸事務組, 辦理公共關係 新聞 國際及兩岸交流等事務 進修部 - 設教務組及學生事務組, 經辦進修教育事務 秘書室 - 設校務發展組 議事研考組, 經辦秘書 議事 管考等事務 人事室 - 經辦全校教職員工任免考核 獎懲 升遷 退休 資遣 撫卹 福利等事務 會計室 - 經辦全校歲計 會計 統計等事務 學院 - 設有工程科技 商業管理 人文休閒等 3 學院 所系科 - 設有工程科技研究所 電機工程系 ( 科 ) 資訊科技系( 含電子工程系與資訊工程系 ) 機械工程系 營建工程系 數位行銷與廣告系( 含財務金融系 管理與資訊系 數位創意行銷學位學程 ) 企業管理系( 科 ) 資訊管理系( 科 ) 數位媒體應用系( 科 ) 室內設計系 觀光系 ( 科 ) 應用日語系( 科 ) 餐旅管理系( 科 ) 美容造型設計系 休閒遊憩與運動保健系等一所十四系七科 二 重要校務計畫 : ( 一 ) 順應發展情勢, 進行組織再造, 重塑組織文化, 提升行政效率 ( 二 ) 配合產業需求, 進行課程改革, 提升學生就業競爭力, 縮短學用落差 ( 三 ) 強化產學合作, 教師實務增能, 落實 產業學院 目標 ( 四 ) 建立多元生源結構, 擴大新生人數, 提升學生總數 ( 五 ) 結合內外部資源, 建立院系特色, 提高教學單位競爭力 ( 六 ) 強化推廣教育, 結合進修教育, 擴大回流教育規模 ( 七 ) 推展國際交流, 建立合作聯盟姊妹校, 進行學生交換 學術交流與雙聯學制合作關係 ( 八 ) 累積教學能量與績效, 積極爭取教學卓越計畫, 邁向典範科大目標 三 收入預算說明 : 本學年度收入總預算 339,375,286 元 ( 一 ) 學雜費收入 255,821,223 元 ( 二 ) 推廣教育收入 14,900,000 元 ( 三 ) 產學合作收入 12,000,000 元

4 南榮學校財團法人南榮科技大學預算說明書 全 33 頁第 2 頁 ( 四 ) 補助及捐贈收入 38,918,717 元 ( 五 ) 財務收入 2,389,072 元 ( 六 ) 其他收入 15,346,274 元 四 支出預算說明 : ( 一 ) 經常門支出 361,344,454 元 : (1) 董事會支出 3,498,000 元 (2) 行政管理支出 36,868,593 元 (3) 教學研究及訓輔支出 259,048,330 元 (4) 獎助學金支出 36,507,000 元 (5) 推廣教育支出 11,534,000 元 (6) 產學合作支出 10,856,000 元 (7) 財務支出 437,890 元 (8) 其他支出 2,594,641 元 ( 二 ) 資本門支出 27,362,937 元 ( 包含固定資產 24,223,638 元及無形資產 3,139,299 元 ): (1) 土地改良物 200,000 元 (2) 房屋及建築 2,600,000 元 (3) 機械儀器及設備 17,270,253 元 (4) 圖書及博物 1,937,985 元 (5) 其他設備 2,215,400 元 (6) 電腦軟體 3,139,299 元 ( 三 ) 償還借款 6,250,000 元 ( 四 ) 預備金 1,500,000 元 五 重要固定資產及無資產增置計畫說明 : ( 一 ) 土地改良物 : 校園景觀及改善道路排水工程 200,000 元 ( 二 ) 房屋及建築 : 電信設備更換工程 200,000 元 圖資大樓中央空調系統更換 600,000 元 配電站電器設備更新 300,000 元 圖資大樓東側外牆還原磚修補工程 1,500,000 元 ( 三 ) 圖儀設備及軟體 : (1) 充實各教學行政單位儀器設備 17,270,253 元及教學電腦軟體 3,139,299 元 (2) 充實圖書館藏 1,937,985 元 ( 四 ) 其他設備 : 購置公務車 1,300,000 元及各單位教學行政事務設備 915,400 元 六 其他必要說明事項 : ( 一 ) 本學年度經常門支出中, 固定資產折舊及無形資產攤銷計 55,780,000 元 財產交易短絀 - 報廢計 2,354,641 元 ( 二 ) 本學年度營運收支短絀 21,969,168 元, 加回折舊攤銷及報廢 58,134,641 元, 扣除資本門支出 27,362,937 元 償還借款 6,250,000 元及預備金 1,500,000 元, 年度現金收支結餘 1,052,536 元 ( 三 ) 本預算書不含特別預算

5 南榮學校財團法人南榮科技大學收支餘絀預計表 全 33 頁第 3 頁單位 : 新臺幣元 100 年度 102 年度估計 101 年度比較增減科目決算數預算數決算數差異 % 351,939,124 各項收入 339,375, ,877,020 33,498, ,951,979 學雜費收入 255,821, ,180,000 30,641, ,274,868 推廣教育收入 14,900,000 7,870,000 7,030, ,108,669 產學合作收入 12,000,000 10,724,000 1,276, ,262,797 補助及捐贈收入 38,918,717 45,831,000-6,912, ,799,908 財務收入 2,389,072 3,446,020-1,056, ,540,903 其他收入 15,346,274 12,826,000 2,520, ,399,537 各項支出 361,344, ,425,886-27,081, ,183,611 董事會支出 3,498,000 2,636, , ,444,168 行政管理支出 36,868,593 48,123,000-11,254, ,684,012 教學研究及訓輔支出 259,048, ,318,000-32,269, ,305,292 獎助學金支出 36,507,000 26,898,000 9,609, ,933,945 推廣教育支出 11,534,000 6,190,000 5,344, ,918,504 產學合作支出 10,856,000 9,558,000 1,298, ,724 財務支出 437, , , ,273,281 其他支出 2,594,641 3,158, , (55,460,413) 本期餘 ( 絀 ) (21,969,168) (82,548,866) 60,579,

