收 和 非 税 收 入 占 一 般 公 共 预 算 收 入 比 重 分 别 为 68.8% 和 31.2%, 其 中 税 收 收 入 197.9 亿 元, 同 比 增 长 7.2%, 非 税 收 入 89.6 亿 元, 同 比 增 长 22.3% 2. 一 般 公 共 预 算 支 出 2015 年

2015 年 预 算 执 行 情 况 及 2016 年 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 1 月 21 日 在 第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 第 七 次 会 议 上 财 政 局 局 长 林 凯 各 位 代 表 : 我 受 市 人 民 政 府 的 委 托, 向 大 会 报 告 我 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 并 提 出 2016 年 预 算 草 案, 请 予 审 议 一 2015 年 预 算 执 行 情 况 2015 年 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年, 面 对 复 杂 多 变 的 国 内 外 环 境, 我 市 认 真 贯 彻 落 实 中 央 省 和 市 委 市 政 府 各 项 决 策 部 署, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 积 极 作 为 精 准 发 力, 面 对 经 济 下 行 压 力, 综 合 运 用 财 政 资 金 和 政 策 手 段, 有 力 支 持 经 济 和 社 会 事 业 发 展 总 体 来 看, 全 年 财 政 收 支 运 行 情 况 良 好 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 1. 一 般 公 共 预 算 收 入 按 财 政 收 支 快 报 数 据,2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 287.5 亿 元, 按 可 比 口 径 ( 下 同 ) 增 长 11.5% 税 - 1 -

收 和 非 税 收 入 占 一 般 公 共 预 算 收 入 比 重 分 别 为 68.8% 和 31.2%, 其 中 税 收 收 入 197.9 亿 元, 同 比 增 长 7.2%, 非 税 收 入 89.6 亿 元, 同 比 增 长 22.3% 2. 一 般 公 共 预 算 支 出 2015 年 我 市 大 力 落 实 盘 活 财 政 存 量 资 金 政 策, 将 收 回 盘 活 存 量 资 金 统 筹 用 于 稳 增 长 调 结 构 促 发 展 惠 民 生 等 经 济 社 会 发 展 重 点 项 目, 推 进 各 项 社 会 事 业 建 设 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 354.2 亿 元, 同 比 增 长 33.4% 3. 上 级 补 助 收 入 2015 年 上 级 补 助 收 入 42.3 亿 元, 包 括 返 还 性 收 入 17.3 亿 元 一 般 性 转 移 支 付 收 入 1.1 亿 元 和 专 项 转 移 支 付 收 入 23.9 亿 元 其 中 返 还 性 收 入 和 一 般 性 转 移 支 付 收 入 按 规 定 依 次 统 筹 用 于 民 生 保 障 政 权 运 转 以 及 协 调 发 展 等 方 面 支 出 4. 一 般 公 共 预 算 结 余 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 287.5 亿 元, 加 上 级 补 助 收 入 债 券 转 贷 收 入 和 清 理 财 政 专 户 等 一 次 性 调 入 资 金 98 亿 元, 再 加 上 年 度 结 余 结 转 收 入 30.6 亿 元, 合 计 416.1 亿 元 减 一 般 公 共 预 算 支 出 354.2 亿 元, 上 解 上 级 支 出 及 债 务 还 本 支 出 35.4 亿 元, 结 转 下 年 支 出 23.7 亿 元, 净 结 余 2.8 亿 元, 实 现 收 支 平 衡, 略 有 结 余 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 2015 年 全 市 政 府 性 基 金 收 入 50.5 亿 元, 上 级 补 助 及 债 券 转 贷 收 入 其 他 调 入 资 金 等 43.2 亿 元, 加 上 年 结 转 31 亿 元, 减 政 府 性 基 金 支 出 61.1 亿 元, 调 出 资 金 23.1 亿 元 和 债 务 还 本 支 出 11.9 亿 元, 累 计 结 转 28.6 亿 元 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 - 2 -

2015 年 国 有 资 本 经 营 收 入 0.82 亿 元, 支 出 0.81 亿 元, 统 筹 调 入 一 般 公 共 预 算 0.04 亿 元, 加 上 年 结 余 0.08 亿 元, 累 计 结 余 0.05 亿 元 ( 四 ) 社 保 基 金 预 算 2015 年 社 保 基 金 收 入 161 亿 元, 支 出 100.4 亿 元, 当 年 结 余 60.6 亿 元, 加 上 年 结 余 258.2 亿 元, 累 计 结 余 318.8 亿 元 二 2015 年 财 政 工 作 主 要 特 点 ( 一 ) 聚 焦 发 展, 推 进 产 业 结 构 转 型 升 级 加 大 产 业 扶 持 力 度 坚 持 以 创 新 驱 动 发 展 和 产 业 转 型 升 级 为 导 向, 拨 付 8.2 亿 元 产 业 扶 持 资 金, 主 要 包 括 拨 付 3.5 亿 元, 支 持 金 融 科 技 文 化 旅 游 商 务 等 领 域 发 展, 拨 付 3.5 亿 元, 促 进 企 业 技 术 改 造 和 先 进 装 备 制 造 业 向 智 能 化 自 动 化 和 信 息 化 发 展, 拨 付 5,000 万 元, 成 立 产 业 投 资 引 导 基 金, 发 挥 财 政 资 金 放 大 效 应, 撬 动 各 类 社 会 资 金 用 于 创 新 创 业 投 资, 增 强 科 技 创 新 支 撑 力 落 实 惠 企 减 负 政 策 在 助 保 贷 的 基 础 上, 拨 付 15 亿 元 设 立 企 业 融 资 专 项 扶 持 资 金, 打 造 我 市 过 桥 资 金 转 贷 资 金 池, 降 低 企 业 融 资 成 本, 增 强 企 业 资 金 流 动 性, 提 升 经 济 发 展 后 劲 实 施 减 负 政 策, 积 极 推 进 营 改 增 扩 面, 落 实 支 持 小 微 企 业 发 展 等 税 收 优 惠 政 策, 取 消 停 征 免 征 130 项 收 费 项 目, 为 企 业 减 负 约 1 亿 元 ( 二 ) 改 善 民 生, 确 保 改 革 成 果 惠 及 人 民 加 强 困 难 群 体 保 障 拨 付 2,500 万 元 最 低 生 活 保 障 补 助, 落 实 低 保 标 准 与 价 格 上 涨 联 动 机 制, 提 高 低 保 标 准 和 孤 儿 养 育 标 - 3 -

准, 本 市 户 籍 散 居 孤 儿 基 本 生 活 保 障 金 由 700 元 / 人 月 提 升 至 760 元 / 人 月, 集 中 供 养 孤 儿 由 1,150 元 / 人 月 提 升 至 1,240 元 / 人 月 市 镇 两 级 向 困 难 居 民 发 放 医 疗 救 助 金 超 过 1,000 万 元, 救 助 困 难 群 众 近 万 人 次, 救 助 机 制 不 断 完 善 加 强 教 育 事 业 保 障 拨 付 2.3 亿 元 义 务 教 育 经 费, 促 进 义 务 教 育 均 衡 发 展, 扎 实 推 进 创 建 全 国 义 务 教 育 发 展 基 本 均 衡 市 工 作 拨 付 3.5 亿 元 保 障 统 筹 高 中 发 展, 提 高 全 市 高 中 办 学 整 体 水 平 拨 付 4,300 万 元 继 续 实 施 学 前 教 育 补 助, 促 进 学 前 教 育 健 康 发 展 拨 付 2,300 万 元 用 于 中 职 免 学 费 扶 困 助 学 和 特 殊 教 育 补 助 加 强 医 疗 卫 生 保 障 拨 付 8,100 万 元 基 本 公 共 卫 生 服 务 补 助 经 费, 切 实 提 高 基 本 公 共 卫 生 服 务 水 平 拨 付 600 万 元, 用 于 免 费 婚 前 医 学 检 查 和 孕 前 优 生 健 康 检 查, 实 施 出 生 缺 陷 综 合 防 控 拨 付 1,300 万 元, 发 放 城 镇 独 生 子 女 计 生 奖 励 金, 支 持 人 口 和 计 划 生 育 事 业 发 展 拨 付 550 万 元, 支 持 中 医 服 务 能 力 提 升 和 重 点 医 学 专 科 建 设, 提 升 卫 生 事 业 发 展 能 力 加 强 文 化 体 育 保 障 拨 付 3,000 万 元, 推 进 中 山 纪 念 图 书 馆 139 文 化 街 区 等 重 大 文 化 基 础 设 施 建 设 拨 付 230 万 元, 支 持 校 园 足 球 运 动 开 展, 推 广 普 及 足 球 运 动 拨 付 620 万 元, 支 持 社 区 体 育 公 园 公 共 体 育 设 施 建 设 拨 付 770 万 元, 支 持 文 化 场 馆 公 益 免 费 开 放 文 化 作 品 创 作 等, 加 大 公 共 文 化 服 务 投 入 力 度 加 强 创 业 就 业 保 障 拨 付 9,500 万 元 促 进 就 业 资 金, 落 实 各 项 创 业 和 就 业 扶 持 优 惠 政 策, 支 持 促 进 就 业, 鼓 励 自 主 创 业, 帮 扶 高 校 毕 业 生 等 重 点 群 体 就 业 创 业 - 4 -

加 强 安 居 住 房 保 障 拨 付 900 万 元, 用 于 低 保 低 收 入 及 优 抚 对 象 家 庭 危 房 改 造 补 助 拨 付 620 万 元, 用 于 发 放 低 收 入 家 庭 困 难 住 房 租 金 补 贴, 切 实 帮 助 低 收 入 群 众 解 决 住 房 问 题 拨 付 4,000 万 元, 推 进 保 障 性 安 居 工 程 项 目 建 设 加 强 惠 农 强 农 保 障 拨 付 1,000 万 元, 用 于 发 放 种 粮 补 贴, 稳 定 粮 食 生 产 拨 付 6,700 万 元, 用 于 高 标 准 基 本 农 田 建 设 补 助, 拨 付 1.6 亿 元, 用 于 镇 区 水 利 工 程 补 助, 加 强 农 村 基 础 设 施 建 设 拨 付 1,300 万 元, 支 持 农 村 土 地 承 包 经 营 权 确 权 登 记 拨 付 1,500 万 元, 用 于 全 市 地 籍 调 查 经 费, 保 障 农 民 合 法 权 益 拨 付 670 万 元, 用 于 村 级 公 益 事 业 建 设 一 事 一 议 补 助, 扎 实 推 进 农 村 社 会 各 项 建 设 加 强 民 生 实 事 保 障 全 市 统 筹 投 入 8.7 亿 元, 全 力 办 好 十 件 民 生 实 事 一 是 市 镇 投 入 5.8 亿 元, 完 成 村 级 公 路 新 建 改 建, 解 决 167 个 行 政 村 群 众 出 行 最 后 一 公 里 问 题 二 是 拨 付 1,360 万 元, 实 施 放 心 食 品 工 程, 完 善 镇 区 水 产 品 快 速 检 测 点 监 控 点 及 放 心 菜 生 产 基 地 建 设 三 是 带 动 社 会 投 资 4,000 万 元, 推 进 放 心 饮 水 工 程, 对 城 区 3 万 用 户 自 来 水 管 网 进 行 改 造 四 是 拨 付 45 万 元 前 期 费 用, 启 动 便 民 就 医 工 程 五 是 拨 付 8,600 万 元, 加 快 推 进 西 区 彩 虹 绿 洲 和 田 心 公 园 等 建 设, 绿 化 美 化 村 庄, 改 造 森 林 景 观, 打 造 城 市 绿 肺 六 是 拨 付 1.3 亿 元, 推 进 治 水 防 涝 工 程, 开 展 内 河 涌 整 治, 升 级 改 造 旧 有 排 水 系 统 七 是 拨 付 760 万 元, 用 于 补 助 镇 区 居 家 养 老 服 务 中 心 建 设, 为 老 年 人 提 供 居 家 养 老 服 务 八 是 拨 付 700 万 元, 建 设 全 民 健 身 驿 站 60 个, 推 动 100 所 公 办 学 校 体 - 5 -

