輔英科技大學 預算書目錄 一 預算說明書 第 1-9 頁 二 學院 學系 研究所 學程 學科組織表 第 10 頁 三 收支餘絀預計表 第 頁 四 預計固定資產及無形資產變動表 第 13 頁 五 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 第 14 頁 六 預計借入款變動表 第 15 頁 七 收

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2 輔英科技大學 預算書目錄 一 預算說明書 第 1-9 頁 二 學院 學系 研究所 學程 學科組織表 第 10 頁 三 收支餘絀預計表 第 頁 四 預計固定資產及無形資產變動表 第 13 頁 五 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 第 14 頁 六 預計借入款變動表 第 15 頁 七 收入預算明細表 第 16 頁 八 支出預算明細表 第 頁 九 預計重大工程及增置土地明細表 第 19 頁 十 最近 5 年現金概況表 第 20 頁 十一 機械儀器及設備明細表 第 頁

3 輔英科技大學預算說明書 一 學校組織及職掌 : 本校係民國 47 年創校於屏東縣東港鎮, 民國 91 年 8 月 1 日奉准改名 輔英科技大學, 招生學制包括碩士班 四年制技術系 ( 日間部與進修部 ) 二年制技術系( 日間部 進修部及在職專班 ) 學位學程及五年制專科 學校置校長一人, 綜理校務 ; 副校長一至四人, 襄助校長推動校務 學校組織包括五部分 : ( 一 ) 學術單位 : 1. 設醫學與健康學院 護理學院 環境與生命學院 人文與管理學院及共同教育中心 2. 學院下設學系 研究所 及跨系之學位學程或學分學程, 提供課程供學生修習 3. 附設專科部, 設學科提供副學士學位課程供學生修習 4. 起, 將幼兒保育系與文教事業管理學位學程合併為 幼兒保育暨產業學系 資訊管理系與資訊科技學位學程合併為 資訊科技與管理系學系 助產系更名為 助產與婦嬰健康照護系 ( 二 ) 行政單位 : 教務處 學生事務處 總務處 研究暨產學發展處 圖書暨資訊處 國際暨兩岸事務處 軍訓室 秘書室 人事室 會計室 公共事務暨校友服務室 環境安全衛生中心 體育暨健康促進中心 校務研究暨規劃室 推廣教育中心, 提供全校師生教學 研究 輔導等事宜之各項行政服務 ( 三 ) 研究中心 : 老化及疾病預防研究中心, 由深具研究能量之主任及研究群主導整體資源與經營發展規劃, 結合醫學檢驗生物技術系及其他科系院校的力量, 打造區域性聯防之指標部門, 共同及早預防疾病之發生或進展, 促進人的健康 ; 並延緩老化, 減少高齡社會之衝擊 ( 四 ) 附設單位 : 附設醫院 ( 位於屏東縣東港鎮 ) 及附設高雄市幼兒園 ( 位於本校校區內 ), 提供本校教職員工與社區民眾優良的醫療及幼教服務 二 重要校務計畫 : 本校秉持 專業 關懷 宏觀 氣質 之教育理念, 將教育目標定位於 培養學生成為迎合專業發展需求的高級技術人才 培養學生成為具高尚品德端正有禮的社會公民 培養學生成為具有社會關懷情操與永續學習的青年 與 培養學生成為具有健康生活促進實踐能力的青年 本校中長程校務發展目標為以自我定位, 期以創新創意 產業實務 全人教育 國際發展 資源永續五大面向的積極作為下, 達成中長程發展成為健康實務科技大學之願景 在此願景 1

4 輔英科技大學預算說明書 下, 本校訂定中程校務發展目標為 : ( 一 ) 成為實務教學卓越科技大學 : 獲得教學卓越計畫之肯定 ( 二 ) 成為健康產業研發重鎮 : 推動健康特色專業教學與研發產出與應用化 ( 三 ) 成為醫療照護類專業優勢亮點科技大學 : 成為醫療照護產業優質夥伴 ( 四 ) 成為知名的綠色健康典範科技大學 : 建構發展健康綠色校園 學年度校務發展計畫以六項主軸計畫, 分別在教學基礎面向與精進特色面向, 詳細規劃各項執行策略, 據以執行以達成本期校務發展之目標 主軸計畫一 : 創新教學發展 深化成果導向與翻轉學習計畫子計畫 1-1 建置全方位學習成果導向品保機制計畫 深化學習成效品質管理與追蹤回饋制度 落實健全之課程規劃與品保機制 精實產業實務導向課程設計 落實建置以成果為導向之學生學習歷程檔案 建立產學無縫接軌之課程地圖 落實教學評量大數據分析與回饋輔導機制 推動院系評鑑與持續改善計畫 強化教師翻轉教學之多元教學能力 建立學生多元成果導向評量機制 推動課程改造與精進 子計畫 1-2 精進基本素養與核心能力教學成效計畫 建置基本素養學習成效檢核機制 推動通識課程改造 落實公民素養與通識基礎能力 強化學生中英文基礎能力 強健學生體適能方案打造健康輔英生 強化學生氣質和讀書風氣 整合跨院系資源建立跨領域學程 推動 123 學生證照全面加值方案 開設特色學程, 活絡暑期學習子計畫 1-3 強化專業教學特色品牌計畫 建立一院一系一特色 建立院系典範特色 推動品牌課程及校園名師榜 研製特色數位教材打造雲端學習 學生自我檢核投入學習的程度 落實多元教學之核心能力評量尺規子計畫 1-4 建置學習成果表現與職能加強計畫 建立多元評量與回饋機制 落實新生學涯 職涯 生涯 - 三涯定向輔導方案 落實學習預警與三級分流輔導機制 2

5 輔英科技大學預算說明書 強化學生職涯輔導服務 強化畢業生追蹤與企業滿意度調查及回饋機制 建立總結式課程 (capstone course) 進行學生學習成效最終總體檢 強健學生建立同儕學習輔導網 ( 學習社群 課輔小老師 教學助理 書卷小老師 弱勢生課輔 ) 強健學生專業基礎學習能力 ( 早期學習問題診斷 第一哩課程 專業核心課程 ) 營造書香校園推升學生自學氛圍 檢核學生能力成長機制, 接軌最後一哩 主軸計畫二 : 落實學用合一 精進技能本位與職涯合流計畫子計畫 2-1 加強產學鏈結實務課程計畫 系科自我定位因應職場導向調整系所 推動部定產學合作專班或課程 建立技職教學聯盟 擴大 產學聯盟 擴大辦理就業學程 ( 最後一哩學程 ) 推動產業學院學分學程 ( 產業契合式人才培育 ) 全面推展國內外職場實習 推動海外實務學習 落實專題製作為必修並結合產業應用子計畫 2-2 提升教師實務教學能力計畫 推動教師取得專業相關證照 鼓勵教師參與公民營機構實務研習 制訂教師實務增能與成長辦法 建立業師 - 教師夥伴制度 (partnership) 提昇教師運用資訊科技教學能力 強化教學卓越中心功能子計畫 2-3 推動實務及創新教學計畫 落實課程與實驗業師協同教學 推動優秀業師協同製作實務教材 與產業共同指導專題製作 研發及產學成果融入教學與教材 強化創新教學社群並開設創新課程 強化學生專業證照輔導與題庫平台 落實專業證照科目與基本能力統一命題與考試子計畫 2-4 強化教學設備與環境計畫 持續更新教學設備與環境 精進護理情境模擬教學中心 建置特色職業模場 提昇自學中心設備與效能 建置行動 e 化學習校園 3