6 科目名稱固定資產土地土地改良物房屋及建築機械儀器及設備圖書及博物其他設備預付土地 工程及設備款累計折舊累計折舊 - 土地改良物累計折舊 - 房屋及建築累計折舊 - 機械儀器設備累計折舊 - 其他設備固定資產淨額無形資產電腦軟體累計攤銷累計攤銷 - 電腦軟體無形資產淨額固定資產及無形資產淨額合計 南榮學校財團法人南榮科技大學預計固定資產及無形資產變動表 估計本年初結存金額 預計本學度增加金額 預計本年度減少金額 1,678,976,114 24,223,638 15,847,203 38,779, ,472, , ,153,730 2,600, ,128,074 17,270,253 14,284,604 76,067,315 1,937, ,777,700 2,215,400 1,562,599 4,596, ,932,659 48,470,000 13,492,562 36,663,099 1,710, ,746,067 22,550, ,064,568 22,325,000 12,165,467 73,458,925 1,885,000 1,327, ,043,455 (24,246,362) 2,354,641 74,921,431 3,139,299 1,165,512 74,921,431 3,139,299 1,165,512 66,314,753 7,310,000 1,165,512 66,314,753 7,310,000 1,165,512 8,606,678 (4,170,701) 0 944,650,133 (28,417,063) 2,354,641 預計本年度底結存金額 1,687,352,549 38,779,676 46,672, ,753, ,113,723 78,005,300 93,430,501 4,596, ,910,097 38,373, ,296, ,224,101 74,016, ,442,452 76,895,218 76,895,218 72,459,241 72,459,241 4,435, ,878,429 全 33 頁第 4 頁單位 : 新臺幣元 說明

7 科目 重要固定資產及無形資產名稱 土地改良物 校園景觀及道路改善工程 房屋及建築 電信設備更換整修 中央空調系統更換 ( 圖資大樓 ) 配電站電氣設備更新 圖資大樓東側外牆還原磚修補工程 機械儀器及設備 南榮學校財團法人南榮科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 33 頁第 5 頁 單位 : 新台幣元 提出單位數量單價總價備註 200,000 總務處 1 200, ,000 2,600,000 總務處 1 200, ,000 總務處 1 600, ,000 總務處 1 300, ,000 總務處 1 微縮教室建置教務處 1 800,000 1,500,000 1,500,000 17,270, ,000 提昇學生就業力計畫 數位教材製作系統教務處 1 600, ,000 提昇學生就業力計 畫 伺服器 教務處 2 200, ,000 提昇學生就業力計 畫 即測即評系統教務處 1 220, ,000 提昇學生就業力計畫 無線網路感測套件教務處 10 12, ,000 提昇學生就業力計畫 電子書閱讀器教務處 10 15, ,000 提昇學生就業力計 畫 雷射印表機教務處 1 85,000 85,000 提昇學生就業力計畫 可攜式監聽器學生事務處 1 19,500 19,500 整體發展獎補助計 可攜式 PA 音響系統學生事務處 1 35,500 35,500 整體發展獎補助計 收音麥克風組合學生事務處 1 18,000 18,000 整體發展獎補助計 花燈製作手持專用點焊機學生事務處 1 38,000 38,000 整體發展獎補助計 花燈製作腳踏專用點焊機學生事務處 1 31,000 31,000 整體發展獎補助計 自動借書機圖書資訊處 1 1,200,000 1,200,000 整體發展獎補助計

8 科目 重要固定資產及無形資產名稱 氣壓動力源系統 ( 機械工程系 ) 機械氣壓時間從屬計數實習台 ( 機械工程系 ) 機械氣壓正壓從屬計時實習台 ( 機械工程系 ) 重量檢測檢定台 ( 機械工程系 ) 居家安全系統 ( 資訊科技系 ) 居家節能系統 ( 資訊科技系 ) 夜間照護系統 ( 資訊科技系 ) 智能居家控制平台 ( 資訊科技系 ) 南榮學校財團法人南榮科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 33 頁第 6 頁 單位 : 新台幣元 提出單位數量單價總價備註 M 化存取管理控制器圖書資訊處 1 1,100,000 工程學院 1 200,000 工程學院 1 175,000 樂高機器人 ( 機械工程系 ) 工程學院 2 25,000 工程學院 1 250,000 工程學院 1 80,000 1,100,000 整體發展獎補助計 攻牙機 ( 機械工程系 ) 工程學院 1 50,000 50,000 整體發展獎補助計 200,000 整體發展獎補助計 工程學院 1 170, ,000 整體發展獎補助計 175,000 整體發展獎補助計 工程學院 1 125, ,000 整體發展獎補助計 50,000 整體發展獎補助計 工程學院 1 250, ,000 整體發展獎補助計 250,000 整體發展獎補助計 工程學院 1 250, ,000 整體發展獎補助計 80,000 整體發展獎補助計 燃料氣體供應及負載模組工程科技研究所 1 290, ,000 整體發展獎補助計 旋轉電機局部放電感測器電機工程系 ( 科 ) 3 128, ,000 整體發展獎補助計 蓄電池劣化檢測儀電機工程系 ( 科 ) 1 80,330 80,330 整體發展獎補助計 太陽光電板無用電追日系統 電機工程系 ( 科 ) 1 555, ,670 整體發展獎補助計 機器人系統機械工程系 ( 科 ) 4 48, ,000 整體發展獎補助計 個人電腦機械工程系 ( 科 ) 6 30, ,000 整體發展獎補助計 顏色判別與姿勢調整檢定台 機械工程系 ( 科 ) 1 125, ,000 整體發展獎補助計

