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1 貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 748,166,769 医業未収金 1,700,877,680 貸倒引当金 6,156,363 1,694,721,317 未収金 16,914,738 医薬品 53,942,368 診療材料 40,801,080 給食用材料 6,481,465 貯蔵品 23,535,903 前払費用 100,297 未収収益 0 本部短期貸付金 400,000,000 その他流動資産 4,618,580 流動資産合計 2,989,282,517 Ⅱ 固定資産 1 有形固定資産 建物 6,249,920,978 減価償却累計額 3,139,899,278 減損損失累計額 0 3,110,021,700 構築物 124,887,333 減価償却累計額 73,598,459 減損損失累計額 0 51,288,874 医療用器械備品 3,187,531,554 減価償却累計額 2,365,202,162 減損損失累計額 0 822,329,392 その他器械備品 917,298,866 減価償却累計額 783,620,648 減損損失累計額 0 133,678,218 車両 1,009,823 減価償却累計額 1,009,822 減損損失累計額 0 1 放射性同位元素 0 減価償却累計額 0 0 土地 7,509,777,846 減損損失累計額 0 7,509,777,846 建設仮勘定 0 その他有形固定資産 480,000 有形固定資産合計 11,627,576,031 2 無形固定資産 ソフトウェア 257,493,033 電話加入権 1,776,000 その他無形固定資産 1,213,785 無形固定資産合計 260,482,818 3 投資その他の資産 長期貸付金 57,900,000 本部長期貸付金 278,664,000 破産更生債権等 20,670,299 貸倒引当金 20,670,299 0 長期前払費用 142,614 災害備蓄在庫 0 その他投資資産 0 投資その他の資産合計 336,706,614 固定資産合計 12,224,765,463 資産合計 15,214,047,980

2 負債の部 Ⅰ 流動負債 預り補助金等 0 預り寄附金 53,896,315 本部短期借入金 0 一年以内返済本部長期借入金 324,319,684 買掛金 440,387,628 未払金 492,423,792 一年以内支払リース債務 144,494,928 預り金 65,667,457 前受収益 0 引当金 賞与引当金 341,112,395 一年以内履行資産除去債務 0 その他流動負債 10,244,320 流動負債合計 1,872,546,519 Ⅱ 固定負債 資産見返負債 資産見返運営費交付金 7,537,130 資産見返補助金等 4,659,986 資産見返寄附金 3 建設仮勘定見返施設費 0 資産見返物品受贈額 962,030 13,159,149 本部長期借入金 3,252,929,228 長期未払金 32,910,360 リース債務 192,659,904 資産除去債務 8,683,471 その他固定負債 0 固定負債合計 3,500,342,112 負債合計 5,372,888,631 純資産の部 Ⅰ 純資産額 9,841,159,349 ( うち当期総損失 ) ( 198,117,295) 純資産合計 9,841,159,349 負債純資産合計 15,214,047,980

3 損益計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 経常収益 Ⅰ 診療業務収益 医業収益 入院診療収益 7,394,347,589 室料差額収益 583,556,952 外来診療収益 3,058,855,745 保健予防活動収益 46,934,913 その他医業収益 76,680,959 保険等査定減 (-) 22,874,746 11,137,501,412 運営費交付金収益資産見返運営費交付金戻入 0 補助金等収益補助金等収益 2,283,000 資産見返補助金等戻入 0 2,283,000 寄附金収益寄附金収益 100,000 資産見返物品受贈額戻入 186,543 施設費収益 0 その他診療業務収益 304,162,626 診療業務収益合計 11,444,233,581 Ⅱ 教育研修業務収益 看護師等養成所収益 0 研修収益 216,000 運営費交付金収益 運営費交付金収益 0 補助金等収益 補助金等収益 0 資産見返補助金等戻入 0 0 寄附金収益寄附金収益 0 その他教育研修業務収益 0 教育研修業務収益合計 216,000 Ⅲ 臨床研究業務収益 研究収益 167,727,260 運営費交付金収益 運営費交付金収益 79,373,426 資産見返運営費交付金戻入 2,086,372 81,459,798 補助金等収益補助金等収益 0 資産見返補助金等戻入 1,597,708 1,597,708 寄附金収益寄附金収益 14,896,968 資産見返寄附金戻入 15,749 14,912,717 その他臨床研究業務収益 74,476,080 臨床研究業務収益合計 340,173,563 Ⅳ その他経常収益 財務収益 受取利息 91,876 土地建物等貸付料収入 5,808,167 宿舎貸付料収入 12,605,348 運営費交付金収益 運営費交付金収益 29,065,880 資産見返運営費交付金戻入 0 29,065,880 補助金等収益補助金等収益 6,746,000 資産見返補助金等戻入 0 6,746,000 その他経常収益 22,072,952 その他経常収益合計 76,390,223 経常収益合計 11,861,013,367

