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1 逢甲大學 預算目錄 項次 內容 頁次 1. 預算說明書 第 Ⅰ--Ⅱ 頁 學年度收支餘絀預計表 第 1 頁 學年度預計固定資產及無形資產變動表 第 2 頁 學年度預計固定資產及無形資產明細表 第 3-9 頁 學年度借入款變動表 第 10 頁 學年度收入預算明細表 第 11 頁 學年度支出預算明細表 第 12 頁 學年度創意教學實習商店預算表 第 頁

2 逢甲大學 收支餘絀預計表 99 學年度決算數 編號 會計科目 名稱 101 學年度預算數 (1) 預估 100 學年度決算數 (2) 比較增減 金額 (3=1-2) % (4=3/2*100 ) 3,502,142, 各項收入 3,452,130,748 3,404,065,696 48,065,052 1% 2,005,007, 學雜費收入 2,004,913,618 1,999,754,400 5,159,218 0% 63,920, 推廣教育收入 78,404,500 71,923,000 6,481,500 8% 714,645, 產學合作收入 669,974, ,940,000-25,965,040-4% 555,853, 補助及捐贈收入 503,368, ,064,296 49,304,422 10% 2,207, 附屬機構收益 100,000 2,000,000-1,900, % 22,121, 財務收入 51,625,000 41,398,000 10,227,000 20% 138,386, 其他收入 143,743, ,986,000 4,757,952 3% 3,422,625, 各項支出 3,432,234,357 3,254,368, ,866,357 5% 7,110, 董事會支出 11,845,994 9,887,000 1,958,994 17% 406,624, 行政管理支出 538,720, ,700, ,020,867 20% 1,886,832, 教學研究及訓輔支出 1,950,602,726 1,900,750,000 49,852,726 3% 286,644, 獎助學金支出 220,226, ,000,000 4,226,748 2% 44,517, 推廣教育支出 64,852,957 38,540,000 26,312,957 41% 630,453, 產學合作支出 597,587, ,450,000-12,863,000-2% 147,111, 財務支出 26,274,510 35,961,000-9,686,490-37% 13,332,446 51A0 其他支出 22,123,555 14,080,000 8,043,555 36% 79,516,780 本年度純餘 ( 絀 ) 19,896, ,697, ,801, % 第 1 頁

3 逢甲大學 預計固定資產及無形資產變動表 編號 科目名稱 名稱 估計本年期初結存金額 本年度預計增加金額 本年度預計減少金額 截至本年底止預計結存金額 說明 固定資產 1310 土地 304,054, ,054, 土地改良物 150,521, ,521, 房屋及建築 4,558,120,421 4,558,120, 機械儀器及設備 2,264,000,000 85,264,025 1,274,138 2,347,989, 圖書及博物 1,210,000,000 60,271,000 1,031,403 1,269,239, 其他設備 741,000,000 12,808,014 47, ,760, 各類資產增加數詳見 P 預付土地款係依教育部 台高 ( 四 ) 字第 號函 辦理 1370 累計折舊 預付土地 工程及設備款 小計 10,000,000 50,000,000 1,500,000 58,500,000 9,237,696, ,343,039 3,853,055 9,442,186, 土地改良物 133,350,000 7,860, ,210, 房屋及建築 874,549,780 97,894, ,443, 機械儀器及設備 1,763,000, ,453,071 1,902,453, 其他設備 572,500,000 42,415, ,915,742 小計 固定資產淨額 3,343,399, ,623,536 3,631,023,316 5,894,296,999-79,280,497 3,853,055 5,811,163,447 無形資產 1410 專利權 11,000,000 1,500,000 12,500, 電腦軟體 285,000,000 17,577, ,577,820 小計 296,000,000 19,077, ,077,820 累計攤銷 1419 專利權 2,910, ,708 3,504, 電腦軟體 272,420,000 28,780, ,200,898 小計 無形資產淨額 合計 275,330,000 29,375, ,705,606 20,670,000-10,297,786 10,372,214 5,914,966,999-89,578,283 3,853,055 5,821,535,661 第 2 頁

