中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 二〇一六年四月
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1 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 二〇一六年四月
2 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 ) 及中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 作为中国电力建设股份有限公司 ( 以下简称 中国电建 或 公司, 曾用名 : 中国水利水电建设股份有限公司, 曾用简称 : 中国水电 ) 重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关规定的要求, 对中国电建 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 现将核查情况报告如下 : 一 募集资金基本情况中国电建经公司第二届董事会第二十七次会议 第二届董事会第三十四次会议以及 2015 年第一次临时股东大会决议 国务院国资委 关于中国电力建设集团有限公司将中国水电工程顾问集团有限公司等八家公司全部股权注入中国电力建设股份有限公司项目资产评估结果核准的批复 ( 国资产权 号 ) 以及 关于中国电力建设股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复 ( 国资产权 号 ) 中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会 2015 年第 32 次工作会议审核通过以及 关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ), 于 2015 年 9 月非公开发行优先股 2,000 万股, 发行价格为人民币 100 元 / 股, 募集资金总额为人民币 2,000,000, 元, 扣除发行费用 40,000, 元 审计费用 60, 元 优先股登记费用 1,600, 元后实际募集资金净额为人民币 1,958,340, 元 上述资金于 2015 年 9 月 18 日全部到账, 计入其他权益工具, 由中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了审
3 验, 并出具了验资报告 ( 中天运 [2015] 验字第 号 ) 以及优先股募集资金发 行费用专项审核意见 截至 2015 年 12 月 31 日, 优先股募集资金已全部使用完毕 ; 年度募集资金 专户银行存款利息收支净额 1,177, 元, 用于补充流动资金与运营资金 1,177, 元, 截止 2015 年 12 月 31 日, 募集资金专户银行存款利息收支结余 元, 待于银行专户销户时一并转出, 并用于补充流动资金与运营资金 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度 的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用, 公司依据 首次公开发行股票并上市管理办 法 上海证券交易所股票上市规则 等法律法规和规范性文件制定了 中国水 利水电建设股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 募集资金管理制 度 ), 对公司募集资金的存放 使用及监督等方面做出了具体明确的规定 募 集资金管理制度 经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过 2012 年 6 月 和 2013 年 5 月, 公司分别对 募集资金管理制度 进行了两次修订, 修订的 募 集资金管理制度 已经公司股东大会审议通过 2014 年 7 月, 公司对 募集资 金管理制度 予以改版, 变更名称为 中国电力建设股份有限公司募集资金管理 制度 公司一直严格按照 募集资金管理制度 的规定存放 使用 管理募集资金, 募集资金的存放 使用 管理均不存在违反 募集资金管理制度 和 上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定 的情形 ( 二 ) 募集资金在各银行账户的存储情况 公司分别在中国工商银行股份有限公司海淀西区支行北京四道口支行 中国 建设银行股份有限公司宣武支行 交通银行股份有限公司北京和平里支行和中国 农业银行股份有限公司北京玲珑路支行开立了专项账户存储募集资金 截至 2015 年 12 月 31 日, 优先股募集资金专户的存储情况见下表 : 序号 开户行 账号 金额 1 中国工商银行股份有限公司海淀西区支行北京四道口支行
4 序号开户行账号金额 中国工商银行股份有限公司 3 个子账户 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 中国工商银行股份有限公司 1 个子账户 - - 中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行 中国农业股份有限公司 1 个子账户 - - 中国交通银行股份有限公司北京和平里支行 中国交通股份有限公司 2 个子账户 - - 小计 ( 三 ) 募集资金专户存储三方监管情况 公司 独立财务顾问及主承销商中信建投 中信证券和中国工商银行股份有 限公司北京海淀西区支行 中国建设银行股份有限公司宣武支行 交通银行股份 有限公司北京和平里支行和中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行分别签 署了 募集资金专户存储三方监管协议 截至 2015 年 12 月 31 日, 协议各方均 按照 募集资金专户存储三方监管协议 的规定行使权利, 履行义务 三 本年度募集资金的实际使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司本年度共使用募集资金 1,958,340, 元, 用于补充标的公司营运资金 1,000,000, 元 补充上市公司流动资金 958,340, 元 年度募集资金专户银行存款利息收支净额 1,177, 元, 用于补充流动资金 1,177, 元, 截止 2015 年 12 月 31 日, 募集资金专户银 行存款利息收支结余 元, 待募集资金专户销户一并转出, 并用于补充流 动资金与运营资金 募集项目使用资金具体情况如下表 :
5 项目类型 补充标的公司运营资金补充上市公司流动资金 承诺投资项目 非公开发行优先股募集资金使用情况对照表 单位 : 亿元 优先股募集资金净额 本年度投入优先股募集资金总额 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 募集资金使用项目 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截止期末累计投入金额 (2) 已累计投入优先股募集资金总金额 截止期末投资进度 (3)=(2) /(1) 项目达到预定可使用状态的日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 补充标的公司运营资金否 % 不适用不适用不适用否 补充上市公司流动资金否 % 不适用不适用不适用否 合计 % 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 无 项目可行性是否发生重大变化 无公司本年度共使用募集资金 1,958,340, 元, 用于补充标的公司营运资金 10 亿元 补充上市公司流动资金 958,340, 元 年度募集资金专户银行存款利息收支净额 1,177, 元, 用于补充流动资金 1,177, 元, 截止 2015 年 12 月 31 日, 募集资金专户银行存款利息收支结余 元, 待于银行专户销户一并转出, 并用于补充流动资金与运营资金 无