4 経常費用 Ⅰ 診療業務費 給与費 給料 4,236,567,084 賞与 632,049,124 賞与引当金繰入額 289,416,413 退職給付費用 716,546,722 法定福利費 328,280,683 6,202,860,026 材料費医薬品費 1,575,771,334 診療材料費 995,013,693 医療消耗器具備品費 49,474,689 給食用材料費 78,700,956 2,698,960,672 委託費検査委託費 91,936,245 給食委託費 126,357,408 寝具委託費 12,779,541 医事委託費 246,280,215 清掃委託費 51,774,086 保守委託費 71,642,758 その他の委託費 152,390, ,161,104 設備関係費減価償却費 771,501,095 修繕費 61,027,219 器機賃借料 109,225,495 地代家賃 1,830,100 固定資産税等 3,428,200 器機保守料 276,408,200 器機設備保険料 0 車両関係費 332,317 PFI 費用 0 1,223,752,626 研究研修費 1,263,900 経費福利厚生費 899,816 旅費交通費 10,253,571 通信費 20,280,842 消耗品費 71,766,991 消耗器具備品費 34,963,071 水道光熱費 159,585,597 患者諸費 0 租税公課 53,553,718 医業貸倒損失 0 貸倒引当金繰入額 2,193,993 低価法評価損 8,800 その他 221,772, ,278,628 診療業務費合計 11,455,276,956 Ⅱ 教育研修業務費看護師等養成所運営費給与費給料 0 賞与 0

5 賞与引当金繰入額 0 退職給付費用 0 法定福利費 0 0 経費福利厚生費 0 臨床実習協力費 0 旅費交通費 0 通信費 0 消耗品費 0 消耗器具備品費 0 生徒関連諸費 0 水道光熱費 0 減価償却費 0 その他 0 0 研修活動費給与費給料 0 賞与 0 賞与引当金繰入額 0 退職給付費用 0 法定福利費 0 0 経費福利厚生費 0 旅費交通費 0 通信費 0 消耗品費 0 消耗器具備品費 0 水道光熱費 0 減価償却費 0 その他 0 0 教育研修業務費合計 0 Ⅲ 臨床研究業務費 給与費 給料 162,838,503 賞与 23,361,900 賞与引当金繰入額 9,871,083 退職給付費用 17,422,237 法定福利費 12,451, ,945,720 材料費医薬品費 9,190,823 研究材料費 4,968,692 研究用消耗器具備品費 2,252,576 16,412,091 経費福利厚生費 0 旅費交通費 25,281,463 通信費 6,759,585 消耗品費 9,252,850 消耗器具備品費 18,373,275 水道光熱費 19,165,231 委託費 77,530,140 減価償却費 7,830,120 その他 29,558, ,751,062 臨床研究業務費合計 436,108,873 Ⅳ 一般管理費 0