育 场 馆 向 公 众 开 放 九 是 投 入 250 万 元, 落 实 全 市 各 镇 区 出 租 屋 备 案 登 记, 实 施 出 租 屋 网 格 化 管 理 十 是 拨 付 630 万 元, 建 设 创 业 园 区 和 孵 化 基 地, 扶 持 入 园 创 业 ( 三 ) 低 碳 发 展, 打 造 绿 色 宜 居 家 园 加 强 环 境 治 理 拨 付 3.9 亿 元, 推 进 中 心 城 区 雨 污 分 流 建 设 岐 江 河 水 环 境 综 合 整 治 及 南 北 部 垃 圾 组 团 综 合 处 理 基 地 建 设 拨 付 1 亿 元, 用 于 树 木 园 扩 建 中 山 公 园 改 造 等 项 目 拨 付 1.8 亿 元, 用 于 黄 标 车 提 前 淘 汰 奖 励, 拨 付 5,000 万 元, 开 展 锅 炉 和 大 气 污 染 治 理, 切 实 改 善 空 气 质 量 拨 付 350 万 元, 用 于 公 共 自 行 车 营 运 补 贴, 推 进 绿 色 出 行 拨 付 6,000 万 元 绿 化 专 项 资 金, 拨 付 2,500 万 元, 实 施 秀 美 村 庄 建 设 工 程, 打 造 宜 居 中 山 加 强 交 通 治 理 拨 付 1.1 亿 元, 推 进 最 后 一 公 里 畅 通 工 程, 解 决 群 众 出 行 难 问 题 拨 付 18.4 亿 元 资 本 金, 推 进 沙 港 公 路 大 南 路 等 市 域 公 路 及 干 线 公 路 建 设 拨 付 6 亿 元, 推 进 城 桂 公 路 北 外 环 勤 学 路 康 华 路 等 中 心 城 区 市 政 道 路 建 设 及 改 造 拨 付 1.8 亿 元, 用 于 持 IC 卡 及 特 定 对 象 乘 坐 公 交 优 惠 补 贴 以 长 江 路 一 期 改 造 工 程 作 为 试 点, 探 索 PPP 模 式 拉 动 社 会 资 本 投 资, 推 进 我 市 基 础 设 施 项 目 建 设 加 强 社 会 治 理 拨 付 8,500 万 元 社 会 管 理 与 创 新 专 项 资 金, 提 升 社 会 治 理 能 力 拨 付 3,100 万 元, 用 于 治 安 视 频 监 控 系 统 三 期 和 数 字 集 群 通 信 系 统 建 设 拨 付 4,000 万 元, 用 于 食 品 水 产 品 和 农 产 品 安 全 检 测, 实 施 放 心 食 品 工 程 拨 付 900 万 元, 落 实 疾 病 应 急 交 通 事 故 自 然 灾 害 等 各 项 救 助 资 金, 提 升 突 发 事 件 应 急 处 - 6 -

理 能 力 ( 四 ) 稳 步 推 进, 积 极 开 展 财 政 管 理 改 革 积 极 贯 彻 落 实 新 预 算 法, 以 法 治 理 念 和 法 治 思 维 推 进 财 政 管 理 改 革, 重 点 突 出 全 活 合 稳 快 明 六 大 特 点 突 出 全, 建 立 健 全 定 位 清 晰 分 工 明 确 的 全 口 径 预 算 编 制 体 系, 加 大 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 与 一 般 公 共 预 算 的 统 筹 力 度 突 出 活, 全 面 清 理 结 余 结 转 资 金, 建 立 盘 活 财 政 存 量 资 金 长 效 机 制, 盘 活 存 量 与 预 算 编 制 挂 钩, 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 突 出 合, 加 大 专 项 资 金 清 理 与 整 合, 对 资 金 的 设 立 申 报 使 用 及 分 配 实 行 痕 迹 化 过 程 管 理 突 出 稳, 加 强 地 方 政 府 性 债 务 管 理, 妥 善 处 置 存 量 债 务, 做 好 逾 期 债 务 清 理, 有 效 防 控 债 务 风 险 突 出 快, 建 立 通 报 督 导 机 制, 加 快 预 算 支 出 进 度, 强 化 预 算 支 出 的 均 衡 性 和 时 效 性 突 出 明, 大 力 推 进 预 决 算 信 息 公 开, 加 大 财 政 政 策 政 府 采 购 情 况 等 公 开 力 度, 建 立 健 全 规 范 透 明 的 现 代 预 算 管 理 制 度 各 位 代 表, 在 各 部 门 的 共 同 努 力 下,2015 年 我 市 预 算 执 行 情 况 良 好, 但 我 们 也 清 醒 地 认 识 到, 当 前 财 政 工 作 仍 存 在 一 些 不 容 忽 视 的 困 难 和 问 题 展 望 2016 年, 我 市 经 济 长 期 向 好 基 本 面 未 改 变, 财 政 收 支 形 势 有 望 延 续 平 稳 态 势, 但 经 济 下 行 压 力 和 经 济 向 好 动 力 仍 在 相 持, 新 增 长 点 孕 育 和 传 统 增 长 动 力 减 弱 并 存, 财 政 仍 面 临 不 少 减 收 增 支 因 素 收 入 方 面, 全 球 经 济 复 苏 脆 弱 且 不 均 衡, 全 国 经 济 运 行 下 行 压 力 较 大, 投 资 增 速 放 缓, 将 明 显 影 响 2016 年 主 体 税 种 收 入 增 长 落 实 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 扩 围 和 涉 企 行 - 7 -

政 事 业 性 收 费 等 降 税 清 费 政 策, 将 继 续 影 响 财 政 收 入 增 长 支 出 方 面, 贯 彻 落 实 稳 增 长 调 结 构 惠 民 生 各 项 决 策 部 署, 均 衡 市 镇 区 域 协 调 发 展, 加 大 交 通 基 础 设 施 建 设, 推 进 产 业 转 型 升 级, 保 障 三 农 教 育 科 技 医 疗 卫 生 社 会 保 障 和 节 能 环 保 支 出 等, 都 需 要 进 一 步 加 大 投 入, 新 预 算 法 对 强 化 预 算 约 束 管 理 和 监 督 等 方 面 提 出 的 新 要 求 也 需 严 格 落 实, 财 政 部 门 须 审 时 度 势, 做 好 应 对 各 种 复 杂 困 难 局 面 准 备, 依 法 科 学 合 理 编 制 2016 年 预 算 三 2016 年 预 算 编 制 总 体 指 导 思 想 和 原 则 ( 一 ) 总 体 指 导 思 想 以 邓 小 平 理 论 三 个 代 表 重 要 思 想 科 学 发 展 观 为 指 导, 全 面 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 深 入 贯 彻 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神, 贯 彻 落 实 市 委 十 三 届 十 次 全 会 部 署, 按 照 四 个 全 面 战 略 布 局, 牢 固 树 立 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 紧 紧 围 绕 建 设 三 个 适 宜 更 加 美 丽 中 山 总 目 标, 坚 持 以 提 质 增 效 为 中 心, 保 持 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险 综 合 平 衡 深 化 财 政 体 制 改 革, 强 化 预 算 管 理, 推 进 预 算 公 开 透 明 加 大 预 算 统 筹 力 度, 盘 活 财 政 存 量 资 金 硬 化 预 算 约 束, 提 高 预 算 执 行 效 率 严 控 一 般 性 支 出, 优 化 财 政 支 出 结 构 坚 持 依 法 理 财, 严 肃 财 经 纪 律, 促 进 经 济 持 续 健 康 发 展, 为 实 现 三 个 定 位 两 个 率 先 目 标 任 务 提 供 坚 强 财 力 保 障 ( 二 ) 预 算 编 制 基 本 原 则 坚 持 依 法 依 规, 强 化 约 束 坚 持 积 极 稳 妥, 收 支 平 衡 坚 持 - 8 -

细 化 预 算, 精 准 编 制 坚 持 强 化 统 筹, 盘 活 存 量 坚 持 加 强 调 控, 力 促 增 长 坚 持 民 生 优 先, 保 障 底 线 坚 持 适 度 举 债, 防 范 风 险 坚 持 信 息 公 开, 预 算 透 明 四 2016 年 预 算 情 况 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 1. 全 市 一 般 公 共 预 算 按 照 全 市 经 济 社 会 发 展 计 划 和 宏 观 调 控 总 体 要 求,2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 预 期 增 长 9% 左 右 ( 自 然 口 径 ), 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 313.3 亿 元, 加 上 级 补 助 收 入 30.4 亿 元, 调 入 资 金 4.8 亿 元, 预 算 内 总 收 入 合 计 348.5 亿 元 2016 年 全 市 预 算 内 总 支 出 相 应 安 排 348.5 亿 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 支 出 327.6 亿 元, 上 解 上 级 支 出 20.4 亿 元, 债 务 还 本 支 出 0.5 亿 元 2. 市 级 一 般 公 共 预 算 2016 年 市 级 财 政 总 收 入 安 排 314.9 亿 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 收 入 275.4 亿 元, 上 级 补 助 收 入 30.4 亿 元, 调 入 资 金 4.8 亿 元, 下 级 上 解 收 入 4.3 亿 元 市 级 财 政 总 支 出 相 应 安 排 314.9 亿 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 支 出 291.8 亿 元, 上 解 上 级 支 出 20.4 亿 元, 补 助 下 级 支 出 2.2 亿 元, 债 务 还 本 支 出 0.5 亿 元 一 般 公 共 预 算 支 出 包 括 基 本 支 出 43 亿 元 和 项 目 支 出 248.8 亿 元 支 出 预 算 中, 市 级 对 镇 区 ( 含 火 炬 区 ) 分 成 及 转 移 支 付 等 支 出 173 亿 元, 占 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 总 量 近 六 成 2016 年 市 级 财 政 将 积 极 落 实 五 大 发 展 理 念, 财 力 重 点 投 向 以 下 五 大 方 面 : - 9 -

(1) 落 实 创 新 发 展 理 念, 着 力 提 升 产 业 核 心 竞 争 力 扶 持 产 业 方 面 加 大 产 业 扶 持 力 度, 安 排 15 亿 元 扶 持 产 业 发 展 专 项 资 金, 较 上 年 增 加 7 亿 元, 增 长 87.5%, 其 中 安 排 无 偿 资 助 类 项 目 9 亿 元, 股 权 投 资 及 融 资 担 保 类 项 目 6 亿 元 按 照 我 市 创 新 驱 动 发 展 战 略 推 动 新 一 轮 发 展 实 施 意 见, 以 创 新 驱 动 发 展 为 核 心, 充 分 发 挥 扶 持 产 业 发 展 专 项 资 金 政 策 导 向 作 用, 推 进 产 业 转 型 升 级, 加 快 推 动 经 济 优 化 创 新 发 展 人 才 发 展 方 面 安 排 7,300 万 元 人 才 发 展 资 金, 用 于 紧 缺 适 用 高 层 次 人 才 引 进, 国 家 级 创 新 平 台 博 士 后 院 士 工 作 站 等 高 端 人 才 载 体 科 研 资 助, 留 学 人 员 创 业 园 等 引 才 平 台 建 设, 为 加 快 建 设 幸 福 和 美 中 山 提 供 强 有 力 的 人 才 保 证 和 智 力 支 持 招 商 引 资 方 面 安 排 3,200 万 元 招 商 引 资 经 费, 统 筹 全 市 招 商 力 量, 实 现 全 市 招 商 一 盘 棋, 通 过 力 量 整 合 资 源 共 享, 在 占 领 产 业 高 端 和 抢 抓 高 端 产 业 上 寻 求 突 破, 增 强 我 市 招 商 吸 引 力 和 凝 聚 力, 为 全 市 稳 增 长 调 结 构 促 转 型 发 挥 积 极 作 用 行 政 提 效 方 面 安 排 2.3 亿 元, 实 施 大 数 据 战 略, 加 大 电 子 政 务 云 平 台 网 上 办 事 大 厅 党 政 信 息 网 络 统 一 平 台 政 府 门 户 网 站 及 各 部 门 业 务 管 理 系 统 等 电 子 政 务 信 息 化 建 设 力 度, 提 升 数 字 化 城 市 管 理 水 平, 推 动 政 府 管 理 工 作 提 速 创 新 (2) 落 实 协 调 发 展 理 念, 着 力 构 建 城 市 平 衡 发 展 格 局 市 镇 协 调 发 展 方 面 安 排 135.3 亿 元 镇 区 税 收 及 非 税 分 成 和 转 移 支 付 资 金 其 中 安 排 99 亿 元 镇 区 税 收 及 非 税 分 成 资 金, 安 排 8 亿 元 均 衡 性 转 移 支 付 资 金, 安 排 4.5 亿 元 定 向 财 力 转 移 支 付 资 金, - 10 -

