中華學校財團法人中華科技大學預算說明書 一 學校組織及職掌 (1) 學校組織依據 : 本校於民國 57 年奉教育部 (57) 專字第 號令核准立案招生 並於民國 88 年奉教育部台 (88) 技字第 號函核定自 88 年 8 月 1 日起改制為 中華技術學院 並附設進修

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2 中華學校財團法人中華科技大學預算說明書 一 學校組織及職掌 (1) 學校組織依據 : 本校於民國 57 年奉教育部 (57) 專字第 號令核准立案招生 並於民國 88 年奉教育部台 (88) 技字第 號函核定自 88 年 8 月 1 日起改制為 中華技術學院 並附設進修學院 進修專校 並於民國 98 年 7 月 9 日奉教育部台技 ( 一 ) 字第 A 號函核定, 自 98 年 8 月 1 日起改名為 中華科技大學 ; 並於 100 年 7 月 22 日奉教育部台總 ( 三 ) 字第 A 號函核定, 自 100 年 7 月 15 日起更名為 中華學校財團法人中華科技大學 (2) 現行組織 : 本校置校長 副校長, 設教務處 學生事務處 總務處 研究發展處 進修部 新竹分部 雲林分部 圖書館 電子計算機中心 軍訓室 秘書室 人事室 會計室 體育室 通識教育中心 推廣教育中心 國際合作中心 長晶中心 教學資源中心 環境安全中心 航空維修教育中心 及附設進修學院 進修專校 ; 設工程學院 商管學院 健康科技學院 航空學院等 ; 設電子工程研究所 機電光工程研究所 土木防災工程研究所 建築研究所 經營管理研究所 飛機系統工程研究所 航空運輸研究所及健康科技研究所等, 以及電子系機械系 電機系 資管系 財金系 企管系 工管系 建築系 土木系 商務系 航機系 航電系 航管系 資工系 生科系 食科系 餐飲系 觀旅系 遊戲系及文創系等系所 現行會計作業程序, 校長 會計主任均遵照教育部頒布 學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定, 協調各處 室 中心 系辦理之 二 重要校務計劃 : 配合中程校務發展計劃, 落實以下努力 : (1) 強化型塑校 院 系特色, 成為一所優質教學與產學合作具特色之科技大學 (2) 調整生源 建立多元化招生機制 (3) 落實技職再造, 推動學生校內外實習課程 (4) 充實教學儀器設備 (5) 推動技專校院校際合作聯盟 高中職校際合作聯盟及業界合作聯盟 (6) 配合工業升級加強自動化研究發展, 充實設備, 並加強推廣教育 建教合作及師生研究工作 (7) 落實全人教育, 強化校 院通識教育課程, 推動終身教育及第二專長教育 (8) 營造溫馨友善校園環境, 並強化校區安全措施 (9) 課程數位化推廣 (10) 提升學生英文程度 及增加各類證照取得, 並積極參與校外競賽 (11) 推動國際合作, 提升學生外語能力, 獎勵學生海外遊學菁英計劃, 以提升國際競爭力 (12) 各校區相關行政運作 教學工作及學生互動, 落實以 ISO9001:2000 之稽核精神來推動及強化行政 e 化 (13) 加強兩岸學術交流與師生互訪, 並建立陸生來校機制,(14) 發展推動雲林產學合作園區, 結合地方產業需求,(15) 雲林產學合作園區翠華會館已於 104 年 1 月 30 日由教育部核准 ( 臺教技 ( 二 ) 字第 號函 ) 設立附屬機構 ; (16) 培育優質航空產業人才及航空複材之應用發展 三 收入預算說明 : (1) 依據教育部 (89) 技 ( 二 ) 字第 號函自定之學雜費收費標準計以學生數而得之, 學雜費收入 - 含 : 學費收入 雜費收入 學分費收入 實習實驗費收入等 (2) 推廣教育收入 (3) 產學合作收入 (4) 其他教學活動收入 (5) 補助及受贈收入 (6) 附屬機構收益 (7) 財務收入 (8) 其他收入 1