9 科目 重要固定資產及無形資產名稱 南榮學校財團法人南榮科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 33 頁第 7 頁 單位 : 新台幣元 提出單位數量單價總價備註 材質分檢與加工檢定台機械工程系 ( 科 ) 1 125, ,000 整體發展獎補助計 單晶片實驗器機械工程系 ( 科 ) 2 17,500 35,000 整體發展獎補助計 電子測距經緯儀 營建工程系 2 160, ,000 整體發展獎補助計 電子經緯儀營建工程系 1 110, ,000 整體發展獎補助計 平板電腦 ( 資科系 ) 資訊科技系 2 18,500 37,000 嵌入式系統發展平台 ( 資科系 ) 智慧型仿生機器人 ( 資科系 ) 資訊科技系 5 58,000 個人電腦商管學院 3 60,000 整體發展獎補助計 數位攝影機 ( 資科系 ) 資訊科技系 1 27,000 27,000 整體發展獎補助計 290,000 整體發展獎補助計 資訊科技系 5 33, ,000 整體發展獎補助計 180,000 整體發展獎補助計 個人電腦商管學院 21 24, ,458 整體發展獎補助計 筆記型電腦商管學院 1 40,000 40,000 整體發展獎補助計 筆記型電腦商管學院 2 50, ,000 整體發展獎補助計 平板電腦商管學院 1 26,000 26,000 整體發展獎補助計 平板電腦商管學院 2 22,000 44,000 整體發展獎補助計 智慧型手機商管學院 2 20,601 41,202 整體發展獎補助計 智慧型手機商管學院 1 23,000 23,000 整體發展獎補助計 智慧型手機商管學院 1 28,000 28,000 整體發展獎補助計 相機商管學院 6 14,990 89,940 整體發展獎補助計

10 科目 重要固定資產及無形資產名稱 南榮學校財團法人南榮科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 33 頁第 8 頁 單位 : 新台幣元 提出單位數量單價總價備註 攝影機商管學院 6 31, ,400 整體發展獎補助計 人體互動多媒體開發模組商管學院 2 21,000 42,000 整體發展獎補助計 數位音樂配音室及錄音室 商管學院 1 250, ,000 整體發展獎補助計 教學廣播系統企業管理系 1 74,000 74,000 整體發展獎補助計 伺服器企業管理系 1 96,000 96,000 整體發展獎補助計 個人電腦 ( 資管系 ) 資訊管理系 29 24, ,600 整體發展獎補助計 個人電腦主機 ( 資管系 ) 資訊管理系 2 20,200 40,400 整體發展獎補助計 個人電腦 ( 數位媒體應用系 ) 視訊剪輯暨數位音樂後製系統 ( 數位行銷系 ) 資訊管理系 2 20,200 40,400 整體發展獎補助計 數位行銷系 1 370, ,000 整體發展獎補助計 遠距視訊教學系統人文學院 1 90,000 90,000 整體發展獎補助計 錄製分享系統人文學院 1 85,000 85,000 整體發展獎補助計 收音訊號處理器人文學院 1 82,000 82,000 整體發展獎補助計 吸頂式攝影機人文學院 1 28,000 28,000 整體發展獎補助計 超短焦單槍投影機人文學院 1 33,000 33,000 整體發展獎補助計 學生語言學習終端平台人文學院 16 17, ,000 整體發展獎補助計 投影機室內設計系 2 23,077 46,154 整體發展獎補助計 電動投影布幕室內設計系 1 14,135 14,135 整體發展獎補助計 電子防潮箱室內設計系 1 24,042 24,042 整體發展獎補助計

11 科目 重要固定資產及無形資產名稱 南榮學校財團法人南榮科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 33 頁第 9 頁 單位 : 新台幣元 提出單位數量單價總價備註 聲學量測系統室內設計系 1 231, ,970 整體發展獎補助計 個人電腦觀光系 6 27, ,752 整體發展獎補助計 E 化教學系統 觀光系 1 104, ,248 整體發展獎補助計 手提行動 KTV 應用日語系 1 39,900 39,900 整體發展獎補助計 學生語言學習終端平台應用日語系 14 17, ,000 整體發展獎補助計 服務對講系統餐旅管理系 1 115, ,000 整體發展獎補助計 綜合擴音器餐旅管理系 2 26,500 53,000 整體發展獎補助計 無線麥克風組餐旅管理系 2 14,000 28,000 整體發展獎補助計 個人電腦餐旅管理系 2 26,000 52,000 整體發展獎補助計 多媒體教材錄製系統餐旅管理系 2 103, ,000 整體發展獎補助計 電動銀幕餐旅管理系 4 12,500 50,000 整體發展獎補助計 單槍投影機餐旅管理系 2 25,000 50,000 整體發展獎補助計 攝影機餐旅管理系 2 35,000 70,000 整體發展獎補助計 冷熱水高壓清洗機餐旅管理系 1 158, ,000 整體發展獎補助計 紫外線砧板殺菌存放箱餐旅管理系 3 116, ,650 整體發展獎補助計 真空包裝機餐旅管理系 1 126, ,000 整體發展獎補助計 爆米香機餐旅管理系 1 93,600 93,600 整體發展獎補助計 烘乾機餐旅管理系 1 90,000 90,000 整體發展獎補助計

