安徽省财政厅2015年部门预算

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1 安徽省省直机关工委 2018 年部门预算 2018 年 3 月

2 目录 第一部分部门概况 1. 主要职责 2. 部门预算单位构成 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表 1. 安徽省省直机关工委 2018 年财政拨款收支预算总表 2. 安徽省省直机关工委 2018 年一般公共预算支出预算表 3. 安徽省省直机关工委 2018 年一般公共预算基本支出预算表 4. 安徽省省直机关工委 2018 年政府性基金预算支出预算表 5. 安徽省省直机关工委 2018 年国有资本经营预算支出预算表 6. 安徽省省直机关工委 2018 年收支预算总表 7. 安徽省省直机关工委 2018 年收入预算总表 8. 安徽省省直机关工委 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算情况说明 1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明 3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明 6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明 7. 关于 2018 年收入预算情况说明 1

3 8. 关于 2018 年支出预算情况说明 9. 其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 2

4 第一部分部门概况 一 主要职责 ( 一 ) 领导省直机关党的工作, 负责制订省直机关党的建设规划 ; 组织实施省委对省直机关党的工作的指示和决定, 督促检查省直机关对省委 省政府重要会议 重大决策的贯彻落实 ( 二 ) 领导省直机关各级党组织抓好党的思想 组织 作风 反腐倡廉和制度建设 指导省直机关各厅局党组中心组学习, 做好党员的教育管理工作, 指导省直机关各级党组织学习党的理论 方针 政策, 会同有关部门组织安排省直机关党员干部的理论学习培训 ( 三 ) 指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督 定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见, 及时向省委反映部门领导班子和领导干部的情况 ; 负责对省直部分厅局级单位党员领导干部民主生活会进行检查 督促 ( 四 ) 指导省直机关精神文明建设, 承担省直机关思想 道德 文化建设工作 ( 五 ) 指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护稳定工作 ( 六 ) 负责省直各部门机关党委 ( 党总支 ) 和机关纪委的成立或撤销及其书记 副书记的考察 任免工作 ; 领导省直机关党的纪律检查工作和工 青 妇等群众组织的工作 协助承办省直机关计划生育工作 3

5 ( 七 ) 完成省委交办的其他任务 2005 年, 省委又赋予省直工委两项职能, 一项是承担省直机关效能建设领导小组办公室的职能 ; 一项是领导省直机关关心下一代工作 2010 年, 省委又赋予省直工委负责指导省直机关的统战工作职能 省直机关工委讲师团的主要职责是 : 组织实施重大宣讲活动 ; 为党委中心组提供学习服务 ; 对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育 ; 推进干部在职业余学习 省直党校的主要职责是 : 培训轮训党员领导干部及科级干部, 培养理论干部 ; 承办省直工委和省校举办的专题研讨班 ; 围绕新情况新问题开展科学研究, 承担上级下达的调研任务, 推进理论创新 ; 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题, 开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传, 开展党的路线 方针 政策的宣传 ; 按照省委党校统一部署, 做好教学 调查研究工作 ; 按照国家有关法律法规和政策规定, 开展多种形式的干部继续教育和培训 省直电大的主要职责是 : 省直电大创建于 1979 年 3 月, 是一所具有独立法人资格的现代远程开放大学, 学校隶属中共安徽省直属机关工作委员会, 业务上由安徽广播电视大学指导与监督, 属安徽电大系统地市级分校, 主要从事国民系列大专 本科的学历教育 4

6 安徽城市管理学院的主要职责是 : 安徽城市管理职业学院是经安徽省政府批准 教育部备案的公办普通高等院校, 隶属于中共安徽省直机关工作委员会, 前身是具有多年高等教育经验的安徽省直职工大学 作为安徽省首批举办高等职业教育的院校, 主要致力于贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策, 面向经济建设和社会发展, 以就业为导向, 为行业和地方培养生产 服务 管理第一线岗位需要的实用型 技能型高级专门人才 ; 开展教育 教学研究, 为教学和社会实践服务 同时还承担省直工委交办的其他工作 二 部门预算单位构成安徽省省直机关工委 2018 年度部门预算包括工委本级预算和委属事业单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 5 个, 具体情况见下表 序号单位名称单位性质 1 省直机关工委本级行政单位 2 省直机关工委讲师团公益一类事业单位 ( 参公 ) 3 省直党校公益一类事业单位 4 省直电大公益二类事业单位 5 安徽城市管理职业学院公益二类事业单位 ( 高职档 ) 5

