目录编号 :BTCC-GK 版本号 :C 版文件编号文件名称 BTCC-GK-01 BTCC-GK-02 BTCC-GK-03 BTCC-GK-04 BTCC-GK-05 BTCC-GK-06 BTCC-GK-07 BTCC-GK-08 BTCC-GK-09 BTCC-GK-10 BTCC-G

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酉农
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1 (BTCC-GK C 版 ) 修改日期 :2014 年 6 月 12 日 BEIJING TIANYIZHENG CERTIFICATION CENTER

2 目录编号 :BTCC-GK 版本号 :C 版文件编号文件名称 BTCC-GK-01 BTCC-GK-02 BTCC-GK-03 BTCC-GK-04 BTCC-GK-05 BTCC-GK-06 BTCC-GK-07 BTCC-GK-08 BTCC-GK-09 BTCC-GK-10 BTCC-GK-11 BTCC-GK-12 中心简介联络方式公正性和保密性声明管理体系认证程序中心的财务来源和管理体系认证收费标准获准认证组织的权利和义务认证中心认证证书和标志的使用规定申诉 / 投诉和争议的处理程序认证证书和标志的管理中心对 OHSMS 认证的责任和承诺培训服务认证证书和标志信息通报要求注 : 中心认证业务范围和获证组织名录可登陆中心网站 ( 查询

3 题目 : 中心简介北京天一正认证中心文件号 :BTCC-GK-01 版本号 :C 修改号 :3 第 1 页共 1 页北京天一正认证中心 (Beijing Tianyizheng Certification Center) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 批准, 中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 评定, 是具有独立法人资格的第三方认证机构认证业务范围包括 : 质量管理体系认证环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证中心实行管理委员会监督指导下的中心主任负责制中心设主任副主任管理者代表技术总监等领导岗位中心所属职能部门 : 市场开发部审核部办公室技术部培训部和客户服务部中心主任聘任技术委员会负责认证评定和技术把关等工作在中心主任统一领导下, 各职能部门负责办理各项具体的认证和培训业务下设有杭州成都重庆武汉和陕西分中心及上海办事处, 目前分中心和办事处主要工作为所在地区的认证宣传和认证市场推广中心坚持以独立公正客观为准则, 以优质高效作为服务的宗旨, 严格按国家有关管理体系认证的法律法规和标准对申请认证的企事业单位进行管理体系认证, 确保认证工作质量中心按照中国合格评定国家认可委员会认可规范的要求建立实施和保持了形成文件的质量管理体系拥有一批具有丰富的质量管理环境管理职业健康安全管理知识和实践经验, 多年从事管理体系认证与审核的专家国家注册的管理体系高级审核员和审核员中心提供以下服务 : 1. 按照 GB/T GJB9001B-2009 GB/T GB/T 标准, 以及其它管理体系标准要求, 对申请认证的企事业单位的管理体系进行认证, 并颁发管理体系认证证书 2. 依据 GB/T 和 GB/T 标准对工程建设施工企业开展质量管理体系认证 3. 接受国内外顾客的委托, 对企事业单位的管理体系进行审核或认证, 提出审核报告或颁发管理体系认证证书 4. 培训服务项目 : (1) 管理体系内审员培训 ; (2)GB/T GJB9001B-2009 GB/T GB/T GB/T 等标准宣贯 ; (3) 根据企事业单位的需要, 举办各种形式的质量管理环境管理职业健康安全管理标准和基础知识培训为保证管理体系认证工作的独立性公正性, 中心不从事任何与管理体系认证有关的咨询活动

4 题目 : 联络方式北京天一正认证中心文件号 :BTCC-GK-02 版本号 :C 修改号 :3 第 1 页共 1 页北京天一正认证中心地址 : 北京市丰台区小屯路 89 号航天石化大厦 11 层邮编 : 电话与传真 : 市场部 : (F) 办公室 : 审核部 : (F) 培训部 : 技术部客服部 : (F) 申 / 投诉电话 : 网址 : btcc@btcc.com.cn 杭州分中心地址 : 杭州市下城区环城北路 10 号 402 室联系电话 : 陕西分中心地址 : 西安市高新区科技路 209 号新西蓝一号楼 2 单元 2503 室联系电话 : 成都分中心地址 : 成都市双流县西航港街道机场路土桥段 15 号中国水电五局职业培训学院 2113 室联系电话 : 重庆分中心地址 : 重庆市江北区红石路 2 号东和银都酒店 A 座 1120 室联系电话 : 武汉分中心地址 : 武汉市青山区 125 街坊 122 门 0604 号联系电话 : 上海办事处地址 : 上海市闸北区中山北路 198 号申航大厦 2408 室联系电话 :

5 题目 : 公正性和保密性声明北京天一正认证中心文件号 :BTCC-GK-03 版本号 :C 修改号 :0 第 1 页共 1 页中心严格按国家认监委和认可委的要求开展认证工作, 对公正性和保密性特作如下声明 : 1. 认证中心的服务向所有的申请人平等开放, 不附加不正当的财务或其它条件 2. 中心按 CNAS 认可的认证业务范围开展认证工作签署认证合同前向申请人提供 CNAS 认可业务范围的复印件 3. 中心不从事任何与管理体系认证有关的咨询服务, 也不与任何管理体系咨询机构保持合作关系 4. 中心与认证申请人独立签署认证合同, 在任何情况下不进行咨询和认证合同的一揽子商洽或签署认证咨询总合同 5. 中心应认证申请人的要求, 可以从事认可业务范围以外的认证服务, 但只颁发不带认可标志的认证证书 6. 中心在无正当理由时, 不全部或部分免收管理体系认证费用 7. 中心不以任何名义给予认证申请人或其代表回扣或给予中介人介绍费 8. 中心审核人员执行认证审核任务时, 不得接受受审核方的礼品礼金有价证券和珠宝首饰等, 不得要求受审核方报销与认证无关的票据, 也不得参加受审核方安排的娱乐活动和宴请 9. 中心的审核员和工作人员在认证过程中接触到的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意的情况下, 不得透露给第三方当法律要求需要信息提供给第三方时, 中心将书面通知受审核方所要提供的信息 10. 中心诚恳希望有关方面对中心的以上承诺实施监督违反以上承诺会导致认证公正性和保密性的丧失, 顾客的投诉和 CNAS 的严肃处理

