私 立 吳 鳳 技 術 學 院

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1 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 103 學年度預算書 目 錄 一 預算說明書 1 二 收支餘絀預計表 4 三 預計固定資產及無形資產變動表 5 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 6 五 預計借入款變動表 12 六 收入預算明細表 13 七 學雜費收入估計表 14 八 學雜費收費標準 15 九 推廣教育及建教合作收支估計表 16 十 補助收入估計表 17 十一 支出預算明細表 18 十二 主要支出預算明細表 19 十三 行政管理薪資計算明細表 20 十四 教學訓輔人事費計算明細表 21 十五 預計重大工程及增置土地明細表 22

2 編號 :301 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 預算說明書 中華民國 103 學年度 一 學校組織及職掌 : ( 一 ) 本校組織依大學法及私立學校法規定辦理 ( 二 ) 本校置校長一人, 綜理校務, 副校長二人, 襄助校長處理校務 行政單位設有秘書室 教務處 學生事務處 總務處 研究發展處 圖資處 教學資源中心 藝術中心 推廣教育中心 菁英服務中心 環境保護暨安全衛生中心 軍訓室 人事室 會計室 稽核室 進修部及進修學院 並分置主任秘書 教務長 學務長 總務長 研發長 圖資長 各中心主任 各室主任 進修部主任及進修學院校務主任一人, 另教務處設副教務長二人, 學務處設副學務長一人, 以上均秉承校長之命規劃及推動相關之校務發展, 並支援各系 ( 科 ) 所及教學中心之教學 訓輔及研究工作 ( 三 ) 秘書室分設議事行政組及公共事務組 ; 教務處分設註冊組 課務組及國際暨兩岸事務中心 ; 學務處分設生活輔導組 課外活動組 衛生保健組 服務學習組及體育室 諮商輔導中心 ; 總務處分設事務 出納 營繕 保管四組 ; 研究發展處分設研究發展組 就業與校友服務組 ; 圖資處分設圖書服務 圖書資源 資訊媒體及系統發展組 ; 教學資源中心設教學發展組 ; 推廣教育中心下設推廣組 ; 菁英服務中心分設菁英服務組及招生策略組 ; 會計室下設會計組 ; 稽核室下設稽核組 ; 進修部分設教務及學務組 ; 進修學院分設教務組及學務組 ; 各置組長或中心主任一人, 依業務職能分工, 負責執行推動相關事務 ( 四 ) 本校學術單位設有安全工程學院 數位管理學院及觀光餐旅學院三學院與通識教育中心 通識教育中心下設語言教學組 ; 學院下設三所十六系九科 其中光機電研究所 消防所 ( 系 ) 安全科技與管理系 機械工程系 ( 科 ) 電機工程系( 科 ) 隸屬安全工程學院 ; 應用遊戲科技系 資訊工程系 數位媒體所 ( 系 ) 資訊管理系 ( 科 ) 行銷與流通管理系 ( 科 ) 隸屬數位管理學院 ; 餐旅管理系 ( 科 ) 觀光休閒管理系 觀光英語系 ( 科 ) 應用日語系 幼兒保育系( 科 ) 休閒遊憩與運動管理系 ( 科 ) 美容美髮造型設計系( 科 ) 隸屬觀光餐旅學院 學院置院長一人, 中心置主任一人, 研究所置所長一人, 系 ( 科 ) 置主任一人, 分別規劃執行該單位業務 1

3 ( 五 ) 本校除校務會議及行政會議以外, 針對特定事務之議決, 另成立經費規劃暨運用成效審查委員會 訓育委員會 學生申訴評議委員會 教師評審委員會 教師申訴評議委員會 性別平等教育委員會 性騷擾及性侵犯防治處理委員會 職員評審委員會 課程規劃委員會 校務發展及行政規章編修委員會等, 均為全校性代表之會議 二 重要校務計劃 : ( 一 ) 本校人事費佔學雜費收入比率偏高, 恐難因應少子化衝擊, 本學年將積極辦理超額教師安置退場以裁冗, 另以教師評鑑來汰弱, 人事費降低之具體成效將於 104 學年度呈現 ( 二 ) 加強協助各系推展產學合作, 擴大產學合作績效, 發展本校特色 ( 三 ) 積極協助教師申請研究計畫 專利與發表論文 ( 四 ) 本校 103 學年度助理教授以上師資比率已達到 70 %以上, 尚有數十名講師修讀博士學位中, 對教學品質之提昇有極大效果, 仍將持續進行提昇教學品質與改善師資計劃 ( 五 ) 資源優先運用於辦學成效之提升上, 包括學生實習與證照之取得 教師研究與專利研發以及加強國際交流, 擴大國際元素 ( 六 ) 將進行多項節能措施 三 收入預算說明 : ( 一 ) 本校 103 學年度學雜費收入預算數較 102 學年度估計決算數增加, 103 學年度新生人數將增加, 總學生人數亦隨之成長, 預計 103 學年度學雜費收入較 102 學年度估計決算數將增加約 1,600 萬元 ( 二 ) 由於 103 學年補助收入較 102 學年減少, 且有逐年減少趨勢, 因此 103 學年預算持較保守估計 ( 三 ) 本校 103 學年將不在校外辦理學分班, 以維持學分班品質, 致使所預估之推廣教育收入與支出均大幅減少 ( 四 ) 本校 103 學年對國科會各項計畫之取得件數採取較保守的估計, 使得產學合作收入與支出估計金額有下滑現象 ( 五 ) 整體而言, 雖然學雜費收入增加, 但因推廣教育 產學合作與補助收入之預估數均採取較保守估計, 致使 103 學年度經常門收入較 102 學年度減少 2.01%, 約 1,400 萬元 ( 六 ) 各項收入明細 金額以及估計基礎請詳見附表編號 306 及 至 306 2

