平成 28 年度法人単位事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第 2 号第 1 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 ビス活動増減の部 特別増減の部 収益会費収益 510,700 514,700 4,000 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉ビス等事業収益 その他の収益 1,625,507 1,566,124 59,383 66,244,440 58,561,684 7,682,756 95,026,325 77,587,233 17,439,092 1,825,650 1,749,493 76,157 717,000 1,290,000 573,000 109,179,690 114,576,240 5,396,550 15,747,482 16,561,919 814,437 120,074 87,120 32,954 290,996,868 272,494,513 18,502,355 費用人件費 186,641,414 178,127,355 8,514,059 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 ビス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 70,118,212 62,297,726 7,820,486 9,246,420 9,747,275 500,855 11,232,535 11,113,196 119,339 9,286,818 10,801,102 1,514,284 6,613,619 5,434,898 1,178,721 1,257,469 1,938,095 680,626 94,500 189,000 94,500 294,301,987 279,270,647 15,031,340 3,305,119 6,776,134 3,471,015 外受取利息配当金収益 289,056 451,531 162,475 収益増ビビス活動外収益計 (4) 289,056 451,531 162,475 減スの費用ビス活動外費用計 (5) 活部動ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 289,056 451,531 162,475 3,016,063 6,324,603 3,308,540 収益特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損費用特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) ビス活動収益計 (1) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3,016,066 6,324,603 3,308,537 57,345,440 57,092,094 253,346 54,329,374 50,767,491 3,561,883 10,500,000 10,600,000 100,000 3,085 4,022,051 4,018,966 64,826,289 57,345,440 7,480,849
平成 28 年度事業活動内訳表 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第 2 号第 2 様式 社会福祉事業 事業区分 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計 ビス活動増減の部 収益会費収益 510,700 0 510,700 510,700 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉ビス等事業収益 その他の収益 ビス活動収益計 (1) 1,625,507 0 1,625,507 1,625,507 66,244,440 0 66,244,440 66,244,440 10,875,979 84,150,346 95,026,325 95,026,325 1,825,650 0 1,825,650 1,825,650 717,000 0 717,000 717,000 40,483,305 68,696,385 109,179,690 109,179,690 15,747,482 0 15,747,482 15,747,482 120,074 0 120,074 120,074 138,150,137 152,846,731 290,996,868 290,996,868 費用人件費 104,933,670 81,707,744 186,641,414 186,641,414 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 ビス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 4,516,607 65,601,605 70,118,212 70,118,212 6,957,443 2,288,977 9,246,420 9,246,420 11,232,535 0 11,232,535 11,232,535 9,286,818 0 9,286,818 9,286,818 6,613,619 0 6,613,619 6,613,619 614,524 642,945 1,257,469 1,257,469 94,500 0 94,500 94,500 144,060,716 150,241,271 294,301,987 294,301,987 5,910,579 2,605,460 3,305,119 3,305,119 外受取利息配当金収益 287,292 1,764 289,056 289,056 収益増ビビス活動外収益計 (4) 287,292 1,764 289,056 289,056 減スの費用ビス活動外費用計 (5) 0 活部動ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 287,292 1,764 289,056 289,056 特別増減の部 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 5,623,287 2,607,224 3,016,063 3,016,063 収益特別収益計 (8) 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 固定資産売却損 処分損費用特別費用計 (9) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 5,623,290 2,607,224 3,016,066 3,016,066 42,803,504 14,541,936 57,345,440 57,345,440 37,180,214 17,149,160 54,329,374 54,329,374 0 0 10,500,000 0 10,500,000 10,500,000 3,085 0 3,085 3,085 47,677,129 17,149,160 64,826,289 64,826,289
平成 28 年度事業区分事業活動内訳表 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 地域福祉推進事業 拠点区分 ホームヘルプビス事業 合計 内部取引消去 第 2 号第 3 様式 事業区分合計 ビス活動増減の部 収益会費収益 510,700 0 510,700 510,700 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉ビス等事業収益 その他の収益 1,625,507 0 1,625,507 1,625,507 66,244,440 0 66,244,440 66,244,440 10,875,979 0 10,875,979 10,875,979 1,825,650 0 1,825,650 1,825,650 717,000 0 717,000 717,000 0 40,483,305 40,483,305 40,483,305 0 15,747,482 15,747,482 15,747,482 81,500 38,574 120,074 120,074 81,880,776 56,269,361 138,150,137 138,150,137 費用人件費 56,799,991 48,133,679 104,933,670 104,933,670 事業費 事務費 助成金費用 ビス活動収益計 (1) 共同募金配分金事業費 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 ビス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,321,076 2,195,531 4,516,607 4,516,607 5,982,519 