6 Ⅴ その他経常費用 減価償却費 0 財務費用 支払利息 64,721,374 支払手数料 6,935,358 71,656,732 その他経常費用 83,235,312 その他経常費用合計 154,892,044 経常費用合計 12,046,277,873 経常損失 185,264,506 臨時利益 固定資産売却益 0 その他臨時利益 0 0 臨時損失 固定資産売却損 0 固定資産除却損 1 固定資産減損損失 0 賠償金等負担額 0 その他臨時損失 12,852,788 12,852,789 当期純損失 198,117,295 当期総損失 198,117,295

7 キャッシュ フロー計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 ) Ⅰ 業務活動によるキャッシュ フロー 診療業務活動によるキャッシュ フロー 医業収入 11,135,455,966 補助金等収入 1,216,000 補助金等の精算による返還金の支出 0 寄附金収入 100,000 その他の収入 304,799,724 人件費支出 5,984,668,058 材料の購入による支出 2,719,035,657 その他の業務支出 1,775,635,490 小計 962,232,485 教育研修業務活動によるキャッシュ フロー 看護師等養成による収入 0 研修による収入 216,000 運営費交付金収入 0 補助金等収入 0 寄附金収入 0 その他の収入 0 人件費支出 0 その他の業務支出 0 小計 216,000 臨床研究業務活動によるキャッシュ フロー 研究による収入 168,042,855 運営費交付金収入 80,631,626 補助金等収入 0 補助金等の精算による返還金の支出 0 寄附金収入 7,700,000 その他の収入 74,476,080 人件費支出 217,088,293 材料の購入による支出 29,979,002 その他の業務支出 195,570,928 小計 111,787,662 その他の業務活動によるキャッシュ フロー 運営費交付金収入 29,065,880 補助金等収入 3,923,000 寄附金収入 0 その他の収入 56,946,997 人件費支出 184,598,901 その他の業務支出 86,801,989 小計 181,465,013 利息の受取額 139,670 利息の支払額 64,785,521 業務活動によるキャッシュ フロー 604,549,959 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の売却による収入 0 有形固定資産の取得による支出 145,580,479 無形固定資産の取得による支出 0 施設費による収入 0 資産除去債務の履行による支出 0 貸付金の回収による収入 902,000,000 貸付金による支出 661,332,000 その他投資活動による収入 0 その他投資活動による支出 0 投資活動によるキャッシュ フロー 95,087,521

8 科 目 金 額 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 短期借入れによる収入 0 短期借入金の返済による支出 0 長期借入れによる収入 0 長期借入金の返済による支出 328,375,268 金銭出資の受入による収入 0 リース債務償還による支出 144,394,631 PFI 債務償還による支出 0 その他の財務活動による収入 184,598,901 その他の財務活動による支出 236,433,310 財務活動によるキャッシュ フロー 524,604,308 Ⅳ 資金増加額 175,033,172 Ⅴ 資金期首残高 573,133,597 Ⅵ 資金期末残高 748,166,769

貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 北陸病院 ( 単位 : 円 ) 科目金額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 134,207,344 医業未収金 354,444,684 貸倒引当金 1,108, ,335,686 未収金 1,253,291 医薬品 6,432,4

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第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 法人単位事業活動計算書 児童福祉事業 299,325,35 268,339,13 3,985,95 障害福祉サービス等事業 328,517,935 327,46,47 1,111,528 経常経費寄附金 3,2,934 2,855,85 165,84 サービス活動計 (1) 63,863,94 598,61,387 32,262,517 人件費 447,89,688

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<95BD90AC E93785F8E918BE08EFB8E788C768E5A8F912891E688EA8D8691E688EA976C8EAE292E786C7378> 事業活動による収 施設整備等による収 その他の活動による収 第 号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 法 単位資 収 計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 405,910,000 401,213,815 4,696,185 児童福祉事業 0 0 保育事業 166,900,000 170,715,010-3,815,010 公益事業 53,438,080 53,419,380

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