6 题目 : 管理体系认证程序北京天一正认证中心文件号 :BTCC-GK-04 版本号 :C 修改号 :2 第 1 页共 2 页 1 认证申请 1.1 用户可以直接向中心市场开发部了解有关认证事项, 索取或中心网站下载有关认证的, 并提出认证申请意向 1.2 中心市场开发部初步确认该申请是属于中心业务范围的, 则提供管理体系认证申请书中心对申请书进行评审后, 双方签订认证合同 ; 不属于中心业务范围的, 则予以答复 1.3 申请方向中心提交管理体系认证申请书管理手册和有关程序文件, 法律地位证明, 法规要求的产品生产许可证资质证书安全生产许可证, 产品简介以及其它相关资料, 并指派一名联系人负责与中心联系 2 管理体系审核 2.1 正式签订合同后, 中心负责组建审核组, 一般在现场审核前两周将审核通知书发至受审核方受审核方如对审核组成员和审核安排有异议, 应在收到通知书三日内与中心审核部联系, 双方协商解决 2.2 管理体系的初次审核分为第一阶段 ( 包括文审 ) 和第二阶段审核, 两个阶段组成对管理体系审核的完整过程 2.3 审核组在现场审核前对申请方提交的管理体系文件进行审查, 并向受审核方正式提交管理体系文件审查通知书对管理体系文件审查通知书不合格内容, 申请方应在规定的时间内, 予以修改补充及完善, 并提交审核组验证确认后, 方可进入现场审核 2.4 审核组长负责编制审核计划, 一般在现场审核前五个工作日内将审核计划发至受审核方受审核方如对审核计划有异议, 应及时与审核组长沟通解决 2.5 第一阶段审核分为现场审核和非现场审核两种形式, 对大多数申请组织而言, 一阶段审核部分工作在组织的现场进行, 在特定的情况下, 如申请组织已获得本中心颁发的其他认证证书, 中心对申请组织的管理体系有充分了解, 申请组织的生产经营或服务的技术特征明显过程简单, 通过对其提交文件和资料进行审查可以达到第一阶段审核的目的和要求等, 可考虑不在受审核方现场进行第一阶段审核第一阶段审核主要审查受审核方理解和实施标准要求的情况, 了解受审核方的产品 ( 服务 ) 范围生产规模布局流程组织机构资源配置等信息, 以便为第二阶段现场审核提供关注点审核组将一阶段现场审核发现的问题形成观察项报告并告知受审核方, 受审核方应对观察项报告列举的问题采取纠正和纠正措施, 并提供相应的证实材料经审核组验证合格, 方可进行第二阶段现场审核 2.6 第一阶段现场审核发现的问题采取纠正和纠正措施后, 中心将派审核组对受审核方实施第二阶段现场审核第二阶段现场审核主要对受审核方管理体系的实施情况进行一次全面的审查, 评价管理体系的符合性有效性和满足法律法规要求的能力, 确定是否推荐注册审核结束后, 审核组向受审核方宣布不合格项报告和审核结论, 并提出采取纠正措施的完成时间和要求

7 题目 : 管理体系认证程序北京天一正认证中心文件号 :BTCC-GK-04 版本号 :C 修改号 :2 第 2 页共 2 页 2.7 在现场审核后, 受审核方应在规定的时间内向中心提供关于不合格项纠正措施的实施结果并附凭证材料中心审核组对不合格项的纠正和纠正措施进行跟踪验证 3 注册和发证审核结束后, 中心审核部和项目管理负责人对审核报告进行审查, 技术委员会评定并作出结论, 由中心主任批准并签发管理体系认证证书中心在网站 ( 或出版物上定期或不定期公布获证组织名录 4 监督检查 4.1 证书有效期为三年, 在有效期内的第一年第二年要每年进行一次监督审核, 第三年在认证证书到期前进行再认证的审核第一次监督检查在初审 ( 二阶段审核 ) 或再认证审核 ( 复评 ) 完成后 9~10 个月之内进行, 以后每次监督检查时间间隔为 9~10 个月, 最长不能超过 12 个月如不能按期接受中心安排的监督检查, 且时间间隔超过 12 个月, 认证注册资格将被暂停 ; 在暂停期间, 获证组织的认证证书和标志将暂停使用, 同时中心在网上予以公布 4.2 中心实施年度监督检查确认制度每次监督检查实施后, 经中心确认获证组织管理体系有效, 准予保持认证注册资格, 并按合同规定缴纳认证费用, 中心向获证组织发放年度监督检查确认标志请获证组织将年度监督检查确认标志及时贴在认证证书的适当位置, 以保证认证证书的有效性 5 有效期满重新申请获证组织在认证证书有效期满前 6 个月, 向中心重新提出认证申请中心将对其进行再认证审核 ( 复评 ), 换发认证证书

8 题目 : 中心的财务来源和管理体系认证收费标准文件号 :BTCC-GK-05 版本号 :C 修改号 :3 第 1 页共 8 页 1 经费来源中心取得经费的方式以不影响认证工作的公正性为准则经费来源 : 审核和认证收入培训收入以及其它正当收入, 认证收取的费用主要用于维持本机构工作的正常运作在经营中不以盈利为目的, 实行有偿服务 2 收费标准根据国家发展计划委员会和国家质量技术监督局计价格号质量管理体系认证收费标准文件, 特制定中心管理体系认证收费标准管理体系认证收费标准序号收费项目收费标准备注 1 申请费 1000 元 2 文件审查费 3000 元人日数按规定的审查人日数执行 3 预审费 2000 元人日数按规定的审核人日数执行 4 审核费 3000 元人日数按规定的审核人日数执行 5 审定与注册费 ( 含证书费 ) 2000 元如需加印证书, 每证另收费 50 元 6 监督审核费 3000 元人日数按规定的监督审核人日数执行 7 年金 ( 含标志使用费 ) 2000 元每年交纳一次注 :(1) 预审现场审核监督审核和再认证审核 ( 复评 ) 人员的差旅费住宿费由申请方承担 (2) 各种费用的具体金额和付费时间以管理体系认证合同为准