3 四 支出預算說明 : 本校按核定預算編造收入 支出分配預算表, 並按學期分配數執行支出分配預算, 於會計年度結束後, 根據帳簿編製收入 支出決算表 五 重要固定資產增置計劃說明 : (1) 改善教學及研究環境, 增購教學儀器設備一批 (2) 校園節能減碳設備改善 ( 節能冷氣機 節能燈具 ) (3) 全校老舊建築物改善工程 (4) 改善校園 e 化工程 (5) 改善環保暨安全衛生設備 (6) 雲林產學合作校區建置, 學生實習大樓 ( 翠華會館 ) 已由學校及董事會自籌資金完成, 已於 104 年 1 月 30 日由教育部核准 ( 臺教技 ( 二 ) 字第 號函 ) 設立附屬機構 ; 實習教室及實習學生宿舍由學校及董事會自籌資金已完成 1 2 樓建築, 因應學生實習住宿需求已再增建實習學生宿舍 3 4 樓, 由學校及董事會自籌資金, 已於 106 年 7 月完成 : 為再與業界產學合作需求, 已再增建實習教室 3 4 樓, 由學校及董事會自籌資金, 預計於 完成 六 其他必要說明事項 : (1) 撙節支出妥籌預算財源 (2) 精簡人事 員工待遇完全比照公教人員標準, 安定員工生活 (3) 銀行貸款 : 興建本校綜合大樓已奉教育部台 (82) 技字第 號函核准貸款壹億元, 其餘伍仟萬元一般貸款亦已奉教育部台 (85) 技 ( 二 ) 字第 號函核准在案, 於 88 年 10 月份開始逐年編列預算分期攤還 12 層綜合教 / 辦公大樓已向土銀南港分行辦理貸款貳億元整, 經教育部 台技 ( 二 ) 字第 號函核備, 自 96 年 3 月份開始分 15 年分期攤還 12 層綜合教學辦公大樓修繕, 於 97 學年度貸款捌仟萬元, 經教育部 98 年 2 月 27 日發函同意 ( 台技 ( 二 ) 字第 號 ), 自 98 學年度開始分 7 年本息攤還, 已於 104 學年度還清 七 預算案於 106 年 7 月 12 日業經董事會第十五屆董事第 19 次常會會議通過 2

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5 編號 :303B 單位 : 新台幣元全二頁第一頁估計本年度初預計本年度預計本年度預計本年度科目名稱說明結存金額增加金額減少金額底結存金額 固定資產 : 3,004,978, ,000, ,000,000 3,012,978,351 土地 176,205, ,205,993 土地改良物 174,310, ,310,000 房屋及建築 1,595,101,072 31,000, ,626,101,072 雲林分部實習教室 3 4 樓增建工程完工及驗收轉房屋及建物 機械儀器及設備 843,815,284 34,000,000 58,000, ,815,284 教學設備添購及財產報廢 圖書及博物 97,418,694 2,500, ,918,694 圖書博物添購 其他設備 118,127,308 10,500,000 12,000, ,627,308 預付土地 工程 及設備款 : 預付土地 預付工程款及未完工程 0 31,000,000 31,000,000 0 預付設備 租賃資產 租賃權益改良物 累計折舊 : 1,202,168, ,785,256 69,800,000 1,236,153,331 土地改良物 57,936,633 5,976, ,913,629 折舊提列 房屋及建築 403,608,455 26,546, ,155,379 折舊提列 行政事務雜項設備添購及財產報廢 雲林分部實習教室 3 4 樓增建工程 ; 完工及驗收轉房屋及建物 機械儀器及設備 642,103,766 65,288,192 57,850, ,541,958 折舊提列及財產報廢 其他設備 98,519,221 5,973,144 11,950,000 92,542,365 折舊提列及財產報廢 租賃資產 中華學校財團法人中華科技大學預計固定資產及無形資產變動表 租賃權益改良物 固定資產淨額 : 1,802,810,276 5,214,744 31,200,000 1,776,825,020 過次頁 4

6 中華學校財團法人中華科技大學預計固定資產及無形資產變動表 編號 :303B 單位 : 新台幣元全二頁第二頁估計本年度初預計本年度預計本年度預計本年度科目名稱說明結存金額增加金額減少金額底結存金額 承前 頁 固定資產淨額 : 1,802,810,276 5,214,744 31,200,000 1,776,825,020 無形資產 : 36,129, , ,629,343 專利權 電腦軟體 5,713, , ,213,800 租賃權益 30,415, ,415,543 其他無形資產 累計攤銷 : 19,774,913 2,214, ,989,657 專利權 電腦軟體 4,090, , ,758,815 攤銷提列 租賃權益 15,684,606 1,546, ,230,842 攤銷提列 其他無形資產 無形資產淨額 : 16,354,430-1,714, ,639,686 固定資產及無形資產淨額合計 1,819,164,706 3,500,000 31,200,000 1,791,464,706 5