974,924 6,957,443 6,957,443 11,232,535 0 11,232,535 11,232,535 9,286,818 0 9,286,818 9,286,818 6,613,619 0 6,613,619 6,613,619 292,357 322,167 614,524 614,524 94,500 0 94,500 94,500 92,434,415 51,626,301 144,060,716 144,060,716 10,553,639 4,643,060 5,910,579 5,910,579 外受取利息配当金収益 79,488 207,804 287,292 287,292 収益増ビビス活動外収益計 (4) 79,488 207,804 287,292 287,292 減スの費用ビス活動外費用計 (5) 0 活部動ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 79,488 207,804 287,292 287,292 特別増減の部 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 10,474,151 4,850,864 5,623,287 5,623,287 収益特別収益計 (8) 0 固定資産売却損 処分損費用特別費用計 (9) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 10,474,151 4,850,861 5,623,290 5,623,290 14,460,179 28,343,325 42,803,504 42,803,504 3,986,028 33,194,186 37,180,214 37,180,214 0 0 10,500,000 0 10,500,000 10,500,000 3,085 0 3,085 3,085 14,482,943 33,194,186 47,677,129 47,677,129
平成 28 年度拠点区分事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日第 2 号第 4 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 ビス活動増減の部 収益会費収益 510,700 514,700 4,000 会費収益 510,700 514,700 4,000 寄附金収益 1,625,507 1,566,124 59,383 寄附金収益 1,625,507 1,566,124 59,383 経常経費補助金収益 66,244,440 58,561,684 7,682,756 市補助金収益 53,937,165 46,311,738 7,625,427 県社協補助金収益 1,074,740 1,136,750 62,010 共同募金配分金収益 11,232,535 11,113,196 119,339 一般募金配分金収益 6,614,512 6,450,119 164,393 歳末たすけあい配分金収益 4,618,023 4,663,077 45,054 受託金収益市受託金収益県社協受託金収益事業収益利用料収益賃貸料収益手数料収益保険料収益負担金収益負担金収益介護保険事業収益居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益介護予防 日常生活支援総合事業収益事業費収益事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) その他の事業収益受託事業収益障害福祉ビス等事業収益自立支援給付費収益居宅介護給付費収益重度訪問介護給付費収益同行援護給付費収益利用者負担金収益居宅介護利用者負担金収益重度訪問介護利用者負担金収益同行援護利用者負担金収益その他の事業収益受託事業収益その他の収益その他の収益ビス活動収益計 (1) 人件費職員給料職員賞与臨時職員給与 10,875,979 11,091,184 215,205 6,969,479 7,193,684 224,205 3,906,500 3,897,500 9,000 1,825,650 1,749,493 76,157 460,800 396,900 63,900 36,400 45,183 8,783 119,000 117,900 1,100 1,209,450 1,189,510 19,940 717,000 1,290,000 573,000 717,000 1,290,000 573,000 81,500 78,120 3,380 81,500 78,120 3,380 81,880,776 74,851,305 7,029,471 費用 56,799,991 49,688,702 7,111,289 34,970,724 29,825,930 5,144,794 10,576,935 8,579,065 1,997,870 1,705,020 1,705,020
平成 28 年度拠点区分事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日第 2 号第 4 様式 非常勤職員給与退職給付費用法定福利費事業費 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 1,663,300 1,502,200 161,100 2,275,080 1,896,000 379,080 7,313,952 6,180,487 1,133,465 2,321,076 2,562,128 241,052 22,274 22,274 0 366,140 581,390 215,250 諸謝金 旅費交通費 役職員旅費委員等旅費 366,140 581,390 215,250 研修研究費 教養娯楽費 227,856 43,680 184,176 消耗器具備品費 16,302 12,941 3,361 印刷製本費 3,666 1,900 1,766 車輌費 86,418 51,531 34,887 車輌費 45,738 45,738 車輌燃料費 40,680 51,531 10,851 通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料 196,560 222,615 26,055 118,074 175,506 57,432 79,078 79,078 170,500 170,500 1,512 378 1,134 1,281,174 1,200,335 80,839 賃借料 土地 建物賃借料 租税公課 1,100 1,100 資料 図書費 保守料 事務費 5,982,519 6,341,004 358,485 諸謝金 33,411 55,685 22,274 福利厚生費 137,870 167,620 29,750 旅費交通費 74,284 143,430 69,146 研修研究費 11,500 26,000 14,500 事務消耗品費 747,469 784,292 36,823 印刷製本費 57,256 47,880 9,376 車輌費 107,671 72,264 35,407 車輌費 85,352 85,352 車輌燃料費 22,319 72,264 49,945 修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料渉外費諸会費雑費共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 950 950 905,479 913,895 8,416 151,599 164,960 13,361 317,520 316,310 1,210 126,680 82,400 44,280 313,500 313,500 0 83,034 64,199 18,835 575,156 627,877 52,721 866,837 1,100,637 233,800 297,150 284,400 12,750 102,241 108,985 6,744 372,492 394,200 21,708 78,000 73,000 5,000 602,420 599,470 2,950 20,000 20,000 11,232,535 11,113,196 119,339 6,614,512 6,450,119 164,393 備考