9 题目 : 中心的财务来源和管理体系认证收费标准文件号 :BTCC-GK-05 版本号 :C 修改号 :3 第 2 页共 8 页 3 最低收费标准中心管理体系认证收费, 要符合国家认证认可协会 2009 年 5 月修订发布的认证机构公平竞争规范管理体系认证价格暂行规定的最低收费标准要求 4 审核人日数中心依据 CNAS-CC15 的要求, 根据不同的管理体系, 按下表确定认证审核的人日数 : 质量管理体系 ( 仅适用于初次审核 ) 员工有效人数审核时间第 1 阶段 + 第 2 阶段 ( 天 ) 员工有效人数审核时间第 1 阶段 + 第 2 阶段 ( 天 ) >10700 遵循上述递进规律

10 题目 : 中心的财务来源和管理体系认证收费标准文件号 :BTCC-GK-05 版本号 :C 修改号 :3 第 3 页共 8 页环境管理体系 ( 仅适用于初次审核 ) 员工有效人数审核时间第 1 阶段 + 第 2 阶段 ( 天 ) 员工有效人数审核时间第 1 阶段 + 第 2 阶段 ( 天 ) 高中低有限高中低有限 >10700 遵循上述递进规律职业健康安全管理体系 ( 仅适用于初次审核 ) 员工有效人数审核时间第 1 阶段 + 第 2 阶段 ( 天 ) 员工有效人数审核时间第 1 阶段 + 第 2 阶段 ( 天 ) 高中低高中低 >10700 遵循上述递进规律

11 题目 : 中心的财务来源和管理体系认证收费标准文件号 :BTCC-GK-05 版本号 :C 修改号 :3 第 4 页共 8 页对上表的说明 : (1) 对具体某一项目,EMS OHSMS 的初次审核人日数应根据涉及的环境复杂程度风险等级 ( 具体参照附件 2 附件 3) 等来确定 (2) 审核员时间包括审核员或审核组在审核策划 ( 不包括非现场文件评审 ), 审核受审核方的组织人员记录文件和过程, 以及完成报告所需的时间不包括审核员路途中的时间和预审核时间 (3) 表中的审核员时间是以用于审核的审核人日来表示的, 一个审核人日通常指完整的 8 小时正常工作日在开始策划时, 不能用增加每天的工作时间来减少要使用的审核人日 (4) 在初评周期中, 对一个组织的监督审核时间宜与初审时间成比例, 同时每年监督审核的总时间约是初审时间的 1/3 (5) 再认证 ( 复评 ) 的时间宜与对同一组织的初次审核的时间成比例, 再认证 ( 复评 ) 所需的时间应是对同一组织实施初审所需时间的 2/3 (6) 如果运行的重要部分是倒班的形式, 员工的总数应按如下的方法计算 :( 工人数 )+{( 倒班的员工人数 )/( 倒班数 -1)} 这样计算的前提是不同的班次之间活动的类型与强度无重大区别 (7) 还应根据受审核组织特定的因素调整审核员时间需要考虑的附加因素可包括 ( 但不仅限于 ) 以下内容 : 增加审核员时间 : 多于一个办公楼或工作场所的复杂现场 ; 员工使用不同的语言 ( 需要翻译或影响审核员独立工作 ); 相对于雇员数量, 工作现场很大 ( 例如伐木工地 ( 森林 )); 系统覆盖的过程非常复杂或有较多的特殊活动, 风险高 ; 在产品相关方面有设计职责 ; 需要审核的活动包括定时的夜班, 因此对审核方案进行调整等 ; 与行业典型的受纳环境比较具有较高的敏感度 (EMS); 相关方意见 ; 需要增加审核时间的间接因素 ( 如与相关合作机构或地方主管部门的关系 ); 行业附加的 / 特殊的环境因素或特殊的危险源 ; 行业附加的 / 特殊的环境或安全许可或法规要求 ; 管理体系不成熟 ;

12 题目 : 中心的财务来源和管理体系认证收费标准文件号 :BTCC-GK-05 版本号 :C 修改号 :3 第 5 页共 8 页发生过事故 (OHSMS); 过程涉及到硬件软件流程性材料和服务的组合 (QMS) 减少审核员时间考虑的因素 ( 但不限于这些因素 ): 组织不负责设计工作, 或体系的范围删减了标准的其他要求 ( 仅适用于 QMS); 相对员工人数而言, 办公现场很小 ( 例如仅有综合办公室 ); 体系成熟 ; 产品或过程中环境因素危险源少, 附带的风险低 ; 对把两个或多个兼容的管理体系整合起来的一体化体系实施结合审核 ; 对组织的管理体系已有了解 ( 例如中心已依据另一个标准对组织进行了认证 ); 活动的复杂程度低 ( 例如过程仅包含单一的一般性活动, 相当一部分员工从事相似的简单职能 ) 5 收费帐号户名 : 北京天一正认证中心帐号 : 开户行 : 中国工商银行股份有限公司北京阜外大街支行

13 题目 : 中心的财务来源和管理体系认证收费标准文件号 :BTCC-GK-05 版本号 :C 修改号 :3 第 6 页共 8 页附件 1 质量管理体系认证业务范围专业代码内容 QMS 1 农业渔业 2 采矿业及采石业 3 食品饮料和烟草 4 纺织品和纺织制品 5 皮革及皮革制品 6 木材及木制品 7 纸浆纸及纸制品 8 出版业 9 印刷业 10 焦炭及精炼石油制品的制造 12 化学品化学制品及纤维 14 橡胶和塑料制品 15 非金属矿物制品 16 混凝土水泥石灰石膏及其他 17 基础金属及金属制品 18 机械及设备 19 电及光学设备 21 航空航天 22 其他运输设备 23 其他未分类制造业 24 回收业 25 供电业 27 供水业 28 建设业 29 批发和零售业 ; 汽车摩托个人及家庭用品的修理业 30 宾馆及餐馆 31 运输仓储及通信业 32 金融中介房地产和租赁 33 信息技术 34 工程服务 35 其他服务 36 公共行政管理 37 教育 38 健康和社会服务 39 其他社会服务注 :1. 表示中心具备的认证业务范围 2. 中心认证业务范围随中心能力评定随时调整, 具体专业小类详见中心网站 :