4 -4 四 經常門支出預算說明 : ( 一 ) 本校 103 學年度經常門支出預算與 102 學年度估計決算數相較增加 3.13 % 約 2,000 萬元, 以獎助學金因本年新生入學獎學金增加約 1,728 萬元為最多 產學合作與建教合作支出減少均係配合收入, 利息支出則因銀行借款逐年分期償還而減少 ( 二 ) 各項支出明細 金額以及估計基礎請詳見附表編號 至 及 五 重要固定資產增置計畫說明 :103 學年度工程計畫 圖儀設備與電腦軟體購 置預算共約 5,726 萬元, 較 102 學年度預算增加約 1,200 萬元, 主要是各項 補助計劃中資本門金額增加所致 各大項概估如下 : 1. 天井雨遮改善工程 : 經費 420 萬元 2. 天井水溝整修工程 : 經費 18 萬元 3. 人車分道改善工程 : 經費 65 萬元 4. 圖書及期刊 : 預計購入及訂閱金額約為 510 萬元 5. 機械儀器及設備 : 預計購置金額約為 4,106 萬元 6. 電腦軟體 : 預計購置金額為 407 萬元 7. 其他設備 : 預計購置金額為 200 萬元 六 其他必要說明事項 :103 學年度預計償還銀行借款約 4,733 萬元, 償還後所 剩餘額僅約 1.06 億元, 負擔日益減輕, 預估至 104 學年度結束時, 流動資 產餘額將超過所有負債總額, 財務狀況穩定 3

5 編號 :302 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 收支餘絀預計表 中華民國 103 學年度 單位 : 新台幣元 ( 前 ) 年度決 ( 本 ) 年度預算估計 ( 上 ) 年比較增減科目算數數度決算數金額 % 709,234,055 各項收入 687,805, ,887,355 (14,082,040) -2.01% 543,241,603 學雜費收入 542,055, ,195,248 16,860, % 21,948,199 推廣教育收入 5,322,000 8,869,829 (3,547,829) % 26,511,920 產學合作收入 17,880,000 25,991,639 (8,111,639) % 76,829,672 補助及捐贈收入 89,230, ,941,978 (20,711,935) % 1,647,744 財務收入 800, , , % 39,054,917 其他收入 32,518,000 31,265,145 1,252, % 679,051,356 各項支出 664,462, ,286,374 20,175, % 4,372,881 董事會支出 8,508,426 3,671,039 4,837, % 107,656,778 行政管理支出 116,358, ,653,780 13,704, % 476,848,718 教學研究及訓輔支出 455,763, ,073,801 (10,310,387) -2.21% 34,486,317 獎助學金支出 50,514,312 33,238,615 17,275, % 15,142,090 推廣教育支出 3,849,675 6,862,854 (3,013,179) % 25,931,727 產學合作支出 17,706,000 19,684,027 (1,978,027) % 5,175,336 財務支出 2,600,000 3,469,986 (869,986) % 9,437,509 其他支出 9,162,000 8,632, , % 30,182,699 本期餘絀 23,343,065 57,600,981 (34,257,916) % 4

6 編號 :303 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 預計固定資產及無形資產變動表 中華民國 103 學年度 單位 : 新台幣元 科目名稱 估計本年初預計本年度預計本年度預計本年度底結存金額增加金額減少金額結存金額 說明 固定資產 3,477,051,985 53,191,979 40,258,720 3,489,985,244 土地 243,079, ,079,924 土地改良物 16,514, ,514,721 房屋及建築 2,384,379,744 5,030, ,389,409,744 機械儀器及設備 648,914,581 41,061,979 32,014, ,962,256 圖書及博物 95,035,515 5,100,000 20, ,115,515 其他設備 89,127,500 2,000,000 8,224,416 82,903,084 預付土地 工程及設備款 租賃資產 租賃權益改良物 累計折舊 1,127,300,139 83,280,180 40,238,720 1,170,341,599 土地改良物 7,880, , ,581,764 房屋及建築 556,712,941 43,728, ,441,109 機械儀器及設備 478,477,534 32,959,044 32,014, ,422,274 其他設備 84,228,892 5,891,976 8,224,416 81,896,452 租賃資產 租賃權益改良物 固定資產淨額 2,349,751,846-30,088,201 20,000 2,319,643,645 無形資產 34,652,840 4,072,000 1,319,500 37,405,340 專利權 電腦軟體 34,652,840 4,072,000 1,319,500 37,405,340 租賃權益 其他無形資產 累計攤銷 13,666,410 5,136,840 1,319,500 17,483,750 專利權 電腦軟體 13,666,410 5,136,840 1,319,500 17,483,750 租賃權益 其他無形資產 無形資產淨額 20,986,430-1,064, ,921,590 固定資產及無形資產合計 2,370,738,276-31,153,041 20,000 2,339,565,235 5