4 1340 機械儀器設備 招生組 1 200, ,000 購置試務用快速複印機 1340 機械儀器設備註冊課務組 1 300, ,000 成績自動列印機 ( 含整合 ) 機台外殼 1 組 1340 機械儀器設備資管中心 45 20, ,000 更換行政單位同仁主機 1340 機械儀器設備資管中心 5 20, ,000 行政設備需求 ( 辦公用印表機 ) 1340 機械儀器設備資管中心 5 30, ,000 新任主管與特別工作需求者 1340 機械儀器設備 公關室 1 40,000 40,000 招生活動用相機及 ipad 1340 機械儀器設備 人事室 1 50,000 50,000 購買筆記型電腦一台 1340 機械儀器設備 土木系 1 189, ,000 電腦式錄片平坦儀 1340 機械儀器設備 纖複系 1 30,000 30,000 感應器 (sensor) 及 sensor 功率放大器 1340 機械儀器設備 機電系 1 50,000 50,000 逆運算數值分析用筆記型電腦 1340 機械儀器設備 機電系 1 70,000 70,000 數位類比轉換介面卡 1340 機械儀器設備 人社院 1 58,500 58,500 APPLE ipad 64G 1 台 ASUS ZenBook 超輕薄 1340 機械儀器設備資電學院 1 690,000 筆記型電腦台 690,000 儀器設備 1340 機械儀器設備資電學院 2 44,000 88,000 桌上型電腦 1340 機械儀器設備資電學院 16 29, ,000 RFID 行動終端設備 1340 機械儀器設備資電學院 1 52,000 52,000 伺服器 1340 機械儀器設備資電學院 1 32,000 32,000 筆記型電腦 1340 機械儀器設備 理學院 1 170, ,000 傅立葉轉換紅外線光譜儀 1340 機械儀器設備環管中心 1 620, ,000 攔污截油設施 1340 機械儀器設備環管中心 1 147, ,000 CO2( 二氧化碳 ) 濃度偵測感測器 CO2( 二氧化 1340 機械儀器設備環管中心 ,000 碳 ) 濃度傳訊控制器小時交替控制箱等偵 4,500,000 每年計畫汰舊換新 15 台左右 1340 機械儀器設備 機電系 1 91,350 91,350 箱型風機 2HP Q=32cmm SP=30mmAq 及油霧空 1340 機械儀器設備奈米中心 1 100,000 氣過濾箱 100,000 壓克力製防護手套箱 1340 機械儀器設備 環科系 1 300, ,000 整體換氣設備 : 含配管 風車馬達 活性碳過 1340 機械儀器設備 環科系 1 200,000 濾箱二次側電工程 200,000 排煙櫃規格 :150*91.5*2400cm, 含排煙櫃 1340 機械儀器設備 化工系 1 324,450 配管風車馬達活性碳過濾箱 324,450 排氣櫃及風車馬達 二次側電 1340 機械儀器設備系統維運組 1 540, ,000 DB Server 語音品質監控主機 1340 機械儀器設備系統維運組 1 260, ,000 提供資料庫服務, 集中控管 1340 機械儀器設備資管中心 5 75, ,000 觸控螢幕設置資電館 5 間教室 1340 機械儀器設備資管中心 30 30, ,000 教室單槍汰換 4000 流明投影機 1340 機械儀器設備資管中心 30 21, ,000 教室電腦年限四年以上設備汰換 1340 機械儀器設備資管中心 3 60, ,000 教學用電腦主機設備備援 1340 機械儀器設備資管中心 3 45, ,000 電腦教室教師教學設備 1340 機械儀器設備資管中心 ,000 8,000,000 網路設備更新 1340 機械儀器設備資管中心 7 245,000 1,715,000 教學投影機 1340 機械儀器設備資管中心 61 25,000 1,525,000 行二 105 教室 61 部電腦汰換 1340 機械儀器設備 土木系 1 744, ,000 烘箱有二台 混凝土拌合機三台 1340 機械儀器設備 土木系 1 300, ,000 需採購 精密積分噪音計 複合式補音 器 個部 第 3 頁

5 1340 機械儀器設備 水利系 1 150, ,000 水槽模組實驗設備 1340 機械儀器設備 運管系 1 80,000 80,000 ASIV 型微電腦酒精測定器 1340 機械儀器設備 運管系 1 289, ,905 雷射測速儀 (1RNO)( 自動錄影記錄 ) 1340 機械儀器設備 運管系 1 202, ,717 HP DL380G7 伺服器 1340 機械儀器設備測量中心 2 216, ,000 電子經緯儀 1340 機械儀器設備 都資系 1 32,800 32,800 更新忠 412 教室舊投影機 1340 機械儀器設備 都資系 ,500 2,555,000 更新忠 407 電腦教室部份舊機 10 套 ( 含螢幕 ) 1340 機械儀器設備 工工系 30 20, ,000 個人電腦 1340 機械儀器設備 工工系 1 100, ,000 伺服器 1340 機械儀器設備 工工系 