6 四 变更募投项目的资金使用情况无 五 募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息做到了及时 真实 准确 完整, 不存在募集资金管理违规情形 六 会计师意见中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 关于中国电力建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 ( 中天运 [2016] 普字第 号 ) 认为, 上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所颁布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 及 上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引 - 第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 编制, 并在所有重大方面如实反映了中国电建募集资金 2015 年度实际存放与使用情况 七 独立财务顾问结论性意见经核查, 中信建投及中信证券认为, 中国电建 2015 年度募集资金存放和使用符合 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形 ( 以下无正文 )
7 ( 本页无正文, 为 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司关于中 国电力建设股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 之签署页 ) 财务顾问主办人 林煊 白罡 中信建投证券股份有限公司 年月日
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证券代码 :601011 证券简称 : 宝泰隆编号 : 临 2018-017 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 一 募集资金基本情况 1 2015 年非公开发行 A 股普通股股票经中国证券监督管理委员会 关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复
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中信证券股份有限公司关于浙江开山压缩机股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等相关规定, 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 或 保荐机构 ) 作为浙江开山压缩机股份有限公司 ( 以下简称 开山股份 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,
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证券代码 :603899 证券简称 : 晨光文具公告编号 :2017-006 上海晨光文具股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 2015 15 号文核准, 并经上海证券交易所同意,
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证券代码 :600703 股票简称 : 三安光电编号 : 临 2016-033 三安光电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员 监事会全体成员 高级管理人员保证公告内容真实 准确和 完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据中国证券监督管理委员会 上市公司证券发行管理办法 ( 证监会令第 30 号 ) 及 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定
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红塔证券股份有限公司 关于北京万通地产股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 红塔证券股份有限公司 ( 以下简称 红塔证券 ) 作为北京万通地产股份有限公司 ( 以下简称 万通地产 或 公司 ) 非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013
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湖北华昌达智能装备股份有限公司关于 2013 年度 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2011]1898 号 ) 的核准, 湖北华昌达智能装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 首次公开发行人民币普通股 (A 股 )2,170 万股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价格为每股 16.56
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证券代码 :600200 证券简称 : 江苏吴中公告编号 : 临 2016-026 江苏吴中实业股份有限公司 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 江苏吴中实业股份有限公司
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证券代码 :603679 证券简称 : 华体科技公告编号 :2019-019 四川华体照明科技限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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华泰联合证券有限责任公司 关于众信旅游集团股份有限公司募集资金 年度使用情况的专项核查意见 2015 年 3 月 11 日, 众信旅游集团股份有限公司 ( 原名 北京众信国际旅行社股份有限公司, 以下简称 众信旅游 上市公司 或 公司 ) 取得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]354
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华泰联合证券有限责任公司关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ) 作为江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称 江苏有线 公司 或 发行人 ) 首次公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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证券代码 :603019 证券简称 : 中科曙光公告编号 :2018-050 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 首次公开发行 A 股股票根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1063
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