6 輔英科技大學預算說明書 引進產業人才充實校園實習商店設備及運作 建立樂學基地子計畫 2-5 推動實務技能檢測計畫 制定各系核心技術能力項目 建立核心技術檢測指標與評量標準 實施專業核心技術之檢定 建置產業聯合檢測中心與認證 建置職業技術證照檢定場域 主軸計畫三 : 落實全人教育 強化適性輔導與軟實力培育計畫子計畫 3-1 強化健康特質的全人化教育計畫 加強博雅課程行動體驗學習活動 舉辦具品格教育意涵之團隊競賽與活動 強化生命教育體驗學習活動 強化服務學習基礎知能 強化志工服務實踐與反思 推動優質之健康促進服務 推動學生圓夢計畫 辦理搶救社區大作戰 服務學習融入課程子計畫 3-2 活絡藝文校園計畫 舉辦校內外藝文展演及競賽 舉辦人文藝術講座及通識嘉年華 充實藝文圖書場域軟硬體設備 營造藝文空間 推動中正堂成為藝文展演空間子計畫 3-3 培養學生多元文化能力計畫 創造外國語言與文化環境 促進學生國際化活動參與 增設多樣活潑之課外活動 推動性別平等教育子計畫 3-4 深化適性多元輔導計畫 建置 E 化輔導平台 建立五心級輔導的友善校園 強化就業輔導適性揚才 境外生的適應輔導 境外生的適應輔導 主軸計畫四 : 優化研發能量 促進產學鏈結與創業育成計畫子計畫 4-1 建立親產學環境, 促進產學合作研發計畫 加強與產業締結策略聯盟 4

7 輔英科技大學預算說明書 提昇教師研發能量爭取產學合作計畫 推動師生成立創新創意創業研發社群並參與競賽 推動衍生企業協助各系創新轉型子計畫 4-2 推動跨領域特色研發計畫 推動整合型研究機制與環境 推動研發資源與儀器設備共享制度與平台 成立跨領域校級特色研究中心與任務導向型研究中心子計畫 4-3 精進三創育成增進智財產出計畫 強化研發後製增加專利產出 促成研發商品化增加智慧財產授權收益與效率 培育創業種子教師, 成立創業菁英團隊 擴增大學與產業研發成果聯合行銷平台 ( 電子商城 ) 與實體店面 主軸計畫五 : 掣動永續發展 推升國際移動與校務卓越計畫子計畫 5-1 多元招生強化計畫 強化與生源學校實質合作 推動亮點招生宣導 拓展進修推廣教育生源 強化境外招生措施 辦理境外生專班與短期學習課程 培育國際移動人才 強化境外學生入學輔導 擴大校友服務及資源整合子計畫 5-2 國際交流推展計畫 推動成立一級國際行政單位 鼓勵一學院一姐妹校特色交流 建立國際化友善環境子計畫 5-3 永續校園環境營造計畫 校園環境改善建構綠色健康校園 強化安全教學生活校園 建立友善校園環境 落實節能及資源永續利用子計畫 5-4 校園資訊服務提升計畫 提昇校園網路傳輸品質 強化資安防護能量 整合校務資訊系統 建置智慧行動校園子計畫 5-5 績效管理提升計畫 修定年度關鍵績效指標 建立 E 化績效管理系統 5

8 輔英科技大學預算說明書 強化內部控制制度 制訂績效獎勵制度子計畫 5-6 推動創新創意行政運作計畫 辦理各層級職能成長研習 辦理標竿學習 鼓勵行政新意發想 活化組織創新動能 主軸計畫六 : 營造健康特色 發展健康校園與在地實踐計畫子計畫 6-1 營造健康促進特色生活校園計畫 強化健康促進融入生活技能 強化全校健康促進成效展現 深化健康促進優勢融入傳統醫學元素子計畫 6-2 發展健康特色優勢專業及產品計畫 發展健康優勢專業 提昇健康促進產品研發能量 強化健康促進產品產學合作 拓展健康產品開發範疇子計畫 6-3 附設機構健康共榮計畫 強化與附設醫院之教研合作 加值附設實驗托兒所之健康園地子計畫 6-4 建立健康促進休閒園區計畫 建置天使嶺香草休閒園區 辦理保健養生餐飲教學及實務規劃 6

9 輔英科技大學預算說明書 三 收入預算說明 : 收入預算合計 : 1,159,664, 學雜費收入 800,878, 推廣教育收入 20,124, 產學合作收入 63,956, 其他教學活動收入 19,729, 補助及受贈收入 143,973, 附屬機構收益 34,220, 財務收入 5,036, 其他收入 71,745,640 四 支出預算說明 : 支出預算合計 : 1,099,937, 董事會支出 1,252, 行政管理支出 253,936, 教學研究及訓輔支出 715,465, 獎助學金支出 33,286, 推廣教育支出 15,849, 產學合作支出 59,905, 其他教學活動支出 9,739, 附屬機構損失 0 9. 財務支出 4, 其他支出 10,498,019 五 重要固定資產增置計畫說明 : 增置重要固定資產合計 : 119,662, 土地 0 2. 房屋及建築 0 3. 機械儀器及設備 94,634, 圖書及博物 10,070, 其他設備 0 6. 預付土地 工程及設備款 10,958,000 本校工程計劃 7. 電腦軟體 4,000,000 7

10 輔英科技大學預算說明書 六 償還銀行借款本金合計 : 625,000 七 其他必要說明事項 : 1. 財產交易短絀 6,500, 折舊及攤銷 88,280, 收支預算平衡 : 4. 校務會議審核預算通過 5. 董事會議審核預算通過 總歲入 = 1,125,444,105 ( 即第三扣除附屬機構收益 ) 總歲出 = 1,125,444,105 ( 即第四 五 六項扣除第七項 ) 8

11 輔英科技大學預算說明書 行政組織整體架構圖 9

12 輔英科技大學 學院 學系 研究所 學程 學科組織表 學院學系 研究所學程學科 護理系 ( 含碩士班 ) 護理學院 醫學與健康學院 助產與婦嬰健康照護系 -- 健康事業管理系高齡及長期照顧事業系醫學檢驗生物技術系 ( 含碩士班 ) 學士後牙科助理學位學程物理治療系保健營養系 ( 含碩士班 ) 健康美容系環境工程與科學系 ( 含碩士班 ) 護理科 醫學檢驗生物技術科 環境與生命學院 應用化學及材料科學系 職業安全衛生系 人文與管理學院 生物科技系 ( 含碩士班 ) 資訊科技與管理系休閒與遊憩事業管理系 -- 幼兒保育暨產業系應用外語系 應用外語科 共同教育中心

13 編號 : 年度決算數 科目 輔英科技大學收支餘絀預計表 106 年度預算數 (1) 估計 105 年度度決算數 (2) 金額 (3)=(1)-(2) 比較增減 單位 : 新臺幣元 % (4)=(3)/(2)*100 1,232,298,878 各項收入 1,159,664,105 1,155,929,264 3,734, ,169,278 學雜費收入 800,878, ,607,100 (12,728,990) (1.56) 9,257,577 推廣教育收入 20,124,261 16,097,589 4,026, ,801,370 產學合作收入 63,956,888 66,859,663 (2,902,775) (4.34) 8,460,363 其他教學活動收入 19,729,600 13,327,385 6,402, ,340,450 補助及受贈收入 143,973, ,019,263 (19,046,223) (11.68) 32,820,371 附屬機構收益 34,220,000 3,165,000 31,055, ,632,849 財務收入 5,036,566 5,343,906 (307,340) (5.75) 83,816,620 其他收入 71,745,640 74,509,358 (2,763,718) (3.71) 1,096,888,407 各項支出 1,099,937,332 1,100,237,262 (299,930) (0.03) 936,400 董事會支出 1,252, , , ,094,950 行政管理支出 253,936, ,419,361 18,517, ,063,813 教學研究及訓輔支出 715,465, ,684,926 (15,219,520) (2.08) 31,351,497 獎助學金支出 33,286,695 31,792,495 1,494, ,349,780 推廣教育支出 15,849,385 14,400,343 1,449, ,009,694 產學合作支出 59,905,018 67,923,473 (8,018,455) (11.81) 1,871,618 其他教學活動支出 9,739,528 8,545,449 1,194, ,709 附屬機構損失 0 313,880 (313,880) (100) 85,050 財務支出 4,500 32,948 (28,448) (86.34) 25,441,896 其他支出 10,498,019 10,446,805 51, ,410,471 本期餘絀 59,726,773 55,692,002 4,034,

14 編號 :302 備註 輔英科技大學收支餘絀預計表 單位 : 新臺幣元 1 預計在學學生生人數 8,911 人 ( 新生依註冊組預計註冊率 91% 預估 8,799 人, 另加計境外生 112 人 ) 2 獎助學金 106 學年應提撥數 = 學雜費收入 *3%=24,026,343 元 ; 預算提列 33,286,695 元 3 教室大樓貸款本金將於 106 年 10 月清償完畢, 財務支出較去年同期減少 12