12 科目 重要固定資產及無形資產名稱 南榮學校財團法人南榮科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 33 頁第 10 頁 單位 : 新台幣元 提出單位數量單價總價備註 電子防潮箱餐旅管理系 1 24,750 24,750 整體發展獎補助計 印表機美容系 1 13,860 13,860 整體發展獎補助計 熱塑機 美容系 1 27,000 27,000 整體發展獎補助計 微電腦動力彩光美髮機美容系 2 13,500 27,000 整體發展獎補助計 微電腦紅外線美髮機美容系 2 13,000 26,000 整體發展獎補助計 旋轉式美髮機美容系 2 16,551 33,102 整體發展獎補助計 微電腦按摩推脂機美容系 7 14,200 99,400 整體發展獎補助計 皮膚 / 頭皮 / 髮質檢測儀美容系 2 14,700 29,400 整體發展獎補助計 電動跑步機 - 專業用休閒遊憩與運動保健系 1 81,000 81,000 整體發展獎補助計 電動跑步機 - 訓練用休閒遊憩與運動保健系 1 35,500 35,500 整體發展獎補助計 腿部內縮機 - 訓練用休閒遊憩與運動保健系 1 69,000 69,000 整體發展獎補助計 腰部旋轉機 - 訓練用休閒遊憩與運動保健系 1 86,000 86,000 整體發展獎補助計 斜背式健身車休閒遊憩與運動保健系 2 35,800 71,600 整體發展獎補助計 飛輪有氧健身車休閒遊憩與運動保健系 3 19,000 57,000 整體發展獎補助計 直立式健身車休閒遊憩與運動保健系 2 39,550 79,100 整體發展獎補助計 熱敷箱休閒遊憩與運動保健系 1 34,400 34,400 整體發展獎補助計 個人電腦通識教育處 2 23,645 47,290 整體發展獎補助計 儀器設備統籌款及計畫配合款 統籌款 1 1,300,000 1,300,000

13 科目 重要固定資產及無形資產名稱 圖書及博物 南榮學校財團法人南榮科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 33 頁第 11 頁 單位 : 新台幣元 提出單位數量單價總價備註 1,937,985 全校性圖書購置圖書資訊處 1 407, ,175 整體發展獎補助計 全校性視聽資料 (DVD VOD 版 ) 全校性專業紙本期刊雜誌日語教學相關影片 圖書資訊處 1 150, ,000 整體發展獎補助計 圖書資訊處 1 1,199,000 1,199,000 應用日語系 1 82,100 82,100 整體發展獎補助計 通識教育教學光碟 DVD( 公播版 ) 其他設備 通識教育處 1 電木吉他學生事務處 2 15,000 99,710 99,710 整體發展獎補助計 2,215,400 30,000 整體發展獎補助計 大鼓學生事務處 1 31,000 31,000 整體發展獎補助計 箭靶靶座學生事務處 1 30,000 30,000 整體發展獎補助計 室內射擊訓練設備學生事務處 1 97,000 97,000 整體發展獎補助計 監視系統總務處 1 260, ,000 整體發展獎補助計 公務車 總務處 1 1,300,000 1,300,000 3 人沙發椅 資訊管理系 1 11,000 11,000 系統機櫃餐旅管理系 2 12,500 25,000 整體發展獎補助計 吸塵器餐旅管理系 2 35,000 70,000 整體發展獎補助計 貼紮工作檯休閒遊憩與運動保健系 2 26,000 52,000 整體發展獎補助計 高級原木指壓床休閒遊憩與運動保健系 2 16,000 32,000 整體發展獎補助計 雙色泡棉墊休閒遊憩與運動保健系 2 13,700 27,400 整體發展獎補助計 其他設備統籌款及計畫配合款 統籌款 1 250, ,000

14 科目 重要固定資產及無形資產名稱 電腦軟體 職涯輔導系統 南榮學校財團法人南榮科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 33 頁第 12 頁 單位 : 新台幣元 提出單位數量單價總價備註 3,139,299 教務處 1 1,000,000 1,000,000 提昇學生就業力計 畫 校園雲端系統 -1 圖書資訊處 1 156, ,796 整體發展獎補助計 校園雲端系統 -2 圖書資訊處 1 570, ,204 商務經營授權題庫教材及線上測驗系統 ( 教育版 ) 多媒體繪圖軟體 ( 數位媒體應用系 ) 多媒體繪圖軟體 ( 數位行銷系 ) 數位影音配樂製作軟體 ( 數位行銷系 ) 資訊管理系 8 24,325 數位行銷系 1 146,520 整體發展獎補助計 企業管理系 1 98,000 98,000 整體發展獎補助計 194,600 整體發展獎補助計 數位行銷系 4 30, ,480 整體發展獎補助計 146,520 整體發展獎補助計 3D 渲染軟體室內設計系 1 53,049 53,049 整體發展獎補助計 多媒體繪圖軟體室內設計系 2 24,325 48,650 整體發展獎補助計 數位教材製作軟體通識教育處 1 400, ,000 整體發展獎補助計 電腦軟體統籌款及計畫配合款 統籌款 1 350, ,000 合計 27,362,937