14 题目 : 中心的财务来源和管理体系认证收费标准文件号 :BTCC-GK-05 版本号 :C 修改号 :3 第 7 页共 8 页附件 2 环境管理体系认证业务范围专业代码内容 EMS 环境因素复杂程度 1 农业渔业 2 级, 其中类别为 3 级 2 采矿业及采石业 1 级, 其中 02.05, ,02.12 类别为 2 级 3 食品饮料和烟草 2 级, 其中 ,03.09 类别为 1 级 4 纺织品和纺织制品 2 级, 其中为 2 级,04.03 类别为 1 级 5 皮革及皮革制品 3 级, 其中类别为 1 级 6 木材及木制品 2 级 7 纸浆纸及纸制品 2 级, 其中类别为 1 级 8 出版业 3 级 9 印刷业 2 级, 其中类别为 3 级 10 焦炭及精炼石油制品的制造 1 级 12 化学品化学制品及纤维 1 级, 其中 , 类别为 2 级 14 橡胶和塑料制品 3 级 15 非金属矿物制品 2 级 16 混凝土水泥石灰石膏及其他 2 级, 其中类别为 1 级 17 基础金属及金属制品 2 级, 其中 17.01, 类别为 1 级 18 机械及设备 2 级, 其中类别为 1 级 19 电及光学设备 2 级, 其中类别为 1 级 21 航空航天 2 级 22 其他运输设备 2 级 23 其他未分类制造业 2 级 24 回收业 2 级 25 供电业 2 级, 其中类别为 1 级 27 供水业 2 级 28 建设业 2 级, 其中 ,28.02 为 1 级,28.05 为 3 级 29 批发和零售业 ; 汽车摩托个人及家庭用品的修理业 30 宾馆及餐馆 2 级 3 级, 其中 29.02,29.04,29.10 类别为 2 级,29.05 类别为 1 级 31 运输仓储及通信业 2 级, 其中类别为 3 级 32 金融中介房地产和租赁 3 级, 其中类别为 2 级 33 信息技术 3 级 34 工程服务 3 级 35 其他服务 3 级, 其中类别为 2 级 36 公共行政管理 3 级 ( 各级人民政府环保行政主管部门及相应职能部门为 1 级 ) 37 教育 3 级 38 健康和社会服务 1 级, 其中类别为 3 级 39 其他社会服务 3 级, 其中类别为 1 级, , 类别为 2 级注 :1. 表示中心具备的认证业务范围 2. 中心认证业务范围随中心能力评定随时调整, 具体专业小类详见中心网站 :

15 题目 : 中心的财务来源和管理体系认证收费标准文件号 :BTCC-GK-05 版本号 :C 修改号 :3 第 8 页共 8 页附件 3 职业健康安全管理体系认证业务范围专业代码内容 OHSMS 风险级别 1 农业林业和渔业 3 级, 其中为 2 级, 为 1 级 2 采矿业和采石业 1 级, 其中 02.05,02.10,02.12 类别为 2 级 3 食品饮料和烟草 2 级 4 纺织品及纺织制品 2 级 5 皮革及皮革制品 2 级 6 木材及木制品 2 级 7 纸浆纸及纸制品 2 级 8 出版业 3 级 9 印刷业 3 级, 其中类别为 2 级 10 焦炭及精炼石油产品的制造 1 级 12 化学品化学制品及纤维 1 级, 其中类别为 2 级 14 橡胶和塑料制品 2 级 15 非金属矿物制品 2 级, 其中含石棉的非金属矿物制品的制造为 1 级 16 混凝土水泥石灰石膏及其 2 级他 17 基础金属及金属制品 2 级, 其中 17.01, 类别为 1 级 18 机械及设备时性 2 级, 其中类别为 1 级 19 电和光电设备 2 级 21 航空航天器的制造 2 级 22 其它运输设备 2 级 23 其他未分类制造业 2 级 24 回收业 2 级 25 供电业 2 级 27 供水业 2 级 28 建设业 1 级,28.05 为 2 级 29 批发和零售业, 汽车摩托车 3 级 ( 加油站加气站为 1 级 ) 个人及家庭用品修理业 30 宾馆及餐馆 3 级 31 运输仓储和通信业 1 级, 其中为 2 级, 为 3 级 32 金融中介房地产和租赁 3 级 33 信息技术 3 级 34 科技服务 3 级 ( 中工程监理为 1 级 ) 35 其他服务 3 级 (35.06 工业清洗为 2 级 ) 36 公共行政管理 3 级 37 教育 3 级 38 健康和社会工作 2 级, 其中类别为 1 级,38.03 类别为 3 级 39 其他社会服务 3 级, 其中 39.01, , 为 2 级注 :1. 表示中心具备的认证业务范围 2. 中心认证业务范围随中心能力评定随时调整, 具体专业小类详见中心网站 :

16 题目 : 获准认证组织的权利和义务文件号 :BTCC-GK-06 版本号 :C 修改号 :1 第 1 页共 2 页 1 获准认证组织的权利 a. 获准认证组织对中心审核认证工作有权向中心管理委员会直至国家主管部门提出申诉 ; b. 获准认证组织可使用认证证书和标志, 使用规定见 BTCC-GK-07; c. 根据组织产品管理上的变化, 向中心提出扩大或缩小认证范围 ; d. 可以登陆中心的网站 ( 查询中心的获证组织名录和认可业务范围等信息 ; e. 在认证证书到期时, 可向中心申请再认证 ( 复评 ) 换证, 也可申明不再保持认证 2 获准认证组织的义务 a. 始终遵守认证方案的有关规定 ; b. 为进行审核作出全部必要的安排, 包括为进行初次认证监督再认证 ( 复评 ) 和解决投诉时, 为审核准备待审查的文件开放所有区域提供记录 ( 包括内部审核报告 ) 和准备相应的人员 ; c. 适用时, 为接纳到场的观察员 ( 如认可评审员或实习审核员 ) 提供条件, 接受和配合行业主管部门的检查, 如国家认监委组织的稽查地方质检两局的现场检查国家认可委的确认审核等 ; d. 提供投诉和申诉处理程序的信息 ; e. 在传播媒介 ( 如互联网宣传册或广告 ) 或其他文件中引用认证状态时, 应符合认证机构的要求 ; f. 不做出或不允许有关于其认证资格的误导性说明 ; g. 不以或不允许以误导性方式使用认证文件或其任何部分 ; h. 在其认证被暂停或撤销时, 按照认证中心的指令立即停止使用所有引用认证资格的广告材料, 并按中心的要求交回所有认证文件 ; i. 在认证范围被缩小时, 修改所有的广告材料 ; j. 认证只能用来证明组织的质量管理体系环境管理体系和职业健康安全管理体系符合了特定标准或其它规范性文件, 不允许在引用其管理体系认证资格时, 暗示认证机构对产品 ( 包括服务 ) 或过程进行了认证 ; k. 不得暗示认证适用于认证范围以外的活动 ; l. 在使用认证资格时, 不得使认证中心和 ( 或 ) 认证制度声誉受损, 失去公众信任 ; m. 获准认证组织应制订相应的程序, 以保证在其认证证书有效期内向中心提供最新的信息若发生以下信息的变更, 如法律地位经营状况组织状态或所有权的变更 ; 取消行政许可资格强制性认证或其他资质证书变更 ; 组织和管理层 ( 如法人代表最高管理者管理者代表 ) 的变更 ; 住所或活动场所的变更 ; 管理体系覆盖的活动范围的变更 ; 管理体系和重要过程的重大变更等, 须在 3 天内通报中心 ; n. 申请环境管理体系职业健康安全管理体系认证时, 组织有责任保持并评价体系与法规要求的符合性中心在认证审核活动中发现组织活动与相关法规不符合或存在不符合时, 将开具不符合报告或观察项, 并通报给组织 ;