15 輔英科技大學預計固定資產及無形資產變動表 單位 : 新臺幣元 科目名稱 估計 初結存金額 預計 增加金額 預計 減少金額 預計 底結存金額 說明 固定資產 3,242,075, ,662,425 38,000,000 3,319,738,365 土地 64,335, ,335,401 土地改良物 17,513, ,513,162 房屋及建築 1,675,092, ,675,092,442 待未完工程完工後, 結轉建築物 機械儀器及設備 1,160,957,141 94,634,425 31,000,000 1,224,591,566 購置教學儀器及設備 圖書及博物 223,054,665 10,070,000 4,000, ,124,665 購置中西圖書, 期刊等 其他設備 72,945, ,000,000 69,945,955 預付土地 工程及設備款 28,177,174 10,958, ,135,174 未完工程完工後, 結轉建築物或設備 租賃資產 租賃權益改良物 累計折舊 1,799,585,928 77,592,800 25,500,000 1,851,678,728 土地改良物 9,998, ,998,750 房屋及建築 911,552,872 25,757, ,310,052 機械儀器及設備 817,121,210 51,833,580 23,000, ,954,790 其他設備 60,913,096 2,040 2,500,000 58,415,136 租賃資產 租賃權益改良物 固定資產淨額 1,442,490,012 38,069,625 12,500,000 1,468,059,637 無形資產 60,131,200 4,000, ,000 63,631,200 專利權 電腦軟體 60,131,200 4,000, ,000 63,631,200 租賃權益 其他無形資產 累計攤銷 36,571,725 6,687,852 2,500,000 40,759,577 專利權 電腦軟體 36,571,725 6,687,852 2,500,000 40,759,577 租賃權益 其他無形資產 無形資產淨額 23,559,475 (2,687,852) (2,000,000) 22,871,623 固定資產及無形資產淨額合計 1,466,049,487 35,381,773 10,500,000 1,490,931,260 13

16 輔英科技大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 單位 : 新臺幣元 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價備註 機械儀器及設備 94,634,425 詳如附件 ( 頁次 21-23) 圖書及博物 10,070,000 中西文圖書各系科一批 3,170,000 3,170,000 中西文期刊各系科一批 6,900,000 6,900,000 預付土地 工程及設備款 10,958,000 逍遙學園實習餐廳新建工程 總務處 一式 5,085,000 5,085,000 公車候車亭工程 總務處 一式 2,161,000 2,161,000 健康中心補領使用執照 總務處 一式 2,132,000 2,132,000 第四教學大樓 5.6 樓廁所整修工程 總務處 一式 1,580,000 1,580,000 電腦軟體 4,000,000 教學用軟體各系科一批 1,850,000 1,850,000 校園網路防火牆圖資處一式 2,150,000 2,150,000 合計 119,662,425 14

17 輔英科技大學預計借入款變動表 單位 : 新臺幣元 借款用途 預計借款期間 估計期初金額 預計 借入金額 預計 償還金額 預計期末金額 備註 教室大樓自民國 87 年至 106 年 625, ,000 0 教育部 台 (85) 技 ( 二 ) 字第 號函核准 合計 625, ,

18 輔英科技大學收入預算明細表 104 學年度科目 估計 105 學年度 預算與估計 105 學年度決算比較 單位 : 新臺幣元 說明 決算數編號名稱預算數決算數差異 % 826,169, 學雜費收入 800,878, ,607,100 (12,728,990) -1.6% 學雜費不調 整 616,142, 學費收入 592,225, ,802,507 (11,576,517) -1.9% 210,026, 雜費收入 208,652, ,804,593 (1,152,473) -0.5% 9,257, 推廣教育收入 20,124,261 16,097,589 4,026, % 2,695, 學分班 2,170,000 3,286,270 (1,116,270) -34.0% 6,218, 非學分班 15,318,400 12,811,319 2,507, % 344, 其他推廣教育 2,635, ,635, % 102,801, 產學合作收入 63,956,888 66,859,663 (2,902,775) -4.3% 科研部計畫. 產學計畫. 其 他機構委託計畫案 8,460, 其他教學活動收入 19,729,600 13,327,385 6,402, % 短期研修經費收入 161,340, 補助及受贈收入 143,973, ,019,263 (19,046,223) -11.7% 學生人數 8,911 人 ( 依註冊組預計註冊率 91% 預估 8,799 人, 另加計境外生 112 人 ) 境外生 112 名, 共 8,911 人 推廣教育開班數增加, 本校依規定設置推廣教育班向學員收取之費用 ( 推廣教育組提供 ) 159,743, 補助收入 141,473, ,470,257 (19,997,217) -12.4% 含教卓計畫 整體發展 學輔 身心障礙 無障礙 空間 貸款利息補助等 1,597, 受贈收入 2,500,000 1,549, , % 校友. 廠商捐贈款 32,820, 附屬機構收益 34,220,000 3,165,000 31,055, % 附設醫院盈餘 34,190,000 元及托兒所盈餘 30,000 元 7,632, 財務收入 5,036,566 5,343,906 (307,340) -5.8% 7,632, 利息收入 5,036,566 5,343,906 (307,340) -5.8% 定期存款及活期存款利息 收入 投資收益 % 基金收益 % 投資基金收益 % 83,816, 其他收入 71,745,640 74,509,358 (2,763,718) -3.7% 3,083, 試務費收入 2,525,427 2,363, , % 甄選 招生收入 ( 教務處 提供 ) 55,799, 住宿費收入 58,215,500 55,812,568 2,402, % 總務處估列 57,281,500 元 實習中心估列 934,000 元 24,932, 雜項收入 11,004,713 16,333,595 (5,328,882) -32.6% 含停車場管理費 基地台 管理費 廠商場地費 學 籍資料工本費 1,232,298,878 合計 1,159,664,105 1,155,929,264 3,734, % 16

19 輔英科技大學支出預算明細表 單位 : 新臺幣元 104 學年度 科目 估計 105 學年 預算與估計 105 學年度決算比較 說明 決算數 編號 名稱 預算數 度決算數 差異 % 936, 董事會支出 1,252, , , % 董事會之各項費用支出增加 230, 業務費 600, , , % 董事會事務費用 1, 維護費 % 598, 出席及交通費 550, , , % 董事出席會議之出席 費及交通費 105, 折舊及攤銷 102, ,355 (2,139) -2.0% 234,094, 行政管理支出 253,936, ,419,361 18,517, % 133,386, 人事費 155,371, ,725,971 16,645, % 員工薪津及保費 ( 含 二代健保雇主負擔 ) 59,551, 業務費 61,009,515 54,831,648 6,177, % 單位各項經常性行政 業務支出 16,214, 維護費 17,314,600 19,195,544 (1,880,944) -9.8% 106 含認養地維護所 需經費 2,107,000 元 14,791, 退休撫卹費 7,055,068 10,023,664 (2,968,596) -29.6% 職員工之退休撫卹費 ( 依人事室提供資料編列 ) 10,151, 折舊及攤銷 13,185,852 12,642, , % 692,063, 教學研究及訓輔支出 715,465, ,684,926 (15,219,520) -2.1% 480,915, 人事費 466,593, ,901,741 (6,307,859) -1.3% 教職員工薪津及保費 ( 含二代健保雇主負 擔 ) 124,730, 業務費 143,717, ,615, , % 2,222, 維護費 19,650,000 25,363,390 (5,713,390) -22.5% 105 學年度因風災重 創校園, 修繕費用大 幅增加 19,559, 退休撫卹費 14,745,048 18,175,344 (3,430,296) -18.9% 教師之退休撫卹費 ( 依人事室提供資料編列 ) 64,635, 折舊及攤銷 70,758,612 70,628, , % 31,351, 獎助學金支出 33,286,695 31,792,495 1,494, % 7,245, 獎學金支出 7,633,880 5,940,000 1,693, % 24,105, 助學金支出 25,652,815 25,852,495 (199,680) -0.8% 106 學年應提撥數 = 學雜費收入 *3%=24,026,343 元 ; 預算提列 33,286,695 元 17

