西部证券股份有限公司 关于温州创新新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 或 主办券商 ) 作为温州创新新材料股份有限公司 ( 以下简称 创新股份 或 公司 ) 持续督导工作的主办券商, 根据 非上市公众公司监督管理办法
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1 西部证券股份有限公司 关于温州创新新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 或 主办券商 ) 作为温州创新新材料股份有限公司 ( 以下简称 创新股份 或 公司 ) 持续督导工作的主办券商, 根据 非上市公众公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 关于发布 < 挂牌公司股票发行常见问题解答 ( 三 ) 募集资金管理 认购协议中特殊条款 特殊类型挂牌公司融资 > 的通知 ( 股转系统公告 [2016]63 号 ) 等文件的要求, 于 2018 年 4 月 16 日至 2018 年 4 月 17 日通过资料审阅 电话沟通 现场走访以及访谈相关人员等多种方式, 对创新股份 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日募集资金的存放 使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查, 并发表如下核查意见 : 一 募集资金基本情况创新股份于 2016 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌, 证券简称 : 创新股份, 证券代码 : 年公司完成第一次定向发行股份募集资金, 截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用完毕 故主办券商对创新股份 2017 年度的定向发行股份募集资金情况进行核查并发表以下意见 : 创新股份以定向发行的方式共发行人民币普通股 13,970,000 股, 发行价为每股人民币 1.50 元, 共募集资金人民币 20,955, 元 年 11 月 24 日, 创新股份披露了 第一届董事会第十二次会议决议公告 股票发行方案 2016 年第十一次临时股东大会通知公告 募集资金管理制度 2 根据 股票发行方案, 本次发行目的为 : 用于补充流动资金 对子公司增资 特种砂浆生产线建设 年 12 月 9 日, 创新股份披露了 2016 年第十一次临时股东大会决议公告 第一届董事会第十四次会议决议公告 关于设立募集资金专项账户的公告 股票发行认购公告 年 12 月 22 日, 创新股份披露了 关于签订募集资金三方监管协议的公告
2 5 根据 股票发行方案, 此次股票发行人民币普通股 13,970,000 股, 发行价为每股人民币 1.50 元, 共募集资金人民币 20,955, 元 截止至 2016 年 12 月 16 日, 该期募集资金 20,955, 元已全部出资到位 年 12 月 23 日, 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了苏公 W[2016]B211 号 验资报告, 对上述增资事项进行了验资 年 1 月 17 日, 创新股份取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关于于温州创新新材料股份有限公司股票发行股份登记的函 ( 股转系统函 [2017]218 号 ) 年 2 月 9 日, 创新股份披露了 关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告, 本次股票发行总额为 13,970,000 股, 其中有限售条件 13,970,000 股, 无限售条件 0 股 本次发行新增股份已于 2017 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 二 募集资金存放和管理情况全国中小企业股份转让系统有限责任公司 ( 以下简称 股转系统 ) 于 2016 年 8 月 8 日发布了 问答 ( 三 ), 要求通过定向发行股份募集资金的挂牌公司制定 募集资金管理办法, 设立募集资金专项监管账户并与开户银行 主办券商签订三方监管协议 创新股份于 2016 年 11 月 24 日在全国股份转让系统网站披露 募集资金管理制度, 规范募集资金的管理和使用 1 募集资金管理情况根据股转通知要求, 创新股份于 2016 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十二次会议, 会议审议通过 关于募集资金管理制度的议案 ;2016 年 12 月 9 日, 创新股份召开 2017 年第十一次临时股东大会, 会议审议通过 关于募集资金管理制度的议案 2 募集资金存放情况创新股份于 2016 年 12 月 9 日召开了第一届董事会第十四次会议, 审议通过了 关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案 创新股份在中国农业银行股份有限公司温州城东支行开立募集资金专项账户, 具体情况如下 : 名称 : 温州创新新材料股份有限公司开户行 : 中国农业银行股份有限公司温州城东支行账户 : 创新股份于 2016 年 12 月 22 日与中国农业银行股份有限公司温州城东支行及上海证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议 三 定向发行股票募集资金的实际使用情况
3 创新股份募集资金的用途为补充公司流动资金 对控股子公司增资 特种砂 浆生产线建设 创新股份 2017 年定向发行股份所募集资金未发生提前使用的情 况 截至 2016 年 12 月 16 日, 公司收到募集资金人民币 20,955, 元 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司实际使用募集资金人民币 20,367, 元, 募集资金 余额人民币 587, 元 该次募集资金实际使用情况具体如下 : 项目 金额 ( 元 ) 募集资金总额 20,955, 实际募集资金净额 20,955, 加 : 截止 2017 年 12 月 31 日银行利息收入 21, 减 : 补充公司流动资金 11,257, 其中 : 支付材料款 11,056, 支付中介顾问款 200, 支付手续费 减 : 对子公司增资 8,160, 减 : 支付特种砂浆生产线建设 972, 募集资金余额 ( 含利息收入 ) 587, 四 募集资金使用中出现的问题及整改情况 ( 一 ) 是否存在变更募投项目的情况创新股份于 2017 年 2 月 14 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过 关于温州创新新材料股份有限公司拟对控股子公司温州创新住宅预制构件制造有限公司增资的议案, 具体情况详见创新股份在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 第一届董事会第十六次会议决议公告 ( ) 对外投资暨关联交易公告 ( ) 鉴于创新股份战略发展需求, 公司于 2016 年 12 月 16 日在上海成立控股子公司上海稷芮信息科技有限公司, 创新股份持股 51% 原定募集资金用途对温州创新住宅预制构件制造有限公司增资 816 万, 改为对上海稷芮信息科技有限公司增资, 其他不变 公司控股股东温州创新控股有限公司于 2017 年 2 月 16 日以书面形式提交公司董事会 关于公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函, 提请公司董事会在公司 2017 年第一次临时股东大会议程中增加 关于不向控股子公司温州创新住宅预制构件制造有限公司增资 816 万的议案 关于向控股子公司上海稷芮信息科技有限公司增资的议案 关于将控股子公司温州创新住宅预制构件制造有限公司股权出售于控股子公司上海稷芮信息科技有限公司的议案 关于变更募集资金用途的议案 和 子公司上海稷芮信息科技有
4 限公司向温州创新住宅预制构件制造有限公司增资的议案, 并在第一届监事会第六次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议并通过 上述具体情况详见创新股份在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 出售子公司股权暨关联交易公告 ( ) 关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案公告 ( ) 关于变更募集资金用途的公告 ( ) 第一届监事会第六次会议决议公告 ( ) 2017 年第一次临时股东大会决议公告 ( ) 原拟对温州创新住宅预制构件制造有限公司投资款 816 万元于 2017 年 2 月 22 日从温州创新住宅预制构件制造有限公司银行账户退回到创新股份募集资金专户, 并于 2017 年 3 月 31 日从创新股份募集资金专户划入上海稷芮信息科技有限公司银行账户 ( 二 ) 是否存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况经核查创新股份的募集资金存放账户银行流水, 创新股份上述定向发行不存在取得股份登记函之前提前使用募集资金的情况 ( 三 ) 募集资金使用及披露中存在的其他问题创新股份不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人 委托理财等财务性投资, 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司, 用于股票及其它衍生品种 可转换公司债券等的交易 ; 通过质押 委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途 ; 不存在募集资金被控股股东 实际控制人或其他关联方占用或挪用 五 主办券商核查意见经核查, 主办券商认为 : 截至 2016 年 12 月 16 日, 创新股份募集资金人民币 20,955, 元 截至 2017 年 12 月 31 日, 创新股份实际使用募集资金人民币 20,367, 元, 募集资金余额人民币 587, 元 创新股份不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人 委托理财等财务性投资, 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司, 不存在提前使用募集资金的情况 依据 问答 ( 三 ) 的要求, 创新股份制定了 募集资金管理制度, 对募集资金的储存 使用 监督等方面进行了规定, 并经第一届董事会第十二次会议及 2017 年第十一次临时股东大会审议通过 创新股份及时建立了募集资金专项账户, 将募集资金存放在专项账户中, 及时与中国农业银行股份有限公司温州城东支行及上海证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议, 对募集资金专项账户中的资金进行监管 创新股份采取了有效措施避免控股股东 实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益 创新股份能按照 公司法 非上市公众公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务