17 题目 : 获准认证组织的权利和义务文件号 :BTCC-GK-06 版本号 :C 修改号 :1 第 2 页共 2 页 o. 如发生认证范围内的客户及相关方的的重大投诉重大产品质量问题严重的环境污染问题职业健康安全事故, 须在 24 小时内通报中心 ; p. 在国家或地方质检环保安全主管部门检查或抽查中发现问题被认定不符合法定要求时, 须在 24 小时内通报中心 ; q. 始终遵守国家法律法规及行业规定

18 题目 : 认证中心认证证书和标志的使用规定文件号 :BTCC-GK-07 版本号 :C 修改号 :1 第 1 页共 2 页 1 中心的管理体系认证证书 1.1 认证证书的式样按国家规定具有统一的格式 1.2 认证证书的基本内容 : a. 获证客户的名称地理位置 ( 或多场所认证范围内总部和所有场所的地址位置 ); b. 授予扩大或更新认证的日期 ; c. 生效日期及认证有效期 ; d. 唯一的识别代码 ( 注册号 ); e. 对获证客户的审核所用的标准和 ( 或 ) 其他规范性文件, 包括版次和 ( 或 ) 修订号 ; f 认证范围 ( 述及每个场所的相关产品 ( 包括服务 ) 过程等); g. 认证机构的名称地址和认证标志 ; 可以使用其他标识 ( 如认可标识 ), 但不能产生误导或含混不清 ; h. 认证用标准和 ( 或 ) 其他规范性文件所要求的任何其他信息 ; i. 在颁发经过修改的认证文件时, 区分新文件与任何已作废文件的方法 ; j. 认证证书名称, 如质量管理体系认证证书环境管理体系认证证书职业健康安全管理体系认证证书 ; k. 认证机构印章或其授权人的签字 l. 证书信息查询方式的说明 : 本证书有效性信息可登录国家认监委网站或中心网站查询 1.3 认证证书的文种证书一般应使用中文为适应国际贸易需要, 可发出与中文证书内容一致的其他文种的证书 2 中心的标志 2.1 标志式样 BTCC-QMS BTCC-EMS BTCC-OHSMS

19 题目 : 认证中心认证证书和标志的使用规定文件号 :BTCC-GK-07 版本号 :C 修改号 :1 第 2 页共 2 页 2.2 标志说明中心标志经国家商标局核准注册, 受到法律保护标志整体为一个围棋棋盘和五个棋子组成, 棋盘象征天下, 中间棋子象征公正标志全部图案使用蓝色 3 认证证书和标志的使用 3.1 认证证书和标志是表明组织的管理体系符合依据的认证标准的文件和标识, 但不能表明或暗示产品质量已达到相应的技术标准 3.2 在认证证书有效期内, 获准认证组织可在招标投标广告和产品目录上使用认证证书, 以证明具有认证证书规定范围内的管理体系保证能力对在广告和有关宣传材料中发现对认证制度的不正确的宣传或证书与徽标的误导使用, 中心将采取适当的措施进行处理这种措施可包括纠正措施撤销证书公布违规行为以及必要时采取其他的法律措施 3.3 如使用标志, 获准认证组织应先向中心提出书面申请, 并满足以下要求 : a) 在传播媒介 ( 如互联网宣传册或广告 ) 或其他文件中引用认证状态时, 应符合中心的要求 ; b) 不做出或不允许有关于其认证资格的误导性说明 ; c) 不以或不允许以误导性方式使用认证文件或其任何部分 ; d) 在其认证被暂停或撤销时, 按照中心的指令立即停止使用所有引用认证资格的广告材料 ; e) 在认证范围被缩小时, 修改所有的广告材料 ; f) 不允许在引用其管理体系认证资格时, 暗示中心对产品 ( 包括服务 ) 或过程进行了认证 ; g) 不得暗示认证适用于认证范围以外的活动 ; h) 在使用认证资格时, 不得使中心认可机构和 ( 或 ) 国家认证制度声誉受损, 失去公众信任 3.4 标志不能应用于产品或消费者所见的包装之上, 也不能以任何其它被误解为表示产品合格的方式使用 3.5 在使用标志时, 其图案必须按照中心提供的标志图案的比例放大或缩小 3.6 标志应印成蓝色, 与认证证书的标志颜色一致, 不得使用其它颜色 3.7 中心认证证书的有效期为三年, 认证证书和标志的使用必须在认证证书的有效期内 4 认证证书和标志的中止使用 4.1 当中心暂停撤销获证方资格时, 该组织应立即停止使用认证证书, 停止使用带有标志的所有证书文件宣传资料 4.2 一经发现获证方误用或有意错用认证证书和标志时, 中心可采取适当的措施, 要求其中止上述行为, 并消除滥用造成的不良影响并在公开媒体上发布澄清申明