20 單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 年度 科目 ( 本 ) 年度 估計 ( 上 ) 年 ( 本 ) 年度預算與估計 ( 上 ) 年度決算比較 說明 決算數 編號 名稱 預算數 度決算數 差異 % 6,349, 推廣教育支出 15,849,385 14,400,343 1,449, % 收支並列, 推廣教育 3,741, 人事費 6,994,389 6,347, ,658 之各項收入增加, 相 10.2% 對支出增加 ( 推廣教 2,573, 業務費 8,572,352 7,840, ,107 育組提供之資料 ) 9.3% 維護費 5,000 4, % 24, 退休撫卹費 30,000 12,563 17, % 10, 折舊及攤銷 247, ,304 52, % 104,009, 產學合作支出 59,905,018 67,923,473 (8,018,455) -11.8% 人事費 % 98,405, 業務費 55,082,515 63,158,735 (8,076,220) -12.8% 維護費 % 1,244, 退休撫卹費 893, ,834 (49,299) -5.2% 4,359, 折舊及攤銷 3,928,968 3,821, , % 1,871, 其他教學活動支出 9,739,528 8,545,449 1,194, % 本校舉辦各項短期研修之支出 人事費 % 1,821, 業務費 9,682,168 8,488,029 1,194, 維護費 % 1, 退休撫卹費 % 49, 折舊及攤銷 57,360 57,420 (60) -0.1% 683, 附屬機構損失 0 313,880 (313,880) 0.0% 105 學年度預估附設 幼兒園損失 85, 財務支出 4,500 32,948 (28,448) -86.3% 償還貸款本金利息 85, 利息費用 4,500 32,948 (28,448) -86.3% 貸款本金減少, 利 息減少 投資損失 % 投資基金損失 % 特種基金損失 % 25,441,896 51A0 其他支出 10,498,019 10,446,805 51, % 1,707,818 51A1 試務費支出 2,525,427 2,676,261 (150,834) -5.6% 招生專戶支出費用 6,556,629 51A2 財產交易短絀 6,500,000 6,278, , % 1,311,835 51A3 超額年金給付 1,442,592 1,459,183 (16,591) -1.1% 15,865,614 51A9 雜項支出 30,000 32,953 (2,953) -9.0% 1,096,888,407 合計 1,099,937,332 1,100,237,262 (299,930) 0.0% 科技部計畫 產學計畫 其他機構委託計畫 產學合作案收入減少, 相對支出減少 17

21 編號 :308 土地及工程名稱 總經費 土地或工程總經費及資金 輔英科技大學預計重大工程及增置土地明細表 資金來源及金額 自有資金 借款 全部計畫各學年度經費 學年度 金額 本學年度經費 資金來源 金額 合計 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 說明 19

22 編號 :309 項目 預算數 輔英科技大學最近 5 年現金概況表 102 學年度至 105 學年度預估決算數 104 學年度決算數 103 學年度決算數 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 102 學年度決算數備註 經常門現金收入 1,125,444,105 1,140,929,264 1,164,468,695 1,163,499,049 1,127,470,199 學雜費收入 800,878, ,607, ,169, ,784, ,502,439 推廣教育收入 20,124,261 16,097,589 9,257,577 3,863,215 3,394,298 產學合作收入 63,956,888 66,859, ,801, ,437,391 48,092,217 其他教學活動收入 19,729,600 13,327,385 8,460,363 5,289,344 17,321,908 補助及受贈收入 143,973, ,019, ,340, ,587,734 90,503,576 附屬機構收益 34,220,000 3,165,000 32,820,371 38,736,349 68,576,752 財務收入 5,036,566 5,343,906 7,632,849 5,127,766 4,117,797 其他收入 71,745,640 74,509,358 83,816,620 73,907,225 75,911,287 減 : 不產生現金流入之收入 (34,220,000) 0 (41,244,676) (38,841,852) (68,682,076) 應收預收項目調整增 ( 減 ) 數 0 (15,000,000) (26,585,507) (37,392,806) 37,732,001 經常門現金支出 1,005,156,680 1,004,008, ,919, ,673, ,646,681 董事會支出 1,252, , , , ,549 行政管理支出 253,936, ,419, ,094, ,910, ,908,181 教學研究及訓輔支出 715,465, ,684, ,063, ,390, ,027,471 獎助學金支出 33,286,695 31,792,495 31,351,497 30,661,946 30,913,788 推廣教育支出 15,849,385 14,400,343 6,349,780 2,696,803 2,589,270 產學合作支出 59,905,018 67,923, ,009, ,963,339 53,294,331 其他教學活動支出 9,739,528 8,545,449 1,871,618 2,887,253 8,934,595 附屬機構損失 0 313, , 財務支出 4,500 32,948 85, , ,513 其他支出 10,498,019 10,446,805 25,441,896 15,307,598 9,369,400 減 : 不產生現金流出之支出 (94,780,652) (93,728,547) (102,418,292) (92,677,927) (101,813,015) 應付預付項目調整增 ( 減 ) 數 0 (2,500,000) (2,550,846) (55,539,352) 35,171,598 經常門現金餘絀 120,287, ,920, ,549, ,825, ,823,518 購置動產 無形資產及其他資產現金支出 108,704, ,082, ,727,244 51,777,002 67,200,149 機械儀器及設備 94,634,425 66,223,802 87,963,181 42,735,215 45,913,956 圖書及博物 10,070,000 10,023,369 5,235,503 4,500,687 12,741,593 預付設備款 0 26,351,146 7,870, ,610,000 電腦軟體 4,000,000 15,484,400 9,658,560 4,541,100 5,934,600 扣減不動產支出前現金餘絀 11,583,000 18,837,832 61,822, ,048,310 69,623,369 購置不動產現金支出 10,958,000 10,693,000 15,683,442 15,240,896 72,442 土地改良物 0 1,495,000 1,345, 房屋及建築 0 9,198, , ,000 72,442 預付工程款及未完工程 10,958, ,497,590 15,042,896 0 償債現金支出 625,000 1,250,000 4,375,000 7,500,000 7,500,000 償還長期借款支出 625,000 1,250,000 4,375,000 7,500,000 7,500,000 影響本期現金收支調整數 0 5,000,000 4,266,382 (1,288,248) (1,418,535) 本期現金收支餘 ( 絀 ) 0 11,894,832 46,030, ,019,166 60,632,392 期初現金餘額 1,056,929,985 1,045,035, ,005, ,985, ,353,473 期末現金餘額 1,056,929,985 1,056,929,985 1,045,035, ,005, ,985,865 20

23 輔英科技大學機械儀器及設備明細表 單位 : 新臺幣元 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價備註 機械儀器及設備 94,634,425 大鼠無菌飼養系統老化及疾病預防研究中心一式 630, ,000 動物房進排氣換氣設備老化及疾病預防研究中心一式 350, ,000 高壓滅菌鍋老化及疾病預防研究中心一式 200, ,000 更新行動輔英 APP 與新版校務資訊系統介接 API 電子公文表單系統更新 ( 含公文交換系統建置 ) 圖資處一式 500, ,000 圖資處一式 458, ,000 IOT 特色專題教室建置各系科 學程一式 650, ,000 辦公桌椅 ( 含 OA 隔板等 ) 各行政單位及系科一批 7,863,500 7,863,500 數位講桌各系科 學程一批 2,237,000 2,237,000 不斷電系統 (UPS) 各行政單位及系科一批 2,300,000 2,300,000 複合型資源探索服務平台各系科 學程一式 1,500,000 1,500,000 運動器材更新體健中心一式 4,387,500 4,387,500 CPR 人體模型各系科 學程一式 40,000 40,000 醫護模擬人各系科 學程一式 800, ,000 教學影像控制設備各系科 學程一式 588, ,750 超音波骨質密度儀各系科 學程一式 664, ,200 酒品製造精餾設備各系科 學程一式 570, ,000 社團相關設備更新 ( 鼓 吉他等 ) 各系科 學程一式 2,200,000 2,200,000 真茂科技生醫訊號檢測設備各系科 學程一式 680, ,000 群蘊科技 BR8 PLUS- 八通道無線腦波帽各系科 學程一式 200, ,000 無線高階孕婦分娩模擬人各系科 學程一式 3,000,000 3,000,000 攝影機監視設備等各系科 學程一式 5,200,000 5,200,000 真茂科技生醫訊號檢測設備各系科 學程一式 360, ,000 智能型電動移位機各系科 學程一式 320, ,000 運動心肺檢查儀 - 功能套件升級各系科 學程一式 437, ,000 接下頁 21