7 編號 :304 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 中華民國 103 學年 全 1 頁第 1 頁 單位 : 新台幣元 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量 單價 總價 備註 1331 房屋及建築合計 5,030,000 實驗室外天井雨遮改善工程 造形系 1 4,200,000 4,200,000 國棟樓天井上方台水溝整修工程 總務處 1 180, ,000 國棟樓後方人車分道改善工程 總務處 1 650, , 圖書及博物合計 圖書館 5,100, 機械儀器設備合計 各單位 41,061, 其他設備合計 各單位 2,000, 電腦軟體合計 各單位 4,072,000 增置固定及無形資產總金額 57,263,979 內容詳第 7 至 11 頁明細 6

8 機械儀器設備總金額 41,061,979 機械儀器設備名稱部門數量單價總價備註實務型 10KW 太陽光能發電教學系統安全工程學 1 1,000,000 1,000,000 教學展示 / 實習環境 室內型太陽光能教學模組 院安全工程學 2 250, ,000 教學展示 / 實習環境 自來水管配管乙級檢定幹管鑄鐵管及用戶管設安全工程學 ,000 1,830,000 技能檢定訓練暨教學用施院自來水管配管乙級檢定 - 水壓試驗設施安全工程學 1 11, 技能檢定訓練暨教學用 自來水管配管乙級檢定 - 電動鉸牙工作區設施 院安全工程學 2 25, 技能檢定訓練暨教學用 自來水管配管乙級檢定 - 銀銲工作區設施 院安全工程學 1 18, 技能檢定訓練暨教學用 個人電腦主機 院安全工程學 1 25, 技能檢定訓練暨教學用 繪圖電腦 院數位管理學 56 25,000 1,400,000 建置媒體設計環境 電腦管理系統主機 院數位管理學 1 255, ,000 儲存教學資源設備 嵌入式互動白板座 院數位管理學 1 65,000 65,000 提供互動的教學環境 媒體儲存伺服器 院應媒系 1 150, ,000 教學用 多媒體教學廣播系統應媒系 2 140, ,000 教學用 專業攝影機應媒系 3 90, ,000 教學用 控溫設備應媒系 2 40,000 80,000 教學用 皮膚多功能儀器造型系 1 150, ,000 美容教學使用 淋巴引流機造型系 1 45,000 45,000 美容教學使用 微電腦超音波美顏機造型系 2 18,000 36,000 美容教學使用 攜帶式美容儀器 ( 高階 ) 造型系 1 43,000 43,000 美容教學使用 攜帶式美容儀器 ( 初階 ) 造型系 1 26,000 26,000 美容教學使用 博奕教學模擬情境教學設備觀管系 5 43, ,000 博奕暨會展教學使用 德州遊戲桌觀管系 1 120, ,000 博奕暨會展教學使用 21 點遊戲桌觀管系 1 110, ,000 博奕暨會展教學使用 加勒比海遊戲桌 觀管系 1 110, ,000 博奕暨會展教學使用 骰寶遊戲桌 觀管系 1 120, ,000 博奕暨會展教學使用 控溫設備 觀管系 3 30,000 90,000 博奕暨會展教學使用 博奕教學攝影設備觀管系 1 85,000 85,000 博奕暨會展教學使用 機艙教學區情境教學設備觀管系 1 410, ,000 艙服教學使用 頭等艙區情境教學設備觀管系 1 370, ,000 艙服教學使用 行李置物區情境教學設備觀管系 1 390, ,000 艙服教學使用 接待服務區情境教學設備觀管系 1 343, ,000 艙服教學使用 控溫設備觀管系 6 30, ,000 艙服教學使用 機艙接待服務檯觀管系 1 35,000 35,000 艙服教學使用 接待服務餐具車組觀管系 1 22,000 22,000 艙服教學使用 頭等艙模擬教學桌觀管系 2 17,500 35,000 艙服教學使用 頭等艙模擬教學椅 觀管系 2 15,000 30,000 艙服教學使用 機翼情境教學設備 觀管系 1 160, ,000 艙服教學使用 機身造型教學看版 觀管系 1 17,000 17,000 艙服教學使用 擴音設備 觀管系 2 20,000 40,000 艙服教學使用 3D 列印機 應遊系 2 85, ,000 3D 數位教學使用 3D 掃描器 應遊系 1 198, ,000 4D 數位教學使用 遊戲主機 -PS4 攝影機同捆組 應遊系 1 15,000 15,000 遊戲體驗教學使用 7