7 中華學校財團法人中華科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 編號 :304 單位 : 新台幣元全四頁第一頁 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 總價 備 註 134 機械儀器及設備 : 34,000,000 抽氣過濾模組 機械系 ( 含研究所 ) 1 組 180, ,000 電腦及模組 機械系 ( 含研究所 ) 5 62, ,000 頂高機 機械系 ( 含研究所 ) 1 台 110, ,000 分離式冷氣 電子系 ( 含研究所 ) 2 台 68, ,000 3D 印表機 電子系 ( 含研究所 ) 1 套 125, ,000 六軸飛行器 電子系 ( 含研究所 ) 3 台 44, ,000 3D 投影機 ( 含布幕 ) 電子系 ( 含研究所 ) 2 組 50, ,000 雷射切割機 建築系 ( 含研究所 ) 1 台 125, ,000 單槍投影機 建築系 ( 含研究所 ) 1 台 30,000 30,000 電腦教室網路工程 建築系 ( 含研究所 ) 1 式 245, ,000 3D 掃描列印機 建築系 ( 含研究所 ) 5 台 50, ,000 空拍機及其他 土木系 ( 含研究所 ) 1 式 170, ,000 雙噴頭 3D 掃描列印機 土木系 ( 含研究所 ) 1 台 80,000 80,000 電腦 電機系 7 台 30, ,000 冷氣機 電機系 3 台 30,000 90,000 個人電腦 遊戲系 4 台 45, ,000 彩色雷射印表機 遊戲系 1 台 18,000 18,000 辦公椅 遊戲系 1 式 49,000 49,000 整體獎補助發展設備 會計室 221 式 122,065 26,976,500 掃描器 企管系 ( 含研究所 ) 1 台 45,000 45,000 會議室桌椅 企管系 ( 含研究所 ) 1 式 180, ,000 筆記型電腦 企管系 ( 含研究所 ) 2 台 50, ,000 印表機 企管系 ( 含研究所 ) 1 台 20,000 20,000 監控設備 企管系 ( 含研究所 ) 1 套 55,000 55,000 3D 列印機 資管系 1 台 123, ,500 雷射印表機 資管系 2 台 26,000 52,000 單槍投影機 資管系 3 台 24,000 72,000 E 化講桌 文創系 1 台 100, ,000 單槍投影機 文創系 2 台 25,000 50,000 3D 列印機 文創系 6 台 15,000 90,000 馬克杯機 文創系 2 台 15,000 30,000 窗簾 商務系 1 式 40,500 40,500 單槍投影機 商務系 3 台 25,000 75,000 個人電腦 商務系 5 台 28, ,000 編驣桌椅 商務系 3 套 14,000 42,000 6

8 中華學校財團法人中華科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 編號 :304 單位 : 新台幣元全四頁第二頁 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 總價 備 註 個人電腦 財金系 4 台 28, ,000 電腦螢幕 工管系 1 式 65,000 65,000 高效液相層析儀自動器 生科系 ( 含研究所 ) 1 式 200, ,000 教學設備 生科系 ( 含研究所 ) 1 式 164, ,000 辦公室用設備 生科系 ( 含研究所 ) 1 式 116, ,000 無線麥克風組 食科系 1 組 15,500 15,500 組織培養箱 食科系 1 套 158, ,000 器具殺菌設備 食科系 1 台 95,000 95,000 數位型離心機 食科系 1 台 56,000 56,000 冰淇淋機 餐飲系 1 台 400, ,000 排水設施工程 餐飲系 1 式 150, ,000 餐飲器具 餐飲系 1 批 100, ,000 筆記型電腦 航機系 ( 含研究所 ) 3 台 35, ,000 飛機油壓接頭測試器 航機系 ( 含研究所 ) 1 台 185, ,000 飛機動靜壓系統試驗器 航機系 ( 含研究所 ) 1 套 450, ,000 通訊教學套件 航電系 4 套 50, ,000 飛機修護柳接機組 航電系 5 套 15,000 75,000 顯示控制模組 航電系 1 套 49,000 49,000 衰減器模組 航電系 1 套 98,000 98,000 切換器模組 航電系 1 套 19,000 19,000 電鑽工具組 航電系 3 套 10,000 30,000 中餐器具汰換 觀旅系 1 批 20,000 20,000 飲料調製器具汰換 觀旅系 1 批 15,000 15,000 雷射印表機 觀旅系 3 台 12,000 36,000 活動音箱 觀旅系 1 組 32,000 32,000 碎紙機 觀旅系 1 台 10,000 10,000 護貝機 觀旅系 1 台 11,000 11,000 單槍投影機 航管系 ( 含研究所 ) 3 台 19,000 57,000 E 化講桌 航管系 ( 含研究所 ) 2 台 98, ,000 電動佈簾 航管系 ( 含研究所 ) 3 幅 13,000 39,000 檯面折合桌 航管系 ( 含研究所 ) 1 張 10,000 10,000 7