7 三 2018 年度主要工作任务深入学习宣传贯彻党的十九和十九届二中全会精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 遵循新时代党的建设总要求, 以党的政治建设为统领, 以坚定理想信念宗旨为根基, 认真落实省委十届六次全会部署, 扎实开展 不忘初心 牢记使命 主题教育, 深入推进基层党组织标准化建设, 全面加强省直机关党的政治 思想 组织 作风 纪律建设, 把制度建设贯穿其中, 深入推进反腐败斗争, 以永远在路上的执着推动全面从严治党向纵深发展, 在提高省直机关党的建设质量上展现新作为, 为建设现代化五大发展美好安徽提供有力的政治思想组织保障 6

8 第二部分 2018 年部门预算表 安徽省省直机关工委 2018 年财政拨款收支预算总表 收入支出 项目预算数项目合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 部门公开表 1 单位 : 万元 国有资本经营预算财政拨款 一 上年结余 0 一 本年支出 出 ( 一 ) 一般公共服务支 ( 二 ) 教育支出 ( 三 ) 社会保障和就业支出 ( 四 ) 医疗卫生与计划生育支出 二 本年收入 ( 五 ) 住房保障支出 ( 一 ) 一般公共预算拨款 经常收入预算拨款 国库管理非税收入 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0 ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 0 二 结转下年 收入总计 支出总计

9 部门公开表 2 安徽省省直机关工委 2018 年一般公共预算支出预算表 单位 : 万元 功能分类科目 预算数 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 教育支出 职业教育 高等职业教育 成人教育 成人广播电视教育 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 休 归口管理的行政单位离退 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计

10 部门公开表 3 安徽省省直机关工委 2018 年一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目 科目名称 预算数 301 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费

11 部门公开表 3 安徽省省直机关工委 2018 年一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目 科目名称 预算数 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 助学金 其他对个人和家庭的补助支出 资本性支出 办公设备购置 其他资本性支出 10.6 合计

12 部门公开表 4 安徽省省直机关工委 2018 年政府性基金预算支出预算表 单位 : 万元 科目 编码 科目名称 政府性基金预算拨款 收入 政府性基金预算拨款支出基本项目合计支出支出 合计 注 : 安徽省省直机关工委没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表 无数据 部门公开表 5 安徽省省直机关工委 2018 年国有资本经营预算支出预算表 单位 : 万元 国有资本经营预算拨款 科目 编码 科目名称 国有资本经营预算拨款 收入 合计 支出基本支出 项目支出 合计 注 : 安徽省省直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故 本表无数据 11

13 安徽省省直机关工委 2018 年收支预算总表 部门公开表 6 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算拨款收入 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算拨款收入 二 教育支出 三 国有资本经营预算拨款收入 三 社会保障和就业支出 四 纳入专户管理政府非税收入 四 医疗卫生与计划生育支出 五 其他收入 五 住房保障支出 上级补助收入 本年收入合计 本年支出合计 上年结余 结转下年 收入总计 支出总计

14 安徽省省直机关工委 2018 年收入预算总表 部门公开表 7 单位 : 万元 功能科目政府性国有资纳入专户上年一般公共基金预本经营管理的政合计结余预算拨款算拨款预算拨府非税科目编码科目名称收入收入小计收入款收入收入 事业 收入 其他收入 经营 上级补 收入 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 201 一般公共服务支出 党委办公厅 ( 室 ) 及 相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 教育支出 职业教育 高等职业教育 成人教育 育 成人广播电视教 进修及培训 干部教育

15 安徽省省直机关工委 2018 年收入预算总表 部门公开表 7 单位 : 万元 功能科目一般公纳入专户上年政府性基国有资本共预算管理的政合计结余金预算拨经营预算拨款府非税科目编码科目名称收入款收入拨款收入小计收入收入 事业收 入 其他收入经营收上级补入助收入 附属单位上缴收入 其他 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理 的行政单位离 退休 事业单位离退休 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 机关事业 单位职业年金 缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 部门公开表 7

