施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) つくしんぼ保育園拠点 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円

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1 施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 収入支支出93,607,034 91,577,753 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収入 支出設備資金借入金元金償還金支出 1,368,000 1,368,000 固定資産取得支出 854, ,000 勘 定 科 目 予 算 ( A ) 決 算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備 保育事業収入 111,376, ,887, ,230 委託費収入 94,483,650 94,520,290 36,640 その他の事業収入 16,892,700 17,367, ,590 補助金事業収入 ( 公費 ) 16,692,700 17,119, ,190 補助金事業収入 ( 一般 ) 200, ,400 借入金利息補助金収入 169, ,542 経常経費寄附金収入 4,000 74,000 70,000 事業活動収入計 (1) 112,851, ,448, ,388 受取利息配当金収入 877 3,477 2,600 その他の収入 1,300,708 1,314,266 13,558 受入研修費収入 42,000 54,000 12,000 利用者等外給食費収入 1,001,300 1,001, 幼児主食代 187, ,098 2,690 雑収入 70,000 68,268 人件費支出 77,600,000 77,018,062 職員給料支出 30,330,000 30,320,489 職員賞与支出 17,110,000 17,027,688 非常勤職員給与支出 19,960,000 19,952,350 退職給付支出 700, ,500 法定福利費支出 9,500,000 9,050,035 事業費支出 7,870,600 6,913,073 給食費支出 3,890,000 3,538,027 保健衛生費支出 200, ,039 医療費支出 30,000 18,010 保育材料費支出 750, ,951 水道光熱費支出 2,000,000 1,687,951 消耗器具備品費支出 900, ,898 保険料支出 80,600 80,600 車輌費支出 10,000 6,625 雑支出 10,000 7,972 事務費支出 6,964,690 6,475,176 福利厚生費支出 600, ,413 旅費交通費支出 20,000 11,250 事業活動支出計 (2) 研修研究費支出 500, ,059 事務消耗品費支出 350, ,490 燃料費支出 10,000 修繕費支出 300, ,228 通信運搬費支出 200, ,489 会議費支出 90,000 72,965 広報費支出 2,500 2,500 業務委託費支出 100,000 70,632 手数料支出 570, ,932 保険料支出 149, ,690 賃借料支出 220, ,176 土地 建物賃借料支出 3,193,000 3,156,000 保守料支出 360, ,892 諸会費支出 200, ,544 雑支出 100,000 66,916 支払利息支出 169, ,542 その他の支出 1,002,202 1,001,900 利用者等外給食費支出 1,002,202 1,001,900 19,244,443 21,871,112 施設整備等収入計 (4) 0 19,000 施設整備等補助金収入 19,000 19,000 施設整備等補助金収入 19,000 19,000 器具及び備品取得支出 848, ,000

2 設整備等による収支拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収 20,113,000 勘定科目予算 ( A ) 決算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備 施支入支出支20,263,000 20,263,000 予備費支出 (10) 収施設整備等支出計 (5) 2,222,000 2,222,000 19,000 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,222,000 2,203, , ,000 出その他の活動収入計 (7) 150, ,000 積立資産支出 20,207,000 20,207,000 退職給付引当資産支出 207, ,000 修繕積立資産支出 5,000,000 5,000,000 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 保育所施設 設備整備積立資産支出 15,000,000 15,000,000 拠点区分間繰入金支出 56,000 56,000 20,113, 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,090, ,888 2,645,669 前期末支払資金残高 (12) 26,518,602 26,518,602 当期末支払資金残高 (11)+(12) 23,428,045 26,073,714 2,645,669

3 サービス活動増減の 490,51 サービス活動外増減の部サービス活動外費用計 (5) 1,171,442 1,121,420 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 収益費用(2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 収益1,487,285 1,428,232 費用利用者等外給食費 1,001, ,922 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 111,887, ,991,190 委託費収益 94,520,290 90,171,840 利用者等利用料収益 233, ,80 サービス活動収益計 (1) 111,961, ,262,601 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 233, ,80 その他の事業収益 17,367,290 17,585, ,26 補助金事業収益 ( 公費 ) 17,119,890 17,585, ,66 補助金事業収益 ( 一般 ) 247,400 経常経費寄附金収益 74, , ,41 人件費 77,497,108 73,971,606 職員給料 30,320,489 29,803,815 職員賞与 13,042,781 13,617, ,83 賞与引当金繰入 4,456,953 4,184,907 非常勤職員給与 19,752,350 17,220,737 退職給付費用 874, ,700 法定福利費 9,050,035 8,280,836 事業費 6,913,073 6,709,466 給食費 3,538,027 3,399,006 保健衛生費 158, ,82078 医療費 18,010 17,100 保育材料費 651, ,309 水道光熱費 1,687,951 1,620,989 消耗器具備品費 763, ,417 46,51 保険料 80,600 65,000 車輌費 6,625 4,325 雑費 7,972 1,500 サービス活動費用計 94,905,809 90,716,318 事務費 6,475,176 6,163,401 福利厚生費 519, ,613 旅費交通費 11,250 1,000 研修研究費 427, ,63457 事務消耗品費 319, ,250 修繕費 264, ,999 通信運搬費 152, ,065 3,57 会議費 72,965 71,496 広報費 2,500 業務委託費 70,632 83,832 13,20 手数料 526, ,424 保険料 141,690 81,800 賃借料 202, ,176 土地 建物賃借料 3,156,000 3,120,000 保守料 350, ,040 諸会費 190, ,936 雑費 66, ,136 41,22 減価償却費 8,158,253 7,858,795 国庫補助金等特別積立金取崩額 4,137,801 3,986, ,85 17,055,771 17,546,283 6,15 受取利息配当金収益 3,477 2,169 その他のサービス活動外収益 1,314,266 1,250,365 受入研修費収益 54,000 30,000 サービス活動外収益計 (4) 利用者等外給食費収益 1,001, ,080 幼児主食代 190, ,098 雑収益 68,268 73,187 4,91 支払利息 169, ,698 6,15 その他のサービス活動外費用 1,001, ,722 雑損失 13,800 13,80 部借入金利息補助金収益 169, ,698