24 輔英科技大學機械儀器及設備明細表 單位 : 新臺幣元 科目 重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 總價 備註 承上頁 落地高速微量冷凍離心機 各系科 學程 一式 400, ,000 丙級用電技術士檢定設備 各系科 學程 一式 5,500,000 5,500,000 空調冰水節能模擬控制教學模組 各系科 學程 一式 520, ,000 粉體特性測定器 各系科 學程 一式 410, ,000 學生桌椅 ( 含語言視聽教室座位設備 ) 各系科 學程 一式 6,375,000 6,375,000 ICU 電動磅秤病床 各系科 學程 一式 220, ,000 心電圖模擬器 各系科 學程 一式 240, ,000 群蘊科技 BR8 PLUS- 八通道無線腦波帽 各系科 學程 一式 200, ,000 超微量分光光度計 各系科 學程 一式 240, ,000 顯微鏡 各系科 學程 一式 1,320,000 1,320,000 柴油引擎教學模組 各系科 學程 一式 215, ,000 超純水製造機 各系科 學程 一式 880, ,000 果醋製造設備 各系科 學程 一式 280, ,000 乙級證照場地建置相關設備 各系科 學程 一式 6,000,000 6,000,000 專業教室建置相關設備 各系科 學程 一式 8,000,000 8,000,000 寬螢幕單槍投影機 各系科 學程 一式 799, ,200 天井式手術燈 各系科 學程 一式 190, ,000 冷氣機 各系科 學程 一式 1,380,000 1,380,000 ATP 衛生監控冷光儀 各系科 學程 一式 186, ,000 氣體檢知器 各系科 學程 一式 130, ,000 無菌操作台 各系科 學程 一式 200, ,000 親子廚房設備 幼兒保育暨產業系 一式 80,500 80,500 語言視聽教室更新設備 應用外語系 一式 953, ,500 互動式英語討論教室相關設備 應用外語系 一式 118, ,800 危害氣體檢知系統 職業安全衛生系 一式 80,000 80,000 接下頁 22

25 輔英科技大學機械儀器及設備明細表 單位 : 新臺幣元 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價備註 承上頁 二氧化硫蒸餾裝置生科系一式 60,000 60,000 口腔照護模型進階版護理系一式 88,000 88,000 油漆式速記法語言教育中心一式 90,000 90,000 其他儀器設備各系科 學程一式 9,289,083 9,289,083 電腦相關設備 ( 含 3D 列印機 掃瞄器 固態硬碟 SSD 等 ) 各行政單位及系科一批 9,631,892 9,631,892 投影機各系科 學程一批 2,672,500 2,672,500 圖書館自助借還書機暨門禁系統圖書服務組一式 1,500,000 1,500,000 製冰機各系科 學程一批 184, ,000 輪椅律動儀高齡及長期照護事業系一式 65,000 65,000 合計 94,634,425 23

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28 輔英科技大學附設醫院預算書目錄 一 預算說明書... 第 1~8 頁 二 收支餘絀預計表... 第 9 頁 三 預計固定資產及無形資產變動表... 第 10 頁 四 預計增置重要固定資產及無形資產明細表... 第 11~13 頁 五 收入預算明細表... 第 14 頁 六 支出預算明細表... 第 15~16 頁

29 輔英科技大學附設醫院預算說明書 全 16 頁第 1 頁 一 醫院組織及職掌 ( 一 ). 附設醫院沿革輔英科技大學附設醫院 ( 簡稱本院 ) 原為創辦人張鵬圖醫師於民國 41 年在東港鎮延平路所設立之 婦嬰婦產科醫院 民國 47 年因張創辦人秉持 健全鄉鎮醫療, 照顧國民健康 的理想與使命感, 設立 婦嬰高級助產職業學校 而將醫院捐供臨床教學之用 60 年學校遷至高雄縣大寮鄉後, 原東港鎮中山路五號之學校舊址則改建為附設醫院, 肩負實習 就業及從事地區醫療服務的功能 本院幾經擴建, 並在全院同仁努力之下,86 年通過地區教學醫院,99 年升格區域教學醫院,102 年通過中度級急救責任醫院評鑑 未來本院將朝 病人為中心的醫療 發展, 致力醫療品質及病人安全的提升, 努力方向包括強化急重症醫療, 發展新專業醫療及生物科技, 再造人性化的醫療空間, 提升外部顧客和內部員工的滿意度, 提升研究能量, 深耕社區預防保健, 發展長期照護, 一步一腳印朝成為 鄉親首選醫院 人才首選職場 的願景邁進 ( 二 ). 院務宗旨 願景 短中長程目標 : 1. 宗旨 : 專業 品質 關懷 服務 2. 願景 : 鄉親首選的健康促進醫院 人才首選的友善職場 3. 短中長程目標 : 短程目標 : (1). 持續通過 107 年醫院評鑑 ( 區域醫院等級 ) (2). 持續通過中度緊急醫療能力分級評定 (3). 通過 106 年健康醫院認證 (4). 穩定醫療照護人力 精實管理效能 (5). 建置優質工作職場 強化校院人才招募合作 (6). 推動社區照護服務 (7). 擴展醫療合作策略夥伴深化服務能量 (8). 擴大醫療服務規模 發展特色醫療服務

30 輔英科技大學附設醫院預算說明書 全 16 頁第 2 頁 中程目標 : (1). 通過 108 年教學醫院評鑑 (2). 整合校院資源開辦長期照護服務 (3). 調整營收結構提高營運效益 (4). 優化服務流程 (5). 強化主管人力資源素質 (6). 持續醫療服務品質提升 (7). 配合衛福部政策發展長期照護事業 (8). 提出擴大院區計畫 長程目標 : (1). 發展老人醫學 (2). 完成醫院擴建工程 (3). 通過重度級緊急醫療能力評定 (4). 持續建構安全 高品質 符合社區需求之醫療照護網絡 (5). 整合校院資源發展教學研究 (6). 建立癌症診斷及治療照護能力 (7). 擴大發展癌症診斷及治療 ( 三 ). 現有組織本院現有診療科別 :(1). 家庭醫學科 (2). 婦產科 (3). 兒科 (4). 麻醉科 (5). 放射線診斷科 (6). 病理科 (7). 內科系八科 : 免疫風濕科 新陳代謝科 神經內科 腎臟內科 呼吸胸腔內科 胃腸肝膽內科 感染科 心臟血管內科等 (8). 耳鼻喉科 (9). 眼科 (10). 精神科 (11). 復健科 (12). 急診醫學科 (13). 牙科 (14). 外科系七科 : 泌尿科 骨科 神經外科 大腸直腸肛門外科 整形外科 心臟血管外科 一般外科等 (15). 透析中心 (16). 皮膚科 (17). 重症加護醫學科 (18). 附設光復門診部

31 輔英科技大學附設醫院預算說明書 全 16 頁第 3 頁 ( 四 ). 本院全體員工 605 人, 包括 : 1. 醫師人力 68 人 ( 含專科醫師 64 人 牙科醫師 2 人 住院醫師 2 人 ) 2. 護理人力 363 人 ( 含護理師 246 人 護士及助產士 32 人 專科護理師 11 人 護佐及助理 74 人 ) 3. 醫事人力 81 人 ( 含藥師 18 醫檢師 30 人 營養師 3 人 放射師 12 人 呼吸治療師 2 人 社工師 3 人 物理治療生 3 人 物理治療師 4 人 語言治療師 1 人 職能治療師 2 人 心理治療師 1 人 聽力師 2 人 ) 4. 行政人力 93 人 ( 含行政管理 84 人 資訊 9 人 )