20 题目 : 申诉 / 投诉和争议的处理程序文件号 :BTCC-GK-08 版本号 :C 修改号 :0 第 1 页共 3 页 1 主题内容和适用范围本程序规定了申诉投诉和争议的处理方式和程序本程序适用于申请认证或已获得认证的组织对中心的申诉投诉和争议也适用于向中心提出的对持有带 CNAS 认可标志和中心认证标志的认证证书组织的投诉 2 引用文件 CNAS-CC01:2011 管理体系认证机构要求 BTCC 文件管理程序 BTCC 不合格控制程序 BTCC 纠正和预防措施控制程序 3 定义申诉 : 当组织的认证状态直接受到中心决定的影响时作出不满意的正式书面声明投诉 : 与中心获证的组织产品或个人有关的不满意的正式声明争议 : 中心与认证组织在认证程序和认证技术问题方面不同意见的口头或书面的表述 4 申诉 4.1 申诉处理工作组 ( 人员 ) 申诉处理工作组 ( 人员 ) 由中心主任 / 管理者代表从技术委员会成员或与申诉无责任利害关系的有能力的人员中授权产生该成员不应包括来自申诉对象或与申诉对象存在利害关系的人员 4.2 申诉的提出认证组织应在接到中心的决定或措施通知 ( 如审核报告不合格报告暂停撤销认证资格通知等 ) 后 30 个工作日内向中心办公室提出申诉对收到的争议或投诉处理结果不满意时, 认证组织或投诉人应在 20 个工作日内向中心办公室提出申诉申诉应以书面文件形式提交中心办公室 4.3 申诉处理程序中心办公室收到申诉文件进行登记, 填写申诉 / 投诉和争议处理表 (QES/BG37) 后报告中心主任 / 管理者代表中心主任 / 管理者代表应立即指派申诉处理工作组 ( 人员 ) 进行处理

21 题目 : 申诉 / 投诉和争议的处理程序文件号 :BTCC-GK-08 版本号 :C 修改号 :0 第 2 页共 3 页申诉处理工作组 ( 人员 ) 有权采取各种措施获取证据, 包括如召集会议听取双方证词现场调查向专家咨询等, 作出有根据的判断对申诉如需开会处理, 则会议应在接到申诉的 20 个工作日内举行, 并至少提前 5 个工作日将会议的时间和地点通知申诉人申诉处理工作组 ( 人员 ) 和申诉方均有权在不迟于会议召开前 5 个工作日提出有关的证人姓名和地址申诉处理工作组成员应公正判断, 所有成员均受认可规范及本文件的约束申诉处理工作组 ( 人员 ) 作出对申诉的处理意见, 经中心主任确认后, 以书面通知有关各方, 该处理意见具有约束力自申诉文件提交到办公室后 3 个月之内, 申诉处理工作组人员必须对申诉作出裁定申诉处理的费用由中心主任确认, 与申诉有关的合理支出应由败诉方承担 5 投诉 5.1 投诉的提出投诉应以书面形式在投诉所涉及事件发生后的 30 个工作日内向中心办公室提出, 投诉人须提供所投诉事件的细节情况证明材料并签章一般对匿名投诉不予处理 5.2 投诉处理程序对中心的投诉由办公室负责受理办公室根据投诉文件提供的线索, 首先对反映的情况进行调查核实, 充分了解双方当事人的全部信息, 必要时进行现场调查获取证据, 在 45 个工作日内提出处理意见, 经中心主任审查后, 以书面方式报中心管理委员会主任审查确认后通知投诉人向中心提出的对获证组织的投诉, 由客户服务部负责受理应根据投诉的内容和性质, 按本规则的 4.3 条款处理 6 争议 6.1 争议的提出和处理在认证审核过程中提出的争议, 一般地, 由审核组长与受审核方依据认可准则认可规则和认证标准以及相关的指南性文件协商处理对经协商仍不能取得一致意见的, 审核组长有权先行决定受审核方可以通过本程序规定的程序向中心提出申诉不在认证审核现场提出的争议, 应以书面文件形式向中心办公室提出, 办公室通知审核部负责人指定有关人员研究必要时, 技术委员会参加研究, 审核部将研究结果通知争议提出人争议提出人对处理结果不满意的, 可以通过申诉程序向中心提出申诉

22 题目 : 申诉 / 投诉和争议的处理程序文件号 :BTCC-GK-08 版本号 :C 修改号 :0 第 3 页共 3 页 7 约束规则 7.1 申诉投诉处理工作人员对其所涉及到的任何与申诉投诉有关的非公开情况负有保密的责任 7.2 参与申诉投诉处理工作的所有工作人员, 均应保持客观公正 7.3 与申诉投诉事件有直接利害关系的工作人员, 均应回避该项申诉投诉的处理工作 8 中心办公室负责保存有关申诉投诉的处理记录 9 中心服从认可委最终裁决如果受审核方或有关方面对中心的处理程序或处理结果不满意, 可向中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 提出申诉, 办公室可负责提供 CNAS 有关部门电话, 中心服从认可委所作的最终裁决 10 采取纠正措施对申诉 / 投诉和争议涉及到的有关中心的质量问题, 中心应按 BTCC 程序规定采取纠正措施

23 题目 : 认证证书和标志的管理北京天一正认证中心文件号 :BTCC-GK-09 版本号 :C 修改号 :2 第 1 页共 3 页 1 批准认证证书审核结束后, 中心审核部和项目管理负责人对审核报告进行审查, 技术委员会评定并作出结论, 由中心主任批准并签发管理体系认证证书 2 保持认证证书管理体系认证证书有效期为三年认证证书持有者前两年每年应接受中心一次监督检查认证证书有效期满前 6 个月向中心重新提出认证申请, 中心对受审核方进行再认证 ( 复评 ) 在认证证书有效期内, 认证证书持有者应 : a. 组织机构和管理体系与获证时一致, 没有更改 ; 如对管理体系拟实施的更改或其他可能影响其符合性的更改应及时报告中心 ; b. 管理体系运行正常 ; c. 行业主管部门对组织的检查或监测结果符合国家和地方的有关法律法规当出现严重影响认证证书持有者的活动和运作的更改 ( 如所有权人员设备 ) 时, 或者通过对相关方投诉的分析或其他信息表明证书持有者不再满足中心的要求时, 中心要对其进行再认证 ( 复评 ) 3 扩大认证证书范围在认证证书有效期内, 认证证书持有者可提出在原有体系认证范围的基础上扩大认证范围认证证书持有者首先应向中心提出申请, 并提供更改后的管理手册和相关的程序文件中心根据扩大认证范围的情况, 确定进行审核的范围或方式 ( 进行专门审核或结合监督进行 ) 扩大审核的申请审核准备审核报告和扩大认证的批准按照初次审核的程序进行 4 缩小认证证书范围证书持有者在认证证书有效期内, 因业务工作或产品发生变化而要缩小认证范围时, 应对管理体系文件作相应更改, 并向中心提出申请中心对缩小认证范围的申请和更改后的管理体系文件进行审查, 认可后为证书持有者更换证书, 同时收回原证书 5 更换认证证书在认证证书有效期内, 有下列情况之一时, 认证证书持有者应办理换证手续 : a. 认证范围变更 ( 含申请扩大或缩小认证范围 ); b. 认证要求变更 ( 如认证依据标准的换版认可导则的变化等 ); c. 认证证书持有者变更 ; d. 证书丢失或破损 ; e. 更换组织名称而管理体系未作更改