1 650, ,000 人因工程基礎教學設備改善 1340 機械儀器設備 化工系 1 214, ,000 粉體白度計 1340 機械儀器設備 化工系 1 305, ,000 粉體表面化學改質系統 1340 機械儀器設備 化工系 1 210, ,000 組合式化學反應器 1340 機械儀器設備 化工系 4 105, ,000 高分子聚合實驗反應器 1340 機械儀器設備 航太系 5 100, ,000 電腦主機 (5 台 ) 1340 機械儀器設備 機電系 6 20, ,000 電焊機 1340 機械儀器設備 機電系 4 44, ,000 電腦主機 1340 機械儀器設備 機電系 1 80,000 80,000 雲紋干涉量測光學組件 1340 機械儀器設備 機電系 1 64,000 64,000 光斑量測法光學組件 1340 機械儀器設備 機電系 1 144, ,000 HeNe 雷射及數位彩色 / 黑白 CCD 1340 機械儀器設備 機電系 1 160, ,000 影像擷取系統 1340 機械儀器設備 機電系 1 163, ,000 NC 數值控制器 1340 機械儀器設備 纖復系 1 150, ,000 萬能強力試驗機夾具設備更新 1340 機械儀器設備 纖復系 1 200, ,000 整經? 架組件及其盤頭設備更新 1340 機械儀器設備 纖復系 1 400, ,000 鉤編機設備更新 1340 機械儀器設備 纖復系 1 100, ,000 棉網纖維排列檢測模組設備更新 1340 機械儀器設備 中文系 1 60,000 60,000 文學小劇場用單槍投影機 1340 機械儀器設備資電碩專班 1 90,000 90,000 外文系研討室電腦 口譯設備 1340 機械儀器設備 公政所 1 38,600 38,600 教學用電腦更新 ( 人社 1108 研討室 ) 1340 機械儀器設備 自控系 6 30, ,000 實驗平台之使用效率提升電腦 6 台 1340 機械儀器設備 自控系 1 185, ,000 基礎實驗量測儀器汰舊與補強 ph 計與加熱攪 1340 機械儀器設備 自控系 1 110,000 拌器薄膜注射器 110,000 量測裝置 1340 機械儀器設備 自控系 4 184, ,000 DSP 三相無刷馬達控制平台 1340 機械儀器設備 電機系 1 28,000 28,000 光電實驗室擬採購透鏡 偏振片 1340 機械儀器設備 電機系 1 40,000 40,000 光電實驗室擬購置 He-Ne 雷射 1340 機械儀器設備 電機系 1 55,000 55,000 更新光電實驗室設備光功率計 1340 機械儀器設備 電機系 5 123, ,000 增購 5 套燃料電池教學工具 1340 機械儀器設備 電機系 1 844, ,000 採購向量網路分析儀 第 4 頁

6 1340 機械儀器設備 資訊系 ,000 7,776,000 嵌入式系統實驗室 - 個人電腦 1340 機械儀器設備器材中心 6 15,000 90,000 萬能強力試驗機夾具設備更新 1340 機械儀器設備 通訊系 22 22, ,000 教學實驗主機 - 個人電腦 1340 機械儀器設備 通訊系 1 200, ,000 生物資訊先進量測系統 1340 機械儀器設備 通訊系 1 127, ,000 高階數位示波器 1340 機械儀器設備 通訊系 2 22,000 44,000 通訊發展系統 1340 機械儀器設備 通訊系 1 100, ,000 無線電收發器 1340 機械儀器設備 通訊系 2 25,000 50,000 綜合信號產生器 1340 機械儀器設備 電子系 8 30, ,000 個人電腦 : 電通 303 學程實驗室, 公用電腦主 1340 機械儀器設備 電子系 1 80,000 機更新台 80,000 汰換老舊的 solaris Unix 工作站 1340 機械儀器設備 電子系 1 180, ,000 低雜訊高精度探針座系統 1 套 1340 機械儀器設備 光電系 1 35,000 35,000 擷取量測數據 1340 機械儀器設備 光電系 1 150, ,000 驅動電光調制器 1340 機械儀器設備 光電系 3 19,000 57,000 提供各種激發訊號 1340 機械儀器設備 光電系 1 262, ,000 驅動 LED 晶片 1340 機械儀器設備 光電系 1 25,000 25,000 用於 LED 固晶及封膠烘烤 1340 機械儀器設備 光電系 1 200, ,000 用於量測光纖特性的儀器 1340 機械儀器設備 光電系 1 150, ,000 用於高真空濺鍍機 1340 機械儀器設備 光電系 1 12,000 12,000 消除空氣微粒 1340 機械儀器設備 應數系 26 24, ,800 個人電腦 26 部 1340 機械儀器設備 光電系 1 800, ,000 購置開發相關氧化物製程參數儀器設備 1340 機械儀器設備 材料系 1 210, ,000 材料蒸密度之分析設備 1340 機械儀器設備 材料系 1 210, ,000 試片熱處理用 1340 機械儀器設備 材料系 1 109, ,000 提升特殊合金之熔煉品質 1340 