平成 28 年度拠点区分事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日第 2 号第 4 様式 増ビ減スの活部動外 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 老人福祉活動費 550,646 550,646 福祉育成 援助活動費 4,631,856 3,509,696 1,122,160 ボランティア活動育成事業費 1,982,656 2,389,777 407,121 歳末たすけあい配分金事業費 4,618,023 4,663,077 45,054 助成金費用 9,286,818 10,801,102 1,514,284 助成金費用 9,286,818 10,801,102 1,514,284 地域福祉推進委員会助成金費用 2,307,717 3,678,297 1,370,580 ふれあいサロン助成金費用 6,152,721 6,512,805 360,084 その他団体助成金費用 479,680 250,700 228,980 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用 346,700 359,300 12,600 負担金費用 6,613,619 5,434,898 1,178,721 負担金費用 6,613,619 5,434,898 1,178,721 減価償却費 292,357 499,054 206,697 減価償却費 292,357 499,054 206,697 国庫補助金等特別積立金取崩額 94,500 189,000 94,500 国庫補助金等特別積立金取崩額 94,500 189,000 94,500 ビス活動費用計 (2) 92,434,415 86,251,084 6,183,331 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 10,553,639 11,399,779 846,140 受取利息配当金収益 79,488 190,730 111,242 収益 受取利息配当金収益 79,488 190,730 111,242 ビス活動外収益計 (4) 79,488 190,730 111,242 費用 ビス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 79,488 190,730 111,242 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 10,474,151 11,209,049 734,898 収益 特別収益計 (8) 費用 固定資産売却損 処分損車輌運搬具売却損 処分損特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) 地域活動積立金取崩額その他の積立金積立額 (17) 10,474,151 11,209,049 734,898 14,460,179 15,091,279 631,100 3,986,028 3,882,230 103,798 10,500,000 10,600,000 100,000 10,500,000 10,600,000 100,000 3,085 22,051 18,966 法人運営事業積立金積立額 3,085 22,051 18,966 介護予防支援事業運営積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 14,482,943 14,460,179 22,764 備考
平成 28 年度拠点区分事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプビス事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日第 2 号第 4 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 ビス活動増減の部 収益会費収益 会費収益 寄附金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 市補助金収益 県社協補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益 受託金収益 市受託金収益 県社協受託金収益 事業収益 利用料収益 賃貸料収益 手数料収益 保険料収益 負担金収益 負担金収益 介護保険事業収益 40,483,305 46,050,097 5,566,792 居宅介護料収益 25,971,714 46,050,097 20,078,383 介護報酬収益 23,201,191 21,379,227 1,821,964 介護予防報酬収益 20,514,736 20,514,736 介護負担金収益 ( 公費 ) 377,607 377,607 介護負担金収益 ( 一般 ) 2,392,916 2,164,905 228,011 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 1,991,229 1,991,229 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防 日常生活支援総合事業収益 14,511,591 14,511,591 事業費収益 12,981,839 12,981,839 事業負担金収益 ( 公費 ) 308,405 308,405 事業負担金収益 ( 一般 ) 1,221,347 1,221,347 その他の事業収益 受託事業収益 障害福祉ビス等事業収益 15,747,482 16,561,919 814,437 自立支援給付費収益 14,560,478 15,287,989 727,511 居宅介護給付費収益 9,154,033 8,381,820 772,213 重度訪問介護給付費収益 2,572,516 3,979,438 1,406,922 同行援護給付費収益 2,833,929 2,926,731 92,802 利用者負担金収益 178,244 191,980 13,736 居宅介護利用者負担金収益 114,529 79,509 35,020 重度訪問介護利用者負担金収益 55,709 55,709 同行援護利用者負担金収益 63,715 56,762 6,953 その他の事業収益 1,008,760 1,081,950 73,190 受託事業収益 1,008,760 1,081,950 73,190 その他の収益 38,574 9,000 29,574 その他の収益 38,574 9,000 29,574 ビス活動収益計 (1) 56,269,361 62,621,016 6,351,655 費用人件費 48,133,679 58,516,083 10,382,404 職員給料 13,581,868 17,220,120 3,638,252 職員賞与 1,702,843 3,063,479 1,360,636 臨時職員給与
平成 28 年度拠点区分事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプビス事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日第 2 号第 4 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 非常勤職員給与 29,396,910 33,026,605 3,629,695 退職給付費用 405,000 720,000 315,000 法定福利費 3,047,058 4,485,879 1,438,821 事業費 2,195,531 1,902,445 293,086 諸謝金 5,568 5,568 0 旅費交通費 8,640 4,330 4,310 役職員旅費 8,640 4,330 4,310 委員等旅費 研修研究費 教養娯楽費 消耗器具備品費 367,703 64,152 303,551 印刷製本費 車輌費 203,398 112,666 90,732 車輌費 80,880 49,340 31,540 車輌燃料費 122,518 63,326 59,192 通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料事務費諸謝金福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費車輌費車輌費車輌燃料費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料渉外費諸会費雑費共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 341,955 257,315 84,640 158,760 158,760 10,000 221,000 211,000 43,238 47,955 4,717 310,308 381,841 71,533 222,260 249,600 27,340 520,101 550,318 30,217 3,600 7,700 4,100 974,924 765,111 209,813 548,451 485,005 63,446 136,647 93,088 43,559 20,004 10,400 9,604 18,534 17,117 1,417 51,000 51,000 0 138,392 70,161 68,231 18,480 16,632 1,848 43,416 21,708 21,708 備考