15 借款用途 興建學生活動中心 預計借款期間 學年 南榮學校財團法人南榮科技大學預計借入款變動表 全 33 頁第 13 頁 單位 : 新臺幣元估計期初預計本年度預計本年度預計期末備註金額借入金額償還金額金額 28,125, ,250,000 21,875,000 核准日期及文號 :86/2/13 台 (86) 技 ( 二 ) 字第 號及 86/6/26 台 (86) 技 ( 二 ) 字第 號 合計 28,125, ,250,000 21,875,000

16 南榮學校財團法人南榮科技大學收入預算明細表 全 33 頁第 14 頁 單位 : 新臺幣元 102 年度預算與估計 100 年度科目 102 年度估計 101 年度 101 年度決算比較說明決算數編號名稱預算數決算數差異 % 259,951, 學雜費收入 255,821, ,180,000 30,641, 詳第 頁 197,595, 學費收入 194,624, ,030,000 23,594, 詳第 頁 60,323, 雜費收入 58,956,842 52,180,000 6,776, 詳第 頁 2,033, 實習實驗費收入 2,240,000 1,970, , 詳第 頁 6,274, 推廣教育收入 14,900,000 7,870,000 7,030, 詳第 19 頁 13,108, 產學合作收入 12,000,000 10,724,000 1,276, 詳第 20 頁 54,262, 補助及捐贈收入 38,918,717 45,831,000-6,912, 詳第 21 頁 52,056, 補助收入 38,342,717 45,181,000-6,838, 詳第 21 頁 2,206, 捐贈收入 576, ,000-74, 詳第 21 頁 3,799, 財務收入 2,389,072 3,446,020-1,056, 詳第 22 頁 3,757, 利息收入 2,348,000 3,402,036-1,054, 詳第 22 頁 42, 基金收益 41,072 43,984-2, 詳第 22 頁 14,540, 其他收入 15,346,274 12,826,000 2,520, 詳第 23 頁 475, 試務費收入 240, , , 詳第 23 頁 9,258, 住宿費收入 11,166,274 8,426,000 2,740, 詳第 23 頁 4,806, 雜項收入 3,940,000 4,000,000-60, 詳第 23 頁 351,939, 收入合計 339,375, ,877,020 33,498,

17 南榮學校財團法人南榮科技大學支出預算明細表 全 33 頁第 15 頁 單位 : 新臺幣元 102 年度預算與估計 100 年度科目 102 年度估計 101 年度 101 年度決算比較說明決算數編號名稱預算數決算數差異 % 2,183, 董事會支出 3,498,000 2,636, ,000 78, 董 - 人事費 78,000 78, 詳第 24 頁 329, 董 - 業務費 990, ,000 90,000 1,660, 董 - 出席及交通費 2,310,000 1,550, , 以總收入 0.7% 額度內編列 , 董 - 折舊及攤銷 120, ,000 12,000 詳第 30 頁 52,444, 行政管理支出 36,868,593 48,123,000-11,254,407 33,784, 行 - 人事費 20,436,072 31,898,000-11,461, 詳第 25 頁 8,268, 行 - 業務費 9,547,156 8,964, , 詳第 27 頁 2,460, 行 - 維護費 2,352,101 2,166, , 詳第 28 頁 4,111, 行 - 退休撫卹費 973,264 1,601, , 詳第 29 頁 3,818, 行 - 折舊及攤銷 3,560,000 3,494,000 66, 詳第 30 頁 311,684, 教學研究及訓輔支出 259,048, ,318,000-32,269, ,519, 教 - 人事費 159,344, ,300,000-25,955, 詳第 26 頁 40,471, 教 - 業務費 33,325,114 41,640,000-8,314, 詳第 27 頁 12,478, 教 - 維護費 6,270,089 5,910, , 詳第 28 頁 9,812, 教 - 退休撫卹費 8,008,720 8,208, , 詳第 29 頁 54,401, 教 - 折舊及攤銷 52,100,000 50,260,000 1,840, 詳第 30 頁 20,305, 獎助學金支出 36,507,000 26,898,000 9,609, 詳第 31 頁 5,677, 獎學金支出 2,298,000 2,553, , 詳第 31 頁 14,627, 助學金支出 34,209,000 24,345,000 9,864, 詳第 31 頁 4,933, 推廣教育支出 11,534,000 6,190,000 5,344, 詳第 32 頁 304, 推 - 人事費 9,725,000 2,270,000 7,455, 詳第 32 頁 4,629, 推 - 業務費 1,809,000 3,920,000-2,111, 詳第 32 頁 11,918, 產學合作支出 10,856,000 9,558,000 1,298, 詳第 33 頁 7,457, 產學 - 人事費 7,483,200 6,596, , 詳第 33 頁 4,461, 產學 - 業務費 3,372,800 2,962, , 詳第 33 頁 656, 財務支出 437, , , , 利息費用 437, , , 以年利率 1.77% 3,273,281 51A0 其他支出 2,594,641 3,158, , 估列 詳第 27 頁, 以總收入 0.3% 額度內編列