9 中華學校財團法人中華科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 編號 :304 單位 : 新台幣元 全四頁第三頁 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 總價 備 註 135 圖書及博物 2,500,000 中文圖書 圖書館 1 批 550, ,000 西文圖書 圖書館 1 批 450, ,000 期刊 圖書館 1 批 1,450,000 1,450,000 視聽資料 圖書館 1 批 50,000 50, 其他設備 10,500,000 個人電腦 電算中心 1 台 42,000 42,000 不斷電系統 電算中心 1 式 878, ,000 交換器 電算中心 2 台 110, ,000 運動器材 體育室 1 批 86,000 86,000 電腦及週邊設備 總務處 4 台 29, ,000 雷射印表機 總務處 1 台 20,000 20,000 掃瞄器 總務處 1 台 12,000 12,000 A3 雷射印表機 教務處 1 台 40,000 40,000 個人電腦 遠距教學組 2 台 50, ,000 攝錄影機鏡頭 遠距教學組 2 顆 70, ,000 防毒卡 語言中心 1 式 80,000 80,000 戶外休閒桌椅組 課指組 4 組 10,000 40,000 擴音器 課指組 1 組 23,000 23,000 飲水機 衛保組 1 台 28,000 28,000 飲水機 衛保組 1 台 28,000 28,000 沙發 學輔中心 1 組 10,000 10,000 個人電腦 學輔中心 1 台 20,000 20,000 緊急廣播擴大機 新竹分部總務組 1 台 30,000 30,000 桌上型電腦 新竹分部學務組 1 台 31,000 31,000 桌上型電腦 新竹綜合業務組 2 台 20,000 40,000 冷凍冷藏庫房 雲林分部 1 座 300, ,000 割草機 雲林分部 2 台 13,000 26,000 個人電腦 雲林分部 6 台 32, ,000 電腦 進修部 1 台 20,000 20,000 電腦 進修學院 1 台 20,000 20,000 書庫閱覽設備 圖書館 1 式 125, ,000 電腦 通識中心 1 台 30,000 30,000 藝文中心相關設備 通識中心 1 式 70,000 70,000 個人電腦 秘書室 3 台 30,000 90,000 會議桌 秘書室 1 批 110, ,000 8

10 中華學校財團法人中華科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 編號 :304 單位 : 新台幣元 全四頁第四頁 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 總價 備 註 箱型冷氣 會計室 1 台 120, ,000 整體獎補助發展設備 會計室 48 式 108,450 5,206,000 電腦及螢幕 會計室 1 式 50,000 50,000 重點發展特色設備 會計室 1 式 2,074,000 2,074,000 電腦 人事室 1 台 21,000 21,000 鐵櫃 人事室 1 台 10,000 10,000 電腦 軍訓室 2 台 25,000 50, 預付土地 工程及設備款營繕組 1 式 31,000,000 31,000,000 雲林分部實習教室 3 4 樓增建工程 142 電腦軟體 500,000 物聯網系統 資管系 1 式 100, ,000 複合材料模流分析軟體 航機系 1 式 300, ,000 靈知訂房作業系統軟體 觀旅系 1 式 100, ,000 9