平成 28 年度拠点区分事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプビス事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日第 2 号第 4 様式 老人福祉活動費福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金費用助成金費用地域福祉推進委員会助成金費用ふれあいサロン助成金費用その他団体助成金費用 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用 負担金費用 負担金費用 減価償却費 322,167 348,467 26,300 減価償却費 322,167 348,467 26,300 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 ビス活動費用計 (2) 51,626,301 61,532,106 9,905,805 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 4,643,060 1,088,910 3,554,150 受取利息配当金収益 207,804 254,681 46,877 増ビ収益受取利息配当金収益 207,804 254,681 46,877 減スのビス活動外収益計 (4) 207,804 254,681 46,877 活部費用ビス活動外費用計 (5) 動 外ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 207,804 254,681 46,877 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 4,850,864 1,343,591 3,507,273 特 収益 特別収益計 (8) 別 固定資産売却損 処分損 3 0 3 増減 費用 車輌運搬具売却損 処分損 3 3 の 特別費用計 (9) 3 0 3 部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 3 0 3 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 4,850,861 1,343,591 3,507,270 28,343,325 26,999,734 1,343,591 33,194,186 28,343,325 4,850,861 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) 地域活動積立金取崩額その他の積立金積立額 (17) 法人運営事業積立金積立額介護予防支援事業運営積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 33,194,186 28,343,325 4,850,861 備考
平成 28 年度拠点区分事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日第 2 号第 4 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 ビス活動増減の部 収益会費収益 会費収益 寄附金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 市補助金収益 県社協補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益 受託金収益 84,150,346 66,496,049 17,654,297 市受託金収益 84,150,346 66,496,049 17,654,297 県社協受託金収益事業収益 利用料収益賃貸料収益手数料収益 保険料収益負担金収益 負担金収益介護保険事業収益 68,696,385 68,526,143 170,242 居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益 36,279,014 65,639,653 29,360,639 介護予防支援介護料収益 36,279,014 65,639,653 29,360,639 介護予防 日常生活支援総合事業収益 32,417,371 32,417,371 事業費収益 32,417,371 32,417,371 事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) その他の事業収益 2,886,490 2,886,490 受託事業収益 2,886,490 2,886,490 障害福祉ビス等事業収益 自立支援給付費収益居宅介護給付費収益重度訪問介護給付費収益同行援護給付費収益利用者負担金収益居宅介護利用者負担金収益重度訪問介護利用者負担金収益同行援護利用者負担金収益その他の事業収益 受託事業収益 その他の収益 その他の収益ビス活動収益計 (1) 152,846,731 135,022,192 17,824,539 費用人件費 81,707,744 69,922,570 11,785,174 職員給料 61,877,342 52,415,294 9,462,048 職員賞与 7,988,504 6,393,774 1,594,730 臨時職員給与 774,600 774,600
平成 28 年度拠点区分事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日第 2 号第 4 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 非常勤職員給与 退職給付費用 1,302,000 1,184,160 117,840 法定福利費 10,539,898 9,154,742 1,385,156 事業費 65,601,605 57,833,153 7,768,452 諸謝金 165,801 238,309 72,508 旅費交通費 213,640 234,046 20,406 役職員旅費 213,640 234,046 20,406 委員等旅費 研修研究費 14,000 63,000 49,000 教養娯楽費 消耗器具備品費 8,144 124,874 116,730 印刷製本費 車輌費 947,551 674,758 272,793 車輌費 529,245 246,884 282,361 車輌燃料費 418,306 427,874 9,568 通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料事務費諸謝金福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費車輌費車輌費車輌燃料費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料渉外費諸会費雑費共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 959,471 937,392 22,079 7,967 5,632 2,335 1,683,342 805,219 878,123 57,152,160 49,865,200 7,286,960 581,538 612,539 31,001 1,182,429 2,109,289 926,860 2,080,406 2,017,833 62,573 30,800 27,400 3,400 121,566 117,662 3,904 452,790 452,790 2,288,977 2,641,160 352,183 290,000 50,000 240,000 383,990 311,070 72,920 730,083 1,136,219 406,136 54,540 46,460 8,080 21,468 21,468 0 77,112 115,668 38,556 301,000 279,000 22,000 260,109 261,440 1,331 229,000 229,000 30,843 51,003 20,160 86,832 86,832 0 53,000 53,000 0 備考
平成 28 年度拠点区分事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日第 2 号第 4 様式 繰越活動増減差額の部 老人福祉活動費福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金費用助成金費用地域福祉推進委員会助成金費用ふれあいサロン助成金費用その他団体助成金費用 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) 地域活動積立金取崩額その他の積立金積立額 (17) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用 負担金費用 負担金費用 減価償却費 642,945 1,090,574 447,629 減価償却費 642,945 1,090,574 447,629 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 ビス活動費用計 (2) 150,241,271 131,487,457 18,753,814 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,605,460 3,534,735 929,275 受取利息配当金収益 1,764 6,120 4,356 増ビ収益受取利息配当金収益 1,764 6,120 4,356 減スのビス活動外収益計 (4) 1,764 6,120 4,356 活部費用ビス活動外費用計 (5) 動 外ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,764 6,120 4,356 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,607,224 3,540,855 933,631 特 収益 特別収益計 (8) 別 固定資産売却損 処分損 増減 費用 車輌運搬具売却損 処分損 の 特別費用計 (9) 部 2,607,224 3,540,855 933,631 14,541,936 15,001,081 459,145 17,149,160 18,541,936 1,392,776 0 4,000,000 4,000,000 法人運営事業積立金積立額介護予防支援事業運営積立金積立額 4,000,000 4,000,000 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 17,149,160 14,541,936 2,607,224 備考