機械儀器設備 材料系 1 110, ,000 金屬密度量測分析 1340 機械儀器設備 材料系 1 350, ,000 以壓力及溫度控制製備陶瓷粉體 1340 機械儀器設備 材料系 1 205, ,000 沉積金屬與半導體氧化物之真空腔體 1340 機械儀器設備 材料系 1 104, ,000 高分子試樣結構與型態解析 1340 機械儀器設備 材料系 1 32,000 32,000 試樣溶液加熱及合成材料 1340 機械儀器設備 材料系 1 100, ,000 利於材料於實驗合成過程中可保持恆溫環 1340 機械儀器設備 材料系 1 110,000 境 110,000 鋰電池電極之表面能與表面應力量測 1340 機械儀器設備 環科系 1 320, ,000 手提式 VOC 氣體偵測 1340 機械儀器設備 環科系 1 1,220,000 燈泡光離子化感應器 1,220,000 微波反應系統 1340 機械儀器設備共儀中心 1 1,000,000 高解析度全彩觸控式螢幕 1,000,000 測試台車 主機內建吋 1340 機械儀器設備 事務組 1 800, ,000 資電館周邊澆水自動化設施 1340 機械儀器設備 營繕組 1 570, ,000 資電東側 B1-RF 科航東側 7F-RF 聽視覺設備 1340 機械儀器設備 環科系 1 481, ,000 傅立葉轉換紅外線光譜儀 1340 機械儀器設備 環科系 1 80,000 80,000 SimaPro 生命週期評估軟體 第 5 頁

7 1340 機械儀器設備 環科系 1 1,142,000 1,142,000 STA( 同步熱重分析儀 ) 1340 機械儀器設備資電學院 1 170,000 溫度範圍 170,000 電腦 單槍 室溫 1340 機械儀器設備 理學院 1 950, ,000 新進教師電腦 印表機等設備 1340 機械儀器設備經管學院 1 481, ,000 行政與課程需用設備電腦 1340 機械儀器設備 總務處 1 300, ,000 馬達或變頻器故障汰換 1340 機械儀器設備 總務處 1 500, ,000 裝設各棟大樓頂樓逃生門磁力鎖 1340 機械儀器設備 總務處 1 400, ,000 汰換女生宿舍電表 1340 機械儀器設備 總務處 1 700, ,000 汙水回收再利用相關設備工程 1340 機械儀器設備 總務處 1 1,000,000 1,000,000 防水閘門 電熱水器 遮雨棚 1340 機械儀器設備 體育處 1 26,900 26,900 教師桌上型電腦汰舊換新 ( 乙部 ) 1340 機械儀器設備 體育處 1 15,000 15,000 體育場館新增監視設備 1340 機械儀器設備 資訊處 1 100, ,000 會議室及國際會議廳各項視聽設備 1340 機械儀器設備 資訊處 1 200, ,000 校務系統測試設備汰換 1340 機械儀器設備 資訊處 1 1,900,000 1,900,000 分機卡更換 ( 體育館及資電館 ) 1340 機械儀器設備 資訊處 1 450, ,000 儲存設備系統更新 1340 機械儀器設備 研發處 1 15,000 15,000 相機乙台 1340 機械儀器設備推廣教育處 1 100, ,000 汰換老舊之單槍及筆記型電腦 1340 機械儀器設備 公關室 1 65,000 65,000 相機全校活動拍照用 1340 機械儀器設備營管中心 1 50,000 50,000 新購游泳池 / 健身房設備 1340 機械儀器設備環管中心 1 65,000 65,000 廢污水處理場設備更新 1340 機械儀器設備共儀中心 1 6,000,000 6,000,000 集氣設備 1340 機械儀器設備共儀中心 1 1,000,000 1,000,000 測試台車 1340 機械儀器設備 總務處 1 3,720,000 3,720,000 排水氣處理裝置 1340 機械儀器設備 總務處 1 5,193,193 5,193,193 忠勤樓 750KVA( 動力用電 ) 油浸式變壓器 1340 機械儀器設備 商學院 1 1,450,000 1,450,000 新進教師及行政人員電腦 印表機等設備 1340 機械儀器設備建設學院 1 1,053,810 1,053,810 新進教師及行政人員電腦 印表機等設備 1340 機械儀器設備 工學院 1 1,620,000 1,620,000 新進教師及行政人員電腦 印表機等設備 1340 機械儀器設備金融學院 1 160, ,000 新進教師及行政人員電腦 印表機等設備 1340 機械儀器設備 人社院 1 170, ,000 新進教師及行政人員電腦 印表機等設備 1340 機械儀器設備 理學院 1 920, ,000 新進教師及行政人員電腦 印表機等設備 1340 機械儀器設備資電學院 1 920, ,000 新進教師及行政人員電腦 印表機等設備 1340 機械儀器設備小計 85,264, 圖書及博物 圖書館 1 18,000,000 18,000,000 線上資料庫檢索費 ( 中西文電子資料庫 ) 1350 圖書及博物 圖書館 1 32,500,000 32,500,000 期刊 ( 含中文 日文 西文紙本期刊以及電 1350 圖書及博物 圖書館 1 7,900,000 子期刊 ) 7,900,000 圖書 ( 含中西文紙本圖書 電子書 ) 1350 圖書及博物 圖書館 1 1,600,000 1,600,000 光碟資料庫 視聽與非書資料 1350 圖書及博物 校長室 1 15,000 15,000 貴賓室掛畫 1350 圖書及博物 秘書室 1 6,000 6,000 參考工具書及期刊 第 6 頁