安 排 3 亿 元 镇 区 临 时 救 助 资 金, 安 排 3.5 亿 元 其 他 专 项 补 助 资 金, 安 排 12 亿 元 镇 区 基 础 建 设 补 助 资 金, 预 下 达 5.3 亿 元 中 央 省 及 市 专 项 转 移 支 付 补 助 资 金, 提 高 基 层 政 府 年 初 预 算 到 位 率, 增 强 基 层 财 政 统 筹 保 障 力 度 农 业 农 村 发 展 方 面 安 排 12 亿 元, 支 持 镇 区 基 础 设 施 建 设, 其 中 安 排 1.2 亿 元 用 于 群 众 出 行 最 后 一 公 里 建 设, 安 排 0.2 亿 元 用 于 镇 区 危 桥 改 造, 安 排 5 亿 元 用 于 镇 区 重 大 市 政 交 通 建 设 补 助, 安 排 3.9 亿 元 用 于 镇 区 产 业 平 台 建 设 补 助, 安 排 0.5 亿 元 用 于 镇 区 地 质 灾 害 整 治 建 设 补 助, 安 排 1.2 亿 元 用 于 镇 区 道 路 补 助 安 排 1 亿 元, 加 强 镇 区 水 利 工 程 建 设 和 水 资 源 保 护 工 作 统 筹 安 排 7,600 万 元 农 业 专 项 资 金, 推 进 农 村 环 境 综 合 整 治 秀 美 村 庄 村 级 公 益 事 业 名 镇 名 村 示 范 村 等 建 设 统 筹 安 排 2,700 万 元, 用 于 发 放 各 类 惠 农 补 贴, 对 农 村 金 融 机 构 政 策 性 农 业 保 险 农 业 渔 业 科 技 推 广 等 实 施 补 助 精 准 对 口 扶 贫 方 面 安 排 1,960 万 元, 用 于 落 实 全 省 扶 贫 开 发 规 划 到 户, 责 任 到 人 扶 贫 工 作, 安 排 950 万 元 对 口 帮 扶 紫 金 县, 帮 扶 相 对 落 后 村 及 贫 困 人 群, 安 排 1.5 亿 元 对 口 帮 扶 潮 州 共 建 产 业 转 移 园 (3) 落 实 开 放 发 展 理 念, 着 力 构 筑 现 代 城 市 新 架 构 城 市 规 划 方 面 安 排 9,200 万 元, 用 于 空 间 规 划 设 计 十 三 五 规 划 编 制 及 重 点 课 题 调 研, 加 强 对 城 市 整 体 规 划 中 带 战 略 性 全 局 性 课 题 研 究, 优 化 资 源 配 置, 促 进 城 市 科 学 发 展 基 础 建 设 方 面 统 筹 安 排 38 亿 元, 用 于 加 快 市 域 公 路 城 区 - 11 -

市 政 道 路 建 设, 其 中 安 排 26.1 亿 元 用 于 番 中 公 路 改 造 神 湾 大 桥 扩 建 东 部 快 线 纵 四 线 横 四 线 沙 港 公 路 等 重 点 市 域 公 路 项 目 建 设, 构 建 全 域 中 山 公 路 网 络, 统 筹 安 排 10 亿 元 用 于 青 溪 路 齐 学 路 康 华 路 博 爱 路 银 通 街 交 叉 口 立 交 工 程 等 中 心 城 区 市 政 道 路 建 设 及 改 造, 统 筹 安 排 1.9 亿 元 资 本 金 用 于 推 进 长 江 路 等 PPP 项 目 建 设 安 排 15.7 亿 元, 加 快 公 益 民 生 工 程 建 设, 其 中 安 排 8.1 亿 元 用 于 推 进 杨 仙 逸 中 学 学 生 宿 舍 华 侨 中 学 南 校 区 市 一 中 南 校 区 扩 建 市 一 职 二 期 等 教 育 工 程 建 设, 安 排 6.4 亿 元 用 于 中 山 纪 念 图 书 馆 孙 中 山 故 居 展 览 馆 翠 亨 村 旧 居 改 造 第 二 人 民 医 院 二 期 等 工 程 建 设, 安 排 1.2 亿 元, 用 于 完 善 保 障 性 住 房 建 设 等 新 区 建 设 方 面 安 排 3.6 亿 元, 用 于 推 进 翠 亨 新 区 起 步 区 环 岛 路 PPP 项 目 广 珠 城 际 轨 道 交 通 TOD 项 目 等 建 设 安 排 8 亿 元 建 粤 发 展 股 权 投 资 基 金 资 本 金, 统 筹 用 于 翠 亨 新 区 及 南 朗 镇 朗 城 现 代 服 务 区 交 通 基 础 建 设 土 地 储 备 等, 加 速 推 进 新 区 建 设 发 展 (4) 落 实 绿 色 发 展 理 念, 着 力 提 升 城 市 文 明 软 实 力 生 态 环 保 方 面 安 排 11.4 亿 元, 加 快 生 态 环 保 建 设, 创 建 国 家 生 态 文 明 示 范 市, 其 中 安 排 1.6 亿 元 用 于 彩 虹 绿 洲 和 沙 咀 湿 地 公 园 等 建 设, 安 排 5.2 亿 元 用 于 古 香 林 郊 野 公 园 金 字 山 公 园 树 木 园 等 绿 化 生 态 建 设, 安 排 4.6 亿 元 用 于 推 进 岐 江 河 水 环 境 综 合 整 治 及 南 北 部 垃 圾 组 团 综 合 处 理 基 地 等 建 设 安 排 3.3 亿 元 城 市 维 护 经 费, 用 于 市 政 园 林 环 卫 设 施 维 护 与 管 理 安 排 2.6 亿 元, 用 于 污 水 垃 圾 处 理 营 运 补 贴 及 镇 区 污 水 处 理 厂 建 设 补 助 统 筹 安 排 2 亿 元, 用 于 黄 标 车 提 前 淘 汰 奖 励 安 排 7,800 万 元 环 境 保 护 专 项 资 金, - 12 -

用 于 生 态 补 偿 生 态 文 明 建 设 重 金 属 污 染 防 治 锅 炉 污 染 减 排 及 大 气 污 染 防 治 等 安 排 3,800 万 元, 用 于 内 河 清 流 补 助 安 排 7,800 万 元 绿 化 专 项 资 金, 用 于 城 市 森 林 围 城 生 态 景 观 林 带 及 树 木 园 维 护 义 务 植 树 和 秀 美 村 庄 绿 化 等 文 化 体 育 方 面 安 排 1.2 亿 元, 用 于 购 买 图 书 和 建 设 数 字 图 书 馆, 推 进 基 层 综 合 性 文 化 服 务 中 心 建 设, 开 展 市 民 大 舞 台 传 统 戏 曲 文 化 下 基 层 中 国 合 唱 节 文 化 消 费 节 绿 色 暑 假 等 系 列 文 化 活 动 统 筹 安 排 5,900 万 元, 用 于 维 修 体 育 场 馆 设 施 设 备 和 开 展 各 类 体 育 赛 事 活 动, 推 进 体 育 场 馆 免 费 开 放, 支 持 镇 区 完 善 社 区 体 育 健 身 设 施, 逐 步 完 善 公 共 体 育 服 务 均 等 化 公 共 交 通 方 面 安 排 3 亿 元, 加 快 城 市 公 共 交 通 和 慢 行 系 统 建 设 其 中 安 排 500 万 元 用 于 公 共 自 行 车 购 置 和 自 行 车 服 务 营 运 补 贴, 安 排 29,500 万 元, 发 放 成 本 规 制 补 贴 通 行 费 补 贴 公 交 油 价 补 贴 和 持 IC 卡 及 特 定 对 象 乘 车 优 惠 等 公 共 交 通 补 贴, 为 市 民 提 供 安 全 高 质 快 捷 的 公 共 交 通 服 务 社 会 管 理 方 面 安 排 2,500 万 元 食 品 安 全 专 项 资 金, 开 展 食 品 安 全 检 测 及 餐 饮 监 管 等 工 作, 确 保 全 市 食 品 安 全 安 排 2,300 万 元, 用 于 金 盾 工 程 移 动 警 务 通 社 会 治 安 视 频 智 能 交 通 管 理 等 系 统 建 设 和 维 护, 加 强 治 安 管 理, 规 范 通 行 秩 序 安 排 8,900 万 元, 开 展 社 会 治 理 创 新 工 作 安 排 1.1 亿 元, 用 于 救 灾 物 资 市 级 粮 油 储 备 和 粮 仓 建 设 维 护 工 作 (5) 落 实 共 享 发 展 理 念, 着 力 持 续 改 善 民 生 福 祉 公 共 教 育 方 面 统 筹 安 排 29.9 亿 元, 深 化 教 育 领 域 综 合 改 革, - 13 -

推 进 基 本 公 共 教 育 均 等 化 其 中 安 排 3,400 万 元, 实 施 学 前 教 育 普 惠 工 程, 提 升 公 益 普 惠 性 幼 儿 园 办 学 水 平 安 排 4.3 亿 元, 用 于 保 障 市 直 属 义 务 教 育 学 校 教 学 工 作, 推 进 学 校 标 准 化 和 师 资 队 伍 建 设 等 安 排 6.6 亿 元, 推 动 普 通 高 中 集 约 化 发 展, 保 障 高 中 机 构 运 作 及 教 学 发 展 安 排 4.2 亿 元, 推 进 我 市 职 业 教 育 发 展, 落 实 中 等 职 业 教 育 免 学 费 政 策, 其 中 安 排 1.3 亿 元, 开 展 职 教 综 合 改 革 试 点 工 作 安 排 2,380 万 元, 促 进 民 办 教 育 规 范 特 色 发 展 公 共 卫 生 方 面 安 排 3,900 万 元 卫 生 与 计 生 专 项 资 金, 用 于 推 进 基 本 公 共 卫 生 服 务 基 层 医 疗 卫 生 事 业 发 展 和 重 点 医 学 专 科 建 设, 提 升 公 立 医 院 和 公 共 卫 生 机 构 水 平, 开 展 学 生 心 理 健 康 促 进 与 干 预, 实 行 免 费 婚 前 和 孕 前 健 康 检 查 产 前 防 控 等 生 活 保 障 方 面 全 市 社 会 保 险 基 金 统 筹 安 排 133.7 亿 元, 完 善 社 会 保 险 体 系 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 础 养 老 金 最 低 标 准 从 100 元 / 人 月 提 高 至 110 元 / 人 月 安 排 760 万 元, 落 实 孤 儿 生 活 保 障 等 各 类 底 线 民 生 保 障 政 策 就 业 保 障 方 面 安 排 8,100 万 元, 用 于 开 展 职 业 技 能 培 训, 落 实 就 业 及 创 业 扶 持 优 惠 政 策, 发 放 各 类 就 业 及 创 业 补 贴, 形 成 政 府 激 励 创 业 社 会 支 持 创 业 劳 动 者 勇 于 创 业 的 新 机 制 医 疗 保 障 方 面 安 排 4.7 亿 元, 补 助 全 市 城 乡 居 民 参 加 医 疗 保 险, 城 镇 居 民 医 保 补 助 标 准 从 380 元 / 人 年 提 高 至 400 元 / 人 年 安 排 城 乡 医 疗 救 助 金 2,100 万 元, 用 于 低 保 低 收 入 人 群 重 特 大 疾 病 医 疗 救 助, 帮 助 镇 区 建 立 基 本 医 疗 救 助 金 制 度, 提 高 基 本 医 疗 保 险 制 度 公 平 性 - 14 -