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日別紙 3(11) ビス区分 ビス活動増減の部 法人運営事業 広報 啓発地域福祉活動見守り活動ふれあい家族介護者事業支援事業支援事業サロン事業交流事業 収益会費収益 510,70 会費収益 510,700 寄附金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 51,817,165 0 1,120,00 0 市補助金収益 51,817,165 1,120,000 県社協補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益 受託金収益 0 6,769,479 200,000 市受託金収益 6,769,479 200,000 県社協受託金収益 事業収益 36,40 利用料収益 賃貸料収益手数料収益 36,400 保険料収益 負担金収益 616,00 0 0 86,000 負担金収益 616,000 86,000 介護保険事業収益 居宅介護料収益 介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益介護予防 日常生活支援総合事業収益 事業費収益事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) その他の事業収益 受託事業収益 障害福祉ビス等事業収益 自立支援給付費収益 居宅介護給付費収益重度訪問介護給付費収益同行援護給付費収益利用者負担金収益 居宅介護利用者負担金収益重度訪問介護利用者負担金収益同行援護利用者負担金収益その他の事業収益 受託事業収益 その他の収益 81,50 その他の収益ビス活動収益計 (1) 81,500 53,061,765 0 1,120,000 0 6,769,479 286,000 費用人件費 52,433,614 0 0 32,628,645 10,576,935 職員給料職員賞与臨時職員給与
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日別紙 3(11) ビス区分 法人運営事業 広報 啓発地域福祉活動見守り活動ふれあい家族介護者事業支援事業支援事業サロン事業交流事業 非常勤職員給与 退職給付費用法定福利費事業費諸謝金 2,275,080 6,952,954 0 0 292,382 旅費交通費 28,530 役職員旅費委員等旅費研修研究費 28,530 教養娯楽費消耗器具備品費印刷製本費 187,956 16,302 3,324 車輌費 車輌費車輌燃料費 通信運搬費会議費広報費 8,200 45,181 業務委託費 手数料 保険料 2,889 賃借料 土地 建物賃借料 租税公課 資料 図書費 保守料 事務費諸謝金 3,312,122 0 613,054 0 616,758 0 33,411 137,870 74,284 1,000 322,883 104,097 11,512 30,796 107,671 車輌費 85,352 車輌燃料費 22,319 福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費車輌費 修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料渉外費諸会費雑費共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 950 281,316 191,890 94,169 145,119 6,480 158,760 158,760 100,680 73,260 9,774 250,736 126,825 65,129 693,469 37,700 259,000 95,809 224,748 21,708 21,708 78,000 602,420 20,000 0 1,240,265 3,395,400 1,710,082 0 0 1,240,265 1,244,515 226,576
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日別紙 3(11) ビス区分 増ビ減スの活部動外 法人運営事業 広報 啓発地域福祉活動見守り活動ふれあい家族介護者事業支援事業支援事業サロン事業交流事業 老人福祉活動費福祉育成 援助活動費 1,240,265 1,244,515 226,576 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費 2,150,885 1,483,506 助成金費用 0 0 2,407,717 0 6,152,721 20,000 助成金費用 2,407,717 6,152,721 20,000 地域福祉推進委員会助成金費用 2,307,717 ふれあいサロン助成金費用 6,152,721 その他団体助成金費用 100,000 20,000 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用 負担金費用 6,613,619 0 0 負担金費用減価償却費 6,613,619 289,966 0 0 減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額 289,966 94,50 国庫補助金等特別積立金取崩額ビス活動費用計 (2) 94,500 62,554,821 1,240,265 6,416,171 1,710,082 6,769,479 312,382 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 9,493,056 1,240,265 5,296,171 1,710,082 0 26,382 受取利息配当金収益 3,792 0 7,429 収益 受取利息配当金収益 3,792 7,429 ビス活動外収益計 (4) 3,792 0 7,429 費用 ビス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 3,792 0 7,429 9,489,264 1,240,265 5,288,742 1,710,082 0 26,382
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ビス活動増減の部 収益会費収益会費収益寄附金収益寄附金収益経常経費補助金収益市補助金収益県社協補助金収益共同募金配分金収益一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益受託金収益市受託金収益県社協受託金収益事業収益利用料収益賃貸料収益手数料収益保険料収益負担金収益負担金収益介護保険事業収益居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益介護予防 日常生活支援総合事業収益事業費収益事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) その他の事業収益受託事業収益障害福祉ビス等事業収益自立支援給付費収益居宅介護給付費収益重度訪問介護給付費収益同行援護給付費収益利用者負担金収益居宅介護利用者負担金収益重度訪問介護利用者負担金収益同行援護利用者負担金収益その他の事業収益受託事業収益その他の収益その他の収益ビス活動収益計 (1) 費用人件費職員給料職員賞与臨時職員給与 ビス区分 別紙 3(11) ボランティア心配ごと相談共同募金生活福祉資金善意銀行善意銀行推進事業事業配分金事業貸付事業運営事業預託金事業 0 1,625,507 0 1,625,507 346,700 1,000,000 11,232,535 1,000,000 346,700 11,232,535 6,614,512 4,618,023 3,906,50 3,906,500 1,328,45 119,000 1,209,450 0 0 15,000 15,000 1,675,150 1,000,000 11,232,535 3,906,500 1,625,507 15,000 0 962,899 0 2,698,114 0 0 2,342,079