8 1350 圖書及博物 公關室 1 80,000 80,000 設計書 1350 圖書及博物 公關室 1 20,000 20,000 平面廣告與編輯設計書籍 1350 圖書及博物 公關室 1 140, ,000 電子書編輯軟體 -PDF SWF JPG 1350 圖書及博物 營管中心 1 10,000 10,000 會員中心 101 學年度雜誌訂購 1350 圖書及博物小計 60,271, 其他設備 場管組 ,000 1,000,000 健身器材 1360 其他設備 董事會 1 10,000 10,000 椅子 印表機等 1360 其他設備 商學院 1 1,277,714 1,277,714 入口鞋櫃置物櫃 儲藏室櫃 講台 弧形上 1360 其他設備 土木系 1 60,000 課桌 60,000 日照計 功率表 LED 燈具 電池充電器 1360 其他設備 纖複系 1 70,000 70,000 購置液態氮樣品儲存桶 1360 其他設備 化工系 1 200, ,000 抽氣藥品櫃 1360 其他設備 課外活動組 1 2,150,000 2,150,000 購買音樂性社團樂器 音響 燈光器材等 1360 其他設備 資管中心 3 45, ,000 會議廳免持式無線麥克風組 1360 其他設備 建築系 16 25, ,000 木作活動隔屏展版 1360 其他設備 都資系 10 22, ,000 加做忠勤樓 4 樓兩側作品成果展示櫃 1360 其他設備 機電系 1 336, ,000 懸浮桌 1360 其他設備 歷文所 1 37,600 37,600 防潮櫃 1360 其他設備 資訊系 4 72, ,200 網路學程實驗室 & 嵌入式系統實驗室 - 空調設 1360 其他設備 通訊系 1 65,000 備 65,000 數位智能攝影機 1360 其他設備 應數系 1 24,000 24,000 擴音設備 ( 汰換 NO 其他設備 共儀中心 1 50,000 50,000 辦公桌 所購 ) 1360 其他設備 事務組 1 1,820,000 1,820,000 預計採用車款為福斯 T5 七人座商務車 1360 其他設備 營繕組 1 283, ,000 消防系統排煙窗 透氣窗 1360 其他設備 營繕組 1 350, ,000 學思樓增設 9 座因學思樓地下室為實驗室鐵捲 1360 其他設備 資電學院 10 40,000 門 400,000 冷氣機 1360 其他設備 學務處 1 210, ,000 諮商室檔案收納櫃工程 冷氣汰換 1360 其他設備 總務處 1 1,000,000 1,000,000 全校消防設備 1360 其他設備 總務處 1 300, ,000 男 女生宿舍消防設備 1360 其他設備 總務處 1 115, ,500 學人宿舍住戶廚房流理台 1360 其他設備 總務處 1 38,000 38,000 刷卡機 1 台 1360 其他設備 總務處 1 500, ,000 更換公共空間節能燈具 ( 無極燈 LED 燈等 ) 1360 其他設備 體育處 1 15,000 15,000 帆布保護墊 ( 跳遠沙坑用 ) 1360 其他設備 圖書館 1 90,000 90,000 增設音樂欣賞區擴大機 1360 其他設備 圖書館 1 80,000 80,000 增設音樂欣賞區聲束喇叭 2 台 1360 其他設備 圖書館 1 150, ,000 增設音樂欣賞區沙發組 2 座 1360 其他設備 圖書館 1 90,000 90,000 液晶電視 47 吋 2 台 1360 其他設備 董事會 1 60,000 60,000 辦公室電腦 家具設備 1360 其他設備 環管中心 1 190, ,000 飲水機設備汰舊換新 第 7 頁

9 1360 其他設備 通識中心 1 72,000 72,000 通識辦公室 OA 門 櫃子等 1360 其他設備 綠能中心 1 65,000 65,000 冷氣機更新變頻乙台 1360 其他設備 纖複系 1 185, ,000 購置二氧化碳培養箱 1360 其他設備 纖複系 1 220, ,000 購置高分子膜拉力機 1360 其他設備 纖複系 1 80,000 80,000 購置高真空合成反應系統 1360 其他設備 纖複系 1 170, ,000 購置濾片式 ELISA Reader 1360 其他設備小計 12,808, 電腦軟體 建築系 1 63,360 63,360 IES(VE) 環境能源整合軟體 1420 電腦軟體 建築系 1 366, ,000 FloVENT 計算流體力學 CFD 軟體 1420 電腦軟體 土木系 1 150, ,000 DMI 套件 1420 電腦軟體 系統維運組 1 1,600,000 