32 輔英科技大學附設醫院預算說明書 全 16 頁第 4 頁

33 輔英科技大學附設醫院預算說明書 全 16 頁第 5 頁 二 重要院務計畫本院屹立地方逾 60 餘載, 鄉里們肯定輔英在醫療照護上的 專業 是對民眾有貢獻的 ; 而專業的進步在於醫療與行政的各項 品質 的精進, 與對與人與環境的 關懷 ; 因此, 能為人群 服務 就是輔英永續經營的利基 展望本院 之發展策略, 仍應以 遵循法治精神 落實院務治理 強化管理能力 提升流程效率 等目標分項前進 而面對健保經營環境日趨激烈, 如何落實醫院的管理就非常重要, 綜前所述,重要院務計畫摘要整理如下 : 1. 持續通過 107 年醫院評鑑 ( 區域醫院等級 ) 2. 準備 108 年教學醫院評鑑 3. 持續通過中度緊急醫療能力分級評定 4. 通過 106 年健康醫院認證 5. 穩定醫療照護人力 精實管理效能 6. 建置優質工作職場 強化校院人才招募合作 7. 推動社區照護服務 8. 擴展醫療合作策略夥伴深化服務能量 9. 擴大醫療服務規模 發展特色醫療服務 10. 取得院區後方共和里之政府土地, 以做為未來醫療業務發展及員工生活區使用

34 輔英科技大學附設醫院預算說明書 全 16 頁第 6 頁 三 收入預算說明 收入預算如下 :( 單位 : 新台幣元 ) 項 目 金 額 百分比 醫療業務收入 1,167,687, % 財務收入 3,857, % 其他收入 8,838, % 合計 1,180,382, % 四 支出預算說明 支出預算如下 :( 單位 : 新台幣元 ) 項 目 金 額 百分比 醫療業務支出 908,869, % 醫療事務支出 145,954, % 醫療營運支出 90,425, % 財務支出 % 其他支出 944, % 合計 1,146,192, % 五 現金流量及固定資產購置充當性說明 103-現金流量預估如下 :( 單位 : 新台幣元 %) 103 學年度 104 學年度 105 學年度 項目 ( 決算數 ) ( 決算數 ) ( 預估數 ) ( 預算數 ) 營運活動現金流量 81,359,691 99,822,606 76,895, ,752,000 投資活動現金流量 (25,743,826) (56,877,909) (82,865,984) (75,223,900) 融資活動現金流量 1,111,051 5,920 1,000,000 (1,100,000) 本期淨現金流入 (1) 56,726,916 42,950,617 (4,970,984) 36,428,100 本期餘絀 (2) 38,072,598 32,820,371 3,165,000 34,190,000 淨現金流入與餘絀比 (1)/(2) % % (157.06)% % 期末現金及銀行存款餘額 598,202, ,152, ,181, ,610,042 說明 :103-營運活動淨現金流量均足以支應當年之固定資產購置支出後, 仍有現金餘益, 顯示附設醫院之現金流量相當健全

35 輔英科技大學附設醫院預算說明書 全 16 頁第 7 頁 六 重要固定資產增置計劃說明 重要固定資產增置各項目金額及佔比如下 :( 單位 : 新台幣元 ) 科 目 金 額 百 分 比 土地 35,000, % 房屋及建築 20,000, % 機械儀器及設備 10,228, % 其他設備雜項設備 5,565, % 教學設備 160, % 研究設備 4,260, % 電腦軟體 10, % 合計 75,223, % 說明 : 編列土地預算係為解決現有院區佔用東港鎮東港段 地號等十三筆公有土地

36 輔英科技大學附設醫院預算說明書 全 16 頁第 8 頁 七 其他必要說明事項 : 本院近 99% 的收入來自於醫療業務收入, 其中又以全民健保醫療收入為主, 因此全民健保之給付政策的變動 人口結構的變化 醫院間競爭結構轉變等, 對本院的營運情況影響甚鉅 因此, 本院將於 持續進行 組織提升, 相關配套措施包括 : 1. 穩定醫療照護人力 精實管理效能 2. 建置優質工作職場 強化校院人才招募合作 3. 擴展醫療合作策略夥伴深化服務能量 4. 擴大醫療服務規模 發展特色醫療服務 5. 取得院區後方共和里之政府土地, 以做為未來醫療業務發展及員工生活區使用

37 輔英科技大學附設醫院收支餘絀預計表 全 16 頁第 9 頁 單位 : 新台幣元 ( 前 ) 年度決算數 科目 ( 本 ) 年度預算數 (1) 估計 ( 上 ) 年度決算數 (2) 金額 (3)=(1)-(2) 比較增減 % (4)=(3)/(2)*100 1,122,061,795 各項收入 1,180,382,000 1,086,160,000 94,222, % 1,108,732,742 醫療業務收入 1,167,687,000 1,072,663,000 95,024, % 4,190,658 財務收入 3,857,000 3,781,000 76, % 9,138,395 其他收入 8,838,000 9,716,000 (878,000) (9.0%) 1,089,241,424 各項支出 1,146,192,000 1,082,995,000 63,197, % 867,958,715 醫療業務支出 908,869, ,672,000 48,197, % 144,900,466 醫療事務支出 145,954, ,142,000 10,812, % 75,137,835 醫療營運支出 90,425,000 84,964,000 5,461, % 0 財務支出 % 1,244,408 其他支出 944,000 2,217,000 (1,273,000) (57.4%) 32,820,371 本期餘絀 34,190,000 3,165,000 31,025, %

38 科目名稱 輔英科技大學附設醫院預計固定資產及無形資產變動表 估計本年初 結存金額 本年度預計 增加金額 本年度預計 減少金額 截至本年底止 預計結存金額 全 16 頁第 10 頁 單位 : 新台幣元 說明 固定資產 1,233,869,813 75,213,900 21,221,547 1,287,862,166 土地 27,240,690 35,000, ,240,690 擴建院區 房屋及建築 569,915,488 20,000, ,915,488 整修病房 購置醫療器械及機械儀器及設備 423,756,748 10,228,400 12,218, ,767,148 儀器設備 圖書及博物 1,412, ,412,547 0 添購電腦 教學研其它設備 204,282,840 9,985,500 7,591, ,677,340 究 雜項等設備 租賃改良 7,261, ,261,500 預付土地 工程及 設備款 累計折舊 628,090,395 69,971,453 19,743, ,318,848 房屋及建築 169,430,197 15,162, ,592,197 機械儀器及設備 321,547,621 35,505,453 12,178, ,875,074 其它設備 136,239,824 18,507,000 7,565, ,181,824 租賃改良 872, , ,669,753 固定資產淨額 605,779,418 5,242,447 1,478, ,543,318 無形資產 46,006,983 10, ,016,983 電腦軟體 46,006,983 10, ,016,983 醫療用電腦軟體 累計攤銷 26,528,800 7,178, ,706,800 電腦軟體 26,528,800 7,178, ,706,800 無形資產淨額 19,478,183 (7,168,000) 0 12,310,183 固定資產及無形資產 淨額合計 625,257,601 (1,925,553) 1,478, ,853,501

39 輔英科技大學附設醫院預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 16 頁第 11 頁 單位 : 新台幣元 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價備註 土地 35,000,000 土地 ( 東港段 地號等 13 筆 ) 院長室 1 35,000,000 35,000,000 房屋及建築 20,000,000 RCW 病房整修工程總務室 1 7,000,000 7,000,000 10F 病房整修工程總務室 1 13,000,000 13,000,000 機械儀器及設備 10,228,400 麻醉機 麻醉科 1 1,000,000 1,000,000 桌上光源座 + 耳鏡 家醫科 1 25,000 25,000 全自動電子身高體重計 家醫科 1 100, ,000 潮氣末二氧化碳模組 加護病房 1 100, ,000 潮氣末二氧化碳導線 加護病房 1 90,000 90,000 重覆使用式導氣管轉接器 加護病房 1 8,000 8,000 血液動力學擴充模組 加護病房 1 250, ,000 驗光機升降桌 OPD 1 50,000 50,000 中央生理監視器 急診室 2 350, ,000 電動推床 急診室 5 85, ,000 嬰兒電子肛溫計 DR ,200 超音波 小兒科 1 1,200,000 1,200,000 超音波機 一般外科 1 2,500,000 2,500,000 UPS 不斷電系統 藥劑科 1 80,000 80,000 疫苗冰箱 藥劑科 1 60,000 60,000 疫苗溫度監控系統 總務室 2 200, ,000 空氣品質改善換氣工程 總務室 1 1,500,000 1,500,000 自動驗證系統主機 檢驗科 1 100, ,000 糞便潛血分析儀 檢驗科 1 600, ,000 心電圖機及連線傳輸系統 檢驗科 2 200, ,000 O2 流量表 外科病房 12 1,350 16,200 手腳運動器 復健科 1 48,000 48,000 律動健身車 復健科 1 37,500 37,500 風扇腳踏車 復健科 1 6,000 6,000 肢體氣壓循環機 復健科 1 35,000 35,000 下肢訓練器 復健科 1 18,000 18,000 接 下 頁