11 編號 :305 單位 : 新台幣元全一頁第一頁 預計借款估計期初預計本年度預計本年度預計期末借款用途備註期間金額借入金額償還金額金額 短期 3 個月資金融資 106/11/01~1 07/02/01 及 107/05/01~1 07/07/31 中華學校財團法人中華科技大學預計借入款變動表 60,000, ,000, ,000,000 0 薪資 年終獎金 經常性 支出之短期融資借貸 ( 預 估上 下學期各 1 次 ) 12 層綜合教 / 辦公大樓 95/07/31 至 110/07/31 55,186, ,900,000 41,286,667 向土銀南港分行辦理貸款 貳億元整, 也報 教育部, 經教育部 台技 ( 二 ) 字第 號函核備 合計 115,186, ,000, ,900,000 41,286,667 10

12 編號 :306 單位 : 新台幣元全二頁第一頁 前年度科目本年度 中華學校財團法人中華科技大學收入預算明細表 估計上年度 本年度預算與估計上年度決算比較 決算數 編 名稱 預算數 決算數 差 異 % 號 716,080, 學雜費收入 : 610,000, ,000,000-40,000, % 預算收入預計明細 :(不調漲學雜費 ): 因少子化, 學生減少, 學雜費收入減少 506,701, 學費收入 451,090, ,280,000-21,190, % * 日間部學什費 : 202,832, 雜費收入 153,725, ,407,500-18,682, % 四技及二技研究所 6,545, 實習實驗費收入 5,185,000 5,312, , % 工科商科工科商科 學費 37,913 32,925 37,913 33,705 雜費 13,830 12,130 14,030 12,420 小計 51,743 45,055 51,943 46,125 人數 : 3050 人 * 人 *2 173 人 *2 70 人 *2 * 進修部 進修學院及進修專校學雜費 : 二專每學分 ( 工 )1,290( 學 935; 雜 335); ( 商 )1,249( 學 924; 雜 325) ; 二技 / 四技 ( 工 )1,415( 學 1,050; 雜 365); ( 商 )1,319( 學 964; 雜 355) 研究所每學分 ( 小時 )( 工 )8,020;( 商 )7,058 人數 : 二專 ( 工科 ) 100 人 *2*20 學分 ( 商科 ) 200 人 *2*20 學分 二技 ( 工科 ) 97 人 *2*18 學分 ( 商科 ) 163 人 *2*18 學分 四技 ( 工科 ) 557 人 *2*18 學分 ( 商科 ) 333 人 *2*18 學分 研究所 ( 工科 ) 研究所 ( 商科 ) 說 明 94 人 *2*8 學分 5 人 *2*8 學分 * 電腦實習費 : 日夜間部及進修專校 進修學院 850 元 *3050 人 *2=5,185,000 元 過次頁 11

13 中華學校財團法人中華科技大學收入預算明細表 編號 :306 單位 : 新台幣元全二頁第二頁 前年度科目本年度估計上年度 本年度預算與估計上年度決算比較 決算數編號名稱預算數決算數差異 % 7,951, 推廣教育收入 10,000,000 8,500,000 1,500, % 說 明 * 推廣教育班有英語會話班及電腦繪圖班等進修課程 學分班及非學分班學員費用收入 ; 擴展生源, 預期收入增加 35,425, 產學合作收入 37,500,000 33,000,000 4,500, % 國科會計劃 產學合作 ; 擴展專任老師研發能量, 預期收入增加 * 建教合作技術培訓收入 ; 10,275, 其他教學收入 15,000,000 18,000,000-3,000, % 建教生預期減少, 因此收入減少 126,937, 補助及受贈收入 100,000, ,000,000-20,000, % * 教育部補助 : 預估保守一點 ; 因此預算減少 銀行貸款利息差額補助 款 :500,000/ 其他補助款 ( 策 略聯盟 ):59,500,000/ 整體經 126,797, 補助收入 99,000, ,200,000-20,200, % 費獎補助款 :36,000,000/ 訓輔補助款 :2,000,000/ 工讀生獎助學金 :1,000, , 受贈收入 1,000, , , % 廠商捐贈 1,000,000 ` 附屬機構收益 1,000, ,000, % 730, 財務收入 500, , , % 附屬機構預估下學年度轉虧為盈 730, 利息收入 500, , , % 存款利息收入 500,000 ` 投資收益 % ` 基金收益 % 28,150, 其他收入 : 24,000,000 26,500,000-2,500, % * 依台 (91) 會 ( 二 ) 字第 號函各類招生 2,113, 試務費收入 1,000,000 1,500, , % 生業務, 收取報名費或其他試務收入 * 管理費 場地維護費 影印費 住宿費等 少子化 14,586, 住宿費收入 14,000,000 15,000,000-1,000, % 生源減少及廠商租用減少, 因此住宿費收入及場地維護收入減少 11,450, 雜項收入 9,000,000 10,000,000-1,000, % 925,552,613 合計 798,000, ,600,000-58,600, % 12