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 非常勤職員給与退職給付費用法定福利費事業費諸謝金旅費交通費役職員旅費委員等旅費研修研究費教養娯楽費消耗器具備品費印刷製本費車輌費車輌費車輌燃料費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料事務費諸謝金福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費車輌費車輌費車輌燃料費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料渉外費諸会費雑費共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 ビス区分 別紙 3(11) ボランティア心配ごと相談共同募金生活福祉資金善意銀行善意銀行推進事業事業配分金事業貸付事業運営事業預託金事業 960,000 2,899 356,035 1,209,450 341,392 132,032 22,274 319,000 18,610 319,000 18,610 39,900 342 118 72,775 1,209,450 405 94,543 0 0 1,208,386 0 0 10,500 65,111 200,627 26,460 26,000 332,737 313,500 65,574 173,368 3,432 3,000 82,620 1,982,656 0 2,904,132 1,982,656 1,920,500
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 老人福祉活動費福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金費用助成金費用地域福祉推進委員会助成金費用ふれあいサロン助成金費用その他団体助成金費用 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用 負担金費用負担金費用減価償却費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金取崩額ビス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益増ビ収益受取利息配当金収益減スのビス活動外収益計 (4) 活部費用ビス活動外費用計 (5) 動外ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) ビス区分 別紙 3(11) ボランティア心配ごと相談共同募金生活福祉資金善意銀行善意銀行推進事業事業配分金事業貸付事業運営事業預託金事業 1,920,500 1,982,656 983,632 346,70 0 359,680 0 346,700 359,680 359,680 346,700 3,633,349 1,304,291 2,904,132 3,906,500 359,680 132,032 1,958,199 304,291 8,328,403 0 1,265,827 117,032 0 32 0 32 0 32 0 0 32 0 1,958,199 304,291 8,328,403 0 1,265,859 117,032
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ビス活動増減の部 収益会費収益会費収益寄附金収益寄附金収益経常経費補助金収益市補助金収益県社協補助金収益共同募金配分金収益一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益受託金収益市受託金収益県社協受託金収益事業収益利用料収益賃貸料収益手数料収益保険料収益負担金収益負担金収益介護保険事業収益居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益介護予防 日常生活支援総合事業収益事業費収益事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) その他の事業収益受託事業収益障害福祉ビス等事業収益自立支援給付費収益居宅介護給付費収益重度訪問介護給付費収益同行援護給付費収益利用者負担金収益居宅介護利用者負担金収益重度訪問介護利用者負担金収益同行援護利用者負担金収益その他の事業収益受託事業収益その他の収益その他の収益ビス活動収益計 (1) 費用人件費職員給料職員賞与臨時職員給与 ビス区分 地域福祉基金日常生活運営事業自立支援事業 合計 内部取引消去 別紙 3(11) 拠点区分合計 0 0 510,700 510,700 510,700 510,700 0 0 1,625,507 1,625,507 1,625,507 1,625,507 0 728,040 66,244,440 66,244,440 53,937,165 53,937,165 728,040 1,074,740 1,074,740 11,232,535 11,232,535 6,614,512 6,614,512 4,618,023 4,618,023 0 0 10,875,979 10,875,979 6,969,479 6,969,479 3,906,500 3,906,500 0 460,800 1,825,650 1,825,650 460,800 460,800 460,800 36,400 36,400 119,000 119,000 1,209,450 1,209,450 0 0 717,000 717,000 717,000 717,000 0 0 0 0 81,500 81,500 81,500 81,500 0 1,188,840 81,880,776 81,880,776 0 705,364 56,799,991 56,799,991 34,970,724 34,970,724 10,576,935 10,576,935
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 非常勤職員給与退職給付費用法定福利費事業費諸謝金旅費交通費役職員旅費委員等旅費研修研究費教養娯楽費消耗器具備品費印刷製本費車輌費車輌費車輌燃料費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料事務費諸謝金福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費車輌費車輌費車輌燃料費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料渉外費諸会費雑費共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 ビス区分 地域福祉基金日常生活運営事業自立支援事業 合計 内部取引消去 別紙 3(11) 拠点区分合計 703,300 1,663,300 1,663,300 2,275,080 2,275,080 2,064 7,313,952 7,313,952 0 345,820 2,321,076 2,321,076 22,274 22,274 366,140 366,140 366,140 366,140 227,856 227,856 16,302 16,302 3,666 3,666 86,418 86,418 86,418 45,738 45,738 45,738 40,680 40,680 40,680 188,360 196,560 196,560 118,074 118,074 1,512 1,512 1,512 68,430 1,281,174 1,281,174 1,100 1,100 1,100 0 137,656 5,982,519 5,982,519 33,411 33,411 137,870 137,870 74,284 74,284 11,500 11,500 43,239 747,469 747,469 57,256 57,256 107,671 107,671 85,352 85,352 22,319 22,319 950 950 5,367 905,479 905,479 151,599 151,599 317,520 317,520 126,680 126,680 313,500 313,500 83,034 83,034 66,892 575,156 575,156 866,837 866,837 450 297,150 297,150 102,241 102,241 21,708 372,492 372,492 78,000 78,000 602,420 602,420 20,000 20,000 0 0 11,232,535 11,232,535 6,614,512 6,614,512