40 輔英科技大學附設醫院預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 16 頁第 12 頁 單位 : 新台幣元 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價備註 承上頁 信望愛復健機復健科 1 39,000 39,000 低周波治療儀 8 頻復健科 1 65,000 65,000 加長型器械 5mm.45cm(Cleeve) 婦產科 1 45,000 45,000 加長型器械 5mm.45cm(MARYLAND) 婦產科 1 45,000 45,000 超細孔徑輔助器械組 2.7mm.30cm 婦產科 1 98,000 98,000 超細孔徑輔助器械組 2.9mm,80mm 婦產科 1 35,000 35,000 虹膜注入器. 導引器. 器械盒眼科 1 21,500 21,500 環.Xpand NTIRIS Expansilonsystrm 眼科 2 8,500 17,000 IDL Holding Forceps 眼科 1 33,000 33,000 IDL Scissors-Curvedshaft 眼科 1 36,000 36,000 (Asico) Simcoe irrigation 眼科 2 9,500 19,000 Micro needle holder 眼科 1 23,000 23,000 其他設備 9,985,500 其他設備 - 雜項設備 5,565,500 傳真機 採購組 1 4,500 4,500 無線電話 OPD 1 4,000 4,000 燈箱字 (12 樓頂樓 ) 總務室 1 1,200,000 1,200,000 醫療及光復大樓騎樓企口鋁板更新 總務室 700, ,000 舊洗衣房鐵皮更新 總務室 1 900, ,000 放射科 MRI 空調主機鐵皮屋更新 總務室 1 150, ,000 光復大樓玻璃帷幕填縫防雨工程 總務室 1 400, ,000 相機 人體試驗委員會 1 12,000 12,000 資料備份管理系統 資訊中心 1 250, ,000 無線網路管理系統 資訊中心 1 800, ,000 個人電腦主機 資訊中心 15 25, ,000 網路交換器 資訊中心 4 55, ,000 平板 ( 評鑑用 ) 資訊中心 10 15, ,000 防火牆記錄收集器 資訊中心 1 60,000 60,000 門禁系統 資訊中心 1 45,000 45,000 院內網路施工工程 資訊中心 30 1,500 45,000 事務機 資訊中心 1 25,000 25,000 不斷電系統 資訊中心 2 100, ,000 接 下 頁

41 輔英科技大學附設醫院預計增置重要固定資產及無形資產明細表 全 16 頁第 13 頁 單位 : 新台幣元 科目 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價備註 承上頁 小型網路交換器資訊中心 10 2,500 25,000 其他設備 - 教學設備 160, 型 LED 顯示器精神內科 1 20,000 20,000 TMS- 電腦軟體教研部臨技中心 1 140, ,000 其他設備 - 研究設備 4,260,000 生物資料庫設備建立 - 冷藏管理 生醫檢測中心 1 100, ,000 生物資料庫設備建立 - 伺服器 生醫檢測中心 1 800, ,000 儀器校正更新 生醫檢測中心 1 100, ,000 DNA 品質分析儀 生醫檢測中心 1 1,300,000 1,300,000 QuantStudio 3 Real-time PCR system 生醫檢測中心 1 1,300,000 1,300,000 糞便潛血分析儀 生醫檢測中心 1 600, ,000 標籤機 _ 含製作軟體及二維條碼掃描器 生醫檢測中心 1 60,000 60,000 電腦軟體 10,000 影像編輯軟體 - 繪聲繪影藥劑科 1 10,000 10,000 合計 75,223,900

42 ( 前 ) 年度 決算數 輔英科技大學附設醫院收入預算明細表 全 16 頁第 14 頁 單位 : 新台幣元 ( 本 ) 年度預算與估計科目 ( 本 ) 年度估計 ( 上 ) ( 上 ) 年度決算比較說明預算數年度決算數編號名稱差異 % 1,108,732, 醫療業務收入 1,167,687,000 1,072,663,000 95,024, % 140,263, 一般門診收入 161,481, ,284,000 13,197, % 99,159, 一般住院收入 114,963, ,567,000 9,396, % 570,569, 健保門診收入 603,885, ,532,000 49,353, % 291,092, 健保住院收入 279,642, ,788,000 22,854, % 678, 醫療補助收入 678, ,000 19, % 自費 健保部份負擔及掛號費等收入 自費及健保部份負擔等收入 健保病人門診收入 健保病人住院收入 避孕器裝置及優生健檢等補助收入 6,969, 醫療檢驗收入 7,038,000 6,833, , % 4,190, 財務收入 3,857,000 3,781,000 76, % 4,190, 利息收入 3,857,000 3,781,000 76, % 銀行及郵局存款利息收入 9,138, 其他收入 8,838,000 9,716,000 (878,000) (9.0%) 1,605, 租賃收入 1,688,000 1,688, % 130, 受贈收入 100,000 89,000 11, % 關懷基金等收入 4,834, 雜項收入 5,000,000 5,945,000 (945,000) (15.9%) 1,628, 教學補助收入 1,500,000 1,448,000 52, % 預算外及其他工本費等收入 540, 教育訓練收入 550, ,000 4, % 399, 產學合作收入 % 1,122,061,795 合計 1,180,382,000 1,086,160,000 94,222, %

43 ( 前 ) 年度 決算數 輔英科技大學附設醫院支出預算明細表 全 16 頁第 15 頁 單位 : 新台幣元 ( 本 ) 年度預算與估計科目 ( 本 ) 年度估計 ( 上 ) ( 上 ) 年度決算比較說明預算數年度決算數編號名稱差異 % 867,958, 醫療業務支出 908,869, ,672,000 48,197, % 579,140, 人事費 571,868, ,542,000 30,326, % 員工薪津 值班 等費用 1, 醫療補助費 3,000 2,000 1, % 145,771, 藥品費 200,042, ,434,000 10,608, % 5,570, 檢驗費 5,275,000 4,995, , % 3,732, 血液材料費 3,986,000 3,775, , % 120,356, 衛材費 118,131, ,867,000 6,264, % 13,386, 業務費 9,564,000 9,057, , % 144,900, 醫療事務支出 145,954, ,142,000 10,812, % 92,815, 事務費 89,843,000 85,078,000 4,765, % 2,541, 膳食營養費 829, ,000 43, % 8,858, 職工福利 8,107,000 7,677, , % 各單位各項經常性支出病患營養費之開支員工勞動節 慶生會等支出 7,404, 雜項購置 10,666,000 10,100, , % 其他各項購置 33,279, 教學研究進修費 36,509,000 31,501,000 5,008, % 接下頁

44 ( 前 ) 年度 決算數 輔英科技大學附設醫院支出預算明細表 全 16 頁第 16 頁 單位 : 新台幣元 ( 本 ) 年度預算與估計科目 ( 本 ) 年度估計 ( 上 ) ( 上 ) 年度決算比較說明預算數年度決算數編號名稱差異 % 承上頁 27,338, 教學費 20,681,000 26,859,000 (6,178,000) (23.0%) 5,398, 研究費 15,202,000 4,073,000 11,129, % 543, 進修費 626, ,000 57, % 75,137, 醫療營運支出 90,425,000 84,964,000 5,461, % 65,080, 折舊及攤銷 78,562,000 73,730,000 4,832, % 10,057, 維護費 11,863,000 11,234, , % 財務支出 % 利息費用 % 1,244, 其他支出 944,000 2,217,000 (1,273,000) (57.4%) 50, 捐贈費用 78,000 75,000 3, % 89, 財產交易短絀 66,000 51,000 15, % 628, 醫療糾紛補助費 600, ,000 37, % 399, 產學合作支出 % 77, 其他支出 200,000 1,528,000 (1,328,000) (86.9%) 1,089,241,424 合計 1,146,192,000 1,082,995,000 63,197, %