1,600,000 稽核並保護校務資料庫 1420 電腦軟體 系統維運組 1 180, ,000 Skype 閘道器 1420 電腦軟體 系統維運組 1 200, ,000 Flash Webcall( 員工版 ) 1420 電腦軟體 系統維運組 1 820, ,000 SIP Server 1420 電腦軟體 資管中心 1 950, ,000 Matlab 合約 200 網路版授權 1420 電腦軟體 資管中心 1 990, ,560 IBM SPSS Statistics Base 20.0 中文教育網 1420 電腦軟體 資管中心 1 850,000 路版授權新增套買斷 850,000 Autodesk 大專設計組合包 -- 全校授權 1420 電腦軟體 資管中心 1 2,280,000 2,280,000 微軟大專學生授權 (12 個 1420 電腦軟體 資管中心 1 3,000,000 月 ) 3,000,000 微軟教職員全校授權 (12 個 1420 電腦軟體 資管中心 1 642,600 月 ) 642,600 SAS 授權 (12 個月 ) 系所授權 1420 電腦軟體 運管系 1 54,000 54,000 GAUSS v12 軟體 1420 電腦軟體 航太系 5 153, ,000 嵌入式控制系統 (5 套 ) 1420 電腦軟體 機電系 1 224,000 每套單卡式可重設嵌入式控制系統內含 224,000 影像擷取系統 1420 電腦軟體 自控系 2 49,500 99,000 實驗平台之使用效率提升之感測模組 1420 電腦軟體 自控系 1 270, ,000 濺鍍系統 1420 電腦軟體 自控系 1 32,000 32,000 系統模擬 RoboBuilder 5730T 1420 電腦軟體 電子系 1 57,600 57,600 DSP 晶片應用課程所需 ICE 及開發機板所需之 1420 電腦軟體 電子系 1 130,000 模組 130,000 多功能半導體與電子元件量軟體系統 1 套 1420 電腦軟體 電子系 1 250, ,000 快速元件電性量測系統 1 套 1420 電腦軟體 光電系 1 489, ,000 用於建置 LED 封裝資源 1420 電腦軟體 光電系 8 20, ,000 用於模擬軟體使用 1420 電腦軟體 應數系 5 15,900 79,500 Adobe CS 軟體維護 1420 電腦軟體 應數系 2 18,900 37,800 Samsung Galaxy SII I 電腦軟體 應數系 2 20,900 41,800 HTC One X 1420 電腦軟體 應數系 8 15, ,200 Samsung Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi 版 1420 電腦軟體 應數系 1 24,900 24,900 A4 雷射印表機 1 部 1420 電腦軟體 研發處 1 275, ,000 中心儀器使用預約資料庫與帳務管理整合系 1420 電腦軟體 資管中心 1 268,500 統 268,500 Labview 維護升級 (12 個月 ) 全校授權 第 8 頁

10 1420 電腦軟體小計 15,477, 專利權 技轉中心 1 1,500,000 1,500,000 預付專利權轉列 1370 預付土地款 總務處 1 50,000,000 50,000,000 水湳校區土地 合計 ,320,859 第 9 頁

11 逢甲大學預計借入款變動表 單位 : 元 借款用途 忠勤樓興建工程 ( 註 1) 商學樓 ( 誠篤 ) 興建工程 ( 註 2) 二校區學生宿舍 ( 男八舍 ) 興建工程 ( 註 3) 二校區學生宿舍興建工程 ( 註 4) 二校區學生宿舍興建工程 ( 註 5) 中科 學思 文華創意中心興建工程 ( 註 6) 中科 學思 文華創意中心興建工程 ( 註 6) 預計借款期間 84/03/11-103/10/11 88/01/05-108/01/05 89/06/26-107/06/26 90/12/26-110/12/26 91/07/29-111/07/29 97/02/14-117/02/14 97/05/14-117/05/13 估計期初結存金額 預計本年度借入金額 預計本年度償還金額 預計期末金額 15,625,000 6,250,000 9,375,000 12,187,500 1,875,000 10,312,500 19,642,862 3,571,428 16,071, ,875,000 11,875,000 95,000, ,000,000 12,500, ,500, ,000,000 18,750, ,250, ,000,000 25,000, ,000,000 合計 979,330, ,821, ,508,934 說明 : 註 1. 依教育部台 (80) 高 字號函辦理註 2. 依教育部台 (83) 高 字號函及台 (83) 高 字號函辦理註 3. 依教育部台 (86) 高 ( 三 ) 字第 號函及台 (88) 高 ( 三 ) 字第 號函辦理註 4. 依教育部台 (83) 高 字號函及台 (89) 高 ( 四 ) 字第 號函辦理註 5. 依教育部台 (91) 高 ( 四 ) 字第 號函辦理註 6. 依教育部台 (91) 高 ( 四 ) 字第 號函辦理註 7. 依 96 學年度第 16 屆第 8 次董事會議通過, 配合 97 學年度工程進度借款 第 10 頁