住 房 保 障 方 面 安 排 1,600 万 元, 用 于 发 放 低 收 入 家 庭 住 房 困 难 租 金 补 贴, 补 助 镇 区 低 保 低 收 入 及 优 抚 对 象 家 庭 危 房 改 造 建 设 安 排 1.2 亿 元, 推 进 平 安 苑 祈 安 苑 等 保 障 性 安 居 工 程 项 目 建 设, 解 决 低 收 入 群 众 住 房 困 难 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 2016 年 政 府 性 基 金 收 入 安 排 67.4 亿 元, 其 中 土 地 类 基 金 收 入 54.6 亿 元, 占 总 基 金 收 入 的 81% 政 府 性 基 金 支 出 安 排 88.9 亿 元, 其 中 土 地 类 基 金 支 出 75.2 亿 元, 占 总 基 金 支 出 的 84.5% ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 1.15 亿 元, 支 出 安 排 0.72 亿 元, 统 筹 调 入 一 般 公 共 预 算 0.43 亿 元, 加 上 年 结 余 0.05 亿 元, 累 计 结 余 0.05 亿 元 ( 四 ) 社 保 基 金 预 算 2016 年 社 保 基 金 收 入 安 排 201.9 亿 元, 支 出 安 排 133.7 亿 元, 当 年 结 余 68.2 亿 元, 加 上 年 结 余 318.8 亿 元, 累 计 结 余 387 亿 元 ( 五 ) 市 级 政 府 性 投 资 基 建 计 划 2016 年 按 照 保 障 重 点 兼 顾 一 般 优 化 结 构 勤 俭 办 事 原 则, 优 先 保 障 民 生 工 程 和 社 会 事 业 发 展, 进 一 步 加 大 对 交 通 市 政 文 化 教 育 卫 生 等 重 点 基 础 设 施 投 入, 市 级 基 建 支 出 统 筹 安 排 105.1 亿 元, 新 建 和 续 建 项 目 分 别 为 66.1 亿 元 和 39 亿 元 所 需 资 金 拟 通 过 市 级 财 政 筹 集 59.9 亿 元, 地 方 转 贷 债 券 置 换 和 单 位 自 筹 等 方 式 解 决 45.2 亿 元 ( 六 ) 市 级 政 府 债 务 收 支 计 划 - 15 -

2016 年, 我 市 将 继 续 通 过 向 省 申 请 政 府 债 券 的 方 式 举 借 政 府 债 务, 用 于 改 善 民 生, 推 动 地 方 经 济 社 会 持 续 发 展, 缓 解 建 设 资 金 压 力, 弥 补 地 方 财 力 不 足 全 年 政 府 债 务 支 出 统 筹 安 排 32.9 亿 元, 其 中 用 于 地 方 政 府 债 券 还 本 付 息 1.7 亿 元, 其 他 政 府 债 务 还 本 付 息 28.7 亿 元, 补 充 保 障 性 住 房 和 普 通 公 路 等 新 建 续 建 项 目 2.5 亿 元 所 需 资 金 拟 通 过 以 下 方 式 筹 集 : 市 级 预 算 3.1 亿 元, 镇 区 及 市 属 企 业 0.6 亿 元, 预 计 省 下 达 地 方 政 府 债 券 转 贷 资 金 29.2 亿 元 ( 七 ) 区 级 财 政 预 算 2016 年, 石 岐 区 东 区 西 区 南 区 和 五 桂 山 五 个 区 一 般 公 共 预 算 及 上 级 补 助 收 入 33.2 亿 元, 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 0.4 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 及 上 级 补 助 收 入 7.6 亿 元, 预 算 内 总 收 入 合 计 41.2 亿 元 一 般 公 共 预 算 支 出 33.7 亿 元, 基 金 预 算 支 出 7.8 亿 元, 预 算 内 总 支 出 41.5 亿 元 加 上 年 结 余 32.9 亿 元, 累 计 结 余 结 转 32.6 亿 元 五 2016 年 财 政 工 作 思 路 2016 年 是 实 施 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 我 市 深 化 财 政 体 制 改 革, 力 争 率 先 基 本 建 立 现 代 财 政 制 度 的 攻 坚 之 年 市 政 府 及 各 级 财 政 部 门 将 全 力 以 赴 主 动 作 为, 坚 持 服 务 大 局 统 筹 协 调 改 革 创 新 公 开 透 明, 为 我 市 经 济 发 展 和 社 会 稳 定 建 设 三 个 适 宜 更 加 美 丽 中 山 提 供 强 有 力 的 保 障 ( 一 ) 坚 持 服 务 大 局, 力 促 经 济 社 会 事 业 稳 步 发 展 从 服 务 全 市 发 展 大 局 出 发, 以 质 量 效 益 为 中 心, 促 进 稳 增 长 与 调 结 构 相 平 衡, 为 财 政 收 入 持 续 增 长 涵 养 税 源 支 持 加 快 产 业 - 16 -

园 区 高 速 公 路 城 际 轨 道 等 重 要 基 础 设 施 建 设, 支 持 以 企 业 为 主 体 以 市 场 为 导 向 的 创 新 驱 动 发 展 核 心 战 略, 厘 清 政 府 与 社 会 服 务 边 界, 切 实 统 筹 综 合 财 力 与 实 际 需 求, 创 新 资 金 分 配 方 式, 科 学 运 用 财 政 奖 补 贷 款 贴 息 风 险 补 偿 股 权 投 资 等 手 段, 带 动 社 会 资 本 投 入, 力 促 全 市 经 济 社 会 事 业 稳 步 发 展 ( 二 ) 坚 持 统 筹 协 调, 充 分 发 挥 财 政 资 金 使 用 效 益 加 强 项 目 资 金 的 统 筹 使 用, 避 免 财 政 资 金 使 用 碎 片 化, 盘 活 各 领 域 沉 睡 的 财 政 资 金, 优 先 用 于 保 障 民 生 支 出 和 发 展 急 需 重 点 领 域, 增 加 资 金 有 效 供 给 推 进 科 技 教 育 农 业 节 能 环 保 医 疗 卫 生 等 重 点 领 域 的 资 金 统 筹 使 用, 打 破 固 化 安 排 加 大 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 调 入 一 般 公 共 预 算 力 度 加 强 债 务 资 金 的 统 筹 使 用, 腾 出 资 金 保 障 重 点 民 生 项 目 建 设 建 立 预 算 执 行 与 预 算 编 制 挂 钩 机 制, 加 快 预 算 执 行 进 度, 强 化 绩 效 管 理, 充 分 发 挥 财 政 资 金 使 用 效 益 ( 三 ) 坚 持 改 革 创 新, 建 立 健 全 财 政 预 算 管 理 制 度 充 分 利 用 我 市 部 门 预 算 项 目 库 绩 效 评 价 和 信 息 化 管 理 基 础, 结 合 新 预 算 法 关 于 强 化 预 算 约 束 和 加 强 预 算 管 理 监 督 各 项 要 求, 以 及 国 务 院 财 政 部 推 进 中 期 财 政 规 划 管 理 的 相 关 部 署, 着 力 完 善 我 市 各 项 预 算 管 理 制 度, 探 索 启 动 我 市 中 期 财 政 规 划 编 制 工 作, 建 立 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制, 实 现 中 期 视 野 下 预 算 收 支 的 良 好 匹 配, 提 高 公 共 资 源 配 置 效 率 和 政 府 治 理 能 力 ( 四 ) 坚 持 公 开 透 明, 扎 实 推 进 政 府 预 算 信 息 公 开 将 公 开 透 明 贯 穿 预 算 改 革 和 管 理 全 过 程, 以 公 开 为 常 态 - 17 -

不 公 开 为 例 外 为 原 则, 全 面 推 进 预 算 信 息 公 开, 细 化 公 开 内 容, 完 善 公 开 机 制, 落 实 预 算 公 开 时 限 和 责 任, 加 大 部 门 预 算 和 三 公 经 费 公 开 力 度, 加 强 对 基 层 财 政 部 门 信 息 公 开 的 指 导, 提 高 政 府 预 算 透 明 度 科 学 性 和 民 主 性 各 位 代 表,2016 年 是 十 三 五 规 划 实 施 的 开 局 之 年, 是 率 先 全 面 建 成 小 康 社 会 的 关 键 之 年, 财 政 部 门 肩 负 的 使 命 繁 重 而 光 荣 我 们 将 在 市 委 的 正 确 领 导 下, 在 市 人 大 市 政 协 的 监 督 支 持 下, 围 绕 市 政 府 的 工 作 部 署, 努 力 创 新 财 政 宏 观 调 控 思 路, 开 拓 奋 进, 攻 坚 克 难, 不 断 提 高 依 法 行 政 依 法 理 财 水 平, 为 全 面 推 进 三 个 适 宜 更 加 美 丽 中 山 建 设 做 出 更 大 贡 献! - 18 -

收 入 项 目 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 草 案 支 资 2015 年 年 初 预 算 2015 年 实 绩 全 市 合 计 市 本 级 其 2016 年 收 入 预 算 中 火 炬 区 内 部 往 来 抵 消 较 上 年 实 绩 增 加 较 上 年 实 绩 增 长 (%) 预 算 内 收 入 总 计 3,033,588 3,854,554 3,484,470 3,149,274 401,144-65,948-370,084-9.60% 一 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 2,835,678 2,874,655 3,133,374 2,754,551 378,823 258,719 9.00% ( 一 ) 税 收 收 入 2,048,002 1,978,348 2,196,495 1,883,725 312,770 218,147 11.03% 1 增 值 税 610,320 575,529 625,450 527,850 97,600 49,921 8.67% 2 营 业 税 347,000 341,432 395,500 353,700 41,800 54,068 15.84% 3 企 业 所 得 税 209,600 205,366 236,769 200,099 36,670 31,403 15.29% 4 个 人 所 得 税 67,000 62,387 68,200 60,500 7,700 5,813 9.32% 5 资 源 税 10 10 10 10 6 城 市 维 护 建 设 税 184,000 172,264 194,400 164,700 29,700 22,136 12.85% 7 房 产 税 122,600 128,229 150,000 129,000 21,000 21,771 16.98% 8 印 花 税 41,472 35,812 39,000 32,500 6,500 3,188 8.90% 9 城 镇 土 地 使 用 税 93,000 68,817 80,000 70,000 10,000 11,183 16.25% 10 土 地 增 值 税 152,000 123,987 135,500 105,800 29,700 11,513 9.29% 11 车 船 税 32,000 35,804 28,000 27,800 200-7,804-21.80% 12 耕 地 占 用 税 9,000 43,244 27,066 19,866 7,200-16,178-37.41% 13 契 税 180,000 185,467 216,600 191,900 24,700 31,133 16.79% ( 二 ) 非 税 收 入 787,676 896,307 936,879 870,826 66,053 40,572 4.53% 1 行 政 事 业 性 收 费 178,747 329,327 172,505 138,909 33,596-156,822-47.62% 2 罚 没 收 入 35,177 68,109 34,575 34,000 575-33,534-49.24% 3 国 有 资 本 经 营 收 入 194 160 160-34 -17.53% 4 专 项 收 入 183,938 175,858 184,090 165,727 18,363 8,232 4.68% 5 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 226,613 184,257 443,002 437,502 5,500 258,745 140.43% 6 捐 赠 收 入 510 500 10 510 7 政 府 住 房 基 金 20,463 20,463 20,463 8 其 他 收 入 163,201 138,562 81,574 73,725 7,849-56,988-41.13% 二 上 级 补 助 收 入 合 计 197,910 423,207 303,413 303,413 22,321-22,321-119,794-28.31% ( 一 ) 返 还 性 收 入 172,907 172,907 172,907 172,907 22,321-22,321 1 增 值 税 和 消 费 税 税 收 返 还 收 入 49,378 49,378 49,378 49,378 支 资 2 税 收 基 数 返 还 收 入 103,910 103,910 103,910 103,910 15,811-15,811