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 老人福祉活動費福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金費用助成金費用地域福祉推進委員会助成金費用ふれあいサロン助成金費用その他団体助成金費用 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用 負担金費用負担金費用減価償却費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金取崩額ビス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益増ビ収益受取利息配当金収益減スのビス活動外収益計 (4) 活部費用ビス活動外費用計 (5) 動外ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) ビス区分 地域福祉基金日常生活運営事業自立支援事業 合計 内部取引消去 別紙 3(11) 拠点区分合計 4,631,856 4,631,856 1,982,656 1,982,656 4,618,023 4,618,023 0 0 9,286,818 9,286,818 9,286,818 9,286,818 2,307,717 2,307,717 6,152,721 6,152,721 479,680 479,680 346,700 346,700 0 0 6,613,619 6,613,619 6,613,619 6,613,619 0 2,391 292,357 292,357 2,391 292,357 292,357 0 0 94,500 94,500 94,500 94,500 0 1,191,231 92,434,415 92,434,415 0 2,391 10,553,639 10,553,639 68,235 0 79,488 79,488 68,235 79,488 79,488 68,235 0 79,488 79,488 0 68,235 0 79,488 79,488 68,235 2,391 10,474,151 10,474,151
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプビス事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日別紙 3(11) 職員給料職員賞与臨時職員給与 訪問介護事業 ビス区分障害福祉ビス事業 移動支援事業 収益会費収益 0 0 会費収益寄附金収益 0 0 寄附金収益ビス経常経費補助金収益 0 0 活 市補助金収益 動 県社協補助金収益 増共同募金配分金収益減一般募金配分金収益の部歳末たすけあい配分金収益 受託金収益 0 0 市受託金収益 県社協受託金収益 事業収益 0 0 利用料収益 賃貸料収益 手数料収益 保険料収益 負担金収益 0 0 負担金収益 介護保険事業収益 40,483,305 0 0 40,483,305 40,483,305 居宅介護料収益 25,971,714 25,971,714 25,971,714 介護報酬収益 23,201,191 23,201,191 23,201,191 介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公費 ) 377,607 377,607 377,607 介護負担金収益 ( 一般 ) 2,392,916 2,392,916 2,392,916 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防 日常生活支援総合事業収益 14,511,591 14,511,591 14,511,591 事業費収益 12,981,839 12,981,839 12,981,839 事業負担金収益 ( 公費 ) 308,405 308,405 308,405 事業負担金収益 ( 一般 ) 1,221,347 1,221,347 1,221,347 その他の事業収益 受託事業収益 障害福祉ビス等事業収益 0 14,738,722 1,008,760 15,747,482 15,747,482 自立支援給付費収益 14,560,478 14,560,478 14,560,478 居宅介護給付費収益 9,154,033 9,154,033 9,154,033 重度訪問介護給付費収益 2,572,516 2,572,516 2,572,516 同行援護給付費収益 2,833,929 2,833,929 2,833,929 利用者負担金収益 178,244 178,244 178,244 居宅介護利用者負担金収益 114,529 114,529 114,529 重度訪問介護利用者負担金収益同行援護利用者負担金収益 63,715 63,715 63,715 その他の事業収益 1,008,760 1,008,760 1,008,760 受託事業収益 1,008,760 1,008,760 1,008,760 その他の収益 38,574 0 0 38,574 38,574 その他の収益 38,574 38,574 38,574 ビス活動収益計 (1) 40,521,879 14,738,722 1,008,760 56,269,361 56,269,361 費用人件費 34,420,401 13,127,593 585,685 48,133,679 48,133,679 合計 内部取引消去 拠点区分合計 10,515,622 3,066,246 13,581,868 13,581,868 1,702,843 1,702,843 1,702,843
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプビス事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日別紙 3(11) 訪問介護事業 ビス区分障害福祉ビス事業 移動支援事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 非常勤職員給与 19,280,324 9,532,644 583,942 29,396,910 29,396,910 退職給付費用 405,000 405,000 405,000 法定福利費 2,516,612 528,703 1,743 3,047,058 3,047,058 事業費 1,815,742 244,679 135,110 2,195,531 2,195,531 諸謝金 5,568 5,568 5,568 旅費交通費 8,160 480 8,640 8,640 役職員旅費 8,160 480 8,640 8,640 委員等旅費 研修研究費 教養娯楽費 消耗器具備品費 207,182 109,919 50,602 367,703 367,703 印刷製本費 車輌費 203,398 203,398 203,398 車輌費 80,880 80,880 80,880 車輌燃料費 122,518 122,518 122,518 通信運搬費 257,447 84,508 341,955 341,955 会議費 広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料事務費諸謝金福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費車輌費車輌費車輌燃料費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料渉外費諸会費雑費共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 158,760 158,760 158,760 10,000 10,000 10,000 43,238 43,238 43,238 305,628 4,680 310,308 310,308 92,660 129,600 222,260 222,260 520,101 520,101 520,101 3,600 3,600 3,600 704,306 167,876 102,742 974,924 974,924 316,008 167,876 64,567 548,451 548,451 98,472 38,175 136,647 136,647 20,004 20,004 20,004 18,534 18,534 18,534 51,000 51,000 51,000 138,392 138,392 138,392 18,480 18,480 18,480 43,416 43,416 43,416 0 0