9 遊戲主機 - Xbox one (kinect 同捆組 ) 應遊系 1 15,000 15,000 遊戲體驗教學使用 個人電腦行流系 13 19, ,630 課程教學模擬使用 Mini Call Center 平台 (10user) 行流系 1 746, ,370 課程教學模擬使用 學生實習日式茶道桌 應日系 1 63,000 63,000 觀餐學院教學使用 老師示範教學桌 應日系 1 10,000 10,000 觀餐學院教學使用 教學造型白板牆 應日系 1 55,000 55,000 觀餐學院教學使用 數位多功能講桌 應日系 1 51,000 51,000 觀餐學院教學使用 日式陳列 ( 實習茶具 ) 架 應日系 1 75,000 75,000 觀餐學院教學使用 日式茶道文化牆 應日系 1 27,000 27,000 觀餐學院教學使用 中式茶道文化牆 應日系 1 26,000 26,000 觀餐學院教學使用 情境日式造型牆 應日系 1 280, ,000 觀餐學院教學使用 情境教具物品收納櫃 應日系 1 55,000 55,000 觀餐學院教學使用 情境中式茶道實習桌 應日系 1 230, ,000 觀餐學院教學使用 情境中式茶道座椅 應日系 1 95,000 95,000 觀餐學院教學使用 情境中式茶道茶品陳列造型牆 應日系 1 170, ,000 觀餐學院教學使用 學生茶道實習體驗設備 應日系 1 100, ,000 觀餐學院教學使用 茶湯爐 應日系 1 60,000 60,000 觀餐學院教學使用 飲水機設備 應日系 1 40,000 40,000 觀餐學院教學使用 上課遮光簾 ( 日式 ) 應日系 1 70,000 70,000 觀餐學院教學使用 影音播放器 應日系 1 10,000 10,000 觀餐學院教學使用 投影機應日系 1 38,000 38,000 觀餐學院教學使用 120 吋電動螢幕應日系 1 15,000 15,000 觀餐學院教學使用 電腦主機應日系 1 21,000 21,000 觀餐學院教學使用 亮度數位燈 造型系 12 10, ,000 儀態訓練暨展演相關課 數位控制器 造型系 1 18,000 18,000 程使用儀態訓練暨展演相關課 數位電腦燈 造型系 2 25,000 50,000 程使用儀態訓練暨展演相關課 舞台布簾 造型系 1 35,000 35,000 程使用儀態訓練暨展演相關課 程使用投影機造型系 1 55,000 55,000 儀態訓練暨展演相關課程使用舞台地墊造型系 1 60,000 60,000 儀態訓練暨展演相關課程使用儀態訓練暨展演相關課攝影機造型系 1 91,000 91,000 程使用 舞台 造型系 1 240, ,000 儀態訓練暨展演相關課 圖形化順序控制設備 ( 樂高控制系統 ) 機械系 5 73,000 程使用圖控液氣壓特色基礎教 365,000 學用 圖控打印控制模組 機械系 1 90,000 圖控液氣壓特色基礎教 90,000 學用 圖控鑽孔機構控制模組 機械系 1 91,000 圖控液氣壓特色基礎教 91,000 學用 圖控輸送機構控制模組 機械系 1 92,000 圖控液氣壓特色基礎教 92,000 學用 圖控機械手控制模組 機械系 1 95,000 圖控液氣壓特色基礎教 95,000 學用 車用 CAN Bus 教學展示系統 電機系 1 290, ,000 車電技術應用教學 車用電子 CAN Bus 發展與學習系統 電機系 9 20, ,000 車電技術應用教學 車輛電動窗系統訓練板 電機系 1 31,500 31,500 車電技術應用教學 8

10 車輛電動後視鏡系統訓練板 電機系 1 24,000 24,000 車電技術應用教學 車輛儀表系統訓練板 電機系 1 48,000 48,000 車電技術應用教學 車輛充電系統訓練板 電機系 1 28,500 28,500 車電技術應用教學 車輛大小燈路系統訓練板 電機系 1 22,500 22,500 車電技術應用教學 車輛起動系統訓練板 電機系 1 21,500 21,500 車電技術應用教學 車輛方向警示燈路系統訓練板 電機系 1 22,000 22,000 車電技術應用教學 車輛雨刷電路系統訓練板 電機系 1 20,000 20,000 車電技術應用教學 車輛電動門鎖系統訓練板 電機系 1 30,000 30,000 車電技術應用教學 GPRS 無線網路安全照顧監控教學模組 安管系 1 290, ,000 配合上課實習用 居家安全消防監控教學模組 安管系 1 240, ,000 配合上課實習用 二氧化碳鋼瓶稱重裝置 消防系 ( 所 ) 1 23,356 23,356 教學研究 現場採樣研磨機 消防系 ( 所 ) 1 195, ,000 教學研究 攜帶式微觀顯微鏡 消防系 ( 所 ) 1 90,000 90,000 教學研究 影像截取系統 消防系 ( 所 ) 1 20,000 20,000 教學研究 GC MASS 自動進樣器 消防系 ( 所 ) 1 258, ,672 教學研究 加壓式移動式泡沫滅火車 消防系 ( 所 ) 1 206, ,850 教學研究 帶鋸機 消防系 ( 所 ) 1 88,980 88,980 用於工業用管配管實習 互動式電子白板 消防系 ( 所 ) 1 57,142 57,142 教學研究 雷射定位系統 光機電所 1 280, ,000 專業設備採構 8 軸 DSP 運動控制卡 光機電所 1 100, ,000 專業設備採構 工作站級主機 光機電所 6 26, ,000 專業設備採構 教學廣播系統 行流系 1 180, ,600 配合課程教學使用 個人電腦 行流系 9 19, ,590 配合課程教學使用 個人電腦 資管系 8 17, ,000 教學研發使用 個人電腦 資管系 20 16, ,000 教學使用 LCD 投影機 資管系 1 20,000 20,000 教學使用 個人電腦 資管系 28 22, ,000 教學使用 攝影機 應媒系 5 38, ,000 培養學生創作與攝影 影像剪輯主機 應媒系 3 25,000 75,000 培養學生創作與攝影 專業攝影機 應媒系 1 90,000 90,000 培養學生創作與攝影 攝影收音組 應媒系 1 20,000 20,000 培養學生創作與攝影 3D 裸視液晶電視 應媒系 1 205, ,000 培養學生 3D 創作與攝影 電腦主機 幼保系 1 18,000 18,000 教學用 單槍投影機 幼保系 1 25,000 25,000 教學用 A4 掃描器 幼保系 1 10,000 10,000 教學用 A3 掃描器 幼保系 1 23,500 23,500 教學用 紙材陳列櫃 幼保系 1 12,000 12,000 教學用 德州摺疊遊戲桌 觀管系 1 46,000 46,000 博奕暨會展教學使用 21 點摺疊遊戲桌 觀管系 1 40,000 40,000 博奕暨會展教學使用 加勒比海摺疊遊戲桌 觀管系 1 46,000 46,000 博奕暨會展教學使用 骰寶摺疊遊戲桌 觀管系 1 47,000 47,000 博奕暨會展教學使用 輪盤摺疊遊戲桌 觀管系 1 111, ,000 博奕暨會展教學使用 百家樂摺疊遊戲桌 觀管系 1 50,000 50,000 博奕暨會展教學使用 單槍投影機 觀管系 1 30,000 30,000 博奕暨會展教學使用 9