2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 草 案 收 入 项 目 3 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还 收 入 支 资 2015 年 年 初 预 算 支 资 2015 年 实 绩 全 市 合 计 市 本 级 19,619 19,619 19,619 19,619 其 2016 年 收 入 预 算 中 火 炬 区 内 部 往 来 抵 消 较 上 年 实 绩 增 加 较 上 年 实 绩 增 长 (%) 4 市 直 单 位 划 转 经 费 基 数 收 入 774-774 5 规 费 补 助 收 入 6 专 项 补 助 收 入 5,736-5,736 ( 二 ) 一 般 性 转 移 支 付 收 入 8,766 11,389 22,420 22,420 11,031 96.86% 1 均 衡 性 转 移 支 付 881 980 782 782-198 -20.20% 2 结 算 补 助 收 入 1,977 4,501 2,669 2,669-1,832-40.70% 3 企 业 事 业 单 位 划 转 补 助 收 入 701 701 13,762 13,762 13,061 1863.20% 4 固 定 数 额 补 助 收 入 5,207 5,207 5,207 5,207 ( 三 ) 专 项 转 移 支 付 及 追 加 专 款 16,237 238,911 108,086 108,086-130,825-54.76% 三 转 贷 地 方 政 府 债 券 收 入 186,745-186,745-100.00% 四 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 五 调 入 资 金 369,947 47,683 47,683-322,264-87.11% ( 一 ) 国 有 资 产 经 营 收 入 调 入 资 金 4,317 4,317 4,317 ( 二 ) 其 他 调 入 369,947 43,366 43,366-326,581-88.28% 六 火 炬 区 体 制 上 解 收 入 43,627-43,627 ( 一 ) 火 炬 区 体 制 上 解 ( 二 ) 出 口 退 税 专 项 上 解 收 入 21,836-21,836 ( 三 ) 专 项 上 解 21,791-21,791 1 嘉 明 电 力 专 项 上 解 5,000-5,000 2 翠 亨 新 区 环 岛 路 项 目 费 用 上 解 2,000-2,000 3 交 通 建 设 专 项 资 金 上 解 12,111-12,111 4 援 疆 援 藏 资 金 上 解 1,940-1,940 5 人 防 易 地 建 设 费 及 其 他 上 解 740-740 备 注 :1 2015 年 国 税 收 入 实 绩 为 738,555 万 元, 地 税 为 1,238,462 万 元 2016 年 国 税 收 入 预 算 为 815,919 万 元, 较 上 年 实 绩 增 长 10.48%; 地 税 收 入 预 算 为 1,380,576 万 元, 较 上 年 实 绩 增 长 11.48% 2 2015 年 收 入 实 绩 数 为 快 报 数, 未 含 调 整 期 等 其 他 收 入 3 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 增 幅 9% 为 自 然 口 径, 暂 未 考 虑 政 府 住 房 基 金 等 政 府 性 基 金 调 入 一 般 公 共 预 算 可 比 因 素 4 本 表 未 反 映 预 计 2016 年 转 贷 地 方 政 府 债 券 收 入 292,236 万 元

2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 草 案 支 资 支 资 支 出 项 目 2015 年 年 初 预 算 全 市 合 计 市 本 级 其 2016 年 支 出 预 算 中 火 炬 区 内 部 往 来 抵 消 较 上 年 预 算 增 加 较 上 年 预 算 增 长 (%) 预 算 内 支 出 总 计 3,033,588 3,484,470 3,149,274 401,144-65,948 450,882 14.86% 一 一 般 公 共 预 算 支 出 ( 含 提 前 下 达 上 级 补 助 ) 合 计 2,818,655 3,276,067 2,918,550 357,517 457,412 16.23% ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 192,834 224,599 187,283 37,316 31,765 16.47% ( 二 ) 外 交 支 出 ( 三 ) 国 防 支 出 2,593 1,273 1,273-1,320-50.91% ( 四 ) 公 共 安 全 支 出 164,152 146,891 122,891 24,000-17,261-10.52% ( 五 ) 教 育 支 出 280,666 349,243 299,243 50,000 68,577 24.43% ( 六 ) 科 学 技 术 支 出 73,939 196,413 167,393 29,020 122,474 165.64% ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 55,174 61,532 55,632 5,900 6,358 11.52% ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 119,344 229,558 195,440 34,118 110,214 92.35% ( 九 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 124,464 117,848 93,848 24,000-6,616-5.32% ( 十 ) 节 能 环 保 支 出 64,105 62,018 43,018 19,000-2,087-3.26% ( 十 一 ) 城 乡 社 区 支 出 149,118 201,977 159,740 42,237 52,859 35.45% ( 十 二 ) 农 林 水 支 出 142,347 142,483 109,743 32,740 136 0.10% ( 十 三 ) 交 通 运 输 支 出 116,518 189,245 159,245 30,000 72,727 62.42% ( 十 四 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 27,571 58,224 48,224 10,000 30,653 111.18% ( 十 五 ) 商 业 服 务 业 等 支 出 5,946 9,373 9,323 50 3,427 57.64% ( 十 六 ) 金 融 支 出 9,239 52,678 50,678 2,000 43,439 470.17% ( 十 七 ) 援 助 其 他 地 区 支 出 5,000 7,300 7,300 2,300 46.00% ( 十 八 ) 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 13,790 16,892 16,042 850 3,102 22.49% ( 十 九 ) 住 房 保 障 支 出 14,073 16,964 11,864 5,100 2,891 20.54% ( 二 十 ) 粮 油 物 资 储 备 支 出 8,698 11,790 11,390 400 3,092 35.55% ( 二 十 一 ) 预 备 费 41,600 50,673 40,000 10,673 9,073 21.81% ( 二 十 二 ) 其 他 支 出 199,603 157,820 157,707 113-41,783-20.93% ( 二 十 三 ) 债 务 付 息 支 出 1,520 8,300 8,300 6,780 446.05% ( 二 十 四 ) 债 务 发 行 费 用 支 出 200 200 200 ( 二 十 五 ) 转 移 性 支 出 1,006,361 962,773 962,773-43,588-4.33% 二 上 解 上 级 支 出 209,618 203,982 203,982 43,627-43,627-5,636-2.69% ( 一 ) 体 制 上 解 39,141 39,141 39,141

2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 草 案 支 资 支 资 支 出 项 目 2015 年 年 初 预 算 全 市 合 计 市 本 级 其 2016 年 支 出 预 算 中 火 炬 区 内 部 往 来 抵 消 较 上 年 预 算 增 加 较 上 年 预 算 增 长 (%) ( 二 ) 出 口 退 税 上 解 支 出 140,000 114,127 114,127 21,836-21,836-25,873-18.48% ( 三 ) 专 项 上 解 支 出 30,477 50,714 50,714 21,791-21,791 20,237 66.40% 三 补 助 下 级 支 出 22,321-22,321 ( 一 ) 税 收 基 数 返 还 支 出 15,811-15,811 ( 二 ) 市 直 单 位 划 转 经 费 基 数 774-774 ( 三 ) 规 费 补 助 ( 四 ) 专 项 补 助 5,736-5,736 四 债 务 还 本 支 出 5,315 4,421 4,421-894 -16.82%

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 支 出 合 计 2,918,550 201 一 般 公 共 服 务 支 出 187,283 20101 人 大 事 务 3,896 2010101 行 政 运 行 2,376 2010102 一 般 行 政 管 理 事 务 2010103 机 关 服 务 2010104 人 大 会 议 195 2010105 人 大 立 法 110 2010106 人 大 监 督 90 2010107 人 大 代 表 履 职 能 力 提 升 2010108 代 表 工 作 215 2010109 人 大 信 访 工 作 4 2010150 事 业 运 行 2010199 其 他 人 大 事 务 支 出 907 20102 政 协 事 务 2,669 2010201 行 政 运 行 1,663 2010202 一 般 行 政 管 理 事 务 2010203 机 关 服 务 2010204 政 协 会 议 55 2010205 委 员 视 察 35 2010206 参 政 议 政 284 2010250 事 业 运 行 2010299 其 他 政 协 事 务 支 出 632 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 17,496 2010301 行 政 运 行 6,164 2010302 一 般 行 政 管 理 事 务 1,438 2010303 机 关 服 务 2,879 2010304 专 项 服 务 2010305 专 项 业 务 活 动 2010306 政 务 公 开 审 批 2010307 法 制 建 设 564 2010308 信 访 事 务 539 2010309 参 事 事 务 2010350 事 业 运 行 1,947 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 3,964 20104 发 展 与 改 革 事 务 8,225

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2010401 行 政 运 行 2,945 2010402 一 般 行 政 管 理 事 务 2010403 机 关 服 务 2010404 战 略 规 划 与 实 施 2010405 日 常 经 济 运 行 调 节 2010406 社 会 事 业 发 展 规 划 2010407 经 济 体 制 改 革 研 究 2010408 物 价 管 理 1,140 2010409 应 对 气 候 变 化 管 理 事 务 2010450 事 业 运 行 2010499 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 4,140 20105 统 计 信 息 事 务 2,524 2010501 行 政 运 行 1,747 2010502 一 般 行 政 管 理 事 务 2010503 机 关 服 务 2010504 信 息 事 务 2010505 专 项 统 计 业 务 60 2010506 统 计 管 理 2010507 专 项 普 查 活 动 384 2010508 统 计 抽 样 调 查 202 2010550 事 业 运 行 2010599 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 131 20106 财 政 事 务 8,198 2010601 行 政 运 行 3,627 2010602 一 般 行 政 管 理 事 务 49 2010603 机 关 服 务 2010604 预 算 改 革 业 务 56 2010605 财 政 国 库 业 务 650 2010606 财 政 监 察 2010607 信 息 化 建 设 269 2010608 财 政 委 托 业 务 支 出 2010650 事 业 运 行 38 2010699 其 他 财 政 事 务 支 出 3,508 20107 税 收 事 务 39,957 2010701 行 政 运 行 29,548 2010702 一 般 行 政 管 理 事 务

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2010703 机 关 服 务 2010704 税 务 办 案 2010705 税 务 登 记 证 及 发 票 管 理 2010706 代 扣 代 收 代 征 税 款 手 续 费 2010707 税 务 宣 传 2010708 协 税 护 税 2010709 信 息 化 建 设 2010750 事 业 运 行 2010799 其 他 税 收 事 务 支 出 10,409 20108 审 计 事 务 2,643 2010801 行 政 运 行 1,735 2010802 一 般 行 政 管 理 事 务 2010803 机 关 服 务 2010804 审 计 业 务 773 2010805 审 计 管 理 2010806 信 息 化 建 设 2010850 事 业 运 行 2010899 其 他 审 计 事 务 支 出 136 20109 海 关 事 务 1,377 2010901 行 政 运 行 1,377 2010902 一 般 行 政 管 理 事 务 2010903 机 关 服 务 2010904 收 费 业 务 2010905 缉 私 办 案 2010907 口 岸 电 子 执 法 系 统 建 设 与 维 护 2010908 信 息 化 建 设 2010950 事 业 运 行 2010999 其 他 海 关 事 务 支 出 20110 人 力 资 源 事 务 9,920 2011001 行 政 运 行 5,079 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 56 2011003 机 关 服 务 2011004 政 府 特 殊 津 贴 2011005 资 助 留 学 回 国 人 员 2011006 军 队 转 业 干 部 安 置 325 2011007 博 士 后 日 常 经 费

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2011008 引 进 人 才 费 用 2,228 2011009 公 务 员 考 核 2011010 公 务 员 履 职 能 力 提 升 2011011 公 务 员 招 考 235 2011012 公 务 员 综 合 管 理 2011050 事 业 运 行 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 1,997 20111 纪 检 监 察 事 务 6,447 2011101 行 政 运 行 2,616 2011102 一 般 行 政 管 理 事 务 2011103 机 关 服 务 2011104 大 案 要 案 查 处 2011105 派 驻 派 出 机 构 2011106 中 央 巡 视 2011150 事 业 运 行 2011199 其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出 3,831 20113 商 贸 事 务 10,341 2011301 行 政 运 行 5,290 2011302 一 般 行 政 管 理 事 务 191 2011303 机 关 服 务 2011304 对 外 贸 易 管 理 2,301 2011305 国 际 经 济 合 作 2011306 外 资 管 理 2011307 国 内 贸 易 管 理 300 2011308 招 商 引 资 2,076 2011350 事 业 运 行 182 2011399 其 他 商 贸 事 务 支 出 20114 知 识 产 权 事 务 2,013 2011401 行 政 运 行 2011402 一 般 行 政 管 理 事 务 2011403 机 关 服 务 2011404 专 利 审 批 2011405 国 家 知 识 产 权 战 略 2011406 专 利 试 点 和 产 业 化 推 进 2011407 专 利 执 法 2011408 国 际 组 织 专 项 活 动