5 细则 ( 试行 ) 等有关法律法规的规定和要求使用募集资金, 并及时 真实 准确 完整履行了相关信息披露工作, 募集资金信息披露合法合规, 不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况 ( 以下无正文 )
6 ( 本页无正文, 为 西部证券股份有限公司关于温州创新新材料股份有限公 司募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 之签章页 ) 西部证券股份有限公司 ( 盖章 ) 2018 年 4 月 23 日
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证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 2017-010 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 42,892 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第三届董事会第三十九次会议审议批准之日起不超过
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证券代码 :000810 证券简称 : 创维数字公告编号 :2019-068 创维数字股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的
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黄山金马股份有限公司董事会 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等有关规定, 黄山金马股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会将 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况
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股票代码 :000410 股票简称 : 沈阳机床公告编号 :2014-56 关于二〇一四年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 公司根据 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的要求, 编制了截至 2014 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告, 具体情况报告如下 :
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证券代码 :002625 证券简称 : 光启技术公告编号 :2018-068 光启技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 光启技术股份有限公司 ( 以下简称 光启技术 公司 ) 于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议, 会议审议通过了 关于使用部分
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东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司 ( 以下简称 东兴证券 保荐机构 ), 作为华夏航空股份有限公司 ( 以下简称 华夏航空 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
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证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 2017-062 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 38,892 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第三届董事会第四十三次会议审议批准之日起不超过
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国泰君安证券股份有限公司 关于大连冷冻机股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 本保荐机构 ) 作为大连冷冻机股份有限公司 ( 以下简称 大冷股份 或 公司 )2016 年度非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所股票上市规则
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东方花旗证券有限公司 关于北京银信长远科技股份有限公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 东方花旗证券有限公司 ( 以下简称 东方花旗 或 保荐机构 ) 作为北京银信长远科技股份有限公司 ( 以下简称 银信科技 或 公司 ) 的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求,
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飞天诚信科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 飞天诚信科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的 深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式
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飞天诚信科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 飞天诚信科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的 深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式
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证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
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智度科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 有关规定, 现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心 ( 有限合伙 ) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复
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兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 或 保荐机构 ) 作为上海晨光文具股份有限公司 ( 以下简称 晨光文具 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐人, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
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证券代码 :603860 证券简称 : 中公高科公告编号 :2018-018 中公高科养护科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 现根据上海证券交易所印发的 上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 将中公高科养护科技股份有限公司
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证券代码 :600162 证券简称 : 香江控股编号 : 临 2016 028 深圳香江控股股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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