24 题目 : 认证证书和标志的管理北京天一正认证中心文件号 :BTCC-GK-09 版本号 :C 修改号 :2 第 2 页共 3 页认证证书持有者应向中心提出换发证书申请并提供相关的证实材料, 中心将根据上述不同情况, 确认审核的方式和范围, 经审查确认合格后为其换发认证证书 6 认证证书的转换 6.1 证书的转换要求 a. 中心只接受国际认可论坛 (IAF) 多边承认协议 (MLA) 签约机构所认可的认证证书的转换如果组织所获的认证未经任何 IAF MLA 签约机构认可, 中心将作为新客户予以对待 b. 经 CNAS 认可的认证证书符合中心的转换条件, 具有正当的理由, 中心将报国家认可协会备案 c. 转换仅限于现行有效的被认可的认证证书, 被原发证机构暂停或撤销的认证证书不能接受转换 6.2 转换证书的评审 a. 转换认证证书持有者首先应向中心提出申请, 并提供管理手册程序文件认证证书复印件营业执照复印件等资料 ; b. 中心对申请的资料进行审查, 然后确定进行审核的范围或方式 ( 按监督审核或初审进行 ) 转换认证证书的申请审核准备审核报告和转换认证的批准按照初次审核的程序进行 c. 如果审核的方式是按监督审核来进行, 颁发的认证证书的有效期从原证书颁发日期算起 ; 如果审核的方式是按初审的来进行, 则中心视为新客户, 颁发的认证证书的有效期从中心批准之日算起 7 提前较短时间通知的审核中心为调查相关方投诉国家相关主管部门的检查或抽查中发现的问题对任何变更做出回应以及获证客户发生重大质量 / 职业健康安全事故和对被暂停的客户进行追踪, 可能需要在提前较短时间通知获证客户后对其进行审核当获证客户发生重大投诉或其他影响认证基础的变更 ( 如某法制当局采取了法律行动 ), 审核部得到信息后应立即通知该获证客户, 中心最短将在 10 个工作日后进行现场审核或结合监督审核扩大检查范围, 以对获证客户管理体系能否保持持续有效性做出评价 8 暂停使用认证证书和标志在认证证书有效期内, 有下列情况之一时, 中心将暂停获证组织使用认证证书和标志的资格 : a. 获证组织未通报中心, 对获准认证的管理体系进行了更改, 且该项更改影响到体系认证资格的 ; b. 监督审核发现获证组织管理体系达不到规定要求, 但严重程度尚不构成撤销体系认证资格的 ; c. 对监督审核或再认证审核时发现的严重不符合项, 没有在规定的期限内采取有效的纠正措施, 致使获证组织管理体系持续地严重地不满足认证要求的 ; d 产品质量 / 食品安全被法定部门抽检不合格, 环境 / 职业健康安全被法定部门监测超标或有顾客 / 相关方投诉和抱怨, 经查实, 问题属实的, 或出现重大的产品质量安全环境污染或者生产安全事故, 正接受行政机关调查 ; e. 持有的行政许可证明资质证书强制性认证证书等已经过期失效, 重新提交的申请已被受理但仍未换证的 ;

25 题目 : 认证证书和标志的管理北京天一正认证中心文件号 :BTCC-GK-09 版本号 :C 修改号 :2 第 3 页共 3 页 f. 获证组织未按期交纳认证费用且经指出后未予纠正的, 或者不承担履行认证合同约定的监督审核过程中的责任和义务 ; g. 获证组织 ( 食品行业除外 ) 不按要求的频次实施监督 ( 如两次现场审核时间间隔超过 12 个月 ) 或再认证审核的, 或不履行认证合同约定的信息通报义务 ; h. 由于自然灾害改制 ( 机构变动较大 ) 等原因, 获证组织自愿申请暂停证书使用资格的 ; i. 获证组织对认证证书和标志的使用不符合中心规定的 j. 获证组织被有关执法监管部门责令停业整顿的, 或被地方认证监管部门发现体系运行存在问题, 需要暂停证书的 ; k. 发生其他违反管理体系认证规则情况的, 如不接受中心的非例行监督审核 ; 暂停期限一般为 3 个月, 由于获证组织停产搬迁改制自然灾害等特殊原因, 需获证组织提出书面申请, 经中心客服部经理批准后, 暂停期限可办理为 6 个月, 暂停期间证书为无效状态 9 撤销认证证书和标志在认证证书有效期内, 有下列情况之一时, 中心将撤销认证证书持有者使用认证证书和标志的资格 : a. 中心发出认证暂停通知后, 暂停认证证书期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的 ( 包括持有的行政许可证明资质证书强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准的 ); b. 不按期接受中心监督审核或再认证审核的食品行业获证组织 ; c. 监督检查或再认证 ( 复评 ) 中发现获证组织管理体系存在严重不符合有关规定的情况, 如没有运行管理体系或者已不具备运行的条件 ; d. 对获证组织监督检查或再认证 ( 复评 ) 中发现的严重不符合项没有在规定的期限内采取有效的纠正措施, 且在超过规定整改期限三个月仍不能满足认证要求的 ; e. 获证组织自行转让认证证书或正式提出撤销的 ; f. 获证组织出现重大的产品或服务等质量问题环境污染或生产安全事故等, 经执法监管部门确认是获证组织违规造成的 ; g. 获证组织的法律地位证明文件被注销或撤销, 或其他严重违反法律法规行为的 ; h. 由于认证规则发生变更等原因, 获证组织不能确保符合新的要求或不愿继续保持认证资格的 ; i.. 获证组织不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息, 造成严重影响或后果, 或者中心已要求其纠正, 超过 6 个月仍未纠正 j. 拒绝配合国家认监委国家认可委和地方认证监督部门的稽查或非例行监督检查的, 或者对有关事项的询问和调查提供虚假材料或信息 ; k. 无正当理由, 不接受中心的非例行监督检查的 l. 其他情况应当撤销认证证书的