11 磁控飛輪健身車 休運系 4 63, ,000 教學使用 專用機櫃 休運系 1 10,000 10,000 教學使用 多功能擴大機 休運系 1 13,500 13,500 教學使用 單槍投影機 休運系 1 35,000 35,000 教學使用 學生實習桌椅應日系 1 100, ,000 提昇教學品質與學習績效 數位多功能講桌 應日系 2 50, ,000 教學使用 電腦主機 應日系 4 21,000 84,000 教學使用 多功能擴大機 觀英系 2 18,500 37,000 教學使用 音效輸出裝置 觀英系 2 22,400 44,800 教學使用 投影機 觀英系 2 25,220 50,440 教學使用 高畫質彩色數位攝影機 觀英系 1 22,000 22,000 教學使用 高畫質數位相機 觀英系 2 12,780 25,560 教學使用 電腦 觀英系 1 24,000 24,000 教學使用 更衣室隔間板 餐管系 12 15, ,000 中西餐實習教學專用 教學擴音用擴大器餐管系 3 12,000 36,000 中 西餐和烘焙教室教學用 無霜四門立式環保高效率節能冷藏櫃 餐管系 1 65,000 65,000 西餐廚藝教學 無霜四門立式環保高效率節能冷凍櫃 餐管系 1 65,000 65,000 西餐廚藝教學 往復式丹麥壓麵機 餐管系 1 129, ,000 烘焙教學使用 不鏽鋼三槽式洗滌槽 餐管系 1 42,000 42,000 中餐備餐進貨教學使用 作品櫥窗 造型系 1 77,000 美容實務操作等課程使 77,000 用 假人頭收納櫃 造型系 1 88,000 美容實務操作等課程使 88,000 用 展示牆 造型系 1 65,000 美容實務操作等課程使 65,000 用 投影機 通識中心 3 64, ,500 教學使用 電動布幕 通識中心 3 12,500 37,500 教學使用 混音功率放大機系統 通識中心 3 37, ,500 教學使用 無線麥克風系統 通識中心 3 10,500 31,500 教學使用 電腦主機 通識中心 3 24,500 73,500 教學使用 電腦還原系統教學廣播系統 電算中心 60 15, ,000 學院教學使用 校園公用伺服器主機及系統 電算中心 60 10, ,000 更新 無線網路建置 電算中心 1 600, ,000 更新 校園網路設備 電算中心 1 600, ,000 更新 校園導覽及推播系統 電算中心 1 200, ,000 建置教學使用 網頁應用防火牆 電算中心 1 1,400,000 1,400,000 強化資安 自動化控制模組 電機系 1 1,630,000 1,630,000 教學使用 電動機控制模組 電機系 1 663, ,900 教學使用 自動化機構組立模組 電機系 1 851, ,175 教學使用 電腦 (TB702) 電機系 20 20, ,000 教學使用 電腦螢幕 (TB702) 電機系 20 2,412 48,240 教學使用 Arduino 微控制器整合開發系統 電機系 25 20, ,000 教學使用 智慧家庭感測實驗模組 電機系 25 27, ,000 教學使用 智慧家庭實務教學模組 電機系 13 30, ,800 教學使用 10

12 安全輸送機台 電機系 20 76,000 1,520,000 教學使用 EtherCAT 馬達伺服控制模組 : 電機系 1 1,419,795 1,419,795 教學使用 综合加工機 機械系 3 2,175,000 6,525,000 教學使用 電動鏟花機 機械系 6 130, ,379 教學使用 鋁合金組合式舞台 學生會 1 199,000 學生會及各社團辦理活 199,000 動使用 阿里山帳篷 學生會 7 13,000 學生會及各社團辦理活 91,000 動使用 專業型手提式無線擴音機 學生會 3 26,500 學生會及各社團辦理活 79,500 動使用 42 型液晶顯示器 學生會 1 30,000 學生會及各社團辦理活 30,000 動使用 類單眼相機 學生會 1 21,000 學生會及各社團辦理活 21,000 動使用 筆記型電腦 學生會 1 33,600 學生會及各社團辦理活 33,600 動使用 木吉他 弦情民歌社 1 18,000 供社團於各表演場合中 18,000 使用 原住民舞蹈服裝組 原青社 4 10,500 供社團於各表演場合中 42,000 使用 傳統獅鼓 民俗技藝社 1 47,000 供社團於各表演場合中 47,000 使用 食物調理機 烘焙社 1 55,000 55,000 社團活動使用 桌上型攪拌機 烘焙社 1 18,900 18,900 社團活動使用 混音擴大機 配音研習社 1 38,000 38,000 社團活動使用 12 吋 PA 喇叭 配音研習社 2 13,500 27,000 社團活動使用 11