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47 私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園 預算書目錄 一 預算說明書 第 1 頁 二 收支餘絀預計表 第 2 頁 三 預計固定資產及無形資產變動表 第 3 頁 四 增置重要固定資產預計表 第 4 頁 五 收入預算明細表 第 5 頁 六 支出預算明細表 第 6 頁

48 私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園 預算說明書 全 6 頁第 1 頁 一. 園務組織及職掌 : 本園定名私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園, 立案於民國八十七年六月 本園置園長一人綜理園務, 由校長推薦適合人選, 經由董事會審議通過後聘任 本園聘教師 教保員 行政 廚工等 11 名, 園長職掌園內教學活動之相關事項, 行政負責園內財物相關事宜 本園另設行政 教保 活動 圖書資料等組, 由園長聘請教師 教保員兼任, 協助相關事務之推展 二 重要校務計劃 : 1. 落實主題教學, 以期成為示範幼兒園 2. 提供多元的實習機會, 擴展科技大學學生之經驗 3. 結合科技大學之人力資源, 豐富幼兒園教學 4. 強化大肌肉運動, 建立健康運動特色 5. 導入智高創意實驗室教具教學, 培養幼兒思考 創意 想像 邏輯概念 三. 收入預算說明 : 本園收入項目包括每學期的註冊費 每月的月費及暑假費用等 本園收費準則, 乃依據高雄市教育局收費標準 參考大寮地區私立幼兒園收費情形, 再依園內收支平衡之原則後始實施 收入預算合計 : 7,448, 學雜費收入 7,000, 其他教學活動收入 224, 財務收入 2, 其他收入 210, 補助及受贈收入 10,880 四 支出預算說明 : 支出預算合計 : 7,418, 行政管理支出 2,000, 教學管理支出 5,418,060 五 重要固定資產增置計畫說明 : 增置重要固定資產合計 : 780, 圖書及博物 90, 其他設備 690,000 六 其他必要說明事項 : 1. 財產交易短絀 - 2. 當年度折舊及攤銷數 750, 收支平衡 總歲入 = 7,448,060 ( 即第三項 ) 總歲出 = 7,448,060 ( 即第四 五項扣除第六項 )

49 私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園 收支餘絀預計表 全 6 頁第 2 頁單位 : 新台幣元 ( 上 ) 年度決算數 科目 ( 本 ) 年度預算數 (1) 上年度估計 本年度預算與上年度估計決算比較 決算數差異 % 8,154,060 各項收入 7,448,060 9,471,222 (2,023,162) -21.4% 7,303,120 學雜費收入 7,000,800 8,676,387 (1,675,587) -19.3% 45,885 財務收入 2,380 24,518 (22,138) -90.3% 277,600 其他教學活動收入 224, ,751 (77,751) -25.8% 501,495 其他收入 210, ,626 (242,626) -53.6% 25,960 補助及受贈收入 10,880 15,940 (5,060) -31.7% 8,837,769 各項支出 7,418,060 9,785,102 (2,367,042) -24.2% 2,977,689 行政管理支出 2,000,000 2,658,472 (658,472) -24.8% 5,860,080 教學管理支出 5,418,060 7,126,630 (1,708,570) -24.0% 114,510 其他支出 % (683,709) 本期餘絀 30,000 (313,880) 343, %

50 科目名稱 私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園 預計固定資產及無形資產變動表 估計本年初結存金額 本年度預計增加金額 本年度預計減少金額 截至本年底止預計結存金額 固定資產 9,493, , ,273,120 土地 土地改良物 房屋及建築 機械儀器及設備 圖書及博物 41,788 90, ,788 其他設備 4,030, , ,720,608 預付土地 工程及設備款 租賃租產 租賃權益改良物 其他資產 5,420, ,420,724 累計折舊 1,975, , ,725,938 土地 土地改良物 房屋及建築 機械儀器及設備 其他設備 1,975, , ,725,938 租賃租產 租賃權益改良物 固定資產淨額 7,517,182 30, ,547,182 無形資產 專利權 電腦軟體 租賃權益 其他無形資產 累計攤銷 專利權 電腦軟體 租賃權益 其他無形資產 無形資產淨額 全 6 頁第 3 頁單位 : 新台幣元 說明

51 固定資產與無形資產合計 7,517,182 30, ,547,182

52 私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園 增置重要固定資產預算表 全 6 頁第 4 頁單位 : 新台幣元 科目及重要固定資產名稱數量單價金額備註 其他設備. 行政 45,000 電腦設備 1 台 45,000 汰舊換新 其他設備. 教學 45,000 電腦設備 1 台 45,000 汰舊換新 圖書博物 10,000 繪本乙批 10,000 汰舊換新 合計 100,000

53 前年度決算數 編號 科目本年度上年度估計 名稱 私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園 收入預算明細表 預算數決算數 本年度預算與上年度估計決算比較 差異 % 全 6 頁第 5 頁單位 : 新台幣元 7,303, 學雜費收入 7,000,800 8,676,387 (1,675,587) -19.3% 預計招收 72 位幼生,12 位本校教職員子女,60 位大寮公托幼兒 大寮國中 永芳國小教職員子女 大寮區居民子女 2,029, 註冊費收入 2,028,000 2,400,160 (372,160) -15.5% 全園 50 位幼生一學年 30,000 元,22 位幼生一學年 24,000 元 說明 4,431, , 月費收入 4113 寒 暑假收入 4,402, ,000 5,742, ,115 (1,339,312) 35, % 大班 16 位 5,200 元 4 位 4,800 元, 中 小班共 22 位 6,500 元 11 位 6,100 元 4 位 6,295 元, 幼幼班 9 位 7,000 元 6 位 6,600 元, 共十個月 6.7% 寒 暑期 47 位幼生, 大班 15 位 5,200 元 2 位 4,800 元 中 小班 20 位 6,500 元 2 位 6,100 元, 幼幼班 6 位 7,000 元 2 位 6,600 元, 共兩個月 277, 其他教學活動收入 224, ,751 (77,751) -25.8% 課後才藝約 35 人 3,200 元 二學 期 45, 財務收入 2,380 24,518 (22,138) -90.3% 活存利息收入 501, 其他收入 210, ,626 (242,626) -53.6% 教材費 溜冰鞋 保險費 餐 具袋 運動服 姓名貼紙 畢 業紀念冊 等 25, 補助及受贈收入 10,880 15,940 (5,060) -31.7% 代辦教育局 5 歲免學費補助款行政處理費 22 位 *20* 二學期 招收特殊生幼兒園補助款 1 位 *5,000* 二學期 8,154,060 合計 7,448,060 9,471,222 (2,023,162) -21.4%

54 前年度決算數 編號 科目 名稱 私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園 本年度預算數 支出預算明細表 上年度估計決算數 本年度預算與上年度估計決算比較 差異 % 2,977, 行政管理支出 2,000,000 2,658,472 (658,472) -24.8% 說明 全 6 頁第 6 頁單位 : 新台幣元 2,280, 人事費 1,300,000 1,754,078 (454,078) -34.9% 園長 1 人 行政人員 1 人 廚工 1 人 業務費 90,000 85,000 5, % 行政雜費支出 177, 維護費 60, ,000 (70,000) % 各項水電設備維修 411, 退休撫恤費 250, ,032 (235,032) -48.5% 退休金提撥 勞保費 健保費 107, 折舊及攤銷 300, ,362 95, % 其他設備 - 行政累計折舊攤提 5,860, 教學管理支出 5,418,060 7,126,630 (1,708,570) -24.0% 3,416, 人事費 2,862,000 3,849,794 (987,794) -25.7% 教師 8 人 工讀生 2 人 外聘教師 5 人鐘點 費 1,750, 業務費 1,606,060 1,739,340 (133,280) -7.7% 幼兒餐點材料費 ( 每月預估 55,000 元 ) 主 題教學材料費 美勞課程材料費 衛生用 具 & 用品 影印費 其他費用.. 等 14, 維護費 100, ,000 (180,000) -64.3% 教學設備 廁所 冷氣維修費 533, 退休撫恤費 400, ,651 (380,651) -48.8% 退休金提撥 勞保費 健保費 145, 折舊及攤銷 450, ,845 (26,845) -5.6% 其他設備 - 教學累計折舊攤提 - 51A2 財產交易短絀 % 財產報廢 8,837,769 合計 7,418,060 9,785,102 2,367,042 0

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