16 安徽省省直机关工委 2018 年收入预算总表 单位 : 万元 功能科目一般公纳入专户上年政府性基国有资本共预算管理的政合计结余金预算拨经营预算拨款府非税科目编码科目名称收入款收入拨款收入小计收入收入 事业 收入 其他收入 经营 上级补 收入 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出住房公积金 提租补贴 合计

17 安徽省省直机关工委 2018 年支出预算总表 部门公开表 8 单位 : 万元 科目编码 功能分类科目 科目名称 合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 教育支出 职业教育 高等职业教育 成人教育 成人广播电视教育 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计

18 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明安徽省省直机关工委 2018 年财政拨款收支预算 万元 收入按资金来源分为 : 一般公共预算拨款 万元 政府性基金预算拨款 0 万元 国有资本经营预算拨款 0 万元 ; 按资金年度分为 : 当年财政拨款收入 万元, 上年结余 0 万元 支出按功能分类分为 : 一般公共服务支出 万元, 占 8.8%; 教育支出 万元, 占 86.6%; 社会保障和就业支出 万元, 占 3.1%; 医疗卫生和计划生育支出 万元, 占 0.7%; 住房保障支出 万元, 占 0.8% 二 关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算拨款规模变化情况 安徽省省直机关工委 2018 年一般公共预算拨款 万元, 比 2017 年预算拨款增加 万元, 增长 36.3%, 增长主要原因一是机关新进人员及委属事业单位绩效工资核定数调增, 在职人员支出安排的财政拨款增加 ; 二是委属单位省直党校新增 滨湖新校区项目征地费 项目财政拨款 2040 万元, 该项目拨款资金来源为 2017 年国有资产处置收入, 作为 2018 年财政拨款安排使用 ; 三是委属单位安徽城市管理职业学院为高职院校, 财政拨款由在校生人数和生均拨款相乘确定,2018 年在校学生数较 2017 年增加 886 人, 从而财政拨款增加 ; 四是工 17

19 委本级和委属事业单位国有资产出租 处置收入增加, 国库管理非税收入安排的一般公共预算拨款增加 ( 二 ) 一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 万元, 占 8.8%; 教育支出 万元, 占 86.6%; 社会保障和就业支出 万元, 占 3.1%; 医疗卫生和计划生育支出 万元, 占 0.7%; 住房保障支出 万元, 占 0.8% ( 三 ) 一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 19.9%, 增长原因主要是在职人员工资调增 工委本级 2018 年项目经费增加等 其中 : 行政运行 预算 万元, 主要用于保障工委本级和委属参公管理事业单位正常运转的基本支出 ; 一般行政管理事务管理 预算 330 万元, 主要用于工委本级和委属参公管理事业单位完成省直机关党建工作任务等方面的项目支出 ; 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 64.6 万元, 主要是国有资产出租收入用于弥补委属单位支出不足 2. 教育支出 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 43.7%, 增长原因一是委属单位省直党校新增 滨湖新校区项目征地费 项目财政拨款 2040 万元, 2018 年预算在教育支出列支 ; 二是委属单位安徽城市管理职业学院为高职院校, 财政拨款由在校生人数和生均拨款相乘确定, 2017 年在校学生数较 2016 年增加 886 人, 财政拨款增加, 从而教育支出增加 其中, 高等职业教育 预算 万元, 18

20 成人广播电视教育 预算 234 万元, 干部教育 预算 万元, 主要用于委属事业单位教学业务活动正常开展支出 3. 社会保障和就业支出 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算减少 万元, 降低 26.3%, 减少原因主要是根据公务员养老金改革相关规定, 省直机关工委本级及参公事业单位退休人员养老金改由社保基金发放, 不再由社会保障和就业支出列支 其中 : 归口管理的行政单位离退休 预算 74.7 万元, 主要用于工委本级和委属参公管理事业单位离休人员支出 ; 事业单位离退休 预算 万元, 主要用于委属事业单位离退休人员支出 ; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 万元, 主要用于工委本级和委属事业单位缴纳单位承担的基本养老保险费 ; 机关事业单位职业年金缴费支出 11.5 万元, 主要用于工委本级和委属事业单位缴纳职业年金 4. 医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算减少 3.5 万元, 下降 3%, 减少主要原因是工委本级和委属参公管理事业单位实有人数较 2017 年减少 其中 : 行政单位医疗 预算 91 万元, 主要用于工委本级和委属参公管理事业单位医疗保障方面的支出 ; 事业单位医疗 预算 22.4 万元, 主要用于委属事业单位医疗保障方面的支出 5. 住房保障支出 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算减少 2.9 万元, 减少 2.2%, 减少的主要原因是工委本级和委属参公管理事业单位实有在职人数较 2017 年减少 其中 : 住房公积金 预算 90 万元, 提租补贴 预算 38.2 万元, 主要用于工委本级和委属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住 19