14 中華學校財團法人中華科技大學支出預算明細表 編號 :307 單位 : 新台幣元全二頁第一頁 前年度科目本年度估計上年度 本年度預算與估計上年度決算比較 決算數編號名稱預算數決算數差異 % 2,235, 董事會支出 : 5,000,000 2,500,000 2,500, % * 董事會 : 董事長 / 秘書 1 人及董事開會出席費 交通費, 1,696, 人事費 2,500,000 1,700, , % 依教育部上現規定酌量編列 304, 業務費 1,500, , , % 退休撫卹費 % 234, 出席及交通費 1,000, , , % 說 明 210,209, 行政管理支出 : 198,450, ,000,000-16,550, % 83,878, 人事費 85,000,000 86,100,000-1,100, % * 人事費 : 含行政人員薪資及保險費 ; 人員屆齡退休, 支出減少 56,579, 業務費 55,150,000 59,300,000-4,150, % * 業務費 : 含事務 特別 福利 ; 因生源減少, 因此節約支出 * 維護費 : 含修繕 財物保險 34,142, 維護費 30,300,000 40,600,000-10,300, % 單位搬遷 ; 因生源減少, 因此節約支出 預算提撥退撫基金 學生學 8,292, 退休撫卹費 5,000,000 5,500, , % 費 學分費中提撥 2, 學校及董事會提撥 1 27,316, 折舊及攤銷 23,000,000 23,500, , % 折舊及攤銷 : 依財產設備耐用年限來攤提 569,654, 教學研究訓輔支出 : 491,300, ,000,000-23,700, % * 教訓部門 : 教務 訓導 軍訓 實輔及各科 ( 含報廢 ) 374,807, 人事費 337,800, ,100,000-17,300, % * 人事費 : 含專 / 兼任教師薪資及保險費 ( 含退休人員年金 ); 老師屆齡退休, 支出減少 * 業務費 : 含事務 水電 環 89,229, 業務費 49,500,000 57,400,000-7,900, % 境 實習 輔導 課業 訓輔活動 ; 因生源減少, 因此節約支出 5,133, 維護費 8,000,000 5,000,000 3,000, % * 維護費 : 含修繕 財物保險 ; 教室檢修, 因此支出增加 14,209, 退休撫卹費 13,000,000 14,000,000-1,000, % * 退休撫卹費 : 含專任教師 ; 老師退休, 因此支出減少 86,275, 折舊及攤銷 83,000,000 83,500, , % 折舊及攤銷 : 依財產設備耐用年限來攤提 過次頁 13