26 题目 : 中心对 OHSMS 认证的责任和承诺文件号 :BTCC-GK-10 版本号 :C 修改号 :0 第 1 页共 1 页 1 责任和承诺 1.1 中心严格依据国家有关法律法规和国家标准或者行业标准规定的职业健康安全条件和程序对申请认证的组织进行认证审核, 不符合有关法律法规和国家标准或者行业标准的组织, 不得给其颁发证书 1.2 中心任何人员在认证过程中不得弄虚作假, 出具虚假证明, 一旦发现中心追究其法律责任 1.3 中心对其认证审核作出的结论及颁发的 OHSMS 认证证书负责 1.4 OHSMS 认证合格获得认证证书后, 获证组织对 OHSMS 的有效运行和职业健康安全负全责若完全因获证组织的原因或其纠正和预防措施不到位, 而发生认证证书覆盖范围内的职业健康安全事故, 中心不承担任何责任 1.5 OHSMS 获证组织发生认证证书覆盖范围内的职业健康安全事故, 中心也存在认证审核不到位或监督不及时等审核质量问题, 中心负连带责任, 并支付认证审核费的 40% 作为赔偿, 中心将不承担随后的任何损失赔偿 1.6 若因中心审核员在审核过程中弄虚作假, 发现严重问题且不向受审核方和中心报告, 导致受审核方改进不及时而引发认证证书覆盖范围内的职业健康安全事故, 中心要负相应的责任, 并支付认证审核费的 50% 以上直至 120% 作为赔偿, 中心将不承担随后的任何损失赔偿 2 补救 / 赔偿的程序与措施 2.1 事故发生后 24 小时内应以书面的形式传真通知中心, 否则中心不予赔偿 2.2 获取赔偿时, 组织应向中心办公室提交书面报告和主管部门对事故的书面鉴定证明及相关的证明材料办公室将有关材料报中心主任批准后, 予以赔偿 2.3 因获证组织的责任发生职业健康安全事故, 中心根据其事故的严重程度, 将暂停缩小或撤销其认证证书若暂停其认证证书, 中心将要求组织在规定的时间内采取纠正措施, 并经中心验证后恢复其证书的使用 2.4 因中心的责任造成职业健康安全事故, 中心应对事故产生的原因进行分析, 按中心的程序采取纠正和预防措施, 并接受 CNCA 及 CNAS 的监督和处理

27 文件号 :BTCC-GK-11 版本号 :C 修改号 :0 题目 : 培训服务第 1 页共 1 页 1 培训目的为了推动组织积极采用 GB/T GJB9001B-2009,GB/T GB/T GB/T 标准, 建立健全运行并保持管理体系, 中心提供培训服务为组织培养掌握国家有关质量管理环境管理职业健康安全管理的法律法规和标准知识, 以及相关技术, 具有从事管理体系审核技能的人员 2 培训遵循的原则中心面向全社会, 以各种方式, 开展培训服务培训采用公开公用的教材, 不针对组织管理体系策划体系文件编写等进行培训 3 培训范围培训的范围涉及与管理体系有关的国家有关法律法规, 国家国际及行业标准知识, 以及相关的技术 4 培训方式中心培训可采取培训班研讨会参观学习学术交流和函授等方式

28 题目 : 认证证书和标志信息通报要求文件号 :BTCC-GK-12 版本号 :C 修改号 :0 第 1 页共 1 页 1 目的为了严格执行中华人民共和国认证认可条例认证证书和认证标志管理办法, 全面推行 GB/T 合格评定第三方符合性标志的通用要求, 加强对认证证书和标志的监督管理, 制定本要求 2 认证证书和标志信息通报的要求 2.1 中心通过年度监督审核或非例行监督审核等方式对获证组织使用认证证书和标志的情况实施有效的跟踪检查, 如发现获证组织的管理体系不能符合认证要求, 中心将及时作出暂停或停止使用认证证书和认证标志的决定, 并通过中心网站 ( 对外予以公布 2.2 中心将通过网站 ( 对外公布认证证书到期而未申请再认证审核的组织名单 2.3 中心将有关组织被撤销认证证书和停止使用认证标志以及认证证书到期而未申请再认证审核的情况, 每个月及时上报国家认监委和认可委

序号 : 浙江省档案事务所 : 贵单位获得我公司颁发的认证证书后, 现因获证客户未能在规定的期限内接受监督审核, 根据认证准则和合同的相关规定, 我公司决定从即日起至 2018 年 09 月 05 日暂停贵单位所持有的证书编号为 00215S11550R0M CN-00215

序号 : 浙江省档案事务所 : 贵单位获得我公司颁发的认证证书后, 现因获证客户未能在规定的期限内接受监督审核, 根据认证准则和合同的相关规定, 我公司决定从即日起至 2018 年 09 月 05 日暂停贵单位所持有的证书编号为 00215S11550R0M CN-00215 序号 :20180401287 浙江省档案事务所 : 贵单位获得我公司颁发的认证证书后, 现因获证客户未能在规定的期限内接受监督审核, 根据认证准则和合同的相关规定, 我公司决定从即日起至 2018 年 09 月 05 日暂停贵单位所持有的证书编号为 00215E32057R0M CN-00215E32057R0M 的认证证二零一八年四月十五日序号 :20180401288 浙江省档案事务所

目录 编号 :BTCC-GK 版本号 :C 版 文件编号 文件名称 BTCC-GK-01 BTCC-GK-02 BTCC-GK-03 BTCC-GK-04 BTCC-GK-05 BTCC-GK-06 BTCC-GK-07 BTCC-GK-08 BTCC-GK-09 BTCC-GK-10 BTCC-G

目录编号 :BTCC-GK 版本号 :C 版文件编号文件名称 BTCC-GK-01 BTCC-GK-02 BTCC-GK-03 BTCC-GK-04 BTCC-GK-05 BTCC-GK-06 BTCC-GK-07 BTCC-GK-08 BTCC-GK-09 BTCC-GK-10 BTCC-G