21 房公积金 提租补贴等住房改革方面的支出 三 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明安徽省省直机关工委 2018 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 助学金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 30.9 万元, 主要包括办公设备购置和其他资本性支出 四 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明安徽省省直机关工委 2018 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 20

22 五 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明安徽省省直机关工委 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 六 关于 2018 年收支预算总体情况说明按照综合预算管理原则, 安徽省省直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理 安徽省省直机关工委 2018 年收支总预算 万元, 收入包括一般公共预算拨款收入 纳入专户管理政府非税收入 其他收入, 支出包括 : 一般公共服务支出 教育支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 七 关于 2018 年收入预算情况说明安徽省省直机关工委 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 70.9%, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 36.3%, 增长主要原因一是机关新进人员及委属事业单位绩效工资核定数调增, 在职人员支出安排的财政拨款增加 ; 二是委属单位省直党校新增 滨湖新校区项目征地费 项目财政拨款 2040 万元, 该项目拨款资金来源为 2017 年国有资产处置收入, 作为 2018 年财政拨款安排使用 ; 三是委属单位安徽城市管理职业学院为高职院校, 财政拨款由在校生人数和生均拨款相乘确定,2018 年在校学生数较 2017 年增加 886 人, 从而财政拨款增加 ; 四是工委本级和委属事业单位国有资产出租 处置收入增加, 国库管理非税收入安排的一般公共预算拨款增加 纳入专户管理政府非税收入 万 21

23 元, 占 25.4%, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 3.3%, 增长原因主要是委属单位安徽城市管理职业学院在校生人数增加, 收取的学费 住宿费 考试考务费等增加 其他收入 万元, 占 3.7%, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 14.3%, 增长原因主要是委属单位安徽城市管理职业学院 2018 年助学金预算增加 八 关于 2018 年支出预算情况说明安徽省省直机关工委 2018 年支出预算 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 25.2%, 增长原因主要一是机关新进人员及委属事业单位绩效工资核定数调增, 在职人员支出增加 ; 二是委属单位省直党校新增 滨湖新校区项目征地费 项目财政拨款 2040 万元,2018 年预算在教育支出列支 ; 三是委属单位安徽城市管理职业学院为高职院校, 财政拨款由在校生人数和生均拨款相乘确定,2018 年在校学生数较 2017 年增加 886 人, 财政拨款增加, 学院 2018 年加大对校园景观绿化及道路基础设施建设 教学实训室 数字化校园建设资金投入, 教育支出预算相应增加 其中, 基本支出 万元, 占 51.9%, 主要用于保障机构日常运转 完成日常工作任务等 ; 项目支出 万元, 占 48.1%, 主要用于工委本级和委属参公管理事业单位完成省直机关党建工作任务 委属学校完成日常教学任务等支出 22

24 九 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 安徽省省直机关工委 2018 年机关运行经费财政拨款预算 万元, 主要用于保障工委本级和委属单位省直工委讲师团 省直党校 ( 参公管理 ) 办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 维修费等日常运行支出 ( 二 ) 政府采购情况 安徽省省直机关工委 2018 年各单位政府采购预算总额 万元 其中 : 政府采购货物预算 万元, 政府采购工程预算 万元, 政府采购服务预算 479 万元 ( 三 ) 国有资产占用使用情况 安徽省省直机关工委各单位共有车辆 14 辆, 均为一般公务用车 单位价值 50 万元以上的通用设备 36 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台 ( 套 ) 2018 年部门预算没有安排购置公务用车, 也没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备 ( 四 ) 绩效目标设置情况 安徽省省直机关工委 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标, 实行部门自评或第三方评价 23

25 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指省财政当年拨付的资金, 主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入 二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 四 机关运行经费 : 机关运行经费指各部门的公用经费, 主要包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 24