18 南榮學校財團法人南榮科技大學支出預算明細表 全 33 頁第 16 頁 單位 : 新臺幣元 102 年度預算與估計 100 年度科目 102 年度估計 101 年度 101 年度決算比較說明決算數編號名稱預算數決算數差異 % 475,428 51A1 試務費支出 240, , , 依本年度報名 費標準估列 產報廢 - 2,793,599 51A2 財產交易短絀 2,354,641 2,758, ,549 固定及無形資 4,254 51A9 雜項支出 ,399, 支出合計 361,344, ,425,886-27,081,

19 學雜費收入預算明細表南榮學校財團法人南榮科技大學 全 33 頁第 17 頁單位 : 新臺幣元 系科別類別班數總人數學費雜費實習實驗費小計 工程科技研究所研究所 ,910, , ,420,000 研究所在職專班 ,325, ,000 0 電機科 ( 系 ) 日五專 ,329,030 3,253, ,035,399 日二技 , ,760 0 日四技 ,465,280 4,101,120 0 夜四技 ,898,349 1,690,620 0 機械系日四技 ,802,760 2,791, ,233,123 夜四技 ,858,713 1,676,940 0 第三學期 77,070 26,600 0 營建系日四技 ,608,460 2,363, ,938,093 夜四技 ,691,653 1,274,140 0 資工系日四技 ,149, , ,918,700 資訊科技系日四技 ,742,140 1,338, ,881,596 夜四技 ,338, ,080 0 電子系日四技 ,592, , ,097,992 夜四技 , ,160 0 管資系日四技 ,448 72, ,228 夜四技 ,840 84,700 0 財金系日四技 ,448 72, ,688 企管科 ( 系 ) 日四技 ,033, , ,334,454 夜二專 ,372,128 1,488,960 0 夜二技 ,676, ,400 0 夜四技 ,656, ,400 0 第三學期 494, ,300 0 資管科 ( 系 ) 日五專 ,912,182 1,449, ,731,488 日四技 ,742,336 2,311,680 0 夜二專 ,744, ,000 0 夜二技 ,122, ,000 0 夜四技 ,817,460 1,653,050 0 數位創意行銷學位學程日四技 , , ,130,064 數位媒體應用科 ( 系 ) 日五專 , , ,578,704 日四技 , ,360 0 夜二專 ,416, ,460 0 夜二技 , ,600 0 夜四技 , ,150 0

20 南榮學校財團法人南榮科技大學學雜費收入預算明細表 全 33 頁第 18 頁單位 : 新臺幣元 系科別類別班數總人數學費雜費實習實驗費小計 第三學期 361, ,300 0 數位行銷與廣告系日四技 ,023,392 1,191, ,055,362 夜四技 ,114, ,550 0 室設系日四技 ,455,780 4,813, ,364,840 夜四技 , ,200 0 觀光科 ( 系 ) 日五專 ,046, , ,621,196 日四技 ,427,344 2,358,636 0 夜四技 ,346, ,000 0 應日科 ( 系 ) 日四技 ,742,336 2,311, ,280,272 夜二專 , ,680 0 第三學期 46,512 15,840 0 餐管科 ( 系 ) 日四技 ,520,912 6,855, ,186,532 夜二專 ,236, ,080 0 夜四技 ,934,360 2,036,300 0 第三學期 135,660 46,200 0 美容造型設計系日四技 ,272, , ,213,896 夜四技 , ,500 0 休閒遊憩與運動保健系日四技 ,511, , ,107,676 日間部暑修收入 186,360 64, ,660 進修部暑修收入 86,460 29, ,260 電腦實習費 - 日間部 0 0 1,384,600 1,384,600 電腦實習費 - 進修部 , ,400 合計 124 3, ,624,381 58,956,842 2,240, ,821,223

21 項目政府委辦或補助職訓班 南榮學校財團法人南榮科技大學推廣教育收入預算明細表 金 額 2,500,000 備 全 33 頁第 19 頁單位 : 新臺幣元註 自辦學分及非學分班 12,400,000 合 計 14,900,000

22 項國科會專題計畫 目 南榮學校財團法人南榮科技大學產學合作收入預算明細表 金 額 2,400,000 備 全 33 頁第 20 頁單位 : 新臺幣元註 其他產學計畫收入 9,600,000 合 計 12,000,000

23 南榮學校財團法人南榮科技大學補助及捐贈收入預算明細表 明細科目 補助單位 項 目 金 額 備 補助收入 教育部 提昇學生就業力計畫 - 南區教 5,287,881 教務處 學資源中心 全 33 頁第 21 頁單位 : 新臺幣元 註 補助收入 教育部 軍訓教官薪資及年終獎金等 補助款 2,031,558 學務處 補助收入 教育部 學生事務與輔導創新人力補 助款 補助收入教育部學生事務與輔導工作補助款 1,300,105 3,997,580 校安 心理諮詢師 資訊管理員 宿舍輔導員 社團輔導員共 11 名 學務處 補助收入 教育部 輔導身心障礙學生補助款 1,886,625 補助收入 教育部 學務特色主題獎助款 97,760 補助收入 教育部 工讀助學金 800,000 補助收入 教育部 自殺防治守門人計劃 26,300 補助收入 教育部 整體發展資本門獎補助款 14,847,733 學務處學務處學務處學務處 102 年度獎補助款 補助收入 教育部 整體發展經常門獎補助款 6,363,314 估計 102 下半年及 103 上半年獎補助款 補助收入 教育部 學海飛颺計畫赴國外研修補 助款 補助收入 教育部 區域產學合作中心合作計畫 填報績效費用補助款 補助收入 教育部 學生活動中心建築貸款利息 補助 960,000 研發處 25,000 研發處 218,945 估計利率 1.77% 補助收入教育部提升學生外語能力計畫 304,916 通識教育處 補助收入 教育部 永續發展與氣候變遷調適通 識課程計畫 160,000 通識教育處 補助收入教育部安全衛生通識課程計畫 35,000 捐贈收入校內外人士感恩惜福助學金 320,000 捐贈收入第一銀行第一銀行助學金 36,000 通識教育處 元 *8 個月 3000 元 *6 個月 *2 人 捐贈收入 沈水德翁文教基金會 沈水德翁文教基金會助學金 200, 元 *8 個月 *10 人 捐贈收入許硯婷許硯婷助學金 20, 元 *8 個月 *1 人 合計 38,918,717