13 編號 :305 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學預計借入款變動表中華民國 103 學年全 1 頁第 1 頁單位 : 新台幣元估計期初金預計本年度預計本年度預計期末金借款用途預計借款期間備註額借入金額償還金額額興建學生宿舍 ~ ,968, ,187,502 10,781,225 註 1 震災重建化工館 ~ ,435, ,144,002 83,291,956 註 2 興建教學大樓 ~ ,500, ,000,000 12,500,000 註 3 合計 153,904, ,331, ,573,181 教育部核備文號 : 註 1: 84/5/16 台 (84) 技 號 85/9/19 台 (85) 技 ( 二 ) 字第 號函 註 2: 89/3/6 台 (89) 技 ( 三 ) 字第 號函 註 3: 依教育部台會 ( 二 ) 字第 號函之舉債指數公式, 本校 93 學年度舉債指數 = 0, 依規定免除借款事後備案作業 12

14 編號 :306 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 收入預算明細表 中華民國 103 學年 全 1 頁第 1 頁 單位 : 新台幣元 ( 前 ) 年度科目 ( 本 ) 年度預估計 ( 上 ) 本年度預算與估計上年度決算比較決算數編號名稱算數年度決算數差異 % 說明 543,241, 學雜費收入 542,055, ,195,248 16,860, % 估計基礎及 445,082, 學 ( 分 ) 費收入 437,525, ,480,246 17,045, % 計算詳 ,552, 雜費收入 98,340,720 98,371,737 (31,017) 0.0% 6,606, 電腦實習費收入 6,188,718 6,343,265 (154,547) -2.4% 1 及 ,948, 推廣教育收入 5,322,000 8,869,829 (3,547,829) -40.0% 註一 26,511, 產學合作收入 17,880,000 25,991,639 (8,111,639) -31.2% 註二 76,829, 補助及捐贈收入 89,230, ,941,978 (20,711,935) -18.8% 74,500, 補助收入 89,230, ,076,841 (16,846,798) -15.9% 2,329, 捐贈收入 - 3,865,137 (3,865,137) -100% 未估 1,647, 財務收入 800, , , % 1,647, 利息收入 800, , , % 39,054, 其它收入 32,518,000 31,265,145 1,252, % 4,057, 試務費收入 6,000,000 4,334,120 1,665, % 18,016, 住宿費收入 18,000,000 17,386, , % 16,980, 雜項收入 8,518,000 9,544,186 (1,026,186) -10.8% 709,234,055 合 計 687,805, ,887,355 (14,082,040) -2.0% 備註 註一 : 本學年度將停開校外學分班, 以致收支均將較上學年度大幅減少 分項收支請詳 註二 : 本學年度對國科會計劃件數估計較保守 分項收支請詳

15 編號 :306-1 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學學雜費收入估計表中華民國 103 學年 年學生人數學制學費雜費學分費電腦實習費級工業類商業類日一 二專二 , ,700-12,155 一 二技二 間一 ,122,800 23,933,720-1,139,255 四技部四 ,091,600 22,421,240-1,051,960 碩士及碩一 ,978,000 1,435,000-55,250 士在職專二 ,421,080 1,234,100-47,515 小計 2,063 2, ,184,408 98,340,720-4,636,580 進一 二專二 ,730,058 19,393 二技修一 ,397, ,794 四技四 ,341, ,789 部小計 ,088, ,565 在一 二專二 職一 二 四技專三 四 ,713,796 47,515 班小計 ,713,796 47,515 進一 ,669, ,283 二專修二 ,186, ,592 一 ,166, ,929 學二技二 ,516, ,255 院小計 ,539, ,059 合計 3,048 3, ,184,408 98,340, ,341,426 6,188,718 學雜費收入總計 542,055,272 二一二 ,697, ,186, ,749,372 1,146, ,294 三二三 ,263, ,957, ,800 12,944,932 1,183,455 12, ,085 14

16 日 間 編號 :306-2 學制 二專 二技 四技 部碩士及碩士 在職專班進二專修部二技及在職四技專班進二專修學二技院 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學學費 雜費 學時學分費 電腦實習費收費標準中華民國 103 學年 工科學費 工科雜費 收費標準 ( 每學期或每學時學分 ) 商科學費 商科雜費 工科學時學分 商科學時學分費 電腦實習費 一 二 一 二 一 二 三 四 一 二 一 二 一 二 一 二 三 四 一 二 一 二

17 編號 :306-3 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學推廣教育收支估計表中華民國 103 學年 項目 收入 支出人事費業務費維護費合計 學分班 2,300, , ,335-1,422,335 非學分班 40,000 26,740 4,000-30,740 技能檢定及認證 1,042, , , ,600 政府團體委辦班 1,940,000 1,065, ,000-1,563,000 合計 5,322,000 2,575,340 1,274,335-3,849,675 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學產學合作收支估計表中華民國 103 學年 項目 收入 支出人事費業務費維護費合計 國科會一般研究計畫 5,500,000 1,320,000 4,180,000 5,500,000 國科會小產學研究計畫 500, , , ,000 國科會學生專題計畫 94,000 64,000 30,000 94,000 政府委託技產學研究計畫 4,100, ,000 3,440,000 4,100,000 企業委託專案計畫 7,000,000 3,000,000 4,000,000-7,000,000 技術移轉案 686, , ,000 合 計 17,880,000 5,164,000 12,542,000-17,706,000 16