15 中華學校財團法人中華科技大學支出預算明細表 編號 :307 單位 : 新台幣元全二頁第二頁 前年度科目本年度估計上年度 本年度預算與估計上年度決算比較 決算數編號名稱預算數決算數差異 % 37,111, 獎助學金支出 28,000,000 34,500,000-6,500, % 5,255, 獎學金支出 5,600,000 6,500, , % 31,855, 助學金支出 22,400,000 28,000,000-5,600, % * 成績優良學生獎助, 家庭清寒工讀生獎助, 弱勢助學, 新生入學助學金 ; 佔學雜費收入之 4.6% 學生減少, 因此預算也減少 2,181, 推廣教育支出 6,500,000 4,500,000 2,000, % 因推廣收入增加, 因此預算支出也增加 1,243, 人事費 3,900,000 2,100,000 1,800, % * 授課鐘點費 937, 業務費 2,600,000 2,400, , % * 講義, 宣傳單, 紙張等費 因產學合作收入增加, 因此預算支 36,548, 產學合作支出 34,000,000 26,500,000 7,500, % 出也增加 15,082, 人事費 20,400,000 15,900,000 4,500, % * 研究計劃人員鐘點費 增國科會計劃案 產學合作計劃案等 說 明 21,466, 業務費 13,600,000 10,600,000 3,000, % * 講義, 宣傳單, 紙張等費 其他教學活動其他教學收入預估減少, 因此預算 9,262, ,000,000 15,000,000-6,000, % 支出支出也減少 41, 人事費 500, , , % 航維中心 : 授課鐘點費 9,220, 業務費 8,500,000 14,800,000-6,300, % 航維中心 : 行政事務費 2,097, 附屬機構損失 0 3,500,000 附屬機構 : 翠華會館預估下學年度 -3,500, % 轉虧為盈 3,610, 財務支出 2,700,000 3,500, , % * 興建綜合教學大樓及行政大樓及 12 層綜合辦公大樓向銀行借款利息 3,610, 利息費用 2,700,000 3,500, , % 3,749,439 51A0 其他支出 3,000,000 3,600, , % (1) 四技申請招生費 (2) 四技二專招 生費 (3) 各類招生考試 1,265,824 51A1 試務費支出 700, , , % 206,812 51A2 財產交易短絀 200, ,000 50, % 報廢損失 1,032,189 51A3 超額年金給付 1,200,000 1,200, % 1,244,614 51A9 雜項支出 900,000 1,450, , % 退休教職員工公保年金, 每月約 30 人 (10 萬元 ) 876,661,139 經常支出合計 777,950, ,600,000-45,650, % 14

16 中華學校財團法人中華科技大學人事費分析表 附表一單位 : 新台幣元全三頁第一頁 人事費預算數人職別每月數全年度數薪資專業加給主管加給小計月數金額 董事長 1 106,415 35, , ,700,000 秘書 1 32,000 27,000 59, ,000 預 算 員 工 名 額 合計 2 人 2,500,000 15

17 附表二單位 : 新台幣元全三頁第二頁 科目編號及名 : 行政管理支出 中華學校財團法人中華科技大學人事費分析表 人人事費預算數職別每月數全年度 數薪資工作補助費主管加給小計月數金額 校長 1 53,000 53,340 35, , ,908,090 副校長 1 52,400 53,340 28, , ,805,490 預主任秘書 總務長 2 51,700 29,080 23, , ,820,690 會計主任 人事主任 2 39,000 30,385 20, , ,429,595 算秘書 2 32,000 26,070 7, , ,756,890 組長 14 34,000 28,000 7, , ,041,000 員組員 16 31,000 21, , ,270,880 技 ( 士 ) 佐 7 25,000 19, , ,191,075 工司機 1 18,000 27,000 45, ,500 護士 2 26,000 19,000 90, ,215,000 名書記 辦事員 35 21,500 14,350 1,254, ,939,125 校工 8 18,000 11, , ,132,000 額僱員 31 29, , ,442,665 顧問 3 40, , ,440,000 合計 ,000,000 備註 : 不含保險費 10,000,000 元 16

18 中華學校財團法人中華科技大學人事費分析表 附表三 單位 : 新台幣元 全三頁第三頁 科目編號及名 : 教學研究及訓輔支出 人事費預算數人職別每月數全年度數薪資學術研究主管加給小計月數金額 教授 15 53,000 53,340 1,595, ,533,850 教授兼主任 2 53,000 53,340 23, , ,508,380 副教授 48 47,000 44,290 4,381, ,155,920 預副教授兼系主任 14 47,000 44,290 20,000 1,558, ,033,810 副教授兼主任 3 47,000 44,290 20, , ,531,545 算助理教授 70 39,000 38,675 5,437, ,402,875 助理教授兼系主 6 39,000 38,675 20, , ,911,675 員任講師 55 37,000 30,385 3,706, ,033,363 講師兼主任 1 44,000 30,385 20,600 94, ,282,298 工講師兼組長 10 38,000 30,385 9, , ,446,975 助教 1 26,000 22,100 48, ,350 名導師 ( 夜 ) 50 5, , ,295,000 導師 ( 日 ) 130 4, , ,382,000 額鐘點費 3,292, ,632,960 專案計劃 30,000,000 合計 ,800,000 備註 : 不含保險費 17,000,000 元 17