24 南榮學校財團法人南榮科技大學財務收入預算明細表 全 33 頁第 22 頁 單位 : 新臺幣元項目金額備註利息收入 2,348,000 活儲息 330,000,000/2*0.0032=528,000 ; 定存息 140,000,000*0.013=1,820,000 基金收益 41,072 基金定存息 3,159,400*0.013=41,072 合 計 2,389,072

25 南榮學校財團法人南榮科技大學其他收入預算明細表 全 33 頁第 23 頁 單位 : 新臺幣元 明細科目 項 目 金 額 備註 試務費收入 試務費收入 240,000 日間部 : 每人 300 元進修部 : 每 人 300 元 住宿費收入 住宿費收入 - 一舍 2,280,000 (7,500 元 *128 人 +9,000 元 *20 人 )*2 學期 住宿費收入住宿費收入 - 二舍 1,650,000 (7,500 元 *110 人 )*2 學期 住宿費收入住宿費收入 - 三舍 5,400,000 (9,000 元 *300 人 )*2 學期 住宿費收入住宿費收入 - 電費 1,836, ,137 元 *2 學期 雜項收入行政規費收入 150,000 雜項收入 停車管理費收入 480,000 日汽車 220,000 元 ; 日機車 150,000 元 ; 夜汽車 80,000 元 ; 夜機車 30,000 元 雜項收入 租金收入 128,000 行政服務暨活動中心地下室 :6,000 元 *8 個月 =48,000 元 ; 萊爾富 :10,000 元 *8 個月 =80,000 元 雜項收入場地費收入 12,000 3 次 / 月 *8 月 *500 元 / 次 雜項收入回收收入 40,000 廢品. 廢紙回收 雜項收入 網路使用費 1,600,000 每人 250 元 * 預估 學 生 3200 人 *2 學期 雜項收入校車收入 1,500, ,000 元 *2 學期 雜項收入學報登刊費 30,000 合計 15,346,274

26 會計科目 : 董 - 人事費 南榮學校財團法人南榮科技大學人事費分析表 - 董事會 職別 人數 每月預算數全年預算數其他津貼小計月數金額 秘書 1 3,500 3, ,000 組員 1 3,000 3, ,000 全 33 頁第 24 頁單位 : 新臺幣元 說明 合計 2 6,500 6,500 78,000

27 會計科目 : 行 - 人事費 南榮學校財團法人南榮科技大學人事費分析表 - 行政管理 職別 人數 每月預算數全年預算數本薪主管職務加給專業加給其他津貼保險費小計月數金額 主任 1 37,915 15,000 2, , ,000 組長 1 37,915 5,000 1, , ,996 組員 2 34,480 5,000 15, , ,000 技士 6 175, , , ,520,000 辦事員 5 126,580 5,000 43, , ,100,000 技佐 2 55, , , ,000 書記 3 75, , , ,080,000 約聘職員 7 138,775 5,000 71, , ,580,000 約聘職員 , , , ,860,000 工友 3 46, , , ,081,800 約僱工友 3 36, , , ,000 司機 2 34, ,880 11, , ,240 公保費 ,280 20, ,360 健保費 ,898 62, ,776 勞保費 ,325 67, ,900 全 33 頁第 25 頁單位 : 新臺幣元 說明 合計 53 1,090,385 35, ,118 11, ,503 1,703,006 20,436,072

28 南榮學校財團法人南榮科技大學 人事費分析表 - 教學研究及訓輔 全 33 頁第 26 頁 會計科目 : 教 - 人事費 單位 : 新臺幣元 職別 人數 每月預算數全年預算數本薪主管職務加給學術研究費其他津貼導師費鐘點費保險費其他小計月數金額 說明 教授 9 446,525 59, , , ,120, ,451,352 講座教授 1 51, , , ,217,760 副教授 54 2,592, ,000 1,718, ,561, ,735,288 助理教授 37 1,464, ,000 1,067, ,656, ,879,560 講師 35 1,457,465 45, , ,249, ,999,232 研究助理 8 320,100 10, , , ,148,920 導師費 ,200, ,200, ,400,000 教官執勤津貼 , , ,000 鐘點費 , , ,555,647 公保費 , , ,980,960 健保費 , , ,034,424 勞保費 , , ,520 勞保費 ( 兼任教師 ) , , ,000 補充健保費 , , ,000 論文指導費 , , ,000 業界師資鐘點費 , , ,600 部分補助 第三學期鐘點費 , , ,320 日暑修鐘點費 , , ,732 夜暑修鐘點費 , ,382 81,382 提昇學生就業力計畫 , , ,194 補 + 配 教官待遇 ,031,558 2,031,558 2,031,558 補助款 學生事務與輔導創新人力 ,423,928 4,423,928 4,423,928 補 + 配 身心障礙輔導員 ,332,000 1,332,000 1,332,000 補 + 配 其他專案計畫 , , ,030 補 + 配 合計 144 6,332, ,170 4,224, ,527 1,200,000 2,112, ,242 8,964,710 24,108, ,344,407