18 編號 :306-4 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學補助捐贈收入估計表中華民國 103 學年 補助單位 項 目 金額 備 註 教育部 獎勵補助整體發展經費 29,230,496 教育部 訓輔經費 1,717,851 教育部 軍訓教官薪資 8,100,000 教育部 學生宿舍貸款利息 300,000 教育部 工讀助學金 1,722,654 教育部 原住民籍學生獎助學金 1,283,000 教育部 教育部特殊教育助學金 942,000 教育部 教育部輔導身心障礙學生計畫 3,009,672 教育部 中區技職教學資源中心計畫 9,340,000 教育部 遴聘業界專家協同教學計劃 1,289,600 教育部 學務與輔導創新人力計畫 3,304,770 教育部 技職再造計畫 17,990,000 政府機構 預計其他各項申請計畫估計 11,000,000 合計 89,230,043 17

19 編號 :307 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 支出預算明細表 中華民國 103 學年 全 1 頁第 1 頁 單位 : 新台幣元 ( 前 ) 年度科目 ( 本 ) 年度估計 ( 上 ) 本年度預算與估計上年度決算比較決算數編號名稱預算數年度決算數差異 % 說明 4,372, 董事會支出 8,508,426 3,671,039 4,837, % 1,566, 人事費 4,811,926 1,566,240 3,245, % 註一 1,498, 業務費 1,345,000 1,001, ,093 34% 退休撫卹費 ,135, 出席及交通費 2,200, ,429 1,249, % 註二 172, 折舊及攤銷 151, , % 107,656, 行政管理支出 116,358, ,653,780 13,704,643 13% 84,587, 人事費 92,437,224 81,675,895 10,761,329 13% 6,855, 業務費 10,695,594 7,458,559 3,237,035 43% 詳 ,610, 維護費 4,304,406 4,042, ,102 6% 3,653, 退休撫卹費 3,110,019 3,650, ,396-15% 5,949, 折舊及攤銷 5,811,180 5,826,607-15,427 0% 476,848, 教學研究及訓輔支出 455,763, ,073,801-10,310,387-2% 302,605, 人事費 279,007, ,018,400-19,011,239-6% 75,219, 業務費 79,103,534 70,740,706 8,362,828 12% 詳 ,641, 維護費 2,446,500 2,169, ,223 13% 13,501, 退休撫卹費 13,008,163 12,766, ,727 2% 82,880, 折舊及攤銷 82,198,056 82,378, ,926 0% 34,486, 獎助學金支出 50,514,312 33,238,615 17,275,697 52% 9,993, 獎學金支出 35,360,018 11,581,950 23,778, % 24,493, 助學金支出 15,154,294 21,656,665-6,502,371-30% 15,142, 推廣教育支出 3,849,675 6,862,854-3,013,179-44% 註四 6,708, 人事費 2,575,340 3,242, ,964-21% 8,433, 業務費 1,274,335 3,620,550-2,346,215-65% 詳 維護費 ,931, 產學合作支出 17,706,000 19,684,027-1,978,027-10% 7,947, 人事費 5,164,000 7,426,146-2,262,146-30% 詳 ,984, 業務費 12,542,000 12,257, ,119 2% 維護費 ,175, 財務支出 2,600,000 3,469, ,986-25% 5,175, 利息費用 2,600,000 3,469, ,986-25% 9,437,509 51A0 其他支出 9,162,000 8,632, ,728 6% 4,552,457 51A1 試務費用支出 6,150,000 4,053,727 2,096,273 52% 4,885,052 51A9 雜項支出 3,012,000 4,578,545-1,566,545-34% 679,051,356 合 計 664,462, ,286,374 20,175,876 3% 註一 : 本年預算編列專任董事 3 人, 目前實際專任董事 1 人 備 註 註二 : 董事會議召開次數不定, 先編列每月一次, 依實際次數核銷 註三 : 本學年度將停開校外學分班, 以致收支均將較上學年度大幅減少 18