4 ービス活動外増減の部経常増減差額 繰越活動増減差額の 2,534,38 サ収益費部用特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 60,716,366 63,250,752 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 315, ,812 (7)=(3)+(6) 17,371,614 17,853, ,48 施設整備等補助金収益 19, , ,00 施設整備等補助金収益 19, , ,00 特別収益計 (8) 169, , ,00 拠点区分間繰入金収益 150,000 特別費用計 (9) 75, , ,00 国庫補助金等特別積立金積立額 19, , ,00 拠点区分間繰入金費用 56, ,000 86,00 94,000 17,465,614 17,711, ,48 前期繰越活動増減差額 (12) 63,250,752 65,039,657 1,788,90 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 80,716,366 82,750,752 2,034,38 基本金取崩額 (14) 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 その他の積立金積立額 (16) 20,000,000 19,500,000 特別増減の 142,000

5 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 貸借対照表 資産の部 平成 30 年 3 月 31 日現在 負債の部 勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減 勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 29,218,693 27,973,855 流動負債 1,244,838 8,969,932 7,008, 現金 36,744 42,786 6,042 事業未払金 2,020,955 1,190, 普通預金 23,874,117 21,074,731 1 年以内返済予定設備資金借入金 2,799,386 1,368,000 1,368, 事業未収金 1,913,830 3,186,378 1,272,548 預り金 1,124, , 未収補助金 188, , ,458 賞与引当金 4,456,953 4,184, 前払費用 3,205,460 3,181,960 固定負債 23,500 37,017,992 38,192, 1,174 固定資産 229,202, ,313,725 設備資金借入金 12,888,947 35,568,000 36,936, 1,368 基本財産 155,419, ,010,680 6,591,572 退職給付引当金 1,449,992 1,256, 基本財産 建物 155,419, ,010,680 6,591,572 負債の部合計 45,987,924 45,200, その他の固定資産 73,783,564 54,303,045 19,480,519 純資産の 部 構築物 13,954,232 14,957,159 1,002,927 基本金 3,000,000 3,000, 器具及び備品 3,473,860 3,139,874 国庫補助金等特別積立金 333,986 95,217,075 99,335, 4,118 ソフトウェア 99, ,220 その他の積立金 49,740 53,500,000 33,500, 退職給付引当資産 1,449,992 1,256,792 人件費積立金 193,200 11,000,000 11,000, 人件費積立資産 11,000,000 11,000,000 修繕積立金 6,500,000 1,500, 修繕積立資産 6,500,000 1,500,000 施設整備等積立金 5,000,000 36,000,000 21,000, 保育所施設 設備整備積立資産 36,000,000 21,000,000 次期繰越活動増減差額 15,000,000 60,716,366 63,250, 2,534 差入保証金 1,306,000 1,300,000 ( うち当期活動増減差額 ) 6,000 17,465,614 17,711, 245 純資産の部合計 212,433, ,086, 資産の部合計 258,421, ,287,580 負債及び純資産の部合計 14,133, ,421, ,287,

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<8C888E5A8F91> 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 1,094,503,699 1,062,330,442 32,173,257 流動負債 257,289,138 216,565,334 40,723,804 現金預金 818,558,774 798,216,103 20,342,671 事業未払金 115,169,270

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<95BD90AC E93785F8E918BE08EFB8E788C768E5A8F912891E688EA8D8691E688EA976C8EAE292E786C7378>

<95BD90AC E93785F8E918BE08EFB8E788C768E5A8F912891E688EA8D8691E688EA976C8EAE292E786C7378> 事業活動による収 施設整備等による収 その他の活動による収 第 号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 法 単位資 収 計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 405,910,000 401,213,815 4,696,185 児童福祉事業 0 0 保育事業 166,900,000 170,715,010-3,815,010 公益事業 53,438,080 53,419,380

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97 貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在社会福祉法人星野保育所資産の部負債の部 第 3 号の1 様式 ( 単位 : 円 ) 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 8,390,537 9,270,960-880,423 流動負債 3,838,965 5,346,609-1,507,644 現金預金 7,496,917 8,373,500-876,583 短期運営資金借入金

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< B819A32398CF689768E968BC6208C888E5A8F912E786C73> 議案第 3 号 平成 29 年度 公益事業 決算書 収入総額 156,155,755 円 出総額 152,965,150 円 当期資 収 差額 3,190,605 円 ( 資 収 計算書 ) 前期末 払資 残高 64,215,002 円 ( 資 収 計算書 ) 当期末 払資 残高 67,405,607 円 ( 資 収 計算書 ) 次期繰越活動増減差額 56,966,587 円 ( 事業活動収 計算書

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