12 逢甲大學收入明細表 單位 : 元 99 學年度決算數 會計科目 101 學年度預算數 估計 100 學年度決算數 101 預算與估計 100 決算比較 差異 % 說明 編號名稱 1. 學雜費收入增加 : 3,502,142, 收入 3,452,130,748 3,404,065,696 48,065,052 1% (1) 預計增加港澳生 120 名 3,502,142, 收入 3,452,130,748 3,404,065,696 48,065,052 1% 2,005,007, 學雜費收入 2,004,913,618 1,999,754,400 5,159,218 0% 註 1 2. 推廣教育收入增加 : 1,513,115, 學費收入 1,462,955,242 1,488,317,900-25,362,658-2% (1) 預計開班數增加 446,463, 雜費收入 506,545, ,719,500 30,825,756 6% (2) 承接之計畫案多為政府委託案, 管 45,429, 其他雜費 35,413,120 35,717, ,880-1% 理費比較低 63,920, 推廣教育收入 78,404,500 71,923,000 6,481,500 8% 註 2 41,902, 推廣教育 - 進修推廣 55,000,000 50,006,000 4,994,000 9% 3. 產學合作收入減少 : 8,939, 推廣教育 - 海青班 9,879,500 8,620,000 1,259,500 13% (1) 因國科會 公民營計畫案每案金額 13,077, 推廣教育 - 語言中心 13,525,000 13,297, ,000 2% 降低 714,645, 產學合作收入 669,974, ,940,000-25,965,040-4% 註 3 227,545, 國科會專題研究 200,000, ,334,000-10,334,000-5% 4. 補助收入增加 : 468,818, 公民營專案計畫 451,425, ,607,000-14,182,000-3% (1)101 年教育部增撥款尚未支用保留 4,303, 委託試驗 5,000,000 4,574, ,000 9% (2) 水湳校區募款增加 13,977, 創新育成中心計畫 13,549,960 15,425,000-1,875,040-14% 555,853, 補助及捐贈收入 503,368, ,064,296 49,304,422 10% 註 4 5. 附屬機構收益減少 : 522,631, 補助收入 430,368, ,917,466 39,451,252 9% (1) 廠商租金轉由學校簽約 33,221, 捐贈收入 73,000,000 63,146,830 9,853,170 13% 2,207, 附屬機構收益 100,000 2,000,000-1,900, % 註 5 6. 財務收入增加 : 22,121, 財務收入 51,625,000 41,398,000 10,227,000 20% 註 6 (1) 投資基金收益上年度因有投資損失 3,153, 利息收入 3,068,000 3,000,000 68,000 2% (2) 校務基金投資已於 99 學年度處分完 80, 基金收益 312, ,000 30,000 10% 畢並符合投資上限之規定 18,887, 投資基金收益 48,245,000 38,116,000 10,129,000 21% 138,386, 其他收入 143,743, ,986,000 4,757,952 3% 註 7 7. 其他收入增加 : 581, 財產交易賸餘 100, ,000-15,000-15% (1) 因應外國學生及陸生住宿人數增加 24,666, 試務費收入 18,292,500 15,604,000 2,688,500 15%, 故外包宿舍床位增加 86,492, 住宿費收入 97,877,920 92,789,000 5,088,920 5% 26,646, 雜項收入 27,473,532 30,478,000-3,004,468-11% 第 11 頁