20 編號 :307-1 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學主要支出預算明細表中華民國 103 學年 科目 明細項目 董事會支出行政管理支出教學研究及訓輔支出 合 計 說明 人事費 薪 資 4,811,926 86,374, ,740, ,926,124 註一 鐘點費 23,517,123 23,517,123 導師費 2,940,000 2,940,000 社團指導費 - 1,083,040 1,083,040 勞健保費 - 5,063,171 9,626,853 14,690,024 其他 - 1,000,000 2,100,000 3,100,000 小計 4,811,926 92,437, ,007, ,256,311 業務費 事務費 750,000 3,100,000 24,563,209 28,413,209 實習材料費 4,500,000 4,500,000 輔導教學費 1,320,000 1,320,000 訓導活動費 1,200,000 1,200,000 課業活動費 1,200,000 1,200,000 招生費 11,000,000 11,000,000 水電費 3,000,000 20,100,000 23,100,000 電話費 360, , ,000 慶典福利費 2,750,000 1,200,000 3,950,000 研究訓練費 365,594 4,580,325 4,945,919 進修補助費 400,000 1,200,000 1,600,000 差旅費 545, ,000 5,400,000 6,665,000 電腦耗材費 600, ,000 物品 50,000-1,700,000 1,750,000 小計 1,345,000 10,695,594 79,103,534 91,144,128 維護及報廢修繕費 155,000 3,098,406 1,638,820 4,892,226 報廢 環境清潔美化 536, ,000 電腦維修費 709, ,340 保險費 670,000 98, ,340 小計 155,000 4,304,406 2,446,500 6,905,906 折舊及攤銷 151,500 5,811,180 82,198,056 88,160,736 退休撫卹費支出 - 3,110,019 13,008,163 16,118,182 註二 董事會議交通費 2,200,000 2,200,000 合 計 8,663, ,358, ,763, ,785,263 備 註 ( 註一 ) 行政管理薪資詳 307-2, 教學訓輔支出薪資詳 ( 註二 ) 退休撫恤費支出 1 原私校退撫基金學校提撥學雜費收入 1% 金額 4,271,859 元 2. 教職員本俸 2 12% 32.5% 雇主提撥金額 10,543,227 元 3. 非編制內職工勞退雇主提撥金額 1,303,096 元 19

21 編號 :307-2 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學薪資 ( 行政管理支出 ) 計算明細表中華民國 103 學年 教 職別人數本俸專業加給主管加給工作補助費單月小計績效獎金全年金額 校長 1 35, , , ,770 1,959,930 副校長 2 28,510 37,010 65,520 98, ,520 主任秘書 1 25, ,300 39, ,050 師 處長 5 128,500 3, , ,250 1,775,250 一級單位主管 5 128,500 12, , ,190 1,909,710 進修部 進院主任 2 51,400 1,200 52,600 78, ,100 兼 院長 3 77,100 1,800 78, ,350 1,065,150 系所 ( 中心 ) 主任 ,600 68, , ,290 7,166,610 二級單位主管 , , ,220 1,936,980 任職 董事會秘書 2 34, ,740 52, ,990 組長 3 141,240 91,155 25, , ,573 3,479,153 組員兼組長 3 111,610 56,895 25,320 2, , ,163 2,656,463 辦事員兼組長 1 29, ,440 16,515 54,390 81, ,265 書記兼組長 2 41,550 13,350 15, , , ,553 技士兼組長 3 90,300 55,295 25,320 5, , ,873 2,374,853 護士兼組長 1 31,430 18,185 8, ,055 87, ,743 組員兼秘書 5 171,805 94, , , ,695 3,768,255 辦事員兼秘書 1 29,435 16, ,500 48,450 72, ,075 書記兼秘書 1 27,435 16, ,500 46,450 69, ,075 員 組員 , , ,375 1,491,560 2,237,340 20,136,060 辦事員 8 219, , , , ,840 4,786,560 書記 2 52,870 33, , ,850 1,159,650 技士 3 90,295 55, , , ,385 1,992,465 技佐 4 117,730 66, , ,685 2,481,165 輔導員 1 36,425 21, ,435 86, ,373 環安管理員 1 35,425 18, ,590 80, ,465 護士 1 27,435 18, ,600 68, ,600 司機 2 31,725 29,880 3,000 12,000 76, ,893 1,034,033 工友 3 46,510 43, , , ,218 1,405,958 工 短期契約人員 ,910 47,355 36, ,010 1,262,225 1,585,088 16,731,788 退休職員工績效獎金 合計 1 275, , ,374,053 20

22 編號 :307-3 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學主要人事費 ( 教學訓輔支出 ) 計算明細表中華民國 103 學年 職別薪級人數薪資及績效獎金鐘點費 教授 ,515, ,086 副教授 ,073,521 3,548,322 助理教授 ,349,119 3,906,027 講師 ,872,804 2,090,052 小計 ,811,294 9,914,487 教官薪資 4 8,100,000 - 各項校外補助計劃人事費 7,500,000 - 兼任教授 6 486,540 兼任副教授 5 602,640 兼任助理教授 15 2,189,544 兼任講師 ,311,912 小計 ,600,000 13,590,636 各項合計 243,411,294 23,505,123 21

23 編號 :308 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 預計重大工程及增置土地明細表 103 學年度 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 土地及工程名稱 總經費 土地或工程總經費及資金 自有資金 資金來源及金額 借款 全部計畫各學年度經費 學年度 金額 資金來源 本學年度經費 金額 說明 土地 - XX 教學大樓新建工程 - 學生宿舍新建工程 - XX 行政大樓整修工程 - XX 研究大樓整修工程 - 合計 - 說明 :1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地, 應填列本表 2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源 3. 增置土地及工程如屬同一計畫者, 應分別列示其經費及資金來源 4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明 5. 本表填列金額原則為預算數, 已過期間之預算數如有修正 ( 如已過期間預算數配合實際發生數調整者 ), 請於本表下方備註說明 備註 : 22

24

_______________________

_______________________ 前年度決算數 收支餘絀預計表 全 1 頁第全頁 科 目 本年度 預算數 估計上年度決算數 比較增減 金額 249,802,972 4100 各項收入 213,274,684 234,193,444-20,918,760-8.93 224,868,489 4110 學雜費收入 192,039,890 211,246,949-19,207,059-9.09 4,536,800 4140 其它教學活動收入

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