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプビス事業 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日別紙 3(11) 増ビ減スの活部動外 老人福祉活動費福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金費用助成金費用地域福祉推進委員会助成金費用ふれあいサロン助成金費用その他団体助成金費用 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用 負担金費用負担金費用減価償却費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金取崩額 訪問介護事業 ビス区分障害福祉ビス事業 移動支援事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 0 0 0 0 322,167 0 0 322,167 322,167 322,167 322,167 322,167 0 0 ビス活動費用計 (2) 37,262,616 13,540,148 823,537 51,626,301 51,626,301 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 3,259,263 1,198,574 185,223 4,643,060 4,643,060 受取利息配当金収益 207,804 0 0 207,804 207,804 収益 受取利息配当金収益 207,804 207,804 207,804 ビス活動外収益計 (4) 207,804 0 0 207,804 207,804 費用 ビス活動外費用計 (5) 0 0 ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 207,804 0 0 207,804 207,804 3,467,067 1,198,574 185,223 4,850,864 4,850,864
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日別紙 3(11) ビス活動増減の部 ビス区分 包括的支援事業 介護予防支援事業 収益会費収益 0 会費収益 寄附金収益 0 寄附金収益 経常経費補助金収益 0 市補助金収益 県社協補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益 受託金収益 84,150,346 0 84,150,346 84,150,346 84,150,346 84,150,346 84,150,346 市受託金収益県社協受託金収益事業収益利用料収益 0 賃貸料収益 手数料収益 保険料収益 負担金収益 0 負担金収益 介護保険事業収益 0 68,696,385 68,696,385 68,696,385 居宅介護料収益 介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益 36,279,014 36,279,014 36,279,014 介護予防支援介護料収益 36,279,014 36,279,014 36,279,014 介護予防 日常生活支援総合事業収益 32,417,371 32,417,371 32,417,371 事業費収益 32,417,371 32,417,371 32,417,371 事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) その他の事業収益 受託事業収益 障害福祉ビス等事業収益 0 自立支援給付費収益 居宅介護給付費収益重度訪問介護給付費収益同行援護給付費収益利用者負担金収益 居宅介護利用者負担金収益重度訪問介護利用者負担金収益同行援護利用者負担金収益その他の事業収益 受託事業収益 その他の収益 0 その他の収益 ビス活動収益計 (1) 84,150,346 68,696,385 152,846,731 152,846,731 費用人件費 56,037,951 25,669,793 81,707,744 81,707,744 職員給料職員賞与臨時職員給与 合計 内部取引消去 拠点区分合計 39,681,609 22,195,733 61,877,342 61,877,342 7,988,504 7,988,504 7,988,504
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日別紙 3(11) ビス区分 包括的支援事業 介護予防支援事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 非常勤職員給与 退職給付費用 1,272,000 30,000 1,302,000 1,302,000 法定福利費 7,095,838 3,444,060 10,539,898 10,539,898 事業費 26,885,412 38,716,193 65,601,605 65,601,605 諸謝金 165,801 165,801 165,801 旅費交通費 129,070 84,570 213,640 213,640 役職員旅費 129,070 84,570 213,640 213,640 委員等旅費 研修研究費 6,000 8,000 14,000 14,000 教養娯楽費 消耗器具備品費 8,144 8,144 8,144 印刷製本費 車輌費 391,563 555,988 947,551 947,551 車輌費 156,689 372,556 529,245 529,245 車輌燃料費 234,874 183,432 418,306 418,306 通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料事務費諸謝金福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費車輌費車輌費車輌燃料費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課資料 図書費保守料渉外費諸会費雑費共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 590,457 369,014 959,471 959,471 7,967 7,967 7,967 1,683,342 1,683,342 1,683,342 21,020,000 36,132,160 57,152,160 57,152,160 305,468 276,070 581,538 581,538 786,054 396,375 1,182,429 1,182,429 1,386,937 693,469 2,080,406 2,080,406 15,400 15,400 30,800 30,800 121,566 121,566 121,566 275,610 177,180 452,790 452,790 1,226,983 1,061,994 2,288,977 2,288,977 290,000 290,000 290,000 108,330 275,660 383,990 383,990 391,246 338,837 730,083 730,083 26,460 28,080 54,540 54,540 16,101 5,367 21,468 21,468 38,556 38,556 77,112 77,112 44,000 257,000 301,000 301,000 196,166 63,943 260,109 260,109 30,843 30,843 30,843 65,124 21,708 86,832 86,832 51,000 2,000 53,000 53,000 0
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日別紙 3(11) 増ビ減スの活部動外 老人福祉活動費福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金費用助成金費用地域福祉推進委員会助成金費用ふれあいサロン助成金費用その他団体助成金費用 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用 負担金費用負担金費用減価償却費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金取崩額 ビス区分 包括的支援事業 介護予防支援事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 0 0 76,950 565,995 642,945 642,945 76,950 565,995 642,945 642,945 0 ビス活動費用計 (2) 84,227,296 66,013,975 150,241,271 150,241,271 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 76,950 2,682,410 2,605,460 2,605,460 受取利息配当金収益 0 1,764 1,764 1,764 収益 受取利息配当金収益 1,764 1,764 1,764 ビス活動外収益計 (4) 0 1,764 1,764 1,764 費用 ビス活動外費用計 (5) 0 ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 0 1,764 1,764 1,764 76,950 2,684,174 2,607,224 2,607,224