13 逢甲大學 支出明細表 99 學年度決算數 會計科目 101 學年度預算數 估計 100 學年度決算數 101 預算與估計 100 決算比較 差異 % 說明 編號 名稱 3,422,625, 支出 3,432,234,357 3,254,368, ,866,357 5% 1. 人事費增加 : 3,422,625, 支出 3,432,234,357 3,254,368, ,866,357 5% (1) 自然晉級 1700 萬及增聘師資 25 名 7,110, 董事會支出 11,845,994 9,887,000 1,958,994 17% (2) 預計公保改年金增加提撥 1200 萬 3,913, 人事費 6,465,252 5,500, ,252 15% 註 1 (3) 二代健保實施提撥補充保費 1000 萬 1,471, 業務費 1,458,000 1,500,000-42,000-3% 註 2 (4) 董事會人事費含 101 學年度專任董 4, 維護費 0 2,000-2,000 - 事及監察人各 1 名, 薪資 214, 退休撫卹費 237, ,000 27,876 12% (104,820*13.5*2)=2,830,140 1,330, 出席費及交通費 3,500,000 2,500,000 1,000,000 29% (5) 公保費率調整增加 250 萬 175, 折舊及攤銷 184, ,000 9,866 5% 406,624, 行政管理支出 538,720, ,700, ,020,867 20% 2. 業務費增加 : 163,850, 人事費 211,288, ,000,000 46,288,500 22% (1) 因水電費 原物料上漲致 112,463, 業務費 193,516, ,000,000 57,516,396 30% 支出增加 67,680, 維護費 62,799,614 60,000,000 2,799,614 4% (2) 新增創意設計碩士學位學程 7,264, 退休撫卹費 12,198,631 11,000,000 1,198,631 10% 及國際電機工程學位學程 55,366, 折舊及攤銷 58,917,726 56,700,000 2,217,726 4% 1,886,832, 教學研究及訓輔支出 1,950,602,726 1,900,750,000 49,852,726 3% 3. 獎助學金減少 : 1,265,848, 人事費 1,321,539,422 1,285,000,000 36,539,422 3% (1) 教育部獎助學金補助內含於獎助 243,084, 業務費 265,886, ,000,000 15,886,074 6% 款中補助金額減少 40,953, 維護費 33,882,737 35,000,000-1,117,263-3% 72,868, 退休撫卹費 73,175,726 72,750, ,726 1% 4. 推廣教育支出減少 : 264,077, 折舊及攤銷 256,118, ,000,000-1,881,233-1% (1) 預估 101 推廣收入將較 100 學年 286,644, 獎助學金支出 220,226, ,000,000 4,226,748 2% 註 3 度預估決算數減少 95,127, 獎學金支出 85,541,748 99,000,000-13,458,252-16% 191,517, 助學金支出 134,685, ,000,000 17,685,000 13% 5. 產學合作支出減少 : 44,517, 推廣教育支出 64,852,957 38,540,000 26,312,957 41% 註 4 (1) 預計 101 學年度公民營計畫委 29,887, 人事費 47,290,690 24,190,000 23,100,690 49% 委託案減少 ( 詳見 P18) 12,218, 業務費 14,312,695 11,900,000 2,412,695 17% 452, 維護費 1,027, , ,430 51% 5. 財務支出減少 : 218, 退休撫卹費 444, , ,359 - (1) 預計 101 學年度貸款利率調 1,740, 折舊及攤銷 1,777,783 1,750,000 27,783 2% 高致於利息支出增加 ( 詳見 630,453, 產學合作支出 597,587, ,450,000-12,863,000-2% 註 5 P19) 264,515, 人事費 261,998, ,000,000-1,001,832 0% (2) 因教育部規定投資上限降低 309,856, 業務費 297,063, ,000,000-8,936,168-3% 導致之部分投資損失於 ,682, 維護費 37,025,000 40,000,000-2,975,000-8% 學年度實現 1,398, 退休撫卹費 1,500,000 1,450,000 50,000 3% 147,111, 財務支出 26,274,510 35,961,000-9,686,490-37% 註 6 6. 其他支出增加 : 18,227, 利息費用 26,274,510 15,205,000 11,069,510 42% (1) 因預計財產報廢數增加 128,883, 投資基金損失 0 20,756,000-20,756,000-13,332,446 51A0 其他支出 22,123,555 14,080,000 8,043,555 36% 11,783,538 51A1 試務費支出 18,270,500 12,500,000 5,770,500 32% 1,548,908 51A2 財產交易短絀 3,853,055 1,580,000 2,273,055 59% 第 12 頁

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