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2011409 知 识 产 权 宏 观 管 理 2011450 事 业 运 行 2011499 其 他 知 识 产 权 事 务 支 出 2,013 20115 工 商 行 政 管 理 事 务 14,509 2011501 行 政 运 行 3,110 2011502 一 般 行 政 管 理 事 务 2011503 机 关 服 务 2011504 工 商 行 政 管 理 专 项 2011505 执 法 办 案 专 项 415 2011506 消 费 者 权 益 保 护 134 2011507 信 息 化 建 设 2011550 事 业 运 行 95 2011599 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 10,755 20117 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 4,035 2011701 行 政 运 行 2,814 2011702 一 般 行 政 管 理 事 务 2011703 机 关 服 务 2011704 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 及 业 务 管 理 2011705 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 2011706 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 280 2011707 质 量 技 术 监 督 技 术 支 持 2011708 认 证 认 可 监 督 管 理 2011709 标 准 化 管 理 2011710 信 息 化 建 设 2011750 事 业 运 行 2011799 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 941 20123 民 族 事 务 195 2012301 行 政 运 行 2012302 一 般 行 政 管 理 事 务 2012303 机 关 服 务 2012304 民 族 工 作 专 项 89 2012350 事 业 运 行 85 2012399 其 他 民 族 事 务 支 出 21 20124 宗 教 事 务 531 2012401 行 政 运 行 506 2012402 一 般 行 政 管 理 事 务

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2012403 机 关 服 务 2012404 宗 教 工 作 专 项 25 2012450 事 业 运 行 2012499 其 他 宗 教 事 务 支 出 20125 港 澳 台 侨 事 务 3,348 2012501 行 政 运 行 2,012 2012502 一 般 行 政 管 理 事 务 2012503 机 关 服 务 2012504 港 澳 事 务 70 2012505 台 湾 事 务 337 2012506 华 侨 事 务 824 2012550 事 业 运 行 93 2012599 其 他 港 澳 台 侨 事 务 支 出 13 20126 档 案 事 务 1,757 2012601 行 政 运 行 954 2012602 一 般 行 政 管 理 事 务 2012603 机 关 服 务 2012604 档 案 馆 796 2012699 其 他 档 案 事 务 支 出 7 20128 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 1,630 2012801 行 政 运 行 1,023 2012802 一 般 行 政 管 理 事 务 2012803 机 关 服 务 2012804 参 政 议 政 154 2012850 事 业 运 行 163 2012899 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 290 20129 群 众 团 体 事 务 5,160 2012901 行 政 运 行 1,576 2012902 一 般 行 政 管 理 事 务 2012903 机 关 服 务 2012904 厂 务 公 开 2012905 工 会 疗 养 休 养 2012950 事 业 运 行 1,198 2012999 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 2,386 20131 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 17,329 2013101 行 政 运 行 4,927

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2013102 一 般 行 政 管 理 事 务 517 2013103 机 关 服 务 207 2013105 专 项 业 务 2013150 事 业 运 行 542 2013199 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 11,135 20132 组 织 事 务 9,898 2013201 行 政 运 行 1,548 2013202 一 般 行 政 管 理 事 务 2013203 机 关 服 务 2013250 事 业 运 行 2013299 其 他 组 织 事 务 支 出 8,350 20133 宣 传 事 务 1,600 2013301 行 政 运 行 1,275 2013302 一 般 行 政 管 理 事 务 2013303 机 关 服 务 2013350 事 业 运 行 20 2013399 其 他 宣 传 事 务 支 出 305 20134 统 战 事 务 1,249 2013401 行 政 运 行 720 2013402 一 般 行 政 管 理 事 务 2013403 机 关 服 务 2013450 事 业 运 行 2013499 其 他 统 战 事 务 支 出 529 20135 对 外 联 络 事 务 2013501 行 政 运 行 2013502 一 般 行 政 管 理 事 务 2013503 机 关 服 务 2013550 事 业 运 行 2013599 其 他 对 外 联 络 事 务 支 出 20136 其 他 共 产 党 事 务 支 出 4,221 2013601 行 政 运 行 3,099 2013602 一 般 行 政 管 理 事 务 2013603 机 关 服 务 2013650 事 业 运 行 2013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 1,122 20199 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 6,114

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2019901 国 家 赔 偿 费 用 支 出 2019999 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 6,114 202 外 交 支 出 20201 外 交 管 理 事 务 2020101 行 政 运 行 2020102 一 般 行 政 管 理 事 务 2020103 机 关 服 务 2020104 专 项 业 务 2020150 事 业 运 行 2020199 其 他 外 交 管 理 事 务 支 出 20202 驻 外 机 构 2020201 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 2020202 其 他 驻 外 机 构 支 出 20203 对 外 援 助 2020301 对 外 成 套 项 目 援 助 2020302 对 外 一 般 物 资 援 助 2020303 对 外 科 技 合 作 援 助 2020304 对 外 优 惠 贷 款 援 助 及 贴 息 2020305 对 外 医 疗 援 助 2020399 其 他 对 外 援 助 支 出 20204 国 际 组 织 2020401 国 际 组 织 会 费 2020402 国 际 组 织 捐 赠 2020403 维 和 摊 款 2020404 国 际 组 织 股 金 及 基 金 2020499 其 他 国 际 组 织 支 出 20205 对 外 合 作 与 交 流 2020503 在 华 国 际 会 议 2020504 国 际 交 流 活 动 2020599 其 他 对 外 合 作 与 交 流 支 出 20206 对 外 宣 传 2020601 对 外 宣 传 20207 边 界 勘 界 联 检 2020701 边 界 勘 界 2020702 边 界 联 检 2020703 边 界 界 桩 维 护

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2020799 其 他 支 出 20299 其 他 外 交 支 出 2029901 其 他 外 交 支 出 203 国 防 支 出 1,273 20301 现 役 部 队 228 2030101 现 役 部 队 228 20304 国 防 科 研 事 业 2030401 国 防 科 研 事 业 20305 专 项 工 程 2030501 专 项 工 程 20306 国 防 动 员 1,020 2030601 兵 役 征 集 2030602 经 济 动 员 2030603 人 民 防 空 863 2030604 交 通 战 备 2030605 国 防 教 育 2030606 预 备 役 部 队 104 2030607 民 兵 52 2030699 其 他 国 防 动 员 支 出 20399 其 他 国 防 支 出 26 2039901 其 他 国 防 支 出 26 204 公 共 安 全 支 出 122,891 20401 武 装 警 察 9,936 2040101 内 卫 1,499 2040102 边 防 2,940 2040103 消 防 5,497 2040104 警 卫 2040105 黄 金 2040106 森 林 2040107 水 电 2040108 交 通 2040199 其 他 武 装 警 察 支 出 20402 公 安 93,745 2040201 行 政 运 行 68,114 2040202 一 般 行 政 管 理 事 务 2040203 机 关 服 务

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2040204 治 安 管 理 40 2040205 国 内 安 全 保 卫 60 2040206 刑 事 侦 查 205 2040207 经 济 犯 罪 侦 查 2040208 出 入 境 管 理 213 2040209 行 动 技 术 管 理 2040210 防 范 和 处 理 邪 教 犯 罪 85 2040211 禁 毒 管 理 1,410 2040212 道 路 交 通 管 理 8,800 2040213 网 络 侦 控 管 理 939 2040214 反 恐 怖 20 2040215 居 民 身 份 证 管 理 2040216 网 络 运 行 及 维 护 1,129 2040217 拘 押 收 教 场 所 管 理 3,792 2040218 警 犬 繁 育 及 训 养 76 2040219 信 息 化 建 设 644 2040250 事 业 运 行 330 2040299 其 他 公 安 支 出 7,888 20403 国 家 安 全 870 2040301 行 政 运 行 651 2040302 一 般 行 政 管 理 事 务 2040303 机 关 服 务 2040304 安 全 业 务 219 2040350 事 业 运 行 2040399 其 他 国 家 安 全 支 出 20404 检 察 825 2040401 行 政 运 行 600 2040402 一 般 行 政 管 理 事 务 2040403 机 关 服 务 2040404 查 办 和 预 防 职 务 犯 罪 2040405 公 诉 和 审 判 监 督 2040406 侦 查 监 督 2040407 执 行 监 督 2040408 控 告 申 诉 2040409 两 房 建 设 2040450 事 业 运 行

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2040499 其 他 检 察 支 出 225 20405 法 院 2,092 2040501 行 政 运 行 2040502 一 般 行 政 管 理 事 务 2040503 机 关 服 务 2040504 案 件 审 判 2040505 案 件 执 行 2040506 两 庭 建 设 2040550 事 业 运 行 2040599 其 他 法 院 支 出 2,092 20406 司 法 5,612 2040601 行 政 运 行 3,368 2040602 一 般 行 政 管 理 事 务 2040603 机 关 服 务 2040604 基 层 司 法 业 务 50 2040605 普 法 宣 传 170 2040606 律 师 公 证 管 理 207 2040607 法 律 援 助 192 2040608 司 法 统 一 考 试 20 2040609 仲 裁 2040610 社 区 矫 正 2040611 司 法 鉴 定 2040650 事 业 运 行 2040699 其 他 司 法 支 出 1,605 20407 监 狱 2040701 行 政 运 行 2040702 一 般 行 政 管 理 事 务 2040703 机 关 服 务 2040704 犯 人 生 活 2040705 犯 人 改 造 2040706 狱 政 设 施 建 设 2040750 事 业 运 行 2040799 其 他 监 狱 支 出 20408 强 制 隔 离 戒 毒 6,811 2040801 行 政 运 行 5,556 2040802 一 般 行 政 管 理 事 务 5

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2040803 机 关 服 务 2040804 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 754 2040805 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 2040806 所 政 设 施 建 设 124 2040850 事 业 运 行 2040899 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 372 20409 国 家 保 密 2040901 行 政 运 行 2040902 一 般 行 政 管 理 事 务 2040903 机 关 服 务 2040904 保 密 技 术 2040905 保 密 管 理 2040950 事 业 运 行 2040999 其 他 国 家 保 密 支 出 20410 缉 私 警 察 2041001 行 政 运 行 2041002 一 般 行 政 管 理 事 务 2041003 专 项 缉 私 活 动 支 出 2041004 缉 私 情 报 2041005 禁 毒 及 缉 毒 2041006 网 络 运 行 及 维 护 2041099 其 他 缉 私 警 察 支 出 20411 海 警 2041101 公 安 现 役 基 本 支 出 2041102 行 政 运 行 2041103 一 般 管 理 事 务 2041104 维 权 执 法 业 务 2041105 装 备 建 设 和 运 行 维 护 2041106 信 息 化 建 设 及 运 行 维 护 2041107 基 础 设 施 建 设 及 维 护 2041108 其 他 海 警 支 出 20499 其 他 公 共 安 全 支 出 3,000 2049901 其 他 公 共 安 全 支 出 2049902 其 他 消 防 3,000 205 教 育 支 出 299,243 20501 教 育 管 理 事 务 5,523