19 經常門 ( 附表四 ) 單位 : 新台幣元全一頁第一頁 ~2-2 科目科目本年度預算數本年度預算數編號名稱編號名稱 5110 董事會支出 5,000, 業務費 49,500, 薪津 2,500,000 ~1 事務費 21,500, 業務費 1,500,000 ~2 學生實習費 11,500, 出席及交通費 1,000,000 ~3 電腦實習費 9,000,000 ~4 輔導教學費 500, 行政管理支出 198,450,000 ~5 訓導活動費 4,000, 人事費 85,000,000 ~6 課業活動費 900, ~1 薪津 75,000,000 ~7 就業輔導費 250,000 ~2 保險費 10,000,000 ~8 心理輔導費 250, 業務費 55,150,000 ~9 衛生保健費 600,000 ~1 事務費 16,000,000 學生作業費 300,000 ~2 慶典費 2,500,000 ~10 航訓班 100,000 ~3 福利費 3,000,000 ~11 差旅費 600,000 ~4 公關費 100,000 ~ 維護費 8,000,000 ~5 租金支出 5,000,000 ~1 修繕費 8,000,000 ~6 差旅費 350, 退休撫卹費 13,000,000 ~7 水費 1,400, 教學 / 折舊及攤銷 83,000,000 ~8 電費 26,600, 獎助學金支出 28,000,000 ~9 燃料及油脂費 200, 獎學金支出 5,600, 維護費 30,300, 助學金支出 22,400,000 ~1 修繕費 24,500, 推廣教育支出 6,500,000 ~2 校園美化費 5,500, 人事費 3,900,000 ~3 房屋及設備保險費 300, 業務費 2,600, 退休撫卹費 5,000, 產學合作支出 34,000, 行政 / 折舊及攤銷 23,000, 人事費 20,400, 教學研究及訓輔支出 491,300, 業務費 13,600, 人事費 337,800, 其他教學活動支出 9,000,000 ~1- ~1- ~1- ~2- 中華學校財團法人中華科技大學支出預算表 薪津 320,800, 人事費 500,000 薪津 - 教官 6,000, 業務費 8,500,000 薪津 - 護理 1,000, 附屬機構損失 0 保險費 10,000, 財務支出 2,700,000 保險費 - 教官 利息費用 2,700,000 51A0 其他支出 3,000,000 51A1 試務費支出 700,000 51A2 財產交易短絀 200,000 51A3 超額年金給付 1,200,000 51A9 雜項支出 900,000 合計 777,950,000 18

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財團法人私立長榮管理學院

財團法人私立長榮管理學院 Scanned by CamScanner 目 錄 一 預算說明書 (301)... 1 二 收支餘絀預計表 (302)... 7 三 預計固定資產及無形資產變動表 (303)... 8 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 (304)... 9 五 預計借入款變動表 (305)... 10 六 收入預算明細表 (306)...... 11 七 支出預算明細表 (307)... 12 八 預計重大工程及增置土地明細表

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目 錄 一 預算說明書 1-2 二 收支餘絀預計表 3 三 預計固定資產及無形資產變動表 4 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 5-12 五 預計借入款變動表 13 六 收入預算明細表 14 七 支出預算明細表 八 附表 1. 學雜費收入預算明細表 推廣教育收入

目 錄 一 預算說明書 1-2 二 收支餘絀預計表 3 三 預計固定資產及無形資產變動表 4 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 5-12 五 預計借入款變動表 13 六 收入預算明細表 14 七 支出預算明細表 八 附表 1. 學雜費收入預算明細表 推廣教育收入 目 錄 一 預算說明書 1-2 二 收支餘絀預計表 3 三 預計固定資產及無形資產變動表 4 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 5-12 五 預計借入款變動表 13 六 收入預算明細表 14 七 支出預算明細表 15-16 八 附表 1. 學雜費收入預算明細表 17-18 2. 推廣教育收入預算明細表 19 3. 產學合作收入預算明細表 20 4. 補助及捐贈收入預算明細表 21 5. 財務收入預算明細表

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財團法人私立長榮管理學院 長榮大學 ( 自 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日止 ) 預算書 目 錄 一 預算說明書 (301)...1 二 收支餘絀預計表 (302)... 7 三 預計固定資產及無形資產變動表 (303)... 8 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 (304)... 9 五 預計借入款變動表 (305)... 10 六 收入預算明細表 (306)...... 11 七 支出預算明細表

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