29 南榮學校財團法人南榮科技大學業務費分析表 項目董事會支出行政管理支出 教學研究及訓輔支出 文具印刷 0 332, ,130 郵電費 10, ,000 1,067,400 水費 0 195, ,000 電費 0 3,000,000 7,000,000 差旅費 600, , ,200 租金 0 90, ,600 保險費 0 30,000 0 燃料費 0 235,000 0 稅捐 0 140,000 0 物品 0 253,000 50,800 書報雜誌 0 65, ,500 特別費 0 600,000 0 公關費 0 472,898 0 慶典費 0 40, ,598 福利費 0 150, ,508 研究訓練 0 160,000 3,286,814 保全費 0 1,820,000 0 勞務費 0 160,000 0 學生實習費 0 0 2,420,368 訓輔活動費 0 0 3,095,910 課業活動費 0 0 1,299,638 招生費 0 0 3,855,796 國際交流 ,428 專案計畫 0 0 4,758,869 校車費 0 0 1,500,000 其他 380, ,800 1,617,555 全 33 頁第 27 頁單位 : 新臺幣元 備註 合計 990,000 9,547,156 33,325,114

30 南榮學校財團法人南榮科技大學維護費分析表 教學研究及訓輔項目行政管理支出支出維修養護 1,422,101 6,200,089 全 33 頁第 28 頁單位 : 新臺幣元 備註 校園清潔及美化 790,000 0 保險費 140,000 70,000 合計 2,352,101 6,270,089

31 項目 南榮學校財團法人南榮科技大學退休撫恤費分析表 行政管理支出 教學研究及訓輔支出 退撫基金 394,000 1,576,000 退撫儲金 404,376 5,763,048 勞退金 174, ,672 全 33 頁第 29 頁單位 : 新臺幣元 備註 合計 973,264 8,008,720

32 南榮學校財團法人南榮科技大學折舊及攤銷分析表 項目董事會支出行政管理支出 教學研究及訓輔支出 折舊 120,000 3,550,000 45,000,000 攤銷 0 10,000 7,100,000 全 33 頁第 30 頁單位 : 新臺幣元 備註 合計 120,000 3,560,000 52,100,000

33 全 33 頁第 31 頁 單位 : 新臺幣元 明細科目 項 目 金 額 備註 獎學金支出補助學生赴國外研修 960,000 教育部補助款 獎學金支出新生及轉學生獎學金 360,000 學校提撥款 獎學金支出優秀學生獎學金 550,000 學校提撥款 獎學金支出 南榮學校財團法人南榮科技大學獎助學金支出預算明細表 補助學生參加國際交換學生及兩岸交流 168,000 校內款 獎學金支出補助學生赴國外研修 192,000 學校配合款 獎學金支出特種獎學金 68,000 校內款 助學金支出工讀助學金 800,000 教育部補助款 助學金支出新生入學助學金 12,357,500 學校提撥款 助學金支出繁星菁英計畫生活助學金 2,400,000 學校提撥款 助學金支出原住民助學金 4,620,500 學校提撥款 助學金支出外籍生助學金 2,715,000 學校提撥款 助學金支出照顧清寒及弱勢族群學生 7,140,000 學校提撥款 + 回收收入 助學金支出弱勢免宿助學金 3,600,000 學校提撥款 助學金支出照顧清寒及弱勢族群學生 576,000 指定用途捐贈款 合計 36,507,000

34 南榮學校財團法人南榮科技大學推廣教育支出預算明細表 全 33 頁第 32 頁 單位 : 新臺幣元 明細科目 項 目 金 額 備註 推 - 人事費政府委辦班人事費 1,125,000 推 - 人事費 自辦班專案經理人績效獎 4,500,000 推 - 人事費 金自辦班其他人事費 4,100,000 推 - 業務費政府委辦班業務費 1,000,000 推 - 業務費自辦班其他業務費 800,000 推 - 業務費推廣教育中心專線電話費 9,000 合計 11,534,000

35 南榮學校財團法人南榮科技大學產學合作支出預算明細表 全 33 頁第 33 頁 單位 : 新臺幣元 明細科目 項 目 金 額 備註 產學 - 人事費國科會計畫人事費 1,435,200 產學 - 人事費其他產學計畫人事費 6,048,000 產學 - 業務費國科會計畫業務費 772,800 產學 - 業務費其他產學計畫業務費 2,592,000 產學 - 業務費產學合作專線電話費 8,000 合計 10,856,000

36

_______________________

_______________________ 前年度決算數 收支餘絀預計表 全 1 頁第全頁 科 目 本年度 預算數 估計上年度決算數 比較增減 金額 249,802,972 4100 各項收入 213,274,684 234,193,444-20,918,760-8.93 224,868,489 4110 學雜費收入 192,039,890 211,246,949-19,207,059-9.09 4,536,800 4140 其它教學活動收入

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