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2050101 行 政 运 行 3,041 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 2050103 机 关 服 务 2050199 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 2,482 20502 普 通 教 育 156,096 2050201 学 前 教 育 4,134 2050202 小 学 教 育 5,250 2050203 初 中 教 育 57,777 2050204 高 中 教 育 65,847 2050205 高 等 教 育 709 2050206 化 解 农 村 义 务 教 育 债 务 支 出 2050207 化 解 普 通 高 中 债 务 支 出 2050299 其 他 普 通 教 育 支 出 22,379 20503 职 业 教 育 46,508 2050301 初 等 职 业 教 育 2050302 中 专 教 育 9,632 2050303 技 校 教 育 17,846 2050304 职 业 高 中 教 育 4,723 2050305 高 等 职 业 教 育 14,010 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 297 20504 成 人 教 育 2050401 成 人 初 等 教 育 2050402 成 人 中 等 教 育 2050403 成 人 高 等 教 育 2050404 成 人 广 播 电 视 教 育 2050499 其 他 成 人 教 育 支 出 20505 广 播 电 视 教 育 1,840 2050501 广 播 电 视 学 校 1,840 2050502 教 育 电 视 台 2050599 其 他 广 播 电 视 教 育 支 出 20506 留 学 教 育 2050601 出 国 留 学 教 育 2050602 来 华 留 学 教 育 2050699 其 他 留 学 教 育 支 出 20507 特 殊 教 育 3,264 2050701 特 殊 学 校 教 育 2,904

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2050702 工 读 学 校 教 育 2050799 其 他 特 殊 教 育 支 出 360 20508 进 修 及 培 训 4,475 2050801 教 师 进 修 1,596 2050802 干 部 教 育 4 2050803 培 训 支 出 2,875 2050804 退 役 士 兵 能 力 提 升 2050899 其 他 进 修 及 培 训 20509 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 77,007 2050901 农 村 中 小 学 校 舍 建 设 2050902 农 村 中 小 学 教 学 设 施 2050903 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 2050904 城 市 中 小 学 教 学 设 施 2050905 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 2050999 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 77,007 20599 其 他 教 育 支 出 4,529 2059999 其 他 教 育 支 出 4,529 206 科 学 技 术 支 出 167,393 20601 科 学 技 术 管 理 事 务 10,403 2060101 行 政 运 行 1,308 2060102 一 般 行 政 管 理 事 务 2060103 机 关 服 务 2060199 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 9,095 20602 基 础 研 究 2060201 机 构 运 行 2060202 重 点 基 础 研 究 规 划 2060203 自 然 科 学 基 金 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 2060205 重 大 科 学 工 程 2060206 专 项 基 础 科 研 2060207 专 项 技 术 基 础 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 20603 应 用 研 究 530 2060301 机 构 运 行 430 2060302 社 会 公 益 研 究 100 2060303 高 科 术 研 究

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2060304 专 项 科 研 试 制 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 20604 技 术 研 究 与 开 发 145,213 2060401 机 构 运 行 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 134,153 2060404 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 2060499 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 11,060 20605 科 技 条 件 与 服 务 289 2060501 机 构 运 行 243 2060502 技 术 创 新 服 务 体 系 26 2060503 科 技 条 件 专 项 21 2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 20606 社 会 科 学 2060601 社 会 科 学 研 究 机 构 2060602 社 会 科 学 研 究 2060603 社 科 基 金 支 出 2060699 其 他 社 会 科 学 支 出 20607 科 学 技 术 普 及 938 2060701 机 构 运 行 2060702 科 普 活 动 555 2060703 青 少 年 科 技 活 动 2060704 学 术 交 流 活 动 2060705 科 技 馆 站 363 2060799 其 他 科 学 技 术 普 及 支 出 20 20608 科 技 交 流 与 合 作 15 2060801 国 际 交 流 与 合 作 15 2060802 重 大 科 技 合 作 项 目 2060899 其 他 科 技 交 流 与 合 作 支 出 20609 科 技 重 大 项 目 2060901 科 技 重 大 专 项 2060902 重 点 研 发 计 划 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 10,006 2069901 科 技 奖 励 2069902 核 应 急 2069903 转 制 科 研 机 构

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 10,006 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 55,632 20701 文 化 32,171 2070101 行 政 运 行 956 2070102 一 般 行 政 管 理 事 务 2070103 机 关 服 务 2070104 图 书 馆 18,165 2070105 文 化 展 示 及 纪 念 机 构 2070106 艺 术 表 演 场 所 2,728 2070107 艺 术 表 演 团 体 150 2070108 文 化 活 动 1,005 2070109 群 众 文 化 1,957 2070110 文 化 交 流 与 合 作 881 2070111 文 化 创 作 与 保 护 693 2070112 文 化 市 场 管 理 1,112 2070199 其 他 文 化 支 出 4,524 20702 文 物 3,631 2070201 行 政 运 行 2070202 一 般 行 政 管 理 事 务 2070203 机 关 服 务 2070204 文 物 保 护 158 2070205 博 物 馆 3,474 2070206 历 史 名 城 与 古 迹 2070299 其 他 文 物 支 出 20703 体 育 5,769 2070301 行 政 运 行 1,086 2070302 一 般 行 政 管 理 事 务 2070303 机 关 服 务 2070304 运 动 项 目 管 理 1,798 2070305 体 育 竞 赛 300 2070306 体 育 训 练 1,020 2070307 体 育 场 馆 985 2070308 群 众 体 育 2070309 体 育 交 流 与 合 作 2070399 其 他 体 育 支 出 581 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 13,970

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2070401 行 政 运 行 2070402 一 般 行 政 管 理 事 务 2070403 机 关 服 务 2070404 广 播 2070405 电 视 10,150 2070406 电 影 2070407 新 闻 通 讯 2070408 出 版 发 行 2070409 版 权 管 理 2070499 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 3,820 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 90 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 90 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 195,440 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 6,672 2080101 行 政 运 行 2,606 2080102 一 般 行 政 管 理 事 务 2080103 机 关 服 务 2080104 综 合 业 务 管 理 842 2080105 劳 动 保 障 监 察 1,171 2080106 就 业 管 理 事 务 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 2080108 信 息 化 建 设 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 1,040 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 2080111 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 38 2080112 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 149 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 827 20802 民 政 管 理 事 务 2,624 2080201 行 政 运 行 1,540 2080202 一 般 行 政 管 理 事 务 2080203 机 关 服 务 2080204 拥 军 优 属 465 2080205 老 龄 事 务 2080206 民 间 组 织 管 理 98

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2080207 行 政 区 划 和 地 名 管 理 55 2080208 基 层 政 权 和 社 区 建 设 42 2080209 部 队 供 应 2080299 其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 425 20803 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 110,000 2080301 财 政 对 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 2080302 财 政 对 失 业 保 险 基 金 的 补 助 2080303 财 政 对 基 本 医 疗 保 险 基 金 的 补 助 2080304 财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助 2080305 财 政 对 生 育 保 险 基 金 的 补 助 2080308 财 政 对 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 2080399 财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助 110,000 20804 补 充 全 国 社 会 保 障 基 金 2080402 用 一 般 公 共 预 算 补 充 基 金 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 38,781 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 26,246 2080502 事 业 单 位 离 退 休 12,535 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 20806 企 业 改 革 补 助 70 2080601 企 业 关 闭 破 产 补 助 2080602 厂 办 大 集 体 改 革 补 助 2080699 其 他 企 业 改 革 发 展 补 助 70 20807 就 业 补 助 8,105 2080701 就 业 创 业 服 务 补 贴 4,369 2080702 职 业 培 训 补 贴 2,767 2080704 社 会 保 险 补 贴 2080705 公 益 性 岗 位 补 贴 2080709 职 业 技 能 鉴 定 补 贴 2080710 特 定 就 业 政 策 支 出 2080711 就 业 见 习 补 贴 2080712 高 技 能 人 才 培 养 补 助 2080713 求 职 创 业 补 贴 2080799 其 他 就 业 补 助 支 出 969 20808 抚 恤 3,968

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2080801 死 亡 抚 恤 1,000 2080802 伤 残 抚 恤 260 2080803 在 乡 复 员 退 伍 军 人 生 活 补 助 2,469 2080804 优 抚 事 业 单 位 支 出 177 2080805 义 务 兵 优 待 20 2080806 农 村 籍 退 役 士 兵 老 年 生 活 补 助 2080899 其 他 优 抚 支 出 42 20809 退 役 安 置 929 2080901 退 役 士 兵 安 置 612 2080902 军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置 311 2080903 军 队 移 交 政 府 离 退 休 干 部 管 理 机 构 6 2080904 退 役 士 兵 管 理 教 育 2080999 其 他 退 役 安 置 支 出 20810 社 会 福 利 4,412 2081001 儿 童 福 利 1,668 2081002 老 年 福 利 262 2081003 假 肢 矫 形 2081004 殡 葬 378 2081005 社 会 福 利 事 业 单 位 2,032 2081099 其 他 社 会 福 利 支 出 72 20811 残 疾 人 事 业 8,381 2081101 行 政 运 行 542 2081102 一 般 行 政 管 理 事 务 2081103 机 关 服 务 2081104 残 疾 人 康 复 2081105 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 2081106 残 疾 人 体 育 2081199 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 7,839 20815 自 然 灾 害 生 活 救 助 50 2081501 中 央 自 然 灾 害 生 活 补 助 2081502 地 方 自 然 灾 害 生 活 补 助 50 2081503 自 然 灾 害 灾 后 重 建 补 助 2081599 其 他 自 然 灾 害 生 活 救 助 支 出 20816 红 十 字 事 业 356 2081601 行 政 运 行 188 2081602 一 般 行 政 管 理 事 务 50

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2081603 机 关 服 务 2081699 其 他 红 十 字 事 业 支 出 119 20819 最 低 生 活 保 障 895 2081901 城 市 最 低 生 活 保 障 金 支 出 2081902 农 村 最 低 生 活 保 障 金 支 出 895 20820 临 时 救 助 643 2082001 临 时 救 助 支 出 460 2082002 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出 182 20821 特 困 人 员 供 养 2082101 城 市 特 困 人 员 供 养 支 出 2082102 农 村 五 保 供 养 支 出 20824 补 充 道 路 交 通 事 故 社 会 救 助 基 金 2082401 交 强 险 营 业 税 补 助 基 金 支 出 2082402 交 强 险 罚 款 收 入 补 助 基 金 支 出 20825 其 他 生 活 救 助 2082501 其 他 城 市 生 活 救 助 2082502 其 他 农 村 生 活 救 助 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9,554 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9,554 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 93,848 21001 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 3,547 2100101 行 政 运 行 2,290 2100102 一 般 行 政 管 理 事 务 2100103 机 关 服 务 2100199 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 1,257 21002 公 立 医 院 12,146 2100201 综 合 医 院 400 2100202 中 医 ( 民 族 ) 医 院 200 2100203 传 染 病 医 院 5,032 2100204 职 业 病 防 治 医 院 2100205 精 神 病 医 院 5,644 2100206 妇 产 医 院 2100207 儿 童 医 院 2100208 其 他 专 科 医 院 2100209 福 利 医 院 2100210 行 业 医 院

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2100211 处 理 医 疗 欠 费 2100299 其 他 公 立 医 院 支 出 871 21003 基 层 医 疗 卫 生 机 构 279 2100301 城 市 社 区 卫 生 机 构 2100302 乡 镇 卫 生 院 2100399 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 279 21004 公 共 卫 生 30,110 2100401 疾 病 预 防 控 制 机 构 12,488 2100402 卫 生 监 督 机 构 2,015 2100403 妇 幼 保 健 机 构 2100404 精 神 卫 生 机 构 2100405 应 急 救 治 机 构 2100406 采 供 血 机 构 2,720 2100407 其 他 专 业 公 共 卫 生 机 构 2100408 基 本 公 共 卫 生 服 务 10,939 2100409 重 大 公 共 卫 生 专 项 896 2100410 突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理 2100499 其 他 公 共 卫 生 支 出 1,052 21005 医 疗 保 障 25,741 2100501 行 政 单 位 医 疗 1,200 2100502 事 业 单 位 医 疗 2100503 公 务 员 医 疗 补 助 1,000 2100504 优 抚 对 象 医 疗 补 助 318 2100506 新 型 农 村 合 作 医 疗 2100508 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 22,906 2100509 城 乡 医 疗 救 助 190 2100510 疾 病 应 急 救 助 127 2100599 其 他 医 疗 保 障 支 出 21006 中 医 药 310 2100601 中 医 ( 民 族 医 ) 药 专 项 310 2100699 其 他 中 医 药 支 出 21007 计 划 生 育 事 务 12,094 2100716 计 划 生 育 机 构 2100717 计 划 生 育 服 务 6,853 2100799 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 5,240 21010 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 9,622

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2101001 行 政 运 行 5,141 2101002 一 般 行 政 管 理 事 务 2101003 机 关 服 务 2101012 药 品 事 务 2101014 化 妆 品 事 务 2101015 医 疗 器 械 事 务 2101016 食 品 安 全 事 务 2,709 2101050 事 业 运 行 2101099 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 1,773 21099 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2109901 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 211 节 能 环 保 支 出 43,018 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 1,632 2110101 行 政 运 行 1,492 2110102 一 般 行 政 管 理 事 务 2110103 机 关 服 务 2110104 环 境 保 护 宣 传 2110105 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 2110106 环 境 国 际 合 作 及 履 约 2110107 环 境 保 护 行 政 许 可 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 140 21102 环 境 监 测 与 监 察 2110203 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 2110204 核 与 辐 射 安 全 监 督 2110299 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 21103 污 染 防 治 20,211 2110301 大 气 1,500 2110302 水 体 4,080 2110303 噪 声 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 944 2110305 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 2110306 辐 射 2110307 排 污 费 安 排 的 支 出 2,193 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 11,493 21104 自 然 生 态 保 护 6,873 2110401 生 态 保 护 6,723

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2110402 农 村 环 境 保 护 150 2110403 自 然 保 护 区 2110404 生 物 及 物 种 资 源 保 护 2110499 其 他 自 然 生 态 保 护 支 出 21105 天 然 林 保 护 2110501 森 林 管 护 2110502 社 会 保 险 补 助 2110503 政 策 性 社 会 性 支 出 补 助 2110506 天 然 林 保 护 工 程 建 设 2110599 其 他 天 然 林 保 护 支 出 21106 退 耕 还 林 2110602 退 耕 现 金 2110603 退 耕 还 林 粮 食 折 现 补 贴 2110604 退 耕 还 林 粮 食 费 用 补 贴 2110605 退 耕 还 林 工 程 建 设 2110699 其 他 退 耕 还 林 支 出 21107 风 沙 荒 漠 治 理 2110704 京 津 风 沙 源 治 理 工 程 建 设 2110799 其 他 风 沙 荒 漠 治 理 支 出 21108 退 牧 还 草 2110804 退 牧 还 草 工 程 建 设 2110899 其 他 退 牧 还 草 支 出 21109 已 垦 草 原 退 耕 还 草 2110901 已 垦 草 原 退 耕 还 草 21110 能 源 节 约 利 用 21 2111001 能 源 节 约 利 用 21 21111 污 染 减 排 14,179 2111101 环 境 监 测 与 信 息 2,907 2111102 环 境 执 法 监 察 1,781 2111103 减 排 专 项 支 出 2111104 清 洁 生 产 专 项 支 出 2111199 其 他 污 染 减 排 支 出 9,491 21112 可 再 生 能 源 2111201 可 再 生 能 源 21113 循 环 经 济 11 2111301 循 环 经 济 11

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 21114 能 源 管 理 事 务 90 2111401 行 政 运 行 90 2111402 一 般 行 政 管 理 事 务 2111403 机 关 服 务 2111404 能 源 预 测 预 警 2111405 能 源 战 略 规 划 与 实 施 2111406 能 源 科 技 装 备 2111407 能 源 行 业 管 理 2111408 能 源 管 理 2111409 石 油 储 备 发 展 管 理 2111410 能 源 调 查 2111411 信 息 化 建 设 2111413 农 村 电 网 建 设 2111450 事 业 运 行 2111499 其 他 能 源 管 理 事 务 支 出 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 2119901 其 他 节 能 环 保 支 出 212 城 乡 社 区 支 出 159,740 21201 城 乡 社 区 管 理 事 务 20,512 2120101 行 政 运 行 16,855 2120102 一 般 行 政 管 理 事 务 2120103 机 关 服 务 4 2120104 城 管 执 法 1,005 2120105 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管 21 2120106 工 程 建 设 管 理 1,130 2120107 市 政 公 用 行 业 市 场 监 管 2120108 国 家 重 点 风 景 区 规 划 与 保 护 2120109 住 宅 建 设 与 房 地 产 市 场 监 管 2120110 执 业 资 格 注 册 资 质 审 查 2120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 1,497 21202 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 7,337 2120201 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 7,337 21203 城 乡 社 区 公 共 设 施 130,252 2120303 小 城 镇 基 础 设 施 建 设 6,000 2120399 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 124,252 21205 城 乡 社 区 环 境 卫 生

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 21206 建 设 市 场 管 理 与 监 督 1,638 2120601 建 设 市 场 管 理 与 监 督 1,638 21299 其 他 城 乡 社 区 支 出 2129999 其 他 城 乡 社 区 支 出 213 农 林 水 支 出 109,743 21301 农 业 27,819 2130101 行 政 运 行 5,487 2130102 一 般 行 政 管 理 事 务 2130103 机 关 服 务 2130104 事 业 运 行 1,719 2130105 农 垦 运 行 2130106 科 技 转 化 与 推 广 服 务 487 2130108 病 虫 害 控 制 90 2130109 农 产 品 质 量 安 全 2,111 2130110 执 法 监 管 144 2130111 统 计 监 测 与 信 息 服 务 440 2130112 农 业 行 业 业 务 管 理 809 2130114 对 外 交 流 与 合 作 2130119 防 灾 救 灾 100 2130120 稳 定 农 民 收 入 补 贴 2130121 农 业 结 构 调 整 补 贴 2130122 农 业 生 产 支 持 补 贴 1,495 2130124 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 1,371 2130125 农 产 品 加 工 与 促 销 2130126 农 村 公 益 事 业 6,564 2130129 综 合 财 力 补 助 2130135 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 1,839 2130142 农 村 道 路 建 设 2130148 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 2,288 2130152 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 149 2130199 其 他 农 业 支 出 2,726 21302 林 业 6,626 2130201 行 政 运 行 762 2130202 一 般 行 政 管 理 事 务 70 2130203 机 关 服 务

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2130204 林 业 事 业 机 构 718 2130205 森 林 培 育 2,683 2130206 林 业 技 术 推 广 46 2130207 森 林 资 源 管 理 609 2130208 森 林 资 源 监 测 2130209 森 林 生 态 效 益 补 偿 500 2130210 林 业 自 然 保 护 区 134 2130211 动 植 物 保 护 125 2130212 湿 地 保 护 2130213 林 业 执 法 与 监 督 90 2130216 林 业 检 疫 检 测 19 2130217 防 沙 治 沙 2130218 林 业 质 量 安 全 2130219 林 业 工 程 与 项 目 管 理 2130220 林 业 对 外 合 作 与 交 流 2130221 林 业 产 业 化 2130223 信 息 管 理 2130224 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 2130225 林 业 资 金 审 计 稽 查 2130226 林 区 公 共 支 出 2130227 林 业 贷 款 贴 息 2130232 成 品 油 价 格 改 革 对 林 业 的 补 贴 2130234 林 业 防 灾 减 灾 706 2130299 其 他 林 业 支 出 165 21303 水 利 70,797 2130301 行 政 运 行 3,581 2130302 一 般 行 政 管 理 事 务 2130303 机 关 服 务 2130304 水 利 行 业 业 务 管 理 2130305 水 利 工 程 建 设 59,834 2130306 水 利 工 程 运 行 与 维 护 4,663 2130307 长 江 黄 河 等 流 域 管 理 2130308 水 利 前 期 工 作 2130309 水 利 执 法 监 督 2130310 水 土 保 持 2130311 水 资 源 节 约 管 理 与 保 护

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2130312 水 质 监 测 2130313 水 文 测 报 2130314 防 汛 2130315 抗 旱 2130316 农 田 水 利 2130317 水 利 技 术 推 广 2130318 国 际 河 流 治 理 与 管 理 2130319 江 河 湖 库 水 系 综 合 整 治 2130321 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 支 出 41 2130322 水 利 安 全 监 督 2130331 水 资 源 费 安 排 的 支 出 2,678 2130332 砂 石 资 源 费 支 出 2130333 信 息 管 理 2130334 水 利 建 设 移 民 支 出 2130335 农 村 人 畜 饮 水 2130399 其 他 水 利 支 出 21304 南 水 北 调 2130401 行 政 运 行 2130402 一 般 行 政 管 理 事 务 2130403 机 关 服 务 2130404 南 水 北 调 工 程 建 设 2130405 政 策 研 究 与 信 息 管 理 2130406 工 程 稽 查 2130407 前 期 工 作 2130408 南 水 北 调 技 术 推 广 2130409 环 境 移 民 及 水 资 源 管 理 与 保 护 2130499 其 他 南 水 北 调 支 出 21305 扶 贫 3,157 2130501 行 政 运 行 2130502 一 般 行 政 管 理 事 务 2130503 机 关 服 务 2130504 农 村 基 础 设 施 建 设 2130505 生 产 发 展 2130506 社 会 发 展 2,902 2130507 扶 贫 贷 款 奖 补 和 贴 息 2130508 三 西 农 业 建 设 专 项 补 助

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2130550 扶 贫 事 业 机 构 2130599 其 他 扶 贫 支 出 255 21306 农 业 综 合 开 发 2130601 机 构 运 行 2130602 土 地 治 理 2130603 产 业 化 经 营 2130604 科 技 示 范 2130699 其 他 农 业 综 合 开 发 支 出 21307 农 村 综 合 改 革 667 2130701 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 667 2130704 国 有 农 场 办 社 会 职 能 改 革 补 助 2130705 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2130706 对 村 集 体 经 济 组 织 的 补 助 2130707 农 村 综 合 改 革 示 范 试 点 补 助 2130799 其 他 农 村 综 合 改 革 支 出 21308 普 惠 金 融 发 展 支 出 677 2130801 支 持 农 村 金 融 机 构 100 2130802 涉 农 贷 款 增 量 奖 励 2130803 农 业 保 险 保 费 补 贴 277 2130804 小 额 担 保 贷 款 贴 息 2130805 补 充 小 额 担 保 贷 款 基 金 2130899 其 他 普 惠 金 融 发 展 支 出 300 21309 目 标 价 格 补 贴 2130901 棉 花 目 标 价 格 补 贴 2130902 大 豆 目 标 价 格 补 贴 2130999 其 他 目 标 价 格 补 贴 21399 其 他 农 林 水 支 出 2139901 化 解 其 他 公 益 性 乡 村 债 务 支 出 2139999 其 他 农 林 水 支 出 214 交 通 运 输 支 出 159,245 21401 公 路 水 路 运 输 32,910 2140101 行 政 运 行 7,879 2140102 一 般 行 政 管 理 事 务 2140103 机 关 服 务 2140104 公 路 新 建 2,408 2140105 公 路 改 建

2016 年 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 草 案 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 预 算 数 2140106 公 路 养 护 13,945 2140107 特 大 型 桥 梁 建 设 2140108 公 路 路 政 管 理 20 2140109 公 路 和 运 输 信 息 化 建 设 2140110 公 路 和 运 输 安 全 2140111 公 路 还 贷 专 项 2140112 公 路 运 输 管 理 6 2140113 公 路 客 货 运 站 ( 场 ) 建 设 2140114 公 路 和 运 输 技 术 标 准 化 建 设 2140122 港 口 设 施 2140123 航 道 维 护 2140124 安 全 通 信 2140125 三 峡 库 区 通 航 管 理 2140126 航 务 管 理 2140127 船 舶 检 验 2140128 救 助 打 捞 2140129 内 河 运 输 2140130 远 洋 运 输 2140131 海 事 管 理 592 2140133 航 标 事 业 发 展 支 出 2140136 水 路 运 输 管 理 支 出 2140138 口 岸 建 设 2140139 取 消 政 府 还 贷 二 级 公 路 收 费 专 项 支 出 2140199 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 8,059 21402 铁 路 运 输 8,457 2140201 行 政 运 行 2140202 一 般 行 政 管 理 事 务 2140203 机 关 服 务 2140204 铁 路 路 网 建 设 8,457 2140205 铁 路 还 贷 专 项 2140206 铁 路 安 全 2140207 铁 路 专 项 运 输 2140208 行 业 监 管 2140299 其 他 铁 路 运 输 支 出 21403 民 用 航 空